| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2006 | 400.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | valor que se empenha para cobertura das despesas com divulgacao de material de interesse do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2006 | 400.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | valor que se empenha para cobertura das despesas com divulgacao de material de interesse do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2006 | 2100.12 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELEC.SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONES CELULARES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2006 | 3970.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA DISTRIBUICAO A FAMILIAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2006 | 861.00 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SEC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2006 | 400.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESA COM TRANSPORTE DO TRATOR DE VISTA SERRANA/PATOS/VISTA SERRANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | OFERECER A POPULA€ÇO UMA MELHOR INFRA-ESTRUTURA | CONSTR.AMPL. E REST.DE PRA€AS,CANTEIROS,CEMIT.A€OUG.LAVAND,E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2006 | 2336.20 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECPARA PINTURA DE PREDIOS PUBLICOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2006 | 792.90 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO OXIGENIO PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2006 | 60.00 | 00000906018404 | HOTEL DORMIT.SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE ENPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PACIENTES QUANDO DE VIAGEM A PATOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2006 | 100.00 | 00053583078420 | ERILIO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO COMPUTADOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 03/01/2006 | 1080.00 | 00002740102402 | MARIA ELZA MARQUES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA, RELAT.AOS MESES DE SET.A DEZ/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 03/01/2006 | 280.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS PARA AS ESCOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | HABITA€ÇO POPULAR | DOA€ÇO DE TERRENOS, CASAS E MAT.DE CONTR.A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 03/01/2006 | 400.00 | 12679890000199 | MADEIREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA DOACAO A FAMILIA DE ALFREGO GOMES XAVIER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 03/01/2006 | 2200.00 | 00057650608468 | VALTER JOSE BEZERRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS DE PINTURA,LANTERNAGEM NO CHASSI, TUBULACAO, ASSOALHO DA VERANEIO DE PLACA KGZ-3152 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 04/01/2006 | 45.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O ONIBUS DE PLACA KIO-0880 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 04/01/2006 | 41.92 | 16182834023812 | LOJAS INSINUANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 SUPORTE PARA TELEVISAO DO ESCRITORIO DE APOIO EM PATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 04/01/2006 | 299.00 | 16182834023812 | LOJAS INSINUANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 TV DE 14" PARA O ESCRITORIO DE APOIO EM PATOS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 04/01/2006 | 260.00 | 00001058373420 | EDLEUSA LIMA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO INSTRUTORA DE ARTESANATO DO PROGAMA CASA DA FAMILIA, RELAT.AO MES DE DEZ.05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 04/01/2006 | 450.00 | 00006051440445 | WILTEMBERG LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE TEATRO NOM PRAGRAMA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE DEZ.05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 04/01/2006 | 1125.00 | 00069116318404 | GLAUCIA MARIA GOMES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO PSICOLOGA DO PROGRAMACASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE DEZ.05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 04/01/2006 | 450.00 | 00056764022453 | NELSON CAVALZARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO INSTRUTOR DE EDUCACAO FISICA NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DURANTE O MES DE DEZ/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 04/01/2006 | 250.00 | 00004458353462 | FRANKLENO DE SOUSA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO INSTRUTOR DE XADREZ NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DEDEZ/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 04/01/2006 | 15.00 | 05984563000185 | AUTO POSTO NOVA ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSERTO DE PNEUS DA AMBULANCIA FURGAO DE PLACA MOR-9037 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | CONSTRU€ÇO, REFORMA E RESTAURA€ÇO DE UNID.ESCOLARES E CENTRO | CONSTR.AMPL.E REST.DE UNIDADES ESCOLARES E CENTRO INTEGRADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 05/01/2006 | 230.00 | 00069174946404 | JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CPBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE EMBREAGEM, FREIOS DO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNH-8294 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 06/01/2006 | 4.80 | 01549695000128 | H.H. REVELACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM XEROX DE DOCUMENTOS DA SECR.DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 06/01/2006 | 13.00 | 34028316515375 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGR-PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXA DE ENVIO DOCUMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 06/01/2006 | 3375.00 | 00068345283420 | CELHA DELIAN BEZERRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO ASSIST.SOCIAL E PSICOLOGO NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE DEZ/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 06/01/2006 | 30.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSULTA DO PACIENTE JOAO GOMES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 06/01/2006 | 20.00 | 00004117873814 | CHURRASCARIA E LANCHONETE DOS ARTISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DE PACIENTES, QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 06/01/2006 | 7.00 | 00004117873814 | CHURRASCARIA E LANCHONETE DOS ARTISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DE PACIENTES, QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 06/01/2006 | 10.00 | 12684684000177 | BAR E RESTAURANTE NOVO HORIZONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICAO PACIENTE QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 06/01/2006 | 69.12 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS A PACIENTESQUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 09/01/2006 | 2475.00 | 00030096642491 | APOLINARIO FARIAS ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PETI BOLSA, REF.DEZ.05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/01/2006 | 1049.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL, CONF.DC.6971-X, REF.A 08/11 PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/01/2006 | 230.00 | 00703157000183 | CNM-CONF.NACIONAL DE MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DO CNM, CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/01/2006 | 600.00 | 01433682000199 | CASA DOS VENTILADORES-ALVES ASSIST.T.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE 03 VENTILADOR DE PAREDESPARA O ESCRITORIO DE APOIO EM PATOS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/01/2006 | 1540.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 COMPUTADOR COMPLETO PARA SEC.DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242005 | 0000361 | 10/01/2006 | 7000.00 | 08134975000114 | SANT ANA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DE CAMIONETE TOYOTA, REF.OS MESES DE NOV.E DEZ/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/01/2006 | 718.00 | 09268517005523 | LOJAS MAIA - F.S. VASCONCELOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 BALCAO E 01 COZINHA EM ACO PARA O PROGRAMA CASA DA FAMILIA, COMO CONTRA-PARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/01/2006 | 220.00 | 01433682000199 | CASA DOS VENTILADORES-ALVES ASSIST.T.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 VENTILADOR DE COLUNA PARA O PROGRAMA CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/01/2006 | 1440.00 | 00088545725434 | ADESILVA OLIVIA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO PETI, REF.AOS MESES DE JAN.A DEZ.05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/01/2006 | 299.00 | 16182834023812 | LOJAS INSINUANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 SOFA CAMA PARA O PROGRAMA CASA DA FAMILIA=PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0000451 | 10/01/2006 | 64370.00 | 07060836000120 | LACERDA ENGENHARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.DE ENGENHARIA NA CONSTRUCAO DE 16 CASAS POPULARES DO PROGRAMA MORAR MELHOR CONF.CONVENIO, RELATIVO A 2a. PARACELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | ABASTECIMENTO DµGUA DO MUNICIPIO | ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA URBANA E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0000345 | 10/01/2006 | 3200.00 | 00049256785749 | FRANCISMA SOUTO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DE CARRO PIPA, REF.DEZ.05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/01/2006 | 1324.54 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INTERNET DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 11/01/2006 | 276.00 | 08880668000182 | AKY DISCO - EDSON BENEDITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE FIO,CARREGADOR E PILHA RECARREGAVEL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 11/01/2006 | 60.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXA DE PUBLICACAO DE PRORROGACAO DE VIGENCIA DE CONVENIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0000477 | 11/01/2006 | 194.24 | 07060836000120 | LACERDA ENGENHARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.DE ENGENHARIA NA CONSTRUCAO DE 16 CASAS POPULARES DO PROGRAMA MORAR MELHOR CONF.CONVENIO, RELATIVO A 2a. PARACELA=CONTRAPARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | CONSTRU€ÇO, REFORMA E RESTAURA€ÇO DE UNID.ESCOLARES E CENTRO | CONSTR.AMPL.E REST.DE UNIDADES ESCOLARES E CENTRO INTEGRADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 12/01/2006 | 720.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL=FRANCISCO DE ASSIS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.NA BOMBA E BICOS INJETOR DO ONIBUS DE PLACA KIO-0880 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | CONSTRU€ÇO, REFORMA E RESTAURA€ÇO DE UNID.ESCOLARES E CENTRO | CONSTR.AMPL.E REST.DE UNIDADES ESCOLARES E CENTRO INTEGRADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 12/01/2006 | 2000.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL=FRANCISCO DE ASSIS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O ONIBUS DE PLACA KIO-0880 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 12/01/2006 | 1030.00 | 00055168744400 | MARIA DE FATIMA GOMES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS POLICIAIS, CONF.CONVENIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 12/01/2006 | 2280.00 | 00062934988449 | JOSE MENDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.DE COBERTURA DE BANCOS,FORRO DO CAPU,TETO,PISO,PORTAS E CAIXA DE RODA DA VERANEIO DE PLACA KGZ-3152 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 13/01/2006 | 3500.00 | 00015139646404 | ENETONIO MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS NA ELEBORACAO DE BALANCETES, ETC.REF.DEZ/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 13/01/2006 | 153.12 | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 13/01/2006 | 4892.20 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O TRATOR FORD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 13/01/2006 | 1407.80 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.NO TRATOR FORD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 13/01/2006 | 140.00 | 35423847000163 | ADAPECAS-ADEMIR AUTO PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.NA AMBULANCIA FURGAO DE PLACA MOR 9037 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 13/01/2006 | 1034.14 | 35423847000163 | ADAPECAS-ADEMIR AUTO PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A AMBULANCIA FURGAO DE PLACA MOR=9037 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 13/01/2006 | 548.60 | 00004447087405 | RENE SIMOES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICAO A MOTORISTASDA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 14/01/2006 | 24.95 | 35436443000104 | SALUTTE SELF SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO REFEICAO PARA O PREFEITOQUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 15/01/2006 | 142.99 | 26989350000116 | CIA DE AGUA E ESGOTO DA PB - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO ESCRITORIO DE APOIO EM PATOS, REF.JAN.2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 17/01/2006 | 2819.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ENERGIA CONF.CC.13017-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 17/01/2006 | 450.00 | 00009485880472 | MARIA DE LOURDES QUIRINO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE APOIO RELAT.AO PERIODO DE 10/12/05A 10/01/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 17/01/2006 | 100.00 | 00358750000130 | MECANICA BEZERRA - JOSE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS DE RECUPERACAO DA PONTA DE EIXO DO ONIBUS DE PLACA KIO-0880 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 17/01/2006 | 1174.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ENERGIA CONF.CC.13017-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 17/01/2006 | 210.00 | 41214594000110 | CLINICA DE CIRURGIA E ENDOSCOPIA DIGEST. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA PACIENTE MARIA DO DESTERRO BRILHANTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 17/01/2006 | 70.00 | 08830721000130 | INST.NEUROPSIQUIATRICO DE C.GRANDE S/C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSULTA MEDICA DA PACIENTE JOANA FRANCISCA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 17/01/2006 | 704.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ENERGIA, CONF.DEBITO CC.13017-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 18/01/2006 | 449.00 | 16182834023812 | LOJAS INSINUANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Formação de Recursos Humanos | CONTRIBUI€ÇO DO PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 18/01/2006 | 413.17 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 19/01/2006 | 120.00 | 07369147000100 | CLINVIDA=CLINICA DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSULTA DA PACIENTE MARIA DO DESTERRO BRILHANTE DE FARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 19/01/2006 | 70.00 | 07369147000100 | CLINVIDA=CLINICA DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSULTA DA PACIENTE SIDRONIA MARAIA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 20/01/2006 | 972.30 | 00055168744400 | MARIA DE FATIMA GOMES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERV.DA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 20/01/2006 | 900.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 20/01/2006 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PUBLICACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 20/01/2006 | 480.00 | 00003374110428 | CAMILO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA, REF.SET.A DEZ/05, CONF.CONVENIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 20/01/2006 | 630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO DO MES DE JANEIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 20/01/2006 | 976.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO DE JANEIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€AO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 20/01/2006 | 1075.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REMUNERACAO PELA SUBSTITUICAO DO VEREADOR AMERICO G.XAVIER, DE LICEN.P/TRATAMENTO DE SAUDE, REF. JAN/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€AO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 20/01/2006 | 53.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REMUNERACAO PELA SUBSTITUICAO DO VEREADOR AMERICO G.XAVIER, DE LICEN.P/TRATAMENTO DE SAUDE, REF. REUNIAO EXTR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 20/01/2006 | 1011.00 | 00055168744400 | MARIA DE FATIMA GOMES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERV.DO GAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 20/01/2006 | 1130.60 | 00055168744400 | MARIA DE FATIMA GOMES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVS.DA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO DA SECR.DE AGRICULTURA | DESENV.ATIV.NA AREA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 20/01/2006 | 3942.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 20/01/2006 | 180.00 | 00007096183795 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS DE FILMAGENS DA ENTREGA DA CHAVE DE CASAS DO PROGRAMA MORAR MELHOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 20/01/2006 | 899.25 | 16624611012823 | GONTIJO-EMP. GONTIJO DE TRANSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS A PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 20/01/2006 | 1272.60 | 00005956749415 | MARIA NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 20/01/2006 | 2400.00 | 00003579438484 | ANTONIO NICODEMOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TRANSPORTE DE MEDICO,ETC.DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 20/01/2006 | 80.00 | 00009359026867 | SERVCAR=CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS DE ALINHAMENTO DA AMBULANCIAFURGAO DE PLACA MOR-9037 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 20/01/2006 | 480.00 | 00055164609487 | RALFF L. DE M. PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DO PREDIO DE APOIO AOS TECNICOS, REF.SET.A DEZ/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 21/01/2006 | 36.90 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 23/01/2006 | 3255.00 | 03157659000144 | GOLDEN CAR - ALVES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA KIO-0880 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 23/01/2006 | 4106.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS TELEFONES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 23/01/2006 | 660.59 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 23/01/2006 | 2520.55 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELEC.SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONES CELULARES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | OFERECER A POPULA€ÇO UMA MELHOR INFRA-ESTRUTURA | CONSTR.AMPL. E REST.DE PRA€AS,CANTEIROS,CEMIT.A€OUG.LAVAND,E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 23/01/2006 | 175.00 | 12923314000145 | HILDA ANDRADE PAULINO-COML ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM HIDRACOR PARA SECR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 24/01/2006 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE,HOME-PAGE,FL.PAGAMENTO, REF. JAN.2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 24/01/2006 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA REF.JAN/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 24/01/2006 | 2031.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF.JAN/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 24/01/2006 | 14.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA REF.JAN/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 24/01/2006 | 500.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS SALARIO REF.JAN/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 24/01/2006 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA,REF.JAN/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 24/01/2006 | 1773.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.PESSOAL, REF.JAN/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 24/01/2006 | 413.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA, REF.JAN/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 24/01/2006 | 413.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA, REF.JAN/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 24/01/2006 | 10934.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.PESSOAL, REF.JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 24/01/2006 | 220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA, REF.JAN/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 24/01/2006 | 8276.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.PESSOAL, REF.JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€AO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 24/01/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL, REF. AO MES DE JANEI/ 2006, RELATIVO A SALARIO FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€AO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 24/01/2006 | 10947.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL. DOS VEREADORES REF. JANEIR/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 24/01/2006 | 6750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF. JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO SU | Administração | Administração Geral | ASSESSORAMENTO SUPERIOR AO PREFEITO | ASSESSORAR AS A€åES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 24/01/2006 | 88.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA CONF.FL.DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO SU | Administração | Administração Geral | ASSESSORAMENTO SUPERIOR AO PREFEITO | ASSESSORAR AS A€åES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 24/01/2006 | 3502.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.PESSOAL,REF.JAN/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 24/01/2006 | 3052.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO NO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 24/01/2006 | 480.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA, REF.JAN/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 24/01/2006 | 8837.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL, REF.JAN/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 24/01/2006 | 175.00 | 12923314000145 | HILDA ANDRADE PAULINO-COML ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM HIDRACOR PARA SECR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO DA SECR.DE AGRICULTURA | DESENV.ATIV.NA AREA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 24/01/2006 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA, REF.JAN/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO DA SECR.DE AGRICULTURA | DESENV.ATIV.NA AREA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 24/01/2006 | 2132.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL, REF.JAN/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 24/01/2006 | 28.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA REF.JAN/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 24/01/2006 | 1579.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.PESSOAL REF.JAN/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 24/01/2006 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA, REF.JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 24/01/2006 | 315.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO REF.JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 24/01/2006 | 240.00 | 00006044812413 | DINARTE FARIAS DE LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM GRATIFICACAO DE OPERADORES DE CAMPO DO PEAA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 24/01/2006 | 520.00 | 00006044812413 | DINARTE FARIAS DE LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST. DE OPERADORES DE CAMPO DO PEAA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 24/01/2006 | 240.00 | 00003832762418 | GENY GOMES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM GRATIFICAO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF.JAN/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 24/01/2006 | 238.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA REF.JAN.06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 24/01/2006 | 7936.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF.01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 24/01/2006 | 520.00 | 00000122749413 | JOSE NICODEMOS GARCIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO OPERADOR DE CAMPO DO PEAA, REF.DEZ/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 24/01/2006 | 2400.00 | 00003832762418 | GENY GOMES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PREST.DE SERVS.COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF.JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | DESENVOLVER A CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | DESENV. AS ATIV.CULTURAIS, DESPORTO,LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 24/01/2006 | 42.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA, REF.JAN/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | DESENVOLVER A CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | DESENV. AS ATIV.CULTURAIS, DESPORTO,LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 24/01/2006 | 1917.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.PESSOAL, REF.JAN/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 25/01/2006 | 69.00 | 04074782000245 | TACARUNA PRODS.DE INF.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE UM CARREGADOR DE PILHA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 25/01/2006 | 1980.00 | 09384504000127 | MADEREIRA SAO JOSE-FRANCISCO U.S.D/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MADEREIRA A FAMILIAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 25/01/2006 | 74.40 | 02693756000512 | NEYWA=LEONARDO SANTANA NEIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A REVELACAO DE FOTOS DE EVENTOS NA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | HABITA€ÇO POPULAR | DOA€ÇO DE TERRENOS, CASAS E MAT.DE CONTR.A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 25/01/2006 | 300.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA DISTRIBUICAO A FAMILIAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 25/01/2006 | 523.00 | 09112905000128 | HOTEL AURORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PACIENTES QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 25/01/2006 | 52.00 | 35429422000161 | LANCHONETE BOM APETITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO A PACIENTES QUANDO DE VIAG EM A J.PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 26/01/2006 | 125.00 | 00053583078420 | ERILIO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO DE COMPUTADOR DA SECR.DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 26/01/2006 | 310.00 | 02104948000112 | FLORICULTURA BEIJA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE FLORES PARA O CEMITERIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 26/01/2006 | 682.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL-C.VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICO EM EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO, COM SUBSTITUICAO DE PECAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 26/01/2006 | 254.00 | 12913364000141 | WALDIR ASCESSORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE FAROL PARA A AMBULANCIA FURGAO DE PLACA MOR-9037 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 26/01/2006 | 2130.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL-C.VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 26/01/2006 | 480.00 | 00015411265487 | DR. OTACILIO PAULO DE A.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CIRURGIA DA PACIENTE MARIA MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 27/01/2006 | 33.50 | 34028316515375 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGR-PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXA DE ENVIO DOCUMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 27/01/2006 | 15.30 | 09164161000276 | LAGOA PARK HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 27/01/2006 | 2995.01 | 04231888000124 | FARMACIA N.S.DO DESTERRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 28/01/2006 | 34.70 | 03502717000120 | CHURRASCARIA CABO BRANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM AJ.PESSOA PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/01/2006 | 506.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO DO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/01/2006 | 400.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | valor que se empenha para cobertura das despesas com divulgacao de material de interesse do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 31/01/2006 | 224.09 | 00075283077420 | NOILDA DE MEDEIROS AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS QUNDO DE VIAGEM A J.PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 31/01/2006 | 831.61 | 00075283077420 | NOILDA DE MEDEIROS AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 31/01/2006 | 1.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CC.6965-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 31/01/2006 | 1.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CC.9521-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 31/01/2006 | 1.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CC.6977-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Formação de Recursos Humanos | CONTRIBUI€ÇO DO PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 31/01/2006 | 25.83 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP,CONF.DC.6969-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 31/01/2006 | 1.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CC.6969-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 31/01/2006 | 1.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CC.10178-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 31/01/2006 | 1.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CC.10179-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 31/01/2006 | 1.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CC.10409-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Formação de Recursos Humanos | CONTRIBUI€ÇO DO PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 31/01/2006 | 7.63 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP,CONF.DC.16849-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Formação de Recursos Humanos | CONTRIBUI€ÇO DO PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 31/01/2006 | 39.86 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP,CONF.DC.17735-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 31/01/2006 | 1314.58 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FGTS, CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Formação de Recursos Humanos | CONTRIBUI€ÇO DO PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 31/01/2006 | 2495.02 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP,CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 31/01/2006 | 4521.51 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PARC.INSS, CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 31/01/2006 | 1290.74 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FGTS, CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 31/01/2006 | 164.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 31/01/2006 | 6123.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS, CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 31/01/2006 | 62.50 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | WALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS, TESOUR.FUNDEF=34 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 31/01/2006 | 57.50 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | WALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS, CC.10892-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 31/01/2006 | 547.75 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FGTS,CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 31/01/2006 | 1883.96 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PARC.INSS, CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 31/01/2006 | 537.81 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FGTS,CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 31/01/2006 | 360.00 | 00018876650482 | CANDIDA MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DA CASA DE APOIO AO PSF, REF.AOS MESES NOV/05 A JAN/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 31/01/2006 | 7.50 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS,CONF.DC.21526-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 31/01/2006 | 5170.00 | 00001261115457 | ANDREIA DOS SANTOS MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS SERV.PRESTS.NO PSF, COMO DENTISTA,ENFERMEIRA, REF. JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 31/01/2006 | 830.00 | 00091049393449 | CLAUDIA DE LIMA ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NO PSF, REF. A COMPL.DO MES DE JAN/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 31/01/2006 | 29.10 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF.DC.6973-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 31/01/2006 | 6.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF.DC.8489-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 31/01/2006 | 328.65 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FGTS,CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 31/01/2006 | 1130.38 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PARC.INSS,CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 31/01/2006 | 322.69 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FGTS,CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 31/01/2006 | 3551.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS,CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 31/01/2006 | 1231.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS,CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 31/01/2006 | 97.50 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF.DC.13412-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 01/02/2006 | 4400.00 | 00005210014479 | FABIA REJANE LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PRESTADORES DE SERVICOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€AO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 01/02/2006 | 900.00 | 00080557040400 | DILZA NETA DANTAS GARCIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PRESTADORES DE SERVICOS DURANTE O MESDE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€AO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 01/02/2006 | 5990.00 | 02947911000156 | REFRILINE REFRIG.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 APARELHO CONDICIONADOR DE AR SPLIT COMPLETO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO SU | Administração | Administração Geral | ASSESSORAMENTO SUPERIOR AO PREFEITO | ASSESSORAR AS A€åES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 01/02/2006 | 600.00 | 00006541432422 | ELOI IZIDRO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PRESTADORES DE SERVICOS DURANTE O MESDE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 01/02/2006 | 600.00 | 00006115639409 | PAULO DE TARCIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PRESTADORES DE SERVICOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 01/02/2006 | 36.75 | 08271751000154 | CORREIOS - ECT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXA DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS VIASEDEX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 01/02/2006 | 1200.00 | 00003372704495 | GENI RODRIGUES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PRESTADORES DE SERVICOS NO PRAGRAMA DO PETI DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 01/02/2006 | 300.00 | 00002718038438 | MARIA VANUZIA OLIVEIRA DE ARAUJO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 01/02/2006 | 6920.00 | 00014462345843 | ANIBAS GOMES NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PRESTADOES DE SERVICOS,REF.AO MES DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 01/02/2006 | 3300.00 | 00006757882426 | ANA CRISTINA ALVES MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PRESTADORES DE SERVUCOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€AO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 02/02/2006 | 144.00 | 00000944130453 | JOSE PEREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSTALACAO DE FORRO DE GESSO NA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 02/02/2006 | 360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | CONSTRU€ÇO, REFORMA E RESTAURA€ÇO DE UNID.ESCOLARES E CENTRO | CONSTR.AMPL.E REST.DE UNIDADES ESCOLARES E CENTRO INTEGRADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 02/02/2006 | 14544.30 | 08602666000121 | PROTECON-PROJETOS CONSTR. E COM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS DE ENGENHARIA NA RECUPERACAODO GRUPO ESCOLAR JOSE FRANCISCO DE ARAUJO | 00112006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | CONSTRU€ÇO, REFORMA E RESTAURA€ÇO DE UNID.ESCOLARES E CENTRO | CONSTR.AMPL.E REST.DE UNIDADES ESCOLARES E CENTRO INTEGRADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 02/02/2006 | 72.00 | 00000944130453 | JOSE PEREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSTALACAO DE GESSO NA ESCOLA JOSE GIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 02/02/2006 | 40.00 | 00053583078420 | ERILIO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O CONSERTO DO COMPUTADOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 02/02/2006 | 2120.00 | 00037433504400 | JOSIAS ALVARES DA N. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PRESTADORES DE SERVUCOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 02/02/2006 | 84.00 | 00000944130453 | JOSE PEREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A INSTALACAO DE GESSO NA SEC.DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 03/02/2006 | 110.00 | 09258534000197 | LAVICAR/LAVESECO=ELAINE N.XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LAVAGEM, ETC.DO VEICULO HILUX DE PLACA MMY-4129 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0002046 | 03/02/2006 | 3500.00 | 00015139646404 | ENETONIO MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM CONTABILIDADE, NA ELABORACAO DE BALANCETES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 03/02/2006 | 382.00 | 09258534000197 | LAVICAR/LAVESECO=ELAINE N.XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM,ETC.DE VEICULOS DA SEC.DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 04/02/2006 | 20.00 | 09269135000121 | PANIFICADORA VITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 06/02/2006 | 525.00 | 01990168000154 | ELITE HOTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE TECNICOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 06/02/2006 | 1088.00 | 00002581133406 | HUMBERTO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS DE PODAGEM DE ARVORES DA ZONA URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO DA SECR.DE AGRICULTURA | DESENV.ATIV.NA AREA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 06/02/2006 | 300.00 | 00001850003475 | SALES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICO DE BUFFET, QUANDO DA VISITA DO PRESIDENTE DA EMATER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 07/02/2006 | 300.00 | 00005136034416 | JEFFERSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM POLIMENTO E LAVAGENS DE ONIBUS E MICRO-ONIBUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 07/02/2006 | 290.00 | 01817746000155 | INFORMATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM DIVULGACAO DE MATERIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 07/02/2006 | 60.00 | 00005136034416 | JEFFERSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LAVAGENS DO TRATOR MAX FERRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 07/02/2006 | 320.00 | 00005136034416 | JEFFERSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LAVAGENS DA AMBULANCIA FURGAO DE PLACA MOR-9037 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 07/02/2006 | 2527.21 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INTERNET DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€AO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 08/02/2006 | 3800.40 | 04379073000197 | ACD - LUMINOSOS & SINALIZACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONFECCAO DE PLACA E JATEAMENTO DE VIDROS DA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 08/02/2006 | 435.00 | 02817792000117 | MARIA JAQUELINE DOS SANTOS MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE VASSOURAS,ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 08/02/2006 | 1059.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESA COM TRANSPORTE DO TRATOR DE BAYEUX/VISTA SERRANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 08/02/2006 | 720.00 | 00013265806472 | FATIMA MARIA DE LACERDA DANTAS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DA MEDICA DOPSF, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 08/02/2006 | 240.40 | 01604128000127 | F.J. SOUSA & CIA LTDA-PANAUTO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A VERANEIO DEPLACA KGZ-3152 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 08/02/2006 | 593.00 | 00001277963711 | LUCIANO ARAUJO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM VIAGENS DE INTERESSE DA SECR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 08/02/2006 | 5480.00 | 00013265806472 | FATIMA MARIA DE LACERDA DANTAS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DA MEDICA DO PSF, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 09/02/2006 | 1680.00 | 00003617108440 | IVANILDO DE ARAUJO CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TRANSPORTE DE PROFESSORES DE VISTA SERRANA/RECIFE/VISTA SERRANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 09/02/2006 | 400.00 | 08605198000149 | MERCADINHO ALVES=ZULEIDE M.A.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CONV.PTA.23153-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 09/02/2006 | 7200.00 | 07412466000143 | NAPE-NUCLEO DE APOIO A PESQ.E A EXTENSAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A CAPACITACAO DE PROFESSORES,CONFORMECONV.804600/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 09/02/2006 | 1293.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 09/02/2006 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NA ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO, DURANTE O MES DE JAN/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 09/02/2006 | 280.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS TELEFONES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 09/02/2006 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INFORMES PUBLICITARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 09/02/2006 | 740.00 | 35433010000103 | MERO MADEIRAS E MAT.DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MADEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 09/02/2006 | 107.00 | 01399945000190 | IRRITEC-TEC.EM IRRIGACAO DO NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA BOMBA DO POCODA ZONA URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 09/02/2006 | 136.00 | 09177585000194 | L. TRINDADE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE CIMENTO PARA A SECR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO DA SECR.DE AGRICULTURA | DESENV.ATIV.NA AREA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 09/02/2006 | 310.00 | 01894888000116 | VANDERLEI MEDEIROS PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 PNEUS PARA O FUSCA DAEMATER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 10/02/2006 | 600.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.DE ASSESSORAMENTO NA CPL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 10/02/2006 | 360.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 10/02/2006 | 1050.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MOVEIS PARA O ESCRITORIODE APOIO EM PATOS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 10/02/2006 | 230.00 | 00703157000183 | CNM-CONF.NACIONAL DE MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DO CNM, CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 10/02/2006 | 200.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS-EQUIPAMENTOS,PECAS E ACESS.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O ONIBUS DE PLACA MNE-4997 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 10/02/2006 | 2841.50 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC.EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€AO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 10/02/2006 | 4102.36 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MADEIRA,ETC.PARA REFORMADA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO DA SECR.DE AGRICULTURA | DESENV.ATIV.NA AREA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 10/02/2006 | 50.00 | 04236823000252 | AUTO POSTO AGAGENOR 2 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O FUSCA DA EMATER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 10/02/2006 | 365.00 | 00064680983434 | STENIO DO NASCIMENTO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOTOGRAFIAS,QUANDO DA ENTREGA DAS CASAS DO PROGRAMA MORAR MELHOR =CONTRA-PARTIDA= | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 10/02/2006 | 550.00 | 00044189478415 | NORMA TANIA PEREIRA HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PRESTADOS COMO COORD.DA SEC.DE ACAO SOCIAL, REF.FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 10/02/2006 | 100.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSULTA MEDICA DA PACIENTE: SABRINA TAVARES DE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 12/02/2006 | 373.25 | 10476828000174 | LUCSIM HOTEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO PREFEITO QUANDO DE VIAGEM A RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 12/02/2006 | 120.00 | 00005102247417 | SANDINO DANTAS MARQUES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM RESSARCIMENTO RELATIVO A UM ALMOCO DOPREFEITO E ASSESSORES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 12/02/2006 | 124.51 | 00005102247417 | SANDINO DANTAS MARQUES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM RESSARCIMENTO RELATIVO A UM ALMOCO DOPREFEITO E ASSESSORES QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 12/02/2006 | 280.00 | 04231888000124 | FARMACIA N.S.DO DESTERRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€AO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 13/02/2006 | 400.00 | 04379073000197 | ACD - LUMINOSOS & SINALIZACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONFECCAO DE PLACA EM GRANITO COM GRAVACAO EM BAIXO RELEVO, PARA A CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€AO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 13/02/2006 | 680.00 | 00046854258472 | MARLENE PEREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.DE INSTALACAO DO CONDICIONAOR DEAR SPLINT NA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 13/02/2006 | 779.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O ONIBUS MERCEDES DE PLACA KIO-0880 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 13/02/2006 | 150.00 | 00044276230420 | VITAL DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM RESTAURACAO DO PORTAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI-CONTRA-PARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 13/02/2006 | 500.00 | 00044189478415 | NORMA TANIA PEREIRA HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PRESTADOS COMO COORD.DA SEC.DE ACAO SOCIAL, REF.JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 13/02/2006 | 250.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O TRATOR FORD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 13/02/2006 | 537.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O TRATOR MAX FERRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 13/02/2006 | 10.00 | 12684684000177 | BAR E RESTAURANTE NOVO HORIZONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICAO PACIENTE QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 13/02/2006 | 7890.00 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 13/02/2006 | 686.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO REF. A FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 13/02/2006 | 1200.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A VERANEIRO DE PLACA KGZ-3152 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 13/02/2006 | 1473.80 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A AMBULANCIA FURGAO DE PLACA MOR-9037 E VERANEIRO DE PLACAKGZ-3152 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 13/02/2006 | 302.00 | 41149444000170 | SABOR DA TERRA-RESTAURANTE SELF-SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICOES DE PACIENTES QUANDO DE VIAGENS A PATOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 13/02/2006 | 663.91 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INTERNET DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 13/02/2006 | 588.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO VERANEIO DE PLACA KGZ-3152 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 13/02/2006 | 1458.00 | 35429745000155 | SO FREIOS-ANTONIO DE SA L. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO VERANEIO DE PLACA KGZ-3152 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 14/02/2006 | 60.00 | 09308974000101 | ALDO XAVIER-SERV.NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM XEROX,AUTENTICACOES,ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 14/02/2006 | 411.90 | 00049580787468 | EVILAZIO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVIDORES DA SEC.,QUANDO DE VIAGEM A MALTA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 14/02/2006 | 357.50 | 00004447087405 | RENE SIMOES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICAO A MOTORISTASDA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 15/02/2006 | 2200.00 | 02176334000146 | OFICINA JOSA - HELIO DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACAKIO-0880 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002739 | 15/02/2006 | 2233.76 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O MICRO-ONIBUS DE PLACA MNH8294, ONIBUS PLACA MNE-4997, ONIBUS PLACA KIO-0880 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002712 | 15/02/2006 | 2977.12 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOCADO HILUX DE PLACA MMY-4129 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 15/02/2006 | 1680.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL=FRANCISCO DE ASSIS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O TRATOR MAX FERRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002747 | 15/02/2006 | 5632.24 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS TRATORES FORD E MAX FERRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO DA SECR.DE AGRICULTURA | DESENV.ATIV.NA AREA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002755 | 15/02/2006 | 1367.60 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FUSCA DA EMATER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 15/02/2006 | 2300.00 | 02176334000146 | OFICINA JOSA - HELIO DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DA AMBULANCIA FURGAO DE PLACA MOR-9037 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002674 | 15/02/2006 | 4215.44 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O A AMBULANCIA FURGAO DE PLACA MOR-9037 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002721 | 15/02/2006 | 3529.46 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CORSA DE PLACA MMR-6245 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002763 | 15/02/2006 | 1534.56 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A VERANEIO PLACA KGZ-3152 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 15/02/2006 | 2746.75 | 01988925000155 | DIPROMED CORE COM.E REPR DE PROD. ODONT MED. HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA A UNIDADE NISTA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | DESENVOLVER A CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | DESENV. AS ATIV.CULTURAIS, DESPORTO,LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 15/02/2006 | 60.00 | 01995739000143 | INALDO DA SILVA SANTOS - BANANA ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE 03 BOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 16/02/2006 | 136.00 | 08995631001171 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 LIQUIDIFICADORES PARAA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€AO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 16/02/2006 | 1130.00 | 08880668000182 | AKY DISCO - EDSON BENEDITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 16/02/2006 | 450.00 | 00009485880472 | MARIA DE LOURDES QUIRINO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE APOIO RELAT.AO PERIODO DE 10/01/06A 10/02/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 16/02/2006 | 120.00 | 00443880000170 | MEDEIROS REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PADRONIZACAO DA VERANEIO DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 16/02/2006 | 225.00 | 00064647862453 | BORRACHARIA N.S.DE FATIMA=CELIA MARIA PO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS: AMBULANCIA,VERANEIO E CORSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 17/02/2006 | 135.80 | 09268517005523 | LOJAS MAIA - F.S. VASCONCELOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 VENTILADORES | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 17/02/2006 | 90.20 | 35583277000179 | RESTAURANTE CALIFORNIA CORETO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SECRETARIO E ASSESSORES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 17/02/2006 | 413.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS TELEFONES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€AO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 17/02/2006 | 30.00 | 40938201000159 | LOJAO DO AVIAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE 10M. FITA BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | CONSTRU€ÇO, REFORMA E RESTAURA€ÇO DE UNID.ESCOLARES E CENTRO | CONSTR.AMPL.E REST.DE UNIDADES ESCOLARES E CENTRO INTEGRADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0002895 | 17/02/2006 | 29619.28 | 08602666000121 | PROTECON-PROJETOS CONSTR. E COM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS DE ENGENHARIA NA RECUPERACAODOS GRUPOS ESCOLARES MANOEL CANDIDO DE FARIASJOAO FRANCISCO DA SILVA E JOAQUINA FERREIRA | 00162006 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 17/02/2006 | 5250.00 | 00075283077420 | NOILDA DE MEDEIROS AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE HILUXPLACA MNY 8002, REF. JANEIRO E 15 DIAS DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 17/02/2006 | 384.00 | 09268517005523 | LOJAS MAIA - F.S. VASCONCELOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE UM GELAGUA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 17/02/2006 | 300.00 | 00003373628407 | MARIA RAIMUNDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LIMPEZA DO MATADOURO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | ABASTECIMENTO DµGUA DO MUNICIPIO | ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA URBANA E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 17/02/2006 | 5250.00 | 00049256785749 | FRANCISMA SOUTO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DE CARRO PIPA, REF.JANEIRO E 15 DIAS DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0002909 | 17/02/2006 | 8971.70 | 08602666000121 | PROTECON-PROJETOS CONSTR. E COM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.DE ENGENHARIA NA RECUPERACAO DO PREDIO DO PETI | 00172006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 17/02/2006 | 199.00 | 09268517005523 | LOJAS MAIA - F.S. VASCONCELOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 VENTILADOR DE COLUNA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | DESENVOLVER A CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | DESENV. AS ATIV.CULTURAIS, DESPORTO,LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 18/02/2006 | 73.00 | 03574337000109 | SPORT E BOLSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS BOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 20/02/2006 | 6750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF. FEV./2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 20/02/2006 | 413.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA, REF.FEV/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 20/02/2006 | 11440.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.PESSOAL, REF.FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 20/02/2006 | 262.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA, REF.FEV/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 20/02/2006 | 8178.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.PESSOAL, REF.FEV/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 20/02/2006 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA,REF.FEV/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 20/02/2006 | 1773.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.PESSOAL, REF.FEV/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | CONSTRU€ÇO, REFORMA E RESTAURA€ÇO DE UNID.ESCOLARES E CENTRO | CONSTR.AMPL.E REST.DE UNIDADES ESCOLARES E CENTRO INTEGRADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 20/02/2006 | 1082.00 | 09082942000130 | COMMEC-Com.de Madeiras e Mat.de Constr.Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CAIXA D AGUA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 20/02/2006 | 400.00 | 01433682000199 | CASA DOS VENTILADORES-ALVES ASSIST.T.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 VENTILADORES DE PAREDE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 20/02/2006 | 90.00 | 01433682000199 | CASA DOS VENTILADORES-ALVES ASSIST.T.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.DE INSTALACAO DE VENTILADORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€AO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 20/02/2006 | 979.00 | 09268517005523 | LOJAS MAIA - F.S. VASCONCELOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 7500 E 01 VIDEO CASSETE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€AO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 20/02/2006 | 550.00 | 09280116000104 | METALURGICA PATOENSE=M.BARRETO & CIA.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE POSTES (MASTROS) PARAA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€AO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 20/02/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL, REF. AO MES DE FEVE/ 2006, RELATIVO A SALARIO FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€AO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 20/02/2006 | 10735.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL. DOS VEREADORES REF. JANEIR/2006 E SERVIDORES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO SU | Administração | Administração Geral | ASSESSORAMENTO SUPERIOR AO PREFEITO | ASSESSORAR AS A€åES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 20/02/2006 | 68.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA CONF.FL.DE PAGAMENTO DO MES DE FEVER/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO SU | Administração | Administração Geral | ASSESSORAMENTO SUPERIOR AO PREFEITO | ASSESSORAR AS A€åES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 20/02/2006 | 3007.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.PESSOAL,REF.FEV/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 20/02/2006 | 121.00 | 26989350000116 | CIA DE AGUA E ESGOTO DA PB - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO ESCRITORIO DE APOIO EM PATOS, REF.FEV.2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 20/02/2006 | 640.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PUBLICACAO DE EDITAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 20/02/2006 | 80.00 | 04379073000197 | ACD - LUMINOSOS & SINALIZACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONFECCAO DE ADESIVO COM LOGOMARCA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 20/02/2006 | 94.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ENERGIA DO ESCR.DE PATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 20/02/2006 | 680.00 | 09268517005523 | LOJAS MAIA - F.S. VASCONCELOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 AR CONDICIONADO DE 7500 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 20/02/2006 | 976.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO DE FEV/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 20/02/2006 | 840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO DO MES DE FEV/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 20/02/2006 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA REF.FEV/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 20/02/2006 | 2269.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF.FEV/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 20/02/2006 | 14.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA REF.FEV/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 20/02/2006 | 500.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS SALARIO REF.FEV/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 20/02/2006 | 204.46 | 16624611012823 | GONTIJO-EMP. GONTIJO DE TRANSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS A PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 20/02/2006 | 596.50 | 00005956749415 | MARIA NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERV.DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 20/02/2006 | 2070.00 | 00226968000130 | IND.DE MOVEIS S.MIGUEL LTDA-FUNERARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONFECAO E FORNECIMENTO DE 06 ATAUDESCOM REMOCAO DOS CORPOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 20/02/2006 | 28.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA REF.FEV/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 20/02/2006 | 1579.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.PESSOAL REF.FEV/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 20/02/2006 | 452.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA, REF.FEV/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 20/02/2006 | 8988.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL, REF.FEV/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 20/02/2006 | 111.60 | 09082942000130 | COMMEC-Com.de Madeiras e Mat.de Constr.Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA FURADEIRA BOSCH | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 20/02/2006 | 26.40 | 09082942000130 | COMMEC-Com.de Madeiras e Mat.de Constr.Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL (BROCA,ETC) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO DA SECR.DE AGRICULTURA | DESENV.ATIV.NA AREA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 20/02/2006 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA, REF.FEV/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO DA SECR.DE AGRICULTURA | DESENV.ATIV.NA AREA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 20/02/2006 | 2132.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL, REF.FEV/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | DESENVOLVER A CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | DESENV. AS ATIV.CULTURAIS, DESPORTO,LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 20/02/2006 | 42.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA, REF.FEV/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | DESENVOLVER A CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | DESENV. AS ATIV.CULTURAIS, DESPORTO,LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 20/02/2006 | 1648.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.PESSOAL, REF.FEV/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 20/02/2006 | 1124.20 | 00005956749415 | MARIA NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 20/02/2006 | 230.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA REF.FEV.2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 20/02/2006 | 7736.