| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFEST. ARTISITICAS E CULTURAIS PROMOCAO CULTURA.XXX | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/01/2006 | 9450.00 | 00080605915415 | MANOEL NOGUEIRA | CONTRATO COM A BANDA KCETEIROS DO FORRO E FERNANDODO LASTRO EM ANIMACAO DAS FESTIVIDADES DA FEIRA A-GROPECUARIA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* CONVENIO Nº 041/2005 - PBTUR/PMV.CHEQUE Nº 850001CONTA Nº 22.190-2DATA: 02.01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2006 | 400.00 | 00039575780434 | MARIA NAZARE VIEIRA | CONTRATOS DE LOCACOES DE IMOVEIS, SENDO: 01 SITUA-DO A RUA ANTONIO PINTO DE OLIVEIRA, 67 DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA PREFEITURA E 01 SITUADO JOAO ALVINO GOMES DE SA, 23 - DE REPRESENTACAO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2006 | 100.00 | 00067618669449 | LUIZA PINTO DE OLIVEIRA | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOELDARIO DA COSTA, S/N - DE FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, RFEFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2005.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2006 | 106.00 | 00005948269426 | ANA VIEIRA PINTO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NADELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2005.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2006 | 200.00 | 00003086556480 | VALDEMIRO SOUTO DE OLIVEIRA | CONTRATO DE LOCACAO DE POCO AMAZONAS, SITUADO NOSITIO RIACHO PARA ABASTECIMENTO DAGUA NAQUELA COMUNIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2006 | 119.00 | 09318809000130 | CARTORIO DE 1º OFICIO DE NOTAS | CORRESPONDENTE A AUTENTICACOES, XEROX E RECONHECI-MENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 02/01/2006 | 1640.00 | 03553496000119 | FRANCISCO BATISTA DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO GERAL DO MOTORMWM - RE 222 E NA BOMBA (DRAGA) DE LIMPEZA DOS CA-CIMBOES DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2006 | 80.00 | 00032762038472 | DR. MIZAEL ARMANDO A. PORDEUS | CONSULTA MEDICA REALIZADA EM LUZIA MARIA DE OLIVEIRA QUE E PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2006 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA 15 DIAS TRA-BALHADOS NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DECAMPO ALEGRE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 11.48 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA.X | MANUT. DA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2006 | 275.73 | 02326919000103 | FRANCISCO FILHO LOPES MARTINS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAOPESSOAL SEMANA DE TURISMO NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA.X | MANUT. DA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2006 | 238.80 | 02326919000103 | FRANCISCO FILHO LOPES MARTINS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAOPESSOAL SEMANA DE TURISMO NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | TARIFA DE EXTRATO POSTADO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA PNT, Nº 1.449-4 EM 02.01.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA COMO PRIORIDADE AUMENTAR A PRODUCAO | CONSTRUCAO DE ACUDES COMUNITARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 02/01/2006 | 3000.00 | 00083940928453 | ALCIDA MOREIRA DA NOBREGA | 1ª(PRIMEIRA) PARCELA DA AQUISICAO DE UM TERRENO,SITUADO NO SITIO SEGREDO, MEDINDO 6.05 HECTARES PARACONSTRUCAO DE UM ACUDE COMUNITARIO.XXXXXXXXXXXXXXX | 00092006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2006 | 150.00 | 00099282232468 | MARIA GERALDA DE MENEZES E OUTRA | DOACOES EM DINHEIRO PARA: QUITACAO DE ENERGIA ELE-TRICA E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CAREN-TES. TERMOS DE DOACOES EM ANEXOS.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2006 | 52.10 | 00004347152477 | CINTIA PIRES GONCALVES | AJUDA PARA COMPRA DE PASSAGEM POR SER PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2006 | 314.20 | 00023638869415 | JOAO ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | DOACOES EM DINHEIRO PARA VIAGENS PARA JOAO PESSOA,FAZER TRATAMENTO DE SAUDE PARA PESSOAS CARENTES.XX* TERMOS DE DOACOES EM ANEXOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2006 | 193.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | AQUISICAO DE PECAS PARA MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, FIAT UNO MILLE, PLACA MOL 4484/PB DOTRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2006 | 660.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | AQUISICAO DE 04 PNEUS 165/70R13F590 SR FIRESTONEPARA A MANUTENCAO DE VEICULO DESTA PREFEITURA, FIAT UNO MILLE, PLACA MOL 4484/PB DO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0000015 | 04/01/2006 | 1600.00 | 00002835035486 | SOLANGE OLIVEIRA DE ABRANTES | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO,F4000, PLACA HUC 6789/CE DO TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES DE CACHOEIRA PARA ESTA CIDADE, REFERENTE AOSMESES DE: NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0000016 | 04/01/2006 | 750.00 | 00011967844852 | FRANCISCO NUNES SARMENTO | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO,D20, PLACA MYV 3026/CE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDE RUSSO VELHO PARA ESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO /2005.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2006 | 1650.00 | 00001977259456 | FRANCISCO ABRANTES DE ASSIS | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO,F4000, PLACA MUH 1027/AL DO TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES DE BONFIM E SITIOS VIZINHO PARA ESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO /2005.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0000018 | 04/01/2006 | 1320.00 | 00006675114409 | FATIMA CHAGAS DE OLIVEIRA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO,D20, PLACA KGX 2656/RN DO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDE RIACHO PARA ESTA CIDADE, AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2006 | 1200.00 | 00000024871443 | EDMUR ABRANTES SARMENTO | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO,D10, PLACA MNC 6932/PB DO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDE SAO VICENTE PARA ESTA CIDADE, AO MES DE NOVEM -BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0000020 | 04/01/2006 | 1700.00 | 00014821488892 | MARIA DE FATIMA AQUINO DE OLIVEIRA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO,F4000, PLACA MMS 9617/PB DO TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES DE RIACHO DOS NOGUEIRA E SITIOS VIZINHO PARAESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0000021 | 04/01/2006 | 1020.00 | 00003237846406 | JOSE MARCELO MOREIRA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO,A10, PLACA MMZ 6184/PB DO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDE PINHAO PARA ESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0000022 | 04/01/2006 | 800.00 | 00078863694400 | JOAQUIM BATISTA DE SOUSA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO,D20, PLACA BSE 0152/PB DO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDE SANTA GERTRUDES E BARRO VERMELHO PARA A POMPEIAREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0000023 | 04/01/2006 | 900.00 | 00004173872453 | JOSE BATISTA DE OLIVEIRA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO,D20, PLACA KGZ 7246/PB DO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDE CAMPO ALEGRE E SITIOS VIZINHO PARA ESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0000024 | 04/01/2006 | 1760.00 | 00091836131453 | IORDAN ALVES DA SILVA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO,F4000, PLACA HUL 7014/PB DO TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES DE PINHAO E SITIOS VIZINHO PARA SOUSA-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2006 | 300.00 | 00067624120410 | JOAO ALVES DA SILVA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO,CHEVETT, PLACA MMZ 6455/PB DO TRANSPORTE DE ESTU -DANTES DE BONFIM PARA O PINHAO, NESTE MUNICIPIO ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0000026 | 04/01/2006 | 1020.00 | 00006026895469 | MANOEL VICENTE DA COSTA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO,D20, PLACA HWJ 4400/PB DO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDE CAICARA E SITIOS VIZINHO PARA ESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/01/2006 | 2405.30 | 70113873000196 | J.G DE OLIVEIRA & CIA-IMPERIO DA AGRICUL | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA A MANUTENCAODO ABASTECIMENTO DAGUA NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/01/2006 | 110.00 | 00002414277467 | ERIVALDA SOUSA NASCIMENTO E OUTRA | AJUDAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PARA PESSOAS CA -RENTES. TERMOS DE DOACOES EM ANEXOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 04/01/2006 | 52.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AJUDA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA JOAO PESSOA PA-RA PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 04/01/2006 | 140.00 | 00007006361451 | FRANCISCO REGIO PAMPLONA SARMENTO | AJUDA PARA RETIRAR OS SEUS DOCUMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 05/01/2006 | 160.00 | 00027451496449 | GERALDO MARTINS DA SILVA | AJUDA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SERPESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER AS RUAS LIMPA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 05/01/2006 | 90.00 | 00005887461420 | ADAUTO ISAIAS DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS DO RADIADOR E SOLDA OXIGENIO DAS LATERAIS, NO VEICULO DESTA PREFEITURA,CAMINHAO CACAMBA, PLACA HUT 9369/CE DA LIMPEZA PU-BLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 05/01/2006 | 340.00 | 00088563430459 | DAMIAO CANDIDO DE SOUSA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, GOL PLACA -MNO 1949, NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DOS CORREIOS PARA PAGAMENTO DE APOSENTADOS NESTE MUNICIPIO.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 05/01/2006 | 955.00 | 00000131833464 | VASCONSELOS DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAS E CADEIRAS DO GRU-PO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DE CAMPO ALEGRE EPORTA DA CRECHE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 05/01/2006 | 2430.00 | 03814325000104 | NARJARA GADELHA DE ABRANTES FORMIGA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAODE PROFESSORES EM PLANEJAMENTO ESCOLAR NESTA CIDA-DE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 06/01/2006 | 300.00 | 00099254727415 | ANTONIO APRIGIO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR EFETIVOS, NOGRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DE UMBURANA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 06/01/2006 | 181.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO NOSITIO RIACHO QUE FORNECE AGUA PARA O GRUPO ESCOLARDAQUELA COMUNIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 06/01/2006 | 150.00 | 00004287608488 | MONALIZA MARIA DA SILVA SOUTO | PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DAGUA NA CO-MUNIDADE DO SITIO RIACHO, REFERENTE AO MES DE DE -ZEMBRO/2005.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER AS RUAS LIMPA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 06/01/2006 | 250.00 | 00005887453400 | ENICO MONTEIRO MARIZ | PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, CAMINHAO CACAMBA, PLACA HUT 9369/CE DALIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 06/01/2006 | 160.00 | 00004178921444 | MARIA DE FATIMA ARISTOTELES VIEIRA | AJUDA PARA COMPRA DE OCULOS PARA A MENOR ALBINA ARISTOTELES DE ALBUQUERQUE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 06/01/2006 | 1411.00 | 00002138651304 | FRANCISCO JAILSON DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, PLACA MOC -5877, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOAOPESSOA-PB.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 06/01/2006 | 100.00 | 00004325007407 | MAURINA TEREZA DOS SANTOS | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CA-RENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 09/01/2006 | 375.00 | 04610913000180 | EVANDRO MARTINS SARAIVA | AQUISICAO DE 3750 TELHAS CERAMICA PARA FAZER DOA -CAO A PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SEC.DE AGRICULTURA E DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 09/01/2006 | 276.00 | 02357613000106 | JOSE TIBURTINO DE ALMEIDA | AQUISICAO DE 69 PACOTES DE CAL HIDRACOR PARA PINTURA DOS CURRAIS PARA FEIRAS AGROPECUARIAS, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTA FISCAL Nº 1238. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER AS RUAS LIMPA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2006 | 360.00 | 00006297941467 | ANDERSON NEVES INACIO | PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA NO VEICULO DESTAPREFEITURA, CAMINHAO CACAMBA, PLACA HUT 9369/CE DALIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/01/2006 | 2003.00 | 09360090000104 | FRANCISCO ASSIS LOPES E FILHOS | AQUISICAO DE 01 CAIXA FORTELEV-3000LT.C/TAMPA PARAABASTECIMENTO DAGUA CARRETAO E 01 CAIXA FORTELEV -500LT.C/TAMPA PARA O ABASTECIMENTO DAGUA PROJETOMARIZ NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/01/2006 | 1003.95 | 09360090000104 | FRANCISCO ASSIS LOPES E FILHOS | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENCAODA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXX* NOTA FISCAL Nº 8221.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 09/01/2006 | 390.00 | 02357613000106 | JOSE TIBURTINO DE ALMEIDA | AQUISICAO DE MANGUEIRA PRETA 1~ PARA O ABASTECIMENTO DAGUA DE VARZEA DE CARNAUBA, NESTE MUNICIPIO.XXNOTA FISCAL Nº 001238.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | CONSTRUCAO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 09/01/2006 | 300.00 | 02357613000106 | JOSE TIBURTINO DE ALMEIDA | AQUISICAO DE 10 TUBO ESGOTO 100MM PLAST. PARA CONSTRUCAO DE ESGOTOS, NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTA FISCAL Nº 1238. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 09/01/2006 | 1080.00 | 02357613000106 | JOSE TIBURTINO DE ALMEIDA | AQUISICAO DE 90 TUBO SOLD. 20 E 50MM PARA ENCANA -CAO DAGUA NO PROJETO MARIZ, NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTA FISCAL Nº 1238. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | PAVIMENTACAO EM PARAL.EM VAR.ART.SED.DIS.MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 09/01/2006 | 297.00 | 02357613000106 | JOSE TIBURTINO DE ALMEIDA | AQUISICAO DE 18 SACOS DE CIMENTO ZEBU DE 50KG PARAA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NAENTRADA DESTA CIDADE. NOTA FISCAL Nº 001238.XXXXXX | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFEST. ARTISITICAS E CULTURAIS PROMOCAO CULTURA.XXX | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/01/2006 | 754.00 | 00203816000112 | VALDECI G. DE ABRANTES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAODE COMPONENETES DE BANDAS DE MUSICA EM FESTIVIDADES NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. FUNC.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 09/01/2006 | 370.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | AQUISICAO DE 02 PNEUS PARA A MANUTENCAO DO VEICULODESTA PREFEITURA, FIAT UNO MILLE, PLACA MNF 4365/PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEI-TO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTA FISCAL Nº 1230. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. FUNC.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 09/01/2006 | 1120.00 | 03948836000100 | LOCACAO DE VEICULOS LTDA | LOCACAO DE 16 DIAS DE UM VEICULO FIAT UNO, DESTINADO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 09/01/2006 | 4180.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | AQUISICAO DE 04 PNEUS, 03 CAMARAS E 01 PROTETOR PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, ONIBUS MECEDES BENZ, PLACA MNO 0388/PB DO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXNOTA FISCAL Nº 1230. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 09/01/2006 | 1480.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | AQUISICAO DE 08 PNEUS PARA A MANUTENCAO DOS VEICU-LOS: AMBULANCIA PARATI, PLACA MOL 3896/PB E AMBU -LANCIA SAVEIRO, PLACA MOQ 2303/PB DO TRANSPORTE DEPESSOAS DOENTES DOS POSTOS MEDICOS.XXXXXXXXXXXXXXXNOTA FISCAL Nº 1230. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2006 | 1186.50 | 02211156000147 | MARIA DOS REMEDIOS LEITE | AQUISICAO DE PECAS PARA MECANICA DOS VEICULOS: AM-BULANCIA PARATI, PLACA MOL 3896/PB E AMBULANCIA SAVEIRO, PLACA MOQ 2303, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS POSTOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2006 | 635.90 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | SERVICOS DE FOTOCOPIAS E ENCADERNACOES DE DOCUMEN-TAS DA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2006 | 550.00 | 24499337000153 | ORTOPEDIA TECNICA LTDA. | AQUISICAO DE COLETE MILWANKEE PARA A MENOR EUDENIRSOUSA NASCIMENTO QUE E PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2006 | 100.00 | 00004571584253 | ANANIAS MOREIRA DA NOBREGA | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA JOELDARIO DA COSTA, S/N - DE FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO TB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2006 | 200.00 | 00004571584253 | ANANIAS MOREIRA DA NOBREGA | CONTRATO DE LOCACAO DE TERRENO, SITUADO NO SITIO ARARAS PARA ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2006 | 4569.18 | 35568922000184 | FARMACIA ABRANTES LTDA. | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O ABASTECIMENTO DOSPOSTOS MEDICOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTAS FISCAIS NºS. 134, 135, 136 E 137. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2006 | 4000.00 | 35568922000184 | FARMACIA ABRANTES LTDA. | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O ABASTECIMENTO DAUNIDADE MISTA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTAS FISCAIS NºS. 134, 135, 136 E 137. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2006 | 1351.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O ABASTECIMENTO DOSPOSTOS MEDICOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/01/2006 | 160.00 | 00025255794880 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PES-SOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2006 | 2000.00 | 03814325000104 | NARJARA GADELHA DE ABRANTES FORMIGA | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AMANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDA-MENTAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2006 | 576.00 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS PARA ALIMENTACAO DEPROFESSORES EM PLANEJAMENTO ESCOLAR.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2006 | 480.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA. | AQUISICAO DE 15 GLP EM BOTIJOES DE 13KG PARA A MA-NUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2006 | 160.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA. | AQUISICAO DE 05 GLP EM BOTIJOES DE 13KG PARA A MA-NUTENCAO DAS CRECHES DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2006 | 738.07 | 08605644000115 | DISAL- DIST. DE BEBIDAS ALMEIDA LTDA. | AQUISICAO DE REFRIGERANTES PARA CONFRATERNIZACAODE FUNCIONARIOS E CRIANCAS DAS CRECHES DO MUNICI -PIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2006 | 750.00 | 05125291000168 | EDICELIA FERREIRA DE ABRANTES | AQUISICAO DE REFRIGERANTES E AGUA MINERAL PARA CONFRATERNIZACAO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E OBRAS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2006 | 1165.10 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | SERVICOS DE FOTOCOPIAS E ENCADERNACOES DE DOCUMEN-TAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2006 | 2229.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2006 | 1510.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2006 | 185.00 | 08316713000170 | TV SOM C.C/RAD.TELEV E PECAS GADELHA LTD | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE TELEVISAO DACRECHE MAE TOINHA NO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFEST. ARTISITICAS E CULTURAIS PROMOCAO CULTURA.XXX | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2006 | 1265.00 | 00054919851472 | FRANCISCO COSTA BARBOSA | ALUGUEL DE UM PALCO PARA APRESENTACAO DE BANDA EMANIMACAO AS FESTIVIDADES NATALINAS NESTE MUNICIPIOXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2006 | 2000.00 | 00002432984471 | IRANILDO JOSE DE MELO | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO,FIAT UNO MILLE EP, PLACA GUJ 0016/RN, NO TRANSPOR-TE A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2006 | 150.00 | 00014028508835 | ISRAEL JOSE DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO DISTRIBUIDOR DAGUA NOPOCO DO SITIO RIACHO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2005.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2006 | 100.00 | 00004571584253 | ANANIAS MOREIRA DA NOBREGA | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA JOELDARIO DA COSTA, S/N - DE FUNCIONAMENTO DO POSTODOS CORREIOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2006 | 300.00 | 00004571584253 | ANANIAS MOREIRA DA NOBREGA | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA ANTO-NIO JOSE SANTIAGO, 115 - DINAMERICO - BLOCO: O - APARTAMENTO 301 - CAMPINA GRANDE-PB DE FUNCIONAMEN-TO DE REPUBLICA DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2006 | 89.00 | 00003287498428 | JOSE JACOME DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS DE BURRACHEIRO EM CONSERTOSDE PNEUS DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2006 | 215.00 | 00006364815499 | FRANCISCO JUSCELINO DUARTE SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CHEVETT,PLACA MMP 3750/PB, NO TRANSPORTE DE CURSISTAS DE EN -FERMAGEM DESTE MUNICIPIO PARA SOUSA-PB.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFEST. ARTISITICAS E CULTURAIS PROMOCAO CULTURA.XXX | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/01/2006 | 2100.00 | 00080605915415 | MANOEL NOGUEIRA | CONTRATO DE APRESENTACAO DA BANDA KCETEIROS DO FORRO E FERNANDO DO LASTRO EM ANIMACAO A FESTA DANCANTE DOS CONCLUINTES DA 8ª SERIE DO GRUPO ESCOLAR A-GRIPINO FERNANDES DAS CHAGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2006 | 12060.00 | 04513044000176 | LUCIL-LIMPEZA URBANA E CONST.CIVIL LTDA. | 134 HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA TIPO CATERPILLA,TRABALHANDO NA ESCAVACAO E LIMPEZA DE RESERVATORIO DEAGUA NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DE CIMA, NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MELHORAR E AMPLIAR N | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2006 | 422.00 | 00003900919445 | JOAO BOSCO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS DA ESTRADA QUELIGA O SITIO RIACHO AO CAMPO ALEGRE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2006 | 1038.00 | 00000416708846 | PEDRO BERNARDO DA CRUZ | PRESTACAO DE SERVICOS EM FORMA DE EMPREITA NA CON-FECCAO DE TIJOLOS PARA CONSTRUCAO DE CAIXAS DAGUANAS COMUNIDADES DE: CACHOEIRA E BARRO VERMELHO,NESTE MUNICIPIO. | 00062006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2006 | 400.00 | 00057015619415 | FRANCISCO ASSIS GADELHA | PRESTACAO DE SERVICOS DE ENROLAMENTO DE MOTORES EE CONSERTOS DO ABASTECIMENTO DAGUA DAS SEGUINTESCOMUNIDADES: VIEIROPOLIS, BARRO VERMELHO E CAICARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2006 | 1139.50 | 09363821000167 | ANA TEREZA NETA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A EXECU -CAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE CAIXAS DAGUA NAS CO-MUNIDADES DE: CACHOEIRA, ARARAS, BARRO VERMELHO,CAMPO ALEGRE, RIACHO DOS ALCINOS E NOGUEIRA, SAODIOGO E CAICARA NESTE MUNICIPIO. | 00062006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MELHORAR E AMPLIAR N | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2006 | 1600.00 | 00004598427493 | ANANIAS MOREIRA DA NOBREGA JUNIOR | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO,CAMINHAO CACAMBA, PLACA MMS 5170, NO TRANSPORTE DEPICARRA PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2006 | 6000.00 | 00023776250453 | ROMERO LUCENA DE ARAUJO | CONTRATO DE CAPTACAO DE AGUA POTAVEL DE UM ACUDE ,SITUADO NA PROPRIEDADE DENOMINADA (ENGENHO GENIPA-PEIRO) PARA O FORNECIMENTO DAGUA NESTA CIDADE.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2006 | 1516.86 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 21.561-9 EM 10.01.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2006 | 12068.92 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS-PARC-ADM, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTADO FPM, Nº 21.561-9 EM 10.01.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2006 | 260.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2006 | 573.50 | 09363821000167 | ANA TEREZA NETA | AQUISICAO DE 31 SACOS DE CIMENTO ZEBU 50KG PARA FAZER DOACAO A PESSOAS CARENTES. TERMOS DE DOACOESEM ANEXOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2006 | 900.01 | 01784324000120 | RAIMUNDO NONATO CASSIMIRO DE QUEIROGA | AQUISICAO DE MADEIRA PARA FAZER DOACAO A PESSOASCARENTES DO MUNICIPIO. TERMOS DE DOACOES EM ANECOSXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2006 | 525.00 | 00015122999449 | GENIVAL OLIVEIRA | DOACOES EM DINHEIRO PARA: TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CAREN-TES. TERMOS DE DOACOES EM ANEXOS.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2006 | 200.00 | 00005593958416 | FRANCINEIDE ABRANTES DA SILVA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOACARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2006 | 100.00 | 00002061052401 | LUZIA ALVES DE QUEIROGA | AJUDA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SERPESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2006 | 60.00 | 00000090983483 | JOSENILDO CANDIDO DA SILVA | AJUDA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SERPESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2006 | 80.00 | 00005084433420 | EDILEUZA CANUTO DO SILVA | AJUDA PARA TRANSPORTE DE MUDANCA DE SOUSA X CAMPOALEGRE PARA PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2006 | 190.00 | 00097883743449 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE SOUSA-PB | REFERENTE A UM CASAMENTO CIVIL COM EDITAL DE ANTO-NIO RODRIGUES DE OLIVEIRA E CELINA MARIA DA CONCEICAO QUE E PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 11/01/2006 | 99.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATEN -DER PEDIDOS DE PESSOAS CARENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 11/01/2006 | 220.00 | 00076881091400 | MARIA CREUZA DA CONCEICAO E OUTRO | DOACOES EM DINHEIRO PARA: TRATAMENTO DE SAUDE ECOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES. TER-MOS DE DOACOES EM ANEXOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SEC.DE AGRICULTURA E DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 11/01/2006 | 500.00 | 03226358000125 | PAULA FRANCINETE N. DO NASCIMENTO SILVA | LOCACAO DE TENDAS PARA A FEIRA AGROPECUARIA DESTEMUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 11/01/2006 | 3.53 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ITR, Nº 6.195-6 EM 11.01.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 11/01/2006 | 44.48 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO CIDE, Nº 16.610-3 EM 11.01.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 11/01/2006 | 630.00 | 11964202000170 | VEGA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA A MANUTENCAODOS DESSALINIZADORES DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 11/01/2006 | 1135.90 | 10764215000132 | AMERICO SILVA DE ASSIS & FILHOS LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA IMPLANTACAODE ABASTECIMENTO DAGUA EM: PROJETO ANTONIO MARIZ ESITIO VARZEA DE CARNAUBA, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXX | 00082006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 11/01/2006 | 26.50 | 00017644364404 | FRANCISCO ALEXANDRE DE LIMA | PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA NO VEICULO PAMPAQUE ATENDE SERVICOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTEMUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA.X | MANUT. DA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 11/01/2006 | 120.00 | 00009628533487 | MAURILIO DE MEDEIROS DANTAS | PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGEM EM MINI-DV 3 CCDCOM DURACAO DE 16MIN. APROXIMADAMENTE DAS INSCRI -COES RUPESTRES NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 11/01/2006 | 630.00 | 00011377739449 | DR. EDUARDO MEDEIROS SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO DE ENDOSCOPIAS FEITASNA UNIDADE MISTA DE SAUDE EM PESSOAS CARENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 11/01/2006 | 500.00 | 04423787000155 | FRANCA & MEDEIRO LTDA. | PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAME DE ELETRONEUROMIO -GRAFIA, REALIZADO EM GERALDO JOSE DE OLIVEIRA QUEE PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 11/01/2006 | 250.00 | 08914624000126 | ORGANIZACAO FARMACEUTICA LTDA. | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 11/01/2006 | 80.00 | 41219007000186 | CLINICA SAO FRANCISCO | CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE. CON -FORMA RECIBO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 12/01/2006 | 260.00 | 07009208000110 | ELETROMEC-CALINA LIGIA DE BARROS COSTA | PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA EM PINTURA E LANTERNAGEM DE UMA GELADEIRA DA UNIDADE MISTA DE SAU-DE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 12/01/2006 | 1000.00 | 00005287542461 | MARINEZ DUARTE DE ABRANTES | PRESTACAO DE SERVICOS EM FORNECIMENTO DE ALIMENTA-CAO PARA O PESSOAL DA SAUDE EM ATENDIMENTO NA UNI-DADE MISTA DE SAUDE (MEDICOS, ENFERMEIROS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E CONSULTORIO ODONTOLOGICO, ODONTOLOGOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 12/01/2006 | 100.00 | 01024347000137 | CENTRO DE NEUROLOGIA E METODOS DIAG.LTD | CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 12/01/2006 | 43.50 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA MICRO-ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DOENSINO FUNDAMENTAL..XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 12/01/2006 | 670.00 | 00006016907456 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CAMIONETA -F1000, PLACA MMP 0966/PB, NO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM VISITAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 12/01/2006 | 2140.00 | 09233040000158 | INCOLAMA INDUST.E COM.LAJES MARQUES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA OBRAS DECONSTRUCAO DE HASTES DE SUSTENTACAO PARA CAIXAS DAGUAS EM: RIACHO, VARZEA DE CARNAUBA E BARRO VERME-LHO, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00062006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 12/01/2006 | 160.00 | 09233040000158 | INCOLAMA INDUST.E COM.LAJES MARQUES LTDA | AQUISICAO DE 02 POSTES PRE-MOLDADO PARA ENERGIA E-LETRICA NO POCO ARTEZIANO DE ABASTECIMENTO DAGUANA COMUNIDADE DE CACHOEIRA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00082006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 12/01/2006 | 442.00 | 00007495465492 | JARISMAR AFONSO ALVES | PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSTRUCAO DE CAIXAS DA -GUA DO ABASTECIMENTO DE CACHOEIRA E CARRETAO, NES-TE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00082006 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFEST. ARTISITICAS E CULTURAIS PROMOCAO CULTURA.XXX | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 12/01/2006 | 335.00 | 00005287542461 | MARINEZ DUARTE DE ABRANTES | PRESTACAO DE SERVICOS EM FORNECIMENTO DE ALIMENTA-CAO PARA COMPONENTES DA BANDA KACETEIROS DO FORROEM ANIMACAO AS FESTIVIDADES NATALINAS NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 12/01/2006 | 2395.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFONICA DOS TELEFONES NºS. 3547-1000 E3547-1035 DE USO DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 12/01/2006 | 1840.92 | 08914459000102 | COOPERATIVA DE ELETRIF. RURAL SOUSA LTDA | CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS MOTORES DO ABASTECI-MENTO DAGUA DAS COMUNIDADES DE: VIEIROPOLIS E SITIO RIACHO, REFERENTE AOS MESES DE: NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 12/01/2006 | 220.00 | 00026943798855 | DOMINGOS CESAR DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIALNO CADASTRAMENTO DE PESSOAS CARENTES NOS PROGRAMASDO GOVERNO FEDERAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 12/01/2006 | 220.00 | 00067619940472 | FRANCISCA MARTA GADELHA PINTO | PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIALNO CADASTRAMENTO DE PESSOAS CARENTES NOS PROGRAMASDO GOVERNO FEDERAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 12/01/2006 | 1676.00 | 24504953000155 | JURANDI VICENTE DE OLIVEIRA | AQUISICAO DE KITS PARA DOACAO A MULHERES GESTANTESDESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 12/01/2006 | 655.43 | 00071326499491 | FRANCISCA EMIDIO G. DA COSTA E OUTROS | DOACOES EM DINHEIRO PARA QUITACAO DE ENERGIA ELE -TRICA DE PESSOAS CARENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 12/01/2006 | 1595.00 | 00043702520406 | MANOEL MARCOS SENA BATISTA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA MOE 2727/PB NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES, SENDO: 01 PARA JOAO PESSOA E UMA PARAMOSSORO-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 12/01/2006 | 40.00 | 00005844725441 | JOSE JOAQUIM PAMPLONA | AJUDA PARA TRANSPORTE DE PESSOA DOENTE, POR SER PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 13/01/2006 | 360.00 | 00003451662485 | JOAO CALIXTO DA SILVA | AJUDA PARA QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA, POR SERPESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 13/01/2006 | 600.00 | 00002512684466 | GERALDO CESAR BRAGA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DEHIGIENE E LIMPEZA PARA FAZER DOACAO A PESSOAS CA -RENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 13/01/2006 | 285.00 | 00005948271404 | DAURILENE RIBEIRO DA SILVA | DOACAO DE UMA PASSAGEM PARA ATENDER PEDIDO DE PES-SOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 13/01/2006 | 280.00 | 00004725154466 | LUCICLEIDE DE OLIVEIRA COSTA E OUTRA | DOACOES EM DINHEIRO PARA: EXAMES DE ULTRA-SONOGRA-FIA PARA PESSOAS CARENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 13/01/2006 | 630.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLAN.E ADM.MUN.LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETOS ,PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA PARA ESTAPREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006.XXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS, Nº11.325-5EM 17.01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA.X | MANUT. DA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 13/01/2006 | 412.50 | 00002835035486 | SOLANGE OLIVEIRA DE ABRANTES | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, F4000, PLA-CA HUC 6789/CE, NO TRANSPORTE DE TIME DE FUTEBOLPARA SAO GONCALO E UMA COM PESSOAS CARENTES PARAMISSA DE DEFUNTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 13/01/2006 | 517.00 | 00031800173415 | ALEXANDRE TIAGO DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO DE TRABALHOS DAEDUCACAO, XEROX E FORMACAO E INSTALACAO DE PROGRA-MA NO COMPUTADOR DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AGRIPINO FERNANDES DAS CHAGAS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 13/01/2006 | 500.00 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM ESTAR FAMILIA NO BRASIL | REPASSE EM FAVOR DA BEMFAM PARA EXECUCAO DE ATIVI-DADES EDUCATIVAS E DE ASSISTENCIA EM SAUDE REPRODUTIVA/PLANEJAMENTO FAMILIAR E DE PROMOCAO DA SAUDEDA POPULACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006.XXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DA SAUDE, Nº 11.632-7 EM 13.01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 13/01/2006 | 450.00 | 00001839541490 | FRANCISCO SILVINO FILHO | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CHAVETT,PLACA MMP3750/PB, NO TRANSPORTE DO PESSOAL DA SAUDEPARA A CAMPANHA DE VACINACAO NESTE MUNICIPIO.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 14/01/2006 | 574.00 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DOACOES DE 02 PASSAGENS PARA SAO PAULO PARA ATEN -DER PEDIDOS DE: ABEL NEVES DO NASCIMENTO E MARIADO SOCORRO QUE SAO PESSOAS CARENTES. RECIBOS EMANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 14/01/2006 | 674.00 | 06554895000192 | ROCHA E GADELHA LTDA. | AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MOTOS PARA ATEN -DER PEDIDOS DE PESSOAS CARENTES. TERMOS DE DOACOESEM ANEXOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 16/01/2006 | 150.00 | 00004248850427 | IRANI BATISTA DE OLIVEIRA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DE REFORCONO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DE POMPEIA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 16/01/2006 | 4305.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS-EMPRESA DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 16/01/2006 | 61.09 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | JUROS/MULTA DO INSS DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 16/01/2006 | 819.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS-EMPRESA DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2005.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 16/01/2006 | 819.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS-EMPRESA DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2005.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 16/01/2006 | 819.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS-EMPRESA DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2005.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 16/01/2006 | 50.13 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | JUROS/MULTA DO INSS DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMAAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS, REFERENTEAO 13º SALARIO DE 2005, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 16/01/2006 | 632.00 | 00058488030800 | FRANCISCO ANTUNES FILHO | PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DA AMBULANCIA IPANEMA, PLACA MNO 0265/PB DO TRANSPORTE DE PESSOASDOENTES DOS POSTOS MEDICOS DE CACHOEIRA E UMBURANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 16/01/2006 | 198.00 | 04532250000123 | VALDECI SERRA SA MENEZES | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO DO POSTO MEDICO DE CAMPO ALEGRE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 16/01/2006 | 520.00 | 00004751138456 | CLY MELO PORDEUS | PRESTACAO DE SERVICOS MECANICO NOS VEICULOS DESTAPREFEITURA: AMBULANCIA SAVEIRO, PLACA MOQ 2303/PBE FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA MOL 4484/PB DO TRANS-PORTE A SERVICOS DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 16/01/2006 | 100.00 | 00034308660491 | DR. LUIZ ALBERTO GADELHA DE OLIVEIRA | CONSULTA MEDICA REALIZADA EM DEOCLECIO OSORIO DEOLIVEIRA QUE PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 16/01/2006 | 189.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE EPIDEMIOLO -GIA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2005.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 16/01/2006 | 189.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE EPIDEMIOLO -GIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 16/01/2006 | 189.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE EPIDEMIOLO -GIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 16/01/2006 | 12.90 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | JUROS/MULTA DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGEN-TES EPIDEMIOLOGICOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE2005, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. FUNC.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 16/01/2006 | 9000.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOREFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 587.00IRRF - 1.286.35 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 17/01/2006 | 2137.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA DE SERVICOS TELEFONICO DOS POSTOS DE SERVI -COS DESTE MUNICIPIO, SENDO: 3521-1098, 3521-2309 E3521-2478, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 17/01/2006 | 7144.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEIS EVIAS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005.XXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS, Nº11.325-5EM 17.01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 17/01/2006 | 300.00 | 05620598000135 | ATEC - AGROMEUSURA TOPOG. E EDIF. LTDA. | MEMORIAL DESCRITIVO DE UMA AREA NO SITIO SEGREDO ,DESTE MUNICIPIO, SERVICOS TOPOGRAFICOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | PAVIMENTACAO EM PARAL.EM VAR.ART.SED.DIS.MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 17/01/2006 | 300.00 | 05620598000135 | ATEC - AGROMEUSURA TOPOG. E EDIF. LTDA. | PROJETO DE PAVIMENTACAO NA RUA DE ACESSO AO CAMPOALEGRE E PROJETO DE PAVIMENTACAO DA ENTRADA DESTACIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 17/01/2006 | 87.14 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA LTDA. | AQUISICAO DE 01 CARTUCHO DE IMPRESSORA LEXMARK DASECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 17/01/2006 | 10.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA LTDA. | SERVICOS DE VERIFICACAO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 17/01/2006 | 1630.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE MICRO-COMPUTADOR COMPLETO COM IMPRES-SORA A JATO DE TINTA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA PARA TRABALHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 17/01/2006 | 440.00 | 05620598000135 | ATEC - AGROMEUSURA TOPOG. E EDIF. LTDA. | PROJETO DE PLANTA BAIXA DE 11 ESCOLAS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 17/01/2006 | 700.00 | 00004891083425 | ALDENORA DOMINGOS DE OLIVEIRA E OUTROS | DOACOES EM DINHEIRO PARA: TRATAMENTOS DE SAUDE, A-QUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PASSAGEM PARA OCONINDE, PASSAGEM PARA O CEARA E CASAMENTO CIVIL.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 17/01/2006 | 3150.00 | 00002138651304 | FRANCISCO JAILSON DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, PLACA MOC -5877, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA: JOAOPESSOA, CEARA E RECIFE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 17/01/2006 | 370.00 | 01078162000105 | ANTONIO EUDES DE LIMA | AQUISICAO DE 02 BATERIAS PARA FAZER DOACAO A PES -SOAS CARENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 18/01/2006 | 300.00 | 00004599158437 | JOSE CESAR VIEIRA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA NO CADASTRA -MENTO DE PESSOAS CARENTES NOS PROGRAMAS DO GOVERNOFEDERAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 18/01/2006 | 210.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | AQUISICAO DE OCULOS DE GRAUS PARA ATENDER PEDIDODE JESSICA CATARINA GADELHA QUE E PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 18/01/2006 | 450.00 | 00071325336491 | BENEDITO CANDIDO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, FIAT UNO, NO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA SOUSA-PB.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 18/01/2006 | 200.00 | 00006492099400 | FABIO CANDIDO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NAESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AGRIPINO FERNANDES DAS CHAGAS, NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 18/01/2006 | 150.00 | 00048062278468 | RAIMUNDO VALMIR DE OLIVEIRA | UMA DIARIA COMO SECRETARIO DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, RESOLVER PROBLEMAS DESTEMUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 18/01/2006 | 1463.50 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | AQUISICAO DE PECAS PARA MECANICA DO VEICULO EM CO-MODATA COM ESTA PREFEITURA, PARATI AMBULANCIA, PLACA MOL 3896 DO TRANSPORTE A SERVICOS DA UNIDADEMISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 18/01/2006 | 150.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA DO VEICULO EM COMODATA COM ESTA PREFEITURA, PARATI AMBULANCIA, PLACA MOL 3896 DO TRANSPORTE A SERVICOS DA UNIDADEMISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 18/01/2006 | 100.00 | 00013252909472 | DR. JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO | CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA EM DAMIAO DEJANI-NE MORAIS DE ARAUJO QUE E PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MELHORAR E AMPLIAR N | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 18/01/2006 | 55.00 | 00005602454403 | EMANUEL RODRIGO FERREIRA DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS EM FORMA DE EMPREITA NO ROCOAS MARGENS DA ESTRADA QUE LIGA RIACHO AO CAMPO ALEGRE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFEST. ARTISITICAS E CULTURAIS PROMOCAO CULTURA.XXX | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 18/01/2006 | 320.00 | 00008915040449 | CLEOMAR IZABEL LIRA DE QUEIROGA | PRESTACAO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO DA FESTA DOSCONCLUINTES DA 8ª SERIE NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. FUNC.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 19/01/2006 | 150.00 | 00210578000172 | GEONILDO GREGORIO PINTO DA SILVA | SERVICOS REFERENTE A VEICULACAO DE SPOT DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO (MENSAGEM NATALINA), ATRAVES DARADIO SOUSENSE FM.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 19/01/2006 | 115.00 | 02153291000183 | ROBSON BERNARDINO VIEIRA - ME | PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DEIMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTEMUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MELHORAR E AMPLIAR N | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 19/01/2006 | 265.00 | 00035942355134 | LUIZ ROQUE MARTINS | PRESTACAO DE SERVICOS EM FORMA DE EMPREITA NO ROCOAS MARGENS DA ESTRADA DO SITIO RIACHO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 19/01/2006 | 25.83 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA FEP, Nº 6.190-5 EM 19.01.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 19/01/2006 | 740.00 | 10841179000163 | VERAS PINTO & CIA. LTDA. | AQUISICAO DE 08 OCULOS DE GRAUS PARA ATENDER PEDIDOS DE PESSOAS CARENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXTERMOS DE DOACOES EM ANEXOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 19/01/2006 | 125.00 | 00039577066453 | RAIMUNDO DARIO DA COSTA | AJUDA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 19/01/2006 | 320.00 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | AQUISICAO DE 20 SACOS DE CIMENTO ZEBU 50KG PARA FAZER DOACAO A PESSOA CARENTE. TERMO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/01/2006 | 100.00 | 00003423422408 | FRANCISCO BATISTA NETO | AJUDA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SERPESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/01/2006 | 725.00 | 00043702520406 | MANOEL MARCOS SENA BATISTA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, FIAT UNO MILLE, PLACA MOE 2727/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOASDOENTES PARA JOAO PESSOA, PATOS, CARRETAO E SAO DIOGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | CONST.INST.DE POCOS ARTESIANOS C/CISTERNAS C.RUR. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/01/2006 | 4000.00 | 02735064000166 | HIDROGEO - PROJETOS E SERVICOS LTDA. | PERFURACAO E INSTALACAO DE POCO ARTEZEANO NO SITIOFERRO VELHO - CACHOEIRA, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00102006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/01/2006 | 2000.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA-FARMACIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTA FISCAL Nº 000959. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/01/2006 | 2500.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA-FARMACIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DOSPOSTOS MEDICOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTA FISCAL Nº 000959. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/01/2006 | 9000.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O ABASTECIMENTO DOSPOSTOS MEDICOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTAS FISCAIS NºS. 000883 E 000884. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/01/2006 | 5696.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O ABASTECIMENTO DAUNIDADE MISTA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTAS FISCAIS NºS. 000883 E 000884. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA.X | MANUT. DA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/01/2006 | 250.00 | 00009296539803 | FRANCISCO LAURENTINO FILHO | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, F4000, PLA-CA KGX 3305/PB, NO TRANSPORTE DE TIMES DE FUTEBOLDESTE MUNICIPIO PARA SOUSA, CACHOEIRA E BARRA.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/01/2006 | 280.00 | 00009296539803 | FRANCISCO LAURENTINO FILHO | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, F4000, PLA-CA KGX 3305/PB, NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLARPARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/01/2006 | 567.38 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 21.561-9 EM 20.01.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/01/2006 | 1100.00 | 00050193619415 | FRANCISCO DE ASSIS LEITE BARBOSA | 3ª PARCELA DA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAOEM EQUIPAMENTOS DE DESSALINIZACAO DA COMUNIDADE DEUMBURANA, CACHOEIRA DE BAIXO E CACHOEIRA DE CIMA ,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/01/2006 | 550.00 | 02343088000170 | Rossana Valeria Mariz Queiroga Pedrosa | MENSALIDADE DE INTERNET VIA RADIO WRLINK DE USODAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/01/2006 | 1470.00 | 00028791940400 | EDIELTON CARLOS VIEIRA | LOCACAO DE UM ONIBUS, PLACA BWI 44992 PARA TRANS -PORTE DE ESTUDANTES DA 8ª SERIE EM EXCURSAO PARAFORTALEZA-CE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFEST. ARTISITICAS E CULTURAIS PROMOCAO CULTURA.XXX | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/01/2006 | 2500.00 | 04554759000177 | RAIMUNDA ARLANE DAVID DA SILVEIRA | AQUISICAO DE FESTEJOS NATALINOS PARA AS FESTIVIDA-DES NATALINAS DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFEST. ARTISITICAS E CULTURAIS PROMOCAO CULTURA.XXX | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/01/2006 | 158.00 | 00006518431466 | GERMANO FURTADO SOUTO | PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACOES DE LAMPADASPARA ORNAMENTACAO DO NATAL NO DISTRITO DE CAMPO A-LEGRE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 21/01/2006 | 180.56 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | AQUISICAO DE 02 PASSAGENS IDA E VOLTA PARA ATENDERPEDIDO DE PESSOA CARENTE CONDUZINDO TRES MENORES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 22/01/2006 | 450.00 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | AQUISICAO DE 30 SACOS DE CIMENTO PARA FAZER DOACAOA PESSOA CARENTE. TERMO DE DOACAO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 23/01/2006 | 80.00 | 00091117291472 | DAMIAO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | AJUDA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CA-RENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 23/01/2006 | 300.00 | 00029256291487 | RAIMUNDO NONATO ALVES MARTINS | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, GOL, PLACA-JLB 0771/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DECAICARA, SANTA GERTRUDES E CAMPO ALEGRE PARA SOUSATERMOS DE DOACOES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MELHORAR E AMPLIAR N | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 23/01/2006 | 1158.00 | 00005346488430 | GERLANDIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DA LADEIRA DOSITIO CAICARA QUE LIGA O DISTRITO DE CAMPO ALEGRE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 23/01/2006 | 572.22 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO /2005.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 23/01/2006 | 100.00 | 00034308660491 | DR. LUIZ ALBERTO GADELHA DE OLIVEIRA | CONSULTA ORTOPEDICA REALIZADA EM SOARIA ALICE GA -BRIEL QUE E PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 23/01/2006 | 70.00 | 00002203049472 | DR. FRANCISCO NOBREGA GADELHA | CONSULTA MEDICA REALIZADA EM AGAN BRAIO ALVES DOSSANTOS QUE E PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 23/01/2006 | 150.00 | 00071454896434 | DRA. JUSSARA GOMES MOURA | TRATAMENTO ODONTOLOGICO REALIZADO EM FRANCISCO DO-MINGOS DOS SANTOS QUE E PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 24/01/2006 | 262.00 | 00080607411449 | JORGE LUIS DE SOUSA GADELHA | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE MOTORES DOSPOSTOS MEDICOS DE CAMPO ALEGRE E CACHOEIRA, FORNE-CIMENTO DAGUA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 24/01/2006 | 460.00 | 00057015619415 | FRANCISCO ASSIS GADELHA | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE MOTORES DOABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES DE UMBURANA EVIEIROPOLIS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 24/01/2006 | 100.00 | 00002439227447 | ADELIA GALDINO DOS SANTOS | AJUDA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CA-RENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 24/01/2006 | 314.10 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | AQUISICAO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA IDA E VOL-TA PARA PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 24/01/2006 | 150.00 | 00041465121404 | MARIA DO SOCORRO P. SARMENTO E OUTRO | DOACOES EM DINHEIRO PARA: EXAME MEDICO E VIAGEM PARA PESSOAS CARENTES. TERMOS DE DOACOES EM ANEXOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 24/01/2006 | 1232.32 | 01784324000120 | RAIMUNDO NONATO CASSIMIRO DE QUEIROGA | AQUISICAO DE MADEIRA PARA FAZER DOACAO E PESSOA CARENTE. TERMO DE DOACAO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 24/01/2006 | 1148.07 | 01784324000120 | RAIMUNDO NONATO CASSIMIRO DE QUEIROGA | AQUISICAO DE MADEIRA PARA FAZER DOACAO E PESSOA CARENTE. TERMO DE DOACAO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 24/01/2006 | 1488.57 | 01784324000120 | RAIMUNDO NONATO CASSIMIRO DE QUEIROGA | AQUISICAO DE MADEIRA PARA FAZER DOACAO E PESSOA CARENTE. TERMO DE DOACAO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 24/01/2006 | 628.70 | 04658457000149 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AMANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDA-MENTAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA COMO PRIORIDADE AUMENTAR A PRODUCAO | CONSTRUCAO DE ACUDES COMUNITARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 24/01/2006 | 2000.00 | 00083940928453 | ALCIDA MOREIRA DA NOBREGA | 2ª PARCELA DA AQUISICAO DE UM TERRENO SITUADO NOSITIO SEGREDO, MEDINDO 6.05 HECTARES PARA CONSTRU-CAO DE ACUDE COMUNITARIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00092006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SEC.DE AGRICULTURA E DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 25/01/2006 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA -COMISS., REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 57.38 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SEC.DE AGRICULTURA E DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 25/01/2006 | 480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA -PREST., REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 36.72SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA.X | MANUT. DA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 25/01/2006 | 369.00 | 00002835035486 | SOLANGE OLIVEIRA DE ABRANTES | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, F4000, PLA-CA HUC 6789/CE NO TRANSPORTE DE TIME DE FUTEBOL DACACHOEIRA PARA VIEIROPOLIS E SAO GONCALO.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 25/01/2006 | 448.00 | 09363821000167 | ANA TEREZA NETA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA FAZER DOACOES A PESSOAS CARENTES. TERMOS DE DOACOES EM ANE-XOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 25/01/2006 | 104.70 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DOACAO DE 02 PASSAGENS IDA E VOLTA PARA JOAO PESSOA-PB FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 25/01/2006 | 300.00 | 00007610361488 | DANIELA ABRANTES DUARTE | PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PROGRA-MA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 25/01/2006 | 100.00 | 00002929842431 | FRANCISCO MONTE DA SILVA | AJUDA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CA-RENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 25/01/2006 | 551.75 | 00005913880498 | SEBASTIANA ANTONIA FILHA E OUTROS | DOACOES EM DINHEIRO PARA: PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EXAME MEDICO E COMPRA DE ALIMENTOS PARA PESSOAS CARENTES. TERMOS DE DOACOES EM ANEXOS.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 25/01/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 147.38 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.DO CONS. TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 25/01/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS ,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 114.75SAL.FAM. - 106.35 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 25/01/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE BOLSISTAS DO PROGRAMA AGENTEJOVEM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 25/01/2006 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO DAGUA-EFET.-COMISS., REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 49.73SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 25/01/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO DAGUA-PREST. ,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 91.80SAL.FAM. - 106.35 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 25/01/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO CEMITERIO PUBLICO-EFETIVO ,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 22.95SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 25/01/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS-COMISS.,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 128.25SAL.FAM. - 14.99 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER AS RUAS LIMPA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 25/01/2006 | 3020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA LIMPEZA PUBLICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 231.03SAL.FAM. - 255.24PENSAO ALIMENT. - 230.05FALTAS - 100.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER AS RUAS LIMPA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 25/01/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA LIMPEZA PUBLICA-PREST., REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 160.65SAL.FAM. - 106.35FALTAS - 70.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E ADM. DOS SERVICOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 25/01/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE ASSESSORES DE COMUNICACAO ,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 229.50SAL.FAM. - 106.35 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 25/01/2006 | 264.00 | 00067435408468 | JOSE ANTUNINO COSTA | AQUISICAO DE CARRADAS DE PICARRA PARA RECUPERACAODE AVENIDAS DA SEDE NAO CALCADAS E ESTRADAS DO MU-NICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MELHORAR E AMPLIAR N | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 25/01/2006 | 110.00 | 00001346356475 | JOSE VIEIRA DA COSTA | CONSERTO DE ESTRADA DO SITIO UMBURANA NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 25/01/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS-COMISREFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 200.93SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. FUNC.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 25/01/2006 | 360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-COMISS.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 27.54SAL.FAM. - 21.27 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 25/01/2006 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA-PREST.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 198.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 25/01/2006 | 1040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-PRESTADORES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 79.56 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 25/01/2006 | 680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-EFET.-COMISS., REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 52.02SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 25/01/2006 | 43.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-EFET.-COMISS., REFERENTE AO PARCELAMENTO 1/18 2004XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 3.31SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 25/01/2006 | 43.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO DAGUA-EFET.-COMISS., REFERENTE AO PARCELAMENTO 1/18 DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 3.31SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 25/01/2006 | 43.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO CEMITERIO PUBLICO-EFETIVO ,REFERENTE AO PARCELAMENTO 1/18 DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 3.31SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 25/01/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COMISS., REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 91.80SAL.FAM. - 63.81 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 25/01/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-EFET., REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 114.75SAL.FAM. - 127.62 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 25/01/2006 | 216.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-EFET., REFERENTE AO PARCELAMENTO DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 16.55SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 25/01/2006 | 433.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA LIMPEZA PUBLICA-EFETIVOS, REFERENTE AO PARCELAMENTO 1/18 DO ANO DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 33.10SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 25/01/2006 | 460.00 | 03814325000104 | NARJARA GADELHA DE ABRANTES FORMIGA | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AMANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO, ACOUGUE, PREFEITURADELEGACIA E CORREIOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 25/01/2006 | 600.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | FOLHA DE PAGAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 45.90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 25/01/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 22.95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 25/01/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS POSTOS MEDICOS-PRESTADORES,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 114.75SAL.FAM. - 106.35 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 25/01/2006 | 2350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS POSTOS MEDICOS-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 179.78SAL.FAM. - 227.69 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 25/01/2006 | 303.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS POSTOS MEDICOS-EFETIVOS, REFERENTE AO PARCELAMENTO 1/18 DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 23.17 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 25/01/2006 | 216.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA UNIDADE MISTA-EFETIVOS, REFERENTE AO PARCELAMENTO 1/18 DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 16.55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 25/01/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA UNIDADE MISTA-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 137.70SAL.FAM. - 85.08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 25/01/2006 | 2600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA UNIDADE MISTA-PREST., REFE -RENTE AO MES DE JANEIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 198.90SAL.FAM. - 42.54 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 25/01/2006 | 43.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA UNIDADE MISTA-PREST., REFE -RENTE AO PARCELAMENTO 1/18 DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 3.31SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 25/01/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 90.00SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 25/01/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-PRESTADORES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 197.10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 25/01/2006 | 3900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIODE SAUDE DO PACS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 298.35SAL.FAM. - 191.43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 25/01/2006 | 21400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIAP.S.F., REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 1.785.95IRRF - 2.128.49 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 25/01/2006 | 500.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA MOL 4484/PBDO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO P.S.F.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 25/01/2006 | 550.00 | 24499337000153 | ORTOPEDIA TECNICA LTDA. | AQUISICAO DE UM COLETE MILWANKEE PARA A MENOR MAR-TA FRANCISCA ALVES DUARTE QUE E PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 25/01/2006 | 109.80 | 00000818035404 | AILSON VIEIRA DE OLIVEIRA | AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA A MANUTENCAO DAUNIDADE MISTA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 25/01/2006 | 661.00 | 00010329935453 | DR. MARCELO UCHOA MATOS | REVISOES DE ORTODONTIA E OCLUSAO DOS PACIENTES: E-DIVANIA NOGUEIRA, NOEL MOREIRA, CRIZELIA FRANCISCAFRANCISCO HENRIQUE, LUANA ABRANTES, RAIMUNDA VICTOR E FRANCISCO ALAN QUE SAO PESSOAS CARENTES.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 25/01/2006 | 80.00 | 00008164376884 | DR. FREDERICO SCABELLO NETO | CONSULTA MEDICA DE MAMA NA PACIENTE FRANCISCA GER-LANDIA ALVES DE LIMA QUE E PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA.X | MANUT. DA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 25/01/2006 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS-COMISS., REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006.CXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 57.38 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 25/01/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO-EFET.COMISS., REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 90.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 25/01/2006 | 21242.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 60%-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 1.494.14CONT. SINDICAL - 344.32SAL.FAM. - 1.239.12SAL.MAT. - 325.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 25/01/2006 | 2979.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 60%-EFETIVOS, REFERENTE AO PARCELAMENTO 1/6 DO ANO DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 227.70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 25/01/2006 | 1213.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 40%-EFETIVOS, REFERENTE AO PARCELAMENTO 1/18 DO ANO DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 92.68 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 25/01/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 40%-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 688.50SAL.FAM. - 701.91 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 25/01/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 40%-PREST., REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 22.95SAL.FAM. - 42.54 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA.X | MANUT. DA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 25/01/2006 | 302.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS-PREST., REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 23.10SAL.FAM. - 42.54 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 25/01/2006 | 1950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-COMISS., REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 149.18SAL.FAM. - 72.52 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 25/01/2006 | 1680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-EFET., REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 128.52SAL.FAM. - 115.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 25/01/2006 | 259.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-EFET., REFERENTE AO PARCELAMENTO 1/18 DE 2004XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 19.87SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 25/01/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-PREST., REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 45.90SAL.FAM. - 63.81 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 25/01/2006 | 2595.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES-EFETIVOS DE CRE-CHES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 182.44SAL.FAM. - 202.57CONT. SINDICAL - 51.90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 25/01/2006 | 379.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES-EFETIVOS EM CRE-CHES, REFERENTE AO PARCELAMENTO 1/18 DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 28.98 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 25/01/2006 | 303.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE AUX. SERVICOS-EFETIVOS EMCRECHES, REFERENTE AO PARCELAMENTO 1/18 DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 23.17 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 25/01/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE AUX. SERVICOS-EFETIVOS EMCRECHES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 160.65SAL.FAM. - 191.43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 25/01/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE REGENTE DE ENSINO DE ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 45.90SAL.FAM. - 106.35 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 25/01/2006 | 86.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE REGENTE DE ENSINO DE ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO PARCELAMENTO 1/18 DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 6.62 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 26/01/2006 | 120.00 | 00013294563434 | DRA. MARIA NOGUEIRA G. DE OLIVEIRA | EXAME GINECOLOGICO COLPOSCOPIA REALIZADO EM LUCI -CLEIDE DUARTE DA SILVA QUE E PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 26/01/2006 | 1712.60 | 70113873000196 | J.G DE OLIVEIRA & CIA-IMPERIO DA AGRICUL | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA A MANUTENCAODO ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 26/01/2006 | 108.00 | 00042419670434 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA | AJUDA PARA COMPRA DE UM OCULOS, POR SER PESSOA CA-RENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 26/01/2006 | 100.00 | 00079836909400 | FRANCISCA LUZIA DA COSTA | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PORSER PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 26/01/2006 | 300.00 | 00002588659462 | JOAQUIM AMANCIO FILHO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMAAGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 26/01/2006 | 543.37 | 03345331000151 | M.C. GADELHA DE SA LTDA. | AQUISICAO DE: 01- MESA ANGULAR 2PC E 01- ARMARIOHASTA ALTA 1013 PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ,CADASTRAMENTO DE PESSOAS CARENTES NOS PROGRAMA DOGOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 26/01/2006 | 18.00 | 00015757480459 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS DE FOTOGRAFIAS DO VEICULODESTA PREFEITURA, MICRO-ONIBUS MARCOPOLO VOLARE ,PLACA MOU 7319/PB DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 27/01/2006 | 300.00 | 04810374000123 | MARCIO JOSE PONTES FEITOSA | PRESTACAO DE SERVICOS DE DESGOTAMENTO DE DEGETOSDE 06 ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL./XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MELHORAR E AMPLIAR N | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 27/01/2006 | 1180.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS EM RECUPERACAO DEESTRADA NO SITIO CAICARA DOS GABRIEL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 27/01/2006 | 503.25 | 09162744000187 | FRANCISCO RAIMUNDO ABRANTES | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENCAODA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTA FISCAL Nº0170 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER AS RUAS LIMPA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 27/01/2006 | 196.75 | 09162744000187 | FRANCISCO RAIMUNDO ABRANTES | AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DA LIMPE-ZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTA FISCAL Nº0170 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 27/01/2006 | 169.00 | 00080601898400 | ALDO VIEIRA GADELHA | AQUISICAO DE 10 PES DE FIGO E 10 PALMEIRAS IMPERIAL PARA ARBORIZACAO NA ENTRADA DESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 27/01/2006 | 120.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA (EDA) REALIZADO EMVALDIR FERREIRA DE SOUSA QUE E PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 27/01/2006 | 200.00 | 00060086530410 | DRA. ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | CONSULTA E TESTES ALERGICOS, REALIZADOS EM PESSOACARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 27/01/2006 | 250.00 | 03648948000146 | TEMOCENTRO LTDA.(TOM.COMPUTADORIZADA) | EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO, REALIZADA EM ANTONIO XAVIER PAMPLONA QUE E PESSOA CA-RENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 27/01/2006 | 100.00 | 00003355701432 | DIONISIA MARIA DE SENA | AQUISICAO DE 02 PASSAGENS PARA JOAO PESSOA IDA EVOLTA PARA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, PARTICIPARDE UM ENCONTRO COM A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA.X | MANUT. DA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 27/01/2006 | 300.00 | 00048457540378 | ROSELIA COSTA BARBOSA | PATROCINIO DO CONSORCIO DE TURISMO DO VALE DOS DI-NOSSAUROS - ATRAVES DO CONSELHO REGIONAL DE TURIS-MO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/01/2006 | 2000.00 | 00005959683415 | JOSE VICTOR DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, FIAT UNO ,NO TRANSPORTE A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE ,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/01/2006 | 631.75 | 00033797560400 | WILLIAMS DE SOUSA FONTES | 1ª PARCELA DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENHOS DEARQUITETURA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO POMPEIA EDA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AGRIPINO FERNANDES DAS CHAGAS.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/01/2006 | 410.78 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 21.561-9 EM 30.01.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/01/2006 | 271.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, AGENCIADE SOUSA-PB EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DOS FUNCIONA -RIOS PUBLICO MUNICIPAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/01/2006 | 650.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE POLICIAIS DOEFETIVO DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 31/01/2006 | 300.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | LOCACAO DE UM SISTEMA DE CONTABILIDADE FINANCEIROE ORCAMENTARIO PARA USO DA SECRETARIA DE FINANCAS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005.XXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS, Nº11.325-5EM 31.01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/01/2006 | 300.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | LOCACAO DE UM SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE USODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2005.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS, Nº11.325-5EM 31.01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/01/2006 | 7.66 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA CEX, Nº 15.820-8 EM 31.01.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/01/2006 | 1169.24 | 07314302000183 | J. TAVARES & CIA LTDA - ME | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS MEDICOS ,DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/01/2006 | 200.00 | 00004881388410 | FRANCISCA DE OLIVEIRA ABRANTES | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMPLANTONISTA A NOITE NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/01/2006 | 252.00 | 00004751138456 | CLY MELO PORDEUS | PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, AMBULANCIA SAVEIRO, PLACA MOQ 2303/PBDO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO POSTO MEDICODO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/01/2006 | 200.00 | 00091833337468 | JOSE MOREIRA DE ABRANTES | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, GOL, PLACA-CUT 2186 NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DAS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/01/2006 | 180.00 | 00005383621466 | FRANCISCO VALECIO DE ABRANTES | DIFERENCIA SALARIAL COMO PROFESSOR DO ENSINO MEDIONESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 31/01/2006 | 250.00 | 00005113413429 | FRANCISCA RAIMUNDA DE OLIVEIRA | AJUDA PARA PAGAMENTO DE PROTESE DENTARIA, POR SERPESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/02/2006 | 100.00 | 00007119406493 | MARIA DO CARMO GOMES | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOACARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/02/2006 | 200.00 | 07425449000140 | GRILL KENT E OUTROS | PAGAMENTO DE: REFEICOES, POUSADA E DOACAO EM DINHEIRO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA,POR SER PESSOA CARENTE. CONFORME TERMO DE DOACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/02/2006 | 70.00 | 00002203049472 | DR. FRANCISCO NOBREGA GADELHA | CONSULTA MEDICA DERMATOLOGICA REALIZADA EM FRANCISCA ALVES LOURENCO QUE E PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/02/2006 | 500.00 | 03648948000146 | TEMOCENTRO LTDA.(TOM.COMPUTADORIZADA) | EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS DE CRANIO ,REALIZADAS EM: DEOCLECIO OSORIO DE OLIVEIRA E FRANCISCA EDILMA QUE SAO PESSOAS CARENTES.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/02/2006 | 203.20 | 09363821000167 | ANA TEREZA NETA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE MISTA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTA FISCAL Nº 0978. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/02/2006 | 300.00 | 00097891657491 | EMILIA ALVES DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS NO POSTO MEDICO DE UMBURANA,TIRANDO FERIAS DE MARIA SANDRA DE OLIVEIRA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/02/2006 | 4980.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O ABASTECIMENTO DOSPOSTOS MEDICOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTA FISCAIS NºS. 89O E 891. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/02/2006 | 4000.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O ABASTECIMENTO DAUNIDADE MISTA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTA FISCAIS NºS. 89O E 891. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/02/2006 | 4000.00 | 35568922000184 | FARMACIA ABRANTES LTDA. | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O ABASTECIMENTO DAUNIDADE MISTA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTA FISCAIS NºS. 139, 140, 141 E 142. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/02/2006 | 4841.16 | 35568922000184 | FARMACIA ABRANTES LTDA. | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O ABASTECIMENTO DOSPOSTOS MEDICOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTA FISCAIS NºS. 139, 140, 141 E 142. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/02/2006 | 300.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERV. NEUROLOGICOS S/S L | EXAME MEDICO DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS 02 MEMBROS PARA PESSOA CARENTE INGRED. A. OLIVEIRA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/02/2006 | 90.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | TRATAMENTO MEDICO REALIZADO EM ROMEU FERREIRA DESOUZA QUE E PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/02/2006 | 1666.00 | 09233040000158 | INCOLAMA INDUST.E COM.LAJES MARQUES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMADA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AGRIPINOFERNANDES DAS CHAGAS, NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXX | 00112006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/02/2006 | 2100.00 | 01490250000110 | IRAMAR D. SILVA CERAMICA | AQUISICAO DE 15 MILHEIROS DE TELHAS COLONIAL PARAA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AGRIPINO FERNANDES DAS CHAGAS, NESTA CIDADE.XXXX | 00112006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/02/2006 | 1359.40 | 09363821000167 | ANA TEREZA NETA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ,DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/02/2006 | 305.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA-ME | AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AULAS DE EDU-CACAO FISICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUN-DAMENTAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/02/2006 | 180.00 | 00060117095400 | FLAUNEIDE MORGANHA CLAUDINO | DIFERENCIA SALARIAL DE PROFESSORA DO ENSINO MEDIO,NA ESCOLA MARIA MOREIRA PINTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/02/2006 | 718.80 | 09363821000167 | ANA TEREZA NETA | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA A MANUTENCAODO ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTA FISCAL Nº 0978. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/02/2006 | 588.35 | 09363821000167 | ANA TEREZA NETA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURA DOS MEIO-FIO ,DESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTA FISCAL Nº 0978. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/02/2006 | 140.00 | 02734243000189 | CONSETEL-CONST. E SERV. DE ELETRIF. LTDA | SERVICOS MECANICO EM CONSERTO DE MOTOR DO ABASTECIMENTO DAGUA DE CARRETAO DOS ISAIAS, NESTE MUNICI -PIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/02/2006 | 316.00 | 00007642741472 | FRANCISCO RAIMUNDO DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, ONIBUS, PLACA BYA 0805, NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRU-CAO PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.XXXSOUSA X VIEIROPOLIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E ADM. DOS SERVICOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/02/2006 | 350.00 | 00007119406493 | MARIA DO CARMO GOMES | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO ATENDIMENTOAO PUBLICO TELEMAR DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXCONTRATO TELEMAR/PMVIEIROPOLIS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/02/2006 | 398.40 | 34028316374100 | ECT-EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAF | PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS, QUANDO NO ENVIO DEDOCUMENTOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFEST. ARTISITICAS E CULTURAIS PROMOCAO CULTURA.XXX | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/02/2006 | 435.00 | 09363821000167 | ANA TEREZA NETA | AQUISICAO DE FIOS PARA ENFEITES NATALINOS NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTA FISCAL Nº 0978. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFEST. ARTISITICAS E CULTURAIS PROMOCAO CULTURA.XXX | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/02/2006 | 40.80 | 00028791550459 | JOSE GETULIO VIEIRA DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS FOTOGRAFICOS EM EVENTOS DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 02/02/2006 | 1866.90 | 70113873000196 | J.G DE OLIVEIRA & CIA-IMPERIO DA AGRICUL | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA A MANUTENCAODO ABASTECIMENTO DAGUA DE BARRO VERMELHO E RIACHO,NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 02/02/2006 | 560.00 | 09360090000104 | FRANCISCO ASSIS LOPES E FILHOS | AQUISICAO DE CAIXA DAGUA FORTLEV-2000LT COM TAMPAPARA O ABASTECIMENTO DAGUA DO RIACHO, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTA FISCAL Nº. 8253 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 02/02/2006 | 300.00 | 00006541401462 | MAURICIO VIEIRA PINTO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGUADOR, NO GRUPO ESCO-LAR DO ENSINO FUNDAMENTAL AGRIPINO FERNANDES DASCHAGAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 02/02/2006 | 410.00 | 00002835035486 | SOLANGE OLIVEIRA DE ABRANTES | PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DE CACHOEIRA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 02/02/2006 | 1806.52 | 09360090000104 | FRANCISCO ASSIS LOPES E FILHOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A REFORMADO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL AGRIPINO F.DAS CHAGAS, NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTAS FISCAIS NºS. 8253 E 8262. | 00112006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 02/02/2006 | 300.00 | 00001371877424 | GENILDA GOMES DE SANTANA | PRESTACAO DE SERVICOS NO POSTO MEDICO DE CACHOEIRADOS ALVES, TIRANDO LICENCA DE MARIA DE FATIMA ARISTOTELES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 02/02/2006 | 749.52 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 02/02/2006 | 211.00 | 00006201731490 | MARIA ADAILZA FELIX DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS EM REPOSICAO DE LAMPADAS NAILUMINACAO PUBLICA DA CACHOEIRA DOS ALVES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 03/02/2006 | 150.00 | 00005862298410 | ANA MARIA VICTOR DE O. SOARES E OUTRO | DOACOES EM DINHEIRO PARA: TRATAMENTO DE SAUDE E E-XAME DE VISTA PARA PESSOAS CARENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 03/02/2006 | 90.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAG.EM RAD.E ULTRASONOG.LTDA. | EXAMES DE RADIOGRAFIA E ULTRASONOGRAFIA REALIZADOSEM PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 03/02/2006 | 180.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | CONSULTA + EEG REALIZADOS EM FRANCILENE OSORIO DEOLIVEIRA QUE E PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 03/02/2006 | 150.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | TRATAMENTO MEDICO REALIZADO EM ROMEU FERREIRA DESOUZA QUE E PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 03/02/2006 | 202.00 | 00071400397472 | JOCILENE PEREIRA DA SILVA | AQUISICAO DE FARDAMENTO E MATERIAL DE TRABALHO PA-RA A EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS DESTE MU-NICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 03/02/2006 | 120.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | EXAME MEDICO DE ENDOSCOPIA REALIZADA EM FRANCISCADO NASCIMENTO QUE E PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 03/02/2006 | 130.55 | 02326919000103 | FRANCISCO FILHO LOPES MARTINS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAODE PROFESSORES EM PLANEJAMENTO ESCOLAR, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 03/02/2006 | 0.62 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ITR, Nº 6.195-6 EM 03.02.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. FUNC.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 03/02/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXINSS - 587.00IRRF - 1.286.35 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 04/02/2006 | 115.00 | 02585645000169 | AGROVERTER COM.DE PROD.AGRO.E REPRE.LTDA | AQUISICAO DE CHAVE PART. 5CV TRIFASICA PARA MOTORDO ABASTECIMENTO DAGUA DESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 04/02/2006 | 351.72 | 07314302000183 | J. TAVARES & CIA LTDA - ME | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 06/02/2006 | 2000.00 | 00006364815499 | FRANCISCO JUSCELINO DUARTE SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CHEVETT,PLACA MMP 3750/PB NO TRANSPORTE DE CURSISTAS DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA.X | MANUT. DA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 06/02/2006 | 230.00 | 00009296539803 | FRANCISCO LAURENTINO FILHO | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, F4000, PLA-CA KGX 3305/PB DO TRANSPORTE DE TIMES DE FUTEBOL EALUNOS DESTE MUNICIPIO PARA EXCUCAO.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. FUNC.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 06/02/2006 | 1000.00 | 00028483782472 | JOSE CELIO ARISTOTELES | 05 DIARIAS COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB E BRA-SILIA-DF, RESOLVER PROBLEMAS DESTE MUNICIPIO, FRENTE A EDILIDADES ESTADUAIS E FEDERAIS.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 06/02/2006 | 100.00 | 00033895708453 | FRANCISCA LAURA SILVA | AJUDA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CA-RENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 06/02/2006 | 100.00 | 00000024754480 | MARIA ANA DE JESUS | AJUDA PARA COMPRA DE OCULOS, POR SER PESSOA CAREN-TE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 06/02/2006 | 100.00 | 00006744084461 | GERALDA FERREIRA MOREIRA | AJUDA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CA-RENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 06/02/2006 | 100.00 | 00005267215457 | IRISMAR MARIA DA SILVA | AJUDA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CA-RENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 06/02/2006 | 1203.00 | 00013163442404 | CLEONICE FREIRE DE ABRANTES E OUTROS | DOACOES EM DINHEIRO PARA: TRATAMENTOS DE SAUDE,COMPRAS DE ALIMENTOS, COMPRAS DE MEDICAMENTOS E COM -PRA DE PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES. TERMOS DEDOACOES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 07/02/2006 | 55.00 | 00006561016440 | FRANCIMAR TRAJANO DE OLIVEIRA DIAS | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOACARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | CONSTRUCAO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 07/02/2006 | 256.00 | 00000416708846 | PEDRO BERNARDO DA CRUZ | PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO EM CONSTRUCAODE ESGOTO DAS CASAS POPULARES DESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00122006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 07/02/2006 | 1890.00 | 00007263139472 | GERALDO VALERIANO DE MORAIS | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CACAMBA,PLACA HOM 1204/MA NA RETIRADA DE TERRA NA LIMPEZA DEACUDES DE: CACHOEIRA DE CIMA E DE BAIXO E ANGICOS.NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 07/02/2006 | 4236.94 | 07580740000193 | ADRIANO CORDEIRO GADELHA DE SA - ME | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (CIMENTO E MA-DEIRA) PARA A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSI-NO FUNDAMENTAL AGRIPINO FERNANDES DAS CHAGAS, NES-TA CIDADE. | 00112006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 07/02/2006 | 2500.00 | 00011377720420 | ANTONIO RICELIO DE OLIVEIRA | PLANTOES EXTRA NAS SEXTAS E SABADOS COMO MEDICO,NAUNIDADE MISTA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEI-RO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 07/02/2006 | 5478.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATORIO DE A-NALISES CLINICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS NºS. 324 E 325.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX01- PIPETAS DE PASTIER DESC. CX C/500,20- BASTAO DE VIDRO 6X300,04- LAMINULA01- TUBO CAPILAR C/HEPARINA....................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 07/02/2006 | 3483.53 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATORIO DE A-NALISES CLINICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS NºS. 324 E 325.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX01- PIPETAS DE PASTIER DESC. CX C/500,20- BASTAO DE VIDRO 6X300,04- LAMINULA01- TUBO CAPILAR C/HEPARINA....................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 07/02/2006 | 3732.41 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO E ODONTOLOGICO PARA O POSTO MEDICO DE CACHOEIRA DOS ALVES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS.322,323 E 325.05- BANDEJA 22X12X01,05- CALCADOR WARD Nº 03,05- CALCADOR WARD Nº 05,10- SONDA CLINICA................................. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 07/02/2006 | 1140.57 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO E ODONTOLOGICO PARA O POSTO MEDICO DO DIST. CAMPO ALEGRE, NESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS.322,323 E 325.05- BANDEJA 22X12X01,05- CALCADOR WARD Nº 03,05- CALCADOR WARD Nº 05,10- SONDA CLINICA................................. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 07/02/2006 | 1935.63 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO E ODONTOLOGICO PARA O POSTO MEDICO DE APOIO DO SITIO POMPEIA, NESTEMUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS NºS. 322,323,32505- BANDEJA 22X12X01,05- CALCADOR WARD Nº 03,05- CALCADOR WARD Nº 05,10- SONDA CLINICA................................. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 07/02/2006 | 1580.33 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO E ODONTOLOGICO PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CON-FORME NOTAS FISCAIS NºS. 322, 323 E 325.XXXXXXXXXX05- BANDEJA 22X12X01,05- CALCADOR WARD Nº 03,05- CALCADOR WARD Nº 05,10- SONDA CLINICA................................. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 07/02/2006 | 242.53 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO E ODONTOLOGICO PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICI-PIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 325.XXXXXXXXXXXXXXXX01- TENSIOMETRO + ESTETO,01- BALANCA TIPO GANCHO S/PRATO 25KG, MOD. 625. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 08/02/2006 | 250.00 | 03814325000104 | NARJARA GADELHA DE ABRANTES FORMIGA | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AMANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTA FISCAL Nº 180. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 08/02/2006 | 331.00 | 03814325000104 | NARJARA GADELHA DE ABRANTES FORMIGA | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AMANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTA FISCAL Nº 180. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 08/02/2006 | 1000.00 | 03648948000146 | TEMOCENTRO LTDA.(TOM.COMPUTADORIZADA) | EXAMES DE TOMOGRAFIA CVOMPUTADORIZADA REALIZADOSNAS PESSOAS DE: LUIZ FRANCISCO DE SA, FRANCIMAR ARCENIO DE OLIVEIRA, LEONILDE JOSE DA COSTA E MARIADAS GRACAS PEREIRA SILVA QUE SAO PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 08/02/2006 | 2733.00 | 03814325000104 | NARJARA GADELHA DE ABRANTES FORMIGA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DAS CRECHES DES-TE MUNICIPIO, SENDO: MAE TOINHA (DISTRITO DE CAMPOALEGRE) E TIA MARIQUINHA (NESTA CIDADE).XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 08/02/2006 | 1615.00 | 00025186710482 | FRANCISCO AVELINO DE OLIVEIRA | CONFECCAO DE MOVEIS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO:05- BIROS,31- CADEIRAS,02- MESAS* NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 47. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 08/02/2006 | 295.00 | 00025186710482 | FRANCISCO AVELINO DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS DE EQUIPAMENTOSDAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 47. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 08/02/2006 | 249.00 | 03814325000104 | NARJARA GADELHA DE ABRANTES FORMIGA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAODE PROFESSORES EM PLANEJAMENTO ESCOLAR DO ENSINOFUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 08/02/2006 | 650.00 | 00060115505415 | ANTONIO FRANCISCO MARTINS | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, D20, PLACA-MNC 9007/PB NO TRANSPORTE DE MERENDA, MATERIAL EEQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 08/02/2006 | 996.07 | 08913824000598 | SOCIEDADE FARMACEUTICA G. RIBEIRO LTDA. | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A ESCOLA MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL DE PINHAO, NESTE MUNICIPIO.01- LIQUIDIFICADOR MAGI WWB3,01- BANDEJA NP5 26 LTS.,01- BIRO 1200 LIGHT CINZA,01- ARMARIO DE ACO 200,01- PASSADOR P/MOD. HOT | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 08/02/2006 | 162.01 | 08913824000598 | SOCIEDADE FARMACEUTICA G. RIBEIRO LTDA. | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A ESCOLA MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL DE UMBURANA, NESTE MUNICIPIO01- LIQUIDIFICADOR MAGI WWB3,01- BANDEJA NP5 26 LTS.NOTA FISCAL Nº 562. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 08/02/2006 | 258.18 | 08913824000598 | SOCIEDADE FARMACEUTICA G. RIBEIRO LTDA. | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA A ESCOLA MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL DE CAICARA, NESTE MUNICIPIO.01- BIRO 1200 LIGHT CINZA.NOTA FISCAL Nº 562. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 08/02/2006 | 550.49 | 08913824000598 | SOCIEDADE FARMACEUTICA G. RIBEIRO LTDA. | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A ESCOLA MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL DE RIACHO DOS NOGUEIRA, NES-TE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX01- BIRO LIP 125 OVO,01- ESTANTE DE ACO,01- CALDEIRAO HOT 24 ESC.,01- FERRO MF 14 POL. S/TP NF Nº 562 E 563. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 08/02/2006 | 310.05 | 08913824000598 | SOCIEDADE FARMACEUTICA G. RIBEIRO LTDA. | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A ESCOLA MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL AGRIPINO F. CHAGAS, NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX01- ESTANTE DE ACO,01- FERVEDOR HOTEL 18,01- CAIXA TERMICA 34L,01- CONCHA HOTEL EXTRA NF Nº 562 E 563. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 08/02/2006 | 129.74 | 08913824000598 | SOCIEDADE FARMACEUTICA G. RIBEIRO LTDA. | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA A ESCOLA MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO DIOGO, NESTE MUNICI -PIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX01- ESTANTE DE ACO,NOTA FISCAL Nº 562. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 08/02/2006 | 129.74 | 08913824000598 | SOCIEDADE FARMACEUTICA G. RIBEIRO LTDA. | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA A ESCOLA MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL DE POMPEIA, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX01- ESTANTE DE ACO.NOTA FISCAL Nº 562. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 08/02/2006 | 428.25 | 08913824000598 | SOCIEDADE FARMACEUTICA G. RIBEIRO LTDA. | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA A ESCOLA MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL DE CACHOEIRA DE BAIXO, NESTEMUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX01- ARMARIO MONT. 190X80X40.NOTA FISCAL Nº 562. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 08/02/2006 | 291.88 | 08913824000598 | SOCIEDADE FARMACEUTICA G. RIBEIRO LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTAS FISCAIS NºS. 562 E 563. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 08/02/2006 | 140.00 | 00008015684803 | FRANCISCA DANIEL DUARTE | PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA (AMBULANCIAS, ONIBUS E FIAT).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 08/02/2006 | 150.00 | 00005457099466 | FRANCISCA FAGNER DE OLIVEIRA BATISTA | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHOMENOR ROMELSON BATISTA QUE E PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 08/02/2006 | 287.00 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | AQUISICAO DE PASSAGEM PARA SAO PAULO PARA SELVANDACAETANO DA SILVA QUE E PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 08/02/2006 | 470.00 | 00005598759403 | SOARIA ALICE GABRIEL E OUTROS | DOACOES EM DINHEIRO PARA: TRATAMENTO DE SAUDE ECOMPRA DE ALIMENTOS PARA PESSOAS CARENTES. TERMOSDE DOACOES EM ANEXOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 09/02/2006 | 105.00 | 00067621457449 | MARIA FRANCISCA PIRES | AJUDA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA JOAO PESSOA ESEU SUSTENTO, POR SER PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. FUNC.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 09/02/2006 | 199.31 | 09967852003061 | HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A | HOSPEDAGEM PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 09/02/2006 | 4500.00 | 05193498000170 | C. A. DE CARVALHO CARUARU | AQUISICAO DE 100 CADEIRAS ESCOLAR TIPO UNIVERSITA-RIA EM TUBO 7/8, MADEIRA DE MDF BRANCA ESMALTADAPARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AGRIPINO FERNANDES DAS CHAGAS, NESTA CIDADE.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 09/02/2006 | 2980.00 | 00011721138315 | JOSE NILSON DE SOUSA | AQUISICAO DE KIT DO ENSINO FUNDAMENTAL CONTENDO :PEDAGOGIA TIA DIUZA INCLUSAO, MANUAL MAGISTERIOPROJETOS PEDAGOGICOS BIBLIOTECA 3º MILENIO, ATIVI-DADES PRE DESENHO PEDAGOGICOS, PEDAGOTECA PARA ASESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 10/02/2006 | 1146.00 | 35499144000119 | FRANCISCO CARLOS ESTRELA | AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MANUTENCAO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, SENDO: MAE TOINHA(DISTRITO DE CAMPO ALEGRE) E TIA MARIQUINHA (NESTACIDADE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA.X | MANUT. DA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 10/02/2006 | 600.00 | 00016123476491 | FRANCISCO ASSIS ABRANTES | PRESTACAO DE SERVICOS NAS ATIVIDADES ARTISTICAS ECULTURAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 10/02/2006 | 1650.00 | 00001977259456 | FRANCISCO ABRANTES DE ASSIS | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO,F4000, PLACA MUH 1027/AL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE BONFIM E SITIOS VIZINHO PARA ESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 10/02/2006 | 175.00 | 01024342000104 | EDNA DE SOUSA BONFIM - ME | PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSERTO DE MICROCOMPUTA-DOR COM INSTALACAO DE SISTEMA , CONSERTO DE MONI -TOR FONTE E VERTICAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/02/2006 | 770.00 | 00203816000112 | VALDECI G. DE ABRANTES | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AMANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDA-MENTAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/02/2006 | 2606.29 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, ONIBUS MECEDESBENZ, PLACA MNO 0388/PB DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 10/02/2006 | 2480.50 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, MICRO-ONIBUSMARCOPOLO VOLARE, PLACA MOU 7319/PB DO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.XXNOTA FISCAL Nº 4120. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 10/02/2006 | 1000.00 | 00048062278468 | RAIMUNDO VALMIR DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/02/2006 | 100.00 | 00004571584253 | ANANIAS MOREIRA DA NOBREGA | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA JOELDARIO DA COSTA, 19 DE FUNCIONAMENTO DO LABORATORIOTB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/02/2006 | 200.00 | 00004571584253 | ANANIAS MOREIRA DA NOBREGA | CONTRATO DE LOCACAO DE TERRENO, SITUADO NO SITIOARARAS QUE SERVE DE ATERRO SANITARIO DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/02/2006 | 1900.00 | 00013162594472 | DR. AUGUSTO ABRANTES BARBOSA | EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PESSOAS CAREN-TES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 10/02/2006 | 90.00 | 02825356000190 | GERALDA RODRIGUES DA SILVA | AQUISICAO DE BATERIA 30W PARA O FIAT UNO MILLE DOTRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF, PLACA MOL 4484/PB.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 10/02/2006 | 2300.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, AMBULANCIA SAVEI-RO, PLACA MOQ 2303/PB DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXNOTA FISCAL Nº 4120. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/02/2006 | 2378.77 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO EM COMODATA COM DESTA PREFEITURA,AMBULANCIA PARATI, PLACA MOL 3896/PB DO TRANSPORTEDE PESSOAS DOENTES DA UNIDADE MISTA DE SUADE.XXXXXNOTA FISCAL Nº 4120. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 10/02/2006 | 1880.45 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, FIAT UNO MILLE ,PLACA MOL 4484/PB DO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSFNOTA FISCAL Nº 4120. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 10/02/2006 | 631.75 | 00033797560400 | WILLIAMS DE SOUSA FONTES | 2ª E ULTIMA PARCELA DOS TRABALHOS DE DESENHOS DEARQUITETURA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO POMPEIA EDA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN-TAL AGRIPINO FERNANDES DAS CHAGAS, NESTA CIDADE.XX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. FUNC.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 10/02/2006 | 400.00 | 00039575780434 | MARIA NAZARE VIEIRA | CONTRATOS DE LOCACOES DE IMOVEIS, SENDO: 01 SITUA-DO A RUA DR. ANTONIO P. DE OLIVEIRA, 67 DE FUNCIO-NAMENTO DA SEDE DA PREFEITURA E 01 SITUADO A RUAJOAO ALVINO GOMES DE SA, 23 DE FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. FUNC.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 10/02/2006 | 980.99 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, FIAT UNO MILLE ,PLACA MNF 4365/PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO.NOTA FISCAL Nº 4120. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. FUNC.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 10/02/2006 | 2000.00 | 00002432984471 | IRANILDO JOSE DE MELO | CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,FIAT UNO MILLE EP, PLACA GUJ 0016/RN DO TRANSPORTEA SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. FUNC.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 10/02/2006 | 2474.29 | 00958002000198 | PASSPORT VIAGENS E TURISMO LTDA. | PACOTE PASSAGEM AEREA + HOTEL PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARABRASILIA-DF EM BUSCA DE RECURSOS PARA ESTE MUNICI-PIO FRENTE A EDILIDADES FEDERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/02/2006 | 100.00 | 00004571584253 | ANANIAS MOREIRA DA NOBREGA | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA JOELDARIO DA COSTA, 23 DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DOSCORREIOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/02/2006 | 300.00 | 00004571584253 | ANANIAS MOREIRA DA NOBREGA | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA ANTO-NIO JOSE SANTIAGO, 115 - DINAMENRICO - BLOCO: O ,APARTAMENTO 301 - CAMPINA GRANDE-PB QUE SERVE DEREPUBLICA PARA ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 10/02/2006 | 1070.00 | 00080606016449 | FRANCISCO DIAS DE FRANCA | AQUISICAO DE 83 MUDAS DE PLANTAS PARA ARBORIZACAOEM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 10/02/2006 | 300.00 | 00015122999449 | GENIVAL OLIVEIRA | CONTRATO DE LOCACAO DE POCO AMAZONAS, SITUADO NOSITIO SAO DIOGO QUE SERVE PARA O FORNECIMENTO, DA-GUA NAQUELA COMUNIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEI-RO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/02/2006 | 300.00 | 00023814063449 | MANOEL AVELINO DE OLIVEIRA | CONTRATO DE LOCACAO DE POCO AMAZONAS, SITUADO NOSITIO POMPEIA QUE SERVE PARA O FORNECIMENTO, DA-GUA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 10/02/2006 | 200.00 | 00000916823474 | BARTOLOMEU GABRIEL DE ABRANTES | CONTRATO DE LOCACAO DE POCO AMAZONAS, SITUADO NOSITIO CAICARA QUE SERVE PARA O FORNECIMENTO DAGUA,NAQUELA COMUNIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/02/2006 | 150.00 | 00004287608488 | MONALIZA MARIA DA SILVA SOUTO | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAODAGUA NO POCO DO SITIO RIACHO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MELHORAR E AMPLIAR N | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/02/2006 | 1300.00 | 00004700110848 | ANTONIO CAETANO DA SILVA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO,CACAMBA, PLACA MUI 7282/AL, NO TRANSPORTE DE PICARRA PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MELHORAR E AMPLIAR N | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/02/2006 | 1600.00 | 00004598427493 | ANANIAS MOREIRA DA NOBREGA JUNIOR | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO,CACAMBA, PLACA MMS 5170/PB, NO TRANSPORTE DE PICARRA PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MELHORAR E AMPLIAR N | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/02/2006 | 3000.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, CAMINHAO CACAMBA, PLACA HUT 9369/CE NOS TRABALHOS DE RECUPERACAODE ESTRADAS NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 10/02/2006 | 6555.00 | 00002359273418 | SEBASTIAO GALDINO DA COSTA | PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO CACAMBA, PLACA -MMQ 5105, NO TRANSPORTE DE 285 CARRADAS DE TERRA ,NA LIMPEZA DO ACUDE DE CACHOEIRA DE CIMA E DE BAI-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 10/02/2006 | 1277.98 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 21.561-9 EM 10.02.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 10/02/2006 | 12217.07 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS-PARC-ADM, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTADO FPM, Nº 21.561-9 EM 10.02.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 13/02/2006 | 4000.00 | 02735064000166 | HIDROGEO - PROJETOS E SERVICOS LTDA. | OBRAS DE PERFURACAO E INSTALACAO DE UM POCO ARTEZIANO NO SITIO CARRETAO, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00132006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 13/02/2006 | 300.00 | 00098285220478 | MARIA NAIR PINTO | CONTRATO DE LOCACAO DE POCO AMAZONAS, SITUADO NOSITIO ARARAS QUE SERVE PARA O FORNECIMENTO DAGUA ,NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 13/02/2006 | 200.00 | 00005216236422 | MANOEL JOSE FILHO | CONTRATO DE LOCACAO DE POCO AMAZONAS, SITUADO NOSITIO BOMFIM QUE SERVE PARA O FORNECIMENTO DAGUA ,NAQUELA COMUNIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 13/02/2006 | 200.00 | 00076004899453 | ALBERTINA FRANCISCA DE OLIVEIRA | CONTRATO DE LOCACAO DE POCO AMAZONAS, SITUADO NOSITIO BOMFIM QUE SERVE PARA O FORNECIMENTO DAGUA ,NAQUELA COMUNIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 13/02/2006 | 200.00 | 00003461309486 | PEDRO BATISTA NOGUEIRA | CONTRATO DE LOCACAO DE POCO AMAZONAS, SITUADO NOSITIO CACHOEIRA QUE SERVE PARA O FORNECIMENTO DAGUA NAQUELA COMUNIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 13/02/2006 | 500.00 | 00084088680472 | FRANCISCO DE ASSIS ESTRELA MOREIRA | CONTRATO DE LOCACAO DE POCO AMAZONAS, SITUADO NOSITIO RIACHO QUE SERVE PARA O FORNECIMENTO DAGUA ,NO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 13/02/2006 | 4355.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENCAO DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 13/02/2006 | 1500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS NA IMPLANTACAO DESISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA NO SITIO BARRO VER-MELHO, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00062006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 13/02/2006 | 250.00 | 00091863716491 | FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS DE ESCAVACAO DE LEVADAS PARAA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DAGUA NO SITIO RIA -CHO, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER AS RUAS LIMPA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 13/02/2006 | 83.12 | 00003289839427 | MARIA ZULEIDE DA SILVA ALVES | PENSAO ALIMENTICIA DE FUNCIONARIO DA LIMPEZA PUBLICA-EFETIVO, PROCESSO Nº 03720000003592, REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 13/02/2006 | 630.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLAN.E ADM.MUN.LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETOS,PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA PARA ESTAPREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXXDESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS, Nº 11.325-5EM 21.02.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 13/02/2006 | 100.00 | 00067618669449 | LUIZA PINTO DE OLIVEIRA | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA JOELDARIO DA COSTA, 11 DE FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFA-DO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 13/02/2006 | 150.00 | 00001346356475 | JOSE VIEIRA DA COSTA | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA DR.ANTONIO P. DE OLIVEIRA, 39 DE FUNCIONAMENTO DA DELE-GACIA DE POLICIA, REFERENTE AO MES JANEIRO/2006.XX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 13/02/2006 | 1159.00 | 00005287542461 | MARINEZ DUARTE DE ABRANTES | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA POLICIAIS QUE SEDESTACAM NESTE MUNICIPIO E FUNCIONARIOS DESTA PRE-FEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 13/02/2006 | 106.00 | 00005948269426 | ANA VIEIRA PINTO | PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DA DELEGACIA DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 13/02/2006 | 180.00 | 00003539936467 | MARIA LUZINETE PEREIRA DE SOUSA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSSUBSTITUTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, REFERENTE A15 DIAS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 13/02/2006 | 624.00 | 00005287542461 | MARINEZ DUARTE DE ABRANTES | PRESTACAO DE SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA O PESSOAL DA SAUDE, QUANDO EM SERVICOS NA UNIDADE MISTA DESAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 13/02/2006 | 1023.25 | 24293680000147 | EVANDRO ALVES GONCALVES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DELIMPEZA PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 13/02/2006 | 200.00 | 00027650642453 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | CONTRATO DE LOCACAO DE POCO AMAZONAS, SITUADO NOSITIO RIACHO QUE SERVE PARA A MANUTENCAO DO GRUPOESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DE RIACHO DOS NOGUEIRA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 13/02/2006 | 1200.00 | 00000024871443 | EDMUR ABRANTES SARMENTO | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO,D10, PLACA MNC 6932/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUNDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO VICENTE PARA ESTACIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0000445 | 13/02/2006 | 1020.00 | 00003237846406 | JOSE MARCELO MOREIRA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO,A10, PLACA MMZ 6184/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUNDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PINHAO PARA ESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0000446 | 13/02/2006 | 800.00 | 00078863694400 | JOAQUIM BATISTA DE SOUSA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO,D20, PLACA BSE 0152/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUNDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SANTA GERTRUDES E BARRO VERMELHO PARA A POMPEIA NESTE MUNICIPIO, REFE -RENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 13/02/2006 | 300.00 | 00067624120410 | JOAO ALVES DA SILVA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO,CHEVETT, PLACA MMZ 6455, NO TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE BOMFIM PARA O PINHAO,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0000448 | 13/02/2006 | 1320.00 | 00006675114409 | FATIMA CHAGAS DE OLIVEIRA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO,D20, PLACA KGX 2656/RN, NO TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE RIACHO PARA ESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0000449 | 13/02/2006 | 900.00 | 00004173872453 | JOSE BATISTA DE OLIVEIRA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO,D20, PLACA KGZ 7246/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE CAMPO ALEGRE E SITIOSVIZINHO PARA ESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DE -ZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0000450 | 13/02/2006 | 750.00 | 00011967844852 | FRANCISCO NUNES SARMENTO | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO,D20, PLACA MYV 3026/CE, NO TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE RUSSO VELHO PARA ESTACIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 13/02/2006 | 200.00 | 00060119527472 | ANTONIO ANTUNES PINHEIRO | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA DR.ERMENEGILDO VIEIRA, 05 DE FUNCIONAMENTO DA SECRETA -RIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES JANEI-RO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 13/02/2006 | 454.00 | 00067619142487 | GERALDO LOURENCO DE MELO | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, MOTO HONDA,PLACA MNO 8955/PB, NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO EM VISITAS AS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.DO CONS. TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 13/02/2006 | 100.00 | 00004977681436 | MARIA DO SOCORRO PINTO SILVA | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA JOAOAGRIPINO, 01 DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELARDA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 13/02/2006 | 100.00 | 00004977681436 | MARIA DO SOCORRO PINTO SILVA | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA JOAOAGRIPINO, 13 DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE A -CAO SOCIAL, REFERENTE AO MES JANEIRO/2006.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 13/02/2006 | 975.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS NA PRESTACAO DESERVICOS EM CONSTRUCAO DE BANHEIRO E REFORMA DE CASA DE PESSOAS CARENTES, NO SITIO UMBURANA, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 13/02/2006 | 130.00 | 00091117291472 | DAMIAO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | DOACOES EM DINHEIRO PARA: COMPRA DE ALIMENTOS EQUITACAO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOAS CARENTESTERMOS DE DOACOES EM ANEXOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | A CASA E SUA DIMINUIR O DEFICIT H | CONST.HABITACOES POPULARES SEDE E DIST.MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 13/02/2006 | 4496.00 | 10694628000198 | CHB - COMPANHIA HIPOTECARIA BRASILEIRA | CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA MUNICIPAL PARA EXE-CUCAO DE 06 (SEIS) UNIDADES HABITACIONAIS, CONFOR-ME CONVENIO Nº 461/2005, ASSINADO EM 17 DE JULHODE 2005, TUDO EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 337 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2004, LE -TRA B DO ITEM 4.3 E PORTARIA CONJUNTA Nº 02 DE 28/03/2005. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 14/02/2006 | 1900.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA LTDA. | AQUISICAO DE 01 MICRO-COMPUTADOR COMPLETO PARA AMANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL.XXXXXXXXXXXXXXXXNOTAS FISCAIS NºS. 7151 E 7153. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 14/02/2006 | 210.00 | 00004828398481 | FRANCISC ALCINO NOGUEIRA E OUTROS | DOACOES EM DINHEIRO PARA: TRATAMENTO DE SAUDE, COMPRA DE ALIMENTOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES. TERMOS DE DOACOES EM ANEXOS.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 14/02/2006 | 105.00 | 00007670848456 | EVERTON RODRIGUES TEODORO | DOACAO DE 02 PASSAGENS IDA E VOLTA PARA JOAO PESSOA PARA PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 14/02/2006 | 1020.00 | 00006026895469 | MANOEL VICENTE DA COSTA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, D20, PLACA-HWJ 4400, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DE CAICARA E SITIOS VIZINHOPARA ESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 14/02/2006 | 500.00 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM ESTAR FAMILIA NO BRASIL | REPASSE DE NUMERARIO EM FAVOR DA BEMFAM PARA EXECUCAO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS E DE ASSISTENCIA EMSAUDE REPRODUTIVA/PLANEJAMENTO FAMILIAR E DE PROMOCAO DA SAUDE DA POPULACAO, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO/2006. DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DA SAU-DE, Nº 11.632-7 EM 14.02.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 14/02/2006 | 290.00 | 03648948000146 | TEMOCENTRO LTDA.(TOM.COMPUTADORIZADA) | EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA CERVICAL EM EDIVAN MIGUEL DE AMORIN QUE E PESSOA CA -RENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 14/02/2006 | 300.00 | 00004460371413 | FRANCISCO LIMA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXSAL.FAM. - 21.27INSS - 22.95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER AS RUAS LIMPA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 14/02/2006 | 150.20 | 09162744000187 | FRANCISCO RAIMUNDO ABRANTES | AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ,DESTA PREFEITURA, CAMINHAO CACAMBA, PLACA HUT 9369DO TRANSPORTE A SERVICOS DA LIMPEZA PUBLICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER AS RUAS LIMPA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 14/02/2006 | 389.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ,DESTA PREFEITURA, CAMINHAO CACAMBA, PLACA HUT 9369DO TRANSPORTE A SERVICOS DA LIMPEZA PUBLICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 15/02/2006 | 200.00 | 00000092159486 | FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA | CONTRATO DE LOCACAO DE POCO AMAZONAS, SITUADO NOSITIO BARRO VERMELHO PARA O FORNECIMENTO DAGUA NACOMUNIDADE DO SITIO SOBRADO, REFERENTE AO MES JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 15/02/2006 | 833.00 | 00072628146487 | AURINETE MARIA DE OLIVEIRA | SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA O PESSOAL NO DIA DAINAUGURACAO DAS CASAS CONSTRUIDAS PARA PESSOAS CA-RENTES DESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 15/02/2006 | 210.00 | 00003017122476 | JOSE VALENTIM DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO AO ARREDOR DO POSTOMEDICO DE UMBURANA, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 15/02/2006 | 400.00 | 00016142683472 | DRA. MARIA DO DESTERRO LEIROS DA COSTA | PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO EM APLICACAO DE BOTO-SE NA PACIENTE ANA MARIA DE SOUSA QUE E PESSOA CA-RENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 15/02/2006 | 544.00 | 00004327198498 | ERIKA MAYANE ARISTOTELES DUTRA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA PEDAGOGICANA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA.X | MANUT. DA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 15/02/2006 | 600.00 | 00084089555434 | FRANCISCA PEREIRA MOREIRA | CONTRATO DE LOCACAO DE CAMPO DE FUTEBOL NO DISTRI-TO DE CAMPO ALEGRE, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 15/02/2006 | 209.00 | 00005886872434 | MANOEL TAVARES DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS DO ONIBUS E MI -CRO-ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 15/02/2006 | 400.00 | 00026312883434 | ADEMAR MANOEL PIRES | AJUDA PARA 04 PASSAGENS + ALIMENTACAO, POR SER PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 15/02/2006 | 210.00 | 00000092825486 | MARIA DO SOCORRO R. DE SOUSA E OUTRAS | DOACOES EM DINHEIRO PARA: FAZER EXAMES DE VISTA PARA PESSOAS CARENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 16/02/2006 | 178.00 | 00003159144402 | VIVIANE PAULINO DE MELO SILVA | AJUDA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA RECIFE-PE E SEUSUSTENTO POR SER PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 16/02/2006 | 180.00 | 00029746534807 | MARIA GORETTE DE OLIVEIRA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO ,POR SER PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA COMO PRIORIDADE AUMENTAR A PRODUCAO | CONSTRUCAO DE ACUDES COMUNITARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 16/02/2006 | 1300.00 | 00083940928453 | ALCIDA MOREIRA DA NOBREGA | 3ª PARCELA DA AQUISICAO DE UM TERRENO, SITUADO NOSITIO SEGREDO, MEDINDO 6.05 HECTARES PARA CONSTRU-CAO DE ACUDE COMUNITARIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00092006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 16/02/2006 | 88.00 | 00046749357415 | FRANCISCO MARCOS BATISTA FORMIGA | PRESTACAO DE SERVICOS MECANICO NO VEICULO DESTAPREFEITURA, ONIBUS MECEDES BENZ, PLACA MNO 0388/PBDO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 16/02/2006 | 3732.50 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | AQUISICAO DE PECAS PARA MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, ONIBUS MECEDES BENZ, PLACA MNO 0388/PBDO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 16/02/2006 | 750.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | AQUISICAO DE PECAS PARA MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, ONIBUS MECEDES BENZ, PLACA MNO 0388/PBDO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 16/02/2006 | 762.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, ONIBUS MECEDES BENZ, PLACA MNO 0388/PBDO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 16/02/2006 | 688.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | AQUISICAO DE PECAS PARA MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, MICRO-ONIBUS MARCOPOLO VOLARE, PLACA -MOU 7319/PB DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 16/02/2006 | 1565.00 | 03672503000100 | SOUSA PISOS LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A REFORMADO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL AGRIPINOFERNANDES DAS CHAGAS, NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXX | 00112006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 16/02/2006 | 160.00 | 00013252909472 | DR. JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO | 02 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS REALIZADAS EM PESSOASCARENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 16/02/2006 | 80.00 | 00091861136404 | DRA. ISMENIA MARIA N. A. S. LUCENA | CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE, DESTEMUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 16/02/2006 | 2577.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFONICA DOS TELEFONES DOS POSTOS DE SERVICOS, SENDO: 3521-1098, 3521-2478 E 3521-2309, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFEST. ARTISITICAS E CULTURAIS PROMOCAO CULTURA.XXX | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 16/02/2006 | 215.00 | 00064543366468 | FRANCISCO IRANILDO SARMENTO | APRESENTACAO ARTISTICA EM UMA PREVIA DE CARNAVALPOR UMA HORA NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E ADM. DOS SERVICOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 16/02/2006 | 405.00 | 00007119406493 | MARIA DO CARMO GOMES | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM ATENDIMENTOAO PUBLICO TELEMAR NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2006. CONTRATO ENTRE TELEMAR E PMV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 17/02/2006 | 150.00 | 00014028508835 | ISRAEL JOSE DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DAGUA NO PO-CO QUE ABASTECE A CAMUNIDADE DE RIACHO DOS NOGUEI-RA, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 17/02/2006 | 700.00 | 01195135000112 | CENTRAL APARELHOS AUDITIVOS LTDA. | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE APARELHO AUDITIVO RETROAURICULAR DE USO DA SRA. MAGDALA MARIAPINHEIRO QUE E PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 17/02/2006 | 180.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | CONSULTA + EEG REALIZADOS EM JOSE DOMINGOS DE OLI-VEIRA QUE E PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 17/02/2006 | 150.00 | 00000090983483 | JOSENILDO CANDIDO DA SILVA | AJUDA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA SAO PAULO, PORSER PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 17/02/2006 | 50.00 | 00004465775458 | JOSE FRANCELINO NETO | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOACARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.DO CONS. TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 20/02/2006 | 1550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCAE DO ADOLESCENTE-ELETIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 118.58SAL.FAM. - 106.35 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E FUNC. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 20/02/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 147.38SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 20/02/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE BOLSISTAS DO PROGRAMA AGENTEJOVEM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 20/02/2006 | 100.00 | 00004411597454 | MARIA VERONICA VICTOR DA SILVA | AJUDA PARA CONSULTA MEDICA, POR SER PESSOA CARENTEXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 20/02/2006 | 250.00 | 00005774530418 | SAMARA PORDEUS DE O. FERNANDES E OUTROS | DOACOES EM DINHEIRO PARA: TRATAMENTOS DE SAUDE EPAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOAS CAREN -TES. TERMOS DE DOACOES EM ANEXOS.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | A CASA E SUA DIMINUIR O DEFICIT H | CONST.HABITACOES POPULARES SEDE E DIST.MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 20/02/2006 | 4504.00 | 10694628000198 | CHB - COMPANHIA HIPOTECARIA BRASILEIRA | CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA MUNICIPAL PARA EXE-CUCAO DE 06 (SEIS) UNIDADES HABITACIONAIS, CONFOR-ME CONVENIO Nº 461/2005, ASSINADO EM 17 DE JULHODE 2005, TUDO EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 337 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2004, LE -TRA B DO ITEM 4.3 E PORTARIA CONJUNTA Nº 02 DE 28/03/2005. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SEC.DE AGRICULTURA E DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 20/02/2006 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 57.38SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SEC.DE AGRICULTURA E DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 20/02/2006 | 480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA -PREST., REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 36.72 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 20/02/2006 | 350.00 | 11892502000190 | J. HENRIQUE LIRA DE OLIVEIRA | AQUISICAO DE UM FUNERAL PARA SEPULTAMENTO DE JOAOALVES DE OLIVEIRA PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 20/02/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA-PRESTADORES ,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 45.90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 20/02/2006 | 5200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DESAUDE BUCAL DA FAMILIA - PSBF, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 561.95IRRF - 304.96 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 20/02/2006 | 15700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE FEVE -REIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 1.170.45IRRF - 1.878.53SAL.FAM. - 14.99 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 20/02/2006 | 3900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAU-DE DO PACS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 298.35SAL.FAM. - 191.43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 20/02/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-COMISS.,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 90.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 20/02/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-PRESTADORES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 197.10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 20/02/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA-PRESTADOR, RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 22.95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 20/02/2006 | 2300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE-PRESTREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 175.95SAL.FAM. - 42.54 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 20/02/2006 | 2822.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE-EFET.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 215.88SAL.FAM. - 85.08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 20/02/2006 | 259.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE-EFET.REFERENTE AO PARCELAMENTO 2/18 DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 19.86SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 20/02/2006 | 2350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS POSTOS MEDICOS-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 179.78SAL.FAM. - 221.41 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 20/02/2006 | 303.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS POSTOS MEDICOS-EFETIVOS, REFERENTE AO PARCELAMENTO 2/18 DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 23.17SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 20/02/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS POSTOS MEDICOS-PRESTADORES,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 114.75SAL.FAM. - 106.35 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 20/02/2006 | 232.00 | 00068956070806 | MANOEL QUEIROGA DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE PEDRAS DEGESSO PARA O POSTO MEDICO DO DISTRITO DE CAMPO A-LEGRE, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 20/02/2006 | 150.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | EXAME ULTRA-SONOGRAFICO (DUPLEX SCAN VENOSO DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO) REALIZADO EM LUIZA MARIA DEOLIVEIRA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 20/02/2006 | 100.00 | 00066733910730 | DR. RICARDO BARROS CARDOSO | CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE, DESTEMUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 20/02/2006 | 9123.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 40%-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 697.93SAL.FAM. - 664.23 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 20/02/2006 | 1256.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 40%-EFETIVOS, REFERENTE AO PARCELAMENTO 2/18 DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 95.99SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 20/02/2006 | 21700.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 60%-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 1.526.92SAL.FAM. - 1.046.87SAL.MAT. - 650.00CONT. SINDICAL - 351.42 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 20/02/2006 | 3033.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 60%-EFETIVOS, REFERENTE A 2/6 PARCELA DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 231.84SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 20/02/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 60%-PRESTADORES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 114.75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 20/02/2006 | 2240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 40%-PRESTADORES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 171.36SAL.FAM. - 127.62 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA.X | MANUT. DA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 20/02/2006 | 302.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS-PREST., REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 23.10SAL.FAM. - 42.54 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 20/02/2006 | 2595.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES-EFETIVOS-CRECHESREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 182.44SAL.FAM. - 164.89CONT. SINDICAL - 51.90FALTA - 10.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 20/02/2006 | 379.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES-EFETIVOS-CRECHESREFERENTE AO PARCELAMENTO 2/18 DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 28.98SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 20/02/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES-PREST. CRECHES,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 22.95SAL.FAM. - 42.54 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 20/02/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIARES DE SERVICOS-EFET.CRECHES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 160.65SAL.FAM. - 191.43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 20/02/2006 | 303.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIARES DE SERVICOS-EFET.CRECHES, REFERENTE AO PARCELAMENTO 2/18 DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 23.17SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 20/02/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE REGENTES DE ENSINO-EFETIVOS,NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 45.90SAL.FAM. - 106.35 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 20/02/2006 | 86.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE REGENTES DE ENSINO-EFETIVOS,NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 6.62SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 20/02/2006 | 625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO-PRESTREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 47.81SAL.FAM. - 63.81 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 20/02/2006 | 1950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO-COMISREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 149.18SAL.FAM. - 72.52 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 20/02/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO-EFET.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 137.70SAL.FAM. - 102.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 20/02/2006 | 259.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO-EFET.REFERENTE AO PARCELAMENTO 2/18 DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 19.87SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 20/02/2006 | 2060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO MEDIO-PRESTADORES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 157.59SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 20/02/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIARES DE SERVICOS-PRESTNAS CRECHES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 45.90SAL.FAM. - 21.27 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO PROG. DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 20/02/2006 | 970.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DO PROGRAMA DEJOVENS E ADULTOS - EJA-PREST., REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 74.21SAL.FAM. - 63.81 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA.X | MANUT. DA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 20/02/2006 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 57.38 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 20/02/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-EFET.-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 90.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 20/02/2006 | 1835.00 | 09233040000158 | INCOLAMA INDUST.E COM.LAJES MARQUES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A REFORMADO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL AGRIPINO F.DAS CHAGAS, NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00112006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 20/02/2006 | 721.00 | 00000131833464 | VASCONSELOS DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UM BANHEIROPINTURA E CONSERTOS NAS PORTAS DA CRECHE MAE TOI -NHA NO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 20/02/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO CEMITERIO PUBLICO-EFETIVO ,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 22.95FALTA - 140,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER AS RUAS LIMPA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 20/02/2006 | 3020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA LIMPEZA PUBLICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 231.03SAL.FAM. - 255.24PENSAO ALIMENT. - 230.05FALTA - 305.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER AS RUAS LIMPA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 20/02/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA LIMPEZA PUBLICA-PRESTADORES,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 160.65SAL.FAM. - 127.62FALTA - 20.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E ADM. DOS SERVICOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 20/02/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE ASSESSORES DE COMUNICACAO ,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 229.50SAL.FAM. - 106.35 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 20/02/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO DAGUA-PRESTADORES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 114.75SAL.FAM. - 127.62 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 20/02/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASE SERVICOS URBANOS-COMISS., REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 128.25SAL.FAM. - 14.99 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 20/02/2006 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO DAGUA-EFETIVO-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 49.73 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER AS RUAS LIMPA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 20/02/2006 | 83.12 | 00005902322405 | EUZILENE ANGELO DE ARAUJO | PENSAO ALIMENTICIA DE FUNCIONARIO DA LIMPEZA PUBLICA-EFETIVO, PROCESSO Nº 03720020053254, REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXSAL.FAM. - 21.27 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 20/02/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 200.93SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 20/02/2006 | 557.59 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/06XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 20/02/2006 | 27.48 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FEP, Nº 6.190-5 EM 20.02.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 20/02/2006 | 544.46 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 21.561-9 EM 20.02.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. FUNC.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 20/02/2006 | 360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-COMISS.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 27.54SAL.FAM. - 21.27 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 20/02/2006 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA-PREST.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 198.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 20/02/2006 | 520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-PREST., REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 39.78 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 20/02/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COMISS., REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 91.80SAL.FAM. - 63.81 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 20/02/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 114.75SAL.FAM. - 127.62 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 20/02/2006 | 216.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-EFETIVOS, REFERENTE AO PARCELAMENTO 2/18 DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 16.55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 20/02/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-EFETIVO-COMISS., REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/06.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 38.25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 20/02/2006 | 43.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-EFETIVO-COMISS., REFERENTE AO PARCELAMENTO 2/18 DE2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 3.31 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 20/02/2006 | 43.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO CEMITERIO PUBLICO-EFETIVO ,REFERENTE AO PARCELAMENTO 2/18 DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 3.31 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 20/02/2006 | 433.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA LIMPEZA PUBLICA-EFETIVOS, REFERENTE AO PARCELAMENTO 2/18 DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 33.10SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 20/02/2006 | 43.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO DAGUA-EFETIVO-COMISSIONADO, REFERENTE AO PARCELAMENTO 2/18 DE 04XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 3.31 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 21/02/2006 | 0.50 | 09093352000707 | BANCO REAL | TARIFA CHQ. A DEBITO INFERIOR, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS, Nº 5001331-4 EM 21.02.06XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 21/02/2006 | 2408.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEIS EVIAS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO/2006. DESCONTO AUTOMATI-CO NA CONTA DO ICMS, Nº 11.325-5 EM 21.02.2006.