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF.02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 20/02/2006 | 520.00 | 00006044812413 | DINARTE FARIAS DE LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PRESTADORES DE SERVICOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 20/02/2006 | 240.00 | 00006044812413 | DINARTE FARIAS DE LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PRESTADORES DE SERVICOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006 REL.A GRATIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 20/02/2006 | 2120.00 | 00037433504400 | JOSIAS ALVARES DA N. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PRESTADORES DE SERVICOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 20/02/2006 | 715.00 | 24218166000147 | CLINICA DE FISIOTERAPIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSULTAS E TRATAMENTOS MEDICOS DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 20/02/2006 | 2400.00 | 00003832762418 | GENY GOMES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.PAG.DOS AGENTES C.DE SAUDE, REF.A GART.NATALINA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€AO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 21/02/2006 | 1760.00 | 00020375174400 | FRANCISCO LUCENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A CONFECCAO DE TRIBUNA,TABLADO,ETC.NOPREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€AO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 21/02/2006 | 2970.00 | 70093802000179 | C. ALBERICO DE ARAUJO - MARCO NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE 20 CADEIRAS,11 CADEIRAS SECRETARIA E 01 POLTRONA DIRETOR PARA A CAMA-RA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€AO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 21/02/2006 | 209.00 | 08880668000182 | AKY DISCO - EDSON BENEDITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 MESA DE SOM | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0003441 | 21/02/2006 | 840.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS PNEUS, CAMARAS E PROTETOR PARA O MICRO-ONIBUS DE PLACA MNH8294 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 21/02/2006 | 360.00 | 41149444000170 | SABOR DA TERRA-RESTAURANTE SELF-SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 21/02/2006 | 2100.00 | 41149444000170 | SABOR DA TERRA-RESTAURANTE SELF-SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0003557 | 21/02/2006 | 867.08 | 07163532000199 | MARQUESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 21/02/2006 | 1500.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TRANSPORTE DE MUNITORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO DA SECR.DE AGRICULTURA | DESENV.ATIV.NA AREA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0003450 | 21/02/2006 | 150.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE BATERIA PARA O FUSCA DA EMATER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO DA SECR.DE AGRICULTURA | DESENV.ATIV.NA AREA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 21/02/2006 | 34.80 | 01399945000190 | IRRITEC-TEC.EM IRRIGACAO DO NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE ANILHA E ROLAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO DA SECR.DE AGRICULTURA | DESENV.ATIV.NA AREA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 21/02/2006 | 100.00 | 02589474000146 | COMAC - RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE FILTRO E VALVULA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0003433 | 21/02/2006 | 370.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE BATERIA PARA TRATOR FORD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 21/02/2006 | 79.20 | 01399945000190 | IRRITEC-TEC.EM IRRIGACAO DO NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MANGUEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0003468 | 21/02/2006 | 2769.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS,ETC. PARA A VERANEIO DE PLACA KGZ-3152 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 22/02/2006 | 1344.86 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELEC.SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONES CELULARES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 22/02/2006 | 30.30 | 01832436000100 | CHURRASCARIA MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DE PACIENTES QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 22/02/2006 | 830.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CIRURGIA E CONSULTAS DE PACIENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 23/02/2006 | 178.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS TELEFONES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 23/02/2006 | 9000.00 | 00033977658468 | FRANCISCO SALES DOS SANTOS BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REF.SET,OUTE NOV./05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 23/02/2006 | 528.32 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO=LUIZ GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESCRITORIODE APOIO EM PATOS(CAFE,ETC) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 23/02/2006 | 180.00 | 00007272332468 | VANDORLI DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSERTO DE FREIOS E SUSPENSAO DA AMBULANCIA FURGAO DE PLACA MOR-9037 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 23/02/2006 | 520.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.PAG.DOS OPERADORES DE CAMPO DO PEAA, REF. JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 23/02/2006 | 1200.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO=LUIZ GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 24/02/2006 | 13.65 | 07642394000120 | CABANA RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 24/02/2006 | 840.00 | 00015139646404 | ENETONIO MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DO PREDIO DA BIBLIOTECA, REF.AG/05 A FEV/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 24/02/2006 | 4400.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PRESTADORES DE SERVICOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 24/02/2006 | 1260.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ENERGIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 24/02/2006 | 545.31 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FGTS,CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 24/02/2006 | 2638.01 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PARC.INSS, CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 24/02/2006 | 1261.20 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 24/02/2006 | 1750.03 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 24/02/2006 | 270.11 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS, CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 24/02/2006 | 67.50 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | WALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CC.10891-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 24/02/2006 | 62.50 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | WALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CC.10892-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€AO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 24/02/2006 | 900.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PRESTADORES DE SERVICOS DURANTE O MESDE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€AO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 24/02/2006 | 2400.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COM DE VIDROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM VIDROS TEMPERADOS P/CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€AO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 24/02/2006 | 500.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COM DE VIDROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.DE INSTALACAO DE VIDROS NA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO SU | Administração | Administração Geral | ASSESSORAMENTO SUPERIOR AO PREFEITO | ASSESSORAR AS A€åES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 24/02/2006 | 600.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PRESTADORES DE SERVICOS DURANTE O MESDE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 24/02/2006 | 600.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PRESTADORES DE SERVICOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 24/02/2006 | 1.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CC.6965-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 24/02/2006 | 1.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CC.9521-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 24/02/2006 | 3024.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ENERGIA =OUTRAS SECRETARIAS= | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 24/02/2006 | 163.65 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Formação de Recursos Humanos | CONTRIBUI€ÇO DO PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 24/02/2006 | 2100.82 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP, CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Formação de Recursos Humanos | CONTRIBUI€ÇO DO PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 24/02/2006 | 45.09 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP, CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 24/02/2006 | 1308.75 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FGTS, CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 24/02/2006 | 6331.23 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PARC. INSS, CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 24/02/2006 | 1669.72 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS, CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 24/02/2006 | 1049.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL, CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 24/02/2006 | 1.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CC.6977-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 24/02/2006 | 1.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CC.6969-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Formação de Recursos Humanos | CONTRIBUI€ÇO DO PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 24/02/2006 | 27.48 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP, CONF.DC.6969-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 24/02/2006 | 1.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CC.10178-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 24/02/2006 | 1.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CC.10179-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 24/02/2006 | 1.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CC.10409-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 24/02/2006 | 9020.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PRESTADOES DE SERVICOS,REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 24/02/2006 | 330.00 | 03184297000180 | AUTO ESCOLA CRUZ DA MENINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TRANSPORTE DE TECNICOS DE PATOS/VISTASERRANA/PATOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 24/02/2006 | 1200.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PRESTADORES DE SERVICOS NO PRAGRAMA DO PETI DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 24/02/2006 | 3300.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PRESTADORES DE SERVICOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 24/02/2006 | 240.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PRESTADORES DE SERVICOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006=GRATIFICACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 24/02/2006 | 756.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ENERGIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 24/02/2006 | 327.20 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FGTS,CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 24/02/2006 | 1582.81 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PARC. INSS,CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 24/02/2006 | 2662.15 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS,CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 24/02/2006 | 1631.52 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS,CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 24/02/2006 | 34.10 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF.DC.6973-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 24/02/2006 | 2400.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.PAG.DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REF. FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 24/02/2006 | 85.63 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF.DC.13412-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 24/02/2006 | 1.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF.DC.8489-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 01/03/2006 | 400.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | valor que se empenha para cobertura das despesas com divulgacao de material de interesse do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0004162 | 02/03/2006 | 3500.00 | 00015139646404 | ENETONIO MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM CONTABILIDADE, NA ELABORACAO DE BALANCETES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 02/03/2006 | 1080.00 | 00002740102402 | MARIA ELZA MARQUES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNC.A PREFEITURA, REFERENTEB AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0004235 | 02/03/2006 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE,HOME-PAGE,FL.PAGAMENTO, REF. FEV.2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€AO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 02/03/2006 | 715.00 | 00007096183795 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FILMAGEM DAS NOVAS INSTALACOES DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€AO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 02/03/2006 | 654.90 | 00001850003475 | SALES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS DE BUFFET, QUANDO DA INAUGURACAO DAS NOVAS INSTALACOES DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€AO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 02/03/2006 | 971.00 | 06115454000194 | ARTE FLORA FLORICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PLANTAS PARA ORNAMENTACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€AO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 02/03/2006 | 725.00 | 03916026000334 | CI ELETRONICA COM.VAR.E ATAC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 MESA BEHRINGER, PARA A CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 02/03/2006 | 998.20 | 03604229000123 | MARPESA POSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOCADO HILUX DE PLACA MNY-4129 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 02/03/2006 | 990.00 | 04442186000190 | AUTO POSTO PATOENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 PNEUS PARA A VERANEIODE PLACA KGZ-3152 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 02/03/2006 | 5170.00 | 00001261115457 | ANDREIA DOS SANTOS MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS SERV.PRESTS.NO PSF, COMO DENTISTA,ENFERMEIRA, REF. FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 02/03/2006 | 830.00 | 00091049393449 | CLAUDIA DE LIMA ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NO PSF, REF. A COMPL.DO MES DE FEV/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 02/03/2006 | 4183.36 | 35505734000107 | J.ALMEIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 07/03/2006 | 350.00 | 00003372171497 | ANALICE RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECA NO PROGRAMA PAIF=CASA DA FAMILIA, REF.JAN/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 07/03/2006 | 450.00 | 00003362293484 | NEYLSA GREGORIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DEDANCA DO PROGRAMA DO PAIF=CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JAN/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 07/03/2006 | 250.00 | 00004458353462 | FRANKLENO DE SOUSA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO INSTRUTOR DE XADREZ NO PROGRAMA PAIF=CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE JAN/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 07/03/2006 | 450.00 | 00006051440445 | WILTEMBERG LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE TEATRO NO PRAGRAMA PAIF=CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE JAN/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 07/03/2006 | 450.00 | 00056764022453 | NELSON CAVALZARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO INSTRUTOR DE EDUCACAO FISICA NO PROGRAMA PAIF=CASA DA FAMILIA DURANTE O MES DE JAN/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 07/03/2006 | 260.00 | 00001058373420 | EDLEUSA LIMA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO INSTRUTORA DE ARTESANATO DO PROGAMA PAIF-CASA DA FAMILIA, RELAT.AOMES DE JAN/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 07/03/2006 | 3072.76 | 35505734000107 | J.ALMEIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 07/03/2006 | 1640.00 | 03604229000123 | MARPESA POSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA FURGAO DE PLACA MOR-9037 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 07/03/2006 | 450.00 | 12913364000141 | WALDIR ASCESSORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE CD, ALTOFALANTES, ETC. PARA A AMBULANCIA SAVEIRO MNT-8838 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 08/03/2006 | 1410.68 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A 1a. PARCELA DO SEGURO DOS VEICULOS:MICRO-ONIBUS PLACA MNH-8294 E ONIBUS COMIL PLACA MNE-4997 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 08/03/2006 | 1085.00 | 05078202000170 | EBRATEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM COPIAS XEROX DE FICHAS E DOCUMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 09/03/2006 | 70.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE CABO DE VELOC.PARA O ONIBUS COMIL DE PLACA MNE-4997 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 09/03/2006 | 400.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | valor que se empenha para cobertura das despesas com divulgacao de material de interesse do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 09/03/2006 | 4500.00 | 00068345283420 | CELHA DELIAN BEZERRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO ASSIST.SOCIAL E PSICOLOGO NO PROGRAMA PAIF-CASA DA FAMILIA, DURANTEMES DE JAN/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 09/03/2006 | 120.00 | 00060376333472 | LUCIA MARIA DE MEDEIROS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A CONFECCAO DE TORTA PARA COMEMORACAODO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NA SEC.DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 09/03/2006 | 150.00 | 00003425641450 | JOSE HELIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NA LIMPEZA DA FONTE LUMINOSA DA PRACA POETA MANOEL LEANDRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 09/03/2006 | 1496.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO VERANEIO D-20 DE PLACAKGZ-3152 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 09/03/2006 | 560.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSULTAS E TRATAMENTOS MEDICO DE PACIENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 09/03/2006 | 160.00 | 00055164609487 | RALFF L. DE M. PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSULTAS MEDICA DE PACIENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 09/03/2006 | 850.00 | 00003597780466 | ALCIONE ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS: ONIBUS PLACA KIO-0880,ONIBUS COMIL PLACA MNE-4997,MICRO-ONIBUS PLACA MNH-8294, DURANTE OS MESESDE OUT/05 A FEV/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 10/03/2006 | 1049.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL, CONF.DC.6971-X, REFERENTE A 10/11 PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 10/03/2006 | 230.00 | 00703157000183 | CNM-CONF.NACIONAL DE MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DO CNM, CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 10/03/2006 | 1882.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS TELEFONES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 10/03/2006 | 400.00 | 00069061106400 | LUCIENE DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PRESTADOS LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO PREDIO DO ESCRITORIO DE APOIO EM PATOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 10/03/2006 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NA ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO, DURANTE O MES DE FEV/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 10/03/2006 | 1101.00 | 09205824000172 | SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM EMOLUMENTOS E SERVICOS NOTORIAIS E REGISTRAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 10/03/2006 | 240.00 | 00003374110428 | CAMILO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA, REF.JAN.A FEV/06, CONF.CONVENIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | CONSTRU€ÇO, REFORMA E RESTAURA€ÇO DE UNID.ESCOLARES E CENTRO | CONSTR.AMPL.E REST.DE UNIDADES ESCOLARES E CENTRO INTEGRADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0004456 | 10/03/2006 | 49955.65 | 08602666000121 | PROTECON-PROJETOS CONSTR. E COM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS DE ENGENHARIA NA RECUPERACAODO GRUPO ESCOLAR JOSE GIL DE FARIAS | 00292006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 10/03/2006 | 300.00 | 00003372426401 | EDINALVA MARIA DA SILVA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS REF.FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 10/03/2006 | 420.00 | 00026241315404 | MANOEL ARQUILINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO DAS ESCOLAS JOSE GIL DE FARIAS E JOAO FRANCISCO FILHO E CONSERTO DA CERCA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 10/03/2006 | 450.00 | 00035039361491 | SEVERINO AUGUSTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO E CONSERTO DE CERCAS DAS ESCOLAS JOSE GIL XAVIER DE FARIAS E JOAO FRANCISCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 10/03/2006 | 490.00 | 00022667440110 | AUTO MECANICA SÃO JUDAS - FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS DE REVISAO DA SUSPENSAO DIANT. E TRAZ. DO ONIBUS DE PLACA KIO-0880 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 10/03/2006 | 302.00 | 00044142765434 | COPIADORA SANTA LUZIA=JANIO G.DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SECR.DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 10/03/2006 | 360.00 | 00035039361491 | SEVERINO AUGUSTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PRESTADOS NA RETIRADA RESTOS MORTAIS NO CEMITERIO PARQUE DA PAZ MONS.VALERIANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 10/03/2006 | 600.00 | 00002414990465 | FRANCISCO JOSE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, REF. AOS MESES DE JAN. A FEV/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 10/03/2006 | 350.00 | 00026241315404 | MANOEL ARQUILINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHONA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 10/03/2006 | 350.00 | 00006310064436 | JAMAILDO ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PRESTADOS NO CONSERTO DO CARROCAO DO TRATOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 10/03/2006 | 320.00 | 00096708514400 | CICERO TAVARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 10/03/2006 | 230.00 | 00022667440110 | AUTO MECANICA SÃO JUDAS - FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA SUSPENSAO DIANTE RODAS DO TRATOR FORD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 10/03/2006 | 1080.00 | 00064676315449 | FRANCISCA DE LIMA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL DA CASA DA FAMILIA REF.AOS MESES DE JUNHO A DEZ/05 E JAN A FEV/ 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 10/03/2006 | 50.00 | 00044189478415 | NORMA TANIA PEREIRA HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PRESTADOS COMO COORD.DA SEC.DE ACAO SOCIAL, REF.JAN/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 10/03/2006 | 1923.81 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INTERNET DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 10/03/2006 | 450.00 | 00003579438484 | ANTONIO NICODEMOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS,ETC.PARA A CIDADE DE PATOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 10/03/2006 | 240.00 | 00055164609487 | RALFF L. DE M. PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA COMOCASA DE APOIO A TECNICOS DA SAUDE, REFENTE AOS MESES DE JAN.A FEV/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 10/03/2006 | 238.00 | 07144861000192 | DROGARIA PATOENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOPITALAR PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE E POSTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 10/03/2006 | 5480.00 | 00013265806472 | FATIMA MARIA DE LACERDA DANTAS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PSFREF.AO MES DE FEV/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 10/03/2006 | 720.00 | 00013265806472 | FATIMA MARIA DE LACERDA DANTAS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PSFREF.AO MES DE FEV/2006, REL.A COMPLEMENTACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 11/03/2006 | 200.50 | 01020287000184 | AUTO PECAS ZEZINHO-JOSE Q.DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O ONIBUS MERCEDES DE PLACA KIO-0880 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 11/03/2006 | 157.50 | 01020287000184 | AUTO PECAS ZEZINHO-JOSE Q.DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A VERANEIO DEPLACA KGZ-3152 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 11/03/2006 | 151.00 | 01020287000184 | AUTO PECAS ZEZINHO-JOSE Q.DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A AMBULANCIA FURGAO DE PLACA MOR-9037 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 12/03/2006 | 450.00 | 00009485880472 | MARIA DE LOURDES QUIRINO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE APOIO RELAT.AO PERIODO DE 10/02/06A 10/03/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Formação de Recursos Humanos | CONTRIBUI€ÇO DO PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 13/03/2006 | 390.71 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 13/03/2006 | 240.00 | 00088545725434 | ADESILVA OLIVIA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR, REF. AOS MESES DE JAN.E FEV/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 13/03/2006 | 1400.00 | 00003373482437 | MARIA DO CARMO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, REF.AOS MESES DE AGO/05 A FEV/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 13/03/2006 | 14.10 | 05078077000106 | FAT PIZZA-VINCENZO DE SOUTO GRANATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LANCHE PARA SERV.DO ESCRITORIO DE APOIO EM PATOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 13/03/2006 | 87.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA O ESCRITORIO DE APOIO EM PATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 13/03/2006 | 156.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM RECARGAS DE CARTUCHOS, ETC.PARA O ESCRITORIO DE APOIO EM PATOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 13/03/2006 | 168.60 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O ONIBUS DE PLACA KIO-0880 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 13/03/2006 | 67.50 | 09269135000121 | PANIFICADORA VITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAO PARA A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 13/03/2006 | 50.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O ONIBUS DE PLACA KIO-0880 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0005011 | 13/03/2006 | 950.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.GRAFICOS DE CAPAS DE PROC.PARA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 13/03/2006 | 400.00 | 00005849691472 | LUIZ GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, REF. AOS MESES DE JAN.E FEV/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 13/03/2006 | 100.00 | 00054518598415 | MARGARIDA DA NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DA CASA DE APOIO AOS TECNICOSREF.AO MES DE JAN/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 13/03/2006 | 100.00 | 00003788495499 | ANDREIA DE LIMA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DA CASA DE APOIO AOS TECNICOS, REF. AO MES DE FEV/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 13/03/2006 | 1750.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE 25 CARTEIRAS ESCOLAR PARA O PROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0005045 | 13/03/2006 | 1639.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PROGRAMADO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 13/03/2006 | 270.60 | 40941015000179 | MINI BOX CONFIANCA-MARIA S.D/N.CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO DA SECR.DE AGRICULTURA | DESENV.ATIV.NA AREA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 13/03/2006 | 2213.00 | 02589474000146 | COMAC - RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 13/03/2006 | 95.00 | 08842643000194 | PARA EXAME - LABORATORIO DE ANALISE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 13/03/2006 | 95.00 | 08842643000194 | PARA EXAME - LABORATORIO DE ANALISE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM EXAME MEDICO DE PACIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 13/03/2006 | 362.00 | 08842643000194 | PARA EXAME - LABORATORIO DE ANALISE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM EXAMES MEDICO DE PACIENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 13/03/2006 | 320.00 | 40952277000139 | OFICINA E BORRACHARIA OK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REPARO DO CABECOTE, CAIXA DE MACHA E SUSPENSAO DA AMBULANCIA FURGAO DE PLACA MOR- 9037 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 13/03/2006 | 100.00 | 00011239000430 | JOSE VANDERLITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSULTA MEDICA DE PACIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 13/03/2006 | 100.00 | 00019111274468 | ALDVA MARIA LEITAO DE FIGUEIREDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSULTA MEDICA DE PACIENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 13/03/2006 | 70.00 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE 05 TOLHAS PARA A UNIDADEMISTA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 13/03/2006 | 1050.00 | 00039562140482 | ECOCLINICA DE PATOS - FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM EXAMES DE PACIENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 13/03/2006 | 41.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A AMBULANCIA FURGAO DE PLACA MOR-9037 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 13/03/2006 | 120.00 | 00018876650482 | CANDIDA MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ALUGUEL DA CASA DE APOIO AO PSF, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 13/03/2006 | 150.00 | 02589474000146 | COMAC - RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA BOMBA D AGUA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0005037 | 13/03/2006 | 1830.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A CONFECCAO DE FICHAS PARA SECR.DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 13/03/2006 | 450.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A VERANEIO DE PLACA KGZ-3152 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 13/03/2006 | 720.00 | 00019111274468 | ALDVA MARIA LEITAO DE FIGUEIREDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSULTAS MEDICA DE PACIENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 14/03/2006 | 1652.00 | 40980187000232 | KALCULU S COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE ARMARIOS,ESTANTES,ETC. PARA O ESCRITORIO DE APOIO EM PATOS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 14/03/2006 | 231.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS TELEFONES, ESCR.APOIO EM PATOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 14/03/2006 | 81.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ENERGIA DO ESCRITORIO DE APOIO EM PATOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 14/03/2006 | 119.37 | 26989350000116 | CIA DE AGUA E ESGOTO DA PB - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO ESCRITORIO DE APOIO EM PATOS, REF.MAR.2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 14/03/2006 | 570.00 | 00069174946404 | JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REVISAO DE MOTOR,CAIXA DE MACHA E DIFERENCIAL DA VERANEIO DE PLACA KGZ-3152 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 14/03/2006 | 220.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO VERANEIO DE PLACA KGZ-3152 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 14/03/2006 | 80.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A CONSULTA DE PACIENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 14/03/2006 | 160.00 | 35429745000155 | SO FREIOS-ANTONIO DE SA L. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO VERANEIO DE PLACA KGZ-3152 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 14/03/2006 | 253.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO AMBULANCIA FURGAO DE PLACA MOR-9037 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 15/03/2006 | 125.00 | 09308974000101 | ALDO XAVIER-SERV.NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS E MOLUMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | ABASTECIMENTO DµGUA DO MUNICIPIO | ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA URBANA E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 15/03/2006 | 6394.08 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia. Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE CANOS,ETC.PARA A REDE DEABASTECIMENTO D AGUA E ESGOTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 15/03/2006 | 220.00 | 00005136034416 | JEFFERSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LAVAGENS, POLIMENTO E EXCEPICIA DO VEICULO VERANEIO DE PLACA KGZ-3152 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 15/03/2006 | 307.00 | 00004447087405 | RENE SIMOES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICAO A MOTORISTASDA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 15/03/2006 | 1000.00 | 00013290266400 | EDMILSON GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 16/03/2006 | 4500.00 | 00068345283420 | CELHA DELIAN BEZERRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO ASSIST.SOCIAL E PSICOLOGO NO PROGRAMA PAIF-CASA DA FAMILIA, DURANTEMES DE FEV/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 16/03/2006 | 350.00 | 00003372171497 | ANALICE RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECA NO PROGRAMA PAIF=CASA DA FAMILIA, REF.FEV/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 16/03/2006 | 250.00 | 00004458353462 | FRANKLENO DE SOUSA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO INSTRUTOR DE XADREZ NO PROGRAMA PAIF=CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE FEV/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 16/03/2006 | 450.00 | 00003362293484 | NEYLSA GREGORIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DEDANCA DO PROGRAMA DO PAIF=CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEV/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 16/03/2006 | 450.00 | 00006051440445 | WILTEMBERG LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE TEATRO NO PRAGRAMA PAIF=CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE FEV/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 16/03/2006 | 260.00 | 00001058373420 | EDLEUSA LIMA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO INSTRUTORA DE ARTESANATO DO PROGAMA PAIF-CASA DA FAMILIA, RELAT.AOMES DE FEV/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 16/03/2006 | 450.00 | 00056764022453 | NELSON CAVALZARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO INSTRUTOR DE EDUCACAO FISICA NO PROGRAMA PAIF=CASA DA FAMILIA DURANTE O MES DE FEV/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 16/03/2006 | 52.00 | 09269242000150 | CASA PLASTICOUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA A AMBULANCIA FURGAO DE PLACA MOR-9037 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 16/03/2006 | 1745.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 MICRO-COMPUTADOR DE 256MB | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 17/03/2006 | 78.00 | 01049357000127 | DISTR.POTIGUAR DE BEB-CLOVES C.D/S.SEG. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE BUTIJOES DE AGUA MINERALPARA O ESCR.DE APOIO EM PATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005371 | 17/03/2006 | 3100.40 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O MICRO-ONIBUS DE PLACA MNH8294, ONIBUS PLACA MNE-4997, ONIBUS PLACA KIO-0880 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005321 | 17/03/2006 | 1781.12 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOCADO HILUX DE PLACA MMY-4129 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005312 | 17/03/2006 | 6298.32 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS TRATORES FORD E MAX FERRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 17/03/2006 | 126.00 | 05905051000186 | MADEIRART COM.MADEIRAS F.E MAT.CON.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE FLS.COMPENSADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 17/03/2006 | 826.00 | 41219940000153 | FRANCISCO NONATO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINACAO PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO DA SECR.DE AGRICULTURA | DESENV.ATIV.NA AREA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005339 | 17/03/2006 | 620.68 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FUSCA DA EMATER | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 17/03/2006 | 2500.00 | 01988925000155 | DIPROMED CORE COM.E REPR DE PROD. ODONT MED. HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005363 | 17/03/2006 | 1806.88 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CAMIONETE D-20 LOCADA DE PLACA MMP-5384 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005398 | 17/03/2006 | 6855.75 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A VERANEIO DE PLACA KGZ-3152,AMBULANCIA FURGAO PLACA MOR-9037 E CORSA LOCADO DE PLACA MMR-6245 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0005401 | 17/03/2006 | 3957.80 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECDE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 20/03/2006 | 1320.00 | 03402178000157 | J.L.COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 PNEUS PARA O ONIBUS COMIL DE PLACA MNE-4997 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0005479 | 20/03/2006 | 883.78 | 07163532000199 | MARQUESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR COMO CONTRA-PARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 20/03/2006 | 190.00 | 00053583078420 | ERILIO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSERTO DE COMPUTADOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 20/03/2006 | 1302.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO DE MAR/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 20/03/2006 | 630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO DO MES DE MAR/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | ABASTECIMENTO DµGUA DO MUNICIPIO | ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA URBANA E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 20/03/2006 | 6000.00 | 05336226000181 | D.M.W.PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PERFURACAO DE 03 POCOS NO ALTO DO DESTERRO (COM AGUA) E BOQUEIRAO E TANQUINHO (SEMAGUA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0005452 | 20/03/2006 | 293.00 | 00005956749415 | MARIA NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERV.DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 20/03/2006 | 2475.00 | 00030096642491 | APOLINARIO FARIAS ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PETI BOLSA, REF.JAN/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 20/03/2006 | 288.40 | 04060959000173 | IMPORTADAO DAS NOVIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PROGRAMADO PETI-JORNADA RELAT.A CONTRA-PARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 20/03/2006 | 280.00 | 00087249332449 | FLAVIO DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A CONFECCAO DE PROTESES DENTARIA PARAPESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0005509 | 20/03/2006 | 920.00 | 00005956749415 | MARIA NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICAO A EQUIPE DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 21/03/2006 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA REF.MAR/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 21/03/2006 | 2031.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF.MAR/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 21/03/2006 | 14.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA REF.MAR/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 21/03/2006 | 500.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS SALARIO REF.MAR/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 21/03/2006 | 28.60 | 70107636000112 | SPL SERVICOS POSTAIS LTDA (JP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SEDEX, RELAT. A PREST.DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 21/03/2006 | 380.00 | 01817746000155 | INFORMATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM DIVULGACAO DE MATERIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0005797 | 21/03/2006 | 424.00 | 07163532000199 | MARQUESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€AO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 21/03/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL, REF. AO MES DE MAR/ 2006, RELATIVO A SALARIO FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€AO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 21/03/2006 | 10735.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL. DOS VEREADORES REF. MARCO/2006 E SERVIDORES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 21/03/2006 | 6750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF. MAR./2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO SU | Administração | Administração Geral | ASSESSORAMENTO SUPERIOR AO PREFEITO | ASSESSORAR AS A€åES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 21/03/2006 | 360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO REF.MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO SU | Administração | Administração Geral | ASSESSORAMENTO SUPERIOR AO PREFEITO | ASSESSORAR AS A€åES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 21/03/2006 | 68.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA CONF.FL.DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO SU | Administração | Administração Geral | ASSESSORAMENTO SUPERIOR AO PREFEITO | ASSESSORAR AS A€åES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 21/03/2006 | 2647.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.PESSOAL,REF.MAR/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 21/03/2006 | 28.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA REF.MAR/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 21/03/2006 | 1579.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.PESSOAL REF.MAR/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0005720 | 21/03/2006 | 912.11 | 00003434960465 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DO PETI JORNADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0005738 | 21/03/2006 | 1181.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO=LUIZ GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PETI/JORNADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 21/03/2006 | 446.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA, REF.MAR/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 21/03/2006 | 8522.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL, REF.MAR/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 21/03/2006 | 750.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO REF.MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 21/03/2006 | 677.00 | 09082942000130 | COMMEC-Com.de Madeiras e Mat.de Constr.Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA AILUMINACAO PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO DA SECR.DE AGRICULTURA | DESENV.ATIV.NA AREA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 21/03/2006 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA, REF.MAR/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO DA SECR.DE AGRICULTURA | DESENV.ATIV.NA AREA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 21/03/2006 | 2132.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL, REF.MAR/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 21/03/2006 | 520.00 | 00000122749413 | JOSE NICODEMOS GARCIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO OPERADOR DE CAMPO DO PEAA, REF.FEV/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 21/03/2006 | 100.00 | 09387556000157 | CLINICA DO STRESS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSULTA MEDICA DE PACIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 21/03/2006 | 100.00 | 09387556000157 | CLINICA DO STRESS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSULTA MEDICA DE PACIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 21/03/2006 | 520.00 | 00006044812413 | DINARTE FARIAS DE LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST. DE OPERADORES DE CAMPO DO PEAA, REF. FEV/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 21/03/2006 | 2120.00 | 00037433504400 | JOSIAS ALVARES DA N. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.SERV.PRESTADOS DO MEDICO,ETC.REFO MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 21/03/2006 | 240.00 | 00006044812413 | DINARTE FARIAS DE LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST. DE OPERADORES DE CAMPO DO PEAA, REF.FEV/2006, RELAT.A GRATIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 21/03/2006 | 238.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA REF.MAR.2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 21/03/2006 | 8077.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF.MAR/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | DESENVOLVER A CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | DESENV. AS ATIV.CULTURAIS, DESPORTO,LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 21/03/2006 | 42.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA, REF.MAR/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | DESENVOLVER A CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | DESENV. AS ATIV.CULTURAIS, DESPORTO,LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 21/03/2006 | 1648.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.PESSOAL, REF.MAR/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 22/03/2006 | 282.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA, REF.MAR/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 22/03/2006 | 282.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA, REF.MAR/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 22/03/2006 | 9951.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.PESSOAL, REF.MAR/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 22/03/2006 | 399.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA, REF.MAR/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 22/03/2006 | 10508.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.PESSOAL, REF.MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 22/03/2006 | 720.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.DE ASSESSORAMENTO NA CPL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 22/03/2006 | 1414.12 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELEC.SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONES CELULARES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 22/03/2006 | 360.00 | 00075287978472 | WERKTON PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSERTO DA BARRA DE DIRECAO E RETIRADA DE VAZAMENTO DO MOTOR DO TRATOR MAX FERRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 22/03/2006 | 382.00 | 09349937000141 | OTICA PUPILA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE OCULOS PARA PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0005941 | 23/03/2006 | 6560.00 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 23/03/2006 | 14.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA,REF.AO MES DE MAR/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 23/03/2006 | 438.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO REF.AO MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 24/03/2006 | 1410.00 | 01635336000193 | GRAF.E EDIT.VISAO=LUCIENE D/S.MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.GRAFICO PARA O GABINETE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 24/03/2006 | 35620.00 | 03775588000658 | SENAI-SERV.NAC.D/APREND.NAC.=CITI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A REALIZACAO DE CURSOS DE CUSTUREIRO INDUSTRIAL MODA INTIMA,TECIDO PLANO E MALHA COM RECURSOS DO CONV.PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 24/03/2006 | 78.00 | 09277278000185 | FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXA DE INSCRICAO NO VESTIBULAR DE ESTUDANTES CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 24/03/2006 | 400.00 | 01635336000193 | GRAF.E EDIT.VISAO=LUCIENE D/S.MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.GRAF.DE MATERIAL P/SEC.SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 25/03/2006 | 88.00 | 41149444000170 | SABOR DA TERRA-RESTAURANTE SELF-SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVIDORES DO ESCRITORIO DE APOIO EM PATOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0006033 | 27/03/2006 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE,HOME-PAGE,FL.PAGAMENTO, REF. MAR.2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 27/03/2006 | 65.00 | 00027430375472 | ROSANIA LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSULTA MEDICA DE PACIENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0006041 | 28/03/2006 | 621.40 | 07163532000199 | MARQUESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 28/03/2006 | 14.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA, REF.FL.MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 28/03/2006 | 931.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIOS DO MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 28/03/2006 | 1083.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO VERANEIO D-20 DE PLACA KGZ-3152 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 29/03/2006 | 315.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO, REF.AO MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 29/03/2006 | 903.04 | 05222411000145 | SALETUR=AGENCIA DE VIAGENS E TUR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA PARA O TRECHO:CAMPINA GRANDE/BRASILIA,QUANDO DA VIAGEMDO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 29/03/2006 | 600.00 | 01315590000104 | INUP-INST.DE NEFRO UROLOGIA DA PB.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM EXAMES MEDICA DE PACIENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0006114 | 30/03/2006 | 1030.00 | 00055168744400 | MARIA DE FATIMA GOMES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES AO DESTACAMENTO DA POLICIA CONF.CONVENIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 30/03/2006 | 150.00 | 00004999732408 | DAVID NOBREGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SUPERVISAO DO BANCO DE DADOS NA SEC.DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 30/03/2006 | 523.00 | 00049580787468 | EVILAZIO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVIDORES DA SEC.,QUANDO DE VIAGEM A MALTA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0006157 | 30/03/2006 | 1030.00 | 00055168744400 | MARIA DE FATIMA GOMES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES AO DESTACAMENTO DA POLICIA CONF.CONVENIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0006122 | 30/03/2006 | 1800.00 | 00002701700493 | JOSEILDO ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO CORSA DE PLACA KJS-4510 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 30/03/2006 | 3600.00 | 00003985141436 | JOSEILTON ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNE-6245 REF.AOS MESES DE JAN.E FEV/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 30/03/2006 | 600.00 | 00097955000404 | ZENIRA CAETANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PLANTOES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, REF.JAN.FEV.E MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 31/03/2006 | 3010.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS TELEFONES DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0006246 | 31/03/2006 | 3500.00 | 00015139646404 | ENETONIO MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM CONTABILIDADE, NA ELABORACAO DE BALANCETES, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 31/03/2006 | 2000.00 | 00001400138493 | ROZANNA ALVES ARARUNA GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PRESTADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE, PELO PERIODO DE 04 MESES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 31/03/2006 | 640.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS DE REBOQUE DO SANTANA DO DESTACAMENTO POLICIAL DE J.PESSOA/PATOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 31/03/2006 | 1.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CC.6965-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 31/03/2006 | 1.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CC.9521-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Formação de Recursos Humanos | CONTRIBUI€ÇO DO PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 31/03/2006 | 0.10 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP DC.9521-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 31/03/2006 | 400.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | valor que se empenha para cobertura das despesas com divulgacao de material de interesse do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 31/03/2006 | 3324.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ENERGIA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 31/03/2006 | 1.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CC.6977-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 31/03/2006 | 1.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CC.6969-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Formação de Recursos Humanos | CONTRIBUI€ÇO DO PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 31/03/2006 | 31.25 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP DC.6969-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 31/03/2006 | 1.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CC.10178-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 31/03/2006 | 4.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CC.10179-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 31/03/2006 | 1.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CC.10409-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 31/03/2006 | 150.70 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Formação de Recursos Humanos | CONTRIBUI€ÇO DO PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 31/03/2006 | 2027.34 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 31/03/2006 | 1315.12 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FGTS, CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 31/03/2006 | 5283.37 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS, CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0006220 | 31/03/2006 | 3500.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO HILUX, REF.AO PERIODO DE 16/02 A 16/03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 31/03/2006 | 1385.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ENERGIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 31/03/2006 | 66.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | WALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CC.10891-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 31/03/2006 | 70.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | WALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CC.10892-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 31/03/2006 | 547.97 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FGTS,CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 31/03/2006 | 2201.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS, CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 31/03/2006 | 1215.31 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 31/03/2006 | 1732.15 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 31/03/2006 | 1745.31 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS, CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€AO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 31/03/2006 | 813.50 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTR.PARA A RESTAURACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 31/03/2006 | 2475.00 | 00030096642491 | APOLINARIO FARIAS ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PETI BOLSA, REF.FEV/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 31/03/2006 | 20.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS,CONF.DC.23919-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | ABASTECIMENTO DµGUA DO MUNICIPIO | ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA URBANA E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0006238 | 31/03/2006 | 7000.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESA COM LOCACAO DE 02 VEICULOS PIPA, PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA URBANA E RURAL,REF.AO PERIODO DE 16/02 A 16/03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 31/03/2006 | 2658.60 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA ILUMINACAOPUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 31/03/2006 | 600.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESA COM REBOQUE DO TRATOR DE VISTA SERRANA/PATOS/VISTA SERRANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | OFERECER A POPULA€ÇO UMA MELHOR INFRA-ESTRUTURA | CONSTR.AMPL. E REST.DE PRA€AS,CANTEIROS,CEMIT.A€OUG.LAVAND,E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 31/03/2006 | 14878.00 | 07338187000187 | CONSERT-CONSTRUTORA SERTANEJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSERTO DE CALCAMENTO DAS RUAS ABILIO GARCIA DE ARAUJO, SEVERINO MANOEL, JOAO FRANCISCO FILHO, ELISEU JOSE DE SOUZA | 00342006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 31/03/2006 | 6000.00 | 03157659000144 | GOLDEN CAR - ALVES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM RECUPERACAO DA FRENTE,ETC.DA AMBULANCIA FURGAO DE PLACA MOR-9037 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0006203 | 31/03/2006 | 2650.97 | 04231888000124 | FARMACIA N.S.DO DESTERRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 31/03/2006 | 8100.00 | 00001261115457 | ANDREIA DOS SANTOS MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS SERV.PRESTS.NO PSF, COMO DENTISTA,ENFERMEIRA E MEDICA REF. MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 31/03/2006 | 300.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REBOQUE DA AMBULANCIA FURGAO DE VISTASERRANA P/ PATOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 31/03/2006 | 550.00 | 00003403796426 | DEMETRIO MORAIS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NO PSF COMO DENTISTA, REF.A COMPL.DO MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 31/03/2006 | 1000.00 | 00091049393449 | CLAUDIA DE LIMA ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NO PSF, REF. A COMPL.DO MES DE MAR/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 31/03/2006 | 831.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ENERGIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 31/03/2006 | 35.88 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF.DC.6973-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 31/03/2006 | 11.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF.DC.8489-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 31/03/2006 | 328.79 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FGTS,CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 31/03/2006 | 1320.86 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS,CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 31/03/2006 | 1803.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS,CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 31/03/2006 | 101.22 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF.DC.13412-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 01/04/2006 | 90.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM RECARGA DE TONER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€AO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 03/04/2006 | 310.00 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTR.PARA A RESTAURACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 03/04/2006 | 3000.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM DIVULGACAO DE MATERIAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 03/04/2006 | 400.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 03/04/2006 | 333.00 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECPARA PINTURA DE PREDIOS PUBLICOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO DA SECR.DE AGRICULTURA | DESENV.ATIV.NA AREA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 03/04/2006 | 23.00 | 01399945000190 | IRRITEC-TEC.EM IRRIGACAO DO NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE ROLAMENTOS,ETC.PARA POCODO BOQUEIRAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 03/04/2006 | 170.00 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO OXIGENIO PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 03/04/2006 | 10.00 | 12684684000177 | BAR E RESTAURANTE NOVO HORIZONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICAO PACIENTE QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORT | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | CONSTR.AMPLI.E REST.DE UNIDADES ESPORTIVAS E TURISTICAS | CONSTR.AMPL.E REST.UNIDADES ESPORTIVAS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 03/04/2006 | 75.00 | 01995739000143 | INALDO DA SILVA SANTOS - BANANA ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE 03 BOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 04/04/2006 | 500.00 | 00069060533453 | VALDEMIR NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REPORTAGEM FOTOGRAFICA NA INAUGURACAODA RESTAURACAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 04/04/2006 | 2300.00 | 07065284000143 | ARMANDO PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO SANTANA, DA POLICIA, CEDIDO PELA SECR.DE SEG.DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 04/04/2006 | 600.00 | 00092406904504 | HUMBERTO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TRANSLADO DO CORPO JOAO TAVARES DE FARIAS DE JUAZEIRO/BA PARA VISTA SERRANA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 05/04/2006 | 400.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 05/04/2006 | 540.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O ONIBUS DE PLACA KIO-0880 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 05/04/2006 | 2550.00 | 00003403796426 | DEMETRIO MORAIS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NO PSF COMO DENTISTA, REF.AO MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 05/04/2006 | 50.00 | 12684684000177 | BAR E RESTAURANTE NOVO HORIZONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICAO PACIENTE QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 05/04/2006 | 148.00 | 09093444000193 | PROMAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PECAS PARA O VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MNT-8838 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 06/04/2006 | 950.00 | 12923314000145 | HILDA ANDRADE PAULINO-COML ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA ILUMINACAODA ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 06/04/2006 | 3000.00 | 00033977658468 | FRANCISCO SALES DOS SANTOS BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM VIAGENS REALIZADAS PARA SECR.DE INFRAESTRUTURA NO VEICULO D-20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 06/04/2006 | 320.00 | 35433010000103 | MERO MADEIRAS E MAT.DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MADEIRA PARA CONFECCAO DE CANCELA DO MATADOURO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 07/04/2006 | 110.00 | 70115712000131 | MAINAR CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A REDE DE DISTR.DA RUA MANOEL MEDEIROS DE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 07/04/2006 | 100.00 | 12679890000199 | MADEIREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBOS DE PVC PARA REDE DE ESGOTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 10/04/2006 | 360.