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MELHORAR E AMPLIAR N | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 21/02/2006 | 625.00 | 00003775344470 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUSA | PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADA,NOSITIO BOMFIM, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 21/02/2006 | 3088.35 | 70113873000196 | J.G DE OLIVEIRA & CIA-IMPERIO DA AGRICUL | AQUISICAO DE MATERIAL PARA IMPLANTACAO DE ABASTECIMENTO DAGUA NO PROJETO MARIZ E SANTA GERTRUDES ,NESTE MUNICIPIO./XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00082006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 21/02/2006 | 1000.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A MANUTEN-CAO DOS POSTOS MEDICOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTAS FISCAIS NºS. 15187 E 15188. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 21/02/2006 | 655.15 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A MANUTEN-CAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTAS FISCAIS NºS. 15187 E 15188. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 21/02/2006 | 500.00 | 00008164376884 | DR. FREDERICO SCABELLO NETO | CIRURGIA MAMARIA REALIZADA EM FRANCISCA GERLANDIAALVES DE LIMA NA CASA DE SAUDE BOM JESUS QUE E PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 22/02/2006 | 779.00 | 00000092732470 | RAIMUNDA DANTAS SOARES | PRESTACAO DE SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA A AQUIPEDO PSF (MEDICOS, ENFERMEIROS, ATENDENTES E AUXILIARES) QUANDO EM ATENDIMENTO NO POSTO MEDICO DE CAM-PO ALEGRE, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 22/02/2006 | 222.00 | 09353889000246 | RETIFICA DE MOTORES S. FRANCISCO IND.COM | PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA MOL 4484/PBDO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 22/02/2006 | 586.00 | 00010329935453 | DR. MARCELO UCHOA MATOS | REVISAO DE ORTODONTIA E OCLUSAO DOS MENORES: FRAN-CISCO ALAN, EDIVANIA NOGUEIRA, NOEL MOREIRA, FRAN-CISCA VANESSA, LUANA ABRANTES, GISEL FRANCISCO ,FRANCISCO HENRIQUE E RAIMUNDO VICTOR QUE SAO PES -SOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 22/02/2006 | 461.00 | 00091836131453 | IORDAN ALVES DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, F4000, PLA-CA HUL 7014/PB NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE PI-NHAO E SITIOS VIZINHO PARA PLANEJAMENTO ESCOLAR ,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 22/02/2006 | 686.00 | 00073891312415 | ANTONIO GOMES DUARTE | PRESTACAO DE SERVICOS DE PODACAO DE ARVORES NESTACIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MELHORAR E AMPLIAR N | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 22/02/2006 | 315.00 | 00078942560482 | ANTONIO DOMINGOS SARMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS ,NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 22/02/2006 | 100.00 | 00017643457468 | MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA | AJUDA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA JOAO PESSOA ESEU SUSTENTO, POR SER PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 23/02/2006 | 50.00 | 00005240466467 | MARIA FRANCISCA PEREIRA | AJUDA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CA-RENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 23/02/2006 | 152.54 | 00072628146487 | AURINETE MARIA DE OLIVEIRA | DOACOES EM DINHEIRO PARA: COMPRA DE PASSAGEM PARAJOAO PESSOA E FAZER TRATAMENTO DE SAUDE PARA PES -SAOAS CARENTES. TERMOS DE DOACOES EM ANEXOS.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 23/02/2006 | 301.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, AGENCIADE SOUSA-PB EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DOS FUNCIONA -RIOS PUBLICO MUNICIPAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 23/02/2006 | 80.00 | 00008671079449 | DIMAS DE SOUSA VIDERES NETO | PRESTACAO DE SERVICOS DE FIBRA E REPAROS NA PINTU-RA DO PARA-CHOQUE DO MICRO-ONIBUS DESTA PREFEITURADO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 23/02/2006 | 150.00 | 00064540120425 | ADRIANO ABRANTES FORMIGA | DIARIA COMO CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TURISMO, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTODESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO DOESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 23/02/2006 | 80.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | CONSULTA MEDICA + ELETROCARDIOGRAMA REALIZADOS EMMARIA TEREZA DE SOUSA QUE E PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 24/02/2006 | 170.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DA AMBULANCIA SA-VEIRO, PLACA MOQ 2303 DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO POSTO MEDICO DO CAMPO ALEGRE.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 24/02/2006 | 70.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | CONSULTA MEDICA REALIZADA EM ANA MARIA DE OLIVEIRAQUE E PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 24/02/2006 | 360.00 | 00004751138456 | CLY MELO PORDEUS | PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSERTO DO VEICULO EM COMODATA COM ESTA PREFEITURA, AMBULANCIA PARATI, PLACA MOL 3896/PB DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DAUNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 24/02/2006 | 200.00 | 00004881388410 | FRANCISCA DE OLIVEIRA ABRANTES | PRESTACAO DE SERVICOS A NOITE COMO AUXILIAR DE EN-FERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 15.30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 24/02/2006 | 760.00 | 00004801344488 | VALDIR OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS, NA RESTAURACAO DOPOSTO MEDICO DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXISS - 38.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 24/02/2006 | 2000.00 | 00005959683415 | JOSE VICTOR DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, FIAT UNO ,NO TRANSPORTE A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 24/02/2006 | 300.00 | 00004977681436 | MARIA DO SOCORRO PINTO SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NAUNIDADE MISTA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVE -REIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 24/02/2006 | 160.00 | 00000818035404 | AILSON VIEIRA DE OLIVEIRA | AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA A MANUTENCAO DAUNIDADE MISTA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 24/02/2006 | 350.00 | 00048971286415 | RAIMUNDO VENCESLAU DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, PLACA MNC -8796/PB, NO TRANSPORTE DO SECRETARIO DE SAUDE PARAJOAO PESSOA-PB, RESOLVER PROBLEMAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 24/02/2006 | 127.00 | 00046749357415 | FRANCISCO MARCOS BATISTA FORMIGA | PRESTACAO DE SERVICOS NO MOTOR DE PARTIDA E INSTA-LACAO DA AMBULANCIA DESTA PREFEITURA, PLACA MOQ2303 QUE TRANSPORTA PESSOAS DOENTES DO POSTO MEDI-CO DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA.X | MANUT. DA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 24/02/2006 | 168.00 | 00003285935405 | EDINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS DE ABERTURA DE TRILHAS PARAPASSAGENS DE TURISTAS NA SERRA DESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA.X | MANUT. DA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 24/02/2006 | 70.00 | 00060276584449 | JOSE AVELINO NETO | PRESTACAO DE SERVICOS DE ABERTURA DE TRILHAS PARAPASSAGENS DE TURISTAS NA SERRA DESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 24/02/2006 | 150.00 | 00006373815480 | CELIA ABRANTES DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS, NOGRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO DIOGO ,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/06.INSS - 21.27SAL.FAM. - 11.47 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 24/02/2006 | 690.00 | 00091833337468 | JOSE MOREIRA DE ABRANTES | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, GOL, PLACACUT 2186, NO TRANSPORTE A SERVICOS DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 24/02/2006 | 350.00 | 00005723775413 | FRANCISCO ADOLFO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, FIAT, PLACAKJP 0671/PB, NO TRANSPORTE A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 24/02/2006 | 640.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA. | AQUISICAO DE 20 GLP EM BOTIJOES DE 13KG PARA A MA-NUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 24/02/2006 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA EM AULAS DEREFORCO NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL AGRIPINOFERNANDES DAS CHAGAS, NESTA CIDADE, REFERENTE A 15DIAS DO MES DE JANEIRO/2006.INSS - 11.48 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 24/02/2006 | 200.00 | 00008915679415 | ROSILDA ALVES DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO ESCREVENTE DA DELEGACIADE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 24/02/2006 | 500.00 | 00091833337468 | JOSE MOREIRA DE ABRANTES | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, GOL, PLACACUT 2186, NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DOS CORREIOS PARA PAGAMENTO DE APOSENTADOS NESTA CIDADE.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 24/02/2006 | 300.00 | 00005723775413 | FRANCISCO ADOLFO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, FIAT, PLACAKJP 0671/PB, NO TRANSPORTE A SERVICOS DA POLICIAEM DILIGENCIAS NESTE MUNICIPIO E PESSOAS DOENTES.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 24/02/2006 | 800.00 | 00088563430459 | DAMIAO CANDIDO DE SOUSA | FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACOES, POR SEUS SER-VICOS PRESTADOS COMO POLICIAIS DO EFETIVO DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 24/02/2006 | 394.00 | 00002929842431 | FRANCISCO MONTE DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CAIXA DAGUANO SITIO CARRETAO, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00152006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 24/02/2006 | 2860.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS, NA MANUTENCAO DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXISS - 143.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER AS RUAS LIMPA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 24/02/2006 | 563.00 | 00003288691477 | MARIA DA CONCEICAO BRAZ E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS, NA MANUTENCAO DALIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXISS - 28.15 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 24/02/2006 | 323.47 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 21.561-9 EM 24.02.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 24/02/2006 | 1750.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXISS - 87.50IRRF - 74.78 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 24/02/2006 | 1750.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXISS - 87.50IRRF - 74.78 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 24/02/2006 | 210.00 | 00004533785441 | MARIA MARGARIDA MAIA SILVA E OUTRA | DOACOES EM DINHEIRO PARA COMPRAS DE MEDICAMENTOSPARA PESSOAS CARENTES. TERMOS DE DOACOES EM ANEXOSXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 24/02/2006 | 50.00 | 00091835011420 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES | AJUDA PARA VIAGEM PARA VIAJAR PARA JOAO PESSOA-PBPOR SER PESSOA CARENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 24/02/2006 | 54.00 | 00004891083425 | ALDENORA DOMINGOS DE OLIVEIRA E OUTROS | AJUDA PARA PAGAR ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOACARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 24/02/2006 | 100.00 | 00003285703466 | CREUZA SOARES GADELHA DA SILVA | AJUDA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CA-RENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 24/02/2006 | 80.00 | 00073886955400 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE SOUSA | AJUDA PARA VIAJAR PARA SAO PAULO, POR SER PESSOACARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 24/02/2006 | 300.00 | 00007610361488 | DANIELA ABRANTES DUARTE | AULAS DADAS AOS BOLSISTAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 24/02/2006 | 300.00 | 00002588659462 | JOAQUIM AMANCIO FILHO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADOR DO PROGRAMAAGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 24/02/2006 | 690.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA LTDA. | AQUISICAO DE IMPRESSORA LASER SAMSUNNG MOD. M11610PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CADASTRO DE PES -SOAS CARENTES, NOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL.XX | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SEC.DE AGRICULTURA E DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 24/02/2006 | 11808.00 | 00041430174404 | ANTONIO DE OLIVEIRA GADELHA | 164 HORAS DE TRATORES EM CORTES DE TERRAS, BENEFI-CIANDO PEQUENOS AGRICULTORES NAS SEGUINTES LOCALI-DADES: CAICARA, SAO DIOGO, BARRO VERMELHO, SANTAGERTRUDES E SOBRADO, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXX* RELACAO DE BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SEC.DE AGRICULTURA E DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 24/02/2006 | 9360.00 | 00060243139420 | DORALICE ABRANTES DE OLIVEIRA | 130 HORAS DE TRATORES EM CORTES DE TERRAS, BENEFI-CIANDO PEQUENOS AGRICULTORES NAS SEGUINTES LOCALI-DADES: CAICARA, SAO DIOGO E RIACHO, NESTE MUNICI -PIO.* RELACAO DE BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SEC.DE AGRICULTURA E DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 24/02/2006 | 7416.00 | 00051873770430 | JOSEMAR GONCALVES DE OLIVEIRA | 103 HORAS DE TRATORES EM CORTES DE TERRAS, BENEFI-CIANDO PEQUENOS AGRICULTORES NAS SEGUINTES LOCALI-DADES: CAICARA E SAO DIOGO, NESTE MUNICIPIO.XXXXXX* RELACAO DE BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 28/02/2006 | 3.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR DEBITADO EM NOSSA CONTA 19.440-9 REFERENTE A TARIFA DE EMISSA DE EXTRATO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JANEIRO DE 2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 01/03/2006 | 300.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | LOCACAO DE UM SISTEMA DE CONTABILIDADE FINANCEIROE ORCAMENTARIO DE USO DA SECRETARIA DE FINANCAS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS, Nº11.325-5EM 01.03.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 01/03/2006 | 550.00 | 02343088000170 | Rossana Valeria Mariz Queiroga Pedrosa | MENSALIDADE DE INTERNET VIA RADIO WRLINK DE USODAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 01/03/2006 | 344.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | PUBLICACAO - AVISO DE LICITACAO - TOMADA DE PRECOSNº 01/06, NO DIARIO OFICIAL E J. A. UNIAO - EDI -CAO - 08/02/2006, AVISO DE LICITACAO - TOMADA DEPRECOS Nº 002/06, NO DIARIO OFICIAL E J. A UNIAO EDICAO - 08/02/2006. DESCONTO AUTOMATICO NA CONTADO ICMS, Nº 11.325-5 EM 01.03.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 01/03/2006 | 300.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | LOCACAO DE UM SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE USODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS, Nº11.325-5EM 01.03.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 01/03/2006 | 150.00 | 00007604209475 | MARIA DAS GRACAS ABRANTES | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NOGRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES DESOUSA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 01/03/2006 | 752.10 | 09290909000104 | MANOEL BATISTA DE LACERDA | AQUISICAO DE KITS GESTANTES PARA FAZER DOACAO AMULHERES CARENTES DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0000651 | 01/03/2006 | 5500.00 | 35568922000184 | FARMACIA ABRANTES LTDA. | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O ABASTECIMENTO DOSPOSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. NOTAS FISCAIS NºS.144, 145, 146 E 148.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0000652 | 01/03/2006 | 1950.76 | 35568922000184 | FARMACIA ABRANTES LTDA. | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O ABASTECIMENTO DAUNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOTAS FISCAIS144, 145, 146 E 148.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 01/03/2006 | 520.00 | 00085380440444 | JOSE SOARES BARBOSA | PRESTACAO DE SERVICOS NO FORRO DO POSTO MEDICO DODISTRITO DE CAMPO ALEGRE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 01/03/2006 | 51.00 | 00056842171415 | JOAO FORMIGA DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS DE FOTOS, RETIRADAS DO CADA-VEL DE ZERINHO QUE MORREU NO ACUDE DA POMPEIA PARAPERICIA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 02/03/2006 | 200.00 | 00097883743449 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE SOUSA-PB | CASAMENTO CIVIL COM EDITAL DE PROCLAMAS DE SILVA -NIO DANTAS SOARES E FRANCISCA GERUZA NOGUEIRA QUESAO PESSOAS CARENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 02/03/2006 | 80.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | CONSULTA MEDICA REALIZADA EM SEVERINO PEDRO DO NASCIMENTO QUE E PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 02/03/2006 | 148.00 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSERTO DE APARELHOS O -DONTOLOGICOS DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 02/03/2006 | 14.70 | 34028316374100 | ECT-EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAF | SERVICOS POSTAIS, QUANDO NO ENVIO DE DOCUMENTOSDAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 03/03/2006 | 15.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | TAXA BACEN E DEVOL. DE CHEQUE, CONFORME DESCONTOSEFETUADOS NA CONTA DO FPM, Nº 21.561-9 EM 03.03.06XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 03/03/2006 | 50.00 | 00071400397472 | JOCILENE PEREIRA DA SILVA | AQUISICAO DE FARDAMENTO PARA AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 06/03/2006 | 300.00 | 00006781770403 | JANAINA MEDEIROS GOMES MOREIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA SUBSTITU-TO TIRANDO FERIAS DE JUCILENE GOMES DE MEDEIROS,NOPOSTO MEDICO DE CAMPO ALEGRE, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 06/03/2006 | 250.00 | 00203816000112 | VALDECI G. DE ABRANTES | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAODOS POSTOS MEDICOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTA FISCAL Nº 14966. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 06/03/2006 | 480.00 | 00203816000112 | VALDECI G. DE ABRANTES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DELIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAU-DE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTA FISCAL Nº 14966. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 06/03/2006 | 11800.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O POSTO MEDICO DEAPOIO DA POMPEIA, NESTE MUNICIPIO: 01- CONSULTORIOOLYMPIK F- AZUL CELESTE, 01- MOCHO SYNCRUS GL, 01-ESTOFAMENTO MOCHO AZ-CEL, 01- KIT CANETA DENTSCLER/CALU, 01- AUTOCLAVE VITALE 12 220V, 01- FOTOPOLI-MERIZADOR BIOLUX STANDARD E 01- MOTOCOMP. AR 25L ISENTO DE OLEO TWISTER. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 06/03/2006 | 73.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | AQUISICAO DE PECAS PARA MECANICA DO VEICULO EM CO-MODATA COM ESTA PREFEITURA, AMBULANCIA PARATI, PLACA MOL 3896/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTESDA UNIDADE MISTA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0000666 | 06/03/2006 | 2954.64 | 03814325000104 | NARJARA GADELHA DE ABRANTES FORMIGA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FORNECI-MENTO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 06/03/2006 | 200.00 | 00099246996453 | JOAQUIM BARBOSA NETO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS,NOGRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PI -NHAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 06/03/2006 | 1950.40 | 09363821000167 | ANA TEREZA NETA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A REFORMADA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AGRIPINOFERNANDES DAS CHAGAS NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00112006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 06/03/2006 | 468.55 | 09363821000167 | ANA TEREZA NETA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A REFORMADA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AGRIPINOFERNANDES DAS CHAGAS NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXNOTA FISCAL Nº 994. | 00112006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 06/03/2006 | 437.50 | 09363821000167 | ANA TEREZA NETA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A REFORMADA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AGRIPINOFERNANDES DAS CHAGAS NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXNOTA FISCAL Nº 995. | 00112006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 06/03/2006 | 511.60 | 09363821000167 | ANA TEREZA NETA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A REFORMADA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AGRIPINOFERNANDES DAS CHAGAS NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXNOTA FISCAL Nº 996. | 00112006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 06/03/2006 | 3200.00 | 07580740000193 | ADRIANO CORDEIRO GADELHA DE SA - ME | AQUISICAO DE 160 GARAJAIS 2.00X0.50 PARA JARDINA -MENTO EM VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | CONSTRUCAO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 06/03/2006 | 312.25 | 09363821000167 | ANA TEREZA NETA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE ESGOTO,NODISTRITO DE CAMPO ALEGRE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTA FISCAL Nº 994. | 00162006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 06/03/2006 | 416.00 | 09363821000167 | ANA TEREZA NETA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DO ABASTE-CIMENTO DAGUA NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTA FISCAL Nº 995. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 06/03/2006 | 654.00 | 09363821000167 | ANA TEREZA NETA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DO ABASTE-CIMENTO DAGUA NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTA FISCAL Nº 996. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | CONSTRUCAO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 06/03/2006 | 74.00 | 09363821000167 | ANA TEREZA NETA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE ESGOTO NODISTRITO DE CAMPO ALEGRE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTA FISCAL Nº 996. | 00162006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | CONSTRUCAO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 06/03/2006 | 840.00 | 09233040000158 | INCOLAMA INDUST.E COM.LAJES MARQUES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA CONSTRU -CAO DE ESGOTOS NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00122006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 06/03/2006 | 200.00 | 00076881091400 | MARIA CREUZA DA CONCEICAO E OUTRO | AJUDAS PARA FAZEREM TRATAMENTOS DE SAUDE DE PESSOAS CARENTES. TERMOS DE DOACOES EM ANEXOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 06/03/2006 | 54.10 | 00000092806422 | JOSIVANIO ABRANTES DE SOUSA | DOACAO DE PASSAGEM PARA JOAO PESSOA-PB PARA PESSOACARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 06/03/2006 | 993.50 | 09363821000167 | ANA TEREZA NETA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA FAZER DOACAO A PESSOAS CARENTES. TERMOS DE DOACOES EM ANE -XOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 07/03/2006 | 370.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | AQUISICAO DE 37 CAMISAS PARA FARDAMENTO DO AGENTEJOVEM E DESENVOLVIMENTO HUMANO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 07/03/2006 | 150.00 | 00076881091400 | MARIA CREUZA DA CONCEICAO E OUTRO | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PES-SOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 07/03/2006 | 170.00 | 00003289254461 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOACARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E ADM. DOS SERVICOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 07/03/2006 | 405.00 | 00007119406493 | MARIA DO CARMO GOMES | PRESTACAO DE SERVICOS EM ATENDIMENTO AO PUBLICO TELEMAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. SEGUNDO CONTRATO ENTRE TELEMAR E PMV.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 07/03/2006 | 386.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | SERVICOS DE PUBLICACAO - TP NºS. 03 E 04/06, NO DIARIO OFICIAL, EDICAO DE 17/02/2006, IDEM, ADIAMEN-TO TP Nº 02/06, NO DIARIO OFICIAL, EDICAO DE 24/02/2006, IDEM NO JORNAL A UNIAO. DESCONTO AUTOMATICONA CONTA DO ICMS, Nº 11.325-5 EM 09.03.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 07/03/2006 | 1920.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA-RENOREGIA PNEUS | AQUISICAO DE 02 PNEUS 1000X20PIRELI PARA O ONIBUSMECEDES BENZ, PLACA MNO 0388/PB E 04 CAMARAS DE AR750-16 PARA O MICRO-ONIBUS MARCOPOLO VOLARE, PLACAMOU 7319/PB DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 07/03/2006 | 1310.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA-RENOREGIA PNEUS | PRESTACAO DE SERVICOS EM COBERTURAS FRIA DE 04PNEUS 1000X20 DO ONIBUS MECEDES BENZ, PLACA MNO0388 E 01 PNEU 750-16 PARA O MICRO-ONIBUS MARCOPO-LO VOLARE PLACA MOU 7319/PB DO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA.X | MANUT. DA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 07/03/2006 | 300.00 | 00048457540378 | ROSELIA COSTA BARBOSA | PATROCINIO DESTA PREFEITURA, NO CONSORCIO TURISMODO VALE DOS DINOSSAUROS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 07/03/2006 | 292.50 | 00039573915472 | LUZIA DANTAS CAVALCANTE E QUEIROGA | CONFECCAO DE PLACAS DE GESSO PARA A REFORMA DO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL AGRIPINO FERNAN -DES DAS CHAGAS NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00112006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 07/03/2006 | 300.00 | 00004857202484 | MARIA DAS GRACAS MOREIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA ,TIRANDO LICENCA DE MARIA LEIDIAN GOMES DA SILVA ,NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PINHAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 07/03/2006 | 300.00 | 00003288518414 | MARIA ADRIANA DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA ,TIRANDO LICENCA MATERNIDADE DE GEORGIA DUQUE DE A-BRANTES NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSAO DIOGO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 07/03/2006 | 150.00 | 00007248089494 | NATALIA ROQUE GADELHA | PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DA ESCOLA NOELALVES DE OLIVEIRA, NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA, RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 07/03/2006 | 70.00 | 00029970490400 | DRA. MARIA DAS GRACAS VIDERES | CONSULTA MEDICA REALIZADA EM MARIA RAYANE FERREIRAEMIDIO QUE E PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 08/03/2006 | 80.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | CONSULTA MEDICA + ELETROCARDIOGRAMA REALIZADOS EMMARIA MARTINA DA CONCEICAO QUE E PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 08/03/2006 | 511.50 | 02357613000106 | JOSE TIBURTINO DE ALMEIDA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMA DE IMOVEL PARAFUNCIONAMENTO DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICONESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 08/03/2006 | 2300.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENCAODA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 09/03/2006 | 1100.00 | 00050193619415 | FRANCISCO DE ASSIS LEITE BARBOSA | 4ª(QUARTA) PARCELA DOS SERVICOS DE RECUPERACAO EMEQUIPAMENTOS DE DESSALINIZACAO DAS COMUNIDADES DE:UMBURANA, CACHOEIRA DE BAIXO E CACHOEIRA DE CIMA ,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 09/03/2006 | 2250.00 | 05218264000130 | SILVA & ARRUDA LTDA. | AQUISICAO DE 01 POSTE COM 10 METROS ALTURA EM TUBOS GALVANIZADOS COM 04 PETALAS, LAMPADAS REATOR VA-POR MERCURIO DE 400 WATS PARA VIA PUBLICA DO DIS -TRITO DE CAMPO ALEGRE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 09/03/2006 | 1260.00 | 05218264000130 | SILVA & ARRUDA LTDA. | AQUISICAO DE 03 BANCOS CONFECCIONADOS EM FERRO FUNDIDO E MADEIRA PARA VIA PUBLICA NA ENTRADA DESTACIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTA FISCAL Nº 74. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 09/03/2006 | 1008.70 | 07314302000183 | J. TAVARES & CIA LTDA - ME | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 09/03/2006 | 1053.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | AQUISICAO DE PECAS PARA MECANICA DO VEICULO EM CO-MODATA COM ESTA PREFEITURA, AMBULANCIA PARATI, PLACA MOL 3896 DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA U-NIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 09/03/2006 | 98.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA DO VEICULO EM COMODATA COM ESTA PREFEITURA, AMBULANCIA PARATI, PLACA MOL 3896 DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA U-NIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 09/03/2006 | 354.03 | 07314302000183 | J. TAVARES & CIA LTDA - ME | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 09/03/2006 | 2749.78 | 09360090000104 | FRANCISCO ASSIS LOPES E FILHOS | AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMA DA ESCOLA MUNI-CIPAL AGRIPINO FERNANDES DAS CHAGAS, NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00112006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 09/03/2006 | 271.30 | 12933321000128 | FRANCISCO DE ASSIS DE FREITAS-ME | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENCAODAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, SENDO: MAE TOINHA(DISTRITO DE CAMPO ALEGRE) E TIA MARIQUINHA (NESTA CI-DADE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 09/03/2006 | 200.00 | 00097883743449 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE SOUSA-PB | REFERENTE A UM CASAMENTO CIVIL DE RODRIGUES NUNESDE SOUSA E MARLUCE DANTAS DA SILVA QUE SAO PESSOASCARENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 10/03/2006 | 1850.00 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO | AQUISICAO DE 05 URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMENTODE PESSOAS CARENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 10/03/2006 | 80.00 | 00006980286439 | FRANCILENE LIMA DANTAS | AJUDA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CA-RENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.DO CONS. TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 10/03/2006 | 100.00 | 00055258140482 | RAIMUNDO MARTINS DA SILVA | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA JOAOAGRIPINO, 01 DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELARDA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E FUNC. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 10/03/2006 | 100.00 | 00055258140482 | RAIMUNDO MARTINS DA SILVA | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA JOAOAGRIPINO, 13 DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE A -CAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E FUNC. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 10/03/2006 | 2000.00 | 00002432984471 | IRANILDO JOSE DE MELO | CONTRATO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, FIAT UNOMILLE EP, PLACA GUJ 0016/RN, NO TRANSPORTE A SERVICOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 10/03/2006 | 3000.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: ONIBUS MECE-DES BENZ, PLACA MNO 0388/PB E MICRO-ONIBUS MARCOPOLO VOLARE, PLACA MOU 7319/PB DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 10/03/2006 | 200.00 | 00027650642453 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | CONTRATO DE LOCACAO DE POCO AMAZONAS, SITUADO NOSITIO RIACHO QUE SERVE PARA O FORNECIMENTO DAGUANA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO REFE-RIDO SITIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0000732 | 10/03/2006 | 7251.59 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0000733 | 10/03/2006 | 1860.40 | 03814325000104 | NARJARA GADELHA DE ABRANTES FORMIGA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FORNECI -MENTO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/03/2006 | 1100.00 | 00076882179468 | FRANCISCO RAIMUNDO SARMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO GRUPO ESCOLARDO ENSINO FUNDAMENTAL DE UMBURANA, NESTE MUNICIPIOXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 10/03/2006 | 200.00 | 00030108748472 | MAGDALA MARIA PINHIERO | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA ERME-NEGILDO VIEIRA, 05 DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA.X | MANUT. DA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 10/03/2006 | 600.00 | 00016123476491 | FRANCISCO ASSIS ABRANTES | PRESTACAO DE SERVICOS COMO FUNCIONARIO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 10/03/2006 | 545.00 | 00004327198498 | ERIKA MAYANE ARISTOTELES DUTRA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA PEDAGOGICANA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AOMES DE MARCO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 10/03/2006 | 2724.60 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: ONIBUS MECE-DES BENZ, PLACA MNO 0388/PB E MICRO-ONIBUS MARCOPOLO VOLARE, PLACA MOU 7319/PB DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. NOTA FISCAL Nº 4207. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 10/03/2006 | 5000.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O ABASTECIMENTO DAUNIDADE MISTA DE SAUDE. NOTA FISCAL Nº 1007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 10/03/2006 | 5000.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O ABASTECIMENTO DOSPOSTOS MEDICOS. NOTA FISCAL Nº 1007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 10/03/2006 | 100.00 | 00004571584253 | ANANIAS MOREIRA DA NOBREGA | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA JOELDARIO DA COSTA, 19 DE FUNCIONAMENTO DO LABORATORIOTB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/03/2006 | 200.00 | 00004571584253 | ANANIAS MOREIRA DA NOBREGA | CONTRATO DE LOCACAO DE TERRENO, SITUADO NO SITIO ARARAS QUE SERVE PARA ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 10/03/2006 | 120.00 | 00048859320410 | DR. ARY SERRANO SANTOS | CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 10/03/2006 | 2000.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O ABASTECIMENTO DAUNIDADE MISTA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTA FISCAL Nº 994. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 10/03/2006 | 2000.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O ABASTECIMENTO DOSPOSTOS MEDICOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTA FISCAL Nº 994. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/03/2006 | 1003.80 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, AMBULANCIA SAVEI-RO, PLACA MOQ 2303/PB DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO POSTO MEDICO DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE.XNOTA FISCAL Nº 4207. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 10/03/2006 | 1434.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO EM COMODATA COM ESTA PREFEITURA, AMLANCIA PARATI, PLACA MOL 3896/PB DO TRANSPORTE DEPESSOAS DOENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE.XXXXXXXXNOTA FISCAL Nº 4207. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 10/03/2006 | 1218.90 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA MOL 4484/PB DO TRANSPORTE DE EQUIPES DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F.XXXXXXXXXXXXXNOTA FISCAL Nº 4207. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 10/03/2006 | 250.00 | 00078940095472 | FRANCISCA DANTAS DOS SANTOS | PLANTOES EM FINAIS DE SEMANA COMO AUXILIAR DE EN -FERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 10/03/2006 | 2500.00 | 00011377720420 | ANTONIO RICELIO DE OLIVEIRA | PLANTOES EM FINAIS DE SEMANA COMO MEDICO NA UNIDA-DADE MISTA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 10/03/2006 | 1000.00 | 00048062278468 | RAIMUNDO VALMIR DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA-P.S.F., REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MELHORAR E AMPLIAR N | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 10/03/2006 | 1400.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, CAMINHAO CACAMBA, PLACA HUT 9369/CE DO TRANSPORTE A SERVICOS DERECUPERACAO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER AS RUAS LIMPA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 10/03/2006 | 83.12 | 00005902322405 | EUZILENE ANGELO DE ARAUJO | PENSAO ALIMENTCIA DE FUNCIONARIO DA LIMPEZA PUBLI-CA, PROCESSO Nº 03720020053254, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER AS RUAS LIMPA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 10/03/2006 | 83.12 | 00003289839427 | MARIA ZULEIDE DA SILVA ALVES | PENSAO ALIMENTCIA DE FUNCIONARIO DA LIMPEZA PUBLI-CA, PROCESSO Nº 03720000003592, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXSAL.FAM. - 42.54 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 10/03/2006 | 150.00 | 00014028508835 | ISRAEL JOSE DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO DISTRIBUIDOR DAGUA NOPOCO DO SITIO RIACHO, REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 10/03/2006 | 150.00 | 00004287608488 | MONALIZA MARIA DA SILVA SOUTO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO DISTRIBUIDORA DAGUA NOPOCO DO SITIO RIACHO, REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 10/03/2006 | 200.00 | 00076004899453 | ALBERTINA FRANCISCA DE OLIVEIRA | CONTRATO DE LOCACAO DE POCO AMAZONAS, SITUADO NOSITIO PINHAO QUE SERVE PARA O FORNECIMENTO DAGUANAQUELA COMUNIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/03/2006 | 200.00 | 00000092159486 | FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA | CONTRATO DE LOCACAO DE POCO AMAZONAS, SITUADO NOSITIO SOBRADO QUE SERVE PARA O FORNECIMENTO DAGUANA COMUNIDADE DE BARRO VERMELHO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 10/03/2006 | 200.00 | 00000916823474 | BARTOLOMEU GABRIEL DE ABRANTES | CONTRATO DE LOCACAO DE POCO AMAZONAS, SITUADO NOSITIO CAICARA QUE SERVE PARA O FORNECIMENTO DAGUANAQUELA COMUNIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 10/03/2006 | 200.00 | 00005216236422 | MANOEL JOSE FILHO | CONTRATO DE LOCACAO DE POCO AMAZONAS, SITUADO NOSITIO BOMFIM QUE SERVE PARA O FORNECIMENTO DAGUANAQUELA COMUNIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 10/03/2006 | 300.00 | 00015122999449 | GENIVAL OLIVEIRA | CONTRATO DE LOCACAO DE POCO AMAZONAS, SITUADO NOSITIO SAO DIOGO QUE SERVE PARA O FORNECIMENTO DAGUA NAQUELA COMUNIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVE -REIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 10/03/2006 | 500.00 | 00084088680472 | FRANCISCO DE ASSIS ESTRELA MOREIRA | CONTRATO DE LOCACAO DE POCO AMAZONAS, SITUADO NOSITIO RIACHO QUE SERVE PARA O FORNECIMENTO DAGUANO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 10/03/2006 | 300.00 | 00023814063449 | MANOEL AVELINO DE OLIVEIRA | CONTRATO DE LOCACAO DE POCO AMAZONAS, SITUADO NOSITIO POMPEIA QUE SERVE PARA O FORNECIMENTO DAGUANESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/03/2006 | 300.00 | 00098285220478 | MARIA NAIR PINTO | CONTRATO DE LOCACAO DE POCO AMAZONAS, SITUADO NOSITIO ARARAS QUE SERVE PARA O FORNECIMENTO DAGUANESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 10/03/2006 | 200.00 | 00003461309486 | PEDRO BATISTA NOGUEIRA | CONTRATO DE LOCACAO DE POCO AMAZONAS, SITUADO NOSITIO CACHOEIRA QUE SERVE PARA O FORNECIMENTO DAGUA NAQUELA COMUNIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVE -REIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MELHORAR E AMPLIAR N | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 10/03/2006 | 1600.00 | 00004598427493 | ANANIAS MOREIRA DA NOBREGA JUNIOR | CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,CACAMBA, PLACA MMS 5170/PB, NO TRANSPORTE DE PICARRA PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MELHORAR E AMPLIAR N | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 10/03/2006 | 1300.00 | 00004700110848 | ANTONIO CAETANO DA SILVA | CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,CACAMBA, PLACA MUI 7282, NO TRANSPORTE DE PICARRAPARA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 10/03/2006 | 2801.15 | 09360090000104 | FRANCISCO ASSIS LOPES E FILHOS | AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DO ABASTE-CIMENTO DAGUA NAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTA FISCAL Nº 8331. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | CONSTRUCAO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 10/03/2006 | 562.50 | 09360090000104 | FRANCISCO ASSIS LOPES E FILHOS | AQUISICAO DE 25 TUBO ESG. TUBOSUL 100MM C/6M PARACONSTRUCAO DE ESGOTO NO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTA FISCAL Nº 8331. | 00162006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 10/03/2006 | 1097.71 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 21.561-9 EM 10.03.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 10/03/2006 | 12336.21 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS-PARC-ADM., CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CON-TA DO FPM, Nº 21.561-9 EM 10.03.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 10/03/2006 | 325.10 | 34028316374100 | ECT-EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAF | PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS, QUANDO NO ENVIO DEDOCUMENTOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 10/03/2006 | 106.00 | 00005948269426 | ANA VIEIRA PINTO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NADELEGACIA DE POLICIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 10/03/2006 | 100.00 | 00067618669449 | LUIZA PINTO DE OLIVEIRA | LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA JOEL DARIO DA COSTA, 11 DE FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 10/03/2006 | 150.00 | 00001346356475 | JOSE VIEIRA DA COSTA | LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA DR. ANTONIO PINTODE OLIVEIRA, 39 DE FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DEPOLICIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 10/03/2006 | 630.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLAN.E ADM.MUN.LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETOS ,PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA PARA ESTAPREFEITURA, DURANTE O MES DE MARCO/2006.XXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS, Nº11.325-5EM 14.03.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 10/03/2006 | 100.00 | 00004571584253 | ANANIAS MOREIRA DA NOBREGA | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA JOELDARIO DA COSTA, 23 DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DOSCORREIOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 10/03/2006 | 300.00 | 00004571584253 | ANANIAS MOREIRA DA NOBREGA | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA ANTO-NIO JOSE SANTIAGO, 115 - DINAMERICO - BLOCO: O, A-PARTAMENTO 301 DE FUNCIONAMENTO DA REPUBLICA DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. FUNC.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 10/03/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-ELETI -VOS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. FUNC.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 10/03/2006 | 550.00 | 00039575780434 | MARIA NAZARE VIEIRA | CONTRATOS DE LOCACOES DE IMOVEIS, SENDO: 01 SITUA-DO A RUA DR. ANTONIO PINTO DE OLIVEIRA, 67 DE FUN-CIONAMENTO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS E 01 SITUADO A RUA JOAO ALVINO GOMES DE SA23 DE FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAODESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE SOUSA-PB, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFEST. ARTISITICAS E CULTURAIS PROMOCAO CULTURA.XXX | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 10/03/2006 | 670.00 | 00081382669453 | FRANCISCO DUARTE DE ANDRADE | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CAMIONETA D20, NO TRANSPORTE DOS BLOCOS DA CACHOEIRADURANTE 03 DIAS DE CARNAVAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. FUNC.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 10/03/2006 | 788.70 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA MNF 4365/PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DOGABINETE DO PREFEITO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTA FISCAL Nº 4207. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 11/03/2006 | 40.00 | 00005961301478 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | AJUDA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOACARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 13/03/2006 | 300.00 | 00003009545495 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | AJUDA PARA VIAGEM PARA SAO PAULO, POR SER PESSOACARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 13/03/2006 | 300.00 | 00091117291472 | DAMIAO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | DOACOES EM DINHEIRO PARA: COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA, COMPRA DEPASSAGEM PARA JOAO PESSOA E TRATAMENTO DE SAUDE DEPESSOAS CARENTES. TERMOS DE DOACOES EM ANEXOS.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFEST. ARTISITICAS E CULTURAIS PROMOCAO CULTURA.XXX | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 13/03/2006 | 1250.00 | 00064543366468 | FRANCISCO IRANILDO SARMENTO | APRESENTACAO DA BANDA DE FORRO DELICIAR (ANTIGO DINOSSAUROS DOS TECLADOS), NOS DIAS: 26 E 27/02/06 ,NA AREA DE LAZER DO SITIO CACHOEIRA E MERCADO PU -BLICO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE, ANIMACAO DO CARNA-VAL DE RUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 13/03/2006 | 1275.00 | 41222308000169 | AUGUSTO FERRAZ PEREIRA | 1ª(PRIMEIRA) PARCELA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONCEPCAO E REALIZACAO DA CAMPANHA DE INCENTIVOAS VENDAS DO COMERCIO LOCAL DENOMINADOS (VIEIROPO-LIS DA PREMIOS) NO QUE SE REFERE A MATERIAL DE DI-VULGACAO E PROJETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 13/03/2006 | 840.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO LICITADOR DESTA PREFEI-TURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 13/03/2006 | 103.00 | 00003287498428 | JOSE JACOME DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, AMBULANCIAS E CACAMBA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 13/03/2006 | 461.00 | 00005287542461 | MARINEZ DUARTE DE ABRANTES | PRESTACAO DE SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA POLICIAIS E FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 13/03/2006 | 65.00 | 00093132204404 | ANTONIO JOAQUIM FILHO | PRESTACAO DE SERVICOS FOTOGRAFICOS DAS CASAS POPU-LARES EM FASE DE INAUGURACAO, NO DISTRITO DE CAMPOALEGRE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 13/03/2006 | 0.50 | 09093352000707 | BANCO REAL | TAR. CHQ. A DEBITO INFERIOR, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS, Nº 5001331-4 EM 13.03.2006XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 13/03/2006 | 1105.00 | 00001949563421 | ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS NA CONSTRUCAO DECAIXAS DAGUA NAS SEGUINTES COMUNIDADES: SANTA GER-TRUDES, VARZEA DE CARNAUBA, BARRO VERMELHO + UMTANQUE. | 00172006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 13/03/2006 | 816.00 | 00099524473887 | RAIMUNDO DOMINGOS DA COSTA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS NA LIMPEZA DO POCOAMAZONAS DO SITIO POMPEIA QUE SERVE PARA O FORNECIMENTO DAGUA NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 13/03/2006 | 500.00 | 00003086556480 | VALDEMIRO SOUTO DE OLIVEIRA | CONTRATO DE LOCACAO DE POCO AMAZONAS, SITUADO NOSITIO RIACHO QUE SERVE PARA O FORNECIMENTO DAGUA ,NAQUELA COMUNIDADE, REFERENTE AOS MESES DE: JANEI-RO E FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 13/03/2006 | 1044.00 | 00091863716491 | FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS EM FORMA DE EMPREITA NA ESCAVACAO DE VALAS PARA ENCANACAO DAGUA DO BARRO VERMELHO E VARZEA DE CARNAUBA, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXX | 00172006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MELHORAR E AMPLIAR N | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 13/03/2006 | 478.00 | 00006084101445 | FRANCISCO SABINO ANTUNES | PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO AS MARGENS DA ESTRA-DA DE UMBURANA COMO TAMBEM ESCAVACAO DE LEVADA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 13/03/2006 | 515.00 | 00057015619415 | FRANCISCO ASSIS GADELHA | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS DE MOTORES ELE-TRICOS DE FORNECIMENTO DAGUA NAS SEGUINTES COMUNI-DADES: SAO DIOGO, RIACHO E CACHOEIRA DOS ALVES.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 13/03/2006 | 557.00 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL PARA IMPLANTACAO DE SISTEMADE ABASTECIMENTO DAGUA NA COMUNIDADE DO SITIO SAN-TA GERTRUDES, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTA FISCAL Nº 705. | 00172006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | CONSTRUCAO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 13/03/2006 | 432.00 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | AQUISICAO DE TUBOS PARA CONSTRUCAO DE ESGOTOS NES-TA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTA FISCAL Nº 705. | 00122006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 13/03/2006 | 1500.00 | 10841179000163 | VERAS PINTO & CIA. LTDA. | AQUISICAO DE 13 OCULOS DE GRAUS PARA ATENDER PEDI-DOS DE PESSOAS CARENTES. TERMOS DE DOACOES EM ANE-XOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 13/03/2006 | 940.00 | 00005287542461 | MARINEZ DUARTE DE ABRANTES | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DA SAUDE(MEDICOS, ENFERMEIROS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM, ODONTOLOGOS, AUX. DE CONSULT. ODONTOLOGICO), QUANDOA SERVICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 13/03/2006 | 221.16 | 00003017122476 | JOSE VALENTIM DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA DO POSTO MEDI-CO DE UMBURANA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 13/03/2006 | 906.00 | 00000131833464 | VASCONSELOS DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO POSTO MEDICODO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 13/03/2006 | 280.00 | 01015133000102 | ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS | AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DA MOTO HONDADESTA PREFEITURA, PLACA MMV 1239/PB DO TRANSPORTEA SERVICOS DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA.X | MANUT. DA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 13/03/2006 | 550.00 | 00009296539803 | FRANCISCO LAURENTINO FILHO | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CAMINHAO F-4000, PLACA KGX 3305/PB DO TRANSPORTE DE TIMES DEFUTEBOL DESTE MUNICIPIO PARA JOGAR EM OUTRAS LOCA-LIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 13/03/2006 | 765.00 | 00009020607839 | DAMIAO ALFREDO DE ABRANTES | PRESTACAO DE SERVICOS EM FORMA DE EMPREITA, NA PINTURA DO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL AGRIPINO FERNANDES DAS CHAGAS, NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXX | 00112006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 13/03/2006 | 202.50 | 00005989079478 | REGISLAN ALEX DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAOFISICA, NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 13/03/2006 | 650.00 | 00060115505415 | ANTONIO FRANCISCO MARTINS | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO D20, PLACA -MNC 9007/PB, NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E MATERIAIS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 13/03/2006 | 266.00 | 00067619142487 | GERALDO LOURENCO DE MELO | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO MOTO, PLACAMNO 8955/PB, NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SE -CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS MU-NICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 13/03/2006 | 528.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA. | AQUISICAO DE 16 GLP EM BOTIJOES DE 13KG PARA A MA-NUTENCAO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA.X | MANUT. DA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 13/03/2006 | 150.00 | 00007483263407 | FRANCISCA VALCENIR DE ANDRADE | PRESTACAO DE SERVICOS COMO GUIA TURISTICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE NO MES DE FE-VEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 14/03/2006 | 200.00 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FORNECI -MENTODA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 14/03/2006 | 520.30 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM ESTAR FAMILIA NO BRASIL | REPASSE EM FAVOR DA BEMFAM PARA EXECUCAO DE ATIVI-DADES EDUCATIVAS E DE ASSISTENCIA EM SAUDE REPRODUTIVA/PLANEJAMENTO FAMILIAR E DE PROMOCAO DA SAUDEDA POPULACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006.XXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO 11.632-7 EM14.03.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 14/03/2006 | 250.00 | 00003292721440 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA JUNIOR | PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSERTOS DE EQUIPAMENTOSDOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 14/03/2006 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA. | SERVICOS DE RECARGAS DE 02 CARTUCHOS PE16 DA MAQUINA DE XEROX DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 14/03/2006 | 650.00 | 00043702520406 | MANOEL MARCOS SENA BATISTA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA MOE 2727/PB, NO TRANSPORTE DE FUN-CIONARIOS DAS SEGUINTES SECRETARIAS: ACAO SOCIAL ,FINANCAS E COM PESSOAS DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. FUNC.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 14/03/2006 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | PUBLICACAO - CONVITE Nº 05/2006 - EXTRATO DE CON -TRATO, NO DIARIO OFICIAL, EDICAO - 07.03.2006, PU-BLICACAO HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO - CONVITE Nº05/2006, NO DIARIO OFICIAL-ED. 07.03.2006.XXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS, Nº11.325-5EM 14.03.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 15/03/2006 | 158.00 | 00022542361487 | JOSE MURILO MATOS DE SA | PRESTACAO DE SERVICOS COM CARRO DE SOM DE SUA PRO-PRIEDADE PARA INAUGURACAO DAS CASAS POPULARES NODISTRITO DE CAMPO ALEGRE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER AS RUAS LIMPA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 15/03/2006 | 53.00 | 00010895809400 | FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE 03 CARRINHOSDE COLETA DE LIXO E PNEU COM ARCO DO CARRO DETRANSPORTAR DEFUNTOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 15/03/2006 | 75.00 | 00072199520749 | FRANCISCO MONTENEGRO DE LACERDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE ESCAVACAO DE VALAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA NO SITIO VARZEA DE CARNAUBA,NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00082006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 15/03/2006 | 1000.00 | 12674768000120 | AGROSENA COMERCIO DE PROD.AGRICOLAS LTDA | AQUISICAO DE 100 TUBO 50MM PARA IMPLANTACAO DE A -BASTECIMENTO DAGUA NA COMUNIDADE DO SITIO BARROVERMELHO, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00062006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 15/03/2006 | 800.00 | 00004751138456 | CLY MELO PORDEUS | PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSERTOS DE VEICULO DES-TA PREFEITURA, KADETT IPANEMA AMBULANCIA, PLACA -MNO 0265/PB DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOPOSTO MEDICO DA CACHOEIRA E UMBURANA.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 15/03/2006 | 24200.00 | 35503721000107 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | AQUISICAO DE VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX 4P -05 PASSAGEIROS, 04 CILINDROS - 0KM, FAB. 2006, MOD2006, COR BRANCO BANCHISA, COD. RENAVAN 102627, NUMERO MOTOR 6764217, COMB. FLEX PARA USO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-P.S.F. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 15/03/2006 | 80.00 | 00046794522420 | DRA. FRANCISCA TEODORO N. FERNANDES | CONSULTA MEDICA REALIZADA EM MIGUEL ARCANJO ABRAN-TES MEDEIROS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 15/03/2006 | 65.00 | 12934741000129 | ASTEC-MAQ - ASSISTENCIA TECNICA EM MAQUI | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE DUPLICADOR FACIT DO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DE CAI-CARA, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 15/03/2006 | 3220.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DA-DOS PARA O PROGRAMA AGENTE JOVEM:02- COMPUTADOR EPCOM KRYPTON,02- MON. ERT 17~CONS. PRETO CT7-20,02- EST. REVOL. EU L COLL 5BI 115 RMS,01- RACK MR-025 MARFIM MAQUENO,01- HD SAMS. 80GB SPO802N 7200. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 15/03/2006 | 20969.00 | 03345331000151 | M.C. GADELHA DE SA LTDA. | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM:01- AR 1800 BTUS. ELECTROLUX,01- BEBEDOURO COLUNA MASTERFRIO,10- CADEIRA FIXA,01- ARMARIO PORTA ALTA 1013 AZUL,10- MESA P/ COMP. LISBOA. CONFORME NF Nº 3344. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 16/03/2006 | 70.00 | 12936969000158 | CICERO APOLONIO SATURNINO | AQUISICAO DE PECA PARA MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, MICRO-ONIBUS MARCOPOLO VOLARE, PLACA -MOU 7319/PB DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 16/03/2006 | 168.00 | 00026228971468 | ARIOMIRO PEREIRA DE SENA | AQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA A MANUTENCAO DA CRECHE MAE TOINHA, NO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 16/03/2006 | 1400.20 | 24293680000147 | EVANDRO ALVES GONCALVES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DAS CRECHES DES-TE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 16/03/2006 | 560.00 | 00002148134442 | FRANCISCO ASSIS ANDRADE | AQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA O FORNECIMENTO DAMERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 16/03/2006 | 392.00 | 00002148134442 | FRANCISCO ASSIS ANDRADE | AQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA A MANUTENCAO DA CRECHE TIA MARIQUINHA, NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 16/03/2006 | 170.00 | 35503721000107 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO DO VEICULO DESTAPREFEITURA, FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA MNF 4365 ,NO TRANSPORTE A SERVICOS DOS POSTOS MEDICOS.XXXXXXNOTA FISCAL Nº 19552. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 16/03/2006 | 380.00 | 35503721000107 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO DO VEICULO DESTAPREFEITURA, FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA MNF 4365 ,NO TRANSPORTE A SERVICOS DOS POSTOS MEDICOS.XXXXXXNOTA FISCAL Nº 19552. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 17/03/2006 | 180.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | CONSULTA + EEG REALIZADOS EM CICERO MOREIRA DE OLIVEIRA QUE E PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 17/03/2006 | 180.00 | 00007495465492 | JARISMAR AFONSO ALVES | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO MOTO, NOTRANSPORTE DE ENEFERMEIRA DO SITIO CACHOEIRA PARAA UNIDADE MISTA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 20/03/2006 | 8000.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O ABASTECIMENTO DOSPOSTOS MEDICOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTAS FISCAIS NºS. 1005 E 1006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 20/03/2006 | 6553.99 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O ABASTECIMENTO DAUNIDADE MISTA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTAS FISCAIS NºS. 1005 E 1006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 20/03/2006 | 111.00 | 00000818035404 | AILSON VIEIRA DE OLIVEIRA | AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA A MANUTENCAO DAUNIDADE MISTA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 20/03/2006 | 340.00 | 00000818035404 | AILSON VIEIRA DE OLIVEIRA | AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA A MANUTENCAO DACRECHE TIA MARIQUINHA NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 20/03/2006 | 432.00 | 10764215000132 | AMERICO SILVA DE ASSIS & FILHOS LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENCAODA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 20/03/2006 | 31.25 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FEP, Nº 6.190-5 EM 20.03.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 20/03/2006 | 602.85 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 21.561-9 EM 20.03.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. FUNC.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 20/03/2006 | 1171.33 | 00958002000198 | PASSPORT VIAGENS E TURISMO LTDA. | 1ª PARCELA DA AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA E HOSPE-DAGEM PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA BRASILIA-DF, RESOLVER PROBLEMAS DESTE MU-NICIPIO FRENTE A ENTIDADES FEDERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. FUNC.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 20/03/2006 | 1171.33 | 00958002000198 | PASSPORT VIAGENS E TURISMO LTDA. | 2ª PARCELA DA AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA E HOSPE-DAGEM PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA BRASILIA-DF, RESOLVER PROBLEMAS DESTE MU-NICIPIO FRENTE A ENTIDADES FEDERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 20/03/2006 | 350.00 | 00084065877415 | EDILEUZA DA SILVA SANTOS | HORAS AULAS DADAS NO MES DE FEVEREIRO/2006 AOS A-GENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 20/03/2006 | 77.67 | 00003086556480 | VALDEMIRO SOUTO DE OLIVEIRA | AJUDA PARA QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA POR SERPESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 20/03/2006 | 150.00 | 00026299931833 | CICERO CAVALCANTE ROCHA | AJUDA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CA-RENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SEC.DE AGRICULTURA E DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 20/03/2006 | 2880.00 | 00041430174404 | ANTONIO DE OLIVEIRA GADELHA | 40 HS DE TRATOR DE CORTES DE TERRA BENEFICIANDO PEQUENOS AGRICULTORES DAS SEGUINTES, LOCALIDADES:SANTA GERTRUDES E VARZEA DE CARNAUBA DESTE MUNICIPIO.RELACAO DE BENEFICIADOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA COMO PRIORIDADE AUMENTAR A PRODUCAO | CONSTRUCAO DE ACUDES COMUNITARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 20/03/2006 | 1700.00 | 00083940928453 | ALCIDA MOREIRA DA NOBREGA | 4ª(QUARTA) PARCELA DA AQUISICAO DE UM TERRENO PARACONSTRUCAO DE ACUDE COMUNITARIO MEDIDNDO 6.05 HE ,NO SITIO SEGREDO, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00092006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SEC.DE AGRICULTURA E DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 20/03/2006 | 230.00 | 01903510000131 | VIACAO PROGRESSO S/A | AQUISICAO DE 02 PASSAGENS IDA E VOLTA PARA FUNCIO-NARIO DESTA PREFEITURA, VIAJAR PARA O MARANHAO PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DA AGRICULTURA.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SEC.DE AGRICULTURA E DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 21/03/2006 | 5400.00 | 00051873770430 | JOSEMAR GONCALVES DE OLIVEIRA | 75 HORAS DE TRATOR DE CORTE DE TERRA BENEFICIANDOPEQUENOS AGRICULTORES DAS SEGUINTES LOCALIDADESDESTE MUNICIPIO: CAMPO ALEGRE, SAO DIOGO, CACHOEI-RA E VARZEA DE CARNAUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SEC.DE AGRICULTURA E DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 21/03/2006 | 9288.00 | 00060243139420 | DORALICE ABRANTES DE OLIVEIRA | 129 HORAS DE TRATOR DE CORTE DE TERRA BENEFICIANDOPEQUENOS AGRICULTORES DAS SEGUINTES LOCALIDADESDESTE MUNICIPIO: CAMPO ALEGRE, SAO DIOGO, VARZEADE CARNAUBA, SAO VICENTE, CAICARA, ARARAS E VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SEC.DE AGRICULTURA E DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 21/03/2006 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTUIRA --COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 57.38SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SEC.DE AGRICULTURA E DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 21/03/2006 | 590.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA -PRESTADOR, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 45.14SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E FUNC. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 21/03/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 147.38SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.DO CONS. TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 21/03/2006 | 1550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCAE DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 118.58SAL.FAM. - 106.35 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. FUNC.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 21/03/2006 | 360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-COMISS.REFERENTE AO MES DE MARCO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 27.54SAL.FAM. - 21.27 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 21/03/2006 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA-PREST.REFERENTE AO MES DE MARCO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 198.00SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 21/03/2006 | 520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINSITRACAO-PRESTADORES, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 39.78SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 21/03/2006 | 580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-EFETIVO-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE MARCO/06XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 44.37SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 21/03/2006 | 83.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-EFETIVO-COMISSIONADO, REFERENTE AO PARCELAMENTO -3/18 DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 6.37SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 21/03/2006 | 83.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS-EFETIVO-COMISSIONADO-ABASTECIMENTO DAGUA, REFERENTE AO PARCELAMENTO 3/18 DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 6.37SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 21/03/2006 | 43.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO CEMITERIO PUBLICO-EFETIVO ,REFERENTE AO PARCELAMENTO 3/18 DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 3.31SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 21/03/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 114.75SAL.FAM. - 63.81 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 21/03/2006 | 1680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 128.52SAL.FAM. - 127.62 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 21/03/2006 | 306.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-EFETIVOS, REFERENTE AO PARCELAMENTO 3/18 DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 23.44SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 21/03/2006 | 433.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA LIMPEZA PUBLICA-EFETIVOS, REFERENTE AO PARCELAMENTO 3/18 DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 33.10SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 21/03/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DAS SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006.XXXXXXXXXXXXXXSSSSSSSSSSSSSSSSSSSXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 200.93SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 21/03/2006 | 2703.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEIS EVIAS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXDESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS, Nº 11.325-5EM 21.03.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | PAVIMENTACAO EM PARAL.EM VAR.ART.SED.DIS.MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 21/03/2006 | 2660.00 | 00002041064439 | DANIEL HUGO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS NA RETIRADA DE 14.000 PEDRASPARA A EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E MEIO-FIO NA ENTRADA DESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXX | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 21/03/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 128.25SAL.FAM. - 14.99 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 21/03/2006 | 730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS-EFETIVO-COMISSIONADO-ABASTECIMENTO DAGUA, REFERENTE AO MESDE MARCO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 55.85SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 21/03/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO CEMITERIO PUBLICO-EFETIVO ,REFERENTE AO MES DE MARCO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 22.95SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 21/03/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO DAGUA-PRESTADORES, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 114.75SAL.FAM. - 127.62FALTAS - 80.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER AS RUAS LIMPA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 21/03/2006 | 3020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA LIMPEZA PUBLICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 231.03SAL.FAM. - 255.24FALTAS - 240.00PENSAO ALIMENTICIA - 230.05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER AS RUAS LIMPA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 21/03/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA LIMPEZA PUBLICA-PRESTADORES,REFERENTE AO MES DE MARCO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 160.65SAL.FAM. - 127.62FALTAS - 40.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E ADM. DOS SERVICOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 21/03/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE ASSESSORES DE COMUNICACAO ,REFERENTE AO MES DE MARCO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 229.50SAL.FAM. - 106.35 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO PROG. DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 21/03/2006 | 970.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DO PROGRAMA DEJOVENS E ADULTOS-EJA, REFERENTE AO MES DE MARCO/06XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 74.21SAL.FAM. - 63.81 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA.X | MANUT. DA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 21/03/2006 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE MARCO/06.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 57.38SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 21/03/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO-EFETIVO-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 90.00SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 21/03/2006 | 21645.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 60%-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 1.522.71SAL.FAM. - 1.046.87SAL.MAT. - 650.00CONT. SINDICAL - 351.42 FALTAS - 48.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 21/03/2006 | 3033.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 60%-EFETIVOS, REFERENTE AO PARCELAMENTO 3/6 DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 231.84 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 21/03/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 40%-PRESTADORES, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 114.75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 21/03/2006 | 9080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 40%-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 694.62SAL.FAM. - 664.23 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 21/03/2006 | 1256.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 40%-EFETIVOS, REFERENTE AO PARCELAMENTO 3/18 DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 95.99SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 21/03/2006 | 2240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 40%-PRESTADORES, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 171.36SAL.FAM. - 127.62 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA.X | MANUT. DA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 21/03/2006 | 302.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS-PRESTADORES, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006SSSSSSSSSSSSSSSSSSSXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 23.10SAL.FAM. - 42.54 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 21/03/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES-PRESTADORES NASCRECHES, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXSSSSSSSSSSSSSSSSSSSXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 22.95SAL.FAM. - 42.54 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 21/03/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIARES DE SERVICOS-PRESTCRECHES, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXSSSSSSSSSSSSSSSSSSSXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 45.90SAL.FAM. - 63.81 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 21/03/2006 | 2595.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS NAS CRECHES, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXSSSSSSSSSSSSSSSSSSSXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 182.44SAL.FAM. - 164.89CONT. SINDICAL - 51.90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 21/03/2006 | 379.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS NAS CRECHES, REFERENTE AO PARCELAMENTO 3/18 DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 28.98SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 21/03/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIARES DE SERVICOS-EFET.NAS CRECHES, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 160.65SAL.FAM. - 191.43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 21/03/2006 | 303.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIARES DE SERVICOS-EFET.NAS CRECHES, REFERENTE AO PARCELAMENTO 3/18 DE 04.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 23.17SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 21/03/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE REGENTES DE ENSINO-EFETIVOS,NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MESDE MARCO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 45.90SAL.FAM. - 106.35 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 21/03/2006 | 86.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE REGENTES DE ENSINO-EFETIVOS,NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO PARCELAMENTO 3/18 DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 6.62SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 21/03/2006 | 625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-PRESTADORES, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 47.81SAL.FAM. - 63.81 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 21/03/2006 | 1950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 149.18SAL.FAM. - 72.52 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 21/03/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 137.70SAL.FAM. - 102.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 21/03/2006 | 259.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO PARCELAMENTO 3/18 DE2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 19.87SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 21/03/2006 | 2060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO MEDIO-PRESTADORES, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 157.59 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 21/03/2006 | 270.00 | 01078162000105 | ANTONIO EUDES DE LIMA | AQUISICAO DE PECAS PARA MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA MOL 4484/PBDO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO P.S.F.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 21/03/2006 | 60.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | CONSULTA MEDICA REALIZADA NA MENOR ITALO JHONATAJACOME QUE E PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 21/03/2006 | 2522.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 192.93SAL.FAM. - 63.81 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 21/03/2006 | 216.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE-EFETIVOS, REFERENTE AO PARCELAMENTO 3/18 DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 16.55SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 21/03/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS POSTOS MEDICOS-PRESTADORES,REFERENTE AO MES DE MARCO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 114.75SAL.FAM. - 106.35 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 21/03/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-PRESTADORES, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 197.10SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 21/03/2006 | 2300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE-PRESTREFERENTE AO MES DE MARCO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 175.95SAL.FAM. - 42.54 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 21/03/2006 | 2350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS POSTOS MEDICOS-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 179.78SAL.FAM. - 221.41 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 21/03/2006 | 303.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS POSTOS MEDICOS-EFETIVOS, REFERENTE AO PARCELAMENTO 3/18 DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 23.17SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 21/03/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 90.00SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 21/03/2006 | 2750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DAFAMILIA-P.S.B.F., REFERENTE AO MES DE MARCO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 292.45IRRF - 152.48 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 21/03/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,REFERENTE AO MES DE MARCO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 45.90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 21/03/2006 | 10200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIAP.S.F., REFERENTE AO MES DE MARCO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 876.95IRRF - 912.09SAL.FAM. - 14.99 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 21/03/2006 | 3900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITA -RIOS DE SAUDE DO PACS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 298.35SAL.FAM. - 191.43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 21/03/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 22.95SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 22/03/2006 | 631.75 | 00033797560400 | WILLIAMS DE SOUSA FONTES | PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENHOS DE ARQUITETURADO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA SEDE DESTEMUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 22/03/2006 | 540.00 | 00010329935453 | DR. MARCELO UCHOA MATOS | REVISAO DE ORTODONTIA E OCLUSAO NOS SEGUINTES PACIENTES: FRANCISCO ALAN, NOEL MOREIRA, GISELIA FRAN-CISCA, FRANCISCO HENRIQUE, RAIMUNDA VICTOR, LUANAABRANTES E EDIVANIA NOGUEIRA QUE SAO PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 22/03/2006 | 630.00 | 00004751138456 | CLY MELO PORDEUS | PRESTACAO DE SERVICOS MECANICO DA AMBULANCIA KADETT, PLACA MNO 0265 DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTESDO POSTOS MEDICO DA CACHOEIRA DOS ALVES.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 22/03/2006 | 300.00 | 00006403969412 | MARIA DAURIANA DE SENA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NA COMUNIDA-DE PEROLA PRECIOSA DO SITIO PINHAO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 22/03/2006 | 64.00 | 00080601898400 | ALDO VIEIRA GADELHA | AQUISICAO DE 16 MUDAS DE FIGOS PARA JARDINAMENTONO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 22/03/2006 | 599.03 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 22/03/2006 | 121.50 | 00001019045418 | FRANCISCO CELIO BRAZ | PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, AMBULANCIASFIATS, CACAMBA E ONIBUS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 22/03/2006 | 170.00 | 00008015684803 | FRANCISCA DANIEL DUARTE | PRESTACAO DE SERVICOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, AMBULANCIAS, FIATS E MICRO-ONIBUS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFEST. ARTISITICAS E CULTURAIS PROMOCAO CULTURA.XXX | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 22/03/2006 | 148.00 | 00007630000430 | ROSCIVAL FARIAS DE ANDRADE | PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FESTEJOS PA-RA INAUGURACAO DAS CASAS POPULARES DO DISTRITO DECAMPO ALEGRE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. FUNC.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 22/03/2006 | 1500.00 | 00028483782472 | JOSE CELIO ARISTOTELES | 7.1/2 DIARIAS COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDOEM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTO DOINTERESSE DA MUNICIPALIDADE, FRENTE AS SECRETARIASDO ESTADO: EDUCACAO E CULTURA, SAUDE E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 22/03/2006 | 50.00 | 00004898271448 | FRANCISCO ARIOSMAR VITAL | AJUDA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CA-RENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 22/03/2006 | 6500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE BOLSISTAS DO PROGRAMA AGENTEJOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 22/03/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE BOLSISTAS DO PROGRAMA AGENTEJOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFEREN-TE AO MES DE MARCO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 22/03/2006 | 582.48 | 00006518431466 | GERMANO FURTADO SOUTO | DOACOES EM DINHEIRO PARA: COMPRA DE PASSAGENS, COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE DE PES -SOAS CARENTES. TERMOS DE DOACOES EM ANEXOS.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 23/03/2006 | 360.00 | 00091835330444 | JOSE SENA DE FREITAS | AJUDA PARA QUITACAO DE 02 MESES DE ENERGIA ELETRI-CA, POR SER PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 23/03/2006 | 190.00 | 00002588659462 | JOAQUIM AMANCIO FILHO | AULAS DADAS AO GRUPO DE JOVENS DESTE MUNICIPIO, A-TRAVES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, NO MES DE MARCO /2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 23/03/2006 | 300.00 | 00002588659462 | JOAQUIM AMANCIO FILHO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADOR DO PROGRAMAAGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 23/03/2006 | 340.00 | 00088563430459 | DAMIAO CANDIDO DE SOUSA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, GOL, PLACA-MNO 1949, NO TRANSPORTE DE POLICIAIS PARA DILIGEN-CIAR O PAGAMENTO DOS APOSENTADOS NO POSTO DOS COR-REIOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 23/03/2006 | 200.00 | 00034308180449 | MARIA VILANI ESTRELA ARAGAO | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENCAODAS CRECHES DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 23/03/2006 | 840.00 | 00006364815499 | FRANCISCO JUSCELINO DUARTE SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CHEVETT,PLACA MMP 3750/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOEN -TES DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 24/03/2006 | 648.00 | 00080607411449 | JORGE LUIS DE SOUSA GADELHA | PRESTACAO DE SERVICOS DE ENROLAMENTO E CONSERTOSDE 02 COMPRESSORES: 01 DO POSTO MEDICO DE CAMPO A-LEGRE E 01 DO POSTO MEDICO DA CACHOEIRA.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 24/03/2006 | 400.00 | 02211156000147 | MARIA DOS REMEDIOS LEITE | AQUISICAO DE PECAS PARA MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, KADETT IPANEMA AMBULANCIA, PLACA MNO -0265 DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO POSTO ME-DICO DA CACHOEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 24/03/2006 | 437.00 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A REFORMADO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL AGRIPINO F.CHAGAS, NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00112006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 24/03/2006 | 1613.00 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A REFORMADO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL AGRIPINO F.CHAGAS, NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00112006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 24/03/2006 | 183.00 | 00005959683415 | JOSE VICTOR DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, FIAT UNO MILLE SMART, PLACA KKY 6537/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES EM FINAIS DE SEMANA.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 27/03/2006 | 208.40 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | AQUISICAO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA-PB PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 27/03/2006 | 364.00 | 02447835000110 | JUCELIO TAVARES DE OLIVEIRA | AQUISICAO DE PAES PARA O FORNECIMENTO DA MERENDAESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 27/03/2006 | 237.60 | 00053633253491 | HELENO FERREIRA DA COSTA | AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA A MANUTENCAO DACRECHE MAE TOINHA, NO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 27/03/2006 | 697.15 | 00003154612416 | ONILTON LINHARES COELHO | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENCAODAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, SENDO: MAE TOINHA(DISTRITO DE CAMPO ALEGRE) E TIA MARIQUINHA (NESTA CI-DADE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 27/03/2006 | 314.50 | 09233040000158 | INCOLAMA INDUST.E COM.LAJES MARQUES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMADO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL AGRIPINO F.CHAGAS, NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00112006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 27/03/2006 | 158.85 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST. DE MAT. CONSTRUCAO LT | AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA PARA O POSTO MEDICO DO DISTRITO DO CAMPO ALERGRE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | CONSTRUCAO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 27/03/2006 | 230.00 | 00053633253491 | HELENO FERREIRA DA COSTA | PRESTACAO DE SERVICOS DE ESCAVACAO DE VALAS PARACONSTRUCAO DE ESGOTO NO DISTRITO DO CAMPO ALERGRE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00162006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 28/03/2006 | 300.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | LOCACAO DE UM SISTEMA FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DEUSO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS, Nº11.325-5EM 28.03.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 28/03/2006 | 300.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | LOCACAO DE UM SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE USODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS, Nº11.325-5EM 28.03.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 28/03/2006 | 200.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | EXAME ULTRASONOGRAFICO + CONSULTA (USG ABDOMINALSUPERIOR) REALIZADOS NA SRA. RAIMUNDA MOREIRA DEANDRADE QUE E PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 28/03/2006 | 750.00 | 07549411000180 | ALYSSON CAROLINO DA SILVA-ME | AQUISICAO DE PECAS PARA MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, KADETT IPANEMA AMBULANCIA, PLACA MNO -0265 DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO POSTO ME-DICO DA CACHOEIRA DOS ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0000936 | 28/03/2006 | 342.00 | 03814325000104 | NARJARA GADELHA DE ABRANTES FORMIGA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANTENCAODAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, SENDO: MAE TOINHA(DISTRITO DE CAMPO ALEGRE) E TIA MARIQUINHA (NESTA CI-DADE) E CRECHES NAS ESCOLAS DE: SAO DIOGO E POMPEIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0000937 | 28/03/2006 | 1670.00 | 03814325000104 | NARJARA GADELHA DE ABRANTES FORMIGA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, SENDO: MAE TOINHA (DISTRITO DE CAMPOALEGRE) E TIA MARIQUINHA (NESTA CIDADE).XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 28/03/2006 | 600.00 | 00004529447405 | MARIA DE FATIMA G. DE ANDRADE E OUTROS | DOACOES EM DINHEIRO PARA: TRATAMENTOS DE SAUDE ECOMPRAS DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES. TERMOS DE DOACOES EM ANEXOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 28/03/2006 | 2800.00 | 03345331000151 | M.C. GADELHA DE SA LTDA. | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA AGENTEJOVEM, SENDO:04- BEBEDOURO TORRE CHAPA BCO,04- CADEIRA CAIXA PRETA.NOTA FISCAL Nº 3473. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 28/03/2006 | 1200.00 | 03345331000151 | M.C. GADELHA DE SA LTDA. | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA AGENTEJOVEM, SENDO:02- BEBEDOURO MASTER FRIO GRAN. FM,01- CADEIRA DIRET. PRESIDENT. VERM.NOTA FISCAL Nº 3472. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 29/03/2006 | 350.00 | 00029256291487 | RAIMUNDO NONATO ALVES MARTINS | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, GOL, PLACA-JLB 0771/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DES-TE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 29/03/2006 | 150.00 | 00076881091400 | MARIA CREUZA DA CONCEICAO E OUTRO | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHOEM JOAO PESSOA-PB, POR SER PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 29/03/2006 | 300.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A. AGENCIADE SOUSA-PB EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICO MUNICIPAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MELHORAR E AMPLIAR N | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 29/03/2006 | 719.12 | 00026709088880 | JOSE IVAMAR ALVES JUSTINO | PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGAVIEIROPOLIS AO SITIO ARARAS, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/03/2006 | 326.78 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 21.561-9 EM 30.03.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA.X | MANUT. DA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/03/2006 | 300.00 | 00048457540378 | ROSELIA COSTA BARBOSA | PATROCINIO DESTA PREFEITURA NO CONSORCIO DE TURIS-MO DO VALE DOS DINOSSAUROS DA CIDADE DE SOUSA-PB.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA.X | MANUT. DA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 31/03/2006 | 490.00 | 00009296539803 | FRANCISCO LAURENTINO FILHO | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CAMINHAO F-4000, PLACA KGX 3305/PB, NO TRANSPORTE DE TIMES DEFUTEBOL DESTE MUNICIPIO PARA JOGAREM EM OUTRAS LO-CALIDADES, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 31/03/2006 | 15.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | TAXA BACEN E DEVOL. CHEQUE, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DA SAUDE, Nº 11.632-7 EM 31.03.06.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 31/03/2006 | 1668.92 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | JUROS/MULTA DO INSS SERVIDOR, REFERENTE AOS MESESDE: JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 31/03/2006 | 300.00 | 00003197368908 | MARIA DOS REMEDIOS DE O. PAMPLONA | DOACAO DE PASSAGEM PARA CURITIBA PARA PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 01/04/2006 | 45.00 | 00000416708846 | PEDRO BERNARDO DA CRUZ | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PES-SOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0000956 | 01/04/2006 | 2500.00 | 35568922000184 | FARMACIA ABRANTES LTDA. | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O ABASTECIMENTO DOSPOSTOS MEDICOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTAS FISCAIS NºS. 151 E 153. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0000957 | 01/04/2006 | 1500.00 | 35568922000184 | FARMACIA ABRANTES LTDA. | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O ABASTECIMENTO DAUNIDADE MISTA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTAS FISCAIS NºS. 151 E 153. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0000958 | 01/04/2006 | 209.27 | 35568922000184 | FARMACIA ABRANTES LTDA. | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O ABASTECIMENTO DAUNIDADE MISTA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTAS FISCAIS NºS. 151 E 153. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0000959 | 01/04/2006 | 1500.00 | 35568922000184 | FARMACIA ABRANTES LTDA. | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O ABASTECIMENTO DAUNIDADE MISTA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTAS FISCAIS NºS. 150 E 152. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0000960 | 01/04/2006 | 2385.49 | 35568922000184 | FARMACIA ABRANTES LTDA. | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O ABASTECIMENTO DOSPOSTOS MEDICOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTAS FISCAIS NºS. 150 E 152. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 01/04/2006 | 1070.00 | 00013162594472 | DR. AUGUSTO ABRANTES BARBOSA | EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 01/04/2006 | 810.00 | 10841179000163 | VERAS PINTO & CIA. LTDA. | AQUISICAO DE 10 OCULOS DE GRAUS PARA ATENDER PEDI-DOS DE PESSOAS CARENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 01/04/2006 | 3.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | TARIFA DE EXTRATO POSTADO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PNT, Nº 1.449-4 EM 01.04.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA.X | MANUT. DA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 03/04/2006 | 165.00 | 00073901792449 | FRANCISCO ROBERTO SOUSA | PRESTACAO DE SERVICOS NA ABERTURA DE TRIPLO PARA ASERRA PARA OS TURISTAS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 03/04/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | TARIFA DE EXTRATO POSTADO DA CONTA , CONFORME DES-CONTO EFETUADO NA CONTA PNT, Nº 1.449-4 EM 03.04.06.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 03/04/2006 | 150.00 | 00006373815480 | CELIA ABRANTES DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NOGRUPO ESCOLAR DE SAO DIOGO, REFERENTE AO MES DEMARCO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 03/04/2006 | 300.00 | 00003783675448 | FRANCISCA GOMES MEDEIROS MOREIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA ,NO GRUPO ESCOLAR DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 03/04/2006 | 405.00 | 00005989079478 | REGISLAN ALEX DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAOFISICA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO/06.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 03/04/2006 | 325.00 | 00005556787417 | NERVANE ALVES DE ANDRADE | PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DE REFORCODO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 03/04/2006 | 200.00 | 00099246996453 | JOAQUIM BARBOSA NETO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGUADOR NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PINHAO, REFERENTE AOMES DE MARCO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0000975 | 03/04/2006 | 8428.40 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTAS FISCAIS NºS. 555, 556 E 557. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0000976 | 03/04/2006 | 1371.60 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | PRESTACAO DE SERVICOS DE FOTOCOPIAS E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTAS FISCAIS NºS. 627 E 628. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 03/04/2006 | 806.67 | 00089318676468 | VERLENE LIMA PINTO | COMPLEMENTO DO SALARIO DE MARCO/2006 COMO ODONTOLOGA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-P.S.F.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 88.73IRRF - 107.69 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 03/04/2006 | 1393.33 | 00089318676468 | VERLENE LIMA PINTO | 19 DIAS TRABALHADOS NO MES DE MARCO/2006 COMO ODONTOLOGA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-P.S.F. REFERENTE AO MES DE MARCO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 153.27IRRF - 11.41 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MELHORAR E AMPLIAR N | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 03/04/2006 | 300.00 | 00079834930453 | FRANCISCO JOAO SARMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS NA ABERTURA DE LEVADAS PARAESCOACAO DAGUA NA ESTRADA DE UMBURANA X VIEIROPOLIS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 03/04/2006 | 120.00 | 00005062703433 | JULIMARCOS MOREIRA DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS NA ABERTURA DE LEVADAS PARAESCOACAO DAGUA NO PROJETO HABITACIONAL SALETE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MELHORAR E AMPLIAR N | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 03/04/2006 | 320.00 | 00076882179468 | FRANCISCO RAIMUNDO SARMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS NA ABERTURA DE LEVADAS PARAESCOACAO DAGUA E ROCO DA ESTRADA DO SITIO UMBURANAA VIEIROPOLIS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MELHORAR E AMPLIAR N | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 03/04/2006 | 300.00 | 00078942560482 | ANTONIO DOMINGOS SARMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS EM RECUPERACAO DE ESTRADAS ,DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 03/04/2006 | 200.00 | 00006201731490 | MARIA ADAILZA FELIX DA SILVA | AJUDA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CA-RENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 03/04/2006 | 500.00 | 00000131841483 | JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA E OUTROS | DOACOES EM DINHEIRO PARA: TRATAMENTO DE SAUDE, COMPRA DE MEDICAMENTOS E QUITACAO DE ENERGIA ELETRICAPARA ATENDER PEDIDOS DE PESSOAS CARENTES. TERMOSDE DOACOES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 03/04/2006 | 100.00 | 00003285703466 | CREUZA SOARES GADELHA DA SILVA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOACARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 03/04/2006 | 70.00 | 00007610361488 | DANIELA ABRANTES DUARTE | AJUDA PARA COMPRA DE LIVROS, POR SER PESSOA CAREN-TE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 04/04/2006 | 150.00 | 00044197500491 | MARGARIDA MENDES BARBOSA | AJUDA PARA VIAJAR PARA SAO PAULO, POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 04/04/2006 | 4500.00 | 00089814851434 | MARIA MICHELINE DE ABRANTES | PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA-P.S.F., REFERENTE AO MES DE MARCODE 2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 293.50IRRF - 689.44 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 04/04/2006 | 600.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, ONIBUS MECEDESBENZ, PLACA MNO 0388/PB DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 05/04/2006 | 4175.86 | 41197765000140 | CICERO ALEXANDRE & CIA. LTDA. | AQUISICAO DE VIDRO PARA A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AGRIPINO FERNANDES DASCHAGAS, NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00112006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 05/04/2006 | 15.00 | 00005702956451 | JOSE HILTON PINTO | PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA, NO VEICULO DESTAPREFEITURA, FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA MOL 4484/PBDO TRANSPORTE DE EQUIPES DO P.S.F.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | PAVIMENTACAO EM PARAL.EM VAR.ART.SED.DIS.MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 05/04/2006 | 850.00 | 00025092162449 | RIVALDO BARBOSA GOMES | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE PROJETO DEDRENAGEM E PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DESTA CI-DADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00192006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 05/04/2006 | 119.00 | 34028316374100 | ECT-EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAF | SERVICOS POSTAIS, HOSPEDAGENS E TINTAS PARA A SE -CRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 06/04/2006 | 797.27 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | JUROS/MULTA DO INSS-SEGURADO DE FUNCIONARIOS DESTAPREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE: NOVEMBRO E DE-ZEMBRO/2005 E JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2006.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 06/04/2006 | 9000.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO-HOSPI-TALAR PARA ABASTECIMENTO DOS POSTOS MEDICOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTAS FISCAIS NºS. 1012 E 1019. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 06/04/2006 | 7075.20 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO-HOSPI-TALAR PARA ABASTECIMENTO DA UNIDADE MISTA DE SAUDEXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTAS FISCAIS NºS. 1012 E 1019. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | INCLUSAO DIGITAL PROMOVER E ENTRADA D | MANUTENCA DE NUCLEOS DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 06/04/2006 | 450.00 | 04074661000112 | RENIO LIMA & CIA LTDA(CASA VENTILADORES) | AQUISICAO DE 02 VENTILADORES DE COLUNA 50CM PARA ONUCLEO DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO PARA ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 06/04/2006 | 440.14 | 01784324000120 | RAIMUNDO NONATO CASSIMIRO DE QUEIROGA | AQUISICAO DE MADEIRA PARA FAZER DOACAO A PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 06/04/2006 | 450.00 | 00002302437462 | DULCIMAR GADELHA DE ANDRADE E OUTRA | DOACOES EM DINHEIRO PARA: TRATAMENTO DE SAUDE DEPESSOAS CARENTES. TERMOS DE DOACOES EM ANEXOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 07/04/2006 | 3170.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 07/04/2006 | 300.00 | 00003288518414 | MARIA ADRIANA DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA ,RETIRANDO LICENCA DE GEORGIA DUQUE DE ABRANTES, NOGRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO DIOGO ,REFERENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 07/04/2006 | 400.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | AQUISICAO DE PECAS PARA MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, KADETT IPANEMA AMBULANCIA, PLACA MNO -0265 DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO POSTO ME-DICO DA CACHOEIRA DOS ALVES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MELHORAR E AMPLIAR N | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 07/04/2006 | 1400.00 | 00005656747492 | FRANCISCO FABIL ABRANTES E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS NA RECUPERACAO DEESTRADAS DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER AS RUAS LIMPA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 07/04/2006 | 840.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | AQUISICAO DE PNEU 900X20 CT65 E CAMARA PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, CAMINHAO CACAMBA, PLACA HUT 9369/CE DA LIMPEZA PUBLICA.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 07/04/2006 | 210.00 | 00057015619415 | FRANCISCO ASSIS GADELHA | PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSERTOS DE MOTORES ELE-TRICOS DO ABASTECIMENTO DAGUA DE: BARRO VERMELHO ECACHOEIRA, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 07/04/2006 | 385.23 | 09360090000104 | FRANCISCO ASSIS LOPES E FILHOS | AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DAS VIASPUBLICAS DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 07/04/2006 | 100.00 | 09360090000104 | FRANCISCO ASSIS LOPES E FILHOS | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENCAODA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTA FISCAL Nº 8367. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 07/04/2006 | 2823.80 | 09360090000104 | FRANCISCO ASSIS LOPES E FILHOS | AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DO ABASTE-CIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTA FISCAL Nº 8367. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 07/04/2006 | 399.60 | 34028316374100 | ECT-EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAF | SERVICOS POSTAIS, QUANDO NO ENVIO DE DOCUMENTOSDAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 08/04/2006 | 1584.00 | 02314156000172 | ALLYSON CARLOS DA SILVA LUCENA | AQUISICAO DE 132 CAMISETAS EM MALHA POLIESTER PARAFARDAMENTO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 10/04/2006 | 792.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA. | AQUISICAO DE 24 GLP EM BOTIJOES DE 13KG PARA A MA-NUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001012 | 10/04/2006 | 4000.82 | 03814325000104 | NARJARA GADELHA DE ABRANTES FORMIGA | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E GENE-ROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MU-NICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 10/04/2006 | 765.00 | 00009020607839 | DAMIAO ALFREDO DE ABRANTES | PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DO GRUPO ESCOLARDO ENSINO FUNDAMENTAL AGRIPINO FERNANDES DAS CHAGAS, NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 10/04/2006 | 200.00 | 00027650642453 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | CONTRATO DE LOCACAO DE POCO AMAZONAS, SITUADO NOSITIO RIACHO QUE SERVE PARA O FORNECIMENTO DAGUANA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIORIACHO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 10/04/2006 | 200.00 | 00030108748472 | MAGDALA MARIA PINHIERO | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA ERME-NEGILDO VIEIRA, 5 DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA.X | MANUT. DA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 10/04/2006 | 600.00 | 00016123476491 | FRANCISCO ASSIS ABRANTES | PRESTACAO DE SERVICOS NAS ATIVIDADES ARTISTICAS ECULTURAIS-PREST., REFERENTE AO MES DE MARCO/2006XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 10/04/2006 | 545.00 | 00004327198498 | ERIKA MAYANE ARISTOTELES DUTRA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA PEDAGOGICANA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 10/04/2006 | 303.00 | 07009208000110 | ELETROMEC-CALINA LIGIA DE BARROS COSTA | PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA DE EQUIPAMENTOSDAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 10/04/2006 | 100.00 | 00034308660491 | DR. LUIZ ALBERTO GADELHA DE OLIVEIRA | CONSULTA MEDICA REALIZADA EM JOAO VITORINO DE OLI-VEIRA QUE E PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 10/04/2006 | 100.00 | 00004571584253 | ANANIAS MOREIRA DA NOBREGA | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA JOELDARIO DA COSTA, 19 DE FUNCIONAMENTO DO LABORATORIOTB, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/04/2006 | 200.00 | 00004571584253 | ANANIAS MOREIRA DA NOBREGA | CONTRATO DE LOCACAO DE TERRENO, SITUADO NO SITIO ARARAS PARA ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE MARCO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 10/04/2006 | 2000.00 | 00005959683415 | JOSE VICTOR DE OLIVEIRA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO,FIAT UNO MILLE SMART, PLACA KKY 6537/PB, NO TRANS-PORTE A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 10/04/2006 | 300.00 | 00004977681436 | MARIA DO SOCORRO PINTO SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NAUNIDADE MISTA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 10/04/2006 | 1000.00 | 00048062278468 | RAIMUNDO VALMIR DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA-P.S.F., REFERENTE AO MES DE MARCO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 10/04/2006 | 250.00 | 00078940095472 | FRANCISCA DANTAS DOS SANTOS | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDE 15 EM 15 DIAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, REFE -RENTE AO MES DE MARCO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 10/04/2006 | 1121.00 | 41133778000156 | NPA - INDISTRIA E COM. DE MARMORES LTDA. | AQUISICAO DE 02 CAIXAS DAGUAS PARA O ABASTECIMENTODAGUA DAS SEGUINTES LOCALIDADES: 01 DE 3000LITROSPARA O BARRO VERMELHO E 01 DE 5000LITROS PARA ACAICARA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0001055 | 10/04/2006 | 2000.00 | 35568922000184 | FARMACIA ABRANTES LTDA. | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DOSPOSTOS MEDICOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTA FISCAL Nº 148. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 10/04/2006 | 630.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLAN.E ADM.MUN.LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETOS ,PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA PARA ESTAPREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 10/04/2006 | 300.00 | 00003287249479 | JOAQUINA DOMINGOS DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 10/04/2006 | 100.00 | 00004571584253 | ANANIAS MOREIRA DA NOBREGA | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA JOELDARIO DA COSTA, 23 DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DOSCORREIOS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 10/04/2006 | 300.00 | 00004571584253 | ANANIAS MOREIRA DA NOBREGA | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA ANTO-NIO JOSE SANTIAGO, 115 - DINAMERICO - BLOCO O, A -PARTAMENTO 301 DE FUNCIONAMENTO DA REPUBLICA DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO EM CAMPINA GRANDE-PB, RE-FERENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 10/04/2006 | 1000.00 | 00088563430459 | DAMIAO CANDIDO DE SOUSA | FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELA PRESTACAODE SERVICOS COMO POLICIAIS DO EFETIVO DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 10/04/2006 | 800.00 | 05631503000189 | PONTUAL COMUNICACAO LTDA. | PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO, EDICAO E DIVUL-GACAO EM RADIO, ATRAVES DO PROGRAMA DIARIO DA CAM-PANHA VIEIROPOLIS DA PREMIOS, DURANTE O MES DE MARCO/2006. CONFORME CONTRATO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. FUNC.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 10/04/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 616.34IRRF - 1.278.28 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. FUNC.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 10/04/2006 | 550.00 | 00039575780434 | MARIA NAZARE VIEIRA | CONTRATO DE LOCACAO DE 02 IMOVEIS, SENDO: 01 SITUADO A RUA DR. ANTONIO P. DE OLIVEIRA, 67 DE FUNCIO-NAMENTO DA SEDE DA PREFEITURA DE VIEIROPOLIS E 01SITUADO A RUA JOAO ALVINO GOMES DE SA, 23 DE FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MES DEMARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. FUNC.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 10/04/2006 | 2000.00 | 00002432984471 | IRANILDO JOSE DE MELO | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO,FIAT UNO MILLE EP, PLACA GUJ 0016/RN, NO TRANSPOR-TE A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTEAO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 10/04/2006 | 300.00 | 00003086556480 | VALDEMIRO SOUTO DE OLIVEIRA | CONTRATO DE LOCACAO DE POCO AMAZONAS, SITUADO NOSITIO RIACHO QUE SERVE PARA O FORNECIMENTO DAGUANAQUELA COMUNIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO/06.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 10/04/2006 | 200.00 | 00000916823474 | BARTOLOMEU GABRIEL DE ABRANTES | CONTRATO DE LOCACAO DE POCO AMAZONAS, SITUADO NOSITIO CAICARA QUE SERVE PARA O FORNECIMENTO DAGUANAQUELA COMUNIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO/06.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 10/04/2006 | 200.00 | 00000092159486 | FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA | CONTRATO DE LOCACAO DE POCO AMAZONAS, SITUADO NOSITIO SOBRADO QUE SERVE PARA O FORNECIMENTO DAGUANA COMUNIDADE DE BARRO VERMELHO, REFERENTE AO MESDE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 10/04/2006 | 200.00 | 00076004899453 | ALBERTINA FRANCISCA DE OLIVEIRA | CONTRATO DE LOCACAO DE POCO AMAZONAS, SITUADO NOSITIO PINHAO QUE SERVE PARA O FORNECIMENTO DAGUANAQUELA COMUNIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 10/04/2006 | 200.00 | 00005216236422 | MANOEL JOSE FILHO | CONTRATO DE LOCACAO DE POCO AMAZONAS, SITUADO NOSITIO BOMFIM QUE SERVE PARA O FORNECIMENTO DAGUANAQUELA COMUNIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 10/04/2006 | 350.00 | 00015122999449 | GENIVAL OLIVEIRA | CONTRATO DE LOCACAO DE POCO AMAZONAS, SITUADO NOSITIO SAO DIOGO QUE SERVE PARA O FORNECIMENTO DA -GUA NAQUELA COMUNIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 10/04/2006 | 500.00 | 00084088680472 | FRANCISCO DE ASSIS ESTRELA MOREIRA | CONTRATO DE LOCACAO DE POCO AMAZONAS, SITUADO NOSITIO RIACHO QUE SERVE PARA O FORNECIMENTO DAGUA ,NO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE, REFERENTE AO MES DEMARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 10/04/2006 | 300.00 | 00023814063449 | MANOEL AVELINO DE OLIVEIRA | CONTRATO DE LOCACAO DE POCO AMAZONAS, SITUADO NOSITIO POMPEIA QUE SERVE PARA O FORNECIMENTO DAGUANESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 10/04/2006 | 300.00 | 00098285220478 | MARIA NAIR PINTO | CONTRATO DE LOCACAO DE POCO AMAZONAS, SITUADO NOSITIO ARARAS QUE SERVE PARA O FORNECIMENTO DAGUANESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MELHORAR E AMPLIAR N | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 10/04/2006 | 1600.00 | 00004598427493 | ANANIAS MOREIRA DA NOBREGA JUNIOR | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO,CACAMBA, PLACA MMS 5170 NO TRANSPORTE DE PICARRAPARA RECUPERACAO DE ESTRADAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 10/04/2006 | 200.00 | 00003461309486 | PEDRO BATISTA NOGUEIRA | CONTRATO DE LOCACAO DE POCO AMAZONAS, SITUADO NOSITIO CACHOEIRA QUE SERVE PARA FORNECIMENTO DAGUANAQUELA COMUNIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MELHORAR E AMPLIAR N | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 10/04/2006 | 1300.00 | 00004700110848 | ANTONIO CAETANO DA SILVA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO,CACAMBA, PLACA MUI 7282, NO TRANSPORTE DE PICARRAPARA RECUPERACAO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 10/04/2006 | 202.00 | 07009208000110 | ELETROMEC-CALINA LIGIA DE BARROS COSTA | PRESTACAO DE SERVICOS MECANICO DE MOTOR ELETRICODO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CAR-RETAO DOS ISAIAS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 10/04/2006 | 1215.98 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 21.561-9 EM 10.04.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 10/04/2006 | 12483.32 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS-PARC-ADM., CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CON-TA DO FPM, Nº 21.561-9 EM 10.04.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001038 | 10/04/2006 | 1750.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXISS - 87.50IRRF - 77.78 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 10/04/2006 | 350.00 | 00084065877415 | EDILEUZA DA SILVA SANTOS | AULAS DADAS DE CAPACITACAO DOS AGENTES JOVENS DES-TE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.DO CONS. TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 10/04/2006 | 100.00 | 00055258140482 | RAIMUNDO MARTINS DA SILVA | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA JOAOAGRIPINO, 01 DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELARDA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DEMARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E FUNC. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 10/04/2006 | 100.00 | 00055258140482 | RAIMUNDO MARTINS DA SILVA | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA JOAOAGRIPINO, 13 DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE A -CAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 11/04/2006 | 70.00 | 00060120002434 | JOSEFA BRASILIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | AJUDA PARA FAZER CONSULTA MEDICA, POR SER PESSOACARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 11/04/2006 | 781.83 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | JUROS/MULTA DO INSS-SEGURADO DE FUNCIONARIOS DESTAPREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE: SETEMBRO E OU-TUBRO/2005.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER AS RUAS LIMPA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 11/04/2006 | 83.12 | 00003289839427 | MARIA ZULEIDE DA SILVA ALVES | PENSAO ALIMENTICIA DE FUNCIONARIO DA LIMPEZA PUBLICA AMAURILIO ALVES DO NASCIMENTO, PROCESSO Nº 03720000003592, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER AS RUAS LIMPA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 11/04/2006 | 83.12 | 00005902322405 | EUZILENE ANGELO DE ARAUJO | PENSAO ALIMENTICIA DE FUNCIONARIO DA LIMPEZA PUBLICA FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA, PROCESSONº 03720020053254, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 11/04/2006 | 150.00 | 00014028508835 | ISRAEL JOSE DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO DISTRIBUIDOR DAGUA NOPOCO DO SITIO RIACHO, REFERENTE AO MES DE MARCO/06XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 11/04/2006 | 4893.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS NA MANUTENCAO DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. FUNC.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 11/04/2006 | 1210.98 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, FIAT UNO MILLE ,PLACA MNF 4365/PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO.NOTA FISCAL Nº 4238. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 11/04/2006 | 100.00 | 00067618669449 | LUIZA PINTO DE OLIVEIRA | LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA JOEL DARIO DA COSTA, 11 DE FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARCO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 11/04/2006 | 106.00 | 00005948269426 | ANA VIEIRA PINTO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NALIMPEZA DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 11/04/2006 | 150.00 | 00001346356475 | JOSE VIEIRA DA COSTA | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA DR.ANTONIO PINTO DE OLIVEIRA, 39 DE FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 11/04/2006 | 777.00 | 09353889000246 | RETIFICA DE MOTORES S. FRANCISCO IND.COM | AQUISICAO DE PECAS PARA MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, FIAT UNO MILLE, PLACA MOL 4484/PB DOTRANSPORTE DE EQUIPE DO P.S.F.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 11/04/2006 | 191.00 | 09353889000246 | RETIFICA DE MOTORES S. FRANCISCO IND.COM | PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, FIAT UNO MILLE, PLACA MOL 4484/PB DOTRANSPORTE DE EQUIPE DO P.S.F.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 11/04/2006 | 400.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | AQUISICAO DE PECAS PARA MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, FIAT UNO MILLE, PLACA MOL 4484/PB DOTRANSPORTE DE EQUIPE DO P.S.F.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 11/04/2006 | 127.00 | 00071384251472 | ANTONIO FURTUNATO DE SOUSA | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DA PARTE ELETRI-CA DA AMBULANCIA KADETT, PLACA MNO 0265/PB DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO POSTO MEDICO DA CACHOEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 11/04/2006 | 1411.50 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, AMBULANCIA SAVEI-RO, PLACA MOQ 2303 DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOEN -TES DO POSTO MEDICO DE CAMPO ALEGRE.XXXXXXXXXXXXXXNOTA FISCAL Nº 4238. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 11/04/2006 | 1247.30 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO EM COMODATA COM ESTA PREFEITURA, AMBULANCIA PARATI, PLACA MOL 3896/PB DO TRANSPORTEDE PESSOAS DOENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE.XXXXXNOTA FISCAL Nº 4238. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 11/04/2006 | 1895.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, FIAT UNO MILLE ,PLACA MOL 4484/PB DO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSFNOTA FISCAL Nº 4238. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 11/04/2006 | 300.00 | 00026230925400 | VALDEMAR ALVES DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA ,NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCOCO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 11/04/2006 | 200.00 | 00004881388410 | FRANCISCA DE OLIVEIRA ABRANTES | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMPLANTONISTA A NOITE, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 11/04/2006 | 220.00 | 00003017122476 | JOSE VALENTIM DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS,NOPOSTO MEDICO DE UMBURANA, REFERENTE AO MES DE MAR-CO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 11/04/2006 | 728.00 | 00000092732470 | RAIMUNDA DANTAS SOARES | PRESTACAO DE SERVICOS EM FORNECIMENTO DE ALIMENTA-CAO PARA O PESSOAL DA SAUDE, QUANDO EM ATENDIMENTONO POSTO MEDICO DE CAMPO ALEGRE.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 11/04/2006 | 652.00 | 00005287542461 | MARINEZ DUARTE DE ABRANTES | PRESTACAO DE SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA O PESSOAL DA SAUDE, QUANDO EM ATENDIMENTO NA UNIDADE MISTADE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 11/04/2006 | 2500.00 | 00011377720420 | ANTONIO RICELIO DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA EMFINAIS DE SEMANA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, REFE -RENTE AO MES DE MARCO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 293.50IRRF - 128.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 11/04/2006 | 160.00 | 00004411597454 | MARIA VERONICA VICTOR DA SILVA | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PES-SOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCHEQUE Nº 852098CONTA Nº 58.046-5PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 11/04/2006 | 520.30 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM ESTAR FAMILIA NO BRASIL | REPASSE EM FAVOR DA BEMFAM PELA EXECUCAO DE ATIVI-DADES EDUCATIVAS E DE ASSISTENCIA EM SAUDE REPRODUTIVA/PLANEJAMENTO FAMILIAR E DE PROMOCAO DA SAUDEDA POPULACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006.XXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DA SAUDE, Nº 11.632-7 EM 11.04.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA.X | MANUT. DA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 11/04/2006 | 150.00 | 00007483263407 | FRANCISCA VALCENIR DE ANDRADE | PRESTACAO DE SERVICOS COMO GUIA TURISTICA, NAS ATIVIDADES ARTISITICAS E CULTURAIS, REFERENTE A MEIO-EXPEDIENTE DO MES DE MARCO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 11/04/2006 | 300.00 | 00007248089494 | NATALIA ROQUE GADELHA | PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DE CACHOEIRA, REFEREN-TE AOS MESES DE: MARCO E ABRIL/2006.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 11/04/2006 | 8000.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: ONIBUS MECE-DES BENZ, PLACA MNO 0388/PB E MICRO-ONIBUS MARCOPOLO VOLARE, PLACA MOU 7319/PB DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL.PLACA MNO 0388 = 3.239.65PLACA MOU 7319 = 4.760.35 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 11/04/2006 | 650.00 | 00060115505415 | ANTONIO FRANCISCO MARTINS | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, D20, PLACA-MNC 9007/PB, NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARAAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 11/04/2006 | 300.00 | 00004857202484 | MARIA DAS GRACAS MOREIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTADE MARIA LEIDIAN GOMES DA SILVA, NO GRUPO ESCOLARDO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PINHAO, REFERENTEAO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 11/04/2006 | 195.00 | 00073892467404 | JOANA VICTOR FERREIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSSUBSTITUTA DE FRANCISCA GERLANDIA, NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO, REFERENTEAO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 11/04/2006 | 600.00 | 00006277350455 | KILMARA VIEIRA DA COSTA | PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHES TIA MARIQUINHA -PRESTADORA, REFERENTE AOS MESES DE: FEVEREIRO EMARCO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 11/04/2006 | 175.00 | 00032577761449 | ANTENOR BATISTA FILHO | AULAS EXTRA COMO PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL AGRIPINO FERNANDES DAS CHAGAS ,REFERENTE AO MES DE MARCO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 11/04/2006 | 800.00 | 00006084101445 | FRANCISCO SABINO ANTUNES | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, F4000, PLA-CA HUC 6789/CE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE: CACHOEIRA DE CIMA E DE BAIXO, UMBURANA DE CIMA E DEBAIXO E BAXIO DOS PEREIRA PARA ESTA CIDADE, REFE -RENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 11/04/2006 | 800.00 | 00078863694400 | JOAQUIM BATISTA DE SOUSA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, D20, PLACA-BSE 0152/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE: VARZEA DE CARNAUBA, SANTA GERTRUDES, BARRO VERMELHO,POMPEIA E PALESTINA PARA ESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 11/04/2006 | 1650.00 | 00002053014440 | JUCELIO MOREIRA DE ABRANTES | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CAMINHAO F-4000, PLACA MUH 1027, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDE: PINHAO, SAO DIOGO, BONFIM, CAICARA, CAMPO ALE-GRE, RIACHO, SANTA GERTRUDES, SOBRADO, POMPEIA, GENIPAPEIRO E ARARA PARA ESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2006. CHEQUE Nº 855838 CONTA Nº 21.561-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 12/04/2006 | 1700.00 | 00014821488892 | MARIA DE FATIMA AQUINO DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, F4000, PLA-CA MMS 9617/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE:POMPEIA, CAMPO ALEGRE, RIACHO, SANTA GERTRUDES, GENI-PAPEIRO, SOBRADO, PALESTINA E ARARAS PARA ESTA CI-DADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 12/04/2006 | 300.00 | 00067624120410 | JOAO ALVES DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CHEVETT,PLACA MMZ 6455, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE: BONFIM PARA O PINHAO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 12/04/2006 | 1020.00 | 00006026895469 | MANOEL VICENTE DA COSTA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, D20, PLACA-HWJ 4400, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE: SAO DIO-GO, CAICARA, VARZEA DE CARNAUBA, BARRO VERMELHO,GENIPAPEIRO, POMPEIA, PALESTINA E ARARAS PARA ESTACIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 12/04/2006 | 750.00 | 00011967844852 | FRANCISCO NUNES SARMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, D20, PLACA-MYV 3026/CE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE: RUSSOVELHO PARA ESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVE -REIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 12/04/2006 | 900.00 | 00004173872453 | JOSE BATISTA DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, D20, PLACA-KGZ 7246/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE: VAR -ZEA DE CARNAUBA, CAMPO ALEGRE, BARRO VERMELHO, GE-NIPAPEIRO, POMPEIA, PALESTINA E ARARAS PARA ESTACIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 12/04/2006 | 1320.00 | 00006675114409 | FATIMA CHAGAS DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, D20, PLACA-KGX 2656/RN, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE: VAR -ZEA DE CARNAUBA, CAMPO ALEGRE, RIACHO, SANTA GER -TRUDES, SOBRADO, POMPEIA, GENIPAPEIRO, PALESTINA ,ARARAS PARA ESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 12/04/2006 | 1150.00 | 00060275430430 | JOSE DAMIAO DA COSTA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, D20, PLACA-, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE: RIACHO, CAICARA,SAO DIOGO, PINHAO, BONFIM, CAMPO ALEGRE PARA SOUSAREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 12/04/2006 | 232.00 | 00011003715400 | EDIMILSON JOSE DE LIMA | PRESTACAO DE SERVICOS NO SEU VEICULO, NO TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS PA-RA SOUSA-PB.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 12/04/2006 | 505.00 | 00071325336491 | BENEDITO CANDIDO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, FIAT UNO ,PLACA KJP 0671/PB, NO TRANSPORTE A SERVICOS DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 12/04/2006 | 862.00 | 00005287542461 | MARINEZ DUARTE DE ABRANTES | PRESTACAO DE SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA OS POLI-CIAIS E FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 12/04/2006 | 962.00 | 00000092732470 | RAIMUNDA DANTAS SOARES | PRESTACAO DE SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA AS PES -SOAS NA INAUGURACAO DAS CASAS POPULARES DO DISTRI-TO DE CAMPO ALEGRE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 12/04/2006 | 2628.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFONICA DOS POSTOS DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO, SENDO: 3521-2478, 3521-1098 E 3521-2309, REFERENTE AOS MESES DE: FEVEREIRO E MARCO/2006.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 12/04/2006 | 40.79 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO CIDE, Nº 16.610-3 EM 12.04.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0001091 | 12/04/2006 | 1068.34 | 03814325000104 | NARJARA GADELHA DE ABRANTES FORMIGA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM DIS -TRIBUIDOS EM FORMA DE JEJUM NO PERIODO DA SEMANASANTA PARA PESSOAS CARENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 15/04/2006 | 157.80 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | AQUISICAO DE 03 PASSAGENS PARA JOAO PESSOA-PB PARAPESSOAS CARENTES. TERMOS DE DOACOES EM ANEXOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 15/04/2006 | 42.00 | 00005045425404 | FRANCUELDO DE ARAUJO LIMA | AJUDA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, POR SERPESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 17/04/2006 | 300.00 | 00073812943468 | ALFREDO GONCALVES DA SILVA | FERIAS DO ANO DE 2005 COMO COVEIRO NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 17/04/2006 | 240.00 | 00011177756404 | ROSIMIRO PINTO DANTAS LEAO | AQUISICAO DE 40 PES DE FIGO PARA ARBORIZACAO NA ENTRADA DESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 17/04/2006 | 480.00 | 00944955000105 | COPREL COMERCIO E PRE-MOLDADOS LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A REFORMADA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AGRIPINOFERNANDES DAS CHAGAS, NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXX | 00112006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 17/04/2006 | 450.00 | 00007287072416 | ANA VIEIRA DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTADE FRANCISCA BARBOSA, NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSI-NO FUNDAMENTAL AGRIPINO FERNANDES DAS CHAGAS, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO E MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 18/04/2006 | 870.42 | 09360090000104 | FRANCISCO ASSIS LOPES E FILHOS | AQUISICAO DE MATERIAL PARA A REFORMA FISICA DA ES-COLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AGRIPINO FER-NANDES DAS CHAGAS, NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00112006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 18/04/2006 | 240.00 | 00026228971468 | ARIOMIRO PEREIRA DE SENA | AQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL MAE TOINHA, NO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS ESPORTE PARA TODOS.X | PG.PERM.DE APOIO ATIV.ESPORTIVAS DE BASE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 18/04/2006 | 316.00 | 00030963692402 | NELSON FERREIRA DE LIMA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CAMINHAO ,PLACA 0230, NO TRANSPORTE DE POSTES PARA A QUADRADE ESPORTES NO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 18/04/2006 | 650.00 | 00085380440444 | JOSE SOARES BARBOSA | PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSENTAMENTO DE FORRO NAESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AGRIPINO F.CHAGAS, NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00112006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 18/04/2006 | 400.00 | 00010329935453 | DR. MARCELO UCHOA MATOS | PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO DE ORTODONTIA EOCLUSAO NOS PACIENTES: RICARDO FERREIRA, FRANCISCOALAN, NOEL MOREIRA, RAIMUNDA VICTOR, LUANA ABRAN -TES E FRANCISCO HENRIQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 18/04/2006 | 696.25 | 04658457000149 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO | AQUISICAO DE PRODUTOS PARA A MANUTENCAO DA UNIDADEMISTA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 18/04/2006 | 1200.00 | 35568922000184 | FARMACIA ABRANTES LTDA. | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 18/04/2006 | 2753.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEIS DEFUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS, Nº 11.325-5 EM 18.04.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER AS RUAS LIMPA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 18/04/2006 | 102.00 | 09162744000187 | FRANCISCO RAIMUNDO ABRANTES | AQUISICAO DE PECAS PARA MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, CAMINHAO CACAMBA, PLACA HUT 9369/CE DALIMPEZA PUBLICA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 18/04/2006 | 500.00 | 00091833337468 | JOSE MOREIRA DE ABRANTES | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, GOL, PLACA-CUT 2186, NO TRANSPORTE DE POLICIAIS PARA DILIGEN-CIAR O PAGAMENTO DOS APOSENTADOS NOS CORREIOS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 18/04/2006 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | PUBLICACAO - EDITAL DE CONVOCACAO NO DIARIO OFICIAL, EDICAO: 06/04/2006, IDEM NO A UNIAO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS, Nº 11.325-5 EM 18.04.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. FUNC.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 18/04/2006 | 1000.00 | 00028483782472 | JOSE CELIO ARISTOTELES | 05 DIARIAS COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EMVIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, RESOLVER PROBLEMAS DESTE MUNICIPIO, FRENTE AS ENTIDADES ESTADUAIS.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 18/04/2006 | 42.00 | 00002071611438 | FRANCISCA DE ARAUJO LIMA | AJUDA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, POR SERPESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 18/04/2006 | 100.00 | 00006004796417 | MARIA DO DESTERRO ANTUNES DE OLIVEIRA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOACARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 18/04/2006 | 100.00 | 00024913481878 | JOSE NILDO MENDES PEREIRA | AJUDA PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENDER PEDIDODE PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 18/04/2006 | 370.00 | 00008278750459 | HOSTERNO NONATO DE ABRANTES | CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA PARA ELEALDA ROQUEDUARTE QUE E PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 19/04/2006 | 480.00 | 00044196490468 | ANA MARIA MARTINS | DOACOES EM DINHEIRO PARA: TRATAMENTO DE SAUDE, COMPRA DE ALIMENTOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 19/04/2006 | 2790.00 | 11964202000170 | VEGA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA A MANUTENCAODOS DESSALINIZADORES DE UMBURANA E CACHOEIRA, NES-TE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 19/04/2006 | 1030.55 | 09360090000104 | FRANCISCO ASSIS LOPES E FILHOS | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENCAODA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 19/04/2006 | 990.60 | 07314302000183 | J. TAVARES & CIA LTDA - ME | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DOSPOSTOS MEDICOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 19/04/2006 | 800.00 | 00004751138456 | CLY MELO PORDEUS | PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, KADETT IPANEMA AMBULANCIA, PLACA MNO -0265 QUE TRANSPORTA PESSOAS DOENTES DO POSTO MEDI-CO DA CACHOEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 19/04/2006 | 218.00 | 00004751138456 | CLY MELO PORDEUS | PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA MOL 4484/PBQUE TRANSPORTA AS EQUIPES DO P.S.F.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 19/04/2006 | 632.00 | 00058488030800 | FRANCISCO ANTUNES FILHO | PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, KADETT IPANEMA AMBULANCIA, PLACA MNO -0265 QUE TRANSPORTA PESSOAS DOENTES DO POSTO MEDI-CO DA CACHOEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS ESPORTE PARA TODOS.X | PG.PERM.DE APOIO ATIV.ESPORTIVAS DE BASE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 19/04/2006 | 1386.70 | 09360090000104 | FRANCISCO ASSIS LOPES E FILHOS | AQUISICAO DE MATERIAL PARA A ILUMINACAO DA QUADRADE ESPORTES DA CACHOEIRA DE CIMA NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 19/04/2006 | 599.66 | 09360090000104 | FRANCISCO ASSIS LOPES E FILHOS | AQUISICAO DE MATERIAL PARA A REFORMA DA ESCOLA MU-NICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AGRIPINO FERNANDESDAS CHAGAS, NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00112006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 20/04/2006 | 300.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | AQUISICAO DE PECAS PARA MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, ONIBUS MECEDES BENZ, PLACA MNO 0388/PBDO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL.NOTA FISCAL Nº 2962. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 20/04/2006 | 375.00 | 00000818035404 | AILSON VIEIRA DE OLIVEIRA | AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA A MANUTENCAO DACRECHE MUNICIPAL TIA MARIQUINHA NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA.X | MANUT. DA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 20/04/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS-PREST., REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 26.76SAL.FAM. - 44.66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 20/04/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES-PRESTADORES NASCRECHES, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 26.78SAL.FAM. - 44.66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 20/04/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIARES DE SERVICOS-PRESTCRECHES, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 80.34SAL.FAM. - 66.99 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 20/04/2006 | 2537.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIARES DE SERVICOS-EFET.CRECHES, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 194.12SAL.FAM. - 148.25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 20/04/2006 | 303.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIARES DE SERVICOS-EFET.CRECHES, REFERENTE AO PARCELAMENTO 4/18 DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 23.17SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 20/04/2006 | 2720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES-EFETIVOS NAS CRECHES, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 192.04SAL.FAM. - 173.14CONT. SINDICAL - 54.40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 20/04/2006 | 379.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES-EFETIVOS NAS CRECHES, REFERENTE AO PARCELAMENTO 4/18 DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 28.98SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 20/04/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE REGENTES DE ENSINO ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MESDE ABRIL/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 53.56SAL.FAM. - 78.70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 20/04/2006 | 86.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE REGENTES DE ENSINO ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL-EFETIVOS, REFERENTE AO PARCELAMENTO 4/18 DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 6.62SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 20/04/2006 | 725.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-PRESTADORES, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 55.47SAL.FAM. - 66.99 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 20/04/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-COMISS., REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 160.67SAL.FAM. - 76.14 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 20/04/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-EFET., REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 153.02SAL.FAM. - 107.62 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 20/04/2006 | 259.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-EFET., REFERENTE AO PARCELAMENTO DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 19.87SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 20/04/2006 | 2080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO MEDIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 159.12SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 20/04/2006 | 22195.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 60%-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 1.565.00SAL.FAM. - 1.114.98SAL.MAT. - 1.400.00CONT. SINDICAL - 377.12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 20/04/2006 | 3033.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 60%-EFETIVOS, REFERENTE AO PARCELAMENTO 4/6 DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 231.84SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 20/04/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 60%-PRESTADORES, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 133.90SAL.FAM. - 22.33 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 20/04/2006 | 2840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 40%-PRESTADORES, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 217.29SAL.FAM. - 127.39 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 20/04/2006 | 10580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 40%-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 809.52SAL.FAM. - 617.21 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 20/04/2006 | 1256.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 40%-EFETIVOS, REFERENTE AO PARCELAMENTO 4/18 DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 95.99SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA.X | MANUT. DA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 20/04/2006 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS-COMISS., REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 57.38SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 20/04/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-COMISSIONADO-EFET., REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 86.50SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO PROG. DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 20/04/2006 | 1120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DO PROGRAMA DEJOVENS E ADULTOS-EJA-PREST., REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 85.69SAL.FAM. - 66.99 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 20/04/2006 | 305.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | AQUISICAO DE PECAS PARA MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, KADETT IPANEMA AMBULANCIA, PLACA MNO -0265/PB DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO POSTOMEDICO DA CACHOEIRA. NOTA FISCAL Nº 2962. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 20/04/2006 | 120.00 | 00000818035404 | AILSON VIEIRA DE OLIVEIRA | AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA A MANUTENCAO DAUNIDADE MISTA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 20/04/2006 | 500.00 | 03648948000146 | TEMOCENTRO LTDA.(TOM.COMPUTADORIZADA) | EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADAS EMANTONIO RIBEIRO DE SOUSA E ANTONIO ANTUNES PINHEI-RO QUE SAO PESSOAS CARENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 20/04/2006 | 2610.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS POSTOS MEDICOS-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 199.70SAL.FAM. - 186.32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 20/04/2006 | 303.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS POSTOS MEDICOS-EFETIVOS, REFERENTE AO PARCELAMENTO 4/18 DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 23.17SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 20/04/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS POSTOS MEDICOS-PRESTADORES,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 133.90SAL.FAM. - 111.65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 20/04/2006 | 2650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE-PRESTREFERENTE AO MES DE ABRIL/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 202.76SAL.FAM. - 44.66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 20/04/2006 | 3272.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE-EFET.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 250.35SAL.FAM. - 53.81 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 20/04/2006 | 216.