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O ONIBUS DE PLACA KIO-0880 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0007005 | 10/04/2006 | 5700.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE 06 PNEUS,CAMARAS E PROTETOR PARA O ONIBUS DE PLACA KIO-0880 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0007064 | 10/04/2006 | 698.15 | 00055168744400 | MARIA DE FATIMA GOMES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 10/04/2006 | 33.61 | 35434844000125 | LENEIDE FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM JANTAR DO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0007056 | 10/04/2006 | 1130.80 | 00055168744400 | MARIA DE FATIMA GOMES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERV.DO GAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 10/04/2006 | 66.33 | 08400657000158 | PEIXADA DO WILSON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0006971 | 10/04/2006 | 1030.00 | 00055168744400 | MARIA DE FATIMA GOMES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES AO DESTACAMENTO DA POLICIA CONF.CONVENIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 10/04/2006 | 230.00 | 00703157000183 | CNM-CONF.NACIONAL DE MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DO CNM, CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 10/04/2006 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NA ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO, DURANTE O MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0007048 | 10/04/2006 | 1018.60 | 00055168744400 | MARIA DE FATIMA GOMES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 10/04/2006 | 400.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | valor que se empenha para cobertura das despesas com divulgacao de material de interesse do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 10/04/2006 | 150.00 | 00003373628407 | MARIA RAIMUNDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LIMPEZA DO MATADOURO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 10/04/2006 | 180.00 | 06115454000194 | ARTE FLORA FLORICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PLANTAS (05 PALMEIRAS PARA A RUA JOAO FRANCISCO FILHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0007013 | 10/04/2006 | 470.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE BATERIA PARA TRATOR MAX FERRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0007030 | 10/04/2006 | 1160.30 | 00055168744400 | MARIA DE FATIMA GOMES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVS.DA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIAR O AGRICULTOR RURAL | DESENV.ATIV.DE APOIO AO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 10/04/2006 | 900.00 | 05524044000134 | CLARAVET=COM.VAREJ.D/MED.VETERINARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VACINAS P/AFTOSA A AGRICULTORES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 10/04/2006 | 430.00 | 00007096183795 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS DE FILMAGENS NA COMEMORACAO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 10/04/2006 | 550.00 | 00044189478415 | NORMA TANIA PEREIRA HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PRESTADOS COMO COORD.DA SEC.DE ACAO SOCIAL, REF.MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 10/04/2006 | 53.10 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA M.MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PROGRAMACASA DA FAMILIA, REF.A CONTRA-PARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 10/04/2006 | 300.00 | 00003372704495 | GENI RODRIGUES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO AUX.DE PROFESSORA DO PROGRAMA DO PETI, REF.MARCO/2006, RELAT.A CONTRA-PARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0006882 | 10/04/2006 | 7441.00 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 10/04/2006 | 240.00 | 00003832762418 | GENY GOMES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM GARTIFICACAO DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE, REF.MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 10/04/2006 | 670.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOAS A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 10/04/2006 | 2400.00 | 00003832762418 | GENY GOMES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS FL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF.MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0007102 | 10/04/2006 | 1821.55 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO=LUIZ GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 13/04/2006 | 1127.21 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INTERNET | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 13/04/2006 | 110.49 | 00603016000199 | RESTAURANTE OLHO DE LULA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com refeicao do prefeito e assessores, quando de viagem a J.Pessoa para tratar de assuntos do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0007226 | 13/04/2006 | 3500.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO HILUX, REF.AO PERIODO DE 16/03 A 16/04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 13/04/2006 | 300.00 | 00004657723405 | KELLE CRISTINA MEDEIROS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO PROFESSORA NO PROGRAMA PETI, REF.MES DE MARCO/2006,RELATIVO A CONTRA PARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 13/04/2006 | 300.00 | 00003373581419 | MARIA JOSEDILMA DANTAS SOARES | Valor que se empenha para cobertura das despesas com serv.prest.como aux.de atendente no programa paif, ref.ao mes de marco/2006, relativo a contra-partida =casa da familia | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 13/04/2006 | 300.00 | 00003373256429 | MAIZA DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha para cobertura das despesas comserv.prest.como aux.de serv.no programa peti, ref.ao mes de marco/2006,relativo a contra-partida | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 13/04/2006 | 300.00 | 00096499656453 | MARIA TEREZA DA CONCEICAO NETA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com serv.prest.como aux.de professora no programa do peti, ref.ao mes de marco/2006,relativo a contra-partida | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 13/04/2006 | 300.00 | 00031826994823 | VALKIRIA BERTINO DA COSTA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com serv.prest.como professora do programa do peti, ref.ao mes de marco/2006,relativo a contra-partida | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIAR O AGRICULTOR RURAL | DESENV.ATIV.DE APOIO AO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 13/04/2006 | 326.70 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com seguro safra, ref.a contra-partida domunicipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | ABASTECIMENTO DµGUA DO MUNICIPIO | ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA URBANA E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0007234 | 13/04/2006 | 7000.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DE 02 CARROS PIPAS PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA URBANA E RURAL REF.AO PERIODO DE 16/03 A 16/04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORT | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | CONSTR.AMPLI.E REST.DE UNIDADES ESPORTIVAS E TURISTICAS | CONSTR.AMPL.E REST.UNIDADES ESPORTIVAS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 13/04/2006 | 82.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOLA DE FUTSAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0007277 | 17/04/2006 | 1632.10 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOCADO HILUX DE PLACA MMY-4129 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0007293 | 17/04/2006 | 5447.30 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O MICRO-ONIBUS DE PLACA MNH8294, ONIBUS PLACA MNE-4997, ONIBUS PLACA KIO-0880,CAMIONETE D-20 DE PLACA MMP-5384 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 17/04/2006 | 450.00 | 00009485880472 | MARIA DE LOURDES QUIRINO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE APOIO RELAT.AO PERIODO DE 10/03/06A 10/04/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 17/04/2006 | 137.16 | 26989350000116 | CIA DE AGUA E ESGOTO DA PB - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO ESCRITORIO DE APOIO EM PATOS, REF.ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0007285 | 17/04/2006 | 5646.80 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS TRATORES FORD E MAX FERRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0007242 | 17/04/2006 | 4407.52 | 04231888000124 | FARMACIA N.S.DO DESTERRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 17/04/2006 | 50.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSULTA MEDICA DA PACIENTE: ZENEIDE CECILIA DE FARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0007307 | 17/04/2006 | 518.11 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CORSA DE PLACA MMR-6245 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0007315 | 17/04/2006 | 6475.69 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CORSA DE PLACA KJS-4510,AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MNT-8838,VERANEIO D-20 DE PLACA KGZ- 3152 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 17/04/2006 | 502.00 | 00004447087405 | RENE SIMOES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICAO A MOTORISTASDA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO DE VIAGENS A PATOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 17/04/2006 | 480.00 | 00016011970478 | ANTONIO RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NO CONSERTO E ADAPTACAO DAPORTA TRAZEIRA DA AMBULANCIA SAVEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 18/04/2006 | 55.00 | 00053583078420 | ERILIO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSERTO DE COMPUTADOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 18/04/2006 | 3005.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ENERGIA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 18/04/2006 | 1049.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL, CONF.DC.6971-X, REFERENTE A 11/11 PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0007463 | 18/04/2006 | 244.75 | 07197138000171 | SERVITEL=MARIA D/FATIMA B.G.SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPOS DESCARTAVEL P/O ESCRITORIO DE APOIO EM PATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 18/04/2006 | 1252.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ENERGIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 18/04/2006 | 640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO E MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0007455 | 18/04/2006 | 1974.50 | 07197138000171 | SERVITEL=MARIA D/FATIMA B.G.SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSAS ESCOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 18/04/2006 | 197.00 | 04248101000137 | VAREJAO DA LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARAO PROGRAMA MORAR MELHOR, REF.A CONTRA-PARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0007471 | 18/04/2006 | 651.10 | 07197138000171 | SERVITEL=MARIA D/FATIMA B.G.SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARAA SEC.DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 18/04/2006 | 50.00 | 00030096642491 | APOLINARIO FARIAS ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PETI BOLSA, REF.FEV/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0007366 | 18/04/2006 | 2200.90 | 07197138000171 | SERVITEL=MARIA D/FATIMA B.G.SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUSICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 18/04/2006 | 751.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ENERGIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 18/04/2006 | 1500.00 | 06331643000102 | UNIGLASSE AUTO VIDROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PARABRISA PARA AMBULANCIA FURGAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | DESENVOLVER A CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | DESENV. AS ATIV.CULTURAIS, DESPORTO,LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 18/04/2006 | 600.00 | 00011048280497 | VALDEMIR CAMPOS QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA FILARMONICA, REF.O MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 19/04/2006 | 6000.00 | 00033977658468 | FRANCISCO SALES DOS SANTOS BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REF.FEVEREIRO E MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 20/04/2006 | 500.00 | 00006558186420 | IVAN FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PALESTRAS NA REDE DE ENSINO SOBRE PREVENCAO, DIAGNOSTICO E TRATAMENTO CANCERBUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 20/04/2006 | 720.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.DE ASSESSORAMENTO NA CPL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 20/04/2006 | 200.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM EXAMES MEDICOS NO PACIENTE EULAMPIO XAVIER MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | DESENVOLVER A CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | DESENV. AS ATIV.CULTURAIS, DESPORTO,LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 22/04/2006 | 56.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOLA DE VOLEI E BOMBA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0007552 | 24/04/2006 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE,HOME-PAGE,FL.PAGAMENTO, REF. ABR.2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 24/04/2006 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INFORMES PUBLICITARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0007579 | 24/04/2006 | 707.40 | 00005956749415 | MARIA NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERV.DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 24/04/2006 | 450.00 | 00056764022453 | NELSON CAVALZARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO INSTRUTOR DE EDUCACAO FISICA NO PROGRAMA PAIF=CASA DA FAMILIA DURANTE O MES DE MAR/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 24/04/2006 | 250.00 | 00004458353462 | FRANKLENO DE SOUSA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO INSTRUTOR DE XADREZ NO PROGRAMA PAIF=CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE MAR/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0007544 | 24/04/2006 | 1138.50 | 00005956749415 | MARIA NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICAO A EQUIPE DO PSF E SERVIDORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 25/04/2006 | 1074.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 25/04/2006 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA REF.ABR/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 25/04/2006 | 1469.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF.ABR/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 25/04/2006 | 14.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA REF.ABR/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 25/04/2006 | 544.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS SALARIO REF.ABR/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 25/04/2006 | 840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO DO MES DE ABR/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 25/04/2006 | 1023.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO REF.ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0007668 | 25/04/2006 | 1604.25 | 00003434960465 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNE E VERDURAS PARA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 25/04/2006 | 216.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA, REF.ABR/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 25/04/2006 | 10432.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.PESSOAL, REF.ABR/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 25/04/2006 | 372.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA, REF.ABR/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 25/04/2006 | 12722.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.PESSOAL, REF.ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 25/04/2006 | 824.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.PESSOAL, REF.ABR/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 25/04/2006 | 645.00 | 00003579438484 | ANTONIO NICODEMOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF PARA A ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€AO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 25/04/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL, REF. AO MES DE ABRIL 2006, RELATIVO A SALARIO FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€AO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 25/04/2006 | 10840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL. DOS VEREADORES REF. ABRIL/2006 E SERVIDORES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€AO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 25/04/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL. DOS VEREADORES REF. A SESSAO EXTRAORDINARIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 25/04/2006 | 6750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF. ABR./2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO SU | Administração | Administração Geral | ASSESSORAMENTO SUPERIOR AO PREFEITO | ASSESSORAR AS A€åES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 25/04/2006 | 68.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA CONF.FL.DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO SU | Administração | Administração Geral | ASSESSORAMENTO SUPERIOR AO PREFEITO | ASSESSORAR AS A€åES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 25/04/2006 | 3401.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.PESSOAL,REF.ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0007609 | 25/04/2006 | 3238.70 | 00003434960465 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DO PETI JORNADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 25/04/2006 | 4500.00 | 00068345283420 | CELHA DELIAN BEZERRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO ASSIST.SOCIAL E PSICOLOGO NO PROGRAMA PAIF-CASA DA FAMILIA, DURANTEMES DE MAR/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 25/04/2006 | 2500.00 | 00030096642491 | APOLINARIO FARIAS ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PETI BOLSA, REF.MAR/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 25/04/2006 | 28.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA REF.ABR/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 25/04/2006 | 1825.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.PESSOAL REF.ABR/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 25/04/2006 | 5000.00 | 01427602000192 | CELTA=CONSTRUCOES E EMPR.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS TOPOGRAFICO DE AVENIDAS, PARA PAVIMENTACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 25/04/2006 | 386.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA, REF.ABR/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 25/04/2006 | 10139.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL, REF.ABR/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 25/04/2006 | 360.00 | 00075287978472 | WERKTON PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSERTO DO SIST. DE DIRECAO E RETIRADA DE VAZAMENTO DO TRATOR FORD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO DA SECR.DE AGRICULTURA | DESENV.ATIV.NA AREA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 25/04/2006 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA, REF.ABR/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO DA SECR.DE AGRICULTURA | DESENV.ATIV.NA AREA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 25/04/2006 | 2409.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL, REF.ABR/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 25/04/2006 | 960.00 | 00003579438484 | ANTONIO NICODEMOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS,ETC.PARA A CIDADE DE PATOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0007633 | 25/04/2006 | 3015.00 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 25/04/2006 | 570.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S/A | Valor que se empenha para cobertura das despesas com servicos de recauchutagem de 03 pneusda ambulancia furgao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 25/04/2006 | 1931.00 | 00011234695472 | OFICINA JOSA-JOSIAS BRITO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA AMBULANCIA FURGAO DE PLACA MOR-9037 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 25/04/2006 | 258.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA REF.ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 25/04/2006 | 9580.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF.ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 25/04/2006 | 2400.00 | 00037433504400 | JOSIAS ALVARES DA N. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.SERV.PRESTADOS DO MEDICO,ETC.REFO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 25/04/2006 | 150.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM EXAME RADIOLOGICO DE ENEAS GARCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | DESENVOLVER A CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | DESENV. AS ATIV.CULTURAIS, DESPORTO,LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 25/04/2006 | 1838.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.PESSOAL, REF.ABR/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 26/04/2006 | 149.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O ONIBUS DE PLACA KIO-0880 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 26/04/2006 | 326.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA OS TRATORES MAX FERRO E FORD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 26/04/2006 | 63.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PARAFUSOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | ABASTECIMENTO DµGUA DO MUNICIPIO | ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA URBANA E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 26/04/2006 | 1127.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O CARRO PIPA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 26/04/2006 | 416.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O TRATOR FORD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 26/04/2006 | 776.33 | 07163532000199 | MARQUESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 26/04/2006 | 765.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A VERANEIRO DE PLACA KGZ-3152 E AMBULANCIA FURGAO DE PLACA MOR-9037 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 26/04/2006 | 505.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A VERANEIO DE PLACA KGZ-3152 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 27/04/2006 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA REF.ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 27/04/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO, REF.AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 27/04/2006 | 68.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM RECARGAS DE TONER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 27/04/2006 | 1250.00 | 00055307817487 | JOAO BONERGES DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO DA SECR.DE AGRICULTURA | DESENV.ATIV.NA AREA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 27/04/2006 | 240.00 | 00000130530433 | MARIA GORETTE DE ARAUJO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DO PREDIO DA EMATER, REFERENTE AO MES DE JAN. E FEV/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 27/04/2006 | 1360.00 | 03402178000157 | J.L.COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 PNEUS PARA AMBULANCIAFURGAO DE PLACA MOR-9037 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 27/04/2006 | 141.00 | 35429745000155 | SO FREIOS-ANTONIO DE SA L. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO VERANEIO DE PLACA KGZ-3152 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 27/04/2006 | 180.00 | 04664476000188 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM EXAME MEDICO DE ORIEL GOMES DE FARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Formação de Recursos Humanos | CONTRIBUI€ÇO DO PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 28/04/2006 | 218.05 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0008184 | 28/04/2006 | 3500.00 | 00015139646404 | ENETONIO MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.TECNICO EM CONTABILIDADE DURANTE O MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 28/04/2006 | 360.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 28/04/2006 | 333.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS TELEFONES DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 28/04/2006 | 600.00 | 00006115639409 | PAULO DE TARCIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.DURANTE O MES MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 28/04/2006 | 1.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CC.6965-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 28/04/2006 | 1.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CC.9521-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 28/04/2006 | 1.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CC.6969-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Formação de Recursos Humanos | CONTRIBUI€ÇO DO PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 28/04/2006 | 26.82 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP D/CC. 6969-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 28/04/2006 | 1.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CC.10178-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 28/04/2006 | 1.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CC.10409-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 28/04/2006 | 1.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DC.6977-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 28/04/2006 | 1.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DC.10179-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Formação de Recursos Humanos | CONTRIBUI€ÇO DO PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 28/04/2006 | 36.63 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP D/C. 17735-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 28/04/2006 | 204.20 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Formação de Recursos Humanos | CONTRIBUI€ÇO DO PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 28/04/2006 | 2282.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP D/C. 6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 28/04/2006 | 1320.64 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FGTS, CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 28/04/2006 | 4544.08 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS, CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 28/04/2006 | 0.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL, CONF.DC.6971-X, REFERENTE A 11/11 PARCELA,COMPLEMENTACAO DA NE- 00741-2 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 28/04/2006 | 4700.00 | 00030096642491 | APOLINARIO FARIAS ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SERV.PRESTADOS DURANTE O MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 28/04/2006 | 78.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | WALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CC.10891-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 28/04/2006 | 84.33 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | WALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS D/CC.10892-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 28/04/2006 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.PESSOAL, REF.ABR/2006, SUPLEMENTANDO A NE. 772-2 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 28/04/2006 | 550.27 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FGTS,CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€AO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 28/04/2006 | 900.00 | 00080557040400 | DILZA NETA DANTAS GARCIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE SERVICOS PRESTADOS, DURANTE AO MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO SU | Administração | Administração Geral | ASSESSORAMENTO SUPERIOR AO PREFEITO | ASSESSORAR AS A€åES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 28/04/2006 | 600.00 | 00006541432422 | ELOI IZIDRO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.DURANTE O MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO DA SECR.DE AGRICULTURA | DESENV.ATIV.NA AREA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 28/04/2006 | 240.00 | 00000130530433 | MARIA GORETTE DE ARAUJO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DO PREDIO DA EMATER, REFERENTE AO MES DE MAR. E ABR/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 28/04/2006 | 8600.00 | 00014462345843 | ANIBAS GOMES NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE SERVICOS PRESTADOS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 28/04/2006 | 12.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS,CONF.DC.23919-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 28/04/2006 | 50.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSULTA MEDICA DA PACIENTE: RENILDO LUDUGERIO XAVIER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 28/04/2006 | 3600.00 | 00006757882426 | ANA CRISTINA ALVES MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE SERVICOS PRESTADOS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 28/04/2006 | 37.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF.DC.6973-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 28/04/2006 | 1.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF.DC.8489-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 28/04/2006 | 330.17 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FGTS,CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 28/04/2006 | 1136.03 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS,CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 28/04/2006 | 3053.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS,CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 28/04/2006 | 379.91 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS,CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 28/04/2006 | 102.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF.DC.13412-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 28/04/2006 | 1893.36 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS, CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 28/04/2006 | 1304.11 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 28/04/2006 | 1598.31 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 28/04/2006 | 701.35 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS, CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 02/05/2006 | 33.50 | 08271751000154 | CORREIOS - ECT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXA DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS VIASEDEX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 02/05/2006 | 67.50 | 09269135000121 | PANIFICADORA VITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PAES PARA LANCHE NO ESCRITORIO DE APOIO EM PATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 02/05/2006 | 50.00 | 04236823000252 | AUTO POSTO AGAGENOR 2 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DA POLICIA, CONF.CONV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 02/05/2006 | 2000.00 | 00033977658468 | FRANCISCO SALES DOS SANTOS BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO D-20 PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 02/05/2006 | 400.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | valor que se empenha para cobertura das despesas com divulgacao de material de interesse do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 02/05/2006 | 2534.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS TELEFONES DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 02/05/2006 | 11.50 | 08271751000154 | CORREIOS - ECT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS DOS CORREIOS, REF.PREST.CONTAS DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 02/05/2006 | 260.00 | 00001058373420 | EDLEUSA LIMA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO INSTRUTORA DE ARTESANATO DO PROGAMA PAIF-CASA DA FAMILIA, RELAT.AOMES DE MAR/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 02/05/2006 | 450.00 | 00006051440445 | WILTEMBERG LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE TEATRO NO PRAGRAMA PAIF=CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 02/05/2006 | 350.00 | 00003372171497 | ANALICE RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECA NO PROGRAMA PAIF=CASA DA FAMILIA, REF.MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 02/05/2006 | 450.00 | 00003362293484 | NEYLSA GREGORIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DEDANCA DO PROGRAMA DO PAIF=CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | OFERECER A POPULA€ÇO UMA MELHOR INFRA-ESTRUTURA | CONSTR.AMPL. E REST.DE PRA€AS,CANTEIROS,CEMIT.A€OUG.LAVAND,E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0008699 | 02/05/2006 | 25545.91 | 08602666000121 | PROTECON-PROJETOS CONSTR. E COM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM RECUPERACAO DA ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO DO RESERVATORIO ELEVADO. | 00352006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 02/05/2006 | 33.50 | 08271751000154 | CORREIOS - ECT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ENVIO DE PRESTACAO DE CONTAS PARA O FNDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 02/05/2006 | 360.00 | 09258534000197 | LAVICAR/LAVESECO=ELAINE N.XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM,ETC.DE VEICULOS DA SEC.DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0008591 | 02/05/2006 | 1800.00 | 00002701700493 | JOSEILDO ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO CORSA DE PLACA KJS-4510, REF.ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 02/05/2006 | 681.46 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INTERNET DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 03/05/2006 | 35.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM COPIAS DE PLANTAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 03/05/2006 | 550.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 03/05/2006 | 6.25 | 07372056000116 | MARCIA TEREZA FONSECA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 03/05/2006 | 100.00 | 00046711767420 | ANA PAULA CRISPIM REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS CONSULTA MEDICA DA PACIETE GERALDA PEREIRA ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 04/05/2006 | 6.00 | 06969209000144 | CHURRASCARIA E LANCHONETE DOS ARTISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICAO AO MOTORISTADA AMBULANCIA QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 04/05/2006 | 1650.00 | 00001261115457 | ANDREIA DOS SANTOS MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA COMPLEMENTAR DA EQUIPE DO PSF, REF. AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 04/05/2006 | 210.00 | 00003832762418 | GENY GOMES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.COMPLEMENTAR DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF.ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 04/05/2006 | 130.00 | 00003928834495 | ROSICLEIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.COMPLEMENTAR DOS ACS, REF.ABRIL/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 04/05/2006 | 10650.00 | 00001261115457 | ANDREIA DOS SANTOS MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DA EQUIPE DO PSF, REF. AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 04/05/2006 | 10650.00 | 00001261115457 | ANDREIA DOS SANTOS MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS SERV.PRESTS.NO PSF, COMO DENTISTA,ENFERMEIRA E MEDICA REF. ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 04/05/2006 | 130.00 | 00003928834495 | ROSICLEIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.COMPLEMENTAR DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF.ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 04/05/2006 | 210.00 | 00003832762418 | GENY GOMES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS FL COMPLEMENTAR DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF.ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 04/05/2006 | 1650.00 | 00001261115457 | ANDREIA DOS SANTOS MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS FL.COMPLENTAR DO PSF,COMO DENTISTA,ENFERMEIRA E MEDICA REF. ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 04/05/2006 | 2100.00 | 00003832762418 | GENY GOMES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS FOLHA DE SERV.PREST.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF.ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 04/05/2006 | 28.00 | 09196601000196 | BAR E RESTAURANTE S.LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO MOTORISTA DA AMBULANCIA EPACIENTES QUANDO DE VIAGEM A C.GRANDE E J.PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 05/05/2006 | 700.00 | 00006541432422 | ELOI IZIDRO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.DURANTE O MES DE ABRIL/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 05/05/2006 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PUBLICACAO DE EDITAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 05/05/2006 | 70.00 | 04132405000134 | HANNA SEGURANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.DE SEGURANCA DO ESCR.DE APOIO EM PATOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 05/05/2006 | 350.00 | 00006115639409 | PAULO DE TARCIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.DURANTE O MES ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO SU | Administração | Administração Geral | ASSESSORAMENTO SUPERIOR AO PREFEITO | ASSESSORAR AS A€åES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 05/05/2006 | 350.00 | 00002186490455 | ZELIA GOMES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.DURANTE AO MES DE ABRIL DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€AO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 05/05/2006 | 350.00 | 00006795858421 | EDCARLA NICODEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.,REF. MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€AO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 05/05/2006 | 350.00 | 00080557040400 | DILZA NETA DANTAS GARCIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE SERVICOS PRESTADOS, DURANTE AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 05/05/2006 | 7953.32 | 00005150296457 | MARIA SALETE GARCIA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE SERV.PREST. DURANTE O MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 05/05/2006 | 150.00 | 00099110237453 | MANOEL SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.DE LIMPESA DO MATADOURO, REF. AOMES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 05/05/2006 | 2528.33 | 00013389464808 | VALERIANO F. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SERV.PREST.REF.MES ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 05/05/2006 | 88.00 | 00069060533453 | VALDEMIR NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOTOS DE AVENIDAS, PARA CONSTRUCAO DAREDE DE DRENAGEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 05/05/2006 | 350.00 | 00003372704495 | GENI RODRIGUES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO PROF.DO PROGRAMA DO PETI, REF.MES DE ABRIL/2006=CONTRA-PARTIDA DO CONVENIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 05/05/2006 | 350.00 | 00003373581419 | MARIA JOSEDILMA DANTAS SOARES | Valor que se empenha para cobertura das despesas com serv.prest.como aux.de atendente no programa Casa da Familia,ref.abril/2006, relativo a contra-partida | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 05/05/2006 | 400.00 | 00005849691472 | LUIZ GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, REF. AOS MESES DE MAR.E ABR/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 05/05/2006 | 2647.30 | 08995631002143 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE VENT.ETC.PARA DISTRIBUICAO NA COMEMORACAO DO DIA DAS MAES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 05/05/2006 | 350.00 | 00004657723405 | KELLE CRISTINA MEDEIROS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO PROFESSORA NO PROGRAMA PETI, REF.MES DE ABRIL/2006,RELATIVO A CONTRA-PARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 05/05/2006 | 350.00 | 00096499656453 | MARIA TEREZA DA CONCEICAO NETA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com serv.prest.como aux.de professora no programa do peti, ref.ao mes de ABRIL/2006,relativo a contra-partida | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 05/05/2006 | 350.00 | 00003373256429 | MAIZA DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha para cobertura das despesas comserv.prest.como aux.de serv.no programa peti, ref.ao mes de ABRIL/2006,relativo a contra-partida | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 05/05/2006 | 350.00 | 00031826994823 | VALKIRIA BERTINO DA COSTA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com serv.prest.como professora do programa do peti, ref.ao mes de ABRIL/2006,relativo a contra-partida | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 05/05/2006 | 3150.00 | 00004529262464 | MARIA IRIS CAETANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.EM DIVERSAS UNIDADES DE SAUDE, REF.AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 05/05/2006 | 1050.00 | 00004628786437 | VERLANDIA GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE SERV.PREST.DURANTE O MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 05/05/2006 | 65.45 | 35429422000161 | LANCHONETE BOM APETITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO A PACIENTES QUANDO DE VIAG EM A J.PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 05/05/2006 | 2750.00 | 00000006741410 | MARIA CELIA CAETANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE SERV.PREST.DURANTE O MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0008991 | 05/05/2006 | 1050.78 | 07163532000199 | MARQUESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 05/05/2006 | 2650.00 | 00078456274453 | ZULEIDE GOMES ALVES E OUTRAS | VALOR QUE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESASCOM FL.DE SERV.PREST.REF.O MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | DESENVOLVER A CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | DESENV. AS ATIV.CULTURAIS, DESPORTO,LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 05/05/2006 | 600.00 | 00011048280497 | VALDEMIR CAMPOS QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO MAESTRO DA BANDA FILARMONICA, REF. ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 08/05/2006 | 387.42 | 04020028000141 | GOL TRANSPORTES AEREOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASSAGEM AEREA DO PREFEITO QUANDO DE VIAGEM A BRASILIA-DF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 08/05/2006 | 1940.50 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELEC.SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONES CELULARES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 08/05/2006 | 900.00 | 00002692997425 | LINDOVAN DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NO DESENHO DE PLANTA PLANIALTIMETRICA DA ZONA URBANA PARA O PROGRAMA AUTACAD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | DESENVOLVER A CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | DESENV. AS ATIV.CULTURAIS, DESPORTO,LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 08/05/2006 | 175.00 | 01995739000143 | INALDO DA SILVA SANTOS - BANANA ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO MATERIAL ESPORTIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 08/05/2006 | 15.00 | 12684684000177 | BAR E RESTAURANTE NOVO HORIZONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICAO PACIENTE QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 08/05/2006 | 145.00 | 00009359026867 | SERVCAR=CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO DA AMBULANCIA SAVEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 08/05/2006 | 86.02 | 70098470000972 | W.A.BARRETO & CIA lTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA AMBULANCIA FURGAO DEPLACA MOR-9037 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 09/05/2006 | 100.01 | 70098470000972 | W.A.BARRETO & CIA lTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MNT-8838 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 09/05/2006 | 478.00 | 00043725350400 | CARLOS JOSE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSERTO DA AMBULANCIA FURGAO DE PLACA MOR-9037 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 09/05/2006 | 10.00 | 05911784000123 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DA AMBULANCIA FURGAODE PLACA MOR-9037 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 09/05/2006 | 39.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O ONIBUS DE PLACA KIO-0880 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 10/05/2006 | 230.00 | 00703157000183 | CNM-CONF.NACIONAL DE MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DO CNM, CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 10/05/2006 | 227.00 | 04027235000209 | CURRASCARIA NOVILHO DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO E PARLAMENTAR,ETC. EM BRASILIA, QUANDO DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTOS AOS MINISTERIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 11/05/2006 | 52.00 | 26471425000172 | CARPE DIEM=IMP.G.C.BAR E REST.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO PARA O PREFEITO E PARLAMENTAR, QUANDO DE VIAGEM A BRASILIA PARA TRATAR DEASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 11/05/2006 | 59.06 | 01114253000159 | ELBA ESPIRITO SANTO SARDINHA FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO QUANDO DE VIAGEMA BRASILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 11/05/2006 | 16.57 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELEC.SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONES CELULARES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 11/05/2006 | 212.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS TELEFONES DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 11/05/2006 | 4500.00 | 00068345283420 | CELHA DELIAN BEZERRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO ASSIST.SOCIAL E PSICOLOGO NO PROGRAMA PAIF-CASA DA FAMILIA, DURANTEMES DE ABR/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 11/05/2006 | 350.00 | 00003372171497 | ANALICE RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECA NO PROGRAMA PAIF=CASA DA FAMILIA, REF.ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 11/05/2006 | 450.00 | 00003362293484 | NEYLSA GREGORIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DEDANCA DO PROGRAMA DO PAIF=CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 11/05/2006 | 450.00 | 00088451437400 | HILDEFRAN DE OLIVEIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO INTRUTORA DO CURSO DEBORDADO A MAO, NO PRAGRAMA PAIF, REF.AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 11/05/2006 | 450.00 | 00006051440445 | WILTEMBERG LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE TEATRO NO PRAGRAMA PAIF=CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 11/05/2006 | 450.00 | 00001058373420 | EDLEUSA LIMA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO INSTRUTORA DE ARTESANATO DO PROGAMA PAIF-CASA DA FAMILIA, RELAT.AOMES DE ABR/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 11/05/2006 | 350.00 | 00004458353462 | FRANKLENO DE SOUSA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO INSTRUTOR DE XADREZ NO PROGRAMA PAIF=CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | CONSTRU€ÇO, REFORMA E RESTAURA€ÇO DE UNID.ESCOLARES E CENTRO | CONSTR.AMPL.E REST.DE UNIDADES ESCOLARES E CENTRO INTEGRADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 11/05/2006 | 40000.00 | 00005102247417 | SANDINO DANTAS MARQUES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE UM TERRENO MEDINDO 80M P/ 60M. PARA DOACAO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, PARA CONSTRUCAO DE ESCOLA FUNDAMENTAL E MEDIO,CONF.LEI QUE AUT.A DOACAO N.003/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 11/05/2006 | 1521.37 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A 2a. PARCELA DO SEGURO DOS VEICULOS:MICRO-ONIBUS PLACA MNH-8294 E ONIBUS COMIL PLACA MNE-4997 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 11/05/2006 | 610.78 | 00000122749413 | JOSE NICODEMOS GARCIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO OPERADOR DE CAMPO DO PEAA, REF.MAR/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 11/05/2006 | 240.00 | 00006044812413 | DINARTE FARIAS DE LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST. DE OPERADORES DE CAMPO DO PEAA, REF.MAR/2006, RELAT.A GRATIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 11/05/2006 | 610.78 | 00006044812413 | DINARTE FARIAS DE LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST. DE OPERADORES DE CAMPO DO PEAA, REF.MAR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 11/05/2006 | 500.00 | 00069174946404 | JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REVISAO DE CAIXA DE MACHA, ETC, DA VERANEIO DE PLACA KGZ-3152 E AMBULANCIA FURGAO DE PLACA MOR-9037 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0009369 | 11/05/2006 | 7990.00 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 11/05/2006 | 60.00 | 24499337000153 | ORTOTEC - ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UM APARELHO ORTOPEDICO A MARIA DE FATIMA T.DA CONCEICAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 11/05/2006 | 165.00 | 07075386000140 | REI DAS BATERIAS=JOSE RODR.D/S.NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA BATERIA PARA A AMBULANCIA SAVEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 12/05/2006 | 434.50 | 05239741000143 | ST.PETER HOTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO PREFEITO QUANDO DE VIAGEM A BRASILIA PARA ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 12/05/2006 | 12.00 | 12614749000108 | LANCHONETE BOA ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA E PACIENTES QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 12/05/2006 | 14.00 | 06969209000144 | CHURRASCARIA E LANCHONETE DOS ARTISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICAO AO MOTORISTADA AMBULANCIA QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 13/05/2006 | 57.00 | 01984052000102 | CAMPLAST=PATRICIA EMBALAGENS lTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE LONA E SACOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 14/05/2006 | 11.66 | 09916370000148 | PIZZARIA E RESTAURANTE CASA D ITALIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES P/SERVIDORES DO ESCR.DE APOIO EM PATOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 15/05/2006 | 187.76 | 26989350000116 | CIA DE AGUA E ESGOTO DA PB - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO ESCRITORIO DE APOIO EM PATOS, REF.MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 15/05/2006 | 90.00 | 00053583078420 | ERILIO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSERTO DE COMPUTADOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 15/05/2006 | 450.00 | 00009485880472 | MARIA DE LOURDES QUIRINO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE APOIO RELAT.AO PERIODO DE 10/04/06A 10/05/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 15/05/2006 | 34.50 | 34028316515375 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGR-PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXA DE ENVIO DOCUMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0009601 | 15/05/2006 | 1030.00 | 00055168744400 | MARIA DE FATIMA GOMES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS POLICIAIS, CONFORME CONVENIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 15/05/2006 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NA ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO, DURANTE O MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 15/05/2006 | 33.50 | 34028316515375 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGR-PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXA DE ENVIO DOCUMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 15/05/2006 | 550.00 | 00060372273491 | WILMA DE FATIMA CEZAR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO COORD.DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA, REF.ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 15/05/2006 | 8905.00 | 03775588000658 | SENAI-SERV.NAC.D/APREND.NAC.=CITI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A REALIZACAO DE CURSOS DE CUSTUREIRO INDUSTRIAL MODA INTIMA,TECIDO PLANO E MALHA COM RECURSOS DO CONV.PAIF,REF.2a.PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 15/05/2006 | 988.00 | 02104948000112 | FLORICULTURA BEIJA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE FLORES PARA COMEMORACAO DO DIA DAS MAES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIAR O AGRICULTOR RURAL | DESENV.ATIV.DE APOIO AO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 15/05/2006 | 326.70 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com seguro safra, ref.a contra-partida domunicipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 15/05/2006 | 539.00 | 00049580787468 | EVILAZIO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 15/05/2006 | 100.00 | 09297680000121 | CLINICA DE FRATURAS E DOENCAS OSSEAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSULTA DE PACIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 15/05/2006 | 470.00 | 00004447087405 | RENE SIMOES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICAO A MOTORISTASDA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO DE VIAGENS A PATOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 15/05/2006 | 417.00 | 00062934988449 | JOSE MENDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.DE COBERTURA DE BANCOS DA AMBULANCIA FURGAO DE PLACA MOR-9037 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 15/05/2006 | 1807.90 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INTERNET DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 16/05/2006 | 3106.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ENERGIA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0009784 | 16/05/2006 | 991.80 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOCADO HILUX DE PLACA MMY-4129 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO DA SECR.DE AGRICULTURA | DESENV.ATIV.NA AREA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0009814 | 16/05/2006 | 420.80 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FUSCA DA EMATER | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | ABASTECIMENTO DµGUA DO MUNICIPIO | ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA URBANA E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0009776 | 16/05/2006 | 2952.26 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHAO PIPA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0009792 | 16/05/2006 | 8312.50 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS TRATORES FORD E MAX FERRO E CAMIONETE D-20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 16/05/2006 | 477.00 | 00007096183795 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS DE FILMAGENS NA COMEMORACAO DO DIA DAS MAES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 16/05/2006 | 540.00 | 00060376333472 | LUCIA MARIA DE MEDEIROS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TORTA DE 34KG.PARA COMEMORACAO DO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0009695 | 16/05/2006 | 6683.77 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VERANEIO DE PLACA KGZ-3152,CORSA LOCADO DE PLACA KJS-4510, AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MNT-8838, AMBULANCIA FURGAO DE PLACA MOR-9037 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 16/05/2006 | 776.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ENERGIA DA SECRETARIA, UNIDADE DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 16/05/2006 | 360.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S/A | Valor que se empenha para cobertura das despesas com servicos de recauchutagem de 02 pneusda ambulancia furgao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 16/05/2006 | 550.00 | 00003372557417 | EVANILDA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 550 OVOS DE PASCOA PARA DISTR.AOS ALUNOS NA SEMANA DA PASCOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 16/05/2006 | 1294.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ENERGIA DA SECRETARIA E ESCOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0009806 | 16/05/2006 | 4495.40 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O MICRO-ONIBUS DE PLACA MNH8294, ONIBUS PLACA MNE-4997, ONIBUS PLACA KIO-0880 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 17/05/2006 | 90.00 | 08605271000182 | MAGNETT ELETRICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 17/05/2006 | 455.00 | 01020287000184 | AUTO PECAS ZEZINHO-JOSE Q.DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS DE REVISAO DE INSTALACAO ELETRICA DO ONIBUS COMIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0009822 | 17/05/2006 | 3953.61 | 04231888000124 | FARMACIA N.S.DO DESTERRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 17/05/2006 | 990.00 | 00039562140482 | ECOCLINICA DE PATOS - FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM EXAMES DE PACIENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 17/05/2006 | 840.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CIRURGIA E CONSULTAS DE PACIENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 17/05/2006 | 240.00 | 00006922040406 | CENTRO MEDICO DE PATOS-DR.FRANCISCO BRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSULTAS DE PACIENTE CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 17/05/2006 | 465.00 | 01020287000184 | AUTO PECAS ZEZINHO-JOSE Q.DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSERTO DO MORTOR DE PARTIDA DA AMBULANCIA FURGAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 17/05/2006 | 800.00 | 00019111274468 | ALDVA MARIA LEITAO DE FIGUEIREDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSULTAS MEDICA DE PACIENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 17/05/2006 | 10.00 | 12932323000100 | RESTAURANTE SEUL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO MOTORISTA E PACIENTE, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 17/05/2006 | 100.00 | 00018137881468 | INST.DE OLHOS=DR. VALCELON CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSULTA DE PACIENTE CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 18/05/2006 | 400.00 | 40980187000232 | KALCULU S COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 ARMARIO DE ACO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€AO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 18/05/2006 | 250.00 | 00002157534458 | CLEDILMA CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NO EVENTO DE INAUGURACAO DAS NOVAS INSTALACOES DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€AO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 18/05/2006 | 128.37 | 00088452034415 | SOLANGE ARAUJO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.REF. A 11 DIAS NO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€AO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 18/05/2006 | 820.00 | 40980187000232 | KALCULU S COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 CADEIRA GIRATORIA,01 MESA C/TECLADO E POLTRONA GIR.PRESIDENTE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 18/05/2006 | 50.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM RECARGAS DE CARTUCHOS, ETC.PARA O ESCRITORIO DE APOIO EM PATOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 18/05/2006 | 61.00 | 34028316515375 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGR-PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXA DE ENVIO DOCUMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 18/05/2006 | 200.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO=LUIZ GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO (BRINQUEDOS) PARA OM PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 18/05/2006 | 300.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO=LUIZ GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO (BRINQUEDOS) PARA OM PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 18/05/2006 | 653.00 | 01604128000127 | F.J. SOUSA & CIA LTDA-PANAUTO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A AMBULANCIA SAVEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 18/05/2006 | 1305.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOAS A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 18/05/2006 | 1100.00 | 10374643000159 | HIGIENIZADORA BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM HIGIEN.E DEDETIZACAO NO PREDIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, POSTOS,ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 18/05/2006 | 319.14 | 09093444000193 | PROMAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.DA AMBULANCIA SAVEIRO, COMSUBSTITUICAO DE PECAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 18/05/2006 | 8.00 | 12932323000100 | RESTAURANTE SEUL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO MOTORISTA E PACIENTE, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 18/05/2006 | 1150.00 | 10374643000159 | HIGIENIZADORA BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.DE HIGIEN. E DEDETIZACAO DE TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 19/05/2006 | 34.50 | 34028316515375 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGR-PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXA DE ENVIO DOCUMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 19/05/2006 | 1500.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS DE LATERNAGEM DO SANTANA DO DESTACAMENTO POLICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 19/05/2006 | 1674.77 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELEC.SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONES CELULARES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0010189 | 19/05/2006 | 319.43 | 07197138000171 | SERVITEL=MARIA D/FATIMA B.G.SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIQAL DE LIMPEZA PARA GAB.PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 19/05/2006 | 1132.66 | 00914385000100 | ESTEF TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREA AO SR. SEVERINO PAULINO PARA TRAZER SUA FILHA ACOMETIDA DE LEUCEMIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0010146 | 19/05/2006 | 179.95 | 07197138000171 | SERVITEL=MARIA D/FATIMA B.G.SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARAA SEC.DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 19/05/2006 | 2500.00 | 00030096642491 | APOLINARIO FARIAS ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PETI BOLSA, REF.ABR/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 19/05/2006 | 35.