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE-EFET.REFERENTE AO PARCELAMENTO 4/18 DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 16.55SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 20/04/2006 | 16950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA-P.S.F., REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 1.455.62SAL.FAM. - 22.33IRRF - 1.647.28 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 20/04/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DESAUDE BUCAL DA FAMILIA-P.S.B.F., REFERENTE AO MESABRIL DE 2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 296.28SAL.FAM. -IRRF - 152.48 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 20/04/2006 | 4550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DEAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 348.14SAL.FAM. - 200.97 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 20/04/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES DO PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA, REFERENTE AOMES DE ABRIL/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 53.56SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 20/04/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTE DO PROGRAMA DE ESTRU-TURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA, REFERENTE AOMES DE ABRIL/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 26.78SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 20/04/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-PRESTADORES, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 193.60SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 20/04/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-COMISS.,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 86.50SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 20/04/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS-COMISS.,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 124.75SAL.FAM. - 15.74 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 20/04/2006 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO DAGUA-EFETIVOSCOMISS.,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 49.73SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 20/04/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO CEMITERIO PUBLICO-EFETIVO,REREFERENTE AO MES DE ABRIL/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 26.78SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 20/04/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO DAGUA-PRESTADORES, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 133.90SAL.FAM. - 133.98 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER AS RUAS LIMPA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 20/04/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA LIMPEZA PUBLICA-PRESTADORES,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 187.46SAL.FAM. - 133.98 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER AS RUAS LIMPA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 20/04/2006 | 3520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA LIMPEZA PUBLICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 269.33SAL.FAM. - 202.06PENSAO ALMENTICIA - 260.93 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 20/04/2006 | 26.82 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FEP, Nº 6.190-5 EM 20.04.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 20/04/2006 | 666.17 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 21.561-9 EM 20.04.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 20/04/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 197.43SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. FUNC.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 20/04/2006 | 410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 31.37SAL.FAM. - 22.33 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 20/04/2006 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA-PREST.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 198.00SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 20/04/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 133.90SAL.FAM. - 101.03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 20/04/2006 | 306.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-EFETIVOS, REFERENTE AO PARCELAMENTO 4/18 DO ANO DE2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 23.44SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 20/04/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 133.90SAL.FAM. - 66.99 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 20/04/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 38.25SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 20/04/2006 | 83.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS-EFETIVOS, REFERENTE AO PARCELAMENTO4/18 DO ANO DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 6.37SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 20/04/2006 | 83.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO DAGUA-EFETIVOSCOMISS.,REFERENTE AO PARCELAMENTO 4/18 DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 6.37SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 20/04/2006 | 43.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO CEMITERIO PUBLICO-EFETIVO,REREFERENTE AO PARCELAMENTO 4/18 DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 3.31SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 20/04/2006 | 433.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA LIMPEZA PUBLICA-EFETIVOS, REFERENTE AO PARCELAMENTO 4/18 DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 33.10SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 20/04/2006 | 1385.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-PREST., REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 114.60SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.DO CONS. TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 20/04/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCAE DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 137.72SAL.FAM. - 98.47 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E FUNC. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 20/04/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL -PRESTADORES, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 143.88SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SEC.DE AGRICULTURA E DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 20/04/2006 | 590.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA -PREST., REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 45.14SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SEC.DE AGRICULTURA E DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 20/04/2006 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 57.38SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 21/04/2006 | 390.00 | 00045064083491 | ROMOLO CORDEIRO LIMA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CAMINHAO F-4000, PLACA MMP-7193/PB, NO TRANSPORTE DE MATERIALDE CONSTRUCAO PARA A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL AGRIPINO FERNANDES DAS CHA -GAS, NESTA CIDADE E 10 BARRACOS PARA ESPOSICAO CULTURAL. | 00112006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 22/04/2006 | 494.90 | 01732671000100 | ANTONIA ESTRELA PIRES DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA PARA A REFORMA DOGRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL AGRIPINO FER -NANDES DAS CHAGAS, NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00112006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 23/04/2006 | 755.30 | 02326919000103 | FRANCISCO FILHO LOPES MARTINS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN -CAO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA.X | MANUT. DA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 24/04/2006 | 320.00 | 09139551001004 | SERV.DE APOIO AS MICRO E P.EMP/PB-SEBRAE | 04 INSCRICOES PARA O 1º SALAO DE TURISMO DA PARAI-BA, QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE: 20 A 23 DEABRIL/2006 EM JOAO PESSOA-PB.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 24/04/2006 | 200.00 | 00020764723472 | JOAO PEREIRA DE ANDRADE | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, D20, PLACA-GNB 7477/PB, NO TRANSPORTE A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCJACAO E CULTURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 24/04/2006 | 920.70 | 01732671000100 | ANTONIA ESTRELA PIRES DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A REFORMADA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AGRIPINOFERNANDES DAS CHAGAS, NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXX | 00112006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 24/04/2006 | 700.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA | PRESTACAO DE SERVICOS EM CONFECCAO DE 116 FARDASESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 24/04/2006 | 475.00 | 00060086530410 | DRA. ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | AQUISICAO DE KIT DE VACINAS INALANTES ORAIS PARAA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E ADM. DOS SERVICOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 24/04/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE ASSESSORES DE COMUNICACAO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 267.80SAL.FAM. - 111.65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 24/04/2006 | 2000.00 | 00043702520406 | MANOEL MARCOS SENA BATISTA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, FIAT UNO MILLE, PLACA MOE 2727/PB, NO TRANSPORTE DE SECRETARIOS DESTA PREFEITURA PARA RESOLVER PROBLEMAS EMJOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 24/04/2006 | 303.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, AGENCIADE SOUSA-PB EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DOS FUNCIONA -RIOS PUBLICO MUNICIPAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFEST. ARTISITICAS E CULTURAIS PROMOCAO CULTURA.XXX | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 24/04/2006 | 190.00 | 00003859119478 | ANCELMO FERREIRA SOBREIRA | PRESTACAO DE SERVICOS EM IMPRESSOES DE 100 BONESPARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 24/04/2006 | 400.00 | 09318841000116 | CARTORIO UNICO DE VIEIROPOLIS | CUSTAS CARTORIAIS EM CONFECCAO DE ESCRITURA PUBLI-CA E OUTROS DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 24/04/2006 | 434.21 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | CONSTRUCAO DE PRACA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 24/04/2006 | 650.00 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A EXECU -CAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE PRACA NA RUA DO MO -TOR NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00182006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MELHORAR E AMPLIAR N | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 24/04/2006 | 775.00 | 00026299931833 | CICERO CAVALCANTE ROCHA | PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADASDE CACHOEIRA E CARRETAO, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 24/04/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MES DE A-BRIL/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 24/04/2006 | 750.00 | 00203816000112 | VALDECI G. DE ABRANTES | AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA DOACAO A PES-SOAS CARENTES (JEJUM DA SEMANA SANTA).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 24/04/2006 | 457.00 | 09318841000116 | CARTORIO UNICO DE VIEIROPOLIS | CUSTAS CARTORIAIS EM CONFECCAO DE DOCUMENTOS PARAPESSOAS CARENTES. RELACAO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 25/04/2006 | 60.00 | 00004173872453 | JOSE BATISTA DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CAMIONETA -D20, PLACA KGZ 7246/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOA DOENTE DE CAMPO ALEGRE PARA SOUSA-PB.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 25/04/2006 | 150.00 | 00006097971400 | ANA CARLA ALVES | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOACARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MELHORAR E AMPLIAR N | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 25/04/2006 | 210.00 | 00001839541490 | FRANCISCO SILVINO FILHO | PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO AS MARGENS DA ESTRA-DA DE POMPEIA PARA ESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 25/04/2006 | 211.00 | 00005002997490 | CRISTOVAO ALVES DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DA CAIXA DAGUA DOABASTECIMENTO DAGUA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MELHORAR E AMPLIAR N | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 25/04/2006 | 1474.00 | 00003287546414 | JOSE NILDO DE LIMA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS NA RECUPERACAO DEESTRADAS NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 25/04/2006 | 166.40 | 00093133707434 | JOSE ALVES DE ASSIS | PRESTACAO DE SERVICOS EM ABERTURA DE LETREIROS EM:PLACAS DE CURRAIS DA FEIRA AGROPECUARIA, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 25/04/2006 | 650.00 | 07314302000183 | J. TAVARES & CIA LTDA - ME | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 25/04/2006 | 51.50 | 00003287498428 | JOSE JACOME DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS DE PNEUS DO VEICULO DESTA PREFEITURA, ONIBUS MECEDES BENZ, PLACA-MNO 0388/PB DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA.X | MANUT. DA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 25/04/2006 | 400.00 | 00073891398468 | GUTEMBERG FERNANDES PORDEUS | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CAMINHAO F-4000, PLACA HUD 4167, NO TRANSPORTE DE TIMES DEFOTEBOL DESTA CIDADE PARA JOGAR NA CIDADE DE UIRAUNA E INSCRICAO NO CAMPEONATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA.X | MANUT. DA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 25/04/2006 | 579.00 | 00011967844852 | FRANCISCO NUNES SARMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CAMIONETAD20, PLACA MYV 3026/CE, NO TRANSPORTE DE TIMES DEFOTEBOL DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 25/04/2006 | 100.00 | 03672503000100 | SOUSA PISOS LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A REFORMADA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AGRIPINOFERNANDES DAS CHAGAS, NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXX | 00112006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 25/04/2006 | 202.00 | 00005886872434 | MANOEL TAVARES DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: ONIBUS MECEDES BENZ, PLACA MNO 0388/PB E MICRO-ONIBUS MARCOPOLO VOLARE, PLACA MOU 7319 DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL.ONIBUS MECEDES - 120.00ONIBUS MARCOPOLO - 82.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 25/04/2006 | 346.00 | 00067619142487 | GERALDO LOURENCO DE MELO | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, MOTO HONDA,PLACA MNO 8955/PB, NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOSDAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 26/04/2006 | 316.87 | 02447835000110 | JUCELIO TAVARES DE OLIVEIRA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 26/04/2006 | 244.00 | 01732671000100 | ANTONIA ESTRELA PIRES DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A REFORMAFISICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AGRIPINO FERNANDES DAS CHAGAS, NESTA CIDADE.XXXXXXX | 00112006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 26/04/2006 | 300.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA A MA-NUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTAS FISCAIS NºS. 20350 E 20353. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 26/04/2006 | 306.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA A MA-NUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTAS FISCAIS NºS. 20350 E 20353. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 26/04/2006 | 80.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME (JC PRINT) | PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARAOS TRABALHOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFEST. ARTISITICAS E CULTURAIS PROMOCAO CULTURA.XXX | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 26/04/2006 | 350.00 | 00004662308429 | LUAIZA GONCALVES PINTO E OUTROS | AJUDAS PARA COMPRA DE PASSAGENS IDA E VOLTA PARAJOAO PESSOA-PB, APRESENTAR PECAS DE TEATRO NESTEMUNICIPIO, NA EMANCIPACAO POLITICA.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 26/04/2006 | 254.00 | 00002148380486 | GERALDA FERREIRA DE AQUINO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOAS CA-RENTES (JEJUM DA SEMANA SANTA).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 27/04/2006 | 150.00 | 00002891676475 | FRANCISCO FERNANDES PEREIRA DUARTE | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PES-SOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 27/04/2006 | 410.80 | 00017643457468 | MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA | DOACOES EM DINHEIRO PARA: TRATAMENTO DE SAUDE E A-AQUISICAO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA-PB PARA PESSOAS CARENTES. TERMOS DE DOACOES EM ANEXOS.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 27/04/2006 | 107.00 | 00008015684803 | FRANCISCA DANIEL DUARTE | PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS DOS CARROS DESTAPREFEITURA, AMBULANCIAS, PLACAS: MOL 3896/PB, MOQ2303/PB, FIAT PSF, PLACA MOL 4484/PB E FIAT DO GA-BINETE, PLACA MNF 4365/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 27/04/2006 | 337.00 | 00039573915472 | LUZIA DANTAS CAVALCANTE E QUEIROGA | CONFECCAO DE PEDRAS DE GESSO PARA O LABORATORIO DEANALISES CLINICO JOSE M. ASSIS NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 27/04/2006 | 240.00 | 00006084101445 | FRANCISCO SABINO ANTUNES | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, F4000, PLA-CA MMU 6384, NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRU-CAO DE SOUSA PARA A SECRETARIA DE OBRAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 27/04/2006 | 698.00 | 00006084101445 | FRANCISCO SABINO ANTUNES | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, F4000, PLA-CA MMV 6384, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA SOU-SA E SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 27/04/2006 | 95.10 | 41197765000140 | CICERO ALEXANDRE & CIA. LTDA. | AQUISICAO DE VIDROS PARA A REFORMA DA ESCOLA MUNI-CIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AGRIPINO FERNANDES DASCHAGAS, NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00112006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 27/04/2006 | 88.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | AQUISICAO DE MATERIAL PARA A REFORMA DA ESCOLA MU-NICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AGRIPINO FERNANDESDAS CHAGAS, NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00112006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 27/04/2006 | 100.10 | 01732671000100 | ANTONIA ESTRELA PIRES DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA PARA A REFORMA DAESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AGRIPINOFERNANDES DAS CHAGAS, NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXX | 00112006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 28/04/2006 | 631.58 | 00003237846406 | JOSE MARCELO MOREIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, A10, PLACA-MMZ 6184/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE: PINHAO, SAO DIOGO, BONFIM, CAMPO ALEGRE, BARRO VERMELHOSOBRADO, GENIPAPEIRO, PALESTINA E ARARA PARA ESTACIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 28/04/2006 | 568.43 | 00003237846406 | JOSE MARCELO MOREIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, A10, PLACA-MMZ 6184/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE: PINHAO, SAO DIOGO, BONFIM, CAMPO ALEGRE, BARRO VERMELHOSOBRADO, GENIPAPEIRO, PALESTINA E ARARA PARA ESTACIDADE, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0001246 | 28/04/2006 | 1450.00 | 03814325000104 | NARJARA GADELHA DE ABRANTES FORMIGA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DEHIGIENE E LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DAS CRECHES ,DESTE MUNICIPIO, SENDO: MAE TOINHA (DISTRITO DECAMPO ALEGRE) E TIA MARIQUINHA (NESTA CIDADE).XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 28/04/2006 | 1052.64 | 00006084096425 | JOSUE ALVES DE ANDRADE E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS NA MANUTENCAO DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 28/04/2006 | 115.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE A-BRIL/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 28/04/2006 | 5442.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENCAO DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE A-BRIL/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0001240 | 28/04/2006 | 4000.00 | 35568922000184 | FARMACIA ABRANTES LTDA. | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O ABASTECIMENTO DOSPOSTOS MEDICOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTAS FISCAIS NºS. 156, 157, 158 E 159. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0001241 | 28/04/2006 | 3959.97 | 35568922000184 | FARMACIA ABRANTES LTDA. | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O ABASTECIMENTO DAUNIDADE MISTA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTAS FISCAIS NºS. 156, 157, 158 E 159. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 28/04/2006 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE USO DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS, Nº11.325-5EM 28.04.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFEST. ARTISITICAS E CULTURAIS PROMOCAO CULTURA.XXX | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 28/04/2006 | 526.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | AQUISICAO DE PASSAGENS IDA E VOLTA PARA JOAO PESSOA-PB PARA PESSOAL QUE VIERAM APRESENTAR PECA TEA -TRAL E CURSO ARTEZANATO NO DIA DE EMENCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 28/04/2006 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE USO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06.* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS, Nº11.325-5EM 28.04.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 28/04/2006 | 400.30 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 21.561-9 EM 28.04.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 28/04/2006 | 1170.00 | 04985298000197 | PATRICIA PINTO GONCALVES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DOACAO APESSOAS CARENTES EM (JEJUM DA SEMANA SANTA).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 02/05/2006 | 300.00 | 00001996205471 | MANOEL JOVENTINO DOS SANTOS E OUTROS | DOACOES EM DINHEIRO PARA: EXAME DE VISTA, PASSAGEMPARA JOAO PESSOA E COMPRA DE ALIMENTOS PARA PESSOAS CARENTES. TERMOS DE DOACOES EM ANEXOS.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 02/05/2006 | 100.00 | 00017644364404 | FRANCISCO ALEXANDRE DE LIMA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOACARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 02/05/2006 | 213.14 | 04117704000108 | MARIA APARECIDA SARMENTO BARBOSA | EMPLACAMENTO DO FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA MNP 1163/PB DO TRANSPORTE DE EQUIPE DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA-P.S.F.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E ADM. DOS SERVICOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 02/05/2006 | 3033.73 | 00083945822491 | FRANCISCA DAURIENE VITAL | 1ª(PRIMEIRA) PARCELA DO ACORDO FIRMADO ENTRE ASPARTES NA ACAO DE COBRANCA, PROCESSO 03720010004358 QUE TRAMITA NA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA, PRO-MOVIDA POR FRANCISCA DAURIENE VITAL QUE TRABALHAVACOMO ASSESSORA DE COMUNICACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E ADM. DOS SERVICOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 02/05/2006 | 455.00 | 00050466941404 | EVANDRO ELVIDIO DE SOUSA | 1ª(PRIMEIRA) PARCELA DO ACORDO FIRMADO ENTRE ASPARTES NA ACAO DE COBRANCA, PROCESSO 03720010004358 QUE TRAMITA NA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA, PRO-MOVIDA POR FRANCISCA DAURIENE VITAL QUE TRABALHAVACOMO ASSESSORA DE COMUNICACAO - HONORARIOS ADVOCA-TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. FUNC.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 02/05/2006 | 800.00 | 00028483782472 | JOSE CELIO ARISTOTELES | 04 DIARIAS COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EMVIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, TRATAR DE ASSUNTOS DOINTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS SECRETARIAS DOESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 02/05/2006 | 800.00 | 05631503000189 | PONTUAL COMUNICACAO LTDA. | PRESTACAO DE SERVICOS DE: PRODUCAO, EDICAO, DIVUL-GACAO EM RADIO DO PROGRAMA DIARIO DA CAMPANHA VIEIROPOLIS DA PREMIOS, DURANTE O MES DE ABRIL/2006.XX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 02/05/2006 | 286.30 | 34028316374100 | ECT-EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAF | PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS, QUANDO NO ENVIO DEDOCUMENTOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 02/05/2006 | 100.00 | 00007276249468 | DR. FERNANDO ANTONIO DE CARVALHO | CONSULTA MEDICA REALIZADA EM JOSE PEDRO DE ANDRADEQUE E PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 02/05/2006 | 200.00 | 00065917979472 | DRA. ANA BEATRIZ MELO GADELHA | CONSULTA MEDICA + EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZA-DOS EM SANDRA BARBOSA MOREIRA GOMES QUE E PESSOACARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 02/05/2006 | 336.00 | 00002148134442 | FRANCISCO ASSIS ANDRADE | AQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA A MANUTENCAO DASCRECHES DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0001261 | 02/05/2006 | 3347.72 | 03814325000104 | NARJARA GADELHA DE ABRANTES FORMIGA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FORNECI -MENTO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001262 | 02/05/2006 | 1230.28 | 03814325000104 | NARJARA GADELHA DE ABRANTES FORMIGA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DAS CRECHES DESTE MUNICI -PIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0001538 | 02/05/2006 | 1450.00 | 03814325000104 | NARJARA GADELHA DE ABRANTES FORMIGA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN -CAO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA.X | MANUT. DA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 03/05/2006 | 300.00 | 00048457540378 | ROSELIA COSTA BARBOSA | PATROCINIO DESTA PREFEITURA, NO CONSORCIO TURISTI-CO DO VALE DOS DINOSSAUROS EM SOUSA-PB.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 03/05/2006 | 330.00 | 00085380440444 | JOSE SOARES BARBOSA | PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVISORIA DE GESSO DO LA-BORATORIO DE ANALISES CLINICO JOSE M. DE ASSIS ,NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 03/05/2006 | 550.00 | 02343088000170 | Rossana Valeria Mariz Queiroga Pedrosa | MENSALIDADE DE INTERNET VIA RADIO WRLINK DE USODAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFEST. ARTISITICAS E CULTURAIS PROMOCAO CULTURA.XXX | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 03/05/2006 | 200.80 | 00056842732468 | ROSIVALDO CAMILO DE SOUSA | PRIMEIRA PARCELA DE SERVICOS DE SONORIZACAO, PRES-TADOS NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA, REALIZADANO DIA 29/04/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFEST. ARTISITICAS E CULTURAIS PROMOCAO CULTURA.XXX | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 03/05/2006 | 179.00 | 00005725395413 | JEAN CARLOS DOS SANTOS | ALUGUEL DE CARRO DE SOM PARA TRANSMITIR AS INAUGU-RACOES NO DIA DESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFEST. ARTISITICAS E CULTURAIS PROMOCAO CULTURA.XXX | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 03/05/2006 | 712.00 | 00050046861491 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA E OUTRO | PRESTACAO DE SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA MEMBROSDA FANFARRA MIRIN, NA APRESENTACAO NO DIA DA CIDA-DE E SERVICOS DE ORNAMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. FUNC.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 03/05/2006 | 120.00 | 00210578000172 | GEONILDO GREGORIO PINTO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS DE: AVISOS, MATERIAS PARA ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA RADIO SOUSENSE FM, NO PERIODO DE: 21/03 A 21/04/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 03/05/2006 | 1575.00 | 04074661000112 | RENIO LIMA & CIA LTDA(CASA VENTILADORES) | AQUISICAO DE 07 VENTILADORES DE PAREDE TURJAO 50CMPARA A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL AGRIPINO FERNANDES DAS CHAGAS.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 03/05/2006 | 495.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA. | AQUISICAO DE 15 GLP EM BOTIJOES DE 13KG PARA A MA-NUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 03/05/2006 | 700.00 | 00006385103412 | FRANCISCO CESAR SOARES ABRANTES E OUTROS | DOACOES EM DINHEIRO PARA: COMPRA DE MEDICAMENTOS ,FAZER CURSO DO SEBRAE COM COMPRA DE APOSTILA E COMPRA DE ALIMENTOS. TERMOS DE DOACOES EM ANEXOS.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 03/05/2006 | 180.00 | 00004245875488 | JOVELINA ANA DA COSTA | AJUDA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CA-RENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 03/05/2006 | 210.40 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | AQUISICAO DE 04 PASSAGENS PARA JOAO PESSOA-PB PARAPESSOAS CARENTES, FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXTERMOS DE DOACOES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 03/05/2006 | 80.00 | 00006957330443 | ROSIBERTO ABRANTES BELO | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOACARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 03/05/2006 | 94.00 | 00001388871440 | FRANCISCA ABRANTES OLIVEIRA | AJUDA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA, PORSER PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 03/05/2006 | 500.00 | 00004529214494 | FRANCINETE DE ABRANTES E OUTROS | DOACOES EM DINHEIRO PARA: PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA ECOMPRA DE ALIMENTOS PARA PESSOAS CARENTES. TERMOSDE DOACOES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 04/05/2006 | 100.00 | 00000091983428 | DOMELICE DANTAS DA SILVA | AJUDA PARA FAZER CONSULTA MEDICA POR SER PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E FUNC. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 05/05/2006 | 400.00 | 00002588659462 | JOAQUIM AMANCIO FILHO | PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO DA CADASTRAMEN-TO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 05/05/2006 | 215.00 | 00014930835895 | RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA | AJUDA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA, PORSER PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 05/05/2006 | 865.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTODE DE LICITACOES E CONTRATOS DESTA PREFEITURA ,REFERENTE AO MES DE MARCO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 66.17 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 05/05/2006 | 1100.00 | 00089318676468 | VERLENE LIMA PINTO | PLANTOES DADOS COMO ODONTOLOGA DO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA-P.S.F., NOS POSTOS MEDICOS DE CAMPOALEGRE E CACHOEIRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 05/05/2006 | 80.00 | 00046794522420 | DRA. FRANCISCA TEODORO N. FERNANDES | CONSULTA MEDICA PEDIATRICA REALIZADA NA MENOR ANALUIZA ABRANTES ANDRADE QUE E PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 05/05/2006 | 1500.00 | 00013252909472 | DR. JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO | CONSULTAS OFTALMOLOGICAS REALIZADAS EM PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO, NO DIA DA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCHEQUE: 852103CONTA: 58.046-5DATA: 05.05.2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 05/05/2006 | 300.00 | 00098285220478 | MARIA NAIR PINTO | CONTRATO DE LOCACAO DE POCO AMAZONAS, SITUADO NOSITIO ARARAS QUE SERVE PARA O FORNECIMENTO DAGUAPARA ESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 05/05/2006 | 700.00 | 03765953000139 | VEGA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA A MANUTENCAODOS DESSALINIZADORES DO ABASTECIMENTO DAGUA NA CA-CHOEIRA E UMBURANA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 05/05/2006 | 158.40 | 00053633253491 | HELENO FERREIRA DA COSTA | AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA A MANUTENCAO DACRECHE MAE TOINHA, NO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE,DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 08/05/2006 | 2477.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | AQUISICAO DE PECAS PARA MECANICA DOS VEICULOS DOTRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE, PLACAS: MOL 4484 ,MOL 3896, MOQ 2303 E MNO 0265 DO TRANSPORTE A SER-VICOS DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 08/05/2006 | 660.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA DOS VEICULOS DOTRANSPORTE A SERVICOS DA SAUDE, PLACAS: MOL 4484 ,MOL 3896, MOQ 2303 E MNO 0265 DO TRANSPORTE A SER-VICOS DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 08/05/2006 | 400.00 | 00006954233471 | RISOLENE ANA DE OLIVEIRA E OUTRA | DOACOES EM DINHEIRO PARA: PASSAGEM PARA SAO PAULO,FAZER TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOSPARA PESSOAS CARENTES. TERMOS DE DOACOES EM ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 08/05/2006 | 1625.00 | 06253851000122 | UNAMILHO IND. DE PROD. DERIV. DE MILHO E | AQUISICAO DE ARROZ BENF. TIPO 02 PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO (JEJUM DA SEMANA SANTA).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 08/05/2006 | 1000.00 | 06253851000122 | UNAMILHO IND. DE PROD. DERIV. DE MILHO E | AQUISICAO DE CUSCUZ UNAMILHO 30X500G (FLOCO) PARADOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO (JEJUMDA SEMANA SANTA).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 08/05/2006 | 200.00 | 00034308180449 | MARIA VILANI ESTRELA ARAGAO | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENCAODAS CRECHES DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 09/05/2006 | 489.00 | 24293680000147 | EVANDRO ALVES GONCALVES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DOACOES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO (JEJUM DA SEMANA SANTA).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 09/05/2006 | 100.00 | 00006744084461 | GERALDA FERREIRA MOREIRA | AJUDA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA, PORSER PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 09/05/2006 | 100.00 | 00005267215457 | IRISMAR MARIA DA SILVA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEU ESPOSO,POR SER PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 09/05/2006 | 170.00 | 00002855910455 | MARIA DOS REMEDIOS DOS SANTOS | AJUDA PARA VIAGEM E SEU SUSTENTO, POR SER PESSOACARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 09/05/2006 | 650.00 | 07314302000183 | J. TAVARES & CIA LTDA - ME | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E ADM. DOS SERVICOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 09/05/2006 | 3033.75 | 00083945822491 | FRANCISCA DAURIENE VITAL | PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO ACORDO FIRMADO EN -TRE AS PARTES NA ACAO DE COBRANCA, PORCESSO 03720010004358 QUE TRAMITA NA 5ª VARA DA COMARCA DE SOU-SA, PROMOVIDA POR FRANCISCA DAURIENE VITAL QUE PRESTOU SERVICOS A ESTA PREFEITURA COMO ASSESSORA DECOMUNICACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E ADM. DOS SERVICOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 09/05/2006 | 455.00 | 00050466941404 | EVANDRO ELVIDIO DE SOUSA | PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO ACORDO FIRMADO EN -TRE AS PARTES NA ACAO DE COBRANCA, PORCESSO 03720010004358 QUE TRAMITA NA 5ª VARA DA COMARCA DE SOU-SA, PROMOVIDA POR FRANCISCA DAURIENE VITAL QUE PRESTOU SERVICOS A ESTA PREFEITURA COMO ASSESSORA DECOMUNICACAO - HONORARIOS ADVOCATICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 09/05/2006 | 726.40 | 24293680000147 | EVANDRO ALVES GONCALVES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DELIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA CRECHE TIA MARIQUINHANESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 10/05/2006 | 693.82 | 00003154612416 | ONILTON LINHARES COELHO | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENCAODAS CRECHES DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 10/05/2006 | 200.00 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS PARA A MANUTENCAODAS CRECHES DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 10/05/2006 | 200.00 | 00030108748472 | MAGDALA MARIA PINHIERO | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA ERME-NEGILDO VIEIRA, 05 DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE O MES DE ABRIL/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 10/05/2006 | 545.00 | 00004327198498 | ERIKA MAYANE ARISTOTELES DUTRA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA PEDAGOGICANA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AOMES DE ABRIL/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 10/05/2006 | 455.00 | 00005989079478 | REGISLAN ALEX DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAOFISICA-PREST. FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 10/05/2006 | 350.00 | 00004857202484 | MARIA DAS GRACAS MOREIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTADE MARIA LEDIAN GOMES DA SILVA, NA ESCOLA DO SITIOPINHAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 10/05/2006 | 350.00 | 00003783675448 | FRANCISCA GOMES MEDEIROS MOREIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTADE MARIA APARECIDA DIAS, NA ESCOLA DO CAMPO ALEGREREFERENTE AO MES DE ABRIL/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 10/05/2006 | 175.00 | 00007604209475 | MARIA DAS GRACAS ABRANTES | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NOGRUPO ESCOLAR DE SAO DIOGO, REFERENTE AO MES DE A-BRIL/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 10/05/2006 | 650.00 | 00060115505415 | ANTONIO FRANCISCO MARTINS | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO D20, PLACA -MNC 9007/PB, NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARADISTRIBUICAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUN-DAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA.X | MANUT. DA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 10/05/2006 | 600.00 | 00016123476491 | FRANCISCO ASSIS ABRANTES | PRESTACAO DE SERVICOS NAS ATIVIDADES ARTISTICAS ECULTURAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 10/05/2006 | 200.00 | 00027650642453 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | CONTRATO DE LOCACAO DE POCO AMAZONAS, SITUADO NOSITIO RIACHO PARA O FORNECIMENTO DAGUA NA ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DE RIACHO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001365 | 10/05/2006 | 1650.00 | 00091836131453 | IORDAN ALVES DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CAMINHAO F-4000, PLACA HUL 7014/PB DO TRANSPORTE DE ESTUDAN -TES DE: PINHAO, BONFIM, CAICARA, CAMPO ALEGRE, BARRO VERMELHO, VARZEA DE CARNAUBA, POMPEIA, GENIPA -PEIRO, PALESTINA E ARARAS PARA ESTA CIDADE, REFE -RENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001366 | 10/05/2006 | 900.00 | 00004173872453 | JOSE BATISTA DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CAMIONETAD20, PLACA KGZ 7246/PB DO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDE: VARZEA DE CARNAUBA, CAMPO ALEGRE, BARRO VERME-LHO, GENIPAPEIRO, POMPEIA, PALESTINA, ARARA PARAESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001367 | 10/05/2006 | 1700.00 | 00014821488892 | MARIA DE FATIMA AQUINO DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CAMINHAO F-4000, PLACA MMS 9617/PB DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE: POMPEIA, CAMPO ALEGRE, RIACHO, SANTA GERTRU-DES, GENIPAPEIRO, SOBRADO, PALESTINA, ARARA PARAESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001368 | 10/05/2006 | 1760.00 | 00002053014440 | JUCELIO MOREIRA DE ABRANTES | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CAMINHAO F-4000, PLACA MUH 1027/AL DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE: PINHAO, SAO DIOGO, BONFIM, CAICARA, CAMPO A-LEGRE, RIACHO, SANTA GERTRUDES, SOBRADO, POMPEIA ,GENIPAPEIRO, ARARA PARA ESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001369 | 10/05/2006 | 1200.00 | 00003237846406 | JOSE MARCELO MOREIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CAMIONETA -A10, PLACA MMZ 6184/PB DO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDE: PINHAO, SAO DIOGO, BONFIM, CAMPO ALEGRE, BARROVERMELHO, SOBRADO, GENIPAPEIRO, PALESTINA, ARARAPARA ESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001370 | 10/05/2006 | 1020.00 | 00006026895469 | MANOEL VICENTE DA COSTA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CAMIONETA -D20, PLACA HWJ 4400 DO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDE: SAO DIOGO, CAICARA, VARZEA DE CARNAUBA, BARROVERMELHO, GENIPAPEIRO, PALESTINA, ARARA, POMPEIAPARA ESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001371 | 10/05/2006 | 1320.00 | 00006675114409 | FATIMA CHAGAS DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CAMIONETA -D20, PLACA KGX 2656/RN DO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDE: VARZEA DE CARNAUBA, CAMPO ALEGRE, RIACHO, SAN-TA GERTRUDES, SOBRADO, POMPEIA, GENIPAPEIRO, PALESTINA, ARARA PARA ESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEMARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001372 | 10/05/2006 | 800.00 | 00006084101445 | FRANCISCO SABINO ANTUNES | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CAMINHAO F-4000, PLACA MMU 6384 DO TRANSPORTE DE ESTUDANTEDE: CACHOEIRA DE CIMA E DE BAIXO, UMBURANA DE CIMAE DE BAIXO E BAIXIO DOS PEREIRA PARA ESTA CIDADE ,REFERENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 10/05/2006 | 800.00 | 00078863694400 | JOAQUIM BATISTA DE SOUSA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CAMIONETA-D20, PLACA BSE 0152/PB DO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDE: VARZEA DE CARNAUBA, SANTA GERTRUDES, BARRO VERMELHO, POMPEIA, PALESTINA PARA ESTA CIDADE, REFE -RENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001374 | 10/05/2006 | 1150.00 | 00060275430430 | JOSE DAMIAO DA COSTA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, D20, NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DE: RIACHO, CAICARA, SAODIOGO, PINHAO, BONFIM E CAMPO ALEGRE PARA SOUSA-PBREFERENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001375 | 10/05/2006 | 750.00 | 00011967844852 | FRANCISCO NUNES SARMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, D20, PLACA-MYV 3026/CE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE RUSSOVELHO PARA ESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | CONSTRUCAO DE PRACA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 10/05/2006 | 2484.20 | 00003403614417 | ARIGINALDO VICENTE DE OLIVEIRA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS, NA EXECUCAO DE O-BRAS DE CONSTRUCAO DE PRACA NA RUA DO MOTOR NESTACIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXISS - 124.20CHEQUE: 855892CONTA: 21.561-9DATA: 10.05.2006 | 00182006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 10/05/2006 | 100.00 | 00079718175415 | DR. DOUGLAS MICHAANE PIRES TEIXEIRA | CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE GILMAR CAETANO DA SILVA QUE E PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 10/05/2006 | 350.00 | 00004977681436 | MARIA DO SOCORRO PINTO SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NAUNIDADE MISTA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 10/05/2006 | 350.00 | 00003017122476 | JOSE VALENTIM DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NOPOSTO MEDICO DE UMBURANA, REFERENTE AO MES DE A -BRIL/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 10/05/2006 | 1000.00 | 00048062278468 | RAIMUNDO VALMIR DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA-P.S.F., REFERENTE AO MES DE A-BRIL/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 10/05/2006 | 1040.51 | 00005287542461 | MARINEZ DUARTE DE ABRANTES | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA O PESSOAL PRESTA-DORES DE SERVICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE (MEDI-COS, ODONTOLOGOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES).XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 10/05/2006 | 2500.00 | 00011377720420 | ANTONIO RICELIO DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NAUNIDADE MISTA DE SAUDE NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MES DE ABRIL/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 293.50IRRF - 128.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001323 | 10/05/2006 | 2000.00 | 00005959683415 | JOSE VICTOR DE OLIVEIRA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO,FIAT UNO MILLE SMART, PLACA KKY 6537/PB DO TRANS -PORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DE SOUSA X VIEIROPOLIS E VIRCE-VERSA, REFERENTE AO MESDE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001330 | 10/05/2006 | 2314.40 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DAS AMBULANCIAS DESTA PREFEITURA: AMBULANCIASAVEIRO, PLACA MOQ 2303/PB E AMBULANCIA KADETT,PLACA MNO 0265/PB DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTESDOS POSTOS MEDICOS DE CAMPO ALEGRE E CACHOEIRA DOSALVES.NOTA FISCAL Nº 004302. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001331 | 10/05/2006 | 1703.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DA AMBULANCIA EM COMODATA COM ESTA PREFEITURA:PARATY, PLACA MOL 3896/PB DO TRANSPORTE DE PESSOASDOENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE.NOTA FISCAL Nº 004302. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001332 | 10/05/2006 | 1496.47 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA MOL 4484/PB DO TRANSPORTE DE EQUIPES DOP.S.F.NOTA FISCAL Nº 004302. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 10/05/2006 | 70.00 | 00002203049472 | DR. FRANCISCO NOBREGA GADELHA | CONSULTA MEDICA REALIZADA EM MARCELINO VITURINO DEOLIVEIRA QUE E PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 10/05/2006 | 100.00 | 00004571584253 | ANANIAS MOREIRA DA NOBREGA | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA JOELDARIO DA COSTA, 19 DE FUNCIONAMENTO DO LABORATORIOTB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 10/05/2006 | 200.00 | 00004571584253 | ANANIAS MOREIRA DA NOBREGA | CONTRATO DE LOCACAO DE TERRENO, SITUADO NO SITIO ARARAS QUE SERVE DE ATERRO SANITARIO DESTE MUNICI -PIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 10/05/2006 | 4000.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA-FARMACIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O ABASTECIMENTO DOSPOSTOS MEDICOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTA FISCAL Nº 001019. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 10/05/2006 | 3035.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA-FARMACIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O ABASTECIMENTO DAUNIDADE MISTA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTA FISCAL Nº 001019. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 10/05/2006 | 520.30 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM ESTAR FAMILIA NO BRASIL | EXECUCAO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS E DE ASSISTENCIAEM SAUDE REPRODUTIVA/PLANEJAMENTO FAMILIAR E DEPROMOCAO DA SAUDE DA POPULACAO, REFERENTE AO MESDE MAIO/2006.* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DA SAUDE, Nº 11.632-7 EM 10.05.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 10/05/2006 | 100.00 | 00067618669449 | LUIZA PINTO DE OLIVEIRA | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA JOELDARIO DA COSTA, 11 DE FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFA-DO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE O MESDE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 10/05/2006 | 106.00 | 00005948269426 | ANA VIEIRA PINTO | PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DA DELEGACIA DEPOLICIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 10/05/2006 | 1040.51 | 00005287542461 | MARINEZ DUARTE DE ABRANTES | PRESTACAO DE SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA OS POLI-CIAIS QUE SE DESTACAM NESTE MUNICIPIO E FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA QUE RESIDEM EM OUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 10/05/2006 | 1300.00 | 00088563430459 | DAMIAO CANDIDO DE SOUSA | FOLHA DE GRATIFICACAO PELA PRESTACAO DE SERVICOSCOMO POLICIAIS DO EFETIVO DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 10/05/2006 | 350.00 | 00003287249479 | JOAQUINA DOMINGOS DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS ,DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 10/05/2006 | 1275.00 | 41222308000169 | AUGUSTO FERRAZ PEREIRA | 2ª(SEGUNDA) PARCELA DA PRESTACAO DE SERVICOS DECONCEPCAO E REALIZACAO DA CAMPANHA DE INCENTIVO ASVENDAS DO COMERCIO LOCAL DENOMINADO VIEIROPOLIS DAPREMIOS DO QUE SE REFERE A MATERIAL DE DIVULGACAOE PROJETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 10/05/2006 | 100.00 | 00004571584253 | ANANIAS MOREIRA DA NOBREGA | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA JOELDARIO DA COSTA, 23 DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DOSCORREIOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 10/05/2006 | 300.00 | 00004571584253 | ANANIAS MOREIRA DA NOBREGA | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA ANTO-NIO JOSE SANTIAGO, 115 - DINAMERICO, BLOCO: O. APARTAMENTO 301 DE FUNCIONAMENTO DA REPUBLICA DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 10/05/2006 | 150.00 | 00001346356475 | JOSE VIEIRA DA COSTA | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA ANTO-NIO PINTO DE OLIVEIRA, 39 DE FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFEST. ARTISITICAS E CULTURAIS PROMOCAO CULTURA.XXX | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 10/05/2006 | 480.00 | 03226358000125 | PAULA FRANCINETE N. DO NASCIMENTO SILVA | LOCACAO DE TENDAS PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AEMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFEST. ARTISITICAS E CULTURAIS PROMOCAO CULTURA.XXX | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 10/05/2006 | 1149.50 | 00042421926491 | ALEXANDRE GREGORIO DOS SANTOS | CONTRATO DE APRESENTACAO DE BANDA PARA ANIMACAODAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICADESTE MUNICIPIO EM 29/04/2006 EM PRACA PUBLICA.XXXNOTA CONTRATUAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFEST. ARTISITICAS E CULTURAIS PROMOCAO CULTURA.XXX | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 10/05/2006 | 6006.60 | 00023638230449 | SEBASTIAO TRAJANO DA SILVA | APRESENTACAO DA BANDA FLOR DA PELE EM PRACA PUBLI-CA EM ANIMACAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO PO-LITICA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. FUNC.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001333 | 10/05/2006 | 1186.13 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA MNF 4365/PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DOGABINETE DO PREFEITO.NOTA FISCAL Nº 004302. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFEST. ARTISITICAS E CULTURAIS PROMOCAO CULTURA.XXX | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 10/05/2006 | 500.00 | 00056842732468 | ROSIVALDO CAMILO DE SOUSA | 2ª(SEGUNDA) PARCELA DA PRESTACAO DE SERVICOS DESONORIZACAO, PRESTADO NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. FUNC.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001347 | 10/05/2006 | 2000.00 | 00002432984471 | IRANILDO JOSE DE MELO | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, FIAT UNO MILLE EP, PLACA GUJ 0016/RN, NO TRANSPORTE A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE A -BRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. FUNC.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 10/05/2006 | 550.00 | 00039575780434 | MARIA NAZARE VIEIRA | CONTRATO DE LOCACAO DE 02 IMOVEIS, SENDO: 01 SITUADO A RUA ANTONIO P. DE OLIVEIRA, 67 DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E 01 SITUADO ARUA JOAO ALVINO GOMES DE SA, 23 DE FUNCIONAMENTODO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DESTE MUNICIPIO NACIDADE DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. FUNC.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 10/05/2006 | 6800.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-ELETI -VOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 614.67IRRF - 486.38 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFEST. ARTISITICAS E CULTURAIS PROMOCAO CULTURA.XXX | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 10/05/2006 | 500.00 | 00004662308429 | LUAIZA GONCALVES PINTO E OUTROS | PRESTACAO DE SERVICOS EM APRESENTACAO DO ESPETACU-LO CABELO DA BRUXA EM ANIMACAO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFEST. ARTISITICAS E CULTURAIS PROMOCAO CULTURA.XXX | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 10/05/2006 | 997.00 | 00098286749472 | RADAMEZE ALMEIDA DO NASCIMENTO E OUTROS | PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO.(CORTES DE CABELOS, SERVICOS DE MANICURE).XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER AS RUAS LIMPA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 10/05/2006 | 96.97 | 00003289839427 | MARIA ZULEIDE DA SILVA ALVES | PENSAO ALIMENTICIA DE FUNCIONARIO DA LIMPEZA PUBLICA-EFETIVO AMAURILIO ALVES DO NASCIMENTO, PROCESSO03720000003592, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER AS RUAS LIMPA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 10/05/2006 | 96.97 | 00005902322405 | EUZILENE ANGELO DE ARAUJO | PENSAO ALIMENTICIA DE FUNCIONARIO DA LIMPEZA PUBLICA-EFETIVO FRANCISCA DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA,PROCESSO: 03720020053254, REFERENTE AO MES DE A-BRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 10/05/2006 | 350.00 | 00015122999449 | GENIVAL OLIVEIRA | CONTRATO DE LOCACAO DE POCO AMAZONAS, SITUADO NOSITIO SAO DIOGO PARA FORNECIMENTO DAGUA NAQUELA COMUNIDADE, REFERENTE O MES DE ABRIL/2006.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MELHORAR E AMPLIAR N | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 10/05/2006 | 1600.00 | 00004598427493 | ANANIAS MOREIRA DA NOBREGA JUNIOR | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO,CACAMBA, PLACA MMS 5170/PB, NO TRANSPORTE DE PICARRA PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS NESTE MUNICIPIO.XX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E ADM. DOS SERVICOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 10/05/2006 | 700.00 | 00007119406493 | MARIA DO CARMO GOMES | PRESTACAO DE SERVICOS EM ATENDIMENTO AO PUBLICO TELEMAR, REFERENTE AOS MESES DE: MARCO E ABRIL/2006.CONVENIO FIRMADO ENTRE TELEMAR E PREFEITURA.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MELHORAR E AMPLIAR N | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001343 | 10/05/2006 | 4000.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, CAMINHAO CACAMBA, PLACA HUT 9369/CE NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS NO MUNICIPIO.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 10/05/2006 | 200.00 | 00000916823474 | BARTOLOMEU GABRIEL DE ABRANTES | CONTRATO DE LOCACAO DE POCO AMAZONAS, SITUADO NOSITIO CAICARA PARA FORNECIMENTO DAGUA NAQUELA COMUNIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006.CCCCCCCCCCC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 10/05/2006 | 150.00 | 00014028508835 | ISRAEL JOSE DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO DISTRIBUIDOR DAGUA NOPOCO DO SITIO RIACHO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 10/05/2006 | 300.00 | 00003086556480 | VALDEMIRO SOUTO DE OLIVEIRA | CONTRATO DE LOCACAO DE POCO AMAZONAS, SITUADO NOSITIO RIACHO PARA O FORNECIMENTO DAGUA NAQUELA CO-MUNIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 10/05/2006 | 200.00 | 00000092159486 | FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA | CONTRATO DE LOCACAO DE POCO AMAZONAS, SITUADO NOSITIO SOBRADO PARA O FORNECIMENTO DAGUA NA COMUNI-DADE DE BARRO VERMELHO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 10/05/2006 | 300.00 | 00023814063449 | MANOEL AVELINO DE OLIVEIRA | CONTRATO DE LOCACAO DE POCO AMAZONAS, SITUADO NOSITIO POMPEIA PARA O FORNECIMENTO DAGUA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 10/05/2006 | 200.00 | 00076004899453 | ALBERTINA FRANCISCA DE OLIVEIRA | CONTRATO DE LOCACAO DE POCO AMAZONAS, SITUADO NOSITIO PINHAO PARA O FORNECIMENTO DAGUA NAQUELA CO-MUNIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 10/05/2006 | 1554.77 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 21.561-9 EM 10.05.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 10/05/2006 | 12595.21 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS-PARC-ADM., CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CON-TA DO FPM, Nº 21.561-9 EM 10.05.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001349 | 10/05/2006 | 1750.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONTADOR DESTA PRFEFEI-TURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXISS - 87.50IRRF - 77.78 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E FUNC. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 10/05/2006 | 100.00 | 00055258140482 | RAIMUNDO MARTINS DA SILVA | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA JOAOAGRIPINO, 13 DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.DO CONS. TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 10/05/2006 | 100.00 | 00055258140482 | RAIMUNDO MARTINS DA SILVA | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA JOAOAGRIPINO, 01 DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELARDA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 10/05/2006 | 1000.00 | 00002138595480 | FRANCISCA DANTAS FURTADO E OUTROS | DOACOES EM DINHEIRO PARA: VIAGENS PARA SOUSA, COM-PRA DE MEDICAMENTOS, PASSAGENS PARA JOAO PESSOA ECOMPRA DE ALIMENTOS, PASSAGEM PARA CAMPINA GRANDEE COMPRA DE ALIMENTOS. TERMOS DE DOACOES EM ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 10/05/2006 | 532.80 | 00002319196463 | ANTONIO MONTEIRO DOS SANTOS E OUTROS | DOACOES EM DINHEIRO PARA: COMPRA DE ALIMENTOS, COMPRA DE MEDICAMENTOS E VIAGEM PARA MOSSORO-RN PARAPESSOAS CARENTES. TERMOS DE DOACOES EM ANEXOS.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | A CASA E SUA DIMINUIR O DEFICIT H | CONST.HABITACOES POPULARES SEDE E DIST.MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 10/05/2006 | 7500.00 | 10694628000198 | CHB - COMPANHIA HIPOTECARIA BRASILEIRA | CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA, NA EXECUCAO DE O -BRAS DE CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 11/05/2006 | 2500.00 | 00007737053417 | JOSE MARTINS PIRES E OUTROS | DOACOES EM DINHEIRO PARA: COMPRA DE ALIMENTOS, TRATAMENTOS DE SAUDE, COMPRA DE PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES. TERMOS DE DOACOES EM ANEXOS.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001537 | 11/05/2006 | 30000.00 | 06172122000141 | J & J ASSESSORIA DE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | HORAS MAQUINAS NA EXECUCAO DE OBRAS DE LIMPEZA NOACUDE DO ABASTECIMENTO DAGUA NA COMUNIDADE DO SI -TIO CACHOEIRA DOS ALVES NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXX* CONVENIO SIE/PMV.CHEQUE: 850001CONTA: 22.691-2DATA: 11.05.2006 | 00172006 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. FUNC.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 11/05/2006 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | PUBLICACAO - HOMOLOGACAO - T. PRECOS Nº 01/2006,NODIARIO OFICIAL-ED. 26.04.2006. DESCONTO AUTOMATICONA CONTA DO ICMS, Nº 11.325-5 EM 11.05.2005.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 11/05/2006 | 630.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLAN.E ADM.MUN.LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETOS ,PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA PARA ESTAPREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006.XXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS, Nº11.325-5EM 16.05.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 11/05/2006 | 1395.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | AQUISICAO DE 08 PNEUS E 02 CAMARAS PARA AS AMBULANCIAS DESTA PREFEITURA: SAVEIRO, PLACA MOQ 2303/PBDO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO POSTO MEDICODE CAMPO ALEGRE E KADETT IPANEMA, PLACA MNO 0265/PB DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO POSTO MEDICODA CACHOEIRA. NOTA FISCAL Nº 001576. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 11/05/2006 | 680.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | AQUISICAO DE 04 PNEUS PARA A AMBULANCIA PARATY EMCOMODATA COM ESTA PREFEITURA: PLACA MOL 3896/PB DOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA UNIDADE MISTA DESAUDE.NOTA FISCAL Nº 001576. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 11/05/2006 | 120.00 | 00000818035404 | AILSON VIEIRA DE OLIVEIRA | AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA A MANUTENCAO DAUNIDADE MISTA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 15/05/2006 | 192.00 | 00026228971468 | ARIOMIRO PEREIRA DE SENA | AQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA A MANUTENCAO DACRECHE DE CAMPO ALEGRE - MAE TOINHA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 16/05/2006 | 100.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | EXAME ECOGRAFICO REALIZADO EM SEVERINO PEDRO DO NASCIMENTO QUE E PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 16/05/2006 | 2823.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEIS DEFUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS, Nº11.325-5EM 16.05.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 19/05/2006 | 3000.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE MICRO-COMPUTADOR COMPLETO PARA USO DASECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 19/05/2006 | 590.05 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 21.561-9 EM 19.05.2006.CCCCCCCCCCCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 19/05/2006 | 525.54 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 19/05/2006 | 270.00 | 00091833337468 | JOSE MOREIRA DE ABRANTES | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, GOL, PLACA-CUT 2186 DO TRANSPORTE DE POLICIAIS PARA DILIGENCIAR O PAGAMENTO DOS APOSENTADOS NESTA CIDADE.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 19/05/2006 | 300.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | AQUISICAO DE CADEIRA DE RODA PARA O POSTO MEDICODO SITIO CACHOEIRA, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 19/05/2006 | 2000.00 | 00002138821404 | FRANCISCO JAILSON DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CAMIONETA D20, PLACA MOC 5877, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOEN-TES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA E RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 19/05/2006 | 250.00 | 00078940095472 | FRANCISCA DANTAS DOS SANTOS | PLANTOES DADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UNI-DADE MISTA DE SAUDE EM FINAIS DE SEMANA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 19/05/2006 | 350.00 | 00002891676475 | FRANCISCO FERNANDES PEREIRA DUARTE | PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIADO POSTO MEDICO DE CACHOEIRA DOS ALVES, RFEFERENTEAO MES DE ABRIL/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFEST. ARTISITICAS E CULTURAIS PROMOCAO CULTURA.XXX | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 19/05/2006 | 1070.00 | 07587971000129 | JONAS MARCELO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 50 CAMISETASE 300 BONES PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 19/05/2006 | 40.00 | 00046749357415 | FRANCISCO MARCOS BATISTA FORMIGA | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DO VEICULO DESTAPREFEITURA, PLACA MOQ 2303 DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO POSTO MEDICO DE CAMPO ALEGRE.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 19/05/2006 | 760.00 | 00044196490468 | ANA MARIA MARTINS | DOACOES EM DINHEIRO PARA: COMPRA DE ALIMENTOS ETRATAMENTO DE SAUDE PARA PESSOAS CARENTES. TERMOSDE DOACOES EM ANEXOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 19/05/2006 | 105.20 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | AQUISICAO DE PASSAGENS IDA E VOLTA PARA JOAO PES -SOA-PB TRATAR DE ASSUNTO DE SAUDE COM SEU FILHO MENOR POR SER PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXTERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 19/05/2006 | 900.00 | 07587971000129 | JONAS MARCELO DA SILVA | AQUISICAO DE PLACA LUMINOSA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AGRIPINO FERNANDES DAS CHAGAS, NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 19/05/2006 | 150.00 | 00004857202484 | MARIA DAS GRACAS MOREIRA | PRESTACAO DE SERVICOS NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINOFUNDAMENTAL DE UMBURANA, DURANTE 15 DIAS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 19/05/2006 | 680.00 | 12674768000120 | AGROSENA COMERCIO DE PROD.AGRICOLAS LTDA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENCAO DO A -BASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL DE CACHOEIRA DE CIMA, NESTE MUNICIPIO:01- CHAVE DE PARTIDA DIRETA- 2,5A4,01- BOMBA CENT. MBI-1SCII-15. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 19/05/2006 | 175.00 | 00006373815480 | CELIA ABRANTES DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NAESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO DIO-GO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006.XXXXXXXXXXXXXXXINSS - 13.39SAL.FAM. - 22.33 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 19/05/2006 | 350.00 | 00007287072416 | ANA VIEIRA DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA ,DE FRANCISCA BARBOSA, NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSI-NO FUNDAMENTAL AGRIPINO FERNANDES DAS CHAGAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0001468 | 20/05/2006 | 3000.00 | 03814325000104 | NARJARA GADELHA DE ABRANTES FORMIGA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0001534 | 22/05/2006 | 5264.91 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCHEQUE: 851044CONTA: 58.024-4DATA: 22.05.2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0001535 | 22/05/2006 | 735.09 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | PRESTACAO DE SERVICOS DE FOTOCOPIAS E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCHEQUE: 851044CONTA: 58.024-4DATA: 22.05.2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SEC.DE AGRICULTURA E DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 22/05/2006 | 590.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA-PRESTADOR, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 45.14SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SEC.DE AGRICULTURA E DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 22/05/2006 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/06XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 57.38SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 22/05/2006 | 300.00 | 00067624120410 | JOAO ALVES DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CHEVETT,PLACA MMZ 6455, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE BONFIMPARA O PINHAO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 22/05/2006 | 300.00 | 00000818035404 | AILSON VIEIRA DE OLIVEIRA | AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA A MANUTENCAO DACRECHE MUNICIPAL TIA MARIQUINHA NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 22/05/2006 | 200.00 | 00046749357415 | FRANCISCO MARCOS BATISTA FORMIGA | PRESTACAO DE SERVICOS NA PARTE ELETRICA DO VEICULODESTA PREFEITURA, ONIBUS MECEDES BENZ, PLACA MNO0388/PB DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUN-DAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 22/05/2006 | 600.00 | 00057648565404 | ANTONIA MARIA DA SILVA | DIARIAS COMO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DASATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO AOS DIRIGENTES MU-NICIPAIS DE EDUCACAO-PRADIME, NO PERIODO DE: 04 A07 DE ABRIL/2006 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.DO CONS. TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 22/05/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCAE DO ADOLESCENTE-ELETIVOS, REFERENTE AO MES DEMAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 137.72SAL.FAM. - 111.65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E FUNC. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 22/05/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 143.88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 22/05/2006 | 350.00 | 00029256291487 | RAIMUNDO NONATO ALVES MARTINS | VIAGENS FEITAS COM SEU VEICULO, GOL, PLACA JLB 0771/CE NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA SOUSA-PB. TERMOS DE DOACOES EM ANEXOS.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 22/05/2006 | 180.00 | 00006756067486 | ANA LUIZA DA CONCEICAO | AJUDA PARA VIAGEM PARA JOAO PESSOA E SEU SUSTENTOPOR SER PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 22/05/2006 | 180.00 | 00005959683415 | JOSE VICTOR DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, FIAT UNO ,PLACA KKY 6537/PB NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTESDE UMBURANA PARA SOUSA-PB/.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 22/05/2006 | 80.00 | 00002629108457 | IRISMAR PEREIRA | AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, POR SERPESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 22/05/2006 | 410.00 | 00005055366419 | JOSEFA BARBOSA DO NASCIMENTO E OUTROS | DOACOES EM DINHEIRO PARA: VIAGEM PARA JOAO PESSOA,COMPRA DE ALIMENTOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARAPESSOAS CARENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 22/05/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE BOLSISTAS DO PROGRAMA AGENTEJOVEM, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 22/05/2006 | 200.00 | 00099246996453 | JOAQUIM BARBOSA NETO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NAESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PINHAO ,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. CCXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 22/05/2006 | 435.00 | 00009296539803 | FRANCISCO LAURENTINO FILHO | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, F4000, PLA-CA KGX 3305/PB DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ES-COLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, SUBSTITUINDO O MICRO-ONIBUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 22/05/2006 | 70.00 | 24269805000101 | DRA. MARIA APARECIDA DE MELO FERNANDES | PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REA-LIZADOS EM PESSOAS CARENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 22/05/2006 | 350.00 | 00006364815499 | FRANCISCO JUSCELINO DUARTE SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO FIAT UNO ,NO TRANSPORTE DE EQUIPE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILI-P.S.F., REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 22/05/2006 | 194.25 | 00046749357415 | FRANCISCO MARCOS BATISTA FORMIGA | PRESTACAO DE SERVICOS NA PARTE ELETRICA DOS VEICU-LOS DESTA PREFEITURA, AMBULANCIAS, PLACAS: MNO 0265 E MOQ 2303 DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOSPOSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 22/05/2006 | 200.00 | 00004881388410 | FRANCISCA DE OLIVEIRA ABRANTES | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMNA UNIDADE MISTA DE SAUDE, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 22/05/2006 | 200.00 | 00002393106405 | ALUSKA PAOLA MOREIRA NOBREGA | AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE A SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 22/05/2006 | 80.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA L | CONSULTA MEDICA REALIZADA EM EUZEBIO CANDEIA DONASCIMENTO QUE E PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 22/05/2006 | 2740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 40%-PRESTADORES, REFERENTE AO MES DE MAIO/2005.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 209.64SAL.FAM. - 127.39 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 22/05/2006 | 10580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 40%-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 809.52SAL.FAM. - 656.75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 22/05/2006 | 1256.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 40%-EFETIVOS, REFERENTE AO PARCELAMENTO 5/18 DO ANO DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 95.99SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA.X | MANUT. DA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 22/05/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS-PREST. REFERENTE AO MES DE MAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 26.78SAL.FAM. - 44.66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 22/05/2006 | 725.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-PREST. REFERENTE AO MES DE MAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 55.47SAL.FAM. - 66.99 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 22/05/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-EFET. REFERENTE AO MES DE MAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 153.02SAL.FAM. - 107.62 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 22/05/2006 | 259.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO PARCELAMENTO 5/18 DOANO DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 19.87 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 22/05/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 160.67SAL.FAM. - 76.14 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 22/05/2006 | 1110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIARES DE SERVICOS-PRESTNAS CRECHES, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 84.92SAL.FAM. - 66.99 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 22/05/2006 | 2540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIARES DE SERVICOS-EFET.NAS CRECHES, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 194.33SAL.FAM. - 148.25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 22/05/2006 | 303.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIARES DE SERVICOS-EFET.NAS CRECHES, REFERENTE AO PARCELAMENTO 5/18 DO ANODE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 23.17SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 22/05/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES-PRESTADORES NASCRECHES, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 26.78SAL.FAM. - 44.66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 22/05/2006 | 2340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES-EFETIVOS NASCRECHES, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 165.26SAL.FAM. - 141.66CONTRIBUICAO SINDICAL - 46.80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 22/05/2006 | 325.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES-EFETIVOS NASCRECHES, REFERENTE AO PARCELAMENTO 5/18 DO ANO DE2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 24.84SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 22/05/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE REGENTES DE ENSINO-EFETIVOS,NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 53.56SAL.FAM. - 91.88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 22/05/2006 | 86.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE REGENTES DE ENSINO-EFETIVOS,NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO PARCELAMENTO 5/18 DO ANO DE 2004.XXXXXXXXINSS - 6.62SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 22/05/2006 | 2080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO MEDIO-PRESTADORES, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 159.12SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 22/05/2006 | 21815.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 60%-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 1.533.64SAL.FAM. - 1.177.94CONT. SINDICAL - 384.72SAL.MAT. - 1.430.00 LICENCA SAUDE - 730.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 22/05/2006 | 3087.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 60%-EFETIVOS, REFERENTE AOS PARCELAMENTOS 5/18 E 5/16 DO ANO DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 235.98 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 22/05/2006 | 2222.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 60%-PRESTADORES, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 170.06SAL.FAM. - 22.33 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA.X | MANUT. DA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 22/05/2006 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS-COMISS., REFERENTE AO MES DE MAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 57.38SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 22/05/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-EFETIVOS-COMISS., REFERENTE AO MES DE MAIO/06XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 86.50SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO PROG. DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 22/05/2006 | 1120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DO EJA, REFEREN-TE AO MES DE MAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 85.69SAL.FAM. - 66.99 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFEST. ARTISITICAS E CULTURAIS PROMOCAO CULTURA.XXX | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 22/05/2006 | 200.00 | 00006453962497 | GILSON ABRANTES DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCUCAO DA JORNALISTICANAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MU-NICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 22/05/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 86.50SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 22/05/2006 | 2610.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS POSTOS MEDICOS-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 199.70SAL.FAM. - 199.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 22/05/2006 | 303.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS POSTOS MEDICOS-EFETIVOS, REFERENTE AO PARCELAMENTO 5/18 DO ANO DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 23.17SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 22/05/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS POSTOS MEDICOS-PRESTADORES,REFERENTE AO MES DE MAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 133.90SAL.FAM. - 111.65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 22/05/2006 | 2650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE-PRESTREFERENTE AO MES DE MAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 202.76SAL.FAM. - 44.66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 22/05/2006 | 3272.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE-EFET.REFERENTE AO MES DE MAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 250.35SAL.FAM. - 66.99 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 22/05/2006 | 216.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE-EFET.REFERENTE AO PARCELAMENTO 5/18 DO ANO DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 16.55SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 22/05/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-PRESTADORES, REFERENTE AO MES DE MAIO/06XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 193.60SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 22/05/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA EPIDEMIOLOGIA-PRESTADORES,REFERENTE AO MES DE MAIO/06XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 26.78SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 22/05/2006 | 4550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REFERENTE AO MES DE MAIO/06.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 348.14SAL.FAM. - 200.97 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 22/05/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 53.56 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 22/05/2006 | 14750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA-P.S.F., REFERENTE AO MES DE MAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 1.203.62IRRF - 1.460.88SAL.FAM. - 22.33 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 22/05/2006 | 2550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DESAUDE BUCAL DA FAMILIA-P.S.B.F., REFERENTE AO MESDE MAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 268.78IRRF - 70.03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 22/05/2006 | 70.00 | 00042420695453 | DRA. ANA MARIA MELO GADELHA | EXAME MEDICO REALIZADO NA PACIENTE GISEUDA ALVESG. ANDRADE QUE E PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 22/05/2006 | 433.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA LIMPEZA PUBLICA-EFETIVOS, REFERENTE AO PARCELAMENTO 5/18 DO ANO DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 33.10SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 22/05/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 133.90SAL.FAM. - 114.21 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 22/05/2006 | 306.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-EFETIVOS, REFERENTE AO PARCELAMENTO 5/18 DO ANO DE2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 23.44SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 22/05/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-EFETIVO-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE MAIO/06.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 38.25SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 22/05/2006 | 83.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-EFETIVO-COMISSIONADO, REFERENTE AO PARCELAMENTO5/18 DO ANO DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 6.37 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 22/05/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 133.90SAL.FAM. - 66.99 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 22/05/2006 | 83.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO DAGUA-EFETIVO-COMISSIONADO, REFERENTE AO PARCELAMENTO 5/18 DO A-NO DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 6.37SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 22/05/2006 | 43.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO CEMITERIO PUBLICO-EFETIVO,REFERENTE AO PARCELAMENTO 5/18 DO ANO DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 3.31SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 22/05/2006 | 1385.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-PRESTADORES, REFERENTE AO MES DE MAIO/06XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 114.60SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 22/05/2006 | 1280.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFONICA DOS TELEFONES DOS POSTOS DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO, SENDO: 3521-2309, 3521-2478 E3521-1098, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 22/05/2006 | 340.00 | 00088563430459 | DAMIAO CANDIDO DE SOUSA | VIAGENS FEITAS COM SEU VEICULO, GOL, PLACA MNO 1949 NO TRANSPORTE DE POLICIAIS EM DILIGENCIAS AO PA-GAMENTO DOS APOSENTADOS NO POSTO DOS CORREIOS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 22/05/2006 | 1250.00 | 02343088000170 | Rossana Valeria Mariz Queiroga Pedrosa | PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACOES DE 02 CABOSDE REDE DE INTERNET VIA RADIO, MENSALIDADE DE IN -TERNET VIA RADIO E MANUTENCAO DE REDE DE INTERNETVIA RADIO NOS MICRO-COMPUTADORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. FUNC.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 22/05/2006 | 410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-COMISS.REFERENTE AO MES DE MAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 31.37SAL.FAM. - 22.33 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 22/05/2006 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA-PREST.REFERENTE AO MES DE MAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 198.00SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 22/05/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS-COMISREFERENTE AO MES DE MAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 197.43SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 22/05/2006 | 29.58 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FEP, Nº 6.190-5 EM 22.05.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER AS RUAS LIMPA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 22/05/2006 | 3670.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA LIMPEZA PUBLICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 280.80SAL.FAM. - 215.24PENSAO ALIMENTICIA - 260.93FALTA - 195.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER AS RUAS LIMPA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 22/05/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA LIMPEZA PUBLICA-PRESTADORES,REFERENTE AO MES DE MAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 187.46SAL.FAM. - 133.98FALTA - 20.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 22/05/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO DAGUA-EFETIVO-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 61.20SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 22/05/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS-COMISS.,REFERENTE AO MES DE MAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 124.75SAL.FAM. - 15.74 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 22/05/2006 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO DAGUA-PRESTADORES, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 145.37SAL.FAM. - 127.39 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E ADM. DOS SERVICOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 22/05/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE ASSESSORES DE COMUNICACAO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 267.80SAL.FAM. - 133.98 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 22/05/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO CEMITERIO PUBLICO-EFETIVO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 26.78SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 22/05/2006 | 200.00 | 00003461309486 | PEDRO BATISTA NOGUEIRA | CONTRATO DE LOCACAO DE POCO AMAZONAS, SITUADO NOSITIO CACHOEIRA PARA O FORNECIMENTO DAGUA NAQUELACOMUNIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 22/05/2006 | 500.00 | 00084088680472 | FRANCISCO DE ASSIS ESTRELA MOREIRA | CONTRATO DE LOCACAO DE POCO AMAZONAS, SITUADO NOSITIO RIACHO PARA O FORNECIMENTO DAGUA NO DISTRITODE CAMPO ALEGRE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006.XX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MELHORAR E AMPLIAR N | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 22/05/2006 | 1300.00 | 00004700110848 | ANTONIO CAETANO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CACAMBA,PLACA MUI 7282/AL DO TRANSPORTE DE PICARRA PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 23/05/2006 | 760.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O DESSALINIZADOR DOSITIO CACHOEIRA DE CIMA NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXX01- BOMBA SCHNEIDER ME-AL 1315 1.5CV TRIF.,01- CHAVE WEG 1.0 A 1.5CV TRIF. 335033536. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 23/05/2006 | 1470.00 | 11964202000170 | VEGA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA A MANUTENCAODO DESSALINIZADOR DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA NESTEMUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 23/05/2006 | 300.00 | 00089349350491 | DR. ESTENIO FERREIRA SA | TRATAMENTO ODONTOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA DOS REMEDIOS ALGADO QUE E PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 23/05/2006 | 200.00 | 00098273434400 | JOAO BATISTA DA COSTA | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PES-SOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 23/05/2006 | 1853.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | AQUISICAO DE PECAS PARA MECANICA DOS VEICULOS DES-TA PREFEITURA, SENDO: ONIBUS MECEDES BENZ, PLACA -MNO 0388/PB E MICRO-ONIBUS MARCOPOLO VOLARE, PLACAMOU 7319/PB DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 24/05/2006 | 639.00 | 00000092732470 | RAIMUNDA DANTAS SOARES | PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTA-CAO PARA O PESSOAL DA SAUDE EM ATENDIMENTO NO POS-TO MEDICO DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 25/05/2006 | 265.00 | 03648948000146 | TEMOCENTRO LTDA.(TOM.COMPUTADORIZADA) | EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO REA-LIZADA EM PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCHEQUE: 852147CONTA: 58.046-5DATA: 25.05.2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MELHORAR E AMPLIAR N | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 26/05/2006 | 370.00 | 00000131833464 | VASCONSELOS DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE ESTRADA NODISTRITO DE CAMPO ALEGRE, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 26/05/2006 | 300.00 | 00004287608488 | MONALIZA MARIA DA SILVA SOUTO | PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO DAGUA NO PO-CO DO SITIO RIACHO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 26/05/2006 | 180.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | CONSULTA MEDICA + ELETROCARDIOGRAMA REALIZADOS EMJOAO PAULO L. DE LIMA QUE E PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 26/05/2006 | 100.00 | 00006154229429 | JOSEFA ALVES DE OLIVEIRA | AJUDA PARA CONSULTA MEDICA PARA PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 26/05/2006 | 350.00 | 00002588659462 | JOAQUIM AMANCIO FILHO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADOR DO PROGRAMAAGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 29/05/2006 | 150.00 | 00000618324801 | FRANCISCO NETO DA SILVA E OUTRO | AJUDAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PESSOASCARENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 29/05/2006 | 350.00 | 00084065877415 | EDILEUZA DA SILVA SANTOS | PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DO PROGRAMAAGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 29/05/2006 | 660.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA. | AQUISICAO DE 20 GLP EM BOTIJOES DE 13KG PARA A MA-NUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/05/2006 | 65.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/05/2006 | 250.00 | 00007104553487 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA ANDRADE | PRESTACAO DE SERVICOS EM PRESTACAO DE CONTAS DASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/05/2006 | 280.00 | 00088566471415 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | AJUDA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DE FACULDADEPARA PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/05/2006 | 2000.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DOSPOSTOS MEDICOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/05/2006 | 1500.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTA FISCAL Nº 1038. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/05/2006 | 1000.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENCAODA UNIDADE MISTA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTA FISCAL Nº 1037. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/05/2006 | 1000.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENCAODOS POSTOS MEDICOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTA FISCAL Nº 1037. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/05/2006 | 390.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | AQUISICAO DE 02 PNEUS 185/70R PARA A MANUTENCAO DOVEICULO DESTA PREFEITURA, AMBULANCIA SAVEIRO, PLA-CA MOQ 2303/PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO POSTOMEDICO DE CAMPO ALEGRE.NOTA FISCAL Nº 1584. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/05/2006 | 495.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | AQUISICAO DE 03 PNEUS 165/70R PARA A MANUTENCAO DOVEICULO EM COMODATA COM ESTA PREFEITURA, AMBULANCIA PARATY, PLACA MOL 3896/PB DO TRANSPORTE A SERVI-COS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTA FISCAL Nº 1584. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/05/2006 | 360.13 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 21.561-9 EM 30.05.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/05/2006 | 0.97 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ICMS DESON, Nº 283.148-1 EM 30.05.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/05/2006 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | LOCACAO DE UM SISTEMA DE CONTABILIDADE FINANCEIROE ORCAMENTARIO DE USO DA SECRETARIA DE FINANCAS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS, Nº11.325-5EM 30.05.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. FUNC.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/05/2006 | 810.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | AQUISICAO DE 04 PNEUS 185/70R E 01 CAMARA 185/70RPARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, FIAT UNO MILLE, PLACA MNF 4365/PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO.NOTA FISCAL Nº 1584. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/05/2006 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | LOCACAO DE UM SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE USODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MESDE MAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS, Nº11.325-5EM 30.05.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/05/2006 | 300.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, AGENCIADE SOUSA-PB EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DOS FUNCIONA -RIOS PUBLICO MUNICIPAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 31/05/2006 | 52.10 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | AQUISICAO DE PASSAGEM PARA A BAHIA PARA ATENDER PEDIDO DE JOSE MOREIRA DE SENA FILHO QUE E PESSOA CARENTE PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 31/05/2006 | 400.00 | 00002148134442 | FRANCISCO ASSIS ANDRADE | AQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL TIA MARIQUINHA, NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 31/05/2006 | 264.00 | 00002148134442 | FRANCISCO ASSIS ANDRADE | AQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 01/06/2006 | 400.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | REFERENTE A UMA CIRURGIA DE VARIZES REALIZADA NASENHORA GERALDA GOMES BARBOSA QUE E PESSOA CARENTEXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 01/06/2006 | 187.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA A MANU -TENCAO DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRA -CAO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 01/06/2006 | 415.20 | 34028316374100 | ECT-EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAF | PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS, QUANDO NO ENVIO DEDOCUMENTOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 01/06/2006 | 277.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA-RESTAURANTE | DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA FUNCIONARIOS DESTAPREFEITURA (PREFEITO E SECRETARIOS) EM SERVICOS NACIDADE DE SOUSA-PB.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 01/06/2006 | 850.00 | 08567786000135 | F.A. PEDROSA RIBEIRO | TITULO DE HONORARIO PROFISSIONAIS, POR SERVICOSPRESTADOS PARA ESTA PREFEITURA, NA ESCRITA FISCALCONTABIL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 01/06/2006 | 3.89 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFE-TUADO NA CONTA DO ICMS DESON, Nº 283.148-1 EM 01..06.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001543 | 01/06/2006 | 235.00 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | AQUISICAO DE TUBOS PARA SERVICOS DE ESGOTOS NESTACIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTA FISCAL Nº 742. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 01/06/2006 | 127.00 | 00080607411449 | JORGE LUIS DE SOUSA GADELHA | PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSERTO DO MOTOR DO POCOARTEZIANO DO ABASTECIMENTO DAGUA NA COMUNIDADE DOSITIO UMBURANA, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 01/06/2006 | 220.00 | 00057015619415 | FRANCISCO ASSIS GADELHA | PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSERTO DO MOTOR DO ABASTECIMENTO DAGUA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 01/06/2006 | 193.00 | 70113873000196 | J.G DE OLIVEIRA & CIA-IMPERIO DA AGRICUL | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA A MANUTENCAODO ABASTECIMENTO DAGUA NA COMUNIDADE DE CARRETAODOS ISAIAS, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 01/06/2006 | 170.00 | 70113873000196 | J.G DE OLIVEIRA & CIA-IMPERIO DA AGRICUL | AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DO MOTORDO ABASTECIMENTO DAGUA DO CARRETAO DOS JUVENAIS,NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 01/06/2006 | 267.00 | 00067619142487 | GERALDO LOURENCO DE MELO | PRESTACAO DE SERVICOS COM SUA MOTO HONDA, PLACA -MNO 8955/PB, NO TRANSPORTE A SERVICOS DAS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001544 | 01/06/2006 | 135.25 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | AQUISICAO DE LAMPADAS PARA A MANUTENCAO DAS ESCO -LAS DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTA FISCAL Nº 742. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA.X | MANUT. DA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 01/06/2006 | 154.70 | 35572494000163 | ZILMAR LEANDRO DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A MANUTENCAODO TIME DE FUTEBOL DA CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 01/06/2006 | 1355.67 | 10756757000163 | J. AUGUSTO SARMENTO | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 01/06/2006 | 40.00 | 00003287498428 | JOSE JACOME DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO BURRACHEIRO EM CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS DOS POSTOS MEDICOS DESTEMUNICIPIO (AMBULANCIAS E FIATS).XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 02/06/2006 | 241.20 | 00053633253491 | HELENO FERREIRA DA COSTA | AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA A MANUTENCAO DACRECHE MUNICIPAL MAE TOINHA, NO DISTRITO DE CAMPOALEGRE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001557 | 03/06/2006 | 1325.00 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENCAODA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTA FISCAL Nº 744. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | CONSTRUCAO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001558 | 03/06/2006 | 175.00 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | AQUISICAO DE 10 TUBOS 50MM SOLD. PARA CONSTRUCAODE ESGOTOS, NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00122006 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. FUNC.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 03/06/2006 | 227.90 | 04117704000108 | MARIA APARECIDA SARMENTO BARBOSA | EMPLACAMENTO E SERVICOS DE PLACA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, FIAT UNO, PLACA MNF 4365 DO TRANSPORTEA SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 03/06/2006 | 45.00 | 00060237821400 | DJACIR PORDEUS FERNANDES | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO ODONTOLOGICO, POR SERPESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 05/06/2006 | 109.29 | 00060798580453 | FRANCISCO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PES-SOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 05/06/2006 | 61.38 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA FUNCIONARIOS DES-TA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA ,RESOLVER PROBLEMAS DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 05/06/2006 | 53.68 | 03083867000146 | MARINALDO BARRETO DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA FUNCIONARIOS DES-TA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA ,RESOLVER PROBLEMAS DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. FUNC.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 05/06/2006 | 75.65 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO FIAT UNO MILLE, PLACA MNF 4365/PB DO TRANS-PORTE A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 05/06/2006 | 915.50 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AMANUTENCAO DE: MERCADO PUBLICO, ACOUGUE PUBLICO ,DELEGACIA, CORREIOS DESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 05/06/2006 | 1366.10 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DELIMPEZA PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 05/06/2006 | 550.00 | 03648948000146 | TEMOCENTRO LTDA.(TOM.COMPUTADORIZADA) | EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, REALIZADOSNAS PESSOAS DE: LUZINETE ABRANTES SARMENTO DE OLI-VEIRA, MARIA MOREIRA LINA E ALEXANDRO ANDRADE DE OLIVEIRA QUE SAO PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 06/06/2006 | 250.00 | 00078940095472 | FRANCISCA DANTAS DOS SANTOS | PLANTOES DADOS NOS FINAIS DE SEMANA COMO AUXILIARDE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE MAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 06/06/2006 | 691.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PARCELAMENTO DE CONTA TELEFONICA Nº 3547-1000 DEUSO DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA COM VENCIMEN-TO PARA O DIA 11/06/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 06/06/2006 | 278.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PARCELAMENTO DE CONTA TELEFONICA Nº 3521-1098 DEUSO NO POSTO DE SERVICOS DO PINHAO, NESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO PARA O DIA 11/06/2006.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 06/06/2006 | 1350.00 | 11964202000170 | VEGA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE MEMBRANA ESPA2 4040 PARA O DESSALINI-ZADOR DO POCO ARTEZIANO DO SITIO CACHOEIRA, NESTEMUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MELHORAR E AMPLIAR N | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 06/06/2006 | 375.00 | 00006793105418 | FRANCISCO BELO NETO | PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO AS MARGENS DA ESTRA-DA DE RIACHO A CAICARA DOS GABRIEL NESTE MUNICIPIOXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 06/06/2006 | 50.00 | 00005636579446 | FRANCISCA VERONICA DE MOURA SANTOS | AJUDA PARA COMPRA DE PASSAGEM E SUA MANUTENCAO,PORSER PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 08/06/2006 | 70.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | CONSULTA MEDICA REALIZADA EM MARIA DOS REMEDIOS LOURENCO LIMA QUE E PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 08/06/2006 | 175.00 | 00055250106404 | DR. ALLAN KARDECK NEVES DE A. GADELHA | TRATAMENTO DENTARIO REALIZADO EM PESSOA CARENTE.XXFRANCISCA OLIVEIRA DA SILVA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 08/06/2006 | 315.00 | 00075961016404 | AFONSO JOSE ALVES DE SOUSA | 02 VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, ONIBUS, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CACHOEIRA PARA SOUSA-PB.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 08/06/2006 | 1055.00 | 00003324256496 | ADRIANA ANTUNES DE OLIVEIRA | 02 VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, ONIBUS, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CACHOEIRA PARA SOUSA-PB.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 08/06/2006 | 700.00 | 24293680000147 | EVANDRO ALVES GONCALVES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN -CAO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001574 | 09/06/2006 | 930.00 | 03814325000104 | NARJARA GADELHA DE ABRANTES FORMIGA | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AMANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDA-MENTAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0001575 | 09/06/2006 | 1567.00 | 03814325000104 | NARJARA GADELHA DE ABRANTES FORMIGA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FORNECI -MENTO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 09/06/2006 | 175.00 | 00006373815480 | CELIA ABRANTES DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NAESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO DIO-GO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA.X | MANUT. DA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 09/06/2006 | 175.00 | 00007483263407 | FRANCISCA VALCENIR DE ANDRADE | PRESTACAO DE SERVICOS DE GRATIFICACAO NO DEPARTA -MENTO DE TURISMO COMO GUIA TURISTICA, REFERENTE AOMES DE MAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 09/06/2006 | 166.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, MICRO-ONIBUS MARCOPOLO VOLARE, PLACA -MOU 7319/PB DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 09/06/2006 | 200.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, MICRO-ONIBUS MARCOPOLO VOLARE, PLACA -MOU 7319/PB DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001603 | 09/06/2006 | 3000.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, SENDO: ONI -BUS MECEDES BENZ, PLACA MNO 0388/PB E MICRO-ONIBUSMARCOPOLO VOLARE, PLACA MOU 7319/PB DO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL.NOTA FISCAL Nº 4362. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001604 | 09/06/2006 | 1184.50 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, SENDO: ONI -BUS MECEDES BENZ, PLACA MNO 0388/PB E MICRO-ONIBUSMARCOPOLO VOLARE, PLACA MOU 7319/PB DO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL.NOTA FISCAL Nº 4362. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 09/06/2006 | 350.00 | 00007248089494 | NATALIA ROQUE GADELHA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVONA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DE CACHOEIRA DOS ALVES, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 09/06/2006 | 350.00 | 00007287072416 | ANA VIEIRA DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA ,DE FRANCISCA VIEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL AGRIPINO FERNANDES DAS CHAGAS, NESTACIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 09/06/2006 | 350.00 | 00002150939410 | MANOEL RAIMUNDO DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO DEMARIA GADELHA DE OLIVEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO POMPEIA, NESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 09/06/2006 | 350.00 | 00003783675448 | FRANCISCA GOMES MEDEIROS MOREIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA ,DE MARIA APARECIDA DIAS, NA ESCOLA MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE ,REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 09/06/2006 | 500.00 | 00008217776458 | LUCIELIO MOREIRA DE SENA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO DEFRANCISCA OLIVEIRA DA SILVA, NA ESCOLA MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE,NO PERIODO DE 15 DIAS DO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 09/06/2006 | 350.00 | 00004550073497 | ROSIVANIA CESAR SARMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTADE MARIA SONIA DE LIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL DO EN-SINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO, REFERENTE AO MESDE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 09/06/2006 | 175.00 | 00007604209475 | MARIA DAS GRACAS ABRANTES | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NAESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO DIO-GO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0001621 | 09/06/2006 | 788.40 | 03814325000104 | NARJARA GADELHA DE ABRANTES FORMIGA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FORNECI -MENTO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS.XXXXXXXXNOTA FISCAL Nº. 267. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001622 | 09/06/2006 | 287.72 | 03814325000104 | NARJARA GADELHA DE ABRANTES FORMIGA | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AMANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDA-MENTAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTA FISCAL Nº. 267.DESCONTO COMERCIAL - 2.12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 09/06/2006 | 200.00 | 00030108748472 | MAGDALA MARIA PINHIERO | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA ERME-NEGILDO VIEIRA, 05 DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 09/06/2006 | 699.49 | 04996103000104 | FARMACIA MACHADO LTDA. | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 09/06/2006 | 350.00 | 00004977681436 | MARIA DO SOCORRO PINTO SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NAUNIDADE MISTA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 09/06/2006 | 350.00 | 00006364815499 | FRANCISCO JUSCELINO DUARTE SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIADA UNIDADE MISTA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DEMAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001595 | 09/06/2006 | 2000.00 | 00005959683415 | JOSE VICTOR DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, FIAT UNO MILLE SMART, PLACA KKY 6537/PB, NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MESDE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001598 | 09/06/2006 | 3300.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIA DESTA PREFEITURA, SEN-DO: SAVEIRO, PLACA MOQ 2303/PB QUE TRANSPORTA PES-SOAS DOENTES DO POSTO MEDICO DE CAMPO ALEGRE E KA-DETT IPANEMA, PLACA MNO 0265/PB DO TRANSPORTE DEPESSOAS DOENTES DO POSTO MEDICO DA CACHOEIRA.NOTA FISCAL Nº 004349. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001599 | 09/06/2006 | 1650.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA EM COMODATA COM ESTA PREFEITURA: PARATY, PLACA MOL 3896/PB QUE TRANSPORTAPESSOAS DOENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE.XXXXXXXXNOTA FISCAL Nº 004349. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001600 | 09/06/2006 | 3300.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DOS FIATS UNO, PLACAS: MOL 4484/PB E MNP 3896/PB DO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA-P.S.F.NOTA FISCAL Nº 4349. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001601 | 09/06/2006 | 179.56 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, MOTOS: PLACAS :MOJ 5901/PB E MMV 1239/PB DO TRANSPORTE DOS AGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO.NOTA FISCAL Nº 4349. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 09/06/2006 | 200.00 | 00004881388410 | FRANCISCA DE OLIVEIRA ABRANTES | PLANTOES DADOS NOS FINAIS DE SEMANA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, REFERENTEAO MES DE MAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 09/06/2006 | 350.00 | 00003017122476 | JOSE VALENTIM DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO GUARDA, NO POSTO MEDICODO SITIO UMBURANA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 09/06/2006 | 2500.00 | 00011377720420 | ANTONIO RICELIO DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/06XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 293.50IRRF - 128.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 09/06/2006 | 350.00 | 00002891676475 | FRANCISCO FERNANDES PEREIRA DUARTE | PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIADO POSTO MEDICO DA CACHOEIRA, REFERENTE AO MES DEMAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 09/06/2006 | 3000.00 | 10756757000163 | J. AUGUSTO SARMENTO | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O ABASTECIMENTO DOSPOSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTAS FISCAIS NºS. 677, 678, 679, 680 E 681. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 09/06/2006 | 1136.70 | 10756757000163 | J. AUGUSTO SARMENTO | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O ABASTECIMENTO DAUNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTAS FISCAIS NºS. 677, 678, 679, 680 E 681. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 09/06/2006 | 100.00 | 00004571584253 | ANANIAS MOREIRA DA NOBREGA | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA JOELDARIO DA COSTA, 19 DE FUNCINAMENTO DO LABORATORIOTB, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 09/06/2006 | 200.00 | 00004571584253 | ANANIAS MOREIRA DA NOBREGA | CONTRATO DE LOCACAO DE TERRENO, SITUADO NO SITIO ARARAS QUE SERVE DE ATERRO SANITARIO DESTE MUNICI -PIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 09/06/2006 | 200.00 | 00000916823474 | BARTOLOMEU GABRIEL DE ABRANTES | CONTRATO DE LOCACAO DE POCO AMAZONAS, SITUADO NOSITIO CAICARA PARA O FORNECIMENTO DAGUA NAQUELA COMUNIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 09/06/2006 | 300.00 | 00098285220478 | MARIA NAIR PINTO | CONTRATO DE LOCACAO DE POCO AMAZONAS, SITUADO NOSITIO ARARAS QUE SERVE PARA O FORNECIMENTO DAGUA ,NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER AS RUAS LIMPA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 09/06/2006 | 96.97 | 00005902322405 | EUZILENE ANGELO DE ARAUJO | PENSAO ALIMENTICIA DE SERVIDOR DA LIMPEZA PUBLICA-EFETIVO FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA, PROCESSO Nº 03720020053254, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 09/06/2006 | 500.00 | 00002621337414 | EDJAN ALVES GONCALVES | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, FIAT, PLACAKFL 6210, NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONSERTOSDE POCOS DO ABASTECIMENTO DAGUA NESTE MUNICIPIO.XX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER AS RUAS LIMPA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001602 | 09/06/2006 | 1923.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, CACAMBA, PLACAHUT 9369/CE DO TRANSPORTE A SERVICOS DA LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER AS RUAS LIMPA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 09/06/2006 | 99.97 | 00003289839427 | MARIA ZULEIDE DA SILVA ALVES | PENSAO ALIMENTICIA DE FUNCIONARIO DA LIMPEZA PUBLICA AMAURILIO ALVES DO NASCIMENTO, PROCESSO Nº 03720000003592, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 09/06/2006 | 200.00 | 00003461309486 | PEDRO BATISTA NOGUEIRA | CONTRATO DE LOCACAO DE POCO AMAZONAS, SITUADO NOSITIO CACHOEIRA QUE SERVE PARA O FORNECIMENTO DA -GUA NAQUELA COMUNIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 09/06/2006 | 200.00 | 00005216236422 | MANOEL JOSE FILHO | CONTRATO DE LOCACAO DE POCO AMAZONAS, SITUADO NOSITIO BOMFIM QUE SERVE PARA O FORNECIMENTO DAGUA ,NAQUELA COMUNIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 09/06/2006 | 200.00 | 00076004899453 | ALBERTINA FRANCISCA DE OLIVEIRA | CONTRATO DE LOCACAO DE POCO AMAZONAS, SITUADO NOSITIO PINHAO QUE SERVE PARA O FORNECIMENTO DAGUA ,NAQUELA COMUNIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 09/06/2006 | 500.00 | 00084088680472 | FRANCISCO DE ASSIS ESTRELA MOREIRA | CONTRATO DE LOCACAO DE POCO AMAZONAS, SITUADO NOSITIO RIACHO QUE SERVE PARA O FORNECIMENTO DAGUA ,NO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE, REFERENTE AO MES DEMAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 09/06/2006 | 300.00 | 00003086556480 | VALDEMIRO SOUTO DE OLIVEIRA | CONTRATO DE LOCACAO DE POCO AMAZONAS, SITUADO NOSITIO RIACHO QUE SERVE PARA O FORNECIMENTO DAGUA ,NAQUELA COMUNIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 09/06/2006 | 200.00 | 00027650642453 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | CONTRATO DE LOCACAO DE POCO AMAZONAS, SITUADO NOSITIO RIACHO QUE SERVE PARA O FORNECIMENTO DAGUA ,NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO REFE-RIDO SITIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 09/06/2006 | 200.00 | 00000092159486 | FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA | CONTRATO DE LOCACAO DE POCO AMAZONAS, SITUADO NOSITIO SOBRADO QUE SERVE PARA O FORNECIMENTO DAGUA,NA COMUNIDADE DO SITIO BARRO VERMELHO, REFERENTEAO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 09/06/2006 | 300.00 | 00023814063449 | MANOEL AVELINO DE OLIVEIRA | CONTRATO DE LOCACAO DE POCO AMAZONAS, SITUADO NOSITIO POMPEIA QUE SERVE PARA O FORNECIMENTO DAGUA,NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 09/06/2006 | 150.00 | 00004287608488 | MONALIZA MARIA DA SILVA SOUTO | PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO DAGUA NO PO-CO AMAZONAS DO SITIO RIACHO, REFERENTE AO MES DEMAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 09/06/2006 | 150.00 | 00014028508835 | ISRAEL JOSE DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO DAGUA NO PO-CO AMAZONAS DO SITIO RIACHO, REFERENTE AO MES DEMAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MELHORAR E AMPLIAR N | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 09/06/2006 | 1600.00 | 00004598427493 | ANANIAS MOREIRA DA NOBREGA JUNIOR | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CACAMBA,PLACA MMS 5170/PB NO TRANSPORTE DE PICARRA PARA RECU-PERACAO DE ESTRADAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MELHORAR E AMPLIAR N | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 09/06/2006 | 1075.00 | 00006838027470 | ALEXANDRE ANDRADE DE OLIVEIRA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO, POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NOROCO AS MARGENS DAS ESTRADAS DE: CACHOEIRA DE CIMAA CACHOEIRA DE BAIXO E CACHOEIRA DE CIMA AO BAXIODOS PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MELHORAR E AMPLIAR N | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 09/06/2006 | 1210.00 | 00004543102428 | AVONALDO ANTONIO DA SILVA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO, POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NOROCO AS MARGENS DAS ESTRADAS DE: UMBURANA X VIEIROPOLIS E UMBURANA X MARIANO NESTE MUNICIPIO.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MELHORAR E AMPLIAR N | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 09/06/2006 | 285.00 | 00000091069440 | JOAQUIM FRANCISCO DE OLIVEIRA E OUTRO | FOLHA DE PAGAMENTO, POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NOROCO AS MARGENS DAS ESTRADAS DE: ANGICO X CACHOEI-RA DE CIMA NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MELHORAR E AMPLIAR N | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 09/06/2006 | 300.00 | 00002929842431 | FRANCISCO MONTE DA SILVA | FOLHA DE PAGAMENTO, POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NOROCO AS MARGENS DAS ESTRADAS DE: CARRETAO DOS JUVENAIS X CACHOEIRA DE CIMA NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MELHORAR E AMPLIAR N | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 09/06/2006 | 510.00 | 00006644489419 | ALDEONES SOARES DUARTE E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO, POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NOROCO AS MARGENS DAS ESTRADAS DE: CARRETAO DOS GADELHAS X CACHOEIRA DE CIMA ATE O SACO, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MELHORAR E AMPLIAR N | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 09/06/2006 | 1300.00 | 00004700110848 | ANTONIO CAETANO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CACAMBA,PLACA MUI 7282/AL, NO TRANSPORTE DE PICARRA PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 09/06/2006 | 200.00 | 00005216236422 | MANOEL JOSE FILHO | CONTRATO DE LOCACAO DE POCO AMAZONAS, SITUADO NOSITIO BOMFIM QUE SERVE PARA O FORNECIMENTO DAGUA ,NAQUELA COMUNIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 09/06/2006 | 1008.15 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, 21.561-9 EM 09.06.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 09/06/2006 | 500.00 | 00016125754472 | FRANCISCA DE LOURDES MOREIRA N0BREGA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO SECRETARIA DE ADMINIS -TRACAO, NO PERIODO DE 15 A 31 DE MAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 09/06/2006 | 150.00 | 00001346356475 | JOSE VIEIRA DA COSTA | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA DR.ANTONIO PINTO DE OLIVEIRA, 39 DE FUNCIONAMENTO DADELEGACIA DE POLICIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 09/06/2006 | 100.00 | 00067618669449 | LUIZA PINTO DE OLIVEIRA | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA JOELDARIO DA COSTA, 11 DE FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFA-DO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOMES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 09/06/2006 | 106.00 | 00005948269426 | ANA VIEIRA PINTO | PRESTACAO DE SERVICOS DE GRATIFICACAO NA LIMPEZADA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 09/06/2006 | 106.00 | 00043702520406 | MANOEL MARCOS SENA BATISTA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, FIAT, PLACAMOE 2727, NO TRANSPORTE DE POLICIAIS DE SOUSA PARAPAGAMENTO DOS APOSENTADOS NOS CORREIOS DESTE MUNI-CIPIO. 02 VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 09/06/2006 | 100.00 | 00004571584253 | ANANIAS MOREIRA DA NOBREGA | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA JOELDARIO DA COSTA, 23 DE FUNCINAMENTO DO POSTO DOSCORREIOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 09/06/2006 | 300.00 | 00004571584253 | ANANIAS MOREIRA DA NOBREGA | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA ANTO-NIO JOSE SANTIAGO, 115 - DINAMERICO - BLOCO O, A -PARTAMENTO 301 DE FUNCINAMENTO DE REPUBLICA DE ES-TUDANTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPI GRANDEREFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 09/06/2006 | 800.00 | 00050047132434 | JOSE FRANSUELIO PEREIRA E OUTROS | FOLHA DE GRATIFICACOES, POR SEUS SERVICOS PRESTA -DOS COMO POLICIAIS DO EFETIVO DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE MAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. FUNC.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 09/06/2006 | 550.00 | 00039575780434 | MARIA NAZARE VIEIRA | CONTRATOS DE LOCACOES DE 02 IMOVEIS, SENDO: 01 SI-TUADO A RUA DR. ANTONIO PINTO DE OLIVEIRA, 67 DEFUNCIONAMENTO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E 01SITUADO A RUA JOAO ALVINO GOMES DE SA, 23 DE FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MES MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. FUNC.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 09/06/2006 | 500.00 | 00003236019441 | EDUARDO MEDEIROS SILVA FILHO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO CHEFE DE GABINETE, REFERENTE AO PERIODO DE 15 A 31 DE MAIO DE 2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 09/06/2006 | 100.00 | 00055258140482 | RAIMUNDO MARTINS DA SILVA | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA JOAOAGRIPINO, 13 DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.DO CONS. TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 09/06/2006 | 100.00 | 00055258140482 | RAIMUNDO MARTINS DA SILVA | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA JOAOAGRIPINO, 01 DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELARDA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DEMAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 09/06/2006 | 500.00 | 00002621337414 | EDJAN ALVES GONCALVES | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, FIAT, PLACAKFL 6210, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTEMUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 09/06/2006 | 650.00 | 00043702520406 | MANOEL MARCOS SENA BATISTA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, FIAT, PLACAMOE 2727, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTEMUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 09/06/2006 | 360.00 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO A.LOPES (FUN.SAO FRANC) | AQUISICAO DE URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DEMANOEL ARAUJO MACHADO PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 09/06/2006 | 350.00 | 00005430670413 | JOSEMARA ALVES GADELHA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVONA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DE CACHOEIRA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 10/06/2006 | 507.00 | 00005287542461 | MARINEZ DUARTE DE ABRANTES | PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTA-CAO PARA FUNCIONARIOS DA SEDE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 10/06/2006 | 1500.00 | 00005287542461 | MARINEZ DUARTE DE ABRANTES | PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTA-CAO PARA FUNCIONARIOS EM SERVICOS NA UNIDADE MISTADE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO/2006.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 10/06/2006 | 200.00 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS PARA O FORNECIMENTODA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 10/06/2006 | 650.00 | 00060115505415 | ANTONIO FRANCISCO MARTINS | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CAMIONETA -D20, PLACA MNC 9007/PB, NO TRANSPORTE DE MERENDAESCOLAR PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001653 | 12/06/2006 | 1760.00 | 00002053014440 | JUCELIO MOREIRA DE ABRANTES | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CAMINHAO F-4000, PLACA MUH 1027/AL, CONDUZINDO ESTUDANTES DOSSITIOS: PINHAO, SAO DIOGO, BOMFIM, CAICARA, CAMPOALEGRE, RIACHO, SANTA GERTRUDES, SOBRADO, POMPEIA,GENIPAPEIRO E ARARA PARA ESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001654 | 12/06/2006 | 800.00 | 00078863694400 | JOAQUIM BATISTA DE SOUSA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, D20, PLACA-PLACA BSE 0152/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SI-TIOS: VARZEA DE CARNAUBA, SANTA GERTRUDES, BARROVERMELHO, POMPEIA, PALESTINA PARA ESTA CIDADE, RE-FERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001655 | 12/06/2006 | 1500.00 | 00011967844852 | FRANCISCO NUNES SARMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, D20, PLACA-MYV 3026/CE, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RUSSOVELHO PARA ESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE: A-BRIL E MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001656 | 12/06/2006 | 1600.00 | 00006084101445 | FRANCISCO SABINO ANTUNES | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, F4000, PLA-CA MMU 6384, CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS: CA-CHOEIRA DE BAIXO E DE CIMA, UMBURANA DE BAIXO E DECIMA E BAIXIO DOS PEREIRAS PARA ESTA CIDADE, REFE-RENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 12/06/2006 | 80.00 | 00006084101445 | FRANCISCO SABINO ANTUNES | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, F4000, PLA-CA MMU 6384, CONDUZINDO MERENDA E MATERIAL ESCOLARDE SOUSA PARA ESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 12/06/2006 | 650.00 | 00060115505415 | ANTONIO FRANCISCO MARTINS | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, D20, PLACA-MNC 9007/PB, NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARADISTRIBUICAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUN-DAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA.X | MANUT. DA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 12/06/2006 | 460.00 | 00009296539803 | FRANCISCO LAURENTINO FILHO | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, F4000, PLA-CA KGX 3305/PB, NO TRANSPORTE DE TIMES DE FUTEBOLDESTE MUNICIPIO PARA JOGAR EM OUTRAS LOCALIDADES.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 12/06/2006 | 600.00 | 00067624120410 | JOAO ALVES DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CHEVETT,PLACA MMZ 6455, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE: BOM -FIM X PINHAO, REFERENTE AOS MESES DE: ABRIL E MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001671 | 12/06/2006 | 1650.00 | 00091836131453 | IORDAN ALVES DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, F4000, PLA-CA HUL 7014/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE: PINHAO, BOMFIM, CAICARA, CAMPO ALEGRE, BARRO VERME -LHO, VARZEA DE CARNAUBA, POMPEIA, GENIPAPEIRO, PA-LESTINA E ARARAS PARA ESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001672 | 12/06/2006 | 1200.00 | 00003237846406 | JOSE MARCELO MOREIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, A10, PLACA-MMZ 6184/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE: PINHAO, BOMFIM, SAO DIOGO, CAMPO ALEGRE, BARRO VERMELHOSOBRADO, GENIPAPEIRO, PALESTINA E ARARAS PARA ESTACIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001673 | 12/06/2006 | 1700.00 | 00014821488892 | MARIA DE FATIMA AQUINO DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, F4000, PLA-CA MMS 9617/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE:POMPEIA, CAMPO ALEGRE, RIACHO, SANTA GERTRUDES, SOBRADO, GENIPAPEIRO, PALESTINA E ARARAS PARA ESTACIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001674 | 12/06/2006 | 1020.00 | 00006026895469 | MANOEL VICENTE DA COSTA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, D20, PLACA-HWJ 4400, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE: SAO DIO-GO, CAICARA, VARZEA DE CARNAUBA, POMPEIA, BARROVERMELHO, PALESTINA E ARARAS PARA ESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001675 | 12/06/2006 | 1150.00 | 00060275430430 | JOSE DAMIAO DA COSTA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, D20, PLACA-, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE: SAO DIOGO, RIA -CHO, CAICARA, PINHAO, BOMFIM E CAMPO ALEGRE PARASOUSA-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001676 | 12/06/2006 | 1650.00 | 00091836131453 | IORDAN ALVES DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, F4000, PLA-CA HUL 7014/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE: PINHAO, CAICARA, PINHAO, BOMFIM, CAMPO ALEGRE, BARROVERMELHO, VARZEA DE CARNAUBA, POMPEIA, GENIPAPEIROPALESTINA E ARARAS PARA ESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001677 | 12/06/2006 | 2640.00 | 00006675114409 | FATIMA CHAGAS DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, D20, PLACA-KGX 2656/RN, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE: VAR -ZEA DE CARNAUBA, CAMPO ALEGRE, RIACHO, SANTA GER -TRUDES, SOBRADO, POMPEIA, GENIPAPEIRO, PALESTINA EARARAS PARA ESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DEABRIL E MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001678 | 12/06/2006 | 900.00 | 00004173872453 | JOSE BATISTA DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, D20, PLACA-KGZ 7246/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE: VAR -ZEA DE CARNAUBA, CAMPO ALEGRE, BARRO VERMELHO, POMPEIA, GENIPAPEIRO, PALESTINA E ARARAS PARA ESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 12/06/2006 | 350.00 | 00006528306419 | MARCIA CRISTINA ALVES GADELHA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVONA CRECHE TIA MARIQUINHA, NESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE MAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA.X | MANUT. DA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 12/06/2006 | 150.00 | 00073901792449 | FRANCISCO ROBERTO SOUSA | PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DA PICADA DAS PEDRASDOS LETREIROS PARA ACESSO DE TURISTAS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 12/06/2006 | 350.00 | 00002932155458 | TEREZINHA FRANCISCA DE ABRANTES | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NO POSTO MEDICO DA CACHOEIRA SUBSTITUTA DERISONETE MOREIRA DE ANDRADE, REFERENTE AO MES DEMAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 12/06/2006 | 400.00 | 01637049000112 | SOCRAUTO - SOCRATES DE SOUSA MEDEIROS | AQUISICAO DE PECAS PARA MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA MOL 4484/PBDO TRANSPORTE DE EQUIPE DO P.S.F.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 12/06/2006 | 700.00 | 07314302000183 | J. TAVARES & CIA LTDA - ME | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTAS FISCAIS NºS. 14 A 17. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 12/06/2006 | 1300.00 | 07314302000183 | J. TAVARES & CIA LTDA - ME | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DOSPOSTOS MEDICOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTAS FISCAIS NºS. 14 A 17. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 12/06/2006 | 600.00 | 00002393106405 | ALUSKA PAOLA MOREIRA NOBREGA | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE COMO ENFERMEIRA, NAREALIZACAO DE CAMPANHAS DO IDOSO, VIGILANCIA SANI-TARIA E EPIDEMIOLOGICA, DURANTE O MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 12/06/2006 | 100.00 | 00056842171415 | JOAO FORMIGA DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS FOTOGRAFICOS DO ACIDENTE EN-VOLVENDO O ONIBUS DESTA PREFEITURA, NA CIDADE DESOUSA-PB, NO DIA 23 DE MAIO DE 2006.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 12/06/2006 | 325.00 | 00020764723472 | JOAO PEREIRA DE ANDRADE | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, D20 CUSTOM,PLACA GNB 7477/PB, NO TRANSPORTE DO CARTEIRO COMO MALOTE DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 12/06/2006 | 630.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLAN.E ADM.MUN.LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS EM ELABORACAO DE PROJETOS ,PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA PARA ESTAPREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO/2006.XXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS, Nº11.325-5EM 20.06.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFEST. ARTISITICAS E CULTURAIS PROMOCAO CULTURA.XXX | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 12/06/2006 | 500.00 | 00056842732468 | ROSIVALDO CAMILO DE SOUSA | PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO, NAS FESTIVI-DADES DE EMANCIPACAO POLITICA, DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 12/06/2006 | 350.00 | 00003287249479 | JOAQUINA DOMINGOS DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE EMISSORA DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO /2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 12/06/2006 | 650.00 | 00073891312415 | ANTONIO GOMES DUARTE | PRESTACAO DE SERVICOS NA PODACAO DE ARVORES DESTACIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 12/06/2006 | 4794.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS NA MANUTENCAO DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEMAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXISS - 239.70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MELHORAR E AMPLIAR N | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 12/06/2006 | 255.00 | 00035094575449 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS 17 DIAS NO ROCO AS MARGENSDA ESTRADA DO SITIO CACHOEIRA, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MELHORAR E AMPLIAR N | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 12/06/2006 | 600.00 | 00005037966469 | REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS EM FORMA DE EMPREITA NO ROCOAS MARGENS DA ESTRADA DO SITIO SAO DIOGO, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 12/06/2006 | 350.00 | 00015122999449 | GENIVAL OLIVEIRA | CONTRATO DE LOCACAO DE POCO AMAZONAS, SITUADO NOSITIO SAO DIOGO QUE SERVE PARA O FORNECIMENTO DA -GUA NAQUELA COMUNIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MELHORAR E AMPLIAR N | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 12/06/2006 | 300.00 | 00004456323485 | FRANCISCO VIEIRA RODRIGUES | PRESTACAO DE SERVICOS EM FORMA DE EMPREITA NO ROCOAS MARGENS DA ESTRADA DO SITIO PINHAO, NESTE MUNI-CIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MELHORAR E AMPLIAR N | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 12/06/2006 | 450.00 | 00002253434442 | IVALTO SENA PAMPLONA | PRESTACAO DE SERVICOS EM FORMA DE EMPREITA NO ROCOAS MARGENS DA ESTRADA DO SITIO BOMFIM, NESTE MUNI-CIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MELHORAR E AMPLIAR N | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 12/06/2006 | 630.00 | 00026439373846 | VALDECI MANOEL PIRES | PRESTACAO DE SERVICOS EM FORMA DE EMPREITA, NO RO-CO AS MARGENS DA ESTRADA DO SITIO CAICARA, NESTEMUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E FUNC. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001668 | 12/06/2006 | 1000.00 | 00002432984471 | IRANILDO JOSE DE MELO | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, FIAT UNO MILLE EP, PLACA GUJ 0016/RN, NO TRANSPORTE A SERVI -COS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NOS 15 PRIMEIROSDIAS DO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 12/06/2006 | 65.00 | 00098284371472 | JOAO ABRANTES DE SA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, D20, NOTRANSPORTE DE PESSOA DOENTE DO SITIO CACHOEIRA PA-RA SOUSA-PB.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 13/06/2006 | 350.00 | 00084065877415 | EDILEUZA DA SILVA SANTOS | PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DO PROGRAMAAGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 13/06/2006 | 150.00 | 00071382844468 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES DA COSTA | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHOEM JOAO PESSOA-PB, POR SER PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER AS RUAS LIMPA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 13/06/2006 | 95.00 | 09162744000187 | FRANCISCO RAIMUNDO ABRANTES | AQUISICAO DE LUVAS E BOTAS PARA OS GARIS NOS TRABALHOS DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 13/06/2006 | 520.30 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM ESTAR FAMILIA NO BRASIL | REPASSE DE NUMERARIO EM FAVOR DA BEMFAM PARA A EXECUCAO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS E DE ASSISTENCIA EMSAUDE REPRODUTIVA/PLANEJAMENTO FAMILIAR E DE PROMOCAO DA SAUDE DA POPULACAO. * DESCONTO AUTOMATICONA CONTA DA SAUDE, Nº 11.632-7 EM 13.06.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 13/06/2006 | 100.00 | 00000712396420 | DR. JOSE ALBERTO G. DA SILVA | CONSULTA MEDICA NEUROLOGICA REALIZADA EM JOAO PAU-LO ABRANTES DA COSTA QUE E PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 13/06/2006 | 800.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | EXAME RADIOLOGICO DE RESSONANCIA MAGNETICA DE CRA-NIO REALIZADA EM JOAO PAULO ABRANTES COSTA QUE EPESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 13/06/2006 | 350.00 | 00003288518414 | MARIA ADRIANA DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTADE GEORGIA DUQUE DE ABRANTES NO GRUPO ESCOLAR DOENSINO FUNDAMENTAL DE PINHAO, REFERENTE AO MES DEMAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA.X | MANUT. DA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 13/06/2006 | 300.00 | 00048457540378 | ROSELIA COSTA BARBOSA | PATROCINIO DESTA PREFEITURA, NO CONSORCIO DE TURISMO DO VALE DOS DINOSSAUROS, REFERENTE AO MES DEMAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA.X | MANUT. DA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 13/06/2006 | 175.00 | 00007483263407 | FRANCISCA VALCENIR DE ANDRADE | PRESTACAO DE SERVICOS COMO GUIA TURISTICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 14/06/2006 | 142.50 | 00034308180449 | MARIA VILANI ESTRELA ARAGAO | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENCAODAS CRECHES DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 14/06/2006 | 617.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | AQUISICAO DE PECAS MECANICA DO VEICULO DESTA PRE -FEITURA, AMBULANCIA, PLACA MNO 0265/PB DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO POSTO MEDICO DA CACHOEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 14/06/2006 | 1200.00 | 70113873000196 | J.G DE OLIVEIRA & CIA-IMPERIO DA AGRICUL | AQUISICAO DE MOTOR MOD. MOTOLAND 330/05/220 MO 4R4-05 PARA O ABASTECIMENTO DAGUA NA COMUNIDADE DO SITIO CARRETAO DOS JUVENAIS, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 14/06/2006 | 463.91 | 08914459000102 | COOPERATIVA DE ELETRIF. RURAL SOUSA LTDA | PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MOTOR DOABASTECIMENTO DAGUA DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE.XXPARCELAMENTO DE JANEIRO A MAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 14/06/2006 | 1247.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESA TELEFONICA DOS FONES: 3521-2478 E 3521-2309 DOS POSTOS DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE MAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 14/06/2006 | 287.00 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | AQUISICAO DE PASSAGEM PARA SAO PAULO PARA ATENDERPEDIDO DE EMILIANO RAPOSO QUE E PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 15/06/2006 | 3000.00 | 07934402000102 | RUBENS JOSE DE ANDRADE | PRESTACAO DE SERVICOS DE LANTERNAGEM, PINTURA E RECUPERACAO EM FIBRAS NA FRENTE E NA LATERAL ESQUER-DA DO ONIBUS MECEDES BENZ, PLACA MNO 0388/PB DOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 16/06/2006 | 496.00 | 03648948000146 | TEMOCENTRO LTDA.(TOM.COMPUTADORIZADA) | EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA EMANTONIO JOAQUIM DE SOUSA QUE E PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 16/06/2006 | 211.00 | 00008140125407 | DAMIAO JOSE DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO ELETRICISTA NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS ALVES, MANUTENCAO DA ILUMINA -CAO PUBLICA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 16/06/2006 | 211.00 | 00031771497807 | VALCENIR MONTE DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTANA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS ALVES, MANUTENCAODA ILUMINACAO PUBLICA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 16/06/2006 | 211.00 | 00002929842431 | FRANCISCO MONTE DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO DAGUA NO PO-CO ARTEZIANO DO SITIO CARRETAO DOS JUVENAIS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 16/06/2006 | 466.26 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 19/06/2006 | 90.00 | 00000818035404 | AILSON VIEIRA DE OLIVEIRA | AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA A MANUTENCAO DAUNIDADE MISTA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 19/06/2006 | 240.00 | 00026228971468 | ARIOMIRO PEREIRA DE SENA | AQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA A MANUTENCAO DA CRECHE MAE TOINHA DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE, NESTEMUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 19/06/2006 | 300.00 | 00000818035404 | AILSON VIEIRA DE OLIVEIRA | AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA A MANUTENCAO DACRECHE TIA MARIQUINHA, NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 20/06/2006 | 40.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, MICRO-ONIBUS MARCOPOLO VOLARE, PLACA -MOU 7319/PB DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 20/06/2006 | 1182.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, ONIBUS MECEDES BENZ, PLACA - MNO 0388/PB DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 20/06/2006 | 357.00 | 00076882179468 | FRANCISCO RAIMUNDO SARMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO, NA REFORMA DAESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AGRIPINO F.DAS CHAGAS, NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00112006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 20/06/2006 | 435.00 | 00095197826487 | ANTONIO VICENTE DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO, NA REFORMA DAESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AGRIPINO F.DAS CHAGAS, NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00112006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA.X | MANUT. DA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 20/06/2006 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS-COMISS., REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 57.38 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 20/06/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-COMISS.-EFETIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 86.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO PROG. DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 20/06/2006 | 1120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DEJOVENS E ADULTOS-PEJA, PROFESSORES NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006.XXXXXINSS - 85.69SAL.FAM. - 66.99 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 20/06/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 160.67SAL.FAM. - 76.14 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 20/06/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 153.02SAL.FAM. - 107.62 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 20/06/2006 | 259.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO PARCELAMENTO 6/18 DOANO DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 19.87SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 20/06/2006 | 725.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-PRESTADORES, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 55.47SAL.FAM. - 66.99 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 20/06/2006 | 22545.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 60%-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 1.589.49SAL.FAM. - 1.177.94SAL.MAT. - 1.430.00CONT. SINDICAL - 384.72 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 20/06/2006 | 3087.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 60%-EFETIVOS, REFERENTE AOS PARCELAMENTOS: 6/18 E 6/6 DO ANO DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 235.98SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 20/06/2006 | 2222.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 60%-PRESTADORES, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 170.06SAL.FAM. - 22.33 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 20/06/2006 | 2240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 40%-PRESTADORES, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 171.39SAL.FAM. - 111.65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 20/06/2006 | 10580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 40%-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 809.52SAL.FAM. - 617.21 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 20/06/2006 | 1256.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 40%-EFETIVOS, REFERENTE AO PARCELAMENTO 6/18 DO ANO DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 95.99SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA.X | MANUT. DA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 20/06/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS-PRESTADORE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 26.78SAL.FAM. - 44.66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 20/06/2006 | 2340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES-EFETIVOS, NASCRECHES, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 165.26SAL.FAM. - 141.66CONT. SINDICAL - 46.80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 20/06/2006 | 325.