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O ONIBUS DE PLACA KIO-0880 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0010162 | 19/05/2006 | 453.60 | 07197138000171 | SERVITEL=MARIA D/FATIMA B.G.SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSAS ESCOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 19/05/2006 | 257.30 | 41149444000170 | SABOR DA TERRA-RESTAURANTE SELF-SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICOES DE PACIENTES QUANDO DE VIAGENS A PATOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0010073 | 19/05/2006 | 1494.30 | 07197138000171 | SERVITEL=MARIA D/FATIMA B.G.SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUSICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 19/05/2006 | 4000.00 | 00016681282415 | LUIZ GONZAGA DE AZEVEDO ACCIOLY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM EXAMES OFTOMOLOGICO DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 19/05/2006 | 1917.75 | 01988925000155 | DIPROMED CORE COM.E REPR DE PROD. ODONT MED. HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA A UNIDADE NISTA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 19/05/2006 | 40.00 | 06969209000144 | CHURRASCARIA E LANCHONETE DOS ARTISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICAO AO MOTORISTADA AMBULANCIA E PACIENTES QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 21/05/2006 | 100.00 | 11984473000197 | APREVE-ASSOC.D/POETAS E REP.D/V/D/ESP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AJUDA P/REALIZACAO DO XXIII NOITE DOS CAMPIOES DE VIOLA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 22/05/2006 | 891.00 | 03604229000123 | MARPESA POSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOCADO HILUX DE PLACA MNY-4129 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 22/05/2006 | 15.00 | 04051704000144 | BIG PORTUGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LANCHE DO PREFEITO E MOTORISTA QUANDO DE VIAJEM A J.PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0010341 | 22/05/2006 | 3500.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO HILUX, REF.AO PERIODO DE 16/04 A 16/05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 22/05/2006 | 15.22 | 02900638000104 | ESDAN RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0010332 | 22/05/2006 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE,HOME-PAGE,FL.PAGAMENTO, REF. MAI.2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 22/05/2006 | 500.00 | 00028777174453 | MARIA MARTA TENORIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO INSTRUTURA DECURSO DE MATERIAL DE LIMPEZA NO PROGRAMA MORA MELHOR CONTRA-PARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0010235 | 22/05/2006 | 323.00 | 00005956749415 | MARIA NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERV.DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 22/05/2006 | 1000.00 | 04276307000170 | CEPAN-CONSULT.EM PLAN.E ADMIN.MUN.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ELABORACAO DE PROJETO DE REFORMA DO SERRO DE SAO JOSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 22/05/2006 | 300.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REBOQUE DO TRATOR FORD DE V.SERRANA P/PATOS, POR 02 VEZES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | ABASTECIMENTO DµGUA DO MUNICIPIO | ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA URBANA E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0010359 | 22/05/2006 | 7000.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DE 02 CARROS PIPAS DE PLACAS MNQ-0826 E KHA-7162,REF.PERIODO DE 16/04 A 16/05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 22/05/2006 | 70.00 | 09297680000121 | CLINICA DE FRATURAS E DOENCAS OSSEAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TRATAMENTO DA PACIENTE MARIA DE FATIMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0010286 | 22/05/2006 | 1161.00 | 00005956749415 | MARIA NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICAO A EQUIPE DO PSF E SERVIDORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 22/05/2006 | 1576.00 | 03604229000123 | MARPESA POSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MNT-8838 E CORSA DEPLACA KJS-4510 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 22/05/2006 | 250.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REBOQUE DA VERANEIO E CORSA DE VISTA SERRANA P/ PATOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 22/05/2006 | 200.25 | 00000968388418 | JOSE DE ARIMATEIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM XEROX PARA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 22/05/2006 | 279.00 | 03604229000123 | MARPESA POSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O MICRO-ONIBUS DE PLACA MNH-8294 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 23/05/2006 | 58.00 | 02012862000160 | TAM LINHAS AEREAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FRETE DE ENCOMENDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 23/05/2006 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA REF.MAI/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 23/05/2006 | 1469.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF.MAI/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 23/05/2006 | 14.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA REF.MAI/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 23/05/2006 | 544.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS SALARIO REF.MAI/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 23/05/2006 | 25.68 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLA S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 23/05/2006 | 6750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF. MAI./2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 23/05/2006 | 38.10 | 00550709000160 | HL IND.E COM.DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO E MOTORISTA QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 23/05/2006 | 16.50 | 00020436033453 | WILLIAMS BAR E RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€AO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 23/05/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL, REF. AO MES DE MAIO 2006, RELATIVO A SALARIO FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€AO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 23/05/2006 | 10840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL. DOS VEREADORES REF. A MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO SU | Administração | Administração Geral | ASSESSORAMENTO SUPERIOR AO PREFEITO | ASSESSORAR AS A€åES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 23/05/2006 | 68.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA CONF.FL.DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO SU | Administração | Administração Geral | ASSESSORAMENTO SUPERIOR AO PREFEITO | ASSESSORAR AS A€åES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 23/05/2006 | 3891.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.PESSOAL,REF.MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 23/05/2006 | 10.80 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM COPIAS DE PLANTAS DE ENGENHARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO DA SECR.DE AGRICULTURA | DESENV.ATIV.NA AREA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 23/05/2006 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA, REF.MAI/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO DA SECR.DE AGRICULTURA | DESENV.ATIV.NA AREA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 23/05/2006 | 2409.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL, REF.MAI/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 23/05/2006 | 28.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA REF.MAI/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 23/05/2006 | 1825.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.PESSOAL REF.MAI/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 23/05/2006 | 14.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA, REF.FL.MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 23/05/2006 | 857.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF.MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 23/05/2006 | 358.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA, REF.MAI/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 23/05/2006 | 12722.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.PESSOAL, REF.MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 23/05/2006 | 204.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA, REF.MAI/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 23/05/2006 | 11316.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.PESSOAL, REF.MAI/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | DESENVOLVER A CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | DESENV. AS ATIV.CULTURAIS, DESPORTO,LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 23/05/2006 | 1838.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.PESSOAL, REF.MAI/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 23/05/2006 | 610.78 | 00000122749413 | JOSE NICODEMOS GARCIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO OPERADOR DE CAMPO DO PEAA, REF.ABR/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 23/05/2006 | 720.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSULTAS E TRATAMENTOS MEDICO DE PACIENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 23/05/2006 | 2800.00 | 00003832762418 | GENY GOMES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS FOLHA DE SERV.PREST.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF.MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 23/05/2006 | 240.00 | 00006044812413 | DINARTE FARIAS DE LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST. DE OPERADORES DE CAMPO DO PEAA, REF.ABR/2006,GRATIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 23/05/2006 | 240.00 | 00003832762418 | GENY GOMES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS FOLHA DE SERV.PREST.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF.MAIO/2006,GRATIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 23/05/2006 | 2400.00 | 00037433504400 | JOSIAS ALVARES DA N. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.SERV.PRESTADOS DO MEDICO,ETC.REFO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 23/05/2006 | 272.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA REF.MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 23/05/2006 | 9362.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF.MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 23/05/2006 | 610.78 | 00006044812413 | DINARTE FARIAS DE LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST. DE OPERADORES DE CAMPO DO PEAA, REF.MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 23/05/2006 | 250.00 | 70093083000196 | ORTOPEDIA SCD IND.E COM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE APARELHO ORTOPEDICO PARA PACIENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€AO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 24/05/2006 | 265.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL. DOS VEREADORES REF. A MAIO/2006 REUNIAO EXTRAORDINARIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 24/05/2006 | 29.85 | 03226515000100 | CHINAK RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO E CONTADOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0010740 | 24/05/2006 | 3500.00 | 00015139646404 | ENETONIO MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM CONTABILIDADE, NA ELABORACAO DE BALANCETES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 24/05/2006 | 840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO DO MES DE MAI/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 24/05/2006 | 1074.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 24/05/2006 | 1023.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO REF.MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 24/05/2006 | 46.20 | 00772527000568 | PIZZA HUT EXPRESS ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO A TODA A EQUIPE DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS QUANDO DE VIAGEM J.PESSOA PARA CURSO DO PROGRAMA DA ELMAR INFORMATICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 24/05/2006 | 14.85 | 00020436033453 | WILLIAMS BAR E RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO ENGENHEIRO QUANDO DE VIAGEM A PATOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 24/05/2006 | 490.00 | 00087249332449 | FLAVIO DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A CONFECCAO DE PROTESES DENTARIA PARAPESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 24/05/2006 | 370.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NO ONIBUS MERCEDES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 24/05/2006 | 300.00 | 00947659000150 | UNDIME - MARIA AUXILIADORA AVELINO MENDES | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PARCELA DE CONVENIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 24/05/2006 | 210.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DEEPESAS COM SERVICO DE VAZAMENTO, COM SUBSTITUICAO DE PECAS NO ONIBUS DE PLACA KIO-0880 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 24/05/2006 | 805.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS PARA AS ESCOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 25/05/2006 | 500.00 | 00004926079402 | EXPLOSAO PUBLICIDADE-ERLYBERGSON B.FER. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM COBERTURA JORNALISTICA NO PROGRAMA ALO SERTAO NA TV TAMBAU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 25/05/2006 | 18.50 | 00008659567404 | CHURRASCARIA BUENA BRASA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DEEPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO E ASSESSOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 25/05/2006 | 918.48 | 12923314000145 | HILDA ANDRADE PAULINO-COML ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA ILUMINACAODA ZONA RURAL E URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 25/05/2006 | 452.24 | 12923314000145 | HILDA ANDRADE PAULINO-COML ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DA ZONA URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 25/05/2006 | 8905.00 | 03775588000658 | SENAI-SERV.NAC.D/APREND.NAC.=CITI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A REALIZACAO DE CURSOS DE CUSTUREIRO INDUSTRIAL MODA INTIMA,TECIDO PLANO E MALHA COM RECURSOS DO CONV.PAIF,REF.3a.PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 26/05/2006 | 366.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA, REF.MAI/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 26/05/2006 | 10156.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL, REF.MAI/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 27/05/2006 | 19.25 | 42591651096078 | MC DONALDS COM.DE ALIM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 28/05/2006 | 45.00 | 08919342000111 | PANIFICADORA E LANC. SÃO JOSÉ-JUACI L. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DE PACIENTES QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 29/05/2006 | 104.72 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO=LUIZ GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARAO ESCRITORIO DE APOIO EM PATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0011037 | 29/05/2006 | 107.36 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO=LUIZ GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE CAFE, CHA, ETC.,PARA O ESCRITORIO DE APOIO EM PATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 29/05/2006 | 80.05 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO=LUIZ GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE AVIAMENTO PARA O PROGRAMA DO PAIF-CONTRA PARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 29/05/2006 | 4322.00 | 09384504000127 | MADEREIRA SAO JOSE-FRANCISCO U.S.D/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MADEIRA A FAMILIAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 29/05/2006 | 80.05 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO=LUIZ GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE AVIAMENTO PARA O PROGRAMA DO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 29/05/2006 | 108.90 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA M.MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE AVIAMENTO PARA O PROGRAMA DO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 29/05/2006 | 432.75 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE AVIAMENTO PARA O PROGRAMA PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 29/05/2006 | 180.80 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PROGRAMADO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 29/05/2006 | 50.00 | 09276585000141 | CLINICA SANTA LUZIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM EXAME MEDICO DE MARIA DO ROSARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0011029 | 29/05/2006 | 800.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO=LUIZ GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 29/05/2006 | 1700.00 | 00003579438484 | ANTONIO NICODEMOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM VIAGENS REALIZADAS PARA SECR.DE EDUCACAO NO VEICULO DE PLACA MMX-4260 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 30/05/2006 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NA ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO, DURANTE O MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 30/05/2006 | 1888.00 | 09205824000172 | SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM EMOLUMENTOS E SERVICOS NOTORIAIS E REGISTRAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO SU | Administração | Administração Geral | ASSESSORAMENTO SUPERIOR AO PREFEITO | ASSESSORAR AS A€åES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 30/05/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO REF.MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 30/05/2006 | 560.00 | 00005136034416 | JEFFERSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM POLIMENTO E LAVAGENS DE ONIBUS E MICRO-ONIBUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 30/05/2006 | 360.00 | 00015139646404 | ENETONIO MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DO PREDIO DA BIBLIOTECA, REF.MARCO A MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0011053 | 30/05/2006 | 1800.00 | 00002701700493 | JOSEILDO ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO CORSA DE PLACA KJS-4510, REF.MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 30/05/2006 | 475.00 | 00005136034416 | JEFFERSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LAVAGENS, POLIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 30/05/2006 | 240.00 | 00018876650482 | CANDIDA MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ALUGUEL DA CASA DE APOIO AO PSF, REF.AO MES DE MARCO E ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO SU | Administração | Administração Geral | ASSESSORAMENTO SUPERIOR AO PREFEITO | ASSESSORAR AS A€åES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 31/05/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO REF.MAIO/2006,SUPLEMENTADO A NE.01105-3 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0011223 | 31/05/2006 | 830.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0011274 | 31/05/2006 | 2080.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE 04 PNEUS PARA O VEICULO HILUX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 31/05/2006 | 2210.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€AO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 31/05/2006 | 36.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 31/05/2006 | 1311.98 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FGTS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0011266 | 31/05/2006 | 2960.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.GRAFICO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 31/05/2006 | 1.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DC.6965-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 31/05/2006 | 1.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DC.9521-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 31/05/2006 | 400.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | valor que se empenha para cobertura das despesas com divulgacao de material de interesse do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 31/05/2006 | 213.83 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Formação de Recursos Humanos | CONTRIBUI€ÇO DO PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 31/05/2006 | 2504.95 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP D/C. 6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 31/05/2006 | 7155.03 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS, CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 31/05/2006 | 1325.98 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FGTS, DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 31/05/2006 | 1.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DC.6977-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Formação de Recursos Humanos | CONTRIBUI€ÇO DO PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 31/05/2006 | 0.96 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP D/C. 6977-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 31/05/2006 | 1.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DC.6969-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Formação de Recursos Humanos | CONTRIBUI€ÇO DO PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 31/05/2006 | 29.58 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP D/C. 6969-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 31/05/2006 | 1.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DC.10178-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 31/05/2006 | 1.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DC.10179-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 31/05/2006 | 1.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DC.10409-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0011207 | 31/05/2006 | 698.38 | 00003434960465 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DO PETI JORNADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0011231 | 31/05/2006 | 386.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PROGRAMADO PETI JORNADA=CONTRA-PARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0011258 | 31/05/2006 | 313.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 31/05/2006 | 12.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS,CONF.DC.23919-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 31/05/2006 | 332.60 | 03117296000113 | HE COML DE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0011282 | 31/05/2006 | 180.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMARAS DE AR PARA OS TRATORES FORD E MAX FERRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIAR O AGRICULTOR RURAL | DESENV.ATIV.DE APOIO AO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0011240 | 31/05/2006 | 224.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 31/05/2006 | 327.99 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FGTS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 31/05/2006 | 78.00 | 09277278000185 | FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM EXEME MEDICO DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0011291 | 31/05/2006 | 770.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 BATERIAS PARA A VERANEIO E AMBULANCIA FURGAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 31/05/2006 | 663.91 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INTERNET DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0011347 | 31/05/2006 | 2904.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A CONFECCAO DE FICHAS PARA SECR.DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 31/05/2006 | 331.50 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FGTS,DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 31/05/2006 | 2155.13 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS,CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 31/05/2006 | 760.73 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS,CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 31/05/2006 | 58.93 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF.DC.6973-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 31/05/2006 | 10.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF.DC.6973-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 31/05/2006 | 169.95 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF.DC.13412-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 31/05/2006 | 13.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF.DC.8489-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 31/05/2006 | 546.66 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FGTS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0011185 | 31/05/2006 | 51.50 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR,GIZ,REGUA, ETC.=CONTRA-PARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0011193 | 31/05/2006 | 5098.50 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR,GIZ,REGUA, ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0011215 | 31/05/2006 | 1976.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR,COLA,ALCOOL,PINCEL,ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0011304 | 31/05/2006 | 394.20 | 00003434960465 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNE E VERDURAS PARA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0011355 | 31/05/2006 | 572.81 | 00003434960465 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNE E VERDURAS PARA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 31/05/2006 | 552.50 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FGTS,DC,6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 31/05/2006 | 1531.52 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 31/05/2006 | 1843.30 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 31/05/2006 | 1104.20 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS, CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 31/05/2006 | 78.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | WALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS C.FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 31/05/2006 | 81.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | WALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS C.FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 01/06/2006 | 400.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0011720 | 01/06/2006 | 1020.00 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA TODA FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 01/06/2006 | 34.56 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE PARA CLAUDIA DE LIMA ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 01/06/2006 | 21.00 | 09141102000100 | ALARCON MAXCOLOR=A.M.L.& CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM 21 FOTOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0011703 | 01/06/2006 | 1235.90 | 07163532000199 | MARQUESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 01/06/2006 | 26.40 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM COPIAS DE PLANTAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 01/06/2006 | 100.00 | 00019111274468 | ALDVA MARIA LEITAO DE FIGUEIREDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSULTAS MEDICA DE PACIENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 01/06/2006 | 171.69 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA KGZ-3152 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 01/06/2006 | 601.00 | 02652347000144 | CASA DA COSTUREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOLSA DE LONA,BONES,ETC. PARA OS OPERADORES DE CAMPO DO PROGRAMA DO PEAA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 02/06/2006 | 22.00 | 01832436000100 | CHURRASCARIA MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DE SERVIDORES QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 02/06/2006 | 32.34 | 35570548000151 | JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 02/06/2006 | 39.00 | 12684684000177 | BAR E RESTAURANTE NOVO HORIZONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICAO PACIENTE QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 02/06/2006 | 292.00 | 01604128000127 | F.J. SOUSA & CIA LTDA-PANAUTO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O MICRO-ONIBUS DE PLACA MNH-8294 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 02/06/2006 | 379.53 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS DE EMPLACAMENTO DO MICRO-ONIBUSDE PLACA MNH-8294 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | DESENVOLVER A CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | DESENV. AS ATIV.CULTURAIS, DESPORTO,LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 03/06/2006 | 300.00 | 03574337000109 | SPORT E BOLSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 05/06/2006 | 440.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO SANTANA DA POLICIA,SEDIDO PELA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 05/06/2006 | 722.00 | 06115454000194 | ARTE FLORA FLORICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MUDAS PARA ARBORIZACAO DA ZONA URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 06/06/2006 | 125.65 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO=LUIZ GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE AVIAMENTO PARA O PROGRAMA DO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 06/06/2006 | 374.35 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE AVIAMENTO PARA O PROGRAMA DO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 06/06/2006 | 104.40 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO=LUIZ GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PROGRAMA DO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 06/06/2006 | 300.00 | 00005252129495 | PEDRO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O CONSERTO DE MIMIOGRAFOS E BEBEDOURODA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 06/06/2006 | 1650.00 | 00001261115457 | ANDREIA DOS SANTOS MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS FL.COMPLENTAR DO PSF,COMO DENTISTA,ENFERMEIRA E MEDICA REF. MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 06/06/2006 | 540.00 | 00005252129495 | PEDRO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSERTO DE AR CONDICIONADO E GELADEIRA DA SECR.DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 06/06/2006 | 10650.00 | 00001261115457 | ANDREIA DOS SANTOS MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS FL.D/SERV.PREST. PSF,COMO DENTISTA,ENFERMEIRA E MEDICA REF. MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 06/06/2006 | 75.00 | 70093083000196 | ORTOPEDIA SCD IND.E COM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE APARELHO ORTOPEDICO PARA PACIENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 07/06/2006 | 66.05 | 35591536000103 | CARNE DE SOL DO PICUI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 07/06/2006 | 12.00 | 12684684000177 | BAR E RESTAURANTE NOVO HORIZONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICAO PACIENTE QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 08/06/2006 | 34.50 | 07552172000117 | ASPARGOS RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 08/06/2006 | 43.00 | 34028316515375 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGR-PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXA DE ENVIO DOCUMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 08/06/2006 | 33.50 | 34028316515375 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGR-PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXA DE ENVIO DOCUMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 08/06/2006 | 350.00 | 00004458353462 | FRANKLENO DE SOUSA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO INSTRUTOR DE XADREZ NO PROGRAMA PAIF=CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 08/06/2006 | 4500.00 | 00068345283420 | CELHA DELIAN BEZERRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO ASSIST.SOCIAL E PSICOLOGO NO PROGRAMA PAIF-CASA DA FAMILIA, DURANTEMES DE MAI/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 08/06/2006 | 450.00 | 00006051440445 | WILTEMBERG LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE TEATRO NO PRAGRAMA PAIF=CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 08/06/2006 | 450.00 | 00088451437400 | HILDEFRAN DE OLIVEIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO INTRUTORA DO CURSO DEBORDADO A MAO, NO PRAGRAMA PAIF, REF.AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 08/06/2006 | 350.00 | 00003372171497 | ANALICE RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECA NO PROGRAMA PAIF=CASA DA FAMILIA, REF.MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 08/06/2006 | 450.00 | 00003362293484 | NEYLSA GREGORIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DEDANCA DO PROGRAMA DO PAIF=CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 08/06/2006 | 2500.00 | 00030096642491 | APOLINARIO FARIAS ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PETI BOLSA, REF.MAI/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 08/06/2006 | 90.00 | 00062934414434 | SEVERINO AMANCIO DE MORAIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE JOGOS DE XADREX PARA O PROGRAMA DO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 08/06/2006 | 50.00 | 00062934414434 | SEVERINO AMANCIO DE MORAIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE JOGOS DE XADREX PARA O PROGRAMA DO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 08/06/2006 | 180.00 | 04664476000188 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM EXAME MEDICO DE ESTEVAO C.CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 08/06/2006 | 80.00 | 09297680000121 | CLINICA DE FRATURAS E DOENCAS OSSEAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TRATAMENTO DO PACIENTE ARMANDO JOCA VIEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 09/06/2006 | 500.00 | 00004709717460 | PEDRO ALVES CANUTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO AUX.DE MOTORISTA NA SECR.DE ADM.E FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 09/06/2006 | 720.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.DE ASSESSORAMENTO NA CPL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 09/06/2006 | 550.00 | 00060372273491 | WILMA DE FATIMA CEZAR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO COORD.DE PROGRAMAS DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 09/06/2006 | 360.00 | 00006775152434 | JOAO XAVIER DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM VIAGENS DE SERVIDORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 09/06/2006 | 220.00 | 00053583078420 | ERILIO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO NOS SISTEMAS DE INFORMATICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0012114 | 09/06/2006 | 8190.00 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 09/06/2006 | 600.00 | 00055164609487 | RALFF L. DE M. PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE DOMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 10/06/2006 | 230.00 | 00703157000183 | CNM-CONF.NACIONAL DE MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DO CNM, CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 10/06/2006 | 415.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O ONIBUS DE PLACA KIO-0880 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | DESENVOLVER A CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | DESENV. AS ATIV.CULTURAIS, DESPORTO,LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 10/06/2006 | 197.00 | 03574337000109 | SPORT E BOLSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA CAMPIONATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 12/06/2006 | 152.35 | 35583277000179 | RESTAURANTE CALIFORNIA CORETO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SECRETARIO E SERVIDORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 12/06/2006 | 190.00 | 01817746000155 | INFORMATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM DIVULGACAO DE MATERIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0012165 | 12/06/2006 | 2312.10 | 04841207000140 | NORTESUL COM.E SERV-WELLINGTON DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0012173 | 12/06/2006 | 2923.60 | 04841207000140 | NORTESUL COM.E SERV-WELLINGTON DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0012181 | 12/06/2006 | 1092.76 | 04841207000140 | NORTESUL COM.E SERV-WELLINGTON DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA=CONTRA-PARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 12/06/2006 | 100.00 | 00018137881468 | INST.DE OLHOS=DR. VALCELON CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSULTA MEDICA DE CAETANO DANTAS NETO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 12/06/2006 | 490.00 | 00087249332449 | FLAVIO DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A CONFECCAO DE PROTESES DENTARIA PARAPESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 13/06/2006 | 30.00 | 00004156651401 | CHAVES MANOEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONFECCAO DE CHAVES DO ESCR.DE APOIO EM PATOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 13/06/2006 | 56.20 | 09280140000135 | BOITE E RESTAURANTE O MORMACO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO E SECRETARIO DE FINANCAS E ASSESSORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 13/06/2006 | 155.00 | 00096499419400 | FRANCISCO GARCIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PINRURA DE COLETORES DE LIXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | OFERECER A POPULA€ÇO UMA MELHOR INFRA-ESTRUTURA | CONSTR.AMPL. E REST.DE PRA€AS,CANTEIROS,CEMIT.A€OUG.LAVAND,E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0012271 | 13/06/2006 | 53732.55 | 08602666000121 | PROTECON-PROJETOS CONSTR. E COM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS DE ENG.NA CONSTRUCAO DO PREDIO DO VELORIO | 00402006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | ABASTECIMENTO DµGUA DO MUNICIPIO | ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA URBANA E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 13/06/2006 | 700.00 | 00011234695472 | OFICINA JOSA-JOSIAS BRITO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.NO CARRO PIPA DE PLACA MMQ-0826 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 13/06/2006 | 210.00 | 03447663000147 | PROTESE DENTARIA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PROTESE DENTARIA A PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 13/06/2006 | 800.00 | 00011234695472 | OFICINA JOSA-JOSIAS BRITO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS DE PONTA DE EIXO DO ONIBUS DE PLACA KIO-0880 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 14/06/2006 | 30.00 | 00004156651401 | CHAVES MANOEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONFECCAO DE CHAVES DO ESCR.DE APOIO EM PATOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 14/06/2006 | 265.00 | 00380546000115 | COMTEL CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSERTO DE APARELHOS FAX,TELEFONE,ETC.DO ESCR.DE APOIO EM PATOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Formação de Recursos Humanos | CONTRIBUI€ÇO DO PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 14/06/2006 | 588.88 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 14/06/2006 | 120.00 | 00340386000180 | CENTRO DE TRATAMENTO DA VISAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSULTA MEDICA DO PACIENTE CAETANO DANTAS NETO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 14/06/2006 | 499.39 | 09093444000193 | PROMAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.DA AMBULANCIA SAVEIRO, COMSUBSTITUICAO DE PECAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 14/06/2006 | 70.00 | 09297680000121 | CLINICA DE FRATURAS E DOENCAS OSSEAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TRATAMENTO DO PACIENTE JOAO GOMES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0012360 | 14/06/2006 | 4556.10 | 04231888000124 | FARMACIA N.S.DO DESTERRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 16/06/2006 | 33.50 | 34028316515375 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGR-PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXA DE ENVIO DOCUMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 16/06/2006 | 450.00 | 00009485880472 | MARIA DE LOURDES QUIRINO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE APOIO RELAT.AO PERIODO DE 10/05/06A 10/06/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 16/06/2006 | 100.00 | 00004709431493 | VANDERLEY DE SOUSA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSULTAS DE PACIENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 17/06/2006 | 34.56 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE PARA WILMA DE FATIMA CEZAR BEZERRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 19/06/2006 | 49.17 | 35570548000151 | JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 19/06/2006 | 22.40 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE PARA WILMA DE FATIMA CEZAR BEZERRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0012432 | 20/06/2006 | 12555.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE 11 BUREAU C/CADEIRAS,150CARTEIRAS ESCOLAR E 01=RETRO-PROJETOR, PARA ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 21/06/2006 | 33.00 | 00004156651401 | CHAVES MANOEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A CONFECCAO DE CHAVES DO PREDIO DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 21/06/2006 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REMUNERACAO REF. JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€AO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 21/06/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL, REF. AO MES DE JUNHO 2006, RELATIVO A SALARIO FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€AO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 21/06/2006 | 10840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL. DOS VEREADORES REF. A JUNHO/2006 E SERVIDORES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO SU | Administração | Administração Geral | ASSESSORAMENTO SUPERIOR AO PREFEITO | ASSESSORAR AS A€åES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 21/06/2006 | 54.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA CONF.FL.DE PAGAMENTO DO MES DE JUNH/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO SU | Administração | Administração Geral | ASSESSORAMENTO SUPERIOR AO PREFEITO | ASSESSORAR AS A€åES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 21/06/2006 | 5251.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.PESSOAL,REF.JUNH/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0012483 | 21/06/2006 | 3500.00 | 00015139646404 | ENETONIO MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM CONTABILIDADE, NA ELABORACAO DE BALANCETES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 21/06/2006 | 1125.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 21/06/2006 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA REF.JUN/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 21/06/2006 | 2492.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF.JUN/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 21/06/2006 | 14.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA, REF.FL.DE PESSOAL, RELATIVO AM MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 21/06/2006 | 1384.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF.JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 21/06/2006 | 28.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA REF.JUN/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 21/06/2006 | 1825.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.PESSOAL REF.JUN/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 21/06/2006 | 366.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA, REF.JUN/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 21/06/2006 | 10181.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL, REF.JUN/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO DA SECR.DE AGRICULTURA | DESENV.ATIV.NA AREA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 21/06/2006 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA, REF.JUN/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO DA SECR.DE AGRICULTURA | DESENV.ATIV.NA AREA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 21/06/2006 | 2409.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL, REF.JUN/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 21/06/2006 | 3000.00 | 00006022211450 | JOSE DANIEL GALDINO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DE ONIBUS DE PLACA BXC-7777, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS CONFORME CONVENIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 21/06/2006 | 76.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA REF.FL.DE PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 21/06/2006 | 2395.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL, REF.A JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 21/06/2006 | 160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA, REF.JUN/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 21/06/2006 | 9410.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.PESSOAL, REF.JUN/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 21/06/2006 | 358.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA, REF.JUN/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 21/06/2006 | 12722.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.PESSOAL, REF.JUNH/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | DESENVOLVER A CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | DESENV. AS ATIV.CULTURAIS, DESPORTO,LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 21/06/2006 | 1838.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.PESSOAL, REF.JUN/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 21/06/2006 | 19.70 | 09196601000196 | BAR E RESTAURANTE S.LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO MOTORISTA DA AMBULANCIA EPACIENTES QUANDO DE VIAGEM A C.GRANDE E J.PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 21/06/2006 | 38.00 | 12684684000177 | BAR E RESTAURANTE NOVO HORIZONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICAO PACIENTE QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 21/06/2006 | 258.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA REF.JUNH/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 21/06/2006 | 8729.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF.JUNH/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 21/06/2006 | 2400.00 | 00037433504400 | JOSIAS ALVARES DA N. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PREST.DE SERV.COMO MEDICO,LABORATORIO,ETC.REF.JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 21/06/2006 | 240.00 | 00003832762418 | GENY GOMES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS FOLHA DE SERV.PREST.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF.JUNH/2006,GRATIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 21/06/2006 | 240.00 | 00006044812413 | DINARTE FARIAS DE LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST. DE OPERADORES DE CAMPO DO PEAA, REF.JUNH/2006,GRATIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 21/06/2006 | 610.78 | 00006044812413 | DINARTE FARIAS DE LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST. DE OPERADORES DE CAMPO DO PEAA, REF.JUNH/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 21/06/2006 | 2800.00 | 00003832762418 | GENY GOMES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS FOLHA DE SERV.PREST.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF.JUNH/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 21/06/2006 | 610.78 | 00000122749413 | JOSE NICODEMOS GARCIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO OPERADOR DE CAMPO DO PEAA, REF.MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 22/06/2006 | 250.00 | 00004999732408 | DAVID NOBREGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SUPERVISAO DO BANCO DE DADOS NA SEC.DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0012823 | 22/06/2006 | 1030.00 | 00055168744400 | MARIA DE FATIMA GOMES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS POLICIAIS, CONFORME CONVENIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 22/06/2006 | 550.00 | 00039486885400 | MANOEL FRAGOSO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM MANUTENCAO DA ANTENA PARABOLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0012874 | 22/06/2006 | 2002.00 | 00055168744400 | MARIA DE FATIMA GOMES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERV.DAS SECR.DE ADM.E FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0012866 | 22/06/2006 | 1100.50 | 00055168744400 | MARIA DE FATIMA GOMES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERV.DO GAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0012891 | 22/06/2006 | 531.50 | 00055168744400 | MARIA DE FATIMA GOMES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVS.DA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0012840 | 22/06/2006 | 638.00 | 00005956749415 | MARIA NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERV.DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA=CONTRA-PARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0012904 | 22/06/2006 | 1038.60 | 00005956749415 | MARIA NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICAO A EQUIPE DO PSF E SERVIDORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0012912 | 22/06/2006 | 324.00 | 00005956749415 | MARIA NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICAO A EQUIPE DA VACINACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 22/06/2006 | 480.00 | 00007096183795 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.DE FILMAGEM EM EVENTOS DA SECR.DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 22/06/2006 | 467.00 | 00004447087405 | RENE SIMOES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO DOS MOTORISTAS DA EDUCAC.QUANDO DE VIAGEM A PATOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0012882 | 22/06/2006 | 877.50 | 00055168744400 | MARIA DE FATIMA GOMES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERV.DA SECR.EDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 23/06/2006 | 610.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€AO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 23/06/2006 | 34.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 23/06/2006 | 2347.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS TELEFONES DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 23/06/2006 | 775.00 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A 3a. PARCELA DO SEGURO DO VEICULO: MICRO-ONIBUS PLACA MNH-8294 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 23/06/2006 | 825.52 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A 3a. PARCELA DO SEGURO DO VEICULO: ONIBUS COMIL DE PLACA MNE-4997 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 23/06/2006 | 1030.00 | 00003579438484 | ANTONIO NICODEMOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TRANSPORTE DO PESSOAL NA CAMPANHA DA VACINACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 23/06/2006 | 36.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONE DA SECR.SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0012998 | 26/06/2006 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE,HOME-PAGE,FL.PAGAMENTO, REF. JUN.2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0013021 | 26/06/2006 | 1269.20 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOCADO HILUX DE PLACA MMY-4129 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 26/06/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO REF.JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 26/06/2006 | 307.78 | 35591536000103 | CARNE DE SOL DO PICUI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0013005 | 26/06/2006 | 8266.90 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS TRATORES MAX FERRO E FORD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | ABASTECIMENTO DµGUA DO MUNICIPIO | ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA URBANA E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0013030 | 26/06/2006 | 3919.70 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS CAMINHOES PIPAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO DA SECR.DE AGRICULTURA | DESENV.ATIV.NA AREA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0013013 | 26/06/2006 | 736.40 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FUSCA DA EMATER | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0013064 | 26/06/2006 | 8020.71 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VERANEIO DE PLACA KGZ-3152,CORSA LOCADO DE PLACA KJS-4510, AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MNT-8838, AMBULANCIA FURGAO DE PLACA MOR-9037 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 26/06/2006 | 517.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO REF.JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0013048 | 26/06/2006 | 5221.20 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O MICRO-ONIBUS DE PLACA MNH8294, ONIBUS PLACA MNE-4997, ONIBUS PLACA KIO-0880 E CAMIONETE D-20 DE PLACA MMP-5348 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 27/06/2006 | 1249.00 | 09268517005523 | LOJAS MAIA - F.S. VASCONCELOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA TV DE 29" COM RESCURSOS DO CONVENIO DO PTA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 28/06/2006 | 37.58 | 07552172000117 | ASPARGOS RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 28/06/2006 | 34.00 | 09196601000196 | BAR E RESTAURANTE S.LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO MOTORISTA DA AMBULANCIA EPACIENTES QUANDO DE VIAGEM A C.GRANDE E J.PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0013129 | 29/06/2006 | 3500.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO HILUX, REF.AO PERIODO DE 16/05 A 16/06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | ABASTECIMENTO DµGUA DO MUNICIPIO | ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA URBANA E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0013137 | 29/06/2006 | 7000.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DE 02 CARROS PIPAS DE PLACAS MNQ-0826 E KHA-7162,REF.PERIODO DE 16/05 A 16/06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 29/06/2006 | 394.00 | 08842643000194 | PARA EXAME - LABORATORIO DE ANALISE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM EXAMES MEDICO DE PACIENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€AO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 30/06/2006 | 700.00 | 00080557040400 | DILZA NETA DANTAS GARCIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.DURANTE O MES DE MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 30/06/2006 | 79.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ENERGIA DO ESCRITORIO DE APOIO EM PATOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 30/06/2006 | 600.00 | 00003374110428 | CAMILO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA, REF.MAR.A JUL/06, CONF.CONVENIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 30/06/2006 | 92.02 | 09308974000101 | ALDO XAVIER-SERV.NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS AUTENTICADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 30/06/2006 | 1400.00 | 00006115639409 | PAULO DE TARCIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.DURANTE AO MES DE MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 30/06/2006 | 400.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | valor que se empenha para cobertura das despesas com divulgacao de material de interesse do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 30/06/2006 | 1.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DC.6965-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 30/06/2006 | 1.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DC.9521-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 30/06/2006 | 48.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DC.13017-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 30/06/2006 | 3121.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ENERGIA CONF.DC.13017-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Formação de Recursos Humanos | CONTRIBUI€ÇO DO PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 30/06/2006 | 3.87 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP CONF.DC.6977-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 30/06/2006 | 1.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DC.6977-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Formação de Recursos Humanos | CONTRIBUI€ÇO DO PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 30/06/2006 | 0.96 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP CONF.DC.6977-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 30/06/2006 | 1.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DC.6969-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Formação de Recursos Humanos | CONTRIBUI€ÇO DO PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 30/06/2006 | 32.79 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP CONF.DC.6969-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 30/06/2006 | 4.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DC.10178-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 30/06/2006 | 1.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DC.10179-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 30/06/2006 | 40.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DC.10409-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 30/06/2006 | 117.20 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Formação de Recursos Humanos | CONTRIBUI€ÇO DO PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 30/06/2006 | 2437.78 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 30/06/2006 | 8055.33 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS, CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 30/06/2006 | 125.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O TRATOR FORD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 30/06/2006 | 7965.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.DURANTE AO MES DE MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO DA SECR.DE AGRICULTURA | DESENV.ATIV.NA AREA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 30/06/2006 | 240.00 | 00000130530433 | MARIA GORETTE DE ARAUJO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DO PREDIO DA EMATER, REFERENTE AO MES DE MAI. E JUN/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 30/06/2006 | 450.00 | 00001058373420 | EDLEUSA LIMA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO INSTRUTORA DE ARTESANATO DO PROGAMA PAIF-CASA DA FAMILIA, RELAT.AOMES DE MAI/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 30/06/2006 | 12.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS,CONF.DC.23919-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 30/06/2006 | 600.00 | 00097955000404 | ZENIRA CAETANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PLANTOES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0013170 | 30/06/2006 | 1800.00 | 00002701700493 | JOSEILDO ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO CORSA DE PLACA KJS-4510, REF.JUNH/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 30/06/2006 | 600.00 | 00055164609487 | RALFF L. DE M. PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA COMOCASA DE APOIO A TECNICOS DA SAUDE, REFENTE AOS MESES DE MAR.A JUN/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 30/06/2006 | 207.00 | 01049357000127 | DISTR.POTIGUAR DE BEB-CLOVES C.D/S.SEG. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GARRAFOES E AGUA MINERAL P/UNID.M.DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 30/06/2006 | 130.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A VERANEIRO DE PLACA KGZ-3152 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 30/06/2006 | 195.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO VERANEIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 30/06/2006 | 90.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE OXIGENIO PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 30/06/2006 | 201.50 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE TECNICOS DA SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 30/06/2006 | 3850.00 | 00004369504481 | MARIA FABIANA OLIVEIRA FERREIRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.DURANTE O MES DE MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 30/06/2006 | 780.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ENERGIA DA SECRETARIA, UNIDADE DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE CONF.DC.13017-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 30/06/2006 | 37.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF.DC.6973-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 30/06/2006 | 7.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF.DC.8489-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 30/06/2006 | 480.70 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS,CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 30/06/2006 | 123.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF.DC.13412-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 30/06/2006 | 1459.46 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A 4a. PARCELA DO SEGURO DOS VEICULOS:ONIBUS COMIL DE PLACA MNE-4997 E MICRO-ONIBUSDE PLACA MNH-8294 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 30/06/2006 | 97.00 | 00064647862453 | BORRACHARIA N.S.DE FATIMA=CELIA MARIA PO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS DA SECRDE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 30/06/2006 | 257.00 | 01604128000127 | F.J. SOUSA & CIA LTDA-PANAUTO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O ONIBUS DE PLACA KIO-0880 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 30/06/2006 | 240.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O ONIBUS DEPLACA KIO-0880 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 30/06/2006 | 6950.00 | 00009845631487 | MARTINHO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.DURANTE O MES DE MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 30/06/2006 | 1300.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ENERGIA DA SECRETARIA E ESCOLAS CONF.DC.13017-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 30/06/2006 | 78.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | WALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS C.FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 30/06/2006 | 72.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | WALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS C.FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 30/06/2006 | 1632.31 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 30/06/2006 | 1892.53 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 30/06/2006 | 1538.65 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS, CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | DESENVOLVER A CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | DESENV. AS ATIV.CULTURAIS, DESPORTO,LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 30/06/2006 | 600.00 | 00011048280497 | VALDEMIR CAMPOS QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO MAESTRO DA BANDA FILARMONICA, REF. MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 01/07/2006 | 3000.00 | 00006022211450 | JOSE DANIEL GALDINO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DE ONIBUS DE PLACA BXC-7777, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS CONFORME CONVENIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 03/07/2006 | 8500.00 | 03775588000658 | SENAI-SERV.NAC.D/APREND.NAC.=CITI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A REALIZACAO DE CURSOS DE ARTE EM MOSAICO, COM RECS.D/CONV.PAIF,REF.4a.PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 03/07/2006 | 528.50 | 04060959000173 | IMPORTADAO DAS NOVIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PROGRAMADO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 03/07/2006 | 270.00 | 03319986000155 | VINELLY=FCA.MARTA DELFINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMISETAS PARA OS PARTICIPANTES DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 03/07/2006 | 285.92 | 16624611012823 | GONTIJO-EMP. GONTIJO DE TRANSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS A PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 03/07/2006 | 285.92 | 16624611012823 | GONTIJO-EMP. GONTIJO DE TRANSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS A PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 03/07/2006 | 200.00 | 00003185792432 | SUELIO NUNES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSERTO DO TRATOR FORD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 03/07/2006 | 57.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia. Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE UM GRANPEADOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 03/07/2006 | 10650.00 | 00001261115457 | ANDREIA DOS SANTOS MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS FL.D/SERV.PREST. PSF,COMO DENTISTA,ENFERMEIRA E MEDICA REF. JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 03/07/2006 | 12.00 | 06969209000144 | CHURRASCARIA E LANCHONETE DOS ARTISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICAO AO MOTORISTADA AMBULANCIA E PACIENTES QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 03/07/2006 | 100.00 | 04664476000188 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM EXAME MEDICO DE MARIA MADALENA GARCIAGOMES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 03/07/2006 | 40.00 | 06969209000144 | CHURRASCARIA E LANCHONETE DOS ARTISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICAO AO MOTORISTADA AMBULANCIA E PACIENTES QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0013790 | 03/07/2006 | 1672.98 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO=LUIZ GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 03/07/2006 | 1650.00 | 00001261115457 | ANDREIA DOS SANTOS MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS FL.D/SERV.PREST. PSF,COMO DENTISTA,ENFERMEIRA E MEDICA REF. JUNHO/2006, COMPLEMENTACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 04/07/2006 | 250.00 | 00004999732408 | DAVID NOBREGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SUPORTE NOS COMPUTADORES DESTE EDILIDADE, REF.AO MES JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Formação de Recursos Humanos | CONTRIBUI€ÇO DO PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 04/07/2006 | 303.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 04/07/2006 | 550.00 | 00002695497490 | JOSE ERIOBALDO BARRETO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO MOTORISTA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 04/07/2006 | 420.00 | 00091629713872 | WELLINGTON SIDNEY RAIMUNDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO ELETRICISTA, REF.AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 04/07/2006 | 420.00 | 00091629713872 | WELLINGTON SIDNEY RAIMUNDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO ELETRICISTA, REF.AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0013820 | 04/07/2006 | 237.52 | 07163532000199 | MARQUESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0013838 | 04/07/2006 | 782.00 | 00003434960465 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DO PETI JORNADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 04/07/2006 | 400.00 | 09277278000185 | FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM EXEME MEDICO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0013811 | 04/07/2006 | 748.41 | 00003434960465 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNE E VERDURAS PARA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 05/07/2006 | 70.00 | 04132405000134 | HANNA SEGURANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.DE SEGURANCA DO ESCR.DE APOIO EM PATOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 05/07/2006 | 300.00 | 00003373628407 | MARIA RAIMUNDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LIMPEZA DO MATADOURO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | OFERECER A POPULA€ÇO UMA MELHOR INFRA-ESTRUTURA | CONSTR.AMPL. E REST.DE PRA€AS,CANTEIROS,CEMIT.A€OUG.LAVAND,E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 05/07/2006 | 13811.00 | 07338187000187 | CONSERT-CONSTRUTORA SERTANEJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS SERVICOS DE ENGENHARIA NA RECUPERACAO DA REDE DE ESGOTO DAS RUAS JOAO FRANCISCO FILHO,JEREMIAS JOSE DO NASCIMENTO,PEDRO MARQUES,N.S.DO DESTERRO, ELISEU JOSE DE SOUSA, TRAVESSA SEVERINO MANOEL, ABILIO GARCIA E ENEAS DANTASFILHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 05/07/2006 | 620.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA MULTIDIAGNOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO DE ESTEVAO CAENTANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0013978 | 06/07/2006 | 807.90 | 07197138000171 | SERVITEL=MARIA D/FATIMA B.G.SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPESA P/O ESCRITORIO DE APOIO EM PATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 06/07/2006 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NA ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO, DURANTE O MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 06/07/2006 | 73.40 | 09280140000135 | BOITE E RESTAURANTE O MORMACO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO, SECRETARIO DE FINANCAS E ASSESSORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 06/07/2006 | 289.80 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O TRATOR FORD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIAR O AGRICULTOR RURAL | DESENV.ATIV.DE APOIO AO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 06/07/2006 | 590.60 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O FIAT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0013951 | 06/07/2006 | 430.95 | 07197138000171 | SERVITEL=MARIA D/FATIMA B.G.SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARAA SEC.DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 06/07/2006 | 455.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL-ROBERTO L.D/NOBR.CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMISAS PARA O PROGRAMA CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 06/07/2006 | 145.70 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA M.MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE AVIAMENTO PARA O PROGRAMA DO PETI=CONTRA-PARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 06/07/2006 | 138.60 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A CAMIONETE D-20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 06/07/2006 | 348.15 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A CAMIONETE D-20 VERANEIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0014079 | 06/07/2006 | 948.00 | 07197138000171 | SERVITEL=MARIA D/FATIMA B.G.SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUSICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0013960 | 06/07/2006 | 956.00 | 07197138000171 | SERVITEL=MARIA D/FATIMA B.G.SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSAS ESCOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 06/07/2006 | 1011.40 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O ONIBUS DE PLACA KIO-0880 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 06/07/2006 | 641.50 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O MICRO-ONIBUS MARCOPOLO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 07/07/2006 | 905.00 | 00380546000115 | COMTEL CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA INST.DE CENTRAL TELEFONICA NO ESCR.DE APOIO EM PATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 07/07/2006 | 265.00 | 00380546000115 | COMTEL CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.DE INST.DE CENTRAL TELEFONICA NO ESCR. DE APOIO EM PATOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 07/07/2006 | 787.20 | 00002284567460 | MARIA DO CARMO ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A CONFECCAO DE ROUPAS PARA O CURSO DEDANCA REGIONAL,DO PROGR.DO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 07/07/2006 | 240.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL-ROBERTO L.D/NOBR.CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMISAS PARA O PROGRAMA CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 07/07/2006 | 2523.23 | 35544485000240 | ANTONIO SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSERTO DO MICRO-ONIBUS MARCOPOLO PLACA MNH-8294, COM SUBSTITUICAO DE PECAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 07/07/2006 | 2632.97 | 35544485000240 | ANTONIO SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSERTO DO ONIBUS COMIL PLACA MNE-4997, COM SUBSTITUICAO DE PECAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | DESENVOLVER A CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | DESENV. AS ATIV.CULTURAIS, DESPORTO,LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 07/07/2006 | 400.80 | 05333980000168 | RIO PLASTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA ORNAMENTACAO DO JOAO PEDRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 07/07/2006 | 2000.00 | 03730194000179 | CLINICA MEDICA DR. MARCELO SARMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM HONORARIOS MEDICOS DO PACIENTE FRANCISCO PAULINO DE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 08/07/2006 | 35.20 | 09916370000148 | PIZZARIA E RESTAURANTE CASA D ITALIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES P/SERVIDORES DO ESCR.DE APOIO EM PATOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 10/07/2006 | 400.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 10/07/2006 | 400.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 10/07/2006 | 23.50 | 07481545000106 | NOVA CARNES & MASSAS=HELENA L. D/ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO E ASSESSORES, QUANDO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 10/07/2006 | 430.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TRANSPORTE DE SERVIDORES A C.GRANDE EJOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 10/07/2006 | 20.00 | 00013929444810 | LEVY GARCIA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR RADIOGRAFIA DE DENTE DE SEU FILHO MENOR MIQUEIAS GARCIA DE LUCENA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 10/07/2006 | 450.00 | 00001058373420 | EDLEUSA LIMA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO INSTRUTORA DE ARTESANATO DO PROGAMA PAIF-CASA DA FAMILIA, RELAT.AOMES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 10/07/2006 | 450.00 | 00088451437400 | HILDEFRAN DE OLIVEIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO INTRUTORA DO CURSO DEBORDADO A MAO, NO PRAGRAMA PAIF, REF.AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 10/07/2006 | 350.00 | 00004458353462 | FRANKLENO DE SOUSA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO INSTRUTOR DE XADREZ NO PROGRAMA PAIF=CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 10/07/2006 | 450.00 | 00006051440445 | WILTEMBERG LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE TEATRO NO PRAGRAMA PAIF=CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 10/07/2006 | 450.00 | 00003362293484 | NEYLSA GREGORIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DEDANCA DO PROGRAMA DO PAIF=CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 10/07/2006 | 350.00 | 00003372171497 | ANALICE RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECA NO PROGRAMA PAIF=CASA DA FAMILIA, REF.JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 10/07/2006 | 550.00 | 00060372273491 | WILMA DE FATIMA CEZAR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO COORD.DE PROGRAMAS DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 10/07/2006 | 4500.00 | 00068345283420 | CELHA DELIAN BEZERRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO ASSIST.SOCIAL E PSICOLOGO NO PROGRAMA PAIF-CASA DA FAMILIA, DURANTEMES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 10/07/2006 | 137.00 | 07689762000196 | PASCOAL INFORMATICA=PASCOAL RIC.D/MED.ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONFIGURACAO DE REDE, FORMATACAO E INSTALACAO DE SOFTWORE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0014303 | 10/07/2006 | 9423.00 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 10/07/2006 | 390.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOAS A JOAO PESSOA EC.GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 10/07/2006 | 1200.00 | 00039383377453 | JOSE OZILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM 8000 XEROX PARA A SECR. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 10/07/2006 | 270.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TREINAMENTO EM C.GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 10/07/2006 | 268.00 | 35429745000155 | SO FREIOS-ANTONIO DE SA L. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A ONIBUS DE PLACA KIO-0880 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 11/07/2006 | 2236.33 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELEC.SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONES CELULARES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 11/07/2006 | 520.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS TELEFONES DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 11/07/2006 | 490.00 | 02104948000112 | FLORICULTURA BEIJA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE FLORES ORNAMENTAIS PARA FESTIDADES E COMEMORACOES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 11/07/2006 | 150.00 | 00053583078420 | ERILIO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSERTO DE COMPUTADOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 12/07/2006 | 121.00 | 24491912000171 | MANOEL DA CARNE DE SOL=MARTINS O.REST.LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | OFERECER A POPULA€ÇO UMA MELHOR INFRA-ESTRUTURA | CONSTR.AMPL. E REST.DE PRA€AS,CANTEIROS,CEMIT.A€OUG.LAVAND,E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0014401 | 12/07/2006 | 30577.53 | 07338187000187 | CONSERT-CONSTRUTORA SERTANEJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS SERVICOS DE ENGENHARIA NA RECUPERACAO DO MATADOURO E CANTEIROS DA PRACA DO CENTRO | 00442006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | DESENVOLVER A CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | DESENV. AS ATIV.CULTURAIS, DESPORTO,LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 12/07/2006 | 2837.50 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA HORNAMENTACAO DO JOAO PEDRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 13/07/2006 | 666.00 | 03604229000123 | MARPESA POSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOCADO HILUX DE PLACA MNY-4129 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 13/07/2006 | 41.84 | 07552172000117 | ASPARGOS RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | DESENVOLVER A CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | DESENV. AS ATIV.CULTURAIS, DESPORTO,LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 13/07/2006 | 210.65 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA ORNAMENTACAO DO JOAO PEDRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 13/07/2006 | 872.00 | 03604229000123 | MARPESA POSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MNT-8838 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 13/07/2006 | 398.00 | 03604229000123 | MARPESA POSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA FURGAO DE PLACA MOR-9037 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 14/07/2006 | 600.00 | 00003372426401 | EDINALVA MARIA DA SILVA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NA LIMPEZA DO GABINETE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 14/07/2006 | 450.00 | 00009485880472 | MARIA DE LOURDES QUIRINO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE APOIO RELAT.AO PERIODO DE 10/06/06A 10/07/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 14/07/2006 | 720.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.DE ASSESSORAMENTO NA CPL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 14/07/2006 | 530.00 | 00003306257486 | VALMIR ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM 11 CARRADAS DE METRALHAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 14/07/2006 | 800.00 | 00054518741404 | FRANCISCO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.DE JARDINAGEM DA PRACA MANOEL LEANDRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 14/07/2006 | 660.00 | 00025418712870 | ERONILDO GARCIA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NA RETIRADA DE METRALHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 14/07/2006 | 600.00 | 00004358692486 | CICERO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NA LIMPEZA DOS CEMITERIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 14/07/2006 | 270.00 | 00001189639459 | FABIANO BERTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NA LIMPEZA DAS RUAS DA ENTRADA DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 14/07/2006 | 830.00 | 00006310064436 | JAMAILDO ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.DE SOLDA NO TRATOR FORD E CARROCAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 14/07/2006 | 320.00 | 00002892538459 | JOAO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A RETIRADA DE ENTULHO DE TERRENOS BALDIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 14/07/2006 | 350.00 | 00007051684418 | ALANE CRISTINA SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.DE LIMPEZA DA DELEGACIA DURANTE 30 DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 14/07/2006 | 420.00 | 00008056502459 | MONACES DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.DE PINTURA DE MEIO-FIO DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 14/07/2006 | 580.00 | 00008056502459 | MONACES DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 14/07/2006 | 2000.00 | 02445490000165 | ELETRO LASER - ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 14/07/2006 | 400.00 | 00003788495499 | ANDREIA DE LIMA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DA CASA DE APOIO AOS TECNICOS, REF. AO MES DE MARCO A JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 14/07/2006 | 600.00 | 00064676315449 | FRANCISCA DE LIMA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL DA CASA DA FAMILIA REF.AOS MESES DE MARCO A JUL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 14/07/2006 | 220.00 | 04750492000193 | PISCINA & COMPLEMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO TRATAMENTO D.AGUA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 14/07/2006 | 350.00 | 00003372767497 | GIVANILDO MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO AUX.DE ATENDENTE DURANTE AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 14/07/2006 | 350.00 | 00003788495499 | ANDREIA DE LIMA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO ENFERMEIRA DA UNID.MISTA DE SAUDE REF.AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 14/07/2006 | 240.00 | 00018876650482 | CANDIDA MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ALUGUEL DA CASA DE APOIO AO PSF, REF.AO MES DE MAIO E JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 14/07/2006 | 200.00 | 00006559286428 | FELIZARDO NICODEMOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.NOTURNO PREST.NA ESCOLA JOSE GIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 15/07/2006 | 2695.65 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia. Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | DESENVOLVER A CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | DESENV. AS ATIV.CULTURAIS, DESPORTO,LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 15/07/2006 | 100.00 | 03574337000109 | SPORT E BOLSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0014729 | 17/07/2006 | 1550.00 | 00055168744400 | MARIA DE FATIMA GOMES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS POLICIAIS CONF.CONVENIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 17/07/2006 | 285.40 | 41149444000170 | SABOR DA TERRA-RESTAURANTE SELF-SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 17/07/2006 | 470.00 | 00007096183795 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS DE FILMAGENS DE EVENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0014737 | 17/07/2006 | 3760.49 | 04231888000124 | FARMACIA N.S.DO DESTERRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 18/07/2006 | 75.50 | 00000913780448 | DRINK S BAR & CHURRASCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO DE VIAGEM A POMBAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 18/07/2006 | 3800.00 | 00083979492400 | MARIA CAMBOIM DE SA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE COLETORES DE LIXO URBANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | ABASTECIMENTO DµGUA DO MUNICIPIO | ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA URBANA E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 18/07/2006 | 84.20 | 01399945000190 | IRRITEC-TEC.EM IRRIGACAO DO NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O POCO ARTESIANO DO SITIO BOQUEIRAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 18/07/2006 | 54.00 | 05333980000168 | RIO PLASTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECR.DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 18/07/2006 | 20.00 | 06969209000144 | CHURRASCARIA E LANCHONETE DOS ARTISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICAO AO MOTORISTADA AMBULANCIA E PACIENTES QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 19/07/2006 | 67.50 | 35570548000151 | JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 19/07/2006 | 74.33 | 35434844000125 | LENEIDE FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 19/07/2006 | 58.76 | 07552172000117 | ASPARGOS RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 19/07/2006 | 300.00 | 00002219299406 | WALDECIR MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 19/07/2006 | 100.00 | 00007079389453 | ARNALDO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICO DE GUINCHO NA INSTALACAO DE POSTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 20/07/2006 | 350.00 | 00007683756490 | LUANA MEIRA MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO ATENDENTE NO ESCR.DE APOIO EM PATOS, REF. AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 20/07/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA REF.JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 20/07/2006 | 2492.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF.JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 20/07/2006 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA, REF.FL.DE PESSOAL, RELATIVO AM MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 20/07/2006 | 1384.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF.JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0015113 | 20/07/2006 | 3500.00 | 00015139646404 | ENETONIO MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM CONTABILIDADE, NA ELABORACAO DE BALANCETES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 20/07/2006 | 1125.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 20/07/2006 | 15.80 | 35434844000125 | LENEIDE FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 20/07/2006 | 71.00 | 35591536000103 | CARNE DE SOL DO PICUI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 20/07/2006 | 6750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REMUNERACAO REF. JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€AO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 20/07/2006 | 111.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL, REF. AO MES DE JULHO 2006, RELATIVO A SALARIO FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€AO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 20/07/2006 | 10840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL. DOS VEREADORES REF. A JULHO/2006 E SERVIDORES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€AO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 20/07/2006 | 2491.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL. DOS VEREADORES REF. A JULHO/2006 REF.SESSOES EXTRA-ORDINARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO SU | Administração | Administração Geral | ASSESSORAMENTO SUPERIOR AO PREFEITO | ASSESSORAR AS A€åES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 20/07/2006 | 60.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA CONF.FL.DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO SU | Administração | Administração Geral | ASSESSORAMENTO SUPERIOR AO PREFEITO | ASSESSORAR AS A€åES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 20/07/2006 | 5251.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.PESSOAL,REF.JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 20/07/2006 | 447.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA, REF.JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 20/07/2006 | 10481.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL, REF.JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO DA SECR.DE AGRICULTURA | DESENV.ATIV.NA AREA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 20/07/2006 | 89.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA, REF.JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO DA SECR.DE AGRICULTURA | DESENV.ATIV.NA AREA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 20/07/2006 | 2409.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL, REF.JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 20/07/2006 | 31.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA REF.JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 20/07/2006 | 1825.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.PESSOAL REF.JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0015148 | 20/07/2006 | 603.00 | 00005956749415 | MARIA NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERV.DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 20/07/2006 | 100.00 | 09297680000121 | CLINICA DE FRATURAS E DOENCAS OSSEAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TRATAMENTO DO PACIENTE ERALDO DE ARAUJO SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 20/07/2006 | 30.00 | 06969209000144 | CHURRASCARIA E LANCHONETE DOS ARTISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICAO AO MOTORISTADA AMBULANCIA E PACIENTES QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 20/07/2006 | 610.78 | 00000122749413 | JOSE NICODEMOS GARCIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO OPERADOR DE CAMPO DO PEAA, REF.JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 20/07/2006 | 2800.00 | 00003832762418 | GENY GOMES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS FOLHA DE SERV.PREST.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF.JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 20/07/2006 | 291.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA REF.JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 20/07/2006 | 9455.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF.JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 20/07/2006 | 240.00 | 00006044812413 | DINARTE FARIAS DE LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM GRATIFICAC. DE OPERADORES DE CAMPO DO PEAA, REF.JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 20/07/2006 | 2400.00 | 00037433504400 | JOSIAS ALVARES DA N. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PREST.DE SERV.COMO MEDICO,LABORATORIO,ETC.REF.JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 20/07/2006 | 610.78 | 00006044812413 | DINARTE FARIAS DE LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST. DE OPERADORES DE CAMPO DO PEAA, REF.JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 20/07/2006 | 240.00 | 00003832762418 | GENY GOMES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS FOLHA DE SERV.PREST.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF.JULHO/2006=GARTIFICACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 20/07/2006 | 265.00 | 00003085186751 | FRANCISCO ARAUJO NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.TRANSPORTANDO AGENTES DE SAUDE QUANDO DO PERIODO DA VACINACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0015237 | 20/07/2006 | 1198.00 | 00005956749415 | MARIA NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICAO A EQUIPE DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 20/07/2006 | 864.00 | 09349937000141 | OTICA PUPILA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE OCULOS PARA PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 20/07/2006 | 525.50 | 00004447087405 | RENE SIMOES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICAO A MOTORISTASDA SECRETARIA DE SAUDE PACIENTES DE VIAGENS APATOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0014885 | 20/07/2006 | 3000.00 | 00006022211450 | JOSE DANIEL GALDINO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DE ONIBUS DE PLACA BXC-7777, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS CONFORME CONVENIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 20/07/2006 | 824.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM VENCIMENTOS,REF.JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 20/07/2006 | 387.00 | 00049580787468 | EVILAZIO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DE MOTORISTAS E SERV.QUANDO DE VIAGEM A MALTA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | DESENVOLVER A CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | DESENV. AS ATIV.CULTURAIS, DESPORTO,LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 20/07/2006 | 47.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA, REF.JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | DESENVOLVER A CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | DESENV. AS ATIV.CULTURAIS, DESPORTO,LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 20/07/2006 | 1838.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.PESSOAL, REF.JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 21/07/2006 | 30.00 | 41133596000185 | LANCHONETE BRASILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DE SERV.DA SECRETARIA DE FINANCAS QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 21/07/2006 | 208.72 | 26989350000116 | CIA DE AGUA E ESGOTO DA PB - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO ESCRITORIO DE APOIO EM PATOS, REF.JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 21/07/2006 | 229.68 | 26989350000116 | CIA DE AGUA E ESGOTO DA PB - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO ESCRITORIO DE APOIO EM PATOS, REF.JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 21/07/2006 | 675.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL=FRANCISCO DE ASSIS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O MICRO-ONIBUS DE PLACA MNH-8294 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 21/07/2006 | 321.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA, REF.JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 21/07/2006 | 10982.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.PESSOAL, REF.JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 21/07/2006 | 204.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA, REF.JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 21/07/2006 | 16962.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.PESSOAL, REF.JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 21/07/2006 | 50.00 | 06969209000144 | CHURRASCARIA E LANCHONETE DOS ARTISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICAO AO MOTORISTADA AMBULANCIA E PACIENTES QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 21/07/2006 | 485.85 | 09093444000193 | PROMAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.DA AMBULANCIA SAVEIRO, COMSUBSTITUICAO DE PECAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0015407 | 24/07/2006 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE,HOME-PAGE,FL.PAGAMENTO, REF. JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 24/07/2006 | 2650.00 | 01006608000196 | O ESTADO - JORNAL O ESTADO DA PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 24/07/2006 | 205.00 | 00060248793420 | ZULEIDE GOMES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A CONFECCAO DE VESTUARIOS DO GRUPO DEDANCAS REGIONAIS SEQUENCIA NORDESTINA DO PROGRAMA PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 24/07/2006 | 430.00 | 00003373902401 | SANDRA GOMES DA NOBREGA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A CONFECCAO DE VESTUARIO DE DANCAS REGIAONAIS CARIMBO, DO PROGRAMA DO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 24/07/2006 | 192.00 | 00069173265420 | MARINEIDE DE ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NA CONFECCAO DE VESTUARIOSDO GRUPO DE DANCAS DE BALE, DO PROGRAMA DO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 24/07/2006 | 952.00 | 00035039361491 | SEVERINO AUGUSTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PRESTADOS NO ROSSO DE ESTRADAS VICINAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 24/07/2006 | 1368.00 | 00004055461496 | JOSE TRINDADE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NO ROSSO DE ESTRADAS VICINAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | OFERECER A POPULA€ÇO UMA MELHOR INFRA-ESTRUTURA | CONSTR.AMPL. E REST.DE PRA€AS,CANTEIROS,CEMIT.A€OUG.LAVAND,E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0015458 | 24/07/2006 | 10000.00 | 08020690000152 | CONSTRUTORA SERRA PRETA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A 1a. MEDICAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA MARIA SILVA MEDEIROS | 00452006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | OFERECER A POPULA€ÇO UMA MELHOR INFRA-ESTRUTURA | CONSTR.AMPL. E REST.DE PRA€AS,CANTEIROS,CEMIT.A€OUG.LAVAND,E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0015466 | 24/07/2006 | 10000.00 | 08020690000152 | CONSTRUTORA SERRA PRETA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A 1a. MEDICAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA MARIA SILVA MEDEIROS | 00452006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 24/07/2006 | 25.00 | 12684684000177 | BAR E RESTAURANTE NOVO HORIZONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICAO PACIENTE QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 24/07/2006 | 12.20 | 41133596000185 | LANCHONETE BRASILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO MOTORISTA DA AMBULANCIA EPACIENTES QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 25/07/2006 | 360.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0015474 | 25/07/2006 | 3529.81 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOCADO HILUX DE PLACA MMY-4129 E ASTRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0015504 | 25/07/2006 | 9154.20 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CARRO PIPA E TRATORES MASSEY FERGUSON E FORD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIAR O AGRICULTOR RURAL | DESENV.ATIV.DE APOIO AO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0015482 | 25/07/2006 | 368.20 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FUSCA DA EMATER | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 25/07/2006 | 57.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA M.MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PROGRAMA DO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 25/07/2006 | 57.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA M.MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PROGRAMADO PETI JORNADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 25/07/2006 | 630.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSULTAS E TRATAMENTOS MEDICO DE PACIENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 25/07/2006 | 235.00 | 07369147000100 | CLINVIDA=CLINICA DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TRATAMENTO FISIOTERAPEUTA DE PACIENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 25/07/2006 | 320.00 | 07037522000107 | FISIOSER CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TRATAMENTO FISIOTERAPEUTA DE PACIENTEDO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 25/07/2006 | 210.00 | 00087249332449 | FLAVIO DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A CONFECCAO DE PROTESES DENTARIA PARAPESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0015598 | 25/07/2006 | 6902.19 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS FIAT,VERANEIO D-20,AMBULANCIA FURGAOE AMBULANCIA SAVEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0015491 | 25/07/2006 | 4039.40 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO D-20 DE PLACA MMP-5348,ONIBUS MERCEDES DE PLACA KIO-0880 E ONIBUS COMIL DE PLACA MNE-4997 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0015539 | 25/07/2006 | 1643.63 | 07163532000199 | MARQUESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0015661 | 26/07/2006 | 3500.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO HILUX, REF.AO PERIODO DE 16/06 A 16/07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | ABASTECIMENTO DµGUA DO MUNICIPIO | ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA URBANA E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 26/07/2006 | 68.00 | 09082942000130 | COMMEC-Com.de Madeiras e Mat.de Constr.Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O POCO DO SITIO ACARI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | ABASTECIMENTO DµGUA DO MUNICIPIO | ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA URBANA E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0015652 | 26/07/2006 | 7000.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DE 02 CARROS PIPAS DE PLACAS MNQ-0826 E KHA-7162,REF.PERIODO DE 16/06 A 16/07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 26/07/2006 | 194.50 | 01020287000184 | AUTO PECAS ZEZINHO-JOSE Q.DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS NO MOTOR DE PARTIDA DO ONIBUS MERCEDES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | DESENVOLVER A CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | DESENV. AS ATIV.CULTURAIS, DESPORTO,LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 26/07/2006 | 280.00 | 09306523000135 | ORDEM DOS MUSICOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 26/07/2006 | 247.69 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE LENCOES,ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 26/07/2006 | 380.00 | 08768368000297 | CASA NOVA=ANTONIO CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE LENCOES,ETC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 26/07/2006 | 100.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A CONSULTA DE PACIENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 26/07/2006 | 620.00 | 01767395000115 | ECOCLINICA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS DE PACIENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 26/07/2006 | 352.00 | 01020287000184 | AUTO PECAS ZEZINHO-JOSE Q.DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS ELETRICO DA VERANEIO COM SUBSTITUICAO DE PECAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 27/07/2006 | 180.00 | 07223383000106 | SRX INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICO NA INTERNET NO ESCRITORIO DE APOIO EM PATOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 27/07/2006 | 350.00 | 00014462345843 | ANIBAS GOMES NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0015733 | 27/07/2006 | 1040.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 PNEUS PARA A VERANEIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0015717 | 27/07/2006 | 900.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 PNEUS,CAMARAS PARA O ONIBUS COMIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0015741 | 28/07/2006 | 19450.00 | 07346971000137 | A.I.Araujo Gomes de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ATRACOES ARTISTICAS PARA O JOAO PEDROCONF.CONV.PBTUR/P.M.V.S. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 30/07/2006 | 2000.00 | 00003362293484 | NEYLSA GREGORIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO INSTRUTOR DE EDUCACAO FISICA, REF. AOS MESES DE ABRIL A JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 31/07/2006 | 540.00 | 00002740102402 | MARIA ELZA MARQUES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNC.A PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 31/07/2006 | 350.00 | 00006541432422 | ELOI IZIDRO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 31/07/2006 | 1.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DC.6965-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 31/07/2006 | 1.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DC.9521-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 31/07/2006 | 2947.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ENERGIA CONF.DC.13017-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 31/07/2006 | 1.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DC.6977-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Formação de Recursos Humanos | CONTRIBUI€ÇO DO PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 31/07/2006 | 0.96 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP CONF.DC.6977-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 31/07/2006 | 1.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DC.6969-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Formação de Recursos Humanos | CONTRIBUI€ÇO DO PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 31/07/2006 | 35.21 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP CONF.DC.6969-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 31/07/2006 | 1.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DC.10178-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 31/07/2006 | 1.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DC.10179-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 31/07/2006 | 1.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DC.10409-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 31/07/2006 | 1.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DC.10473-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Formação de Recursos Humanos | CONTRIBUI€ÇO DO PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 31/07/2006 | 40.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP CONF.DC.17735-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Formação de Recursos Humanos | CONTRIBUI€ÇO DO PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 31/07/2006 | 2181.50 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 31/07/2006 | 216.20 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 31/07/2006 | 1352.14 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FGTS, DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 31/07/2006 | 5304.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PARC.DO INSS, CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 31/07/2006 | 550.00 | 00085345733449 | DAMIAO BERNARDO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO MOTORISTA, DURANTE O MES JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€AO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 31/07/2006 | 700.00 | 00006795858421 | EDCARLA NICODEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PRESTADORES DE SERVICOS REF.AO MES DEJUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO SU | Administração | Administração Geral | ASSESSORAMENTO SUPERIOR AO PREFEITO | ASSESSORAR AS A€åES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 31/07/2006 | 350.00 | 00002186490455 | ZELIA GOMES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 31/07/2006 | 700.00 | 00005494024466 | MARIA DE FATIMA GOMES DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NO PROGRAMA PAIF COMO ATENDENTES DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 31/07/2006 | 2800.00 | 00004657723405 | KELLE CRISTINA MEDEIROS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO PROFESSORA, AUX.DE PROFESSORA, AUX.DE SERVS.GERAIS, REF.AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 31/07/2006 | 12.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS,CONF.DC.23919-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | OFERECER A POPULA€ÇO UMA MELHOR INFRA-ESTRUTURA | CONSTR.AMPL. E REST.DE PRA€AS,CANTEIROS,CEMIT.A€OUG.LAVAND,E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 31/07/2006 | 480.00 | 00007563234446 | GILCELIO PEREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NO MADEIRAMENTO DO CORETO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 31/07/2006 | 8033.30 | 00003373040418 | JOSE RONALDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 31/07/2006 | 350.00 | 00014462345843 | ANIBAS GOMES NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 31/07/2006 | 162.46 | 08556755000189 | ALIPAN ALIMENTOS NOIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PAES PARA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 31/07/2006 | 140.00 | 00009359026867 | SERVCAR=CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NA SUSPENSAO DO MICRO-ONIBUS MARCOPOLO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 31/07/2006 | 5900.00 | 00003753187470 | EDINETE XAVIER DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST. DURANTE O MES DE JUNHO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 31/07/2006 | 1227.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ENERGIA DA SECRETARIA E ESCOLAS CONF.DC.13017-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 31/07/2006 | 78.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | WALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 31/07/2006 | 84.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | WALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DC.10892-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 31/07/2006 | 563.39 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FGTS,DC,6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 31/07/2006 | 2210.17 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PARC.INSS, CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 31/07/2006 | 1525.10 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 31/07/2006 | 1892.53 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 31/07/2006 | 2231.33 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS, CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | DESENVOLVER A CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | DESENV. AS ATIV.CULTURAIS, DESPORTO,LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0015792 | 31/07/2006 | 27550.00 | 07346971000137 | A.I.Araujo Gomes de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ATRACOES ARTISTICAS PARA O JOAO PEDROREF.2a.PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | DESENVOLVER A CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | DESENV. AS ATIV.CULTURAIS, DESPORTO,LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 31/07/2006 | 950.00 | 00011048280497 | VALDEMIR CAMPOS QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST. DURANTE OS MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 31/07/2006 | 376.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM RECARGAS DE CARTUCHOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 31/07/2006 | 180.00 | 00009359026867 | SERVCAR=CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NA SUSPENSAO DA AMBULANCIAFURGAO E DA VERANEIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 31/07/2006 | 5250.00 | 00002366652437 | MARIA FABIANA SOARES DE OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 31/07/2006 | 736.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ENERGIA DA SECRETARIA, UNIDADE DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE CONF.DC.13017-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 31/07/2006 | 37.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF.DC.6973-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 31/07/2006 | 7.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF.DC.8489-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 31/07/2006 | 338.04 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FGTS,DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 31/07/2006 | 1326.10 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PARC.INSS,CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 31/07/2006 | 912.96 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS,CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 31/07/2006 | 123.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF.DC.13412-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 01/08/2006 | 500.00 | 00004709717460 | PEDRO ALVES CANUTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO AUX.DE MOTORISTA NA SECR.DE ADM.E FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 01/08/2006 | 270.00 | 00002740102402 | MARIA ELZA MARQUES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNC.A PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | OFERECER A POPULA€ÇO UMA MELHOR INFRA-ESTRUTURA | CONSTR.AMPL. E REST.DE PRA€AS,CANTEIROS,CEMIT.A€OUG.LAVAND,E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0016268 | 01/08/2006 | 30000.00 | 07338187000187 | CONSERT-CONSTRUTORA SERTANEJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A 2a. MEDICAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CONF.CONV.SEPLAN/PMVS. No.115/2006 | 00452006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | OFERECER A POPULA€ÇO UMA MELHOR INFRA-ESTRUTURA | CONSTR.AMPL. E REST.DE PRA€AS,CANTEIROS,CEMIT.A€OUG.LAVAND,E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 01/08/2006 | 718.00 | 06115454000194 | ARTE FLORA FLORICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MUDAS PARA ARBORIZACAO DA ZONA URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO DA SECR.DE AGRICULTURA | DESENV.ATIV.NA AREA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 01/08/2006 | 240.00 | 00000130530433 | MARIA GORETTE DE ARAUJO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DO PREDIO DA EMATER, REFERENTE AO MES DE JULHO E AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 01/08/2006 | 314.00 | 00097733326400 | MARIA FARIAS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE OCULOS DE GRAU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 01/08/2006 | 100.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSULTA MEDICA DE PACIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 01/08/2006 | 1300.00 | 00006922040406 | CENTRO MEDICO DE PATOS-DR.FRANCISCO BRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TRATAMENTO UROLOGICO DE PACIENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 01/08/2006 | 540.00 | 00000948094451 | LIZY KAROL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE QUANDO DAS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | DESENVOLVER A CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | DESENV. AS ATIV.CULTURAIS, DESPORTO,LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 01/08/2006 | 3000.00 | 00053816080472 | MARIA CRISTINA DE MEDEIROS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DAS BANDAS, SEGURANCAS, PRODUCAO DE PALCO E SHOWS PIROTECNICOS, QUANDO DA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | DESENVOLVER A CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | DESENV. AS ATIV.CULTURAIS, DESPORTO,LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 01/08/2006 | 1265.00 | 00002373165449 | EDUARDO ESCARIAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DAS BANDAS,EQUIPE TECNICA E APOIO QUANDO DAS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 02/08/2006 | 50.00 | 00053583078420 | ERILIO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSERTO DE COMPUTADOR DO ESCRITORIO DE APOIO EM PATOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 02/08/2006 | 7899.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE LAMPADAS E MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINACAO PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | DESENVOLVER A CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | DESENV. AS ATIV.CULTURAIS, DESPORTO,LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 02/08/2006 | 990.00 | 08877110000148 | DISTR.DE BEBIDAS ESPINHARAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE REFRIGERANTES PARA AS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 02/08/2006 | 1150.00 | 00020375174400 | FRANCISCO LUCENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.DE CONFECCAO DE 02 BANCOS ESTOFADOS PARA A AMBULANCIA FURGAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 02/08/2006 | 40.80 | 05629249000184 | RECANTO DO SABOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICAO A PACIENTES QUANDO DE VIAGEM A PATOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 02/08/2006 | 8.00 | 09414301000136 | POSTO JERUZALEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DA AMBULANCIA FURGAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0016438 | 03/08/2006 | 1307.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL-C.VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 03/08/2006 | 5480.00 | 00013265806472 | FATIMA MARIA DE LACERDA DANTAS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PSFREF.AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 03/08/2006 | 5170.00 | 00001261115457 | ANDREIA DOS SANTOS MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS FL.D/SERV.PREST. PSF,COMO DENTISTA,ENFERMEIRA REF.JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 03/08/2006 | 2030.00 | 00001261115457 | ANDREIA DOS SANTOS MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS FL.D/SERV.PREST. PSF,COMO DENTISTA,ENFERMEIRA E MEDICA REF.JULHO/2006,COMPLEMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0016471 | 03/08/2006 | 2732.16 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO=LUIZ GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 04/08/2006 | 270.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREEND.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM RETIRADA DE DETRITOS DO MATADOURO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 04/08/2006 | 100.00 | 00046711767420 | ANA PAULA CRISPIM REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS CONSULTA MEDICA DA PACIETE CLEOMAR PEREIRA MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 04/08/2006 | 20.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUIZ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS DA PACIENTE MARAI DIAS DE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 05/08/2006 | 70.00 | 04132405000134 | HANNA SEGURANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.DE SEGURANCA DO ESCR.DE APOIO EM PATOS REF.O MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 07/08/2006 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NA ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO, DURANTE O MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 07/08/2006 | 150.00 | 00099110237453 | MANOEL SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICO DE ROSSO DAS LATERAIS DO MATADOURO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 07/08/2006 | 350.00 | 00003372171497 | ANALICE RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECA NO PROGRAMA PAIF=CASA DA FAMILIA, REF.JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 07/08/2006 | 350.00 | 00004458353462 | FRANKLENO DE SOUSA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO INSTRUTOR DE XADREZ NO PROGRAMA PAIF=CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 07/08/2006 | 450.00 | 00001058373420 | EDLEUSA LIMA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO INSTRUTORA DE ARTESANATO DO PROGAMA PAIF-CASA DA FAMILIA, RELAT.AOMES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 07/08/2006 | 72.30 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA M.MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PROGRAMADO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 07/08/2006 | 450.00 | 00006051440445 | WILTEMBERG LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE TEATRO NO PRAGRAMA PAIF=CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 07/08/2006 | 450.00 | 00003362293484 | NEYLSA GREGORIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO INSTRUTOR DE DANCA REGIONAL, REF. AO MES DE JULHO/2006 NO PROGRAMA PAIF=CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 07/08/2006 | 450.00 | 00088451437400 | HILDEFRAN DE OLIVEIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO INTRUTORA DO CURSO DEBORDADO A MAO, NO PRAGRAMA PAIF, REF.AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 07/08/2006 | 4500.00 | 00068345283420 | CELHA DELIAN BEZERRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO ASSIST.SOCIAL E PSICOLOGO NO PROGRAMA PAIF-CASA DA FAMILIA, DURANTEMES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 07/08/2006 | 1000.00 | 00443880000170 | MEDEIROS REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PADRONIZACAO DA AMBUALANCIA FORGAO E AMBULANCIA SAVEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 07/08/2006 | 537.00 | 01988925000155 | DIPROMED CORE COM.E REPR DE PROD. ODONT MED. HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 07/08/2006 | 1744.00 | 01988925000155 | DIPROMED CORE COM.E REPR DE PROD. ODONT MED. HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 07/08/2006 | 260.00 | 00006922040406 | CENTRO MEDICO DE PATOS-DR.FRANCISCO BRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS DE PACIENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 07/08/2006 | 85.00 | 00016065042404 | ALDO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSULTA MEDICA DE PACIENTE DO MUNICPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 07/08/2006 | 110.00 | 00011239000430 | JOSE VANDERLITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSULTA MEDICA DE PACIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 07/08/2006 | 212.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM A.C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS DE PACIENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 07/08/2006 | 85.00 | 00019111274468 | ALDVA MARIA LEITAO DE FIGUEIREDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSULTAS MEDICA DE PACIENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 07/08/2006 | 260.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSULTA MEDICA DE PACIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 07/08/2006 | 340.00 | 00013248588420 | LUIZA BETANIA M DE S. MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS DE PACIENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 07/08/2006 | 2140.00 | 00013290266400 | EDMILSON GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS E EXAMES DE PACIENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 07/08/2006 | 1055.00 | 00038190184415 | UNID.MED.E TOCOGINEC.D/PATOS-MIGUEL A.N. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS DE PACIENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 07/08/2006 | 1060.00 | 00007298137468 | SAULO DE TARSO DE SA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS CO EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA DE PACIENTESCARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 07/08/2006 | 80.00 | 09297680000121 | CLINICA DE FRATURAS E DOENCAS OSSEAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TRATAMENTO DO PACIENTE ANALIA TAVARES DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 08/08/2006 | 400.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | ABASTECIMENTO DµGUA DO MUNICIPIO | ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA URBANA E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 08/08/2006 | 400.00 | 02176334000146 | OFICINA JOSA - HELIO DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PRESTADOS NO CARRO PIPA 1113 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 08/08/2006 | 890.00 | 02176334000146 | OFICINA JOSA - HELIO DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DA AMBULANCIA FURGAO DE PLACA MOR-9037 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 08/08/2006 | 75.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA FURGAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | DESENVOLVER A CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | DESENV. AS ATIV.CULTURAIS, DESPORTO,LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 08/08/2006 | 400.00 | 10765196000169 | RADIO FM ITATIUNGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM DIVULGACAO DO JOAO PEDRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | DESENVOLVER A CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | DESENV. AS ATIV.CULTURAIS, DESPORTO,LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0016799 | 08/08/2006 | 34000.00 | 02766161000116 | FLOR DA PELE PRODUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE ATRACAOES ARTISTICASPARA O JOAO PEDRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 08/08/2006 | 915.00 | 02176334000146 | OFICINA JOSA - HELIO DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS COMIL COM SUBSTITUICAO DE PECAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 09/08/2006 | 114.62 | 03219116000104 | SAN SUN RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 09/08/2006 | 67.30 | 04060959000173 | IMPORTADAO DAS NOVIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PROGRAMADO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 09/08/2006 | 100.00 | 00002219299406 | WALDECIR MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM 10 LIVROS DE POESIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 09/08/2006 | 25.80 | 07410147000107 | PORTUGA LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LANCHES PACIENTES QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 10/08/2006 | 720.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.DE ASSESSORAMENTO NA CPL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 10/08/2006 | 2616.40 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELEC.SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONES CELULARES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 10/08/2006 | 450.00 | 00009485880472 | MARIA DE LOURDES QUIRINO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE APOIO RELAT.AO PERIODO DE 10/07/06A 10/08/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 10/08/2006 | 550.00 | 00060372273491 | WILMA DE FATIMA CEZAR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO COORD.DE PROGRAMAS DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | ABASTECIMENTO DµGUA DO MUNICIPIO | ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA URBANA E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 10/08/2006 | 700.00 | 00018599613472 | GELSON CLEMENTE GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM MANUTENCAO DAS BOMBAS D AGUA, DURANTEOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 10/08/2006 | 140.00 | 07689762000196 | PASCOAL INFORMATICA=PASCOAL RIC.D/MED.ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONFIGURACAO DE REDE, FORMATACAO E INSTALACAO DE SOFTWORE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 10/08/2006 | 25.00 | 09438318000123 | LABOR.DE ANAL.CLINICAS=DR.RENATO CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM EXAMES MEDICO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 10/08/2006 | 100.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSULTA MEDICA DA PACIENTE: MARIA DE LOURDES LINHARES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 10/08/2006 | 600.00 | 00006541432422 | ELOI IZIDRO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SEUS TRABALHOS ARTISTICOS QUANDO DA REALIZACAO DO JOAO PEDRO NA SECR. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0017035 | 10/08/2006 | 9760.00 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 10/08/2006 | 350.00 | 00069174946404 | JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REVISAO DO DIFERENCIAL E MOTOR DA VERANEIO DE PLACA KGZ-3152 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 10/08/2006 | 350.00 | 00005356433492 | MARCIO FARIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO PROFESSORA, DURANTE OMES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 10/08/2006 | 450.00 | 00069174946404 | JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CPBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DE FREIO,CAIXA DE CAMBIO E SUBSTITUICAO DO COMANDO DO HIDRAULICO DO MICRO-ONIBUS MARCOPOLO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | DESENVOLVER A CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | DESENV. AS ATIV.CULTURAIS, DESPORTO,LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 10/08/2006 | 600.00 | 00006541432422 | ELOI IZIDRO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM APRESENTACAO ARTISTICA EM TECLADO QUANDO DA REALIZACAO DO JOAO PEDRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | DESENVOLVER A CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | DESENV. AS ATIV.CULTURAIS, DESPORTO,LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 10/08/2006 | 500.00 | 00034370218420 | COSMO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LANCHES DOS POLICIAIS QUE FIZERAM A SEGURANCA QUANDO DA REALIZACAO DO JOAO PEDRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | DESENVOLVER A CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | DESENV. AS ATIV.CULTURAIS, DESPORTO,LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 10/08/2006 | 2000.00 | 03948814000140 | GON GOURMET BUFFET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DAS BANDAS, QUANDO DAS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | DESENVOLVER A CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | DESENV. AS ATIV.CULTURAIS, DESPORTO,LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 10/08/2006 | 3000.