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES-EFETIVOS, NASCRECHES, REFERENTE AO PARCELAMENTO 6/18 DO ANO DE2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 24.84SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 20/06/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSOR-PRESTADOR EM CRE -CHE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 26.78SAL.FAM. - 44.66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 20/06/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIARES DE SERVICOS-EFETIVOS NAS CRECHES, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 187.46SAL.FAM. - 161.43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 20/06/2006 | 303.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIARES DE SERVICOS-EFETIVOS NAS CRECHES, REFERENTE AO PARCELAMENTO 6/18 DOANO DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 23.17SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 20/06/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIARES DE SERVICOS-PRES-TADORES NAS CRECHES, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 80.34SAL.FAM. - 66.99 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 20/06/2006 | 2080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO MEDIO-PREST. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 159.12SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 20/06/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE REGENTES DE ENSINO-EFETIVOS,NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 53.56SAL.FAM. - 78.70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 20/06/2006 | 86.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE REGENTES DE ENSINO-EFETIVOS,NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO PARCELAMENTO 6/18 DO ANO DE 2004.XXXXXXXXINSS - 6.62SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 20/06/2006 | 100.00 | 00007276249468 | DR. FERNANDO ANTONIO DE CARVALHO | CONSULTA MEDICA REALIZADA EM JOSE PEDRO DE ANDRADEQUE E PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 20/06/2006 | 585.00 | 00013162594472 | DR. AUGUSTO ABRANTES BARBOSA | EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CAREN -TES DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 20/06/2006 | 4750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DESAUDE BUCAL DA FAMILIA-P.S.B.F., REFERENTE AO MESDE JUNHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 510.78IRRF - 175.16 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 20/06/2006 | 14750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA-P.S.F., REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 1.203.62IRRF - 1.460.88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 20/06/2006 | 4550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DEAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 348.14SAL.FAM. - 200.97 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 20/06/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DAVIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA, REFERENTE AO MES DE JU-NHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 53.56SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 20/06/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DAVIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA, REFERENTE AO MES DE JU-NHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 26.78SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 20/06/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-PRESTADORES, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 193.60SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 20/06/2006 | 2610.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS POSTOS MEDICOS-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006..XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 199.70SAL.FAM. - 186.32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 20/06/2006 | 303.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS POSTOS MEDICOS-EFETIVOS, REFERENTE AO PARCELAMENTO 6/18 DO ANO DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 23.17SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 20/06/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS POSTOS MEDICOS-PRESTADORES,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 107.12SAL.FAM. - 111.65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 20/06/2006 | 1950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE-PRES-TADORES, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 149.20SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 20/06/2006 | 3272.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 250.35SAL.FAM. - 53.81 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 20/06/2006 | 259.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE-EFETIVOS, REFERENTE AO PARCELAMENTO 6/18 DO ANO DE 2004XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 19.86SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 20/06/2006 | 1059.90 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 21.561-9 EM 20.06.2006..XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001717 | 20/06/2006 | 1750.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXISS - 87.50IRRF - 77.78 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 20/06/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 197.43SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 20/06/2006 | 2595.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEIS DEFUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS, Nº11.325-5EM 20.06.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 20/06/2006 | 183.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DE FORNECIMENTODAGUA NA COMUNIDADE DO SITIO RIACHO, REFERENTE AOSMESES DE: JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2006.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MELHORAR E AMPLIAR N | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 20/06/2006 | 1070.00 | 00099524473887 | RAIMUNDO DOMINGOS DA COSTA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS NO ROCO AS MARGENSDA ESTRADA DE LASTRO A VIEIROPOLIS ATE A DIVISA DEUIRAUNA-PB.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MELHORAR E AMPLIAR N | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 20/06/2006 | 1200.00 | 00005307330480 | JOSE ADAELSON FELIX DA SILVA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS NO ROCO AS MARGENSDA ESTRADA DE UMBURANA AO RUSSO VELHO, NESTE MUNI-CIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 20/06/2006 | 672.00 | 00064694771515 | VALDENIR BATISTA DA SILVA E OUTRO | FOLHA DE PAGAMENTO DA LIMPEZA NO CEMITERIO PUBLICOMUNICIPAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 20/06/2006 | 604.87 | 08914459000102 | COOPERATIVA DE ELETRIF. RURAL SOUSA LTDA | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MOTOR DOABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO BOMFIM, REFERENTE AOMES DE MARCO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 20/06/2006 | 155.00 | 00000618324801 | FRANCISCO NETO DA SILVA E OUTRO | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DO MOTOR DO FOR-NECIMENTO DAGUA NA COMUNIDADE DO SITIO UMBURANA DEBAIXO, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MELHORAR E AMPLIAR N | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 20/06/2006 | 330.00 | 00006793105418 | FRANCISCO BELO NETO | PRESTACAO DE SERVICOS EM FORMA DE EMPREITA, NO RO-CO AS MARGENS DA ESTRADAS DO SITIO VARZEA DE CARNAUBA, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MELHORAR E AMPLIAR N | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 20/06/2006 | 300.00 | 00006793105418 | FRANCISCO BELO NETO | PRESTACAO DE SERVICOS EM FORMA DE EMPREITA, NO RO-CO AS MARGENS DA ESTRADAS DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 20/06/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI-COS URBANOS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JU-NHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 124.75SAL.FAM. - 15.74 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER AS RUAS LIMPA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 20/06/2006 | 3520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA LIMPEZA PUBLICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 269.33SAL.FAM. - 202.06PENSAO ALIMENTICIA - 260.93 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER AS RUAS LIMPA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 20/06/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA LIMPEZA PUBLICA-PRESTADORES,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 187.46SAL.FAM. - 133.98 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 20/06/2006 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO DAGUA-EFETIVO-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 49.73SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 20/06/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO DAGUA-PRESTADORES, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 133.90SAL.FAM. - 133.98 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 20/06/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO CEMITERIO PUBLICO-EFETIVO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 26.78SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E ADM. DOS SERVICOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 20/06/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE ASSESSORES DE COMUNICACAO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 267.80SAL.FAM. - 133.98 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 20/06/2006 | 1385.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-PRESTADORES, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 114.60SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 20/06/2006 | 2750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 220.40SAL.FAM. - 66.99 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 20/06/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 133.90SAL.FAM. - 101.03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 20/06/2006 | 306.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-EFETIVOS, REFERENTE AO PARCELAMENTO 6/18 DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 23.44SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 20/06/2006 | 83.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO PARCELAMENTO 6/18 DO ANO DE2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 6.37SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 20/06/2006 | 433.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA LIMPEZA PUBLICA-EFETIVOS, REFERENTE AO PARCELAMENTO 6/18 DO ANO DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 33.10SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 20/06/2006 | 83.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO DAGUA-EFETIVO-COMISSIONADO, REFERENTE AO PARCELAMENTO 6/18 DO A-NO DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 6.37SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 20/06/2006 | 43.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO CEMITERIO PUBLICO-EFETIVO,REFERENTE AO PARCELAMENTO 6/18 DO ANO DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 3.31SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 20/06/2006 | 824.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA-RESTAURANTE | DESPESAS COM REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, QUANDO EM SOUSA, RESOLVENDO PROBLEMAS DAMESMA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 20/06/2006 | 288.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, AGENCIADE SOUSA-PB, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DOS FUNCIONA-RIOS PUBLICO MUNICIPAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. FUNC.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 20/06/2006 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOREFERENTE AO MES DE JUNHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 308.17IRRF - 1.030.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. FUNC.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 20/06/2006 | 1410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 117.87SAL.FAM. - 22.33 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 20/06/2006 | 600.00 | 00089344413487 | VERA VERNAIDE PORDEUS FORMIGA | HONORARIOS ADVOCATICIOS OAB/PB Nº 9223 EM DEFESASDE CAUSAS DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 20/06/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE BOLSISTAS DO PROGRAMA AGENTEJOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFEREN-TE AO MES JUNHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 20/06/2006 | 1000.00 | 00002138651304 | FRANCISCO JAILSON DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CELTA, NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOAO PESSOA-PB.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E FUNC. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 20/06/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 86.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.DO CONS. TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 20/06/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCAE DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006..XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 133.90SAL.FAM. - 89.32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | A CASA E SUA DIMINUIR O DEFICIT H | CONST.HABITACOES POPULARES SEDE E DIST.MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 20/06/2006 | 558.60 | 00004186093490 | JACIANA MOURA MAGALHAES | REFERENTE A CONTRA-PARTIDA DESTA PREFEITURA NO PROJETO TECNICO DE TRABALHO SOCIAL, NO PROGRAMA HABI-TACAO DE INTERESSE SOCIAL. ATENDENDO AS COMUNIDADES DOS SEGUINTES SITIOS DESTE MUNICIPIO. 01 NO BAR-RO VERMELHO, 04 NA POMPEIA, 02 NO GENIPAPEIRO E 01NA UMBURANA DE CIMA. CONTRATO DE REPASSE Nº0173686-2/2005 FIRMADO ENTRE CEF E PMV. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SEC.DE AGRICULTURA E DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 20/06/2006 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 57.38 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 20/06/2006 | 180.00 | 00012751670806 | GILBERTO CAETANO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, KADETT, PLACA HUR 9188/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTESDESTE MUNICIPIO PARA SOUSA-PB.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 21/06/2006 | 32.79 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FEP, Nº 6.190-5 EM 21.06.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 22/06/2006 | 316.00 | 00072736712404 | LUIZA MARIA DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA OPERARIOS NA LIMPEZA DO ACUDE DA CACHOEIRA DOS ALVES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00172006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MELHORAR E AMPLIAR N | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 22/06/2006 | 316.00 | 00034305238420 | BIANOR MARIZ DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO AS MARGENS DA ESTRA-DA DO SITIO CACHOEIRA X MARIANA NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MELHORAR E AMPLIAR N | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 22/06/2006 | 300.00 | 00002456252403 | SALVINHO GALDINO DOS SANTOS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS NO ROCO AS MARGENSDA ESTRADA DE POMPEIA AO BARRO VERMELHO, NESTE MU-NICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | PAVIMENTACAO EM PARAL.EM VAR.ART.SED.DIS.MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 22/06/2006 | 553.00 | 00032543597808 | ALAN GERISON DOS SANTOS DANTAS | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CACAMBA ,NOTRANSPORTE DE 10 CARRADAS DE AREIA PARA CONSTRUCAODE CALCAMENTO NA ENTRADA DESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXX | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 22/06/2006 | 155.00 | 09318817000187 | SOUSA CARTORIO 3 OFICIO | CUSTAS CARTORIAIS, REFERENTE A AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS E O REGISTRO DA ATA PARA ESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 22/06/2006 | 200.00 | 00004599158437 | JOSE CESAR VIEIRA SILVA | AJUDA DE CUSTO COMO DIGITADOR DA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, PARTICI-PAR DE TREINAMENTO DO SIS-COLO (CARCER COLO DE UTERO), DURANTE 03 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 22/06/2006 | 70.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | CONSULTA MEDICA REALIZADA EM ANTONIO JOAQUIM DESOUSA QUE E PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 22/06/2006 | 240.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | AQUISICAO DE OCULOS DE GRAUS PARA ATENDER PEDIDODE DOURICLEBIO ABRANTES DE SENA QUE E PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 22/06/2006 | 70.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | CONSULTA MEDICA REALIZADA EM FRANCISCA FORTUNATODE SENA QUE E PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 22/06/2006 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS NAS PACIENTES: MA -RIA LUCENA FERREIRA E TEREZINHA DE SENA FERREIRAQUE SAO PESSOAS CARENTES. TERMOS DE DOACOES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 22/06/2006 | 550.00 | 04810374000123 | MARCIO JOSE PONTES FEITOSA | PRESTACAO DE SERVICOS DE DESGOTAMENTO DE DEGETOSDAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 22/06/2006 | 200.00 | 00097883743449 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE SOUSA-PB | REFERENTE A UM CASAMENTO CIVIL DE JOSE PEREIRA DUARTE QUE E PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER AS RUAS LIMPA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 23/06/2006 | 175.00 | 03117853000104 | MARCELO FORMIGA CASIMIRO | AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS PARA O SISTEMA DE ALTERNANTE DO VEICULO DESTA PREFEITURA, CACAMBA, PLACA HUT 9369/CE DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 26/06/2006 | 210.20 | 34028316374100 | ECT-EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAF | PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS, QUANDO NO ENVIO DEDOCUMENTOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 26/06/2006 | 240.00 | 00006756067486 | ANA LUIZA DA CONCEICAO | AJUDA PARA VIAGEM PARA JOAO PESSOA FAZER TRATAMEN-TO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 27/06/2006 | 400.00 | 00002588659462 | JOAQUIM AMANCIO FILHO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADOR DO PROGRAMAAGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 27/06/2006 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | LOCACAO DE UM SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE USODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MESDE JUNHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS, Nº11.325-5EM 27.06.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER AS RUAS LIMPA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 27/06/2006 | 350.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | AQUISICAO DE PECAS PARA MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, CACAMBA, PLACA HUT 9369/CE DA LIMPEZAPUBLICA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 27/06/2006 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | LOCACAO DE UM SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA FI-NANCEIRO E ORCAMENTARIO DE USO DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006.XXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS, Nº11.325-5EM 27.06.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 27/06/2006 | 380.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | AQUISICAO DE PECAS PARA MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, FIAT UNO MILLE, PLACA MOL 4484/PB DOTRANSPORTE A SERVICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-P.S.F. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 27/06/2006 | 390.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | AQUISICAO DE PECAS PARA MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, KADETT IPANEMA AMBULANCIA, PLACA MNO -0265/PB DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO POSTOMEDICO DA CACHOEIRA DOS ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 27/06/2006 | 460.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | AQUISICAO DE PECAS PARA MECANICA DO VEICULO EM CO-MODATA COM ESTA PREFEITURA, PARATY AMBULANCIA, PLACA MOL 3896/PB DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DAUNIDADE MISTA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 28/06/2006 | 140.00 | 00002203049472 | DR. FRANCISCO NOBREGA GADELHA | CONSULTAS MEDICA REALIZADAS EM RAIMUNDA LUIZA DEOLIVEIRA E FRANCILEIDE ABRANTES DE SA SILVA QUESAO PESSOAS CARENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 28/06/2006 | 50.00 | 00000091876427 | RAIMUNDO ANTONIO | PRESTACAO DE SERVICOS DE APONTAMENTO DE FERRAMEN -TAS PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 29/06/2006 | 70.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | CONSULTA MEDICA REALIZADA EM JOSE ROBERTO MEDEIROSQUE E PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 29/06/2006 | 130.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | EXAME DE ULTRA-SONOGRAFIA DO ABDOMEM TOTAL REALIZADO EM FRANCISCA MARIA DE MEDEIROS QUE E PESSOA CA-RENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/06/2006 | 350.00 | 00004358438423 | VANILSON ANTONIO VICTOR DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIADA UNIDADE MISTA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JU-NHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/06/2006 | 350.00 | 00004977681436 | MARIA DO SOCORRO PINTO SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NAUNIDADE MISTA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/06/2006 | 350.00 | 00006364815499 | FRANCISCO JUSCELINO DUARTE SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIADA UNIDADE MISTA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JU-NHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001848 | 30/06/2006 | 2000.00 | 00005959683415 | JOSE VICTOR DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO FIAT UNO MILLE SMART, PLACA KKY 6537/PB, NO TRANSPORTE DE FUN-CIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/06/2006 | 350.00 | 00004881388410 | FRANCISCA DE OLIVEIRA ABRANTES | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMPLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE JUNHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 30/06/2006 | 350.00 | 00003017122476 | JOSE VALENTIM DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS(GUARDA) NO POSTO MEDICO DE UMBURANA, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 30/06/2006 | 350.00 | 00005501471442 | MARIA DAS GRACAS PORDEUS DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS NA FARMACIA DA UNIDADE MISTADE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 30/06/2006 | 997.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRA-MA DE SAUDE DA FAMILIA-P.S.F., REFERENTE AO MES DEJUNHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 30/06/2006 | 147.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRA-MA DE ESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 30/06/2006 | 955.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRA-MA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 30/06/2006 | 2442.72 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS POSTOSMEDICOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 30/06/2006 | 3097.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRA-MA DE SAUDE DA FAMILIA-P.S.F. - MEDICOS, REFERENTEAO MES DE JUNHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/06/2006 | 820.74 | 08914459000102 | COOPERATIVA DE ELETRIF. RURAL SOUSA LTDA | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ACUDE DAFAZENDA GENIPAPEIRO QUE SERVE PARA O FORNECIMENTODAGUA NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE: ABRILE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER AS RUAS LIMPA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/06/2006 | 96.97 | 00005902322405 | EUZILENE ANGELO DE ARAUJO | PENSAO ALIMENTICIA DE FUNCIONARIO DA LIMPEZA PUBLICA-EFETIVO FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA ,PROCESSO Nº 03720020053254, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER AS RUAS LIMPA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/06/2006 | 96.97 | 00003289839427 | MARIA ZULEIDE DA SILVA ALVES | PENSAO ALIMENTICIA DE FUNCIONARIO DA LIMPEZA PUBLICA-EFETIVO AMAURILIO ALVES DO NASCIMENTO, PROCESSONº 03720000003592, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006.SAL.FAM. - 44.66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/06/2006 | 492.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEIS DEFUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER AS RUAS LIMPA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/06/2006 | 100.00 | 00002369939842 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS DE TORNEIRO-MECANICO NA TRANSMISSAO VASCULANTE DO VEICULO DESTA PREFEITURA, CACAMBA, PLACA HUT 9369/CE DA LIMPEZA PUBLICA.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MELHORAR E AMPLIAR N | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/06/2006 | 5740.00 | 00015064778449 | GERSON FERREIRA DE SENA | 82 HORAS DE TRATOR NA RECUPERACAO DE ESTRADAS DECACHOEIRA X UMBURANA X VIEIROPOLIS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER AS RUAS LIMPA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/06/2006 | 150.00 | 00006092989417 | FABIO SOARES DE LIMA | PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, CACAMBA, PLACA HUT 9369/CE DA LIMPEZAPUBLICA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MELHORAR E AMPLIAR N | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/06/2006 | 120.00 | 00002456252403 | SALVINHO GALDINO DOS SANTOS | PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO AS MARGENS DA ESTRA-DA QUE LIGA BARRO VERMELHO A ESTRADA QUE DA ACESSOSOUSA X VIEIROPOLIS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MELHORAR E AMPLIAR N | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 30/06/2006 | 1600.00 | 00004598427493 | ANANIAS MOREIRA DA NOBREGA JUNIOR | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CACAMBA,PLACA MMS 5170/PB DO TRANSPORTE NA RECUPERACAO DE ES-TRADAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/06/2006 | 369.73 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 21.561-9 EM 30.06.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/06/2006 | 12727.82 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS-PARC-ADM., CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CON-TA DO FPM, Nº 21.5610-9 EM 30.06.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/06/2006 | 0.97 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ICMS DESON, Nº 283.148-1 EM 30.06.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/06/2006 | 9859.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS-EMPRESA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO: ASSESSOR DE COMUNICACAO, SEC. OBRAS, CRECHES, LIMPEZA PU-BLICA, SEC. ADMINISTRACAO, ABASTECIMENTO DAGUA, CEMITERIO, GABINETE DO PREFEITO, SEC. DE FINANCAS,CONSELHO TUTELAR, SEC. AGRICULTURA, SEC. ACAO SO -CIAL, SEC. DE EDUCACAO E ATIV. ARTISTICAS E CULTU-RAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/06/2006 | 111.00 | 00002138651304 | FRANCISCO JAILSON DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CELTA, NOTRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DOS CORREIOS PARA PAGA-MENTO DE APOSENTADOS NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/06/2006 | 100.00 | 00005959683415 | JOSE VICTOR DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO FIAT UNO MILLE SMART, PLACA KKY 6537/PB, NO TRANSPORTE DE FUN-CIONARIOS DOS CORREIOS DE SOUSA PARA PAGAMENTO DEAPOSENTADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/06/2006 | 800.00 | 00039512878453 | NECIANO DE SOUZA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACOES PARA POLICIAISQUE SE DESTACAM NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/06/2006 | 448.00 | 07779242000174 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | REF. PUBLICACAO - AVISO DE LICITACAO-T.P. Nº06/06PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA URBA-NA NO MUNICIPIO, NO DIARIO DA UNIAO (IMPRENSA NACIONAL) EM 26/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 30/06/2006 | 420.00 | 07779242000174 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | REF. PUBLICACAO - AVISO DE ANULACAO -T.P. Nº 05/06NO DIARIO DA UNIAO (IMPRENSA NACIONAL) EM 26/06/06XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 30/06/2006 | 350.00 | 00003287249479 | JOAQUINA DOMINGOS DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE EMISSORA DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACAO, DURANTE O MES DE JUNHO/06.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. FUNC.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/06/2006 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | PUBLICACAO - COMUNICADO - TP Nº 05/2006, NO DIARIOOFICIAL - ED. 15.06.06, PUBLICACAO DE AVISO DE ANULACAO - TP Nº 05/2006, NO DIARIO OFICIAL - ED. 27.06.2006.* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS, Nº11.325-5EM 30.06.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/06/2006 | 1578.40 | 24293680000147 | EVANDRO ALVES GONCALVES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DOACOES APESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO (JEJUM DA SEMANASANTA).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/06/2006 | 116.74 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | AQUISICAO DE 02 PASSAGENS NO PERCURSO SOUSA X JOAOPESSOA E VIRCE-VERSA PARA ATENDER PEDIDO DE PESSOACARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 30/06/2006 | 2000.00 | 00002138651304 | FRANCISCO JAILSON DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CELTA, NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE EM JOAO PESSOA-PB.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SEC.DE AGRICULTURA E DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/06/2006 | 590.00 | 00087405300430 | FRANCISCO PEREIRA NETO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO AGROPECUARIO ,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/06/2006 | 350.00 | 00005430670413 | JOSEMARA ALVES GADELHA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVONA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DE CACHOEIRA DOS ALVES, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/06/2006 | 175.00 | 00007604209475 | MARIA DAS GRACAS ABRANTES | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS(AJUDANTE) NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DO SITIO SAO DIOGO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/06/2006 | 350.00 | 00003288518414 | MARIA ADRIANA DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA ,DE GEORGIA DUQUE DE ABRANTES NA ESCOLA MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PINHAO, REFERENTEAO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/06/2006 | 200.00 | 00099246996453 | JOAQUIM BARBOSA NETO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADOR, AGUADOR DE PLANTAS, NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO RIACHO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/06/2006 | 175.00 | 00006373815480 | CELIA ABRANTES DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NAESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SAO DIO-GO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/06/2006 | 350.00 | 00007287072416 | ANA VIEIRA DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA ,DE FRANCISCA VIEIRA BARBOSA NA ESCOLA MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL AGRIPINO FERNANDES DAS CHAGAS ,NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/06/2006 | 350.00 | 00007248089494 | NATALIA ROQUE GADELHA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVONA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DE CACHOEIRA DE CIMA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA.X | MANUT. DA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/06/2006 | 175.00 | 00007483263407 | FRANCISCA VALCENIR DE ANDRADE | PRESTACAO DE SERVICOS COMO GUIA TURISTICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/06/2006 | 200.00 | 00099246996453 | JOAQUIM BARBOSA NETO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS(AGUADOR), NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DO SITIO PINHAO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/06/2006 | 320.00 | 00001949563421 | ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA E OUTROS | PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS COMO PEDREIRO, NA PARTE FISICA DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/06/2006 | 350.00 | 00042419670434 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTADE JOCILENE CHAGAS, NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL DE POMPEIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/06/2006 | 350.00 | 00002150939410 | MANOEL RAIMUNDO DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NAESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DE POMPEIA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/06/2006 | 106.00 | 00006084096425 | JOSUE ALVES DE ANDRADE E OUTROS | PRESTACAO DE SERVICOS DE DETETIZACAO, NAS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 30/06/2006 | 2692.20 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DO FUNDEF 40%, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/06/2006 | 4829.61 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DO FUNDEF 60%, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 30/06/2006 | 436.80 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFES-SORES DO ENSINO MEDIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO /2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO PROG. DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 30/06/2006 | 235.20 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRA-MA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, REFERENTEAO MES DE JUNHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 30/06/2006 | 316.00 | 00076882179468 | FRANCISCO RAIMUNDO SARMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO, NA REFORMA DAESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AGRIPINO F.DAS CHAGAS, NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00112006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 30/06/2006 | 452.30 | 41197765000140 | CICERO ALEXANDRE & CIA. LTDA. | AQUISICAO DE VIDRO TEMPERADO PARA A REFORMA DA ES-COLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AGRIPINO FER-NANDES DAS CHAGAS, NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00112006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 03/07/2006 | 420.07 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, ONIBUS MECEDES BENZ, PLACA MNO 0388/PBDO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 03/07/2006 | 261.00 | 00067619142487 | GERALDO LOURENCO DE MELO | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO MOTO HONDA ,PLACA MNO 8955/PB, NO TRANSPORTE A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 03/07/2006 | 4.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | TARIFAS DE EXTRATOS POSTADOS, CONFORME DESCONTO E-FETUAJDO NA CONTA Nº 1.449-4 EM 03.07.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 03/07/2006 | 150.00 | 00026943798855 | DOMINGOS CESAR DE OLIVEIRA | AJUDA DE CUSTO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, QUANDOEM VIAGEM PARA CATOLE DO ROCHA-PB, PARTICIPAR DEUM TREINAMENTO DO BOLSA FAMILIA.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 03/07/2006 | 350.00 | 00006034203465 | LUIZ RICARDO OLIVEIRA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS NO DEPARTAMENTO PESSOAL DES-TA PREFEITURA COMO DIGITADOR, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 03/07/2006 | 3000.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ANTECIPACAO DO PARCELAMENTO AJUSTADO COM O INSS-EMPRESA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 03/07/2006 | 1951.32 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ANTECIPACAO DO PARCELAMENTO AJUSTADO COM O INSS-EMPRESA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 03/07/2006 | 9902.64 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ANTECIPACAO DO PARCELAMENTO AJUSTADO COM O INSS-EMPRESA, REFERENTE AOS MESES DE: ABRIL E MAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 03/07/2006 | 2500.00 | 00011377720420 | ANTONIO RICELIO DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NAUNIDADE MISTA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 293.50IRRF - 128.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 06/07/2006 | 80.00 | 24269805000101 | DRA. MARIA APARECIDA DE MELO FERNANDES | EXAME LABORATORIAS REALIZADO EM FRANCISCA ABRANTESDE SENA BARBOSA QUE E PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 06/07/2006 | 80.00 | 00013294253400 | DR.ALCIR DIAS DE PONTES | CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA A-BRANTES DE SENA QUE E PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 06/07/2006 | 50.00 | 24269805000101 | DRA. MARIA APARECIDA DE MELO FERNANDES | EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO PACIENTE MANOELEMIDIO NETO QUE E PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 06/07/2006 | 70.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | EXAMES ECOGRAFICO REALIZADO NO PACIENTE MANOEL EMIDIO NETO QUE E PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 06/07/2006 | 1500.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTA FISCAL Nº 1069. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 06/07/2006 | 2500.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DOSPOSTOS MEDICOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTA FISCAL Nº 1069. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001896 | 06/07/2006 | 200.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTA FISCAL Nº 8063. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001897 | 06/07/2006 | 125.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA. | AQUISCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTEN-CAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXN.F.S. Nº 8063. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 06/07/2006 | 70.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | CONSULTA MEDICA REALIZADA EM BARTOLOMEU GABRIEL DEABRANTES QUE E PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 06/07/2006 | 7777.38 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ANTECIPACAO DO PARCELAMENTO AJUSTADO COM O INSS-EMPRESA, REFERENTE AOS MESES DE: JANEIRO E FEVEREIRODE 2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 06/07/2006 | 3888.69 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ANTECIPACAO DO PARCELAMENTO AJUSTADO COM O INSS-EMPRESA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 06/07/2006 | 118.00 | 70113873000196 | J.G DE OLIVEIRA & CIA-IMPERIO DA AGRICUL | AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DO MOTORDO ABASTECIMENTO DAGUA NA COMUNIDADE DO SITIO CA -CHOEIRA DOS ALVES, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 06/07/2006 | 365.00 | 00000618324801 | FRANCISCO NETO DA SILVA E OUTRO | PRESTACAO DE SERVICOS MECANICO EM ENROLAMENTO DEMOTORES ELETRICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA EM: UMBU-RANA DE CIMA, UMBURANA DE BAIXO, PROJETO MARIZ ELAVANDERIA DE CAMPO ALEGRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001898 | 06/07/2006 | 130.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA. | AQUISCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTEN-CAO DA SECRETARIA DE FINANCAS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 06/07/2006 | 1016.08 | 03611436000105 | DCS-DIST.COMERCIAL SOUSENSE DE ALIMENTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DOACOES APESSOAS CARENTES (JEJUM DA SEMANA SANTA).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 06/07/2006 | 52.60 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | AQUISICAO DE PASSAGEM NO PERCURSO SOUSA X JOAO PESSOA PARA GISLENE CESAR SARMENTO QUE E PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 06/07/2006 | 185.00 | 00004460088428 | RONALDO ALVES FERNANDES | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOACARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 06/07/2006 | 100.00 | 00039576914434 | FRANCISCO PINHEIRO FILHO | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PES-SOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 07/07/2006 | 84.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE 02 CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 07/07/2006 | 358.00 | 24293680000147 | EVANDRO ALVES GONCALVES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DAS CRECHES DES-TE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 07/07/2006 | 80.00 | 00020376855487 | NUBIA CRISTINA GADELHA FORMIGA MATOS | ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO REALIZADO NO MENORHEITOR RODRIGUES BRILHANTE QUE E PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 10/07/2006 | 760.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | AQUISICAO DE PECAS PARA MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, AMBULANCIA SAVEIRO, PLACA MOQ 2303/PB,NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO POSTO MEDICODO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 10/07/2006 | 680.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | AQUISICAO DE PECAS PARA MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA MOL 4484/PBNO TRANSPORTE DE EQUIPE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-P.S.F. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 10/07/2006 | 240.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | AQUISICAO DE PECAS PARA MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, AMBULANCIA KADETT IPANEMA, PLACA MNO -0265/PB NO TRANSPORTE DE PESSOA DOENTE DOS POSTOMEDICO DE CACHOEIRA DOS ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E ADM. DOS SERVICOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 10/07/2006 | 2000.00 | 08841470000190 | TELECENTRO CENTRO TECNICO EM ELET.LTDA | INSTALACAO DE UMA CENTRAL TELEFONICA PABX, MARCAINTELBRAS P/16 RAMAIS 2 TRONCOS-INSTA DE UMA LINHATELEFONICA 3K 600M NO SITIO CAICARA, INSTALACAO DEUMA CENTRAL TELEFONICA P/16 RAMAIS 2 TRONCOS E LI-NHA TELEFONICA COM 3.800M P/ O SITIO UMBURANA EMAO DE OBRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER AS RUAS LIMPA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 10/07/2006 | 370.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | AQUISICAO DE PECAS PARA MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, CAMINHAO CACAMBA, PLACA HUT 9369/CE DALIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | PAVIMENTACAO EM PARAL.EM VAR.ART.SED.DIS.MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0001917 | 10/07/2006 | 31730.27 | 04772044000190 | CONSTROI MATERIAIS E SERVICOS LTDA | EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPE-DOS SOBRE COLCHAO DE AREIA COM EMPREGO DE MATERIAIS NO DISTRITO DE CACHOEIRA, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXMATERIAL - 22.211.62MAO-DE-OBRA - 9.519.27ISS - 475.96 | 00202006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 10/07/2006 | 1209.43 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 21.561-9 EM 10.07.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002145 | 10/07/2006 | 2729.46 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENCAODA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTA FISCAL Nº 757. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002146 | 10/07/2006 | 2550.00 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA A MANUTENCAODO ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXOBS; 30 TUBOS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DO RIACHO..NOTA FISCAL Nº 757. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002147 | 10/07/2006 | 900.00 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | AQUISICAO DE 50 SACOS DE CIMENTO CPII Z-32 50KGPARA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTA FISCAL Nº 757. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 10/07/2006 | 200.00 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS PARA A MANUTENCAODAS CRECHES DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0001910 | 10/07/2006 | 653.30 | 03814325000104 | NARJARA GADELHA DE ABRANTES FORMIGA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FORNECI -MENTO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 10/07/2006 | 400.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | AQUISICAO DE PECAS PARA MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, MICRO-ONIBUS MARCOPOLO VOLARE, PLACAMOU 7319/PB DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 11/07/2006 | 200.00 | 00027650642453 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | CONTRATO DE LOCACAO DE POCO AMAZONAS, SITUADO NOSITIO RIACHO DOS NOGUEIRA QUE SERVE PARA O FORNECIMENTO DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DAQUELA SITIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 11/07/2006 | 5248.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001938 | 11/07/2006 | 900.00 | 00004173872453 | JOSE BATISTA DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, D20, PLACA-KGZ 7246/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: VARZEA DE CARNAUBA, CAMPO ALEGRE, BARRO VERME -LHO, GENIPAPEIRO, POMPEIA, PALESTINA E ARARAS PARAESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001939 | 11/07/2006 | 1200.00 | 00003237846406 | JOSE MARCELO MOREIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, A10, PLACA-MMZ 6184/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: PINHAO, SAO DIOGO, BONFIM, CAMPO ALEGRE, BARROVERMELHO, GENIPAPEIRO, SOBRADO, PALESTINA E ARARASPARA ESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001940 | 11/07/2006 | 1150.00 | 00060275430430 | JOSE DAMIAO DA COSTA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, D20, PLACA-NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: RIACHO, CAICARA, SAO DIOGO, BONFIM, CAMPO ALEGRE, PINHAO PARA SOUSA-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001941 | 11/07/2006 | 800.00 | 00078863694400 | JOAQUIM BATISTA DE SOUSA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, D20, PLACA-BSE 0152/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: VARZEA DE CARNAUBA, SANTA GERTRUDES, BARRO VER-MELHO E PALESTINA PARA A POMPEIA, NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 11/07/2006 | 520.00 | 00011967844852 | FRANCISCO NUNES SARMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, D20, PLACA-MYV 3026/CE, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SOUSA-PB.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA.X | MANUT. DA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 11/07/2006 | 420.00 | 00073891398468 | GUTEMBERG FERNANDES PORDEUS | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CAMINHAO F-4000, NO TRANSPORTE DE TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SOUSA-PB.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA.X | MANUT. DA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 11/07/2006 | 250.00 | 00091863147420 | ALDENIR JACOME DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CAMIONETA -D20, NO TRANSPORTE DE TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNI-CIPIO PARA A CIDADE DE UIRAUNA-PB.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001953 | 11/07/2006 | 1760.00 | 00002053014440 | JUCELIO MOREIRA DE ABRANTES | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CAMINHAO F-4000, PLACA MUH 1027/AL, NO TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES DOS SISTIOS: PINHAO, SAO DIOGO, BONFIM, CAICA-RA, CAMPO ALEGRE, RIACHO, SANTA GERTRUDES, SOBRADOPOMPEIA, GENIPAPEIRO E ARARAS PARA ESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001965 | 11/07/2006 | 2910.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) E LUBRIFI -CANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITU-RA MICRO-ONIBUS, PLACA MOU 7319 E ONIBUS ALOCADO AESTA PREFEITURA, PLACA HVB 5175/CE NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL.834 LTS. ONIBUS, PLACA HVB 5175 + LUBRIFICANTE640.4 LTS. MICRO-ONIBUS, PLACA MOU 7319 + LUB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 11/07/2006 | 200.00 | 00030108748472 | MAGDALA MARIA PINHIERO | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA ERME-NEGILDO VIEIRA, 05 DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0001977 | 11/07/2006 | 2385.00 | 03814325000104 | NARJARA GADELHA DE ABRANTES FORMIGA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FORNECI -MENTO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 11/07/2006 | 920.00 | 00002148134442 | FRANCISCO ASSIS ANDRADE | AQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA O FORNECIMENTO DAMERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 11/07/2006 | 1020.00 | 00051873648472 | GERALDO MANOEL DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CAMIONETA C10, PLACA MNK 1532/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDE PINHAO E SITIOS VIZINHO PARA ESTA CIDADE, NOTURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001987 | 11/07/2006 | 1700.00 | 00014821488892 | MARIA DE FATIMA AQUINO DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, F4000, PLA-CA MMS 9617/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: POMPEIA, CAMPO ALEGRE, RIACHO, SANTA GERTRU-DES, GENIPAPEIRO, SOBRADO, PALESTINA E ARARA PARAESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 11/07/2006 | 180.00 | 00006335816407 | MARIA VICENCA DOS SANTOS | AJUDA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA, PORSER PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 11/07/2006 | 2106.00 | 00002138821404 | FRANCISCO JAILSON DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO CELTA, PLACAMOC 5877/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARARECIFE, JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 11/07/2006 | 250.00 | 00029256291487 | RAIMUNDO NONATO ALVES MARTINS | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, GOL, PLACA-JLB 0771/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DECAMPO ALEGRE PARA SOUSA-PB.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 11/07/2006 | 200.00 | 00000160716543 | TEREZINHA DE SENA FERREIRA | AJUDA PARA VIAGEM PARA JOAO PESSOA E SEU SUSTENTOPOR SER PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E FUNC. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 11/07/2006 | 100.00 | 00055258140482 | RAIMUNDO MARTINS DA SILVA | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA JOAOAGRIPINO, 13 DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE A -CAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.DO CONS. TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 11/07/2006 | 100.00 | 00055258140482 | RAIMUNDO MARTINS DA SILVA | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA JOAOAGRIPINO, 01 DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELARDA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.DO CONS. TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 11/07/2006 | 64.00 | 00006919760401 | FELIPE DE BRITO LIRA | PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO PARA O CONSELHOTUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 11/07/2006 | 1550.00 | 00037821776491 | LUCIA MARIA DE SOUSA FREITAS SENA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, GOL, PLACA-MZY 7650, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO PARA JOAO PESSOA-PB.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 11/07/2006 | 348.18 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | AQUISICAO DE 07 BILHETES DE PASSAGENS IDA E VOLTAPARA JOAO PESSOA-PB PARA PESSOAS CARENTES. TERMOSDE DOACOES EM ANEXOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MELHORAR E AMPLIAR N | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 11/07/2006 | 371.00 | 00015064778449 | GERSON FERREIRA DE SENA | 5.3 HORAS MAQUINA DE TRATOR MF 296 SCRAP E LAMINASEM RECUPERACAO DE ESTRADAS NESTE MUNICIPIO (CARRE-TAO DOS JUVENAIS, ISAIAS, ANGICOS, UMBURANA, RUSSOVELHO, SACO MAMOEIRO, PEREIROS E COMUNIDADES ADJA-CENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001986 | 11/07/2006 | 1750.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXISS - 87.50IRRF - 77.78 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 11/07/2006 | 350.00 | 00015122999449 | GENIVAL OLIVEIRA | CONTRATO DE LOCACAO DE POCO AMAZONAS, SITUADO NOSITIO SAO DIOGO QUE SERVE PARA O FORNECIMENTO DA -GUA NAQUELA COMUNIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 11/07/2006 | 300.00 | 00003086556480 | VALDEMIRO SOUTO DE OLIVEIRA | CONTRATO DE LOCACAO DE POCO AMAZONAS, SITUADO NOSITIO RIACHO DOS XAVIER QUE SERVE PARA O FORNECIMENTO DAGUA NAQUELA COMUNIDADE, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 11/07/2006 | 200.00 | 00000092159486 | FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA | CONTRATO DE LOCACAO DE POCO AMAZONAS, SITUADO NOSITIO SOBRADO QUE SERVE PARA O FORNECIMENTO DAGUANA COMUNIDADE DO SITIO BARRO VERMELHO, REFERENTEAO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 11/07/2006 | 200.00 | 00000916823474 | BARTOLOMEU GABRIEL DE ABRANTES | CONTRATO DE LOCACAO DE POCO AMAZONAS, SITUADO NOSITIO CAICARA QUE SERVE PARA O FORNECIMENTO DAGUANAQUELA COMUNIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 11/07/2006 | 500.00 | 00084088680472 | FRANCISCO DE ASSIS ESTRELA MOREIRA | CONTRATO DE LOCACAO DE POCO AMAZONAS, SITUADO NOSITIO RIACHO QUE SERVE PARA O FORNECIMENTO DAGUANAQUELA COMUNIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 11/07/2006 | 300.00 | 00023814063449 | MANOEL AVELINO DE OLIVEIRA | CONTRATO DE LOCACAO DE POCO AMAZONAS, SITUADO NOSITIO POMPEIA QUE SERVE PARA O FORNECIMENTO DAGUANESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 11/07/2006 | 150.00 | 00014028508835 | ISRAEL JOSE DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO DISTRIBUIDOR DAGUA NOPOCO DO SITIO RIACHO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MELHORAR E AMPLIAR N | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 11/07/2006 | 158.00 | 00001949563421 | ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA E OUTROS | PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO AS MARGENS DA ESTRA-DA DO SITIO SANTA GERTRUDES, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MELHORAR E AMPLIAR N | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 11/07/2006 | 600.00 | 00014028508835 | ISRAEL JOSE DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO AS MARGENS DA ESTRA-DA DO SITIO BARRO VERMELHO E RIACHO AO CAMPO ALE -GRE, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 11/07/2006 | 102.00 | 07009208000110 | ELETROMEC-CALINA LIGIA DE BARROS COSTA | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE 02 MOTORES E-LETRICOS, NA REPOSICAO DE SELO, ROLAMENTO E MAO DEOBRA DO ABASTECIMENTO DAGUA NOS SITIOS: UMBURANA ECACHOEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001961 | 11/07/2006 | 95.73 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, MOTO XLR, PLACA -MOJ 5901/PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DE ILUMINA -CAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.36.4 LTS.NOTA FISCAL Nº 4423 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MELHORAR E AMPLIAR N | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001963 | 11/07/2006 | 1140.97 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CONTRATADO POR ESTA PREFEITURA ,CACAMBA, PLACA MMS 5170 DO TRANSPORTE DE PICARRAPARA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO600.8 LTS.NOTA FISCAL Nº 4428 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER AS RUAS LIMPA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001964 | 11/07/2006 | 1159.03 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, CACAMBA, PLACAHUT 9369/CE DO TRANSPORTE A SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.610.3 LTS.NOTA FISCAL Nº 4428 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 11/07/2006 | 200.00 | 00076004899453 | ALBERTINA FRANCISCA DE OLIVEIRA | CONTRATO DE LOCACAO DE POCO AMAZONAS, SITUADO NOSITIO PINHAO QUE SERVE PARA O FORNECIMENTO DAGUA ,NAQUELA COMUNIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 11/07/2006 | 300.00 | 00098285220478 | MARIA NAIR PINTO | CONTRATO DE LOCACAO DE POCO AMAZONAS, SITUADO NOSITIO ARARA QUE SERVE PARA O FORNECIMENTO DAGUA ,NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 11/07/2006 | 200.00 | 00003461309486 | PEDRO BATISTA NOGUEIRA | CONTRATO DE LOCACAO DE POCO AMAZONAS, SITUADO NOSITIO CACHOEIRA QUE SERVE PARA O FORNECIMENTO DAGUA NAQUELA COMUNIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 11/07/2006 | 150.00 | 00004287608488 | MONALIZA MARIA DA SILVA SOUTO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO DISTRIBUIDORA DAGUA NOPOCO DO SITIO RIACHO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MELHORAR E AMPLIAR N | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 11/07/2006 | 1000.00 | 00004700110848 | ANTONIO CAETANO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CACAMBA,PLACA MUI 7282 DO TRANSPORTE DE PICARRA PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 11/07/2006 | 4512.00 | 00020299168468 | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS VIAS PUB | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENCAO DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 11/07/2006 | 813.00 | 00005287542461 | MARINEZ DUARTE DE ABRANTES | PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTA-CAO PARA FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 11/07/2006 | 100.00 | 00004571584253 | ANANIAS MOREIRA DA NOBREGA | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA JOELDARIO DA COSTA, 23 DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DOSCORREIOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 11/07/2006 | 300.00 | 00004571584253 | ANANIAS MOREIRA DA NOBREGA | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA ANTO-NIO JOSE SANTIAGO, 115 - DINAMERICO - BLOCO:O, A -PARTAMENTO 301 DE FUNCIONAMENTO DA REPUBLICA DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 11/07/2006 | 150.00 | 00076903974415 | RICARDO GONCALVES DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: 02 FIATS DO P.S.F., ONIBUS, FIAT DOGABINETE E AMBULANCIAS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 11/07/2006 | 300.00 | 00043702520406 | MANOEL MARCOS SENA BATISTA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA MOE 2727/PB, NO TRANSPORTE DO PES-SOAL DOS CORREIOS DE SOUSA PARA PAGAMENTO DE APO -SENTADOS NOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 11/07/2006 | 739.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFONICA Nº 3547-1000 DE USO DAS SECRETA -RIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO /2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 11/07/2006 | 100.00 | 00067618669449 | LUIZA PINTO DE OLIVEIRA | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA JOELDARIO DA COSTA, 11 DE FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFA-DO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 11/07/2006 | 150.00 | 00001346356475 | JOSE VIEIRA DA COSTA | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA DR.ANTONIO P. DE OLIVEIRA, 39 DE FUNCIONAMENTO DA DELE-GACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 11/07/2006 | 106.00 | 00005948269426 | ANA VIEIRA PINTO | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA DELEGACIA DEPOLICIA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 11/07/2006 | 1491.00 | 00001177636409 | RAIMUNDA MIGUEL DA SILVA PEREIRA | PRESTACAO DE SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA POLICIAIS QUE SE DESTACAM NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. FUNC.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001959 | 11/07/2006 | 1800.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA MNF 4365/PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DOGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. FUNC.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 11/07/2006 | 350.00 | 00039575780434 | MARIA NAZARE VIEIRA | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA DR.ANTONIO P. DE OLIVEIRA, 67 DE FUNCIONAMENTO DA SEDEDESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. FUNC.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 11/07/2006 | 1000.00 | 00002990675809 | ANTONIO CESAR BRAGA | 05 DIARIAS COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, RESOLVER PROBLEMAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS EDILIDADESESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 11/07/2006 | 520.30 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM ESTAR FAMILIA NO BRASIL | REPASSE DE NUMERARIO EM FAVOR DA BEMFAM DA EXECU -CAO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS E DE ASSISTENCIA EMSAUDE REPRODUTIVA/PLANEJAMENTO FAMILIAR E DE PROMOCAO DA SAUDE DA POPULACAO, REFERENTE AO MES DE JU-LHO/2006. DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DA SAUDE,Nº11.632-7 EM 11.07.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 11/07/2006 | 1000.00 | 00005287542461 | MARINEZ DUARTE DE ABRANTES | PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTA-CAO PARA FUNCIONARIOS DA SAUDE, QUANDO EM SERVICOSNA UNIDADE MISTA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 11/07/2006 | 300.00 | 00013162594472 | DR. AUGUSTO ABRANTES BARBOSA | PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAMES LABORATORIAIS REA-LIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 11/07/2006 | 100.00 | 00004571584253 | ANANIAS MOREIRA DA NOBREGA | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA JOELDARIO DA COSTA, 19 DE FUNCIONAMENTO DO LABORATORIOTB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 11/07/2006 | 200.00 | 00004571584253 | ANANIAS MOREIRA DA NOBREGA | CONTRATO DE LOCACAO DE TERRENO, SITUADO NO SITIO ARARAS QUE SERVE PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 11/07/2006 | 100.00 | 00065917979472 | DRA. ANA BEATRIZ MELO GADELHA | HONORARIOS MEDICOS PRESTADOS NA PACIENTE ANA MARIADE OLIVEIRA QUE E PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 11/07/2006 | 80.00 | 00002203049472 | DR. FRANCISCO NOBREGA GADELHA | CONSULTA MEDICA REALIZADA EM FRANCISCO CESAR BRAGADE OLIVEIRA QUE E PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001956 | 11/07/2006 | 2410.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) E LUBRIFICANTEPARA A MANUTENCAO DOS FIATS UNO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-P.S.F.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX430.7 LTS. UNO PLACA MNP 1163440 LTS. UNO PLACA MOL 4484 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001957 | 11/07/2006 | 3316.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) E LUBRIFICANTEPARA A MANUTENCAO DAS AMBULANCIAS DESTA PREFEITURAQUE TRANSPORTA PESSOAS DOENTES DOS POSTOS MEDICOS.500 LTS. SAVEIRO, PLACA MOQ 2303/PB + LUBRIFICANTE700 LTS. IPANEMA, PLACA MNO 0265/PB + LUBRIFICANTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001958 | 11/07/2006 | 1724.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) E LUBRIFICANTEPARA A MANUTENCAO DA AMBULANCIA PARATI EM COMODATACOM ESTA PREFEITURA QUE TRANSPORTA PESSOAS DOENTESDA UNIDADE MISTA DE SAUDE.625 LTS. PARATI, PLACA MOL 3896/PB + LUBRIFICANTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001960 | 11/07/2006 | 81.70 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, MOTO CG 125 TITANPLACA MMV 1239/PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS.31.1 LTS.NOTA FISCAL Nº 4423 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001962 | 11/07/2006 | 102.57 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO GERADOR DA UNIDADE MISTA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX39 LTS.NOTA FISCAL Nº 4423 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 11/07/2006 | 75.00 | 00000818035404 | AILSON VIEIRA DE OLIVEIRA | AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA A MANUTENCAO DAUNIDADE MISTA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 11/07/2006 | 450.00 | 00089349350491 | DR. ESTENIO FERREIRA SA | TRATAMENTO ODONTOLOGICO REALIZADO EM PESSOA CAREN-TE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 11/07/2006 | 200.00 | 00004599158437 | JOSE CESAR VIEIRA SILVA | AJUDA DE CUSTO COMO DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIADE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB,PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DA SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 11/07/2006 | 200.00 | 00005216236422 | MANOEL JOSE FILHO | CONTRATO DE LOCACAO DE POCO AMAZONAS, SITUADO NOSITIO BONFIM QUE SERVE PARA O FORNECIMENTO DAGUA ,NAQUELA COMUNIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 12/07/2006 | 100.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | EXAME DE DEUSITOMETRIA OSSEA REALIZADA NA PACIENTERAIMUNDA JOANA MONTEIRO QUE E PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 12/07/2006 | 50.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | ATENDIMENTO MEDICO EM UMA AUDIOMETRIA TONAL LIMIARREALIZADA EM BARTOLOMEU GABRIEL DE ABRANTES QUE EPESSOA CARENTEXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | CONSTRUCAO DE PRACA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 12/07/2006 | 1619.00 | 12921961000118 | J. BARBOSA NETO E CIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE MINI-PRA-CA NO SITIO CACHOEIRA, DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00222006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 12/07/2006 | 45.43 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO CIDE, Nº 16.610-3 EM 12.07.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 12/07/2006 | 1500.00 | 10851699000157 | IND.E COM. DE MOVEIS N.S. DA PURIFICACA | AQUISICAO DE 30 CARTEIRAS ESCOLAR UNIVERSITARIA EMM.D.F. PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DE CAICARA DOS GABRIEL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0002052 | 12/07/2006 | 918.10 | 03814325000104 | NARJARA GADELHA DE ABRANTES FORMIGA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DAS CRECHES DES-TE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 13/07/2006 | 31.85 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 21.561-9 EM 12.07.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 13/07/2006 | 350.00 | 00002891676475 | FRANCISCO FERNANDES PEREIRA DUARTE | PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIADO POSTO MEDICO DA CACHOEIRA DOS ALVES, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006.XXXXXXXXXXXXINSS - 26.78SAL.FAM. - 22.33 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 13/07/2006 | 3000.00 | 01195135000112 | CENTRAL APARELHOS AUDITIVOS LTDA. | AQUISICAO DE 02 APARELHOS AUDITIVOS RETRO-AURICULAR PARA USO DA SRTA. EDNAELMA VIEIRA SILVA QUE EPESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 13/07/2006 | 282.00 | 00003419445482 | WASHINGTON LANSTONE TEODORO MOREIRA | ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REALIZADO EM MARIA DELOURDES COSTA QUE E PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 14/07/2006 | 42.29 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 21.561-9 EM 14.07.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. FUNC.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 15/07/2006 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | PUBLICACAO-EXTRATO DE CONTRATO Nº 051/2006, NO DIARIO-ED. 15.07.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS, Nº11.325-5EM 15.07.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 15/07/2006 | 1350.00 | 24099731000102 | PEDROMANGUEIRA DE AQUINO | AQUISICAO DE PECAS PARA MECANICA DA VIATURA DA PO-LICIA MILITAR, PLACA MMY 8339 QUE SERVE PARA DILI-GENCIAS NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 17/07/2006 | 284.10 | 34028316374100 | ECT-EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAF | PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS, QUANDO NO ENVIO DEDOCUMENTOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 17/07/2006 | 13.26 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 21.561-9 EM 17.07.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 17/07/2006 | 100.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | EXAME ECOGRAFICO REALIZADO EM JOAQUIM CESAR BRAGAQUE E PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 17/07/2006 | 150.00 | 00000022425403 | WANDERLY LOPES DE OLIVEIRA | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PES-SOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 17/07/2006 | 150.00 | 00006989671432 | IDIONARA LOPES COSTA | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PES-SOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 18/07/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE BOLSISTAS DO PROGRAMA AGENTEJOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFEREN-TE AO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 18/07/2006 | 100.00 | 00032543597808 | ALAN GERISON DOS SANTOS DANTAS | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, PLACA MNT -1289, NO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE PARA LUIZ GOMES-RN.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 18/07/2006 | 100.00 | 00003285063467 | ALZIRA SARMENTO BRAGA | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PES-SOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 18/07/2006 | 50.00 | 00003900661413 | GERALDA MEDEIROS GOMES | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PES-SOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 18/07/2006 | 60.00 | 00044196490468 | ANA MARIA MARTINS | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PES-SOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 18/07/2006 | 100.00 | 00007610361488 | DANIELA ABRANTES DUARTE | AJUDA PARA VIAGEM E SEU SUSTENTO, POR SER PESSOACARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 18/07/2006 | 100.00 | 00003289333418 | MARIA DOS REMEDIOS GOMES ALVES | AJUDA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CA-RENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 18/07/2006 | 50.00 | 00007817615497 | MARIA ELIANE FERNANDES DE LIMA | AJUDA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CA-RENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 18/07/2006 | 50.00 | 00004867728454 | PATRICIA SIMONE DE SOUSA SILVA | AJUDA PARA VIAGEM E SEU SUSTENTO, POR SER PESSOACARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 18/07/2006 | 200.00 | 00097883743449 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE SOUSA-PB | REFERENTE A AUTUACAO DE DOCUMENTOS E CELEBRACAO DOCASAMENTO CIVIL DE WILAME ARTHUR DA SILVA E SAMARAGONCALVES DA SILVA, RESIDENTES NESTA CIDADE, INCLUSIVE EDITAL DE PLOCLAMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 18/07/2006 | 462.50 | 01903510000131 | VIACAO PROGRESSO S/A | AQUISICAO DE 01 PASSAGEM SOUSA X CURITIBA E 02 PASSAGENS SOUSA X JOAO PESSOA PARA PESSOAS CARENTES..TERMOS DE DOACOES EM ANEXOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 18/07/2006 | 878.00 | 00069039348472 | FRANCISCO CHAGAS SOBRINHO | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O FORNECIMENTODA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 18/07/2006 | 150.00 | 00007495465492 | JARISMAR AFONSO ALVES | PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDA-DE, MOTO PLACA AHN 6228, NO TRANSPORTE DA AUXILIARDE ENFERMAGEM DE CACHOEIRA PARA A UNIDADE MISTA DESAUDE, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 18/07/2006 | 636.00 | 00000092732470 | RAIMUNDA DANTAS SOARES | PRESTADOS DE SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA O PESSOAL QUE PRESTA SERVICOS NO POSTO MEDICO DO DISTRITODE CAMPO ALEGRE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006.XX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 18/07/2006 | 100.00 | 00067457886400 | DR. ALEXANDRE BARROS GONCALVES DA SILVA | CONSULTA MEDICA NEUROLOGICA REALIZADA NO SR. JOA -QUIM INACIO DE OLIVEIRA QUE E PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 18/07/2006 | 150.00 | 00049896849404 | DR. MAURILIO ONOFRE DEININGES | CONSULTA MEDICA + ELETROCARDIOGRAMA REALIZADOS NAPACIENTE ANA MARIA MARTINS QUE E PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 18/07/2006 | 350.00 | 00089349350491 | DR. ESTENIO FERREIRA SA | TRATAMENTO ODONTOLOGICO REALIZADO EM PESSOA CAREN-TE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 18/07/2006 | 211.00 | 00008140125407 | DAMIAO JOSE DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS NA COMUNIDADE DE CACHOEIRADOS ALVES COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA, REFERENTEAO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E ADM. DOS SERVICOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 18/07/2006 | 350.00 | 00007292572405 | JOSE EDCARLOS JUVENAL DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO TELEFONISTA NO POSTO TELEFONICO DO SITIO CACHOEIRA, REFERENTE AO MES DEJULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 18/07/2006 | 100.00 | 00025247141873 | DAMIAO PEREIRA DE MENESES | GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NO ABASTECIMENTO DAGUA DESTACIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E ADM. DOS SERVICOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 18/07/2006 | 350.00 | 00025173946873 | MARIA DO SOCORRO A. DE OLIVEIRA DA SILVA | PRESTADOS DE SERVICOS COMO ASSESSOR DE COMUNICACAONO POSTO TELEFONICO DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES ,REFERENTE AO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E ADM. DOS SERVICOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 18/07/2006 | 600.00 | 00026439373846 | VALDECI MANOEL PIRES | PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSENTAMENTO DE POSTES PARA INSTALACAO DE RAMAIS TELEFONICO NO DISTRITO DECAMPO ALEGRE E CAICARA DOS GABRIEIS, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 18/07/2006 | 200.00 | 00002929842431 | FRANCISCO MONTE DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO NA COMUNIDADE DO SITIO CACHOEIRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 18/07/2006 | 3029.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEIS EVIAS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE JUNHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS, Nº11.325-5EM 18.07.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 18/07/2006 | 487.89 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 18/07/2006 | 286.00 | 00000416708846 | PEDRO BERNARDO DA CRUZ | PRESTACAO DE SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA O PESSOAL DA JUSTICA ELEITORAL, DURANTE OS DIAS DO PROCES-SO ELEITORAL E NOVAS ELEICOES NESTE MUNICIPIO.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 18/07/2006 | 1680.00 | 03948836000100 | LOCACAO DE VEICULOS LTDA | 21 DIAS DE LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO, PLACA -MMX 3268 NO TRANSPORTE A DISPOSICAO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 18/07/2006 | 68.00 | 00003287498428 | JOSE JACOME DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS DE PNEUS DOSVEICULOS DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 18/07/2006 | 350.00 | 00006034203465 | LUIZ RICARDO OLIVEIRA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADOR DO DEPARTAMENTO PESSOAL, DURANTE O MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 18/07/2006 | 630.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLAN.E ADM.MUN.LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS EM ELABORACAO DE PROJETOS ,PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA PARA ESTAPREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006.XXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS, Nº11.325-5EM 18.07.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. FUNC.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 18/07/2006 | 2250.00 | 03948836000100 | LOCACAO DE VEICULOS LTDA | 05 VIAGENS PARA JOAO PESSOA-PB COM SERVICOS DE TA-XI EM VEICULO ASTRA, PLACA MOL 3812, NO TRANSPORTEA DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 19/07/2006 | 1860.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | 02 MENSALIDADES DE INTERNET VIA RADIO DE USO DASSECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESESDE: ABRIL E MAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 19/07/2006 | 1956.24 | 03345331000151 | M.C. GADELHA DE SA LTDA. | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTALACAO DO POSTOMEDICO DE APOIO DA POMPEIA, NESTE MUNICIPIO, SENDO01- BEBEDOURO TORRE CHAPA BCO FRIC.,01- FOGAO DAKO LUNA 4B BRANC.01- VENTILADOR 60CM ARGE BC02- CADEIRA SECRETARIA VERMELHA,01- CADEIRA DIRETOR PRESIDENTE. NF Nº 003662. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 19/07/2006 | 517.71 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE: FOTOCOPIAS, ENCADERNACOES E PLASTIFICACOES DE DOCUMENTOS DAS ESCOLAS MUNI-CIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 19/07/2006 | 3682.29 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 19/07/2006 | 80.00 | 00002458475450 | FRANCISCO FILHO LOPES MARTINS | AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA A MANUTENCAO DACRECHE MUNICIPAL TIA MARIQUINHA, NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 19/07/2006 | 360.00 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO A.LOPES (FUN.SAO FRANC) | AQUISICAO DE URNA LEOMAC C/ VISOR PARA O FUNERALDE MARIA DE CHICO GALO, RESIDENTE NO SITIO UMBURA-NA. TERMO DE DOACAO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 19/07/2006 | 127.00 | 00002160016411 | FRANCISCO AURIVAN DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CAMIONETA ,D20, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DE CAJAZEI-RAS PARA O SITIO UMBURANA, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SEC.DE AGRICULTURA E DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 20/07/2006 | 550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 42.08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E FUNC. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 20/07/2006 | 733.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JULHO /2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 56.09SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.DO CONS. TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 20/07/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCAE DO ADOLESCENTE-ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE JU-LHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 133.90SAL.FAM - 89.32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA.X | MANUT. DA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 20/07/2006 | 300.00 | 00048457540378 | ROSELIA COSTA BARBOSA | PATROCINIO DESTA PREFEITURA NO CONSORCIO DE TURIS-MO DO VALE DOS DINOSSAUROS NA CIDADE DE SOUSA-PB.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 20/07/2006 | 200.00 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS PARA A MANUTENCAODAS CRECHES DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 20/07/2006 | 490.80 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTE MUNICIPI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 20/07/2006 | 10580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 40%-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 809.52SAL.FAM. - 617.21 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 20/07/2006 | 1256.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 40%-EFETIVOS, REFERENTE AO PARCELAMENTO 7/18 DO ANO DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 95.99 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 20/07/2006 | 2240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 40%-PRESTADORES, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 171.39SAL.FAM. - 111.65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 20/07/2006 | 25795.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 60%-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 1.848.11SAL.FAM. - 1.177.94SAL.MAT. - 1.080.00CONT. SINDICAL - 384.72 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 20/07/2006 | 54.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 60%-EFETIVOS, REFERENTE AO PARCELAMENTO 7/18 DO ANO DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 4.14SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 20/07/2006 | 2222.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 60%-PRESTADORES, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 170.06SAL.FAM. - 22.33 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 20/07/2006 | 733.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-EFETIVO-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JU-LHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 56.09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO PROG. DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 20/07/2006 | 1120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DO PROGRAMA DEJOVENS E ADULTOS-PEJA, REFERENTE AO MES DE JULHO /2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 85.69SAL.FAM. - 66.99 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA.X | MANUT. DA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 20/07/2006 | 550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS-COMISS., REFERENTE AO MES DE JULHO /2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 42.08SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 20/07/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 160.67SAL.FAM - 76.14 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 20/07/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXZXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 153.02SAL.FAM - 107.62 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 20/07/2006 | 259.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO-EFETIVOS, REFERENTE AO PARCELAMENTO 7/18 DO ANO DE 2004XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 19.87SAL.FAM - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 20/07/2006 | 725.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-PRESTADORES, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 55.47SAL.FAM - 66.99 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA.X | MANUT. DA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 20/07/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS-PRESTADOR, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 26.78SAL.FAM - 44.66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 20/07/2006 | 2340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES-EFETIVOS NAS CRECHES, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 165.26SAL.FAM - 141.66CONT. SINDICAL - 46.80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 20/07/2006 | 325.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES-EFETIVOS NAS CRECHES, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO ANO DE 2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 24.84SAL.FAM - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 20/07/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSOR-PRESTADOR EM CRE -CHE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 26.78SAL.FAM - 44.66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 20/07/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIARES DE SERVICOS-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 187.46SAL.FAM - 161.43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 20/07/2006 | 303.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIARES DE SERVICOS-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO PARCELAMENTO 7/18 DOANO DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 23.17SAL.FAM - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 20/07/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIARES DE SERVICOS-PRES-TADORES EM CRECHES, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 80.34SAL.FAM - 66.99 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 20/07/2006 | 2080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO MEDIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 159.12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 20/07/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE REGENTES DE ENSINO-EFETIVOS-MDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 53.56SAL.FAM. - 78.70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 20/07/2006 | 86.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE REGENTES DE ENSINO-EFETIVOS-MDE, REFERENTE AO PARCELAMENTO 7/18 DO ANO DE 2004XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 6.62SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 20/07/2006 | 90.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA EM FRANCISCO LOURENCO DE OLIVEIRA QUE E PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 20/07/2006 | 2500.00 | 00011377720420 | ANTONIO RICELIO DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NAUNIDADE MISTA DE SAUDE, NOS FINAIS DE SEMANA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 293.50IRRF - 128.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 20/07/2006 | 2610.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS POSTOS MEDICOS-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 199.70SAL.FAM. - 186.32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 20/07/2006 | 303.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS POSTOS MEDICOS-EFETIVOS, REFERENTE AO PARCELAMENTO 7/18 DO ANO DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 23.17SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 20/07/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS POSTOS MEDICOS-PRESTADORES,REFERENTE AO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 107.12SAL.FAM. - 111.65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 20/07/2006 | 2900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE-PRES-TADORES, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 221.88SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 20/07/2006 | 3272.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 250.35SAL.FAM. - 53.81 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 20/07/2006 | 259.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE-EFETIVOS, REFERENTE AO PARCELAMENTO 7/18 DO ANO DE 2004XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 19.86SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 20/07/2006 | 700.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES DO PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA), REFERENTEAO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 53.56SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 20/07/2006 | 4750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DAFAMILIA-P.S.B.F., REFERENTE AO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 20/07/2006 | 13800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIAP.S.F., REFERENTE AO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 1.130.94IRRF - 1.460.88SAL.FAM. - 22.33 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 20/07/2006 | 4550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 384.14SAL.FAM. - 200.97 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 20/07/2006 | 350.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTE DO PROGRAMA DE ESTRU-TURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA, REFERENTE AOMES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 26.78SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 20/07/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-PREST. ,REFERENTE AO MES DE JULHO /2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 86.50SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 20/07/2006 | 3403.50 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR PARAINSTALACAO DO POSTO MEDICO DE APOIO DO SITIO POMPEIA, NESTE MUNICIPIO, SENDO: 01 ARMARIO VITRINECOM VIDRO, 02 DIVA CLINICO, 02 ESCADA, 01 SUPORTEPARA SORO, 01 BALANCA PORTATIL, 02 BANDEJA INOX S/TAMPA E 01 C/ TAMPA, 04 CUBA RIN. INOX, 01 NEBULI-ZADOR, 01 TENSIOMETRO, 01 ESTETOSCOPIO, 02 CAD.ROD | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER AS RUAS LIMPA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 20/07/2006 | 3520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA LIMPEZA PUBLICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 269.33SAL.FAM - 202.06PENSAO ALIMENTICIA - 260.93 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER AS RUAS LIMPA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 20/07/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA LIMPEZA PUBLICA-PRESTADORES,REFERENTE AO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 187.46SAL.FAM - 133.98 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 20/07/2006 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS-EFETIVO-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 49.73SAL.FAM - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 20/07/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO DAGUA-PRESTADORES, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 133.90SAL.FAM - 133.98 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 20/07/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO CEMITERIO PUBLICO-EFETIVO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 26.78SAL.FAM - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E ADM. DOS SERVICOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 20/07/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE ASSESSORES DE COMUNICACAO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 267.80SAL.FAM. - 133.98 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 20/07/2006 | 1233.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASE SERVICOS URBANOS-COMISS., REFERENTE AO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 94.34SAL.FAM. - 15.74 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 20/07/2006 | 1658.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFONICA NºS. 3521-2478 E 3521-2309 DOS PSDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 20/07/2006 | 1385.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-PRESTADORES, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 114.60SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 20/07/2006 | 83.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO PARCELAMENTO 7/18 DO ANO DE2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 6.37 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 20/07/2006 | 1563.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 119.62SAL.FAM - 101.03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 20/07/2006 | 306.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-EFETIVOS, REFERENTE AO PARCELAMENTO 7/18 DO ANO DE2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 23.44SAL.FAM - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 20/07/2006 | 2483.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 189.99SAL.FAM - 66.99 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 20/07/2006 | 433.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA LIMPEZA PUBLICA-EFETIVOS, REFERENTE AO PARCELAMENTO 7/18 DO ANO DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 33.10SAL.FAM - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 20/07/2006 | 83.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS-EFETIVO-COMISSIONADO, REFERENTE AO PARCELAMENTO 7/18 DO A-NO DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 6.37SAL.FAM - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 20/07/2006 | 43.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO CEMITERIO PUBLICO-EFETIVO,REFERENTE AO PARCELAMENTO 7/18 DO ANO DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 3.31 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 20/07/2006 | 288.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, AGENCIADE SOUSA-PB EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICO MUNICIPAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. FUNC.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 20/07/2006 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | PUBLICACAO - HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO DA TP Nº06/06, NO DIARIO OFICIAL, EDICAO 12.07.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS, Nº11.325-5EM 20.07.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. FUNC.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 20/07/2006 | 4400.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO(PREFEITO), REFERENTE AO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 308.17IRRF - 590.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. FUNC.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 20/07/2006 | 1410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 117.87SAL.FAM - 22.33 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFEST. ARTISITICAS E CULTURAIS PROMOCAO CULTURA.XXX | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 20/07/2006 | 800.00 | 00002793941441 | SONNALY SYMONE DE SA P. NOBREGA | APRESENTACAO DA BANDA MUSICAL NETO E SONNALY PARAANIMACAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNI-PIO EM PRACA PUBLICA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 20/07/2006 | 35.21 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FEP, Nº 6.190-5 EM 20.07.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 20/07/2006 | 518.15 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 21.561-9 EM 20.07.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 20/07/2006 | 12850.08 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS-PARC-ADM., CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CON-TA DO FPM, Nº 21.561-9 EM 20.07.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 20/07/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 182.13 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MELHORAR E AMPLIAR N | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 21/07/2006 | 2980.00 | 04772044000190 | CONSTROI MATERIAIS E SERVICOS LTDA | REFERENTE A HORAS MAQUINA, NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00212006 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. FUNC.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 21/07/2006 | 900.00 | 00003236019441 | EDUARDO MEDEIROS SILVA FILHO | 06 DIARIAS COMO CHEFE DE GABINETE, QUANDO EM VIA -GEM PARA JOAO PESSOA-PB, RESOLVER PROBLEMAS DO MU-NICIPIO, FRENTE AS SECRETARIAS DO ESTADO.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 21/07/2006 | 300.00 | 00089349350491 | DR. ESTENIO FERREIRA SA | TRATAMENTO ODONTOLOGICO REALIZADO EM MARIA DOS RE-MEDIOS ALFREDO QUE E PESSOA CARENTE. TERMO DE DOA-CAO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 21/07/2006 | 100.00 | 24269805000101 | DRA. MARIA APARECIDA DE MELO FERNANDES | EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE.FRANCISCA ABRANTES DE SENA BARBOSA.TERMO DE DOACAOEM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 21/07/2006 | 100.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | EXAME DE DEUSITOMETRIA OSSEA REALIZADA EM GERALDAGOMES DE ABRANTES QUE E PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 21/07/2006 | 1292.60 | 02863883000199 | FRANCISCO REGINALDO DUARTE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DOSPOSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 21/07/2006 | 80.00 | 00046794522420 | DRA. FRANCISCA TEODORO N. FERNANDES | CONSULTA MEDICA PEDIATRA REALIZADA EM PESSOA CARENTE. TERMO DE DOACAO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 21/07/2006 | 830.00 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 21/07/2006 | 2150.00 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 21/07/2006 | 2450.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | CAPACITACAO DE REC.HUMANOS NO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0002125 | 21/07/2006 | 17270.00 | 03775655000391 | SESI- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | CURSO DE FORMACAO CONTINUADA PARA 65 PROFESSORESDE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DE 1ª A5ª SERIE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI-PIO, COM CARGA HORARIA INICIAL DE 120 HORAS, SENDO80 HORAS PRESENCIAL E 40 HORAS/AULA DE ACOMPANHA -MENTO PEDAGOGICO. O CURSO ENVOLVE CONSULTORIA, ALIMENTACAO/HOSPEDAGEM E TRANSPORTE. CONVENIO Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 21/07/2006 | 340.00 | 00043702520406 | MANOEL MARCOS SENA BATISTA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA MOE 2727/PB, NO TRANSPORTE A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, NO PERIO-DO DE 11 A 14 DE JULHO/2006, PERIODO DE CURSO DECAPACITACAO DE PROFESSORES/. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 21/07/2006 | 239.00 | 00069039348472 | FRANCISCO CHAGAS SOBRINHO | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, D20, PLACA-KGX 2656/RN, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO PARA SOUSA-PB.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 21/07/2006 | 240.00 | 05297249000124 | ANTONIO DE PADOA BATISTA DO NASCIMENTO | AQUISICAO DE 03 COROAS FUNERARIAS PARA VELORIO DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. MARIA MARLENE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 21/07/2006 | 356.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | AQUISICAO DE UM BILHETE DE PASSAGEM NO PERCURSOSOUSA X GOIANA PARA MARIA DAS DORES VITAL QUE EPESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 24/07/2006 | 112.00 | 00004173910487 | JOSE OSORIO DE OLIVEIRA | AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA A MANUTENCAO DACRECHE MAE TOINHA (DISTRITO DE CAMPO ALEGRE), NES-TE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 25/07/2006 | 15.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | TAXA BACEN DEVOLUCAO DE DOC. E TARIFA DEVOL. DECHEQUE, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DOFPM, Nº 21.561-9 EM 25.07.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 28/07/2006 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | LOCACAO DE SISTEMA FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DEUSO DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DEJULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS, Nº11.325-5EM 28.07.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 28/07/2006 | 366.52 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 21.561-9 EM 28.07.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. FUNC.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 28/07/2006 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL A UNIAO. DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMSNº 11.325-5 EM 28.07.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 28/07/2006 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE USO DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DEJULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS, Nº11.325-5EM 28.07.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | A CASA E SUA DIMINUIR O DEFICIT H | CONST.HABITACOES POPULARES SEDE E DIST.MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0002138 | 28/07/2006 | 22273.25 | 04904242000160 | PRESTACON PRESTADORA DE SERVICOS CONSTRUCOES LTDA | 1ª(PRIMEIRA) MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NACONSTRUCAO DE 08 (OITO) CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO. CONTRATO DE REPASSE Nº 0173686-21 DO PROGRAMA SELETIVO DE INTERESSE SOCIAL.CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA R$ 1.798.25 | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 29/07/2006 | 280.00 | 03345331000151 | M.C. GADELHA DE SA LTDA. | AQUISICAO DE 01 TV 14P CR TOSHIBA 1450 PARA A SE -CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 31/07/2006 | 400.00 | 00002588659462 | JOAQUIM AMANCIO FILHO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADOR DO PROGRAMAAGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. FUNC.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 31/07/2006 | 6000.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOREFERENTE AO MES DE MAIO/2006.MENSALIDADE RECEBIDAEM DUPLICIDADE, CONFORME CHEQUE Nº 855882 DO DIA10/05/2006 DA CONTA Nº 21.561-9.INSS - 293.50IRRF - 1.082.40 PAGA CAIXA EM: 31.07.2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 31/07/2006 | 0.97 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ICMS DESON, Nº 283.148-1 EM 31.07.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 31/07/2006 | 3860.00 | 00020299168468 | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS VIAS PUB | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS NA MANUTENCAO DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 01/08/2006 | 332.60 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSERTOS DE EQUIPAMENTOSODONTOLOGICOS DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 01/08/2006 | 340.00 | 02211156000147 | MARIA DOS REMEDIOS LEITE | AQUISICAO DE PECAS PARA MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA MOL 4484/PBDO TRANSPORTE A SERVICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA-P.S.F. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 01/08/2006 | 2138.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESA TELEFONICA FIXO NºS. 3521-2478, 3521-2309E 3521-1098 DOS POSTOS DE SERVICOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 01/08/2006 | 1393.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESA TELEFONICA FIXO NºS. 3521-2478 DO PS DE PINHAO - JUNHO/2006 E 3547-1000 DE USO DAS SECRETA -RIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 01/08/2006 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | TARIFA DE EXTRATO POSTADO, CONFORME DESCONTO EFE-TUADO NA CONTA DO PNT, Nº 1.449-4 EM 01.08.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA.X | MANUT. DA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 01/08/2006 | 295.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORAÇOES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DECORATIVO PARA O DESFILE DODIA 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 02/08/2006 | 150.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA-RENOREGIA PNEUS | PRESTACAO DE SERVICOS NA COBERTURA FRIA DE PNEU DOVEICULO DESTA PREFEITURA, MICRO-ONIBUS MARCOPOLOVOLARE, PLACA MOU 7319/PB DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 02/08/2006 | 760.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA-RENOREGIA PNEUS | AQUISICAO DE 02 PNEUS 750-16 PARA O VEICULO DESTAPREFEITURA, MICRO-ONIBUS MARCOPOLO VOLARE, PLACA -MOU 7319/PB DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 02/08/2006 | 119.60 | 03865083000250 | VITORIA TECIDOS LTDA | AQUISICAO DE TECIDO PARA FARDAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | A CASA E SUA DIMINUIR O DEFICIT H | CONST.HABITACOES POPULARES SEDE E DIST.MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 02/08/2006 | 962.76 | 00004186093490 | JACIANA MOURA MAGALHAES | REFERENTE A CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA NA EXE-CUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL DO PROGRAMA HABI-TACAO DE INTERESSE SOCIAL. ATENDENDO AS COMUNIDADES DOS SEGUINTES SITIOS DESTE MUNICIPIO: 01 NO BAR-RO VERMELHO, 04 NA POMPEIA, 02 GENIPAPEIRO E 01 NAUMBURANA DE CIMA. CONTRATO DE REPASSE Nº 0173686-2/2005 FIRMADO ENTRE CEF/PMV. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER AS RUAS LIMPA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 02/08/2006 | 96.97 | 00003289839427 | MARIA ZULEIDE DA SILVA ALVES | PENSAO ALIMENTICIA DE FUNCIONARIO DA LIMPEZA PUBLICA-EFETIVO AMAURILIO ALVES DO NASCIMENTO, REFEREN-TE AO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXSAL.FAM. - 44.66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER AS RUAS LIMPA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 02/08/2006 | 96.97 | 00005902322405 | EUZILENE ANGELO DE ARAUJO | PENSAO ALIMENTICIA DE FUNCIONARIO DA LIMPEZA PUBLICA-EFETIVO FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA, REFEREN-TE AO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXSAL.FAM. - 22.33 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 02/08/2006 | 350.00 | 00005501471442 | MARIA DAS GRACAS PORDEUS DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS NA FARMACIA DA UNIDADE MISTADE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 02/08/2006 | 350.00 | 00004977681436 | MARIA DO SOCORRO PINTO SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NAUNIDADE MISTA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 02/08/2006 | 350.00 | 00006364815499 | FRANCISCO JUSCELINO DUARTE SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA NO CARRO DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-P.S.F., REFERENTE AOMES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 02/08/2006 | 100.00 | 00004828149422 | WELTON LOPES COSTA | GRATIFICACAO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGEN-TE DO PEVA, EM COLETA DAGUA PARA PESQUISAXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 04/08/2006 | 350.00 | 00002891676475 | FRANCISCO FERNANDES PEREIRA DUARTE | PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIADE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 04/08/2006 | 175.00 | 00007483263407 | FRANCISCA VALCENIR DE ANDRADE | PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA NA SECRE-TARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 04/08/2006 | 350.00 | 00003017122476 | JOSE VALENTIM DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NO POSTO MEDICO DE UMBURANA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 04/08/2006 | 96.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DOS DESSALINIZADORES DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA.X | MANUT. DA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 04/08/2006 | 220.00 | 00048457540378 | ROSELIA COSTA BARBOSA | AQUISICAO DE 02 STANDS PARA ESPOSICAO DESTE MUNICIPIO NA II RURAL TUR- FEIRA DE TURISMO NO ESPACO RURAL QUE ACONTECERA NOS DIAS, 16, 17 E 18/08/2006,NO ESPACO EMPREENDEDOR DO SEBRAE EM JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 04/08/2006 | 700.00 | 00046749357415 | FRANCISCO MARCOS BATISTA FORMIGA | PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA DA INSTALACAO GERAL DO VEICULO DESTA PREFEITURA, ONIBUS MECEDESBENZ, PLACA MNO 0388/PB DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 05/08/2006 | 344.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | PUBLICACAO - TP NºS. 07 E 08/06, NO DIARIO OFICIAL, EDICAO: 05/08/2006, IDEM, IDEM, NO A UNIAO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS, Nº11.325-5EM 10.08.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 07/08/2006 | 350.00 | 00003287249479 | JOAQUINA DOMINGOS DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE EMISSORA DE DOCUMENTOS DE IDENTIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/06XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 07/08/2006 | 315.00 | 07779242000174 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | PUBLICACAO - EDITAL TOMADA DE PRECOS Nº 08/2006 PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DIVERSOSPROGRAMAS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SECRETARIASDO MUNICIPIO, NO DIARIO DA UNIAO (IMPRENSA NACIONAL) EM 07/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 07/08/2006 | 22.19 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | JUROS/MULTA DO INSS-SERVIDOR DAS SECRETARIAS DESTAPREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E ADM. DOS SERVICOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 07/08/2006 | 1050.00 | 00007119406493 | MARIA DO CARMO GOMES | PRESTACAO DE SERVICOS COMO ATENDENTE TELEMAR, REFERENTE AOS MESES DE: ABRIL, MAIO E JUNHO/2006. SE -GUNDO CONVENIO FIRMADO ENTRE TELEMAR/PMV.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 07/08/2006 | 343.00 | 07779242000174 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | PUBLICACAO - EDITAL TOMADA DE PRECOS Nº 07/2006 PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ SECRETARIA DE SAU-DE, POSTOS MEDICOS E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICI-PIO, NO DIARIO DA UNIAO (IMPRENSA NACIONAL) EM 07.08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 07/08/2006 | 0.54 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | JUROS/MULTA DO INSS-SERVIDOR DO PROGRAMA DE VIGI -LANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 07/08/2006 | 5.11 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | JUROS/MULTA DO INSS-SERVIDOR DO PROGRAMA DE SAUDEBUCAL DA FAMILIA-P.S.B.F., REFERENTE AO MES DE JU-LHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 07/08/2006 | 11.31 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | JUROS/MULTA DO INSS-SERVIDOR DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA-P.S.F., REFERENTE AO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 07/08/2006 | 3.48 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | JUROS/MULTA DO INSS-SERVIDOR DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 07/08/2006 | 5.38 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | JUROS/MULTA DO INSS-SERVIDOR DOS POSTOS MEDICOS EUNIDADE MISTA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 07/08/2006 | 350.00 | 00006528306419 | MARCIA CRISTINA ALVES GADELHA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO ,NA CRECHE MUNICIPAL TIA MARIQUINHA, NESTA CIDADE ,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 07/08/2006 | 192.00 | 00026228971468 | ARIOMIRO PEREIRA DE SENA | AQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL MAE TOINHA, NO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 07/08/2006 | 9.54 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | JUROS/MULTA DO INSS SERVIDOR DO FUNDEF 40%, REFE -RENTE AO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 07/08/2006 | 17.23 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | JUROS/MULTA DO INSS SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFE -RENTE AO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0002182 | 08/08/2006 | 1415.00 | 03814325000104 | NARJARA GADELHA DE ABRANTES FORMIGA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN -CAO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTA FISCAL Nº 000306. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0002183 | 08/08/2006 | 1520.00 | 03814325000104 | NARJARA GADELHA DE ABRANTES FORMIGA | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AMANUTENCAO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTA FISCAL Nº 000306. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 08/08/2006 | 822.21 | 08914459000102 | COOPERATIVA DE ELETRIF. RURAL SOUSA LTDA | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO POCO DO SITIO RIACHO QUE ABASTECE O DISTRITO DE CAMPO ALEGRENESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006.XX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 08/08/2006 | 199.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA DESOUSA-PB EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DO PASEP AOS FUN-CIONARIOS PUBLICO MUNICIPAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 09/08/2006 | 175.00 | 00055250106404 | DR. ALLAN KARDECK NEVES DE A. GADELHA | 2ª (SEGUNDA) E ULTIMA PARCELA DO TRATAMENTO ODONTOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE FRANCISKCA OLIVEIRADA SILVA, 01 COROA METALO-CERAMICA NO ELEMENTO Nº13 (PROTESE FIXA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 09/08/2006 | 70.00 | 04833305000135 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA | EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE QUI-TERIA DANTAS DE OLIVEIRA QUE E PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 09/08/2006 | 110.00 | 04833305000135 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA | EXAME DE 02 MAMOGRAFIAS REALIZADOS NA PACIENTE MA-RIA DO DESTERRO DE OLIVEIRA QUE E PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 09/08/2006 | 1020.00 | 00005287542461 | MARINEZ DUARTE DE ABRANTES | PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTA-CAO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (MEDICOS, ODONTOLOGOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES) QUANDOEM SERVICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 09/08/2006 | 250.00 | 00039576914434 | FRANCISCO PINHEIRO FILHO | AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDEEM RECIFE-PE, POR SER PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 09/08/2006 | 52.60 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | AQUISICAO DE PASSAGEM NO PERCURSO JOAO PESSOA XSOUSA PARA QUITERIA DANTAS DE OLIVEIRA QUE E PES -SOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 09/08/2006 | 340.00 | 00035094460463 | JACINTO GABRIEL MOREIRA | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PES-SOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E FUNC. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 10/08/2006 | 100.00 | 00055258140482 | RAIMUNDO MARTINS DA SILVA | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA JOAOAGRIPINO, 13 DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE A -CAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.DO CONS. TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 10/08/2006 | 100.00 | 00055258140482 | RAIMUNDO MARTINS DA SILVA | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA JOAOAGRIPINO, 01 DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELARDA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DEJULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 10/08/2006 | 190.00 | 00044196490468 | ANA MARIA MARTINS | AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDEPOR SER PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 10/08/2006 | 2000.00 | 00002138651304 | FRANCISCO JAILSON DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CELTA, PLA-CA MOC 5877/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES ,DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAOPESSOA E RECIFE, DURANTE O MES DE JULHO/2006.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 10/08/2006 | 100.00 | 00002458475450 | FRANCISCO FILHO LOPES MARTINS | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, D20, PLACA-/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE TENENTE ANANIAS-RN.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 10/08/2006 | 190.00 | 00009296539803 | FRANCISCO LAURENTINO FILHO | 03 VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE ,F4000, PLACA KGX 3305/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOASCARENTES DESTA CIDADE PARA: CAMPO ALEGRE, RIACHO ,PINHAO E SAO DIOGO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 10/08/2006 | 60.00 | 00007291949491 | VALDECI OLIVEIRA | PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DO PRO -GRAMA HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL PARA PESSOA CARENTED.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 10/08/2006 | 143.10 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | AQUISICAO DE 03 BILHETES DE PASSAGENS, NO TRECHOSOUSA X JOAO PESSOA PARA PESSOAS CARENTES. TERMOSDE DOACOES EM ANEXOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SEC.DE AGRICULTURA E DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 10/08/2006 | 480.00 | 00087405300430 | FRANCISCO PEREIRA NETO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO AGROPECUARIO ,REFERENTE AO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 10/08/2006 | 200.00 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS PARA A MANUTENCAODAS CRECHES DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 10/08/2006 | 1500.00 | 00003324256496 | ADRIANA ANTUNES DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, ONIBUS MECEDES BENZ, PLACA HVB 5175/CE NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DE: CACHOEIRA X VIEIROPOLIS, TURNO DA MANHAE CACHOEIRA X SOUSA, TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 10/08/2006 | 350.00 | 00005430670413 | JOSEMARA ALVES GADELHA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA ,DE SOLANGE ABRANTES DE OLIVEIRA, NA ESCOLA MUNICI-PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DE CACHOEIRA DE CIMA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 10/08/2006 | 200.00 | 00027650642453 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | CONTRATO DE LOCACAO DE POCO AMAZONAS, SITUADO NOSITIO RIACHO PARA O FORNECIMENTO DAGUA NA ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DE RIACHO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 10/08/2006 | 200.00 | 00030108748472 | MAGDALA MARIA PINHIERO | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA ERME-NEGILDO VIEIRA, 05 DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 10/08/2006 | 650.00 | 00060115505415 | ANTONIO FRANCISCO MARTINS | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, D20, PLACA-MNC 9007/PB, NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARADISTRIBUICAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 10/08/2006 | 350.00 | 00002150939410 | MANOEL RAIMUNDO DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTADE MARIA GADELHA DE OLIVEIRA, NA ESCOLA MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL DE POMPEIA, REFERENTE AO MESDE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 10/08/2006 | 350.00 | 00007248089494 | NATALIA ROQUE GADELHA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVONA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DE CACHOEIRA DE CIMA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 10/08/2006 | 350.00 | 00009020607839 | DAMIAO ALFREDO DE ABRANTES | PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DA ESCOLA MUNICI-PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AGRIPINO FERNANDES DASCHAGAS, NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00112006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA.X | MANUT. DA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 10/08/2006 | 380.00 | 00073816485472 | JOSE FERREIRA FILHO | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, D20, PLACA-MMS 9496/PB, NO TRANSPORTE DE TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO PARA SOUSA-PB.CXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002196 | 10/08/2006 | 2000.00 | 00005959683415 | JOSE VICTOR DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, FIAT UNO MILLE SMART, PLACA KKY 6537/PB, NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DE SOUSA X VIEIROPOLIS E VIRCE-VERSA, REFERENTE AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 10/08/2006 | 100.00 | 00004571584253 | ANANIAS MOREIRA DA NOBREGA | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA JOELDARIO DA COSTA, 19 DE FUNCIONAMENTO DO LABORATORIOTB, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 10/08/2006 | 200.00 | 00004571584253 | ANANIAS MOREIRA DA NOBREGA | CONTRATO DE LOCACAO DE TERRENO, SITUADO NO SITIO ARARAS QUE SERVE PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 10/08/2006 | 500.00 | 00016207181468 | DR RONALDO PINTO DANTAS | EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 10/08/2006 | 550.00 | 02211156000147 | MARIA DOS REMEDIOS LEITE | AQUISICAO DE PECAS PARA MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA MOL 4484/PBDO TRANSPORTE DE EQUIPE DO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA-P.S.F. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 10/08/2006 | 202.50 | 00005273921465 | ENYEDJA KERLLY MARTINS DE ARAUJO | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DE ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-P.S.F., NA CAMPANHA DEVACINACAO DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 10/08/2006 | 80.00 | 00064928080459 | DR ELISEL JOSE DE MELO NETO | CONSULTA MEDICA REALIZADA EM MANOEL FRANCISCO EMI-DIO QUE E PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 10/08/2006 | 630.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DES-TA PREFEITURA, FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA MOL 4484DO TRANSPORTE DE EQUIPE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILI-P.S.F. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 10/08/2006 | 263.61 | 35503721000107 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DES-TA PREFEITURA, FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA MNP 1163DO TRANSPORTE DE EQUIPE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILI-P.S.F. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 10/08/2006 | 350.00 | 00003009545495 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMSUBSTITUTA DE ANTONIA SOBRINHA DE SOUSA, NO POSTOMEDICO DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE, REFERENTE AOMES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 10/08/2006 | 100.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOAS CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 10/08/2006 | 1000.00 | 00002850687413 | SONALLY YASNARA SARMENTO MEDEIROS | PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA NA UNIDADE MISTADE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 10/08/2006 | 1238.32 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 21.561-9 EM 10.08.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 10/08/2006 | 12971.28 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS-PARC-ADM, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTADO FPM, Nº 21.561-9 EM 10.08.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MELHORAR E AMPLIAR N | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 10/08/2006 | 1600.00 | 00004598427493 | ANANIAS MOREIRA DA NOBREGA JUNIOR | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO CACAMBA, PLACA MMS 5170/PB, NO TRANSPORTE DE PICARRA PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 10/08/2006 | 300.00 | 00098285220478 | MARIA NAIR PINTO | CONTRATO DE LOCACAO DE POCO AMAZONAS, SITUADO NOSITIO ARARAS PARA O FORNECIMENTO DAGUA NESTA CIDA-DE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 10/08/2006 | 200.00 | 00003461309486 | PEDRO BATISTA NOGUEIRA | CONTRATO DE LOCACAO DE POCO AMAZONAS, SITUADO NOSITIO CACHOEIRA PARA O FORNECIMENTO DAGUA NAQUELACOMUNIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 10/08/2006 | 500.00 | 00084088680472 | FRANCISCO DE ASSIS ESTRELA MOREIRA | CONTRATO DE LOCACAO DE POCO AMAZONAS, SITUADO NOSITIO RIACHO DOS NOGUEIRA PARA O FORNECIMENTO DAGUA NA COMUNIDADE DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE, REFE-RENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 10/08/2006 | 200.00 | 00005216236422 | MANOEL JOSE FILHO | CONTRATO DE LOCACAO DE POCO AMAZONAS, SITUADO NOSITIO BONFIM PARA O FORNECIMENTO DAGUA NAQUELA CO-MUNIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 10/08/2006 | 200.00 | 00000916823474 | BARTOLOMEU GABRIEL DE ABRANTES | CONTRATO DE LOCACAO DE POCO AMAZONAS, SITUADO NOSITIO CAICARA PARA O FORNECIMENTO DAGUA NAQUELA COMUNIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 10/08/2006 | 350.00 | 00015122999449 | GENIVAL OLIVEIRA | CONTRATO DE LOCACAO DE POCO AMAZONAS, SITUADO NOSITIO SAO DIOGO PARA O FORNECIMENTO DAGUA NAQUELACOMUNIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 10/08/2006 | 200.00 | 00000092159486 | FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA | CONTRATO DE LOCACAO DE POCO AMAZONAS, SITUADO NOSITIO SOBRADO PARA O FORNECIMENTO DAGUA NA COMUNI-DADE DE BARRO VERMELHO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 10/08/2006 | 300.00 | 00003086556480 | VALDEMIRO SOUTO DE OLIVEIRA | CONTRATO DE LOCACAO DE POCO AMAZONAS, SITUADO NOSITIO RIACHO DOS XAVIER PARA O FORNECIMENTO DAGUANAQUELA COMUNIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 10/08/2006 | 150.00 | 00014028508835 | ISRAEL JOSE DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO DISTRIBUIDORA DAGUA NOPOCO AMAZONAS DO SITIO RIACHO, REFERENTE AO MES DEJULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 10/08/2006 | 150.00 | 00004287608488 | MONALIZA MARIA DA SILVA SOUTO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO DISTRIBUIDORA DAGUA NOPOCO AMAZONAS DO SITIO RIACHO, REFERENTE AO MES DEJULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 10/08/2006 | 200.00 | 00076004899453 | ALBERTINA FRANCISCA DE OLIVEIRA | CONTRATO DE LOCACAO DE POCO AMAZONAS, SITUADO NOSITIO PINHAO QUE SERVE PARA O FORNECIMENTO DAGUA ,NAQUELA COMUNIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 10/08/2006 | 1000.00 | 00078939852400 | WILLIANS ALEXANDRE DE LIRA | FOLHA DE GRATIFICACOES, POR SEUS SERVICOS PRESTA -DOS COMO POLICIAIS DO EFETIVO DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 10/08/2006 | 100.00 | 00004571584253 | ANANIAS MOREIRA DA NOBREGA | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA JOELDARIO DA COSTA, 23 DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DOSCORREIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 10/08/2006 | 300.00 | 00004571584253 | ANANIAS MOREIRA DA NOBREGA | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA ANTO-NIO JOSE SANTIAGO, 115 - DINAMERICO - BLOCO: O, A-PARTAMENTO 301 DE FUNCIONAMENTO DA REPUBLICA DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 10/08/2006 | 100.00 | 00067618669449 | LUIZA PINTO DE OLIVEIRA | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA JOELDARIO DA COSTA, 11 DE FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFA-DO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOMES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 10/08/2006 | 150.00 | 00001346356475 | JOSE VIEIRA DA COSTA | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA DR.ANTONIO PINTO DE OLIVEIRA, 39 DE FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 10/08/2006 | 106.00 | 00005948269426 | ANA VIEIRA PINTO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADORA DA DELEGACIADE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 10/08/2006 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | PUBLICACAO - COMUNICADO - TOMADA DE PRECOS Nº06/06NO DIARIO OFICIAL - EDICAO: 10/08/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS, Nº11.325-5EM 15.08.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 10/08/2006 | 1390.00 | 00001177636409 | RAIMUNDA MIGUEL DA SILVA PEREIRA | PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTA-CAO PARA A POLICIA MILITAR, DURANTE O PLEITO ELEI-TORAL, NO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. FUNC.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 10/08/2006 | 350.00 | 00039575780434 | MARIA NAZARE VIEIRA | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA DR.ANTONIO P. DE OLIVEIRA, 67 DE FUNCIONAMENTO DA SEDEDA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, REFERENTEAO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. FUNC.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 11/08/2006 | 300.00 | 00017592614839 | JOSE ECILIO DE MELO | PRESTACAO DE SERVICOS EM FORMA DE EMPREITA NA PIN-TURA NO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA PREFEI-TUR MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFEST. ARTISITICAS E CULTURAIS PROMOCAO CULTURA.XXX | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 11/08/2006 | 355.00 | 00002160016411 | FRANCISCO AURIVAN DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, D20, PLACA-HUI 4593/RN NO TRANSPORTE DE: CADEIRAS E BIROS PA-RA AS FESTIVIDADES SOLENE DE POSSE DO PREFEITO MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFEST. ARTISITICAS E CULTURAIS PROMOCAO CULTURA.XXX | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 11/08/2006 | 600.00 | 00003623632422 | CESAR GUIMARAES SARMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS NA COBERTURA DAS FESTIVIDA -DES ALUSIVAS EM COMEMORACAO PELO 10º ANIVERSARIODESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 11/08/2006 | 500.00 | 00089344413487 | VERA VERNAIDE PORDEUS FORMIGA | HONORARIOS ADVOCATICIOS OAB/PB Nº 9223 EM DEFESADE CAUSAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 11/08/2006 | 60.00 | 00003287498428 | JOSE JACOME DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS DE BURACHEIRO EM CONSERTOS EREMENDOS DE PNEUS DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 11/08/2006 | 450.00 | 00017592614839 | JOSE ECILIO DE MELO | PRESTACAO DE SERVICOS EM FORMA DE EMPREITA NA PIN-TURA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | CONSTRUCAO DE PRACA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 11/08/2006 | 300.00 | 00039576914434 | FRANCISCO PINHEIRO FILHO | PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DE MINE-PRACANO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00222006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E ADM. DOS SERVICOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 11/08/2006 | 1423.00 | 00017592614839 | JOSE ECILIO DE MELO | PRESTACAO DE SERVICOS EM FORMA DE EMPREITA NA REFORMA DE IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DO POSTO TELEFONICODO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE, NESTE MUNICIPIO.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 11/08/2006 | 94.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | AQUISICAO DE PECAS PARA MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, KADETT IPANEMA AMBULANCIA, PLACA MNO -0265 DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS POSTOSMEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 11/08/2006 | 400.00 | 00004751138456 | CLY MELO PORDEUS | PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: KADETT IPANEMA AMBULANCIA, PLACA -MNO 0265, FIAT UNO, PLACA MOL 4484/PB, AMBULANCIASAVEIRO, PLACA MOQ 2303/PB E AMBULANCIA PARATY ,PLACA MOL 3896/PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DOS POSTOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 11/08/2006 | 2000.00 | 00017592614839 | JOSE ECILIO DE MELO | PRESTACAO DE SERVICOS EM FORMA DE EMPREITA NA REFORMA DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO MEDICODO SITIO POMPEIA, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 11/08/2006 | 650.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA A MA-NUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 11/08/2006 | 720.00 | 00321983000168 | DANTAS E ROLIM LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOSAMBULANCIAS, SENDO: PARATY, PLACA MOL 3896/PB ESAVEIRO, PLACA MOQ 2303/PB DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 11/08/2006 | 80.00 | 00002203049472 | DR. FRANCISCO NOBREGA GADELHA | CONSULTA MEDICA DERMATOLOGICA, REALIZADA NA PACIENTE JULIANA PAMPLONA QUE E PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 11/08/2006 | 91.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA LTDA. | PRESTACAO DE SERVICOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS PA-RA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 11/08/2006 | 190.00 | 06866793000102 | FRANCISCO DENES FERREIRA - ME | AQUISICAO DE RECEPTOR DE PARABOLICA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 11/08/2006 | 1000.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULODESTA PREFEITURA, ONIBUS MECEDES BENZ, PLACA MNO -0388/PB DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUN-DAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 11/08/2006 | 63.00 | 35587112000175 | VALMIR CAVALCANTE DANTAS | AQUISICAO DE SORVETES PARA PROFESSORES EM PLANEJA-MENTO ESCOLAR NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA.X | MANUT. DA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 11/08/2006 | 200.00 | 09139551001004 | SERV.DE APOIO AS MICRO E P.EMP/PB-SEBRAE | 02 INSCRICOES NO CONGRESSO PARAIBANO DE TURISMO RURAL TUR, NO PERIODO DE 16 A 18 DE AGOSTO/2006 NOCENTRO DE EDUCACAO EMPREENDEDORA NO SEBRAE/PB EMJOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA.X | MANUT. DA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 11/08/2006 | 300.00 | 00048457540378 | ROSELIA COSTA BARBOSA | PATROCINIO DESTA PREFEITURA, NO CONSORCIO TURISTI-CO DO VALE DOS DINOSSAUROS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 11/08/2006 | 360.00 | 00091835330444 | JOSE SENA DE FREITAS | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E ALIMENTOS PARAPESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 11/08/2006 | 300.00 | 00098284371472 | JOAO ABRANTES DE SA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, D20, PLACA-BLH 2126/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DECACHOEIRA PARA SOUSA E VIRCE-VERSA.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 11/08/2006 | 300.00 | 00005835526415 | FRANCISCO LOPES NETO | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, D20, PLACA-HUN 5999/PB NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTACIDADE PARA SOUSA-PB.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 14/08/2006 | 330.00 | 00043705936468 | FRANCISCO VICTOR DE OLIVEIRA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOACARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 14/08/2006 | 890.00 | 00098284371472 | JOAO ABRANTES DE SA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, D20, PLACA-BCH 2126/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DECACHOEIRA PARA SOUSA-PB.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 14/08/2006 | 300.00 | 00003287498428 | JOSE JACOME DA SILVA | AJUDA PARA VIAJAR PARA JOAO PESSOA-PB E FAZER TRA-TAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 14/08/2006 | 175.00 | 00003233577419 | FRANCILENE PINHEIRO GADELHA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA ,NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DE RIACHO ,DE GERALDA GADELHA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 14/08/2006 | 520.30 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM ESTAR FAMILIA NO BRASIL | CONTRIBUICAO EM FAVOR DA BEMFAM PELA EXECUCAO DEATIVIDADES EDUCATIVAS E DE ASSISTENCIA EM SAUDE REPRODUTIVA/PLANEJAMENTO FAMILIAR E DE PROMOCAO DASAUDE DA POPULACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06.* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DA SAUDE, Nº11.632-7 EM 14.08.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 14/08/2006 | 100.00 | 00067530559400 | DRA LUZIA PATRICIA R SOARES | CESSOES DE FISIOTERAPIA PRESTADAS A PACIENTE MARIAVICENCIA DOS SANTOS QUE E PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0002275 | 15/08/2006 | 1000.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTAS FISCAIS NºS. 677, 678 E 679. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0002276 | 15/08/2006 | 531.26 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTAS FISCAIS NºS. 677, 678 E 679. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 15/08/2006 | 272.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | PRESTACAO DE SERVICOS DE FOTOCOPIAS XEROGRAFICAS ,RETIRADAS DE DOCUMENTOS DOS POSTOS MEDICOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 15/08/2006 | 350.00 | 00099248573487 | FRANCISCO ALVES DE ANDRADE | PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIADO POSTO MEDICO DA CACHOEIRA, REFERENTE AO MES DEJULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002290 | 15/08/2006 | 2411.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA FIATS UNO MILLE,PLACAS: MOL 4484 E MNP 1163 DO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-P.S.F.XXXXXXXXNOTA FISCAL Nº 4493.MOL 4484 - 443L - 1.165.00MNP 1163 - 474L - 1.246.00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002291 | 15/08/2006 | 1209.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO EM COMODATA COM ESTA PREFEITURA PA-RATI, PLACA: MOL 3896 DO TRANSPORTE A SERVICOS DAUNIDADE MISTA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTA FISCAL Nº 4493.460 LITROS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002292 | 15/08/2006 | 15.80 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO MOTO HONDA DESTA PREFEITURA, PLACA-MMV 1239 DO TRANSPORTE A SERVICOS DA EPIDEMIOLOGIAE CONTROLE DE DOENCAS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTA FISCAL Nº 4493.6 LITROS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002293 | 15/08/2006 | 1364.20 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, KADET IPANEMA AM-BULANCIA, PLACA MNO 0265 DO TRANSPORTE A SERVICOSDOS POSTOS MEDICOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTA FISCAL Nº 4493.519 LITROS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002296 | 15/08/2006 | 895.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, AMBULANCIA, SAVEIRO, PLACA MOQ 2303/PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DOSPOSTOS MEDICOS.NOTA FISCAL Nº 4495340 LITROS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002297 | 15/08/2006 | 60.49 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, MOTO HONDA, PLACAMMV 1239/PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DE EPIDEMIOLOGIA.NOTA FISCAL Nº 449523 LITROS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 15/08/2006 | 81.70 | 08761140000194 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | SEGURO OBRIGATORIO 2006 DO VEICULO DESTA PREFEITU-RA, SAVEIRO AMBULANCIA, PLACA MOQ 2303/PB DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS POSTOS MEDICOS.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 15/08/2006 | 2389.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEIS DEFUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS, Nº11.325-5EM 15.08.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002298 | 15/08/2006 | 57.86 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, MOTO HONDA, PLACAMOJ 5901/PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA ILUMINACAOPUBLICA.NOTA FISCAL Nº 449522 LITROS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER AS RUAS LIMPA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002299 | 15/08/2006 | 1008.40 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, CACAMBA, PLACAHUT 9369/PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA LIMPEZA PUBLICA.NOTA FISCAL Nº 4495531 LITROS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MELHORAR E AMPLIAR N | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002300 | 15/08/2006 | 1291.47 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO A SERVICOS DESTA PREFEITURA, CA-CAMBA, PLACA MMS 5170/PB DO TRANSPORTE NA RECUPE-RACAO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO.NOTA FISCAL Nº 4495680 LITROS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 15/08/2006 | 300.00 | 00008140125407 | DAMIAO JOSE DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTANA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, NESTE MUNICI-PIO/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 15/08/2006 | 215.00 | 00002929842431 | FRANCISCO MONTE DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO DISTRIBUIDOR DAGUA NOPOCO DO SITIO CARRETAO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0002278 | 15/08/2006 | 1181.64 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. FUNC.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002295 | 15/08/2006 | 1528.78 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA MNF 4365/PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DOGABINETE DO PREFEITO.NOTA FISCAL Nº 4495.581 LITROS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. FUNC.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 15/08/2006 | 266.64 | 00008914680487 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | PRESTACAO DE SERVICOS COMO CHEFE DE GABINETE, REFERENTE AO PERIODO DE 08 DIAS DO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0002274 | 15/08/2006 | 3477.76 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002280 | 15/08/2006 | 1200.00 | 00003237846406 | JOSE MARCELO MOREIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, A10, PLACA-MMZ 6184/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE: PINHAO, SAO DIOGO, BONFIM, CAMPO ALEGRE, BARRO VERMELHOSOBRADO, GENIPAPEIRO, PALESTINA E ARARA X VIEIROPOLIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002281 | 15/08/2006 | 1760.00 | 00002053014440 | JUCELIO MOREIRA DE ABRANTES | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, F4000, PLA-CA MUH 1027/AL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE: PINHAO, SAO DIOGO, BONFIM, CAICARA, CAMPO ALEGRE, RIACHO, SANTA GERTRUDES, SOBRADO, GENIPAPEIRO, POM -PEIA E ARARA PARA ESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002282 | 15/08/2006 | 1150.00 | 00060275430430 | JOSE DAMIAO DA COSTA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, D20, PLACA-, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE: RIACHO, CAICARA,SAO DIOGO, BONFIM, PINHAO, CAMPO ALEGRE PARA SOUSAREFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002283 | 15/08/2006 | 900.00 | 00004173872453 | JOSE BATISTA DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, D20, PLACA-KGZ 7246/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE: VAR -ZEA DE CARNAUBA, CAMPO ALEGRE, BARRO VERMELHO, GE-NIPAPEIRO, POMPEIA, PALESTINA E ARARAS PARA ESTACIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002284 | 15/08/2006 | 1320.00 | 00006675114409 | FATIMA CHAGAS DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, D20, PLACA-KGX 2656/RN, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE: VAR -ZEA DE CARNAUBA, CAMPO ALEGRE, RIACHO, SANTA GER -TRUDES, SOBRADO, GENIPAPEIRO, POMPEIA, PALESTINA EARARA PARA ESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 15/08/2006 | 800.00 | 00078863694400 | JOAQUIM BATISTA DE SOUSA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, D20, PLACA-BSE 0152/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE: VAR -ZEA DE CARNAUBA, SANTA GERTRUDES, BARRO VERMELHO ,POMPEIA E PALESTINA PARA A POMPEIA, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002286 | 15/08/2006 | 750.00 | 00011967844852 | FRANCISCO NUNES SARMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, D20, PLACA-MYV 3026/CE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE: RUSSOVELHO PARA ESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002287 | 15/08/2006 | 1700.00 | 00014821488892 | MARIA DE FATIMA AQUINO DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, F4000, PLA-CA MMS 9617/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE:POMPEIA, CAMPO ALEGRE, RIACHO, SANTA GERTRUDES, GENIPAPEIRO, SOBRADO, PALESTINA E ARARAS PARA ESTACIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 15/08/2006 | 800.00 | 00006084101445 | FRANCISCO SABINO ANTUNES | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, F4000, PLA-CA MMU 6384, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE: CA -CHOEIRA DE CIMA E DE BAIXO, UMBURANA DE CIMA E DEBAIXO E BAXIO DOS PEREIRA PARA ESTA CIDADE, REFE -RENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002289 | 15/08/2006 | 1650.00 | 00091836131453 | IORDAN ALVES DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, F4000, PLA-CA HUL 7014/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE: PINHAO, BONFIM, CAICARA, CAMPO ALEGRE, BARRO VERME -LHO, VARZEA DE CARNAUBA, POMPEIA, GENIPAPEIRO, PA-LESTINA E ARARAS PARA ESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002294 | 15/08/2006 | 3000.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, ONIBUS ESCO-LAR DO ENSINO FUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXMICRO-ONIBUS - PLACA MOU 7319 - 986L - 1.872.00ONIBUS MECEDES - PLACA MNO 0388 - 594L - 1.128.00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 15/08/2006 | 175.00 | 00006373815480 | CELIA ABRANTES DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NAESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOSAO DIOGO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 15/08/2006 | 175.00 | 00007604209475 | MARIA DAS GRACAS ABRANTES | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NAESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO DIO-GO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA.X | MANUT. DA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 15/08/2006 | 500.00 | 00073891398468 | GUTEMBERG FERNANDES PORDEUS | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO F4000, PLACAHUD 4167/CE, NO TRANSPORTE DE TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO PARA SOUSA E SAO GONCALO.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 15/08/2006 | 250.00 | 00039576914434 | FRANCISCO PINHEIRO FILHO | AJUDA DE CUSTO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EMRECIFE-PE POR SER PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 16/08/2006 | 330.00 | 00006789749420 | MANOEL EMIDIO DE OLIVEIRA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOACARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA.X | MANUT. DA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 16/08/2006 | 600.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA E CIA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS EM CONFECCAO DE 1.000 FOLDE-RES PARA DIVULGACAO DO EVENTO RURAL/TUR QUE SERAREALIZADO NO PERIODO DE: 16 A 18/08/2006, NO ESPA-CO EMPREENDEDOR DO SEBRAE EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. FUNC.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 16/08/2006 | 1600.00 | 00049864653415 | MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO PREFEITO CONSTITUCIONALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE: 23 A 31/07/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 16/08/2006 | 145.00 | 00056842171415 | JOAO FORMIGA DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS FOTOGRAFICOS, REALIZADOS NARECONSTITUICAO DO ACIDENTE ENVOLVENDO O ONIBUS ES-COLAR DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE SOUSA-PB.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MELHORAR E AMPLIAR N | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 16/08/2006 | 340.00 | 00006912787410 | JOSE ANTONIO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO AS MARGENS DA ESTRA-DA QUE LIGA O SITIO ARARA AO SITIO LAGES NESTE MU