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DE UM GERADOR DE 180 KVA, PARA AS FESTIVIDADES DO JOAO PESDRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | DESENVOLVER A CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | DESENV. AS ATIV.CULTURAIS, DESPORTO,LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 10/08/2006 | 1232.00 | 01990168000154 | ELITE HOTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE SEGURANCAS QUANDO DA REALIZACAO DO JOAO PEDRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | DESENVOLVER A CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | DESENV. AS ATIV.CULTURAIS, DESPORTO,LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 10/08/2006 | 1000.00 | 41149444000170 | SABOR DA TERRA-RESTAURANTE SELF-SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SALGADINHOS PARA AUTORIDADES QUANDO DA REALIZACAO DO JOAO PEDRO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Formação de Recursos Humanos | CONTRIBUI€ÇO DO PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 11/08/2006 | 326.24 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 11/08/2006 | 820.00 | 00013389464808 | VALERIANO F. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM VIAGENS EM MOTO TAXI PARA ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | OFERECER A POPULA€ÇO UMA MELHOR INFRA-ESTRUTURA | CONSTR.AMPL. E REST.DE PRA€AS,CANTEIROS,CEMIT.A€OUG.LAVAND,E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0017078 | 11/08/2006 | 31220.00 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE POSTES COMPLETOS COM LUMINARIAS E BANCOS PARA PRACAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 11/08/2006 | 1515.00 | 00006922040406 | CENTRO MEDICO DE PATOS-DR.FRANCISCO BRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NO ACOMPANHAMENTO UROLOGICO DO PACIENTE FRANCISCO XAVIER DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 12/08/2006 | 34.56 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASSAGEM DA SECR.DE ADM.FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | DESENVOLVER A CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | DESENV. AS ATIV.CULTURAIS, DESPORTO,LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 12/08/2006 | 79.00 | 03574337000109 | SPORT E BOLSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | DESENVOLVER A CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | DESENV. AS ATIV.CULTURAIS, DESPORTO,LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 14/08/2006 | 1100.00 | 00069060533453 | VALDEMIR NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.FOTOGRAFICOS DO JOAO PEDRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 14/08/2006 | 790.00 | 09277278000185 | FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM EXEME MEDICO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 14/08/2006 | 66.50 | 35425172000434 | ELFA-PROD.FARM.E HOSPIT.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 15/08/2006 | 100.00 | 00006922040406 | CENTRO MEDICO DE PATOS-DR.FRANCISCO BRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TRATAMENTO UROLOGICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 15/08/2006 | 30.00 | 70107909000129 | RESTAURANTE REC.PICUI PRAIA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICOES DO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 15/08/2006 | 333.30 | 70107909000129 | RESTAURANTE REC.PICUI PRAIA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICOES DO PREFEITO E ASSESSORES E LIDERANCAS MUNICIPAIS QUANDO DE VIAGEM A JOAOPESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 15/08/2006 | 2000.00 | 12923314000145 | HILDA ANDRADE PAULINO-COML ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINACAO PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 16/08/2006 | 13.50 | 35434844000125 | LENEIDE FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 16/08/2006 | 57.72 | 35434844000125 | LENEIDE FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 16/08/2006 | 81.51 | 35570548000151 | JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 16/08/2006 | 254.54 | 24099772000190 | XENIUS HOTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO ASSESSOR JURIDICO QUANDO DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 16/08/2006 | 90.00 | 09299371000190 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ALCIDES CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 16/08/2006 | 100.00 | 00013256530478 | ADMILSON DE ALMEIDA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSULTA MEDICA DE PACIENTE DO MUINICPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 16/08/2006 | 180.00 | 00005891248468 | RAFAEL RODRIGUES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSULTA DE PACIENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 16/08/2006 | 552.00 | 09112905000128 | HOTEL AURORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PACIENTES QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 16/08/2006 | 30.00 | 12684684000177 | BAR E RESTAURANTE NOVO HORIZONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICAO PACIENTE QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 17/08/2006 | 17.60 | 02504948000100 | RESTAURANTE ALGUIDAR - JOSE LAERTE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO E ASSESSORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0017281 | 17/08/2006 | 3668.57 | 04231888000124 | FARMACIA N.S.DO DESTERRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 18/08/2006 | 6750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REMUNERACAO REF. AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€AO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 18/08/2006 | 111.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL, REF. AO MES DE AGOSTO 2006, RELATIVO A SALARIO FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€AO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 18/08/2006 | 10840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL. DOS VEREADORES REF. A AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO SU | Administração | Administração Geral | ASSESSORAMENTO SUPERIOR AO PREFEITO | ASSESSORAR AS A€åES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 18/08/2006 | 60.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA CONF.FL.DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO SU | Administração | Administração Geral | ASSESSORAMENTO SUPERIOR AO PREFEITO | ASSESSORAR AS A€åES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 18/08/2006 | 5251.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.PESSOAL,REF.AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 18/08/2006 | 1125.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 18/08/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA REF.AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 18/08/2006 | 2492.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF.AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 18/08/2006 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA, REF.FL.DE PESSOAL, RELATIVO AM MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 18/08/2006 | 1384.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF.AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | ABASTECIMENTO DµGUA DO MUNICIPIO | ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA URBANA E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0017345 | 18/08/2006 | 7000.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DE 02 CARROS PIPAS DE PLACAS MNQ-0826 E KHA-7162,REF.PERIODO DE 16/07 A 16/08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 18/08/2006 | 447.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA, REF.AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 18/08/2006 | 10481.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL, REF.AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO DA SECR.DE AGRICULTURA | DESENV.ATIV.NA AREA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 18/08/2006 | 89.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA, REF.AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO DA SECR.DE AGRICULTURA | DESENV.ATIV.NA AREA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 18/08/2006 | 2409.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL, REF.AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 18/08/2006 | 2015.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.PESSOAL REF.AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0017302 | 18/08/2006 | 1662.50 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VERANEIO D-20 DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 18/08/2006 | 1245.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM MEDICA DO PACIENTE ANTONIO GARCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0017329 | 18/08/2006 | 5852.97 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS AMBULANCIAS FURGAO, SAVEIRO E O VEICULO FIAT DA SEC.DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 18/08/2006 | 304.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA REF.AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 18/08/2006 | 9401.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF.AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 18/08/2006 | 2400.00 | 00037433504400 | JOSIAS ALVARES DA N. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.SERV.PRESTADOS DO MEDICO,ETC.REFO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | DESENVOLVER A CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | DESENV. AS ATIV.CULTURAIS, DESPORTO,LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 18/08/2006 | 47.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA, REF.AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | DESENVOLVER A CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | DESENV. AS ATIV.CULTURAIS, DESPORTO,LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 18/08/2006 | 1838.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.PESSOAL, REF.AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 18/08/2006 | 165.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA, REF.AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 18/08/2006 | 8390.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.PESSOAL, REF.AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 18/08/2006 | 461.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA, REF.AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 18/08/2006 | 12779.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.PESSOAL, REF.AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 18/08/2006 | 156.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA REF.FL.DE PESSOAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 18/08/2006 | 3550.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL, REF.A AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 21/08/2006 | 350.00 | 00069059462491 | JOCELIO MARTINEZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NA PUBLICIDADE NA RADIO MORADA DO SOL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0017621 | 21/08/2006 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE,HOME-PAGE,FL.PAGAMENTO, REF. AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 21/08/2006 | 28.00 | 07552172000117 | ASPARGOS RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 21/08/2006 | 580.00 | 07762502000107 | OXISOLDA COM.DE OXIGENIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 REGULADOR MEDICINAL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 21/08/2006 | 30.00 | 12684684000177 | BAR E RESTAURANTE NOVO HORIZONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICAO PACIENTE QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€AO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 22/08/2006 | 75.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 22/08/2006 | 1233.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS TELEFONES DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 22/08/2006 | 480.00 | 00007096183795 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FILMAGENS DE EVENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 22/08/2006 | 269.10 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO=LUIZ GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PROGRAMA DO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 22/08/2006 | 42.90 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO=LUIZ GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PROGRAMA DO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 22/08/2006 | 115.65 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO=LUIZ GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PROGRAMA DO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 22/08/2006 | 1045.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOAS A JOAO PESSOA EC.GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0017671 | 22/08/2006 | 3000.00 | 00006022211450 | JOSE DANIEL GALDINO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DE ONIBUS DE PLACA BXC-7777, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS CONFORME CONVENIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0017850 | 23/08/2006 | 1528.03 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOCADO ASTRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 23/08/2006 | 500.00 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE AVIAMENTO PARA O PROGRAMA DO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0017761 | 23/08/2006 | 767.00 | 00003434960465 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DO PETI JORNADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 23/08/2006 | 500.00 | 04060959000173 | IMPORTADAO DAS NOVIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PROGRAMADO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 23/08/2006 | 300.00 | 05222411000145 | SALETUR=AGENCIA DE VIAGENS E TUR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AJUDA NA COMPRA DE PASSAGEM PARA O TRECHO JOAO PESSOA/RIO, DE PESSOA ENFERMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO DA SECR.DE AGRICULTURA | DESENV.ATIV.NA AREA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0017833 | 23/08/2006 | 473.40 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CORSA DA EMATER | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | ABASTECIMENTO DµGUA DO MUNICIPIO | ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA URBANA E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0017868 | 23/08/2006 | 3112.20 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS 02 CARROS PIPA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0017876 | 23/08/2006 | 6528.40 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS TRATORES MAX FERRO E FORD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 23/08/2006 | 960.00 | 03402178000157 | J.L.COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 PNEUS PARA A CAMIONETE D-20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0017795 | 23/08/2006 | 1522.00 | 00003434960465 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNE E VERDURAS PARA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0017809 | 23/08/2006 | 2349.20 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR,COLA,ALCOOL,PINCEL,ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0017841 | 23/08/2006 | 6327.00 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO D-20 DE PLACA MMP-5348,ONIBUS MERCEDES DE PLACA KIO-0880, ONIBUS COMIL DE PLACA MNE-4997 E MICRO-ONIBUS DE PLACA MNH-8294 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 23/08/2006 | 120.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM EXAME RADIOLOGICO DE PACIENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 23/08/2006 | 311.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONE DA SECR.SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 23/08/2006 | 2600.00 | 03402178000157 | J.L.COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE 04 PNEUS PARA AMBULANCIAFURGAO DE PLACA MOR-9037 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0017884 | 23/08/2006 | 1350.00 | 00003434960465 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 23/08/2006 | 20.00 | 06969209000144 | CHURRASCARIA E LANCHONETE DOS ARTISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICAO AO MOTORISTADA AMBULANCIA E PACIENTES QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 24/08/2006 | 300.00 | 40980187000232 | KALCULU S COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 ESTANTES PARA O ESCRITORIO DE APOIO EM PATOS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0017914 | 24/08/2006 | 3500.00 | 00015139646404 | ENETONIO MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM CONTABILIDADE, NA ELABORACAO DE BALANCETES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 24/08/2006 | 3450.00 | 00226968000130 | IND.DE MOVEIS S.MIGUEL LTDA-FUNERARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONFECAO E FORNECIMENTO DE 10 ATAUDESCOM REMOCAO DOS CORPOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0017931 | 24/08/2006 | 307.42 | 07163532000199 | MARQUESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 24/08/2006 | 65.00 | 12684684000177 | BAR E RESTAURANTE NOVO HORIZONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICAO PACIENTE QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0017949 | 24/08/2006 | 1209.86 | 07163532000199 | MARQUESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 25/08/2006 | 20.00 | 06969209000144 | CHURRASCARIA E LANCHONETE DOS ARTISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICAO AO MOTORISTADA AMBULANCIA E PACIENTES QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 26/08/2006 | 26.00 | 06969209000144 | CHURRASCARIA E LANCHONETE DOS ARTISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO QUANDO DE VIAGEMA J.PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 26/08/2006 | 10.00 | 05911784000123 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DA AMBULANCIA FURGAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 27/08/2006 | 17.38 | 09916370000148 | PIZZARIA E RESTAURANTE CASA D ITALIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES P/SERVIDORES DO ESCR.DE APOIO EM PATOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 29/08/2006 | 20.00 | 24110256000110 | RESTAURANTE POUSADA O FROUXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO QUANDO DE VIAGEMA SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€AO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 29/08/2006 | 390.00 | 00044142765434 | COPIADORA SANTA LUZIA=JANIO G.DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM APRESENTACAO ARTISTICA QUANDO DA INAUGURACAO DAS NOVAS INSTALACOES DA CAMARA MUINICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 29/08/2006 | 20.00 | 06969209000144 | CHURRASCARIA E LANCHONETE DOS ARTISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICAO AO MOTORISTADA AMBULANCIA E PACIENTES QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 29/08/2006 | 25.00 | 35429422000161 | LANCHONETE BOM APETITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO A PACIENTES QUANDO DE VIAG EM A J.PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 29/08/2006 | 67.50 | 09269135000121 | PANIFICADORA VITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PAES PARA A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€AO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 30/08/2006 | 103.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 30/08/2006 | 2720.24 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELEC.SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONES CELULARES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 30/08/2006 | 550.00 | 01817746000155 | INFORMATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM DIVULGACAO DE MATERIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 30/08/2006 | 3758.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS TELEFONES DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 30/08/2006 | 770.00 | 00005136034416 | JEFFERSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LAVAGENS, POLIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 31/08/2006 | 350.00 | 00006115639409 | PAULO DE TARCIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.DURANTE O MES JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 31/08/2006 | 332.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS TELEFONES DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 31/08/2006 | 350.00 | 00007683756490 | LUANA MEIRA MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO ATENDENTE NO ESCR.DE APOIO EM PATOS, REF. AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 31/08/2006 | 130.00 | 05078202000170 | EBRATEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM COPIAS XEROGRAFICAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 31/08/2006 | 1.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DC.6965-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 31/08/2006 | 1.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DC.9521-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 31/08/2006 | 3.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DC.13017-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 31/08/2006 | 2724.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ENERGIA CONF.DC.13017-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 31/08/2006 | 1.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DC.6977-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Formação de Recursos Humanos | CONTRIBUI€ÇO DO PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 31/08/2006 | 0.96 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP DC.6977-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 31/08/2006 | 1.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DC.6969-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Formação de Recursos Humanos | CONTRIBUI€ÇO DO PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 31/08/2006 | 31.57 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP DC.6969-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 31/08/2006 | 1.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DC.10178-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 31/08/2006 | 1.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DC.10179-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 31/08/2006 | 1.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DC.10409-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 31/08/2006 | 1.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DC.8489-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 31/08/2006 | 210.20 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Formação de Recursos Humanos | CONTRIBUI€ÇO DO PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 31/08/2006 | 2210.04 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 31/08/2006 | 5162.13 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PARC.DO INSS, CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 31/08/2006 | 1345.08 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FGTS, DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 31/08/2006 | 1770.04 | 03604229000123 | MARPESA POSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOCADO ASTRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 31/08/2006 | 12.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS,CONF.DC.23919-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 31/08/2006 | 350.00 | 00007808393401 | THIAGO DE SOUZA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO AUX.DE COMPRAS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 31/08/2006 | 350.00 | 00007808393401 | THIAGO DE SOUZA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO AUX.DE COMPRAS, REF. AO MES DE JULHO DE 2006, SUPL.A NE.1817-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 31/08/2006 | 2279.26 | 03604229000123 | MARPESA POSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA FURGAO, SAVAEIRO E FIAT | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 31/08/2006 | 681.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ENERGIA DA SECRETARIA, UNIDADE DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE CONF.DC.13017-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 31/08/2006 | 13.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF.DC.6973-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 31/08/2006 | 1290.53 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PARC.INSS,CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 31/08/2006 | 336.26 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FGTS,DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 31/08/2006 | 84.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF.DC.13412-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 31/08/2006 | 195.84 | 03604229000123 | MARPESA POSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O MICRO-ONIBUS DE PLACA MNH-8294 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 31/08/2006 | 1135.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ENERGIA DA SECRETARIA E ESCOLAS CONF.DC.13017-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 31/08/2006 | 78.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | WALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 31/08/2006 | 63.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | WALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DC.10892-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 31/08/2006 | 2150.89 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PARC.INSS, CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 31/08/2006 | 560.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FGTS,DC,6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 31/08/2006 | 1631.53 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 31/08/2006 | 2063.41 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 31/08/2006 | 1129.83 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM .INSS, CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 01/09/2006 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INFORMES PUBLICITARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 01/09/2006 | 500.00 | 00004709717460 | PEDRO ALVES CANUTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO AUX.DE MOTORISTA NA SECR.DE ADM.E FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | OFERECER A POPULA€ÇO UMA MELHOR INFRA-ESTRUTURA | CONSTR.AMPL. E REST.DE PRA€AS,CANTEIROS,CEMIT.A€OUG.LAVAND,E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0018503 | 01/09/2006 | 30000.00 | 07338187000187 | CONSERT-CONSTRUTORA SERTANEJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A 3a. MEDICAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CONF.CONV.SEPLAN/PMVS. No.115/2006 | 00452006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0018571 | 01/09/2006 | 1046.50 | 00005956749415 | MARIA NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERV.DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0018490 | 01/09/2006 | 3000.00 | 00006022211450 | JOSE DANIEL GALDINO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DE ONIBUS DE PLACA BXC-7777, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS CONFORME CONVENIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 01/09/2006 | 2512.00 | 00027676463491 | VICENTE GOMES DE ARAUJO | valor que se empenha para cobertura das despesas com transporte da equipe do PSF, em seu veiculo de placa mmx-4260 =fiat uno mille | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 01/09/2006 | 1500.00 | 00027676463491 | VICENTE GOMES DE ARAUJO | valor que se empenha para cobertura das despesas com transporte da equipes de saude quandodo periodo da vacinacao e acoes de saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 01/09/2006 | 20.00 | 01604128000127 | F.J. SOUSA & CIA LTDA-PANAUTO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A AMBULANCIA SAVEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 01/09/2006 | 240.00 | 00003832762418 | GENY GOMES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS FOLHA DE SERV.PREST.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF.AGOSTO/2006=GARTIFICACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 01/09/2006 | 2800.00 | 00003832762418 | GENY GOMES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS FOLHA DE SERV.PREST.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF.AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 01/09/2006 | 10650.00 | 00001261115457 | ANDREIA DOS SANTOS MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS FL.D/SERV.PREST. PSF,COMO DENTISTA,ENFERMEIRA E MEDICA REF.AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0018601 | 01/09/2006 | 1250.00 | 00005956749415 | MARIA NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICAO A EQUIPE DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0018619 | 01/09/2006 | 1800.00 | 00002701700493 | JOSEILDO ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO CORSA DE PLACA KJS-4510, REF.JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 04/09/2006 | 110.00 | 35583277000179 | RESTAURANTE CALIFORNIA CORETO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO E ASSESSORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | ABASTECIMENTO DµGUA DO MUNICIPIO | ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA URBANA E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 04/09/2006 | 1350.00 | 04442186000190 | AUTO POSTO PATOENSE LTDA | valor que se empenha para cobertura das despesas com aquisicao de pneus,camara de ar e protetor para o carro pipa mercedes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 04/09/2006 | 2000.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL-ROBERTO L.D/NOBR.CAMBOIM | valor que se empenha para cobertura das despesas com aquisicao de camisas para campanhas na area de saude | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 05/09/2006 | 60.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha para cobertura das despesas com tarifa de convenio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 05/09/2006 | 33.50 | 08271751000154 | CORREIOS - ECT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXA DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS VIASEDEX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0018651 | 05/09/2006 | 27072.80 | 07060836000120 | LACERDA ENGENHARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.DE ENGENHARIA NA CONSTRUCAO DE 16 CASAS POPULARES DO PROGRAMA MORAR MELHOR CONF.CONVENIO, RELATIVO A 3a. PARACELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 05/09/2006 | 1500.00 | 00010919538487 | MANOEL PEREIRA FILHO | valor que se empenha para cobertura das despesas com servicos prestados no acompanhamento de pacientes quando de viagem a J.Pessoa paratratamento de saude, ref.aos meses de junho aagosto/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 06/09/2006 | 400.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 06/09/2006 | 110.00 | 04532250000123 | MEDTEC | valor que se empenha para cobertura das despesas com conserto de aparelhos odontologicos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 06/09/2006 | 33.50 | 08919342000111 | PANIFICADORA E LANC. SÃO JOSÉ-JUACI L. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DE PACIENTES QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 07/09/2006 | 16.70 | 35434844000125 | LENEIDE FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0018732 | 08/09/2006 | 1600.00 | 00055168744400 | MARIA DE FATIMA GOMES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVS.DA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 08/09/2006 | 2184.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA ILUMINACAOPUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 08/09/2006 | 610.78 | 00000122749413 | JOSE NICODEMOS GARCIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO OPERADOR DE CAMPO DO PEAA, REF.JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 08/09/2006 | 2030.00 | 00001261115457 | ANDREIA DOS SANTOS MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS FL.D/SERV.PREST. PSF,COMO DENTISTA,ENFERMEIRA E MEDICA REF.AGOSTO/2006=complementacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 08/09/2006 | 240.00 | 00006044812413 | DINARTE FARIAS DE LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST. DE OPERADORES DE CAMPO DO PEAA, REF.JULHO/2006=GRATIFICACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 08/09/2006 | 610.78 | 00006044812413 | DINARTE FARIAS DE LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST. DE OPERADORES DE CAMPO DO PEAA, REF.JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 08/09/2006 | 1382.22 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INTERNET DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | DESENVOLVER A CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | DESENV. AS ATIV.CULTURAIS, DESPORTO,LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0018805 | 08/09/2006 | 44000.00 | 07252508000126 | L.G.A.GOMES DE ASSIS -ME | valor que se empenha para cobertura das despesas com ornamentacao,show pirotecnico, segurancas, locacao de palco, som, iluminacao, teloes, banheiros quimicos, quando da reallizacaodo Joao Pedro de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0018872 | 11/09/2006 | 1678.00 | 00055168744400 | MARIA DE FATIMA GOMES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS POLICIAIS CONF.CONVENIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 11/09/2006 | 150.00 | 00003373628407 | MARIA RAIMUNDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LIMPEZA DO MATADOURO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0018864 | 11/09/2006 | 1250.00 | 00055168744400 | MARIA DE FATIMA GOMES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERV.DA SECR.EDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0018813 | 11/09/2006 | 9705.00 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 11/09/2006 | 790.40 | 00004447087405 | RENE SIMOES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICAO A MOTORISTASDA SECRETARIA DE SAUDE PACIENTES DE VIAGENS APATOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0018830 | 11/09/2006 | 1800.00 | 00002701700493 | JOSEILDO ALVES DANTAS | valor que se empenha para cobertura das despesas com locacao de veiculo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 11/09/2006 | 213.60 | 00004447087405 | RENE SIMOES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICAO A MOTORISTASDA SECRETARIA DE SAUDE PACIENTES DE VIAGENS APATOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 12/09/2006 | 350.00 | 00004458353462 | FRANKLENO DE SOUSA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO INSTRUTOR DE XADREZ NO PROGRAMA PAIF=CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 12/09/2006 | 500.00 | 00000782116469 | LAVOESIER MORAIS DE MEDEIROS | valor que se empenha para cobertura das despesas com servicos prestados como fisioterapeuta no programa do PAIF, ref. ao mes de agosto/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 12/09/2006 | 450.00 | 00088451437400 | HILDEFRAN DE OLIVEIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO INTRUTORA DO CURSO DEBORDADO A MAO, NO PRAGRAMA PAIF, REF.AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 12/09/2006 | 450.00 | 00001058373420 | EDLEUSA LIMA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO INSTRUTORA DE ARTESANATO DO PROGAMA PAIF-CASA DA FAMILIA, RELAT.AOMES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 12/09/2006 | 450.00 | 00003362293484 | NEYLSA GREGORIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO INSTRUTOR DE DANCA REGIONAL, REF. AO MES DE AGOSTO/2006 NO PROGRAMA PAIF=CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 12/09/2006 | 450.00 | 00006051440445 | WILTEMBERG LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE TEATRO NO PRAGRAMA PAIF=CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 12/09/2006 | 350.00 | 00003372171497 | ANALICE RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECA NO PROGRAMA PAIF=CASA DA FAMILIA, REF.AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 12/09/2006 | 140.00 | 00002786383412 | DIANA CAVALCANTE DE LUCENA LIMA | valor que se empenha para cobertura das despesas com a confeccao de proteses dentarias para pessoas carentes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 12/09/2006 | 70.00 | 00053583078420 | ERILIO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSERTO DE COMPUTADOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 13/09/2006 | 38.93 | 07552172000117 | ASPARGOS RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 13/09/2006 | 78.00 | 41133596000185 | LANCHONETE BRASILIA LTDA | valor que se empenha para cobertura das despesas com refeicao do prefeito e assessores quando de viagem a J.Pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 13/09/2006 | 4500.00 | 00068345283420 | CELHA DELIAN BEZERRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO ASSIST.SOCIAL E PSICOLOGO NO PROGRAMA PAIF-CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 13/09/2006 | 473.61 | 09093444000193 | PROMAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.DA AMBULANCIA SAVEIRO, COMSUBSTITUICAO DE PECAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 14/09/2006 | 51.00 | 05549826000128 | RECANTO DO CHAVES | valor que se empenha para cobertura das despesas com refeicao do prefeito e assessores, quando de viagem a J.Pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 14/09/2006 | 450.00 | 00009485880472 | MARIA DE LOURDES QUIRINO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE APOIO RELAT.AO PERIODO DE 10/08/06A 10/09/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 14/09/2006 | 410.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO AMBULANCIA FURGAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 15/09/2006 | 225.00 | 00030096642491 | APOLINARIO FARIAS ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PETI BOLSA, REF.JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 17/09/2006 | 141.00 | 07100167000173 | POSTO IPIRANGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ASTRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 18/09/2006 | 500.00 | 12912622000175 | TELEVISÃO TAMBAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0019089 | 18/09/2006 | 352.97 | 07163532000199 | MARQUESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 18/09/2006 | 530.00 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE AVIAMENTO PARA O PROGRAMA DO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0019071 | 18/09/2006 | 3999.13 | 04231888000124 | FARMACIA N.S.DO DESTERRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 19/09/2006 | 195.50 | 04024831000154 | LUXOR PIAUI HOTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM QUANDO DE VIAGEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 19/09/2006 | 116.00 | 06690317000183 | TEPEL TERESINA PETROLIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ASTRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 20/09/2006 | 73.01 | 07483266000262 | PIPEL PICOS PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ASTRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 20/09/2006 | 49.84 | 02737867000150 | POSTO N.S.DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ASTRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€AO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 20/09/2006 | 10105.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL. DOS VEREADORES REF. AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 20/09/2006 | 31.24 | 02504948000100 | RESTAURANTE ALGUIDAR - JOSE LAERTE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DA SECRETARIA,ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 20/09/2006 | 23.00 | 05233886000137 | SEBASTIAO ERIMAR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO MOTORISTA DA AMBULANCIA EPACIENTES QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 21/09/2006 | 431.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ENERGIA DO ESCRITORIO DE APOIO EM PATOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 21/09/2006 | 550.00 | 00060372273491 | WILMA DE FATIMA CEZAR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO COORD.DE PROGRAMAS DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | ABASTECIMENTO DµGUA DO MUNICIPIO | ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA URBANA E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0019178 | 21/09/2006 | 7000.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DE 02 CARROS PIPAS DE PLACAS MNQ-0826 E KHA-7162,REF.PERIODO DE 16/08 A 16/09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 22/09/2006 | 362.00 | 00636397000102 | FAMUP-DED.DAS ASSOC.MUNIC.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELAS DESP.COM PASSAGEMHOSPEDAGEM,ETC.QUANDO DA CAPACITACAO DE SERV.DA CPL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 22/09/2006 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REMUNERACAO REF. SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0019216 | 22/09/2006 | 24879.54 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE LAMPADAS, REATORES,ETC. PARA SUBSTITUICAO NA ILUMINACAO PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 22/09/2006 | 960.00 | 00091629713872 | WELLINGTON SIDNEY RAIMUNDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO ELETRICISTA, REF.AOS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 22/09/2006 | 470.00 | 00073794694449 | MANOEL DIONISIO DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO DE PACIENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0019224 | 22/09/2006 | 1042.90 | 00005956749415 | MARIA NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICAO A EQUIPE DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 22/09/2006 | 130.00 | 00007272332468 | VANDORLI DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSERTO DE FREIOS E SUSPENSAO DO FIAT DE PLACA MNT-2083 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 23/09/2006 | 220.00 | 00022667440110 | AUTO MECANICA SÃO JUDAS - FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.DE EMBREAGEM,FREIO,ETC.DA AMBULANCIA FURGAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Formação de Recursos Humanos | CONTRIBUI€ÇO DO PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 25/09/2006 | 301.64 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 25/09/2006 | 3018.72 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELEC.SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONES CELULARES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0019437 | 25/09/2006 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE,HOME-PAGE,FL.PAGAMENTO, REF. SETEMB/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 25/09/2006 | 1000.00 | 00002581133406 | HUMBERTO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS DE PODAGEM DE ARVORES DA ZONA URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | OFERECER A POPULA€ÇO UMA MELHOR INFRA-ESTRUTURA | CONSTR.AMPL. E REST.DE PRA€AS,CANTEIROS,CEMIT.A€OUG.LAVAND,E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 25/09/2006 | 969.00 | 09177585000194 | L. TRINDADE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE CIMENTO PARA RECUPERACAODA PRACA E CALCAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO DA SECR.DE AGRICULTURA | DESENV.ATIV.NA AREA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 25/09/2006 | 265.00 | 09170838000106 | PNEUMARCOS=MARCOS MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO CORSA DA EMATER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 25/09/2006 | 450.00 | 00030096642491 | APOLINARIO FARIAS ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PETI BOLSA, REF.JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 25/09/2006 | 425.00 | 00030096642491 | APOLINARIO FARIAS ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PETI BOLSA, REF.AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 25/09/2006 | 304.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA REF.SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 25/09/2006 | 9114.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF.SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 25/09/2006 | 2400.00 | 00037433504400 | JOSIAS ALVARES DA N. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.SERV.PRESTADOS DO MEDICO,ETC.REFO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 25/09/2006 | 210.00 | 09258534000197 | LAVICAR/LAVESECO=ELAINE N.XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM,ETC.DE VEICULOS DA SEC.DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 25/09/2006 | 461.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA, REF.SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 25/09/2006 | 12844.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.PESSOAL, REF.SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 25/09/2006 | 321.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA, REF.SETEMB/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 25/09/2006 | 11104.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.PESSOAL, REF.SETEMB/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 26/09/2006 | 350.00 | 00007683756490 | LUANA MEIRA MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO ATENDENTE NO ESCR.DE APOIO EM PATOS, REF. AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€AO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 26/09/2006 | 700.00 | 00080557040400 | DILZA NETA DANTAS GARCIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.DURANTE OS MESES DE JULHO/AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO SU | Administração | Administração Geral | ASSESSORAMENTO SUPERIOR AO PREFEITO | ASSESSORAR AS A€åES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 26/09/2006 | 700.00 | 00002186490455 | ZELIA GOMES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 26/09/2006 | 3500.00 | 00003372704495 | GENI RODRIGUES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO AUX.DE PROFESSORA DO PROGRAMA DO PETI, REF.JULHO E AGOSTO/2006=CONTRA-PARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 26/09/2006 | 700.00 | 00003373581419 | MARIA JOSEDILMA DANTAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO AUXILIAR NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA REF.JULHO E AGOSTO/2006=CONTRA-PARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 26/09/2006 | 700.00 | 00005494024466 | MARIA DE FATIMA GOMES DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NO PROGRAMA PAIF COMO ATENDENTES DURANTE OS MESES DE JULHO/AGOSTO DE 2006=CONTRA-PARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 26/09/2006 | 13680.00 | 00005150296457 | MARIA SALETE GARCIA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE SERV.PREST. DURANTE OS MESES DEJULHO/AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 26/09/2006 | 700.00 | 00080567320472 | RAIMUNDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO AUX.DE SERVICOS NO CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO FISICA, REF.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 26/09/2006 | 9400.00 | 00003373772435 | PEDRINA TRINDADE XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PRESTADORES DE SERVICOS, REF.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 27/09/2006 | 720.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.DE ASSESSORAMENTO NA CPL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 27/09/2006 | 15.10 | 03226515000100 | CHINAK RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA SERV.DASECR.DE ADM.E FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 27/09/2006 | 14.36 | 06626253008802 | FARMACIA PAGUE MENOS=EMP.PG.M.S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0019569 | 27/09/2006 | 7748.55 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS AMBULANCIAS FURGAO, SAVEIRO, VERANEIO E FIAT DA SEC.DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 29/09/2006 | 840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF.SETEMB/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 29/09/2006 | 1007.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO, REF. SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 29/09/2006 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DC.6965-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 29/09/2006 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DC.9521-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 29/09/2006 | 6.20 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DC.400115-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 29/09/2006 | 3135.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ENERGIA DE UNIDADES DESTA EDILIDADE CONF.DC.13017-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 29/09/2006 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DC.6977-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Formação de Recursos Humanos | CONTRIBUI€ÇO DO PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 29/09/2006 | 0.96 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP CONF.DC.6977-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 29/09/2006 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DC.6969-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Formação de Recursos Humanos | CONTRIBUI€ÇO DO PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 29/09/2006 | 36.49 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP CONF.DC.6969-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 29/09/2006 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DC.10178-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 29/09/2006 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DC.10179-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 29/09/2006 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DC.10409-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 29/09/2006 | 31.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Formação de Recursos Humanos | CONTRIBUI€ÇO DO PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 29/09/2006 | 2053.38 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 29/09/2006 | 2375.96 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS, CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 29/09/2006 | 7699.35 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PARC.INSS, CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | OFERECER A POPULA€ÇO UMA MELHOR INFRA-ESTRUTURA | CONSTR.AMPL. E REST.DE PRA€AS,CANTEIROS,CEMIT.A€OUG.LAVAND,E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0019577 | 29/09/2006 | 14135.25 | 08602666000121 | PROTECON-PROJETOS CONSTR. E COM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A CONSTRUCAO E APLIACAO DO PREDIO DO VELORIO E CANTEIROS DA PRACA NO CENTRO DA CIDADE | 00402006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 29/09/2006 | 12.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS,CONF.DC.23919-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 29/09/2006 | 10550.00 | 00099110229434 | FRANCISCO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PRESTADORES DE SERVICOS DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 29/09/2006 | 783.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ENERGIA DA SECRETARIA, UNIDADE DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE CONF.DC.13017-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 29/09/2006 | 38.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF.DC.6973-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 29/09/2006 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF.DC.8489-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 29/09/2006 | 123.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF.DC.13412-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 29/09/2006 | 2148.30 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PARC.INSS,CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 29/09/2006 | 1893.33 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DE D-20 DE PLACA MMP-5348 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 29/09/2006 | 1306.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ENERGIA DA SECRETARIA E ESCOLAS CONF.DC.13017-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 29/09/2006 | 78.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | WALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 29/09/2006 | 84.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | WALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DC.10892-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 29/09/2006 | 1301.51 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 29/09/2006 | 1953.01 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 29/09/2006 | 752.23 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM .INSS, CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 02/10/2006 | 174.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA M.MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PROGRAMADO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | OFERECER A POPULA€ÇO UMA MELHOR INFRA-ESTRUTURA | CONSTR.AMPL. E REST.DE PRA€AS,CANTEIROS,CEMIT.A€OUG.LAVAND,E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0019895 | 02/10/2006 | 34000.00 | 07338187000187 | CONSERT-CONSTRUTORA SERTANEJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A 4a. MEDICAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CONF.CONV.SEPLAN/PMVS. No.115/2006 | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0019909 | 02/10/2006 | 3000.00 | 00006022211450 | JOSE DANIEL GALDINO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DE ONIBUS DE PLACA BXC-7777, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS CONFORME CONVENIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 02/10/2006 | 10650.00 | 00001261115457 | ANDREIA DOS SANTOS MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS FL.D/SERV.PREST. PSF,COMO DENTISTA,ENFERMEIRA E MEDICA REF.SETEMB/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 02/10/2006 | 975.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS MEDICA DO PACIENTE JOSE GARCIA DE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 03/10/2006 | 610.78 | 00000122749413 | JOSE NICODEMOS GARCIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO OPERADOR DE CAMPO DO PEAA, REF.AGOST/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 03/10/2006 | 2450.00 | 00003832762418 | GENY GOMES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS FOLHA DE SERV.PREST.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF.SETEMB/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 03/10/2006 | 2.34 | 06626253008802 | FARMACIA PAGUE MENOS=EMP.PG.M.S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 03/10/2006 | 350.00 | 00095111557415 | LECIA MARIA DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO AGENTE COM.DE SAUDE, REF.AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 03/10/2006 | 610.78 | 00006044812413 | DINARTE FARIAS DE LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST. DE OPERADORES DE CAMPO DO PEAA, REF.AGOST/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 03/10/2006 | 240.00 | 00003832762418 | GENY GOMES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS FOLHA DE SERV.PREST.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF.SETEMB/2006=GRATIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 03/10/2006 | 2480.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL-ROBERTO L.D/NOBR.CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE CALCAS E CAMISAS PARA A ALUNOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 04/10/2006 | 101.00 | 35429422000161 | LANCHONETE BOM APETITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO A PACIENTES QUANDO DE VIAG EM A J.PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 05/10/2006 | 500.00 | 00004709717460 | PEDRO ALVES CANUTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO MOTORISTA DA DESCR.DEADM.E FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 05/10/2006 | 300.00 | 05293325000123 | LOKARROS LOCAD.DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO UNO POR 03 DIASPARA ATENDER A SERV.DA SECR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 05/10/2006 | 40.00 | 00013389464808 | VALERIANO F. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM VIAGENS COM ASSIST,SOCIAL A FAMILAS QUE FORAM BENEFICIADAS COM CASAS DO MORAR MELHOR=CONTRA-PARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 05/10/2006 | 40.00 | 00013389464808 | VALERIANO F. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM VIAGENS COM ASSIST,SOCIAL A FAMILAS QUE FORAM BENEFICIADAS COM CASAS DO MORAR MELHOR=CONTRA-PARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 05/10/2006 | 30.00 | 00003297581441 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOTOGRAFIAS, QUANDO DAS PALESTRAS DO PROGRAMA MORAR MELHOR=CONTRA-PARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 05/10/2006 | 40.00 | 00003297581441 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOTOGRAFIAS, DAS CASAS DO PROGRAMA MORAR MELHOR=CONTRA-PARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 05/10/2006 | 60.00 | 00003297581441 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM COFFE BRAK, QUANDO DE PALESTRA DO PRAGRAMA MORAR MELHOR=CONTRA-PARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 05/10/2006 | 60.00 | 00003297581441 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM COFFE BRAK, QUANDO DE PALESTRA DO PRAGRAMA MORAR MELHOR=CONTRA-PARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 05/10/2006 | 500.00 | 00028777174453 | MARIA MARTA TENORIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO INSTRUTURA DECURSO DE MATERIAL DE LIMPEZA NO PROGRAMA MORA MELHOR CONTRA-PARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 05/10/2006 | 200.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PROGRAMADO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 05/10/2006 | 91.40 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PROGRAMADO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 05/10/2006 | 360.00 | 00003076667432 | SILVIA ALVES CANUTO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NO ACOMPANHAMENTO DAS ELEICOES DO CONSELHO TUTELAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 05/10/2006 | 350.00 | 00016012356404 | ELPIDIO A. MARQUES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.MEDICOS EM PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 05/10/2006 | 120.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM EXAME RADIOLOGICO DE PACIENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 05/10/2006 | 20.00 | 01949016000108 | ARTE E PAPEL=AUREA WILMA QUEIROZ DE OLIV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE LIVROS INFANTIS PARA DISTR. NO DIA DAS CRAINCAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 06/10/2006 | 9.00 | 34028316515375 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGR-PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXA DE ENVIO DOCUMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 06/10/2006 | 465.15 | 04060959000173 | IMPORTADAO DAS NOVIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PROGRAMADO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 06/10/2006 | 300.00 | 04060959000173 | IMPORTADAO DAS NOVIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PROGRAMADO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 07/10/2006 | 775.42 | 03604229000123 | MARPESA POSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOCADO ASTRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 07/10/2006 | 32.75 | 03502717000120 | CHURRASCARIA CABO BRANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM AJ.PESSOA PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 07/10/2006 | 727.35 | 03604229000123 | MARPESA POSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O MICRO-ONIBUS DE PLACA MNH-8294 E ONIBUS DE PLACA MNE-4997 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 07/10/2006 | 2622.71 | 03604229000123 | MARPESA POSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA FURGAO, SAVAEIRO E FIAT | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 08/10/2006 | 131.23 | 35434844000125 | LENEIDE FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0020303 | 09/10/2006 | 1646.38 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOCADO ASTRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 09/10/2006 | 90.00 | 01275892000104 | JOSELITO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM RECARGA DE CARTUCHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0020257 | 09/10/2006 | 4871.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA DISTRIBUICAO A FAMILIAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | ABASTECIMENTO DµGUA DO MUNICIPIO | ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA URBANA E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0020281 | 09/10/2006 | 3119.80 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS 02 CARROS PIPAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0020290 | 09/10/2006 | 5890.00 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS TRATORES MAX FERRO E FORD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO DA SECR.DE AGRICULTURA | DESENV.ATIV.NA AREA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0020265 | 09/10/2006 | 581.23 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CORSA DA EMATER | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 09/10/2006 | 150.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIADOS DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSULTA OFTOMOLOGICA DE MARIA DO ROSARIO GOMES GARCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0020273 | 09/10/2006 | 5401.70 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO D-20 DE PLACA MMP-5348,ONIBUS MERCEDES DE PLACA KIO-0880, ONIBUS COMIL DE PLACA MNE-4997 E MICRO-ONIBUS DE PLACA MNH-8294 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 10/10/2006 | 3.05 | 70107636000112 | SPL SERVICOS POSTAIS LTDA (JP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TARIFAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0020419 | 10/10/2006 | 258.40 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO=LUIZ GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE CAFE, CHA, ETC.,PARA O ESCRITORIO DE APOIO EM PATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 10/10/2006 | 62.12 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIAR O AGRICULTOR RURAL | DESENV.ATIV.DE APOIO AO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 10/10/2006 | 1600.00 | 05524044000134 | CLARAVET=COM.VAREJ.D/MED.VETERINARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE VACINAS CONTRA AFTOSA PARA REBANHO LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | ABASTECIMENTO DµGUA DO MUNICIPIO | ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA URBANA E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0020346 | 10/10/2006 | 4400.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMARAS DE AR PARA OS CARROS PIPAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | OFERECER A POPULA€ÇO UMA MELHOR INFRA-ESTRUTURA | CONSTR.AMPL. E REST.DE PRA€AS,CANTEIROS,CEMIT.A€OUG.LAVAND,E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 10/10/2006 | 1054.50 | 41219940000153 | FRANCISCO NONATO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBOS, ETC.PARA ESGOTOS DE DIVERSAS AVENIDAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 10/10/2006 | 72.00 | 35505536000143 | PANIFICADORA CRISTO REI=C.R.AL.NOIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS C0M AQUISICAO DE PAES PARA O PROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0020401 | 10/10/2006 | 1299.40 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO=LUIZ GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 10/10/2006 | 350.00 | 00004458353462 | FRANKLENO DE SOUSA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO INSTRUTOR DE XADREZ NO PROGRAMA PAIF=CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE SETEMB/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 10/10/2006 | 450.00 | 00006051440445 | WILTEMBERG LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE TEATRO NO PRAGRAMA PAIF=CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 10/10/2006 | 500.00 | 00000782116469 | LAVOESIER MORAIS DE MEDEIROS | valor que se empenha para cobertura das despesas com servicos prestados como fisioterapeuta no programa do PAIF, ref. ao mes de SETEMB/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 10/10/2006 | 450.00 | 00003362293484 | NEYLSA GREGORIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DEDANCA DO PROGRAMA DO PAIF=CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 10/10/2006 | 450.00 | 00088451437400 | HILDEFRAN DE OLIVEIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO INTRUTORA DO CURSO DEBORDADO A MAO, NO PRAGRAMA PAIF, REF.AO MES DE SETEMB/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 10/10/2006 | 450.00 | 00001058373420 | EDLEUSA LIMA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO INSTRUTORA DE ARTESANATO DO PROGAMA PAIF-CASA DA FAMILIA, RELAT.AOMES DE SETEMB/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 10/10/2006 | 4500.00 | 00068345283420 | CELHA DELIAN BEZERRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO ASSIST.SOCIAL E PSICOLOGO NO PROGRAMA PAIF-CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE SETEMB/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 10/10/2006 | 350.00 | 00003372171497 | ANALICE RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECA NO PROGRAMA PAIF=CASA DA FAMILIA, REF.SETEMB/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 10/10/2006 | 600.00 | 00043128360359 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NA ASSESSORIA AO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLECENTE, REF.A 1a.PARCELA, CONF.CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 10/10/2006 | 460.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia. Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO MATERIAL HIDRAULICO PARA A ESCOLA JOSE GIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0020371 | 10/10/2006 | 502.00 | 00005956749415 | MARIA NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICAO A EQUIPE DA SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 10/10/2006 | 600.00 | 00097955000404 | ZENIRA CAETANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PLANTOES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, REF.JULHO, AGOSTO E SET/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0020427 | 10/10/2006 | 9720.00 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 10/10/2006 | 1500.00 | 00069244219468 | DALVA LETICIA RODRIGUES OLIMPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO ENFERMEIRA NA UNIDADEMISTA DE SAUDE, REF.SET/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0020508 | 10/10/2006 | 1200.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO=LUIZ GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 10/10/2006 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA FURGAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 10/10/2006 | 10.00 | 05911784000123 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DA AMBULANCIA FURGAODE PLACA MOR-9037 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 11/10/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO REF.SETEMB/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO SU | Administração | Administração Geral | ASSESSORAMENTO SUPERIOR AO PREFEITO | ASSESSORAR AS A€åES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 11/10/2006 | 4443.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.PESSOAL,REF.SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO SU | Administração | Administração Geral | ASSESSORAMENTO SUPERIOR AO PREFEITO | ASSESSORAR AS A€åES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 11/10/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA CONF.FL.DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMB/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 11/10/2006 | 544.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS SALARIO REF.SET/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 11/10/2006 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA REF.SET/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 11/10/2006 | 1469.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF.SETEMB/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 11/10/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA REF.SETEMB/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 11/10/2006 | 1825.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.PESSOAL REF.SETEMB/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 11/10/2006 | 31.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA REF.SETEM/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 11/10/2006 | 270.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 11/10/2006 | 10701.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL, REF.SETEMB/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 11/10/2006 | 434.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA, REF.SETEMB/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO DA SECR.DE AGRICULTURA | DESENV.ATIV.NA AREA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 11/10/2006 | 2409.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL, REF.SETEMB/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO DA SECR.DE AGRICULTURA | DESENV.ATIV.NA AREA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 11/10/2006 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA, REF.SETEMB/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 11/10/2006 | 240.00 | 00006044812413 | DINARTE FARIAS DE LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST. DE OPERADORES DE CAMPO DO PEAA, REF.AGOST/2006=GRATIFICACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 11/10/2006 | 2030.00 | 00001261115457 | ANDREIA DOS SANTOS MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS FL.D/SERV.PREST. PSF,COMO DENTISTA,ENFERMEIRA E MEDICA REF.SETEMB/2006=COMPLEMENTACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 11/10/2006 | 824.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM VENCIMENTOS,REF.SETEMB/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 11/10/2006 | 250.00 | 00044142765434 | COPIADORA SANTA LUZIA=JANIO G.DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SECR.DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 11/10/2006 | 300.00 | 41149444000170 | SABOR DA TERRA-RESTAURANTE SELF-SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES A MOTORISTAS E SERV.DA SECR.DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | DESENVOLVER A CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | DESENV. AS ATIV.CULTURAIS, DESPORTO,LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 11/10/2006 | 2203.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.PESSOAL, REF.SETEMB/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | DESENVOLVER A CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | DESENV. AS ATIV.CULTURAIS, DESPORTO,LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 11/10/2006 | 47.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA, REF.SETEMB/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0020796 | 13/10/2006 | 990.00 | 00055168744400 | MARIA DE FATIMA GOMES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERV.DA SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0020800 | 13/10/2006 | 1225.00 | 00055168744400 | MARIA DE FATIMA GOMES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERV.DO GAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0020818 | 13/10/2006 | 1331.26 | 07163532000199 | MARQUESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 13/10/2006 | 101.00 | 35429422000161 | LANCHONETE BOM APETITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO A PACIENTES QUANDO DE VIAG EM A J.PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 13/10/2006 | 100.00 | 00018137881468 | INST.DE OLHOS=DR. VALCELON CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSULTA MEDICA DE MARIA LUZINETE DO NASCIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 15/10/2006 | 100.00 | 70313598000154 | MBR COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ASTRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 15/10/2006 | 14880.00 | 05843739000189 | TONY-MQPECAS=MERYELLE DE MEDEIROS BATIST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MAQUINAS DE COSTURA PARAO PROGRAMA PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 17/10/2006 | 538.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS TELEFONES DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0020869 | 17/10/2006 | 357.06 | 07163532000199 | MARQUESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 17/10/2006 | 520.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 RODAS P/TRATOR FORD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 17/10/2006 | 100.00 | 09387556000157 | CLINICA DO STRESS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSULTA MEDICA DE PACIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 17/10/2006 | 950.00 | 41226432000100 | CLIM-CLINICAINTEGR.DA MULHER S/C LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.MEDICO-HOSPITALAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 17/10/2006 | 70.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA FURGAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 18/10/2006 | 500.00 | 12912622000175 | TELEVISÃO TAMBAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 18/10/2006 | 250.00 | 40952277000139 | OFICINA E BORRACHARIA OK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.INJECAO DO VEICULO DA POLICIA CONF.CONV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 18/10/2006 | 68.40 | 70115712000131 | MAINAR CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MANGUEIRA PARA A PRACA POETA MANOEL LEANDRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 18/10/2006 | 260.00 | 02104948000112 | FLORICULTURA BEIJA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE FLORES ORNAMENTAIS PARA FESTIDADES E COMEMORACOES DIA DAS CRIANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 18/10/2006 | 629.00 | 00050466062400 | ALDENOR FERREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAI DE BALAS,ETC.PARA O PROGRAMA PETI JORNADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0020940 | 18/10/2006 | 500.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A CAMIONETE D-20 VERANEIO DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 19/10/2006 | 2725.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO REF.SETENBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Formação de Recursos Humanos | CONTRIBUI€ÇO DO PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 19/10/2006 | 357.22 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 19/10/2006 | 74.80 | 70109699000108 | PICANHA DE OURO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0020982 | 19/10/2006 | 4405.98 | 04231888000124 | FARMACIA N.S.DO DESTERRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 19/10/2006 | 120.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM EXAMES MEDICOS NO PACIENTE CARMELITA GOMES LUIZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 19/10/2006 | 120.00 | 00014198649472 | JOSE CADMO WANDERLEY P. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM EXAMES DA PACIENTE IRACEMA GOMES FARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 19/10/2006 | 120.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM EXAMES MEDICOS NO PACIENTE MARIA FARIAS SOBRINHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€AO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 20/10/2006 | 735.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF.SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€AO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 20/10/2006 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA, REF.SET/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 20/10/2006 | 2725.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO REF.OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 23/10/2006 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NA ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO, DURANTE O MES DE AGOST/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 23/10/2006 | 450.00 | 00009485880472 | MARIA DE LOURDES QUIRINO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE APOIO RELAT.AO PERIODO DE 10/09/06A 10/10/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0021300 | 23/10/2006 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE,HOME-PAGE,FL.PAGAMENTO, REF. OUTUBR/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€AO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 23/10/2006 | 10840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL. DOS VEREADORES REF. AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€AO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 23/10/2006 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL, REF. AO MES DE OUTUBR/2006, RELATIVO A SALARIO FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 23/10/2006 | 45.50 | 03885777000179 | MARCOS VINICIUS MENDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS P/CHA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0021164 | 23/10/2006 | 320.00 | 00005956749415 | MARIA NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERV.DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 23/10/2006 | 200.00 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE AVIAMENTO PARA O PROGRAMA DO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 23/10/2006 | 1000.00 | 02176334000146 | OFICINA JOSA - HELIO DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DA AMBULANCIA FURGAO DE PLACA MOR-9037 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 23/10/2006 | 610.78 | 00006044812413 | DINARTE FARIAS DE LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST. DE OPERADORES DE CAMPO DO PEAA, REF.SETEM/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 23/10/2006 | 2800.00 | 00003832762418 | GENY GOMES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS FOLHA DE SERV.PREST.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF.OUTUBR/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 23/10/2006 | 1700.00 | 01988925000155 | DIPROMED CORE COM.E REPR DE PROD. ODONT MED. HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 23/10/2006 | 610.78 | 00000122749413 | JOSE NICODEMOS GARCIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO OPERADOR DE CAMPO DO PEAA, REF.SETEM/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0021202 | 23/10/2006 | 934.50 | 00005956749415 | MARIA NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICAO A EQUIPE DA SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 23/10/2006 | 640.00 | 00003832762418 | GENY GOMES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS FOLHA DE SERV.PREST.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF.OUTUBR/2006=GRATIFICACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 23/10/2006 | 240.00 | 00006044812413 | DINARTE FARIAS DE LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST. DE OPERADORES DE CAMPO DO PEAA, REF.SETEM/2006=GRATIFICACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 23/10/2006 | 604.00 | 00004447087405 | RENE SIMOES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICAO A MOTORISTASDA SECRETARIA DE SAUDE PACIENTES DE VIAGENS APATOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 23/10/2006 | 9114.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF.OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 23/10/2006 | 326.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA REF.OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 23/10/2006 | 20.00 | 06969209000144 | CHURRASCARIA E LANCHONETE DOS ARTISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICAO AO MOTORISTADA AMBULANCIA E PACIENTES QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 23/10/2006 | 12844.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.PESSOAL, REF.OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 23/10/2006 | 477.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA, REF.OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | DESENVOLVER A CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | DESENV. AS ATIV.CULTURAIS, DESPORTO,LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 23/10/2006 | 3.60 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO BOLAS DE PINGO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0021318 | 25/10/2006 | 1543.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE TRABALHO DO PROGRAMA PETI JORNADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 25/10/2006 | 2200.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia. Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0021326 | 25/10/2006 | 6648.50 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR,COLA,LAPIS,ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 25/10/2006 | 50.00 | 08797573000108 | POSTO N.S.DO PERPETUO=L.ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA FURGAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 26/10/2006 | 2352.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS TELEFONES DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 26/10/2006 | 9147.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.PESSOAL, REF.OUTUBR/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 26/10/2006 | 210.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA, REF.OUTUBR/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 26/10/2006 | 159.45 | 00000968388418 | JOSE DE ARIMATEIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM XEROX DE DUC.DA SECR.EDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0021407 | 27/10/2006 | 1119.16 | 07163532000199 | MARQUESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 27/10/2006 | 1100.00 | 09093444000193 | PROMAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.DA AMBULANCIA SAVEIRO, COMSUBSTITUICAO DE PECAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0021415 | 27/10/2006 | 1800.00 | 00002701700493 | JOSEILDO ALVES DANTAS | valor que se empenha para cobertura das despesas com locacao de veiculo fiat,ref.ao mes desetembro/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0021423 | 27/10/2006 | 1800.00 | 00002701700493 | JOSEILDO ALVES DANTAS | valor que se empenha para cobertura das despesas com locacao de veiculo fiat,ref.ao mes desetembro/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 28/10/2006 | 20.00 | 06969209000144 | CHURRASCARIA E LANCHONETE DOS ARTISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICAO AO MOTORISTADA AMBULANCIA E PACIENTES QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 30/10/2006 | 100.00 | 00035713399400 | IRIS NUNES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSULTA MEDICA DA MENOR MARIA EMELY CAETANO ALVES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 30/10/2006 | 500.00 | 00010919538487 | MANOEL PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS ENFERMAS A J.PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 31/10/2006 | 850.00 | 00006115639409 | PAULO DE TARCIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 31/10/2006 | 360.00 | 00004999732408 | DAVID NOBREGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SUPERVISAO DO BANCO DE DADOS NA SEC.DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 31/10/2006 | 1007.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO, REF. OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 31/10/2006 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DC.6965-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 31/10/2006 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DC.9521-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Formação de Recursos Humanos | CONTRIBUI€ÇO DO PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 31/10/2006 | 1.54 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP, CONF.DC.9521-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 31/10/2006 | 25.00 | 09093352000456 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TRAIFAS BANCARIAS CONF.DC.001168 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 31/10/2006 | 3324.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ENERGIA DE UNIDADES DESTA EDILIDADE CONF.DC.13017-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 31/10/2006 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DC.6977-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Formação de Recursos Humanos | CONTRIBUI€ÇO DO PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 31/10/2006 | 0.96 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP CONF.DC.6977-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 31/10/2006 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DC.6969-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Formação de Recursos Humanos | CONTRIBUI€ÇO DO PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 31/10/2006 | 35.35 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP CONF.DC.6969-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 31/10/2006 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DC.10178-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 31/10/2006 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DC.10179-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Formação de Recursos Humanos | CONTRIBUI€ÇO DO PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 31/10/2006 | 25.24 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP CONF.DC.16849-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Formação de Recursos Humanos | CONTRIBUI€ÇO DO PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 31/10/2006 | 40.43 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP CONF.DC.17735-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 31/10/2006 | 208.04 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Formação de Recursos Humanos | CONTRIBUI€ÇO DO PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 31/10/2006 | 1860.76 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 31/10/2006 | 1369.81 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FGTS, DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 31/10/2006 | 1341.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FGTS, DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 31/10/2006 | 4679.87 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PARC.INSS, CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 31/10/2006 | 3000.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 VEICULO ASTRA PARA O GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€AO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 31/10/2006 | 350.00 | 00006795858421 | EDCARLA NICODEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.,REF. MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 31/10/2006 | 4450.00 | 00018599613472 | GELSON CLEMENTE GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PRESTADORES DE SERVICOS REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 31/10/2006 | 150.00 | 00003373628407 | MARIA RAIMUNDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LIMPEZA DO MATADOURO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO DA SECR.DE AGRICULTURA | DESENV.ATIV.NA AREA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 31/10/2006 | 480.00 | 00000130530433 | MARIA GORETTE DE ARAUJO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DO PREDIO DA EMATER, REFERENTE AO MES DE SETEM/DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 31/10/2006 | 350.00 | 00000006741410 | MARIA CELIA CAETANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DO PETI,REF.JULHO/2006=CONTRA-PARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 31/10/2006 | 550.00 | 00060372273491 | WILMA DE FATIMA CEZAR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST., REF. SET/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 31/10/2006 | 450.00 | 00030774175885 | SILVANETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O BOLSA PETI REF.SET/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 31/10/2006 | 12.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS,CONF.DC.23919-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 31/10/2006 | 2500.00 | 00010919538487 | MANOEL PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS ENFERMAS A J.PESSOA DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 31/10/2006 | 350.00 | 00002366652437 | MARIA FABIANA SOARES DE OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.DURANTE O MES DE AGOSTO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 31/10/2006 | 350.00 | 00003988611450 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO AUX.,REF.AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 31/10/2006 | 500.00 | 00010919538487 | MANOEL PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS ENFERMAS A J.PESSOA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 31/10/2006 | 1050.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOAS A JOAO PESSOA EC.GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 31/10/2006 | 1000.00 | 02176334000146 | OFICINA JOSA - HELIO DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SUSPENSAO NA VERANEIO DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 31/10/2006 | 831.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ENERGIA DA SECRETARIA, UNIDADE DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE CONF.DC.13017-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 31/10/2006 | 62.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF.DC.6973-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 31/10/2006 | 14.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF.DC.8489-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 31/10/2006 | 342.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FGTS,DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 31/10/2006 | 335.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FGTS,DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 31/10/2006 | 1169.97 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PARC.INSS,CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 31/10/2006 | 2281.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS,CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 31/10/2006 | 158.24 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF.DC.13412-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 31/10/2006 | 2750.00 | 00030096642491 | APOLINARIO FARIAS ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SERV.PRESTADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 31/10/2006 | 1385.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ENERGIA DA SECRETARIA E ESCOLAS CONF.DC.13017-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 31/10/2006 | 78.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | WALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DC.10891-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 31/10/2006 | 69.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | WALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DC.10892-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 31/10/2006 | 570.75 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FGTS,DC,6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 31/10/2006 | 559.08 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FGTS,DC,6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 31/10/2006 | 1949.95 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PARC.INSS, CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 31/10/2006 | 1695.13 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 31/10/2006 | 1874.01 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 31/10/2006 | 1492.53 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS, CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | DESENVOLVER A CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | DESENV. AS ATIV.CULTURAIS, DESPORTO,LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 31/10/2006 | 1400.00 | 00011048280497 | VALDEMIR CAMPOS QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST. DURANTE OS MES DE JULHO E AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 01/11/2006 | 280.00 | 00053583078420 | ERILIO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM MANUTENCAO DE COMPUTADORES DO ESCRITORIO DE APOIO EM PATOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 01/11/2006 | 160.00 | 35583277000179 | RESTAURANTE CALIFORNIA CORETO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SECRETARIA E SERVIDORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0022055 | 01/11/2006 | 1444.65 | 07163532000199 | MARQUESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 01/11/2006 | 150.00 | 00003679364458 | ODACY EVANGELISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 2as. VIAS DE CERTIDOES DE CASAMENTO A PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 01/11/2006 | 210.00 | 24490518000119 | G.ARTE SERIGRAFIA=GENIV.A.D/ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A CONFECCAO DE MESA E MATERIAIS PARA SERIGRAFIA=CONTRA-PARTIDA DO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | ABASTECIMENTO DµGUA DO MUNICIPIO | ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA URBANA E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 01/11/2006 | 335.20 | 01399945000190 | IRRITEC-TEC.EM IRRIGACAO DO NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA OS POCOS ARTESIANO DA ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | OFERECER A POPULA€ÇO UMA MELHOR INFRA-ESTRUTURA | CONSTR.AMPL. E REST.DE PRA€AS,CANTEIROS,CEMIT.A€OUG.LAVAND,E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 01/11/2006 | 1344.50 | 02589474000146 | COMAC - RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MAQUINAS UTILIZADAS NA RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0022012 | 01/11/2006 | 3000.00 | 00006022211450 | JOSE DANIEL GALDINO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DE ONIBUS DE PLACA BXC-7777, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS CONFORME CONVENIOREF.SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 01/11/2006 | 960.00 | 00005136034416 | JEFFERSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM POLIMENTO E LAVAGENS DE ONIBUS, MICRO-ONIBUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 01/11/2006 | 259.00 | 00064647862453 | BORRACHARIA N.S.DE FATIMA=CELIA MARIA PO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS DA SECRDE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 01/11/2006 | 900.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL-ROBERTO L.D/NOBR.CAMBOIM | valor que se empenha para cobertura das despesas com aquisicao de camisas para campanhas na area de saude | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 01/11/2006 | 730.00 | 00005136034416 | JEFFERSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LAVAGENS, POLIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 02/11/2006 | 37.18 | 09916370000148 | PIZZARIA E RESTAURANTE CASA D ITALIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO E ASSESSORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 03/11/2006 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NA ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO, DURANTE O MES DE SETEM/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 03/11/2006 | 160.00 | 01020287000184 | AUTO PECAS ZEZINHO-JOSE Q.DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.ELETRICO E MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR FORD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 03/11/2006 | 230.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 RODAS P/O CARROCAO DOTRATOR FORD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 03/11/2006 | 582.00 | 01020287000184 | AUTO PECAS ZEZINHO-JOSE Q.DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS ELETRICO NA AMBULANCIA FURGAO E A AMBULANCIA SAVEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 03/11/2006 | 470.00 | 01020287000184 | AUTO PECAS ZEZINHO-JOSE Q.DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS NO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR DO ONIBUS COMIL E O MICRO-ONIBUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 04/11/2006 | 50.00 | 07002858000134 | FUTURA REV.DE COMB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA FURGAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 06/11/2006 | 900.00 | 06135957000121 | MARCOS ANTONIO GUIMARAES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.FUNERAL DE FRANCISCO PEREIRA DE LUCENA E FABIO MONTEIRO SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 06/11/2006 | 630.00 | 08879389000107 | FUNERARIA CRISTO REI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.FUNERAL DE FRANCISCO LUCENA DE SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0022241 | 06/11/2006 | 1835.90 | 00003434960465 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DO PETI JORNADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 06/11/2006 | 10650.00 | 00001261115457 | ANDREIA DOS SANTOS MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS FL.D/SERV.PREST. PSF,COMO DENTISTA,ENFERMEIRA E MEDICA REF.OUTUBR/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 06/11/2006 | 111.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA REF.FL.DE PESSOAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBR/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 06/11/2006 | 1991.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL, REF.A OUTUBR/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 07/11/2006 | 1278.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FGTS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 07/11/2006 | 657.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS TELEFONES DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 07/11/2006 | 43.67 | 35570548000151 | JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | OFERECER A POPULA€ÇO UMA MELHOR INFRA-ESTRUTURA | CONSTR.AMPL. E REST.DE PRA€AS,CANTEIROS,CEMIT.A€OUG.LAVAND,E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0022292 | 07/11/2006 | 20474.66 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE LAMPADAS, REATORES,ETC. PARA SUBSTITUICAO NA ILUMINACAO PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 07/11/2006 | 319.59 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FGTS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 07/11/2006 | 1054.00 | 09277278000185 | FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM EXAMES MEDICOS DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 07/11/2006 | 365.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONE DA SECR.SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 07/11/2006 | 545.50 | 00006310063464 | STENIO GARCIA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 07/11/2006 | 532.67 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FGTS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 08/11/2006 | 23.00 | 07552172000117 | ASPARGOS RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 08/11/2006 | 20.00 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE TECIDO PARA O PROGRAMA DO PAIF=CONTRA-PARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0022365 | 08/11/2006 | 2139.70 | 00003434960465 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNE E VERDURAS PARA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 09/11/2006 | 88.00 | 12610614000174 | MERCIA VIANA NOVAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITOE ASSESSORES QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0022403 | 10/11/2006 | 2119.78 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOCADO ASTRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 10/11/2006 | 6750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REMUNERACAO REF. OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO SU | Administração | Administração Geral | ASSESSORAMENTO SUPERIOR AO PREFEITO | ASSESSORAR AS A€åES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 10/11/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA CONF.FL.DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBR/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO SU | Administração | Administração Geral | ASSESSORAMENTO SUPERIOR AO PREFEITO | ASSESSORAR AS A€åES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 10/11/2006 | 4443.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.PESSOAL,REF.OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0022438 | 10/11/2006 | 347.16 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT LOCADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 10/11/2006 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA REF.OUT/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 10/11/2006 | 544.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS SALARIO REF.OUT/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 10/11/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA REF.OUTUBR/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 10/11/2006 | 1469.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF.OUTUBR/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 10/11/2006 | 71.28 | 70107909000129 | RESTAURANTE REC.PICUI PRAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO SECRETARIO E SERVIDORES QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 10/11/2006 | 1803.50 | 05222411000145 | SALETUR=AGENCIA DE VIAGENS E TUR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREA PARA PESSOAS ENFERMAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 10/11/2006 | 31.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA REF.OUTUB/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 10/11/2006 | 1825.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.PESSOAL REF.OUTUBR/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 10/11/2006 | 4500.00 | 00068345283420 | CELHA DELIAN BEZERRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO ASSIST.SOCIAL E PSICOLOGO NO PROGRAMA PAIF-CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE OUTUBR/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 10/11/2006 | 350.00 | 00004458353462 | FRANKLENO DE SOUSA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO INSTRUTOR DE XADREZ NO PROGRAMA PAIF=CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE OUTUBR/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 10/11/2006 | 450.00 | 00003362293484 | NEYLSA GREGORIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DEDANCA DO PROGRAMA DO PAIF=CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 10/11/2006 | 450.00 | 00001058373420 | EDLEUSA LIMA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO INSTRUTORA DE ARTESANATO DO PROGAMA PAIF-CASA DA FAMILIA, RELAT.AOMES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 10/11/2006 | 450.00 | 00088451437400 | HILDEFRAN DE OLIVEIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO INTRUTORA DO CURSO DEBORDADO A MAO, NO PRAGRAMA PAIF, REF.AO MES DE OUTUBR/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 10/11/2006 | 500.00 | 00000782116469 | LAVOESIER MORAIS DE MEDEIROS | valor que se empenha para cobertura das despesas com servicos prestados como fisioterapeuta no programa do PAIF, ref. ao mes de OUTUBR/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 10/11/2006 | 450.00 | 00006051440445 | WILTEMBERG LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE TEATRO NO PRAGRAMA PAIF=CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 10/11/2006 | 350.00 | 00003372171497 | ANALICE RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECA NO PROGRAMA PAIF=CASA DA FAMILIA, REF.OUTUBR/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0022390 | 10/11/2006 | 7163.60 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS AMBULANCIAS FURGAO, SAVEIRO E FIAT DA SEC.DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0022543 | 10/11/2006 | 648.00 | 00003434960465 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 10/11/2006 | 3825.00 | 09349937000141 | OTICA PUPILA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE OCULOS PARA PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0022659 | 10/11/2006 | 9825.00 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 10/11/2006 | 2030.00 | 00001261115457 | ANDREIA DOS SANTOS MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS FL.D/SERV.PREST. PSF,COMO DENTISTA,ENFERMEIRA E MEDICA REF.OUTUBR/2006=COMPLEMENTACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 10/11/2006 | 2400.00 | 00037433504400 | JOSIAS ALVARES DA N. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PREST.DE SERV.COMO MEDICO,LABORATORIO,ETC.REF.OUTUB/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0022683 | 10/11/2006 | 2255.30 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VERANEIO DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO DA SECR.DE AGRICULTURA | DESENV.ATIV.NA AREA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 10/11/2006 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA, REF.OUTUBR/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO DA SECR.DE AGRICULTURA | DESENV.ATIV.NA AREA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 10/11/2006 | 2409.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL, REF.OUTUBR/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0022411 | 10/11/2006 | 6256.70 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS TRATORES MAX FERRO E FORD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0022420 | 10/11/2006 | 846.86 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CORSA DA EMATER | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | ABASTECIMENTO DµGUA DO MUNICIPIO | ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA URBANA E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0022454 | 10/11/2006 | 3950.10 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS CARROS PIPAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 10/11/2006 | 387.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA, REF.OUTUBR/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 10/11/2006 | 10908.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL, REF.OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0022446 | 10/11/2006 | 7079.40 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO D-20 DE PLACA MMP-5348,ONIBUS MERCEDES DE PLACA KIO-0880, ONIBUS COMIL DE PLACA MNE-4997 E MICRO-ONIBUS DE PLACA MNH-8294 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 10/11/2006 | 47.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA REF. FL.OUT/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 10/11/2006 | 3302.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF.OUT/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | DESENVOLVER A CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | DESENV. AS ATIV.CULTURAIS, DESPORTO,LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 10/11/2006 | 47.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA, REF.OUTUBR/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 13/11/2006 | 50.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM COPIAS DE PLANTAS DE ENGENHARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 13/11/2006 | 57.10 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM COPIAS DE PLANTAS E DOCUMENTOS DE PROJETOS PARA ENCAMINHAR A BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322006 | 0022811 | 14/11/2006 | 6000.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 VEICULO ASTRA PARA O GABINETE DO PREFEITO, REF.AOS MESES DE JULHO/AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 14/11/2006 | 900.20 | 03604229000123 | MARPESA POSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOCADO ASTRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 14/11/2006 | 15.59 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLA S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 14/11/2006 | 1971.93 | 04841207000140 | NORTESUL COM.E SERV-WELLINGTON DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 14/11/2006 | 528.16 | 04841207000140 | NORTESUL COM.E SERV-WELLINGTON DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 14/11/2006 | 1379.00 | 03604229000123 | MARPESA POSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA FURGAO E SAVAEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 14/11/2006 | 49.00 | 12684684000177 | BAR E RESTAURANTE NOVO HORIZONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICAO PACIENTE QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 16/11/2006 | 4089.33 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELEC.SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONES CELULARES DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 16/11/2006 | 1315.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS TELEFONES DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 16/11/2006 | 80.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REBOQUE DA VERANEIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 16/11/2006 | 80.00 | 00003832762418 | GENY GOMES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS FOLHA DE SERV.PREST.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF.OUTUBR/2006=GRATIFICACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | ABASTECIMENTO DµGUA DO MUNICIPIO | ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA URBANA E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0022896 | 16/11/2006 | 7000.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DE 02 CARROS PIPAS DE PLACAS MNQ-0826 E KHA-7162,REF.PERIODO DE 16/09 A 16/10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | ABASTECIMENTO DµGUA DO MUNICIPIO | ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA URBANA E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 16/11/2006 | 280.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.DE REBOQUE DO CAMINHAO PIPA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 16/11/2006 | 174.80 | 04060959000173 | IMPORTADAO DAS NOVIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PROGRAMADO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 16/11/2006 | 840.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.DE REBOQUE DO ONIBUS COMIL E ONIBUS MERCEDES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 17/11/2006 | 360.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 17/11/2006 | 600.00 | 00005849691472 | LUIZ GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, REF. AOS MESES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO/2006=CONTRA-PARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 17/11/2006 | 207.70 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA M.MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PROGRAMADO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 17/11/2006 | 450.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O PROGRAMA PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 17/11/2006 | 794.00 | 00002284567460 | MARIA DO CARMO ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A CONFECCAO DE ROUPAS PARA O CURSO DO PROGR.DO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 17/11/2006 | 485.00 | 00002284567460 | MARIA DO CARMO ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A CONFECCAO DE ROUPAS PARA O CURSO DO PROGR.DO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 17/11/2006 | 601.80 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE AVIAMENTO PARA O PROGRAMA DO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 17/11/2006 | 460.00 | 02652347000144 | CASA DA COSTUREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE AVIAMENTO PARA O PROGRAMA DO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 17/11/2006 | 256.50 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE AVIAMENTO PARA O PROGRAMA PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 17/11/2006 | 228.80 | 00007099576453 | CICERO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO HORTALICAS PARA DISTRIBUIR NAS ENTIDADES CADASTRADAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 17/11/2006 | 333.50 | 00014652602855 | ERNILTON DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS PARA DISTRIBUIR NA ENTIDADES CADASTRADAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 17/11/2006 | 423.00 | 00003532440407 | FRANCISCO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS PARA DISTRIBUIR NAS ENTIDADES CADASTRADAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 17/11/2006 | 192.00 | 00003372738470 | GERSUALDO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE HORTALICAS PARA DISTRIBUIR COM AS ENTIDADES CADASTRADAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 17/11/2006 | 299.97 | 00004957521425 | JOSE XAVIER DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE HORTALICAS PARA DISTRIBUIR COM AS ENTIDADES CADASTRADAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 17/11/2006 | 177.38 | 00005850827404 | LEANDRO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS PARA DISTRIBUIR COM AS ENTIDADES CADASTRADAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 17/11/2006 | 148.01 | 00005749362469 | MARIA ELIANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE FEIJAO PARA DISTRIBUIR NAS ENTIDADES CADASTRADAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 17/11/2006 | 40.00 | 00026241315404 | MANOEL ARQUILINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE HORTALICAS PARA DISTRIBUIR NAS ENTIDADES CADASTRADAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0022985 | 17/11/2006 | 2033.50 | 00055168744400 | MARIA DE FATIMA GOMES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVS.DA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0023019 | 17/11/2006 | 1800.00 | 00002701700493 | JOSEILDO ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO FIAT DE PLACA MNT-2083, REF.OUTUB/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 17/11/2006 | 1316.00 | 35429745000155 | SO FREIOS-ANTONIO DE SA L. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO VERANEIO DE PLACA KGZ-3152 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 17/11/2006 | 350.00 | 05409257000115 | DIGITEL TELECOM INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O COMPUTADOR DA SECR.DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0022951 | 17/11/2006 | 1294.19 | 07163532000199 | MARQUESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 17/11/2006 | 5970.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DE CAMIONETE D-20 A SERV.DA SECR. DE EDUCACAO, REF.OS MESES DE MAIO A JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 17/11/2006 | 684.00 | 00049580787468 | EVILAZIO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DE MOTORISTAS E SERV.QUANDO DE VIAGEM A MALTA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 19/11/2006 | 20.00 | 12614749000108 | LANCHONETE BOA ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICOES DO MOTORISTA DA AMBULANCIA E PACIENTES QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 20/11/2006 | 523.42 | 26989350000116 | CIA DE AGUA E ESGOTO DA PB - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO ESCRITORIO DE APOIO EM PATOS, REF.AGOSTO A NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 20/11/2006 | 350.00 | 00007683756490 | LUANA MEIRA MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO ATENDENTE NO ESCR.DE APOIO EM PATOS, REF. AO MES DE SETEMB/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 20/11/2006 | 350.00 | 00006115639409 | PAULO DE TARCIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO AUX.DE TESOURARIA REF.AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 20/11/2006 | 37.40 | 05233063000101 | COMIDAS REGIONAIS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICOES DO PREFEITO QUANDO DE VIAGEM A BRASILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0023213 | 20/11/2006 | 951.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A AMBULANCIA FURGAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0023221 | 20/11/2006 | 423.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O FIAT UNO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0023230 | 20/11/2006 | 1043.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A AMBULANCIA SAVEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 20/11/2006 | 1500.00 | 00069244219468 | DALVA LETICIA RODRIGUES OLIMPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO ENFERMEIRA NA UNIDADEMISTA DE SAUDE, REF.OUT/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 20/11/2006 | 210.00 | 09258534000197 | LAVICAR/LAVESECO=ELAINE N.XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM,ETC.DE VEICULOS DA SEC.DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 20/11/2006 | 245.00 | 00007272332468 | VANDORLI DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSERTO DE BOMBA DE GASOLINA,ETC DO FIAT DE PLACA MNT-2083 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 20/11/2006 | 480.00 | 00018876650482 | CANDIDA MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ALUGUEL DA CASA DE APOIO AO PSF, REF.AO MES DE JULHO A OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0023281 | 20/11/2006 | 850.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A VERANEIO DOPSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0023302 | 20/11/2006 | 4605.21 | 04231888000124 | FARMACIA N.S.DO DESTERRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 20/11/2006 | 382.00 | 00013248588420 | LUIZA BETANIA M DE S. MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS DE PACIENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | ABASTECIMENTO DµGUA DO MUNICIPIO | ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA URBANA E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 20/11/2006 | 1180.00 | 07264280000194 | MJC-CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM RECUPERACAO DE POCO ARTESIANO DO SITIO BOQUEIRAO E CONSERTO DA BOMBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 20/11/2006 | 350.00 | 00005356433492 | MARCIO FARIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO PROFESSORA, DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | DESENVOLVER A CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | DESENV. AS ATIV.CULTURAIS, DESPORTO,LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 20/11/2006 | 700.00 | 00011048280497 | VALDEMIR CAMPOS QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA FILARMONICA, REF.O MES DE SETEMBR DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 21/11/2006 | 65.00 | 04027235000209 | CURRASCARIA NOVILHO DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO QUANDO DE VIAGEMA BRASILIA DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 21/11/2006 | 68.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM RECARGAS DE CARTUCHOS, ETC.PARA O ESCRITORIO DE APOIO EM PATOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 21/11/2006 | 450.00 | 00009485880472 | MARIA DE LOURDES QUIRINO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE APOIO RELAT.AO PERIODO DE 10/10/06A 10/11/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 22/11/2006 | 701.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS TELEFONES DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 22/11/2006 | 100.00 | 00660993000128 | CHURRASCARIA ESPETO DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICOES DO PREFEITO QUANDO DE VIAGEM A BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 23/11/2006 | 1180.00 | 00480608000160 | SAN MARCOS HOTEL - MARCO MACRCHETTI S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO PREFEITO QUANDO DE VIAGEM A BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€AO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 23/11/2006 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL, REF. AO MES DE NOVEMB/2006, RELATIVO A SALARIO FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€AO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 23/11/2006 | 10840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL. DOS VEREADORES E SERV.REF.AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO SU | Administração | Administração Geral | ASSESSORAMENTO SUPERIOR AO PREFEITO | ASSESSORAR AS A€åES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 23/11/2006 | 1007.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO REF. AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0023477 | 23/11/2006 | 3500.00 | 00015139646404 | ENETONIO MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM CONTABILIDADE, NA ELABORACAO DE BALANCETES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 23/11/2006 | 3565.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIOS REF.MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 23/11/2006 | 350.00 | 00003372767497 | GIVANILDO MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO AUX.DE SERV.REF.O MESDE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 23/11/2006 | 2478.35 | 12923314000145 | HILDA ANDRADE PAULINO-COML ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINACAO PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 23/11/2006 | 672.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO REF. AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 23/11/2006 | 16.50 | 41133596000185 | LANCHONETE BRASILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO MOTORISTA DA AMBULANCIA EPACIENTES QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 23/11/2006 | 824.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A REMUNERACAO REF. AO MES DE NOV/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 23/11/2006 | 1565.00 | 05078202000170 | EBRATEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM COPIAS XEROGRAFICA PARA SECRETARIA DEEDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Formação de Recursos Humanos | CONTRIBUI€ÇO DO PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 24/11/2006 | 281.65 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 24/11/2006 | 380.00 | 03278318000127 | G.DE LUCENA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A VERANEIO DOPSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 24/11/2006 | 1500.00 | 00071539336468 | RITA GOMES NICODEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | ABASTECIMENTO DµGUA DO MUNICIPIO | ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA URBANA E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 24/11/2006 | 167.00 | 01399945000190 | IRRITEC-TEC.EM IRRIGACAO DO NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA OS POCOS ARTESIANO DO AUTO DESTERRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | OFERECER A POPULA€ÇO UMA MELHOR INFRA-ESTRUTURA | CONSTR.AMPL. E REST.DE PRA€AS,CANTEIROS,CEMIT.A€OUG.LAVAND,E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 24/11/2006 | 648.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-IND.COM.DE PROD.DE CIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA REDE DE ESGOTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 24/11/2006 | 18.00 | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM.DE FERR.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 24/11/2006 | 1490.00 | 00071539336468 | RITA GOMES NICODEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM VIAGENS EM SEU VEICULO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0023647 | 27/11/2006 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE,HOME-PAGE,FL.PAGAMENTO, REF. NOVEMB/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0023680 | 27/11/2006 | 2060.00 | 00055168744400 | MARIA DE FATIMA GOMES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES AO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR, CONF.CONVENIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 27/11/2006 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REMUNERACAO REF. NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 27/11/2006 | 326.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA REF.NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 27/11/2006 | 9359.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF.NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0023671 | 27/11/2006 | 2320.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE 04 PNEUS PARA A VERANEIODO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 27/11/2006 | 1521.00 | 00005956749415 | MARIA NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICAO A EQUIPE DA SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 27/11/2006 | 28.23 | 06198619001615 | FARMACIA PERMANENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO A PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0023612 | 27/11/2006 | 4500.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA O ONIBUS COMIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 27/11/2006 | 133.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA, REF.NOVEMB/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 27/11/2006 | 6055.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.PESSOAL, REF.NOVEMB/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 27/11/2006 | 12844.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.PESSOAL, 13.SALARIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 27/11/2006 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA REF.MES NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 27/11/2006 | 460.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO REF.AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 27/11/2006 | 461.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA, REF.NOVEMBR/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 27/11/2006 | 12383.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.PESSOAL, MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 28/11/2006 | 50.10 | 35434844000125 | LENEIDE FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 28/11/2006 | 20.00 | 09196601000196 | BAR E RESTAURANTE S.LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO MOTORISTA DA AMBULANCIA EPACIENTES QUANDO DE VIAGEM A C.GRANDE E J.PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 28/11/2006 | 450.00 | 00030774175885 | SILVANETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O BOLSA PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 28/11/2006 | 187.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA REF. AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 28/11/2006 | 5926.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL REF. AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 29/11/2006 | 1221.56 | 00006044812413 | DINARTE FARIAS DE LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST. DE OPERADORES DE CAMPO DO PEAA, REF.OUTUB/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 29/11/2006 | 2430.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSULTAS E TRATAMENTOS MEDICO DE PACIENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 29/11/2006 | 2800.00 | 00003832762418 | GENY GOMES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS FOLHA DE SERV.PREST.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF.NOVEMB/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0024015 | 30/11/2006 | 1127.40 | 00055168744400 | MARIA DE FATIMA GOMES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVIDORES DO GABINETE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 30/11/2006 | 1240.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.DE ASSESSORAMENTO NA CPL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 30/11/2006 | 1000.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | valor que se empenha para cobertura das despesas com divulgacao de material de interesse do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 30/11/2006 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DC.6965-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 30/11/2006 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DC.9521-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 30/11/2006 | 3247.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ENERGIA DE UNIDADES DESTA EDILIDADE CONF.DC.13017-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 30/11/2006 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DC.6977-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Formação de Recursos Humanos | CONTRIBUI€ÇO DO PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 30/11/2006 | 0.96 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP CONF.DC.6977-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 30/11/2006 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DC.6969-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Formação de Recursos Humanos | CONTRIBUI€ÇO DO PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 30/11/2006 | 31.90 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP CONF.DC.6969-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 30/11/2006 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DC.10178-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 30/11/2006 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DC.10179-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 30/11/2006 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DC.10409-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Formação de Recursos Humanos | CONTRIBUI€ÇO DO PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 30/11/2006 | 37.86 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP CONF.DC.16849-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 30/11/2006 | 214.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Formação de Recursos Humanos | CONTRIBUI€ÇO DO PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 30/11/2006 | 2291.79 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 30/11/2006 | 7246.89 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PARC.INSS, CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 30/11/2006 | 240.00 | 00006044812413 | DINARTE FARIAS DE LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST. DE OPERADORES DE CAMPO DO PEAA, REF.OUTUB/2006=GRATIFICACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 30/11/2006 | 1280.00 | 00030260396400 | PEDRO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DE PESSOASCARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0023981 | 30/11/2006 | 1198.00 | 00055168744400 | MARIA DE FATIMA GOMES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DA COMPANHA DE DENGUE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 30/11/2006 | 100.00 | 04532250000123 | MEDTEC | valor que se empenha para cobertura das despesas com conserto de aparelhos de pressao e centrifuga | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 30/11/2006 | 926.00 | 00004447087405 | RENE SIMOES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICAO A MOTORISTASDA SECRETARIA DE SAUDE PACIENTES DE VIAGENS APATOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 30/11/2006 | 811.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ENERGIA DA SECRETARIA, UNIDADE DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE CONF.DC.13017-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 30/11/2006 | 14.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF.DC.6973-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 30/11/2006 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF.DC.8489-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 30/11/2006 | 2714.99 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS,CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 30/11/2006 | 84.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF.DC.13412-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIAR O AGRICULTOR RURAL | DESENV.ATIV.DE APOIO AO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 30/11/2006 | 980.10 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com seguro safra, ref.a contra-partida domunicipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | ABASTECIMENTO DµGUA DO MUNICIPIO | ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA URBANA E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0023876 | 30/11/2006 | 7000.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DOS 02 CARROS PIPAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | OFERECER A POPULA€ÇO UMA MELHOR INFRA-ESTRUTURA | CONSTR.AMPL. E REST.DE PRA€AS,CANTEIROS,CEMIT.A€OUG.LAVAND,E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0023884 | 30/11/2006 | 7732.55 | 08602666000121 | PROTECON-PROJETOS CONSTR. E COM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A CONSTRUCAO E APLIACAO DO PREDIO DO VELORIO | 00402006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0024007 | 30/11/2006 | 1403.00 | 00055168744400 | MARIA DE FATIMA GOMES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVS.DA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 30/11/2006 | 12.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS,CONF.DC.23919-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 30/11/2006 | 338.50 | 00044142765434 | COPIADORA SANTA LUZIA=JANIO G.DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SECR.DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342006 | 0023892 | 30/11/2006 | 7960.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DE CAMIONETE D-20 A SERV.DA SECR. DE EDUCACAO, REF.OS MESES DE AGOSTO A NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 30/11/2006 | 33.50 | 34028316515375 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGR-PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 30/11/2006 | 67.00 | 34028316515375 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGR-PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 30/11/2006 | 50.00 | 09308974000101 | ALDO XAVIER-SERV.NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 30/11/2006 | 1035.00 | 02176334000146 | OFICINA JOSA - HELIO DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS COMIL COM SUBSTITUICAO DE PECAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0023990 | 30/11/2006 | 1212.00 | 00055168744400 | MARIA DE FATIMA GOMES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERV.DA SECR.EDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 30/11/2006 | 1352.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ENERGIA DA SECRETARIA E ESCOLAS CONF.DC.13017-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 30/11/2006 | 156.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | WALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DC.10891-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 30/11/2006 | 76.93 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | WALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DC.10892-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 30/11/2006 | 1352.23 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 30/11/2006 | 1934.51 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 30/11/2006 | 1143.12 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS, CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 01/12/2006 | 500.00 | 12912622000175 | TELEVISÃO TAMBAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0024368 | 01/12/2006 | 2306.51 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOCADO ASTRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 01/12/2006 | 67.65 | 04744400000162 | PIZZA DO PAULISTA=MARCO ANT.VIESTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 01/12/2006 | 220.00 | 03948814000140 | GON GOURMET BUFFET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA SERVIDORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 01/12/2006 | 350.00 | 00003372704495 | GENI RODRIGUES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO AUX.DE PROFESSORA DO PROGRAMA DO PETI, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 01/12/2006 | 350.00 | 00004657723405 | KELLE CRISTINA MEDEIROS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO PROFESSORA, DO PETI REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 01/12/2006 | 350.00 | 00096499656453 | MARIA TEREZA DA CONCEICAO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PRESTADOS COMO AUX.DE PROFESSORADO PROGRAMA DO PETI,REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 01/12/2006 | 350.00 | 00031826994823 | VALKIRIA BERTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DO PETI, REF.AO MES SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 01/12/2006 | 550.00 | 00060372273491 | WILMA DE FATIMA CEZAR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO COORD.DE PROGRAMAS DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DURANTE O MES DE OUTUBR/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0024333 | 01/12/2006 | 4151.50 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS CARROS PIPAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0024341 | 01/12/2006 | 5597.40 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS TRATORES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 01/12/2006 | 1800.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO ENEGENHEIRO, REF.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO DA SECR.DE AGRICULTURA | DESENV.ATIV.NA AREA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0024350 | 01/12/2006 | 815.30 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CORSA DA EMATER | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0024325 | 01/12/2006 | 2317.03 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 01/12/2006 | 3500.00 | 00003305291451 | SCHILLA MEDEIROS DE A.RUFINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE SERV.PREST.NA SECR.DE SAUDE,REF.AOS MESES DE SET.E OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0024511 | 01/12/2006 | 1800.00 | 00002701700493 | JOSEILDO ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO FIAT DE PLACA MNT-2083, REF.NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 01/12/2006 | 1100.00 | 00003134126427 | GERMANO CANDIDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO MOTORISTA DO VEICULO DO PSF. REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 01/12/2006 | 700.00 | 00004628786437 | VERLANDIA GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO AUX.DE ENFERMAGEM, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 01/12/2006 | 700.00 | 00004529262464 | MARIA IRIS CAETANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO AUX.DE ENFERMAGEM REFAOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0024554 | 01/12/2006 | 2725.80 | 07197138000171 | SERVITEL=MARIA D/FATIMA B.G.SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUSICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 01/12/2006 | 700.00 | 00005021639412 | IZABEL GOMES DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO AUX.REF.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 01/12/2006 | 700.00 | 00003788495499 | ANDREIA DE LIMA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO ENFERMEIRA DA UNID.MISTA DE SAUDE REF.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0024627 | 01/12/2006 | 7332.22 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 01/12/2006 | 60.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA FURGAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0024309 | 01/12/2006 | 6000.00 | 00006022211450 | JOSE DANIEL GALDINO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DE ONIBUS DE PLACA BXC-7777, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS CONFORME CONVENIOREF.OUTUBRO E NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0024317 | 01/12/2006 | 5882.40 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 01/12/2006 | 350.00 | 00003734075483 | LUZENILDA GOMES BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO AUX.DE SERV.GERAIS NA ESCOLA JOAQUINA FERREIRA, REF.AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 01/12/2006 | 350.00 | 00000006741410 | MARIA CELIA CAETANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE SERV.PREST.DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 01/12/2006 | 350.00 | 00080567320472 | RAIMUNDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO AUX.DE SERVICOS NO CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO FISICA, REF.AO MESDE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 01/12/2006 | 350.00 | 00032480191826 | IRACI XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO AUX.DE SERV.REF. AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 01/12/2006 | 350.00 | 00003373980461 | SONIA TRINDADE XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO AUX.DE SERV.REF. AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 01/12/2006 | 350.00 | 00003373256429 | MAIZA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO AUX.DE SERV. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 01/12/2006 | 350.00 | 00078456274453 | ZULEIDE GOMES ALVES E OUTRAS | VALOR QUE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESASCOM FL.DE SERV.PREST.REF.O MES DE SETEMBRO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 01/12/2006 | 338.50 | 00044142765434 | COPIADORA SANTA LUZIA=JANIO G.DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SECR.DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0024562 | 01/12/2006 | 4818.00 | 07197138000171 | SERVITEL=MARIA D/FATIMA B.G.SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSAS ESCOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 01/12/2006 | 20.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O MICRO-ONIBUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 01/12/2006 | 1350.00 | 00002718038438 | MARIA VANUZIA OLIVEIRA DE ARAUJO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO PROFESSORA, REF. AOS MESES DE SET.,OUT.E NOV/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 01/12/2006 | 1050.00 | 00003373772435 | PEDRINA TRINDADE XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PRESTADORES DE SERVICOS, REF.AOS MESES DE SET., OUT. E NOV/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 01/12/2006 | 1050.00 | 00003753187470 | EDINETE XAVIER DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST. DURANTE OS MESES DE SET.,OUT. E NOV/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 01/12/2006 | 1050.00 | 00033448318876 | MARIA DA CONCEICAO SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO PROFESSORA DURANTE AOS MESES DE SET.OUT.E NOV/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 01/12/2006 | 1050.00 | 00005330047480 | HUGO IZIDRO MONTEIRO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO PROFESSOR, REF. AOS MESES DE SET.OUT.E NOV/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 01/12/2006 | 1050.00 | 00005210014479 | FABIA REJANE LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO PROFESSORA, REF. AOS MESES DE SET.,OUT. E NOV/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 01/12/2006 | 700.00 | 00024802698844 | MARIA DO SOCORRO SOARES MINERVINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO PROFESSORA, REF.AOS MESES DE OUT. E NOV/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 01/12/2006 | 1400.00 | 00098207555491 | MARIA DE OLIVEIRA BENVINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO PROFESSORA, REF. AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 02/12/2006 | 60.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA FURGAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 02/12/2006 | 20.00 | 12614749000108 | LANCHONETE BOA ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICOES DO MOTORISTA DA AMBULANCIA E PACIENTES QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 04/12/2006 | 135.00 | 06262581000116 | FRANCEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSERTO DE APARELHO CELULAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 04/12/2006 | 10650.00 | 00001261115457 | ANDREIA DOS SANTOS MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS FL.D/SERV.PREST. PSF,COMO DENTISTA,ENFERMEIRA E MEDICA REF.NOVEMB/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 04/12/2006 | 20.00 | 06969209000144 | CHURRASCARIA E LANCHONETE DOS ARTISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICAO AO MOTORISTADA AMBULANCIA E PACIENTES QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 04/12/2006 | 420.00 | 03447663000147 | PROTESE DENTARIA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PROTESE DENTARIA A PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 05/12/2006 | 105.00 | 07552172000117 | ASPARGOS RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 05/12/2006 | 10.00 | 08919342000111 | PANIFICADORA E LANC. SÃO JOSÉ-JUACI L. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DE PACIENTES QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 06/12/2006 | 35.00 | 40954612000138 | DOM FELIPE PRAIS HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM HOPEDAGEM DO PREFEITO QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 06/12/2006 | 80.41 | 02264684000164 | OSAKA RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO DE VIAJEM A J.PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0024856 | 06/12/2006 | 1023.50 | 07197138000171 | SERVITEL=MARIA D/FATIMA B.G.SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPESA P/O ESCRITORIO DE APOIO EM PATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 06/12/2006 | 28.00 | 12684684000177 | BAR E RESTAURANTE NOVO HORIZONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICAO PACIENTE QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0024864 | 06/12/2006 | 479.50 | 07197138000171 | SERVITEL=MARIA D/FATIMA B.G.SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARAA SEC.DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 07/12/2006 | 145.00 | 00020680805400 | MARIA VILANEIDE COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A CONFECCAO DE FARDAMENTO PARA SERV.DA SECR,DE ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0024872 | 07/12/2006 | 1100.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO=LUIZ GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 07/12/2006 | 395.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 ARMARIO DE ACO COM DUAS PORTAS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 07/12/2006 | 135.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PO PROGRAMA FMASGDBF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 07/12/2006 | 968.00 | 09268517005523 | LOJAS MAIA - F.S. VASCONCELOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 TV DE 29" E 01 DVD PARA O PROGRAMA DO FMASGDBF | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 07/12/2006 | 900.00 | 05535488000175 | INFORMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA HP LAZER 1018, PARA O PROG.DO FMASGDBF | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 07/12/2006 | 2350.00 | 05535488000175 | INFORMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 COMPUTADOR PARA O PROG.DO FMASGDBF | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 07/12/2006 | 983.00 | 40980187000232 | KALCULU S COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01=POLTRONA,01=MESA P/COMP.,01 CONEXAO CURVA E 01=CADEIRA FIXA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 07/12/2006 | 1299.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO=LUIZ GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0024961 | 07/12/2006 | 9754.00 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 08/12/2006 | 19.30 | 09916370000148 | PIZZARIA E RESTAURANTE CASA D ITALIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO E ASSESSORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 08/12/2006 | 500.00 | 05754350000167 | CLINOS=CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CIRURGIA DA SRA. ZENI CAETANO PEREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 09/12/2006 | 24.20 | 09280140000135 | BOITE E RESTAURANTE O MORMACO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO SU | Administração | Administração Geral | ASSESSORAMENTO SUPERIOR AO PREFEITO | ASSESSORAR AS A€åES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 09/12/2006 | 720.00 | 08995631002143 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 CONDICIONADOR DE AR DE 7500 BTUS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 09/12/2006 | 720.00 | 08995631002143 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 CONDICIONADOR DE AR DE 7500 BTUS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 09/12/2006 | 885.00 | 00011234695472 | OFICINA JOSA-JOSIAS BRITO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS DE MOLA DO ONIBUS COMIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO SU | Administração | Administração Geral | ASSESSORAMENTO SUPERIOR AO PREFEITO | ASSESSORAR AS A€åES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 11/12/2006 | 700.00 | 00002186490455 | ZELIA GOMES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.DURANTE OS MESES DE SET. EOUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO SU | Administração | Administração Geral | ASSESSORAMENTO SUPERIOR AO PREFEITO | ASSESSORAR AS A€åES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 11/12/2006 | 350.00 | 00007446208481 | KENNEDY ARAUJO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO ATENDENTE, REF.AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 11/12/2006 | 3000.00 | 07845051000163 | REBOQUE CRUZ DA MENINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DO VEICULO ECOESPORTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€AO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 11/12/2006 | 700.00 | 00006795858421 | EDCARLA NICODEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.,REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 11/12/2006 | 350.00 | 00006541432422 | ELOI IZIDRO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.DURANTE O MES DE SETEM/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 11/12/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PREST.DE SERV.REF.AOS MESES DE SET/OUT/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 11/12/2006 | 45.00 | 07302055000286 | POSTO MARLYN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/A AMBULANCIA FURGAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 11/12/2006 | 20.00 | 05233886000137 | SEBASTIAO ERIMAR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO MOTORISTA DA AMBULANCIA EPACIENTES QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 11/12/2006 | 700.00 | 00099110229434 | FRANCISCO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PRESTADORES DE SERVICOS DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 11/12/2006 | 960.00 | 00091629713872 | WELLINGTON SIDNEY RAIMUNDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO ELETRICISTA, REF.AOS MESES DE OUTUBR/NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | OFERECER A POPULA€ÇO UMA MELHOR INFRA-ESTRUTURA | CONSTR.AMPL. E REST.DE PRA€AS,CANTEIROS,CEMIT.A€OUG.LAVAND,E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0025054 | 11/12/2006 | 3104.00 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A INSTALACAO DE MAIS 08 BANCOS NA PRACA | 00442006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 11/12/2006 | 10744.99 | 00005687768440 | JOAO XAVIER DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE SERV.PREST.REF.AOS MESES DE SETE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | OFERECER A POPULA€ÇO UMA MELHOR INFRA-ESTRUTURA | CONSTR.AMPL. E REST.DE PRA€AS,CANTEIROS,CEMIT.A€OUG.LAVAND,E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 11/12/2006 | 1200.00 | 00007643684430 | FRANCISCO ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 11/12/2006 | 150.00 | 00099110237453 | MANOEL SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.DE ROSSO DE TERRENOS BALDIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 11/12/2006 | 6050.00 | 00036532320404 | GERALDO MONTEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE SERV.PREST.REF.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 11/12/2006 | 2100.00 | 00003372704495 | GENI RODRIGUES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PG.DE PREST.DE SERV.REF.AOS MESES DE SET/OUT/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 11/12/2006 | 700.00 | 00003373581419 | MARIA JOSEDILMA DANTAS SOARES | Valor que se empenha para cobertura das despesas com serv.prest.como aux.de atendente no programa Casa da Familia,ref.aos meses de setembro e outubro de 2006, rel.a contra-partida | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 11/12/2006 | 1200.00 | 00043128360359 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NA ASSESSORIA AO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLECENTE, REF.A 2a.PARCELA, CONF.CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 11/12/2006 | 700.00 | 00005494024466 | MARIA DE FATIMA GOMES DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.REF.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 11/12/2006 | 620.00 | 00022667440110 | AUTO MECANICA SÃO JUDAS - FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS DE REVISAO DA SUSPENSAO DIANT. E TRAZ.,ETC.DOS ONIBUS MERCEDES E COMIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 11/12/2006 | 3150.00 | 00006541432422 | ELOI IZIDRO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PREST.DE SERV.REF.AO MES DE SETE OUT/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 11/12/2006 | 104.00 | 07713280000124 | CHURRASCARIA SHOW LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DOS PROFESSORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 11/12/2006 | 2450.00 | 00030096642491 | APOLINARIO FARIAS ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SERV.PRESTADOS DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 12/12/2006 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA REF.NOV/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 12/12/2006 | 544.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS SALARIO REF.NOV/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 12/12/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA REF.NOVEMB/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 12/12/2006 | 1469.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF.NOVEMB/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€AO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 12/12/2006 | 424.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL. DOS VEREADORES REF.A SESSAO EXTRAORDINARIA/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€AO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 12/12/2006 | 424.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL. DOS VEREADORES REF.A SESSAO EXTRAORDINARIA/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 12/12/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SUBSIDIO REF.NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO SU | Administração | Administração Geral | ASSESSORAMENTO SUPERIOR AO PREFEITO | ASSESSORAR AS A€åES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 12/12/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA CONF.FL.DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMB/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO SU | Administração | Administração Geral | ASSESSORAMENTO SUPERIOR AO PREFEITO | ASSESSORAR AS A€åES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 12/12/2006 | 5451.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.PESSOAL,REF.NOVEMBR/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 12/12/2006 | 31.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA REF.NOVEM/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 12/12/2006 | 1001.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.PESSOAL REF.NOVEMB/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 12/12/2006 | 336.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA, REF.NOVEMB/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 12/12/2006 | 11235.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL, REF.NOVEMBR/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 12/12/2006 | 17.00 | 09084815000928 | FARMACIA POPULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 12/12/2006 | 8972.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF.13o.SALARIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 12/12/2006 | 2030.00 | 00001261115457 | ANDREIA DOS SANTOS MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS FL.D/SERV.PREST. PSF,COMO DENTISTA,ENFERMEIRA E MEDICA REF.NOVEMB/2006=COMPLEMENTACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 12/12/2006 | 2400.00 | 00037433504400 | JOSIAS ALVARES DA N. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PREST.DE SERV.COMO MEDICO,LABORATORIO,ETC.REF.NOVEM/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO DA SECR.DE AGRICULTURA | DESENV.ATIV.NA AREA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 12/12/2006 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA, REF.NOVEMBR/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO DA SECR.DE AGRICULTURA | DESENV.ATIV.NA AREA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 12/12/2006 | 2409.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL, REF.NOVEMB/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | DESENVOLVER A CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | DESENV. AS ATIV.CULTURAIS, DESPORTO,LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 12/12/2006 | 47.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA, REF.NOVEMB/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | DESENVOLVER A CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | DESENV. AS ATIV.CULTURAIS, DESPORTO,LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 12/12/2006 | 2117.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.PESSOAL, REF.NOVEMB/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 13/12/2006 | 420.00 | 00002354519400 | ALMIR CANDIDO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM VIAGENS REALIZADAS EM SEU VEICULO, TRANSPORTANDO PESSOAS DA SECR.DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 13/12/2006 | 58.00 | 09141102000100 | ALARCON MAXCOLOR=A.M.L.& CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOTOS DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 13/12/2006 | 500.00 | 00000782116469 | LAVOESIER MORAIS DE MEDEIROS | valor que se empenha para cobertura das despesas com servicos prestados como fisioterapeuta no programa do PAIF, ref. ao mes de NOVEMB/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 13/12/2006 | 1048.00 | 00004588582429 | JOSE LIMA FERREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS AGRICULA CONF. PROGRAMA COMPRA DIRETA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 13/12/2006 | 560.70 | 00005680750481 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS AGRICULAS, CONFPROGRAMA COMPRA DIRETA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 13/12/2006 | 4500.00 | 00068345283420 | CELHA DELIAN BEZERRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO ASSIST.SOCIAL E PSICOLOGO NO PROGRAMA PAIF-CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE NOVEMB/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 13/12/2006 | 500.00 | 04060959000173 | IMPORTADAO DAS NOVIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PROGRAMADO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 13/12/2006 | 480.00 | 08768368000297 | CASA NOVA=ANTONIO CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL P/AVIAMENTO P/ O PROGRAMA DO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 13/12/2006 | 350.00 | 00004458353462 | FRANKLENO DE SOUSA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO INSTRUTOR DE XADREZ NO PROGRAMA PAIF=CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE NOVEMB/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 13/12/2006 | 450.00 | 00003362293484 | NEYLSA GREGORIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO INSTRUTOR DE DANCA REGIONAL, REF. AO MES DE NOVEMB/2006 NO PROGRAMA PAIF=CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 13/12/2006 | 350.00 | 00003372171497 | ANALICE RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECA NO PROGRAMA PAIF=CASA DA FAMILIA, REF.NOVEMB/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 13/12/2006 | 275.00 | 00069173265420 | MARINEIDE DE ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NA CONFECCAO DE VESTUARIOSDO GRUPO DE DANCAS REGIONAIS DO PROGRAMA DO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 13/12/2006 | 52.00 | 00069173265420 | MARINEIDE DE ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NA CONFECCAO DE VESTUARIOSDO GRUPO DE DANCAS REGIONAIS DO PROGRAMA DO PAIF,SUPLEMENTANDO A NE 02558-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 13/12/2006 | 450.00 | 00001058373420 | EDLEUSA LIMA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO INSTRUTORA DE ARTESANATO DO PROGAMA PAIF-CASA DA FAMILIA, RELAT.AOMES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 13/12/2006 | 450.00 | 00088451437400 | HILDEFRAN DE OLIVEIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO INTRUTORA DO CURSO DEBORDADO A MAO, NO PRAGRAMA PAIF, REF.AO MES DE NOVEMB/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 13/12/2006 | 450.00 | 00006051440445 | WILTEMBERG LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE TEATRO NO PRAGRAMA PAIF=CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE NOVEMBR/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 14/12/2006 | 456.00 | 05112308000142 | MILINDRA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE APOIO E PATOS, REF.AO PERIODO DE 10/11 A 10/12/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 14/12/2006 | 109.40 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA M.MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PROGRAMADO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 14/12/2006 | 320.00 | 00002284567460 | MARIA DO CARMO ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A CONFECCAO DE ROUPAS PARA O CURSO DO PROGR.DO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 14/12/2006 | 500.00 | 00002865841820 | SEVERINO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NO CADATRAMENTO DO BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 14/12/2006 | 200.00 | 00006541432422 | ELOI IZIDRO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NO CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 15/12/2006 | 2854.07 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELEC.SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONES CELULARES DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Formação de Recursos Humanos | CONTRIBUI€ÇO DO PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 15/12/2006 | 290.05 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 15/12/2006 | 250.00 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE AVIAMENTO PARA O PROGRAMA DO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 15/12/2006 | 600.00 | 00005136034416 | JEFFERSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LAVAGENS, POLIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 15/12/2006 | 470.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O ONIBUS COMIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 15/12/2006 | 160.00 | 00013216848434 | CRISTOVAO CARLOS LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O CONSERTO DE MAQUINAS DE ESCREVER DASECR.DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0025747 | 16/12/2006 | 679.67 | 07163532000199 | MARQUESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 18/12/2006 | 51.00 | 07552172000117 | ASPARGOS RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 19/12/2006 | 72.00 | 12610614000174 | MERCIA VIANA NOVAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITOE ASSESSORES QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 19/12/2006 | 19.90 | 02343078000134 | A SAMARITANA LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LANCHE DO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 20/12/2006 | 17.80 | 35434844000125 | LENEIDE FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€AO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 20/12/2006 | 735.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF.13o.SALARIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO SU | Administração | Administração Geral | ASSESSORAMENTO SUPERIOR AO PREFEITO | ASSESSORAR AS A€åES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 20/12/2006 | 4984.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.PESSOAL,REF.13o.SALARIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 20/12/2006 | 1125.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM 13o. SALARIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 20/12/2006 | 7434.56 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS, CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 20/12/2006 | 2669.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF.13o.SALARIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 20/12/2006 | 1384.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF.13o.SALARIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 20/12/2006 | 223.45 | 16624611012823 | GONTIJO-EMP. GONTIJO DE TRANSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS A PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 20/12/2006 | 1825.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.PESSOAL REF.13o.SALARIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 20/12/2006 | 1380.32 | 03604229000123 | MARPESA POSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA FURGAO E SAVAEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 20/12/2006 | 1049.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL=FRANCISCO DE ASSIS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSERTO DA AMBULANCIA FURGAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO DA SECR.DE AGRICULTURA | DESENV.ATIV.NA AREA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 20/12/2006 | 2409.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL, REF.13o.SALARIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 20/12/2006 | 342.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA REF.DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 20/12/2006 | 9376.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF.AO MES DE DEZEMBRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 20/12/2006 | 697.00 | 09112905000128 | HOTEL AURORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PACIENTES QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 20/12/2006 | 20.90 | 09196601000196 | BAR E RESTAURANTE S.LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO MOTORISTA DA AMBULANCIA EPACIENTES QUANDO DE VIAGEM A C.GRANDE E J.PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 20/12/2006 | 10701.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL, REF.13o.SALARIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 20/12/2006 | 3175.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.PESSOAL, REF.13).SALARIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 20/12/2006 | 5124.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PAGAMENTO REF. AO 13o.SALARIO/ 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 20/12/2006 | 360.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA, REF.DEZEMBR/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 20/12/2006 | 9729.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.PESSOAL, MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | DESENVOLVER A CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | DESENV. AS ATIV.CULTURAIS, DESPORTO,LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 20/12/2006 | 2203.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.PESSOAL, REF.13o.SALARIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 21/12/2006 | 640.00 | 00003832762418 | GENY GOMES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS FOLHA DE SERV.PREST.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF.DEZEMB/2006=COMPLEMENTACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 21/12/2006 | 610.78 | 00000122749413 | JOSE NICODEMOS GARCIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO OPERADOR DE CAMPO DO PEAA, REF.NOVEM/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 21/12/2006 | 610.78 | 00006044812413 | DINARTE FARIAS DE LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST. DE OPERADORES DE CAMPO DO PEAA, REF.NOVEM/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 21/12/2006 | 640.00 | 00003832762418 | GENY GOMES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS FOLHA DE SERV.PREST.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF.DEZEMB/2006=COMPLEMENTACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0026069 | 21/12/2006 | 1861.50 | 00005956749415 | MARIA NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICAO A EQUIPE DA SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 21/12/2006 | 2800.00 | 00003832762418 | GENY GOMES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS FOLHA DE SERV.PREST.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF.DEZEMB/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 21/12/2006 | 2800.00 | 00003832762418 | GENY GOMES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS FOLHA DE SERV.PREST.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF.DEZEMB/2006=GRATIF.NATALINA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 21/12/2006 | 240.00 | 00006044812413 | DINARTE FARIAS DE LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST. DE OPERADORES DE CAMPO DO PEAA, REF.DEZEM/2006=GRATIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 21/12/2006 | 10650.00 | 00001261115457 | ANDREIA DOS SANTOS MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS FL.D/SERV.PREST. PSF,COMO DENTISTA,ENFERMEIRA E MEDICA REF.DEZEMB/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0026018 | 21/12/2006 | 1350.00 | 00005956749415 | MARIA NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERV.DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 22/12/2006 | 500.00 | 00004709717460 | PEDRO ALVES CANUTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO AUX.DE MOTORISTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 22/12/2006 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NA ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO, DURANTE O MES DE OUTUB/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0026140 | 22/12/2006 | 3500.00 | 00015139646404 | ENETONIO MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM CONTABILIDADE, NA ELABORACAO DE BALANCETES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 22/12/2006 | 83.93 | 05629249000184 | RECANTO DO SABOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO A SERV.DA SECR.DE ADM. E FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 22/12/2006 | 700.00 | 00007051684418 | ALANE CRISTINA SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NA JUNTA MILITAR EM VISTA SERRANA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 22/12/2006 | 350.00 | 00002155382421 | ALZENI ARAUJO DE FARIAS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NO GAB.MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 22/12/2006 | 700.00 | 00003372704495 | GENI RODRIGUES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO AUX.DE PROFESSORA DO PROGRAMA DO PETI, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 22/12/2006 | 1500.00 | 00069244219468 | DALVA LETICIA RODRIGUES OLIMPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO ENFERMEIRA NA UNIDADEMISTA DE SAUDE, REF.DEZ/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 22/12/2006 | 2100.00 | 00003788495499 | ANDREIA DE LIMA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO ENFERMEIRA DA UNID.MISTA DE SAUDE REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 22/12/2006 | 550.00 | 00003134126427 | GERMANO CANDIDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO MOTORISTA DO VEICULO DO PSF. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 22/12/2006 | 1670.00 | 00071539336468 | RITA GOMES NICODEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | OFERECER A POPULA€ÇO UMA MELHOR INFRA-ESTRUTURA | CONSTR.AMPL. E REST.DE PRA€AS,CANTEIROS,CEMIT.A€OUG.LAVAND,E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 22/12/2006 | 715.00 | 00054807891472 | ANTONIO ELVIDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NO ROSSO DE ESTRADAS VICINAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 22/12/2006 | 480.00 | 00091629713872 | WELLINGTON SIDNEY RAIMUNDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO ELETRICISTA, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 22/12/2006 | 700.00 | 00006174025403 | ESPEDITO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO ELETRICISTA, REF. AOSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 22/12/2006 | 3530.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.PAG.REF. AO 13o.SALARIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 22/12/2006 | 1100.00 | 00030096642491 | APOLINARIO FARIAS ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SERV.PRESTADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 22/12/2006 | 2000.00 | 00093042183491 | MARIA ROSALIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NA SECR.DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 22/12/2006 | 1050.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS PARA AS ESCOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 22/12/2006 | 830.00 | 00022667440110 | AUTO MECANICA SÃO JUDAS - FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS DE REVISAO DA SUSPENSAO DIANT. E TRAZ.,ETC.DOS ONIBUS MERCEDES E COMIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 22/12/2006 | 3600.00 | 00005210014479 | FABIA REJANE LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SERV.PREST.COMO PROFESSORA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 22/12/2006 | 116.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA, REF.A FL.DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 22/12/2006 | 3114.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0026336 | 26/12/2006 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE,HOME-PAGE,FL.PAGAMENTO, REF. DEZEMB/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 26/12/2006 | 350.00 | 00002497145407 | MARIA DA CONCEICAO XAVIER GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.REF.AO MES DE NOV/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 26/12/2006 | 458.60 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EDUCATIVO E ESPORTIVO P/ O PROGRAMA FMASGDBF-PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 26/12/2006 | 125.20 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EDUCATIVO E ESPORTIVO P/ O PROGRAMA FMASGDBF-PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 26/12/2006 | 150.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EDUCATIVO E ESPORTIVO P/ O PROGRAMA FMASGDBF-PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 26/12/2006 | 400.00 | 00002284567460 | MARIA DO CARMO ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A CONFECCAO DE ROUPAS PARA O CURSO DO PROGR.DO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 26/12/2006 | 459.10 | 08768368000297 | CASA NOVA=ANTONIO CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL P/AVIAMENTO P/ O PROGRAMA DO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 26/12/2006 | 26.00 | 04060959000173 | IMPORTADAO DAS NOVIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PROGRAMADO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 26/12/2006 | 282.90 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA M.MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PROGRAMADO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 26/12/2006 | 100.00 | 02652347000144 | CASA DA COSTUREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL P/O PROGRAMA DOPAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 26/12/2006 | 150.60 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE AVIAMENTO PARA O PROGRAMA DO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 26/12/2006 | 151.00 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE AVIAMENTO PARA O PROGRAMA DO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 27/12/2006 | 985.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS TELEFONES DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 27/12/2006 | 550.00 | 00060372273491 | WILMA DE FATIMA CEZAR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.,COMO COORD.NA SECR.DE ACAO SOCIAL, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0026484 | 27/12/2006 | 727.60 | 00003434960465 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DO PETI JORNADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 27/12/2006 | 730.00 | 00013389464808 | VALERIANO F. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 27/12/2006 | 600.00 | 00005136034416 | JEFFERSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LAVAGENS, POLIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 27/12/2006 | 350.00 | 00005356433492 | MARCIO FARIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO PROFESSORA, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 27/12/2006 | 350.00 | 00006541432422 | ELOI IZIDRO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PREST.DE SERV.REF.AO MES DE NOV2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0026514 | 27/12/2006 | 708.56 | 07163532000199 | MARQUESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0026522 | 27/12/2006 | 1338.80 | 00003434960465 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNE E VERDURAS PARA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 28/12/2006 | 249.00 | 01049357000127 | DISTR.POTIGUAR DE BEB-CLOVES C.D/S.SEG. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE BUTIJOES DE AGUA MINERALPARA O ESCR.DE APOIO EM PATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 28/12/2006 | 2865.84 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELEC.SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONES CELULARES DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 28/12/2006 | 2043.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS TELEFONES DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 28/12/2006 | 124.88 | 26989350000116 | CIA DE AGUA E ESGOTO DA PB - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO ESCRITORIO DE APOIO EM PATOS, REF.AO MES DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 28/12/2006 | 117.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ENERGIA DO ESCRITORIO EM PATOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 28/12/2006 | 500.00 | 12912622000175 | TELEVISÃO TAMBAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 28/12/2006 | 400.00 | 00030096111453 | JAIRTON TRIGUEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O CONSERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€AO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 28/12/2006 | 10105.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL. DE PAGAMENTO DOS VEREADORES REF.AO MES DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 28/12/2006 | 169.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONE DA SECR.SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 28/12/2006 | 150.00 | 01049357000127 | DISTR.POTIGUAR DE BEB-CLOVES C.D/S.SEG. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GARRAFOES E AGUA MINERAL P/UNID.M.DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 28/12/2006 | 500.00 | 24499337000153 | ORTOTEC - ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UM APARELHO ORTOPEDICO PARA NICODEMOS GARCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 28/12/2006 | 460.50 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COM DE VIDROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE VIDROS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0025810 | 28/12/2006 | 4605.74 | 04231888000124 | FARMACIA N.S.DO DESTERRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | ABASTECIMENTO DµGUA DO MUNICIPIO | ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA URBANA E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0026620 | 28/12/2006 | 7000.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DOS 02 CARROS PIPAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 28/12/2006 | 630.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO=LUIZ GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 28/12/2006 | 150.00 | 01049357000127 | DISTR.POTIGUAR DE BEB-CLOVES C.D/S.SEG. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342006 | 0026611 | 28/12/2006 | 1990.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DE CAMIONETE D-20 A SERV.DA SECR. DE EDUCACAO, REF.AO MES DE DEZEMBRO DEG 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 29/12/2006 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NA ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO, DURANTE O MES DE NOVEM/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 29/12/2006 | 1125.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO DO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 29/12/2006 | 840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 29/12/2006 | 580.00 | 02104948000112 | FLORICULTURA BEIJA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE FLORES ORNAMENTAIS PARA FESTIDADES E COMEMORACOES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 29/12/2006 | 720.00 | 00002581133406 | HUMBERTO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS DE PODAGEM DE ARVORES DA ZONA URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 29/12/2006 | 90.00 | 00053583078420 | ERILIO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO NOS SISTEMAS DE INFORMATICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 29/12/2006 | 3061.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FREIO,ETC.COM SUBSTITUICAO DE PECAS NO ONIBUS MERCEDES E COMIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 29/12/2006 | 698.00 | 00022667440110 | AUTO MECANICA SÃO JUDAS - FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS DE REVISAO DA SUSPENSAO DIANT. E TRAZ.,ETC.DO ONIBUS VOLARE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 29/12/2006 | 356.00 | 01433682000199 | CASA DOS VENTILADORES-ALVES ASSIST.T.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.DE MANUTENCAO DE VENTILADORES DA ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 30/12/2006 | 350.00 | 00006115639409 | PAULO DE TARCIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.DURANTE AO MES DE DEZ/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 30/12/2006 | 350.00 | 00006115639409 | PAULO DE TARCIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.DURANTE AO MES DE SET/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 30/12/2006 | 500.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | valor que se empenha para cobertura das despesas com divulgacao de materia de interesse d o municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 30/12/2006 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DC.6965-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 30/12/2006 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DC.9521-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 30/12/2006 | 6.20 | 09093352000456 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TRAIFAS BANCARIAS CONF.DC.001168 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 30/12/2006 | 3405.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ENERGIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 30/12/2006 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DC.6977-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Formação de Recursos Humanos | CONTRIBUI€ÇO DO PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 30/12/2006 | 0.96 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP CONF.DC.6977-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 30/12/2006 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DC.6969-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Formação de Recursos Humanos | CONTRIBUI€ÇO DO PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 30/12/2006 | 30.18 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP CONF.DC.6969-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 30/12/2006 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DC.10178-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 30/12/2006 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DC.10179-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 30/12/2006 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DC.10409-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Formação de Recursos Humanos | CONTRIBUI€ÇO DO PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 30/12/2006 | 35.24 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP CONF.DC.16849-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 30/12/2006 | 401.09 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Formação de Recursos Humanos | CONTRIBUI€ÇO DO PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 30/12/2006 | 2789.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 30/12/2006 | 1447.63 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FGTS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 30/12/2006 | 3940.27 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PARC.INSS, CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€AO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 30/12/2006 | 700.00 | 00080557040400 | DILZA NETA DANTAS GARCIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE SERVICOS PRESTADOS, DURANTE AO MES DE NOVEM/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€AO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 30/12/2006 | 700.00 | 00080557040400 | DILZA NETA DANTAS GARCIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE SERVICOS PRESTADOS, DURANTE AO MES DE DEZEM/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€AO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 30/12/2006 | 700.00 | 00080557040400 | DILZA NETA DANTAS GARCIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE SERVICOS PRESTADOS, DURANTE AOSMESES DE SET. E OUT/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 30/12/2006 | 495.94 | 03604229000123 | MARPESA POSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOCADO ECOSPORT | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO SU | Administração | Administração Geral | ASSESSORAMENTO SUPERIOR AO PREFEITO | ASSESSORAR AS A€åES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 30/12/2006 | 1050.00 | 00002384485415 | FRANCISCO XAVIER DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PREST.DE SERV.REF.AOS MESES DE OUT., NOV.E DEZ/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0026824 | 30/12/2006 | 1330.80 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A AMBULANCIA FURGAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0026832 | 30/12/2006 | 2531.90 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A VERANEIO DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 30/12/2006 | 1400.00 | 00006757882426 | ANA CRISTINA ALVES MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE SERVICOS PRESTADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 30/12/2006 | 1750.00 | 00003372706439 | GENILDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.PREST.DE SERV.REF. AO MES NOVEMBRODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 30/12/2006 | 1750.00 | 00006757882426 | ANA CRISTINA ALVES MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE SERVICOS PRESTADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 30/12/2006 | 2100.00 | 00003372706439 | GENILDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.PREST.DE SERV.REF. AO MES DEZEMBRODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 30/12/2006 | 851.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ENERGIA DA SECRETARIA, UNIDADE DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE CONF.DC.13017-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 30/12/2006 | 98.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF.DC.6973-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 30/12/2006 | 20.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF.DC.8489-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 30/12/2006 | 234.99 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF.DC.13412-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 30/12/2006 | 361.91 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FGTS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 30/12/2006 | 985.07 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PARC.INSS,CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 30/12/2006 | 55.00 | 02104948000112 | FLORICULTURA BEIJA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MUDAS PARA PRACA POETA MANOEL LEANDRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 30/12/2006 | 9500.00 | 00014462345843 | ANIBAS GOMES NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 30/12/2006 | 8450.00 | 00014462345843 | ANIBAS GOMES NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PREST.DE SERV.DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 30/12/2006 | 325.00 | 00006670080476 | PRISCYLLA NOBRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM COPIAS XEROGRAFICAS PARA O PROGRAMA DO PAIF, CONTRA-PARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 30/12/2006 | 700.00 | 00003373581419 | MARIA JOSEDILMA DANTAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO AUXILIAR NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA REF.AO MES NOVEMBR/2006=CONTRA-PARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 30/12/2006 | 700.00 | 00007622632457 | EDINALDO FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PREST.DE SERV. NO PROGRAMA DO PETI REF. NOV/2006=CONTRA-PARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 30/12/2006 | 700.00 | 00004657723405 | KELLE CRISTINA MEDEIROS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NO PROGRAMA DO PETI REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2006=CONTRA=PARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 30/12/2006 | 1400.00 | 00003372704495 | GENI RODRIGUES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO AUX.DE PROFESSORA DO PROGRAMA DO PETI, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2006=CONTRA-PARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 30/12/2006 | 700.00 | 00007622632457 | EDINALDO FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PREST.DE SERV. NO PROGRAMA DO PETI REF. DEZ/2006=CONTRA-PARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 30/12/2006 | 700.00 | 00003373581419 | MARIA JOSEDILMA DANTAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO AUXILIAR NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA REF.AO MES DEZEMBR/2006=CONTRA-PARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 30/12/2006 | 12.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS,CONF.DC.23919-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0026794 | 30/12/2006 | 1208.40 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O ONIBUWS VOLARE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 30/12/2006 | 294.40 | 00006670080476 | PRISCYLLA NOBRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADA A SECR.DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 30/12/2006 | 350.00 | 00002356804439 | MARIA GORETTE BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO AUX.DE SERVICOS NO CENTRO INTEGRADO,REF. AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 30/12/2006 | 2600.00 | 00006997814425 | JEANE ARAUJO DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PREST.DE SERV.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 30/12/2006 | 2950.00 | 00006541432422 | ELOI IZIDRO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PREST.DE SERV.REF.AO MES DE DEZ2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 30/12/2006 | 1100.00 | 00030096642491 | APOLINARIO FARIAS ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SERV.PRESTADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 30/12/2006 | 1418.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ENERGIA DA SECRETARIA E ESCOLAS CONF.DC.13017-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 30/12/2006 | 78.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | WALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 30/12/2006 | 51.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | WALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DC.10892-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 30/12/2006 | 603.18 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FGTS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 30/12/2006 | 1641.78 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PARC.INSS, CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 30/12/2006 | 350.00 | 00093042183491 | MARIA ROSALIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NA SECR.DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | DESENVOLVER A CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | DESENV. AS ATIV.CULTURAIS, DESPORTO,LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 30/12/2006 | 700.00 | 00011048280497 | VALDEMIR CAMPOS QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST. DURANTE OS MES DE OUTUBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Quantidade de Registros: 2738
Última atualização: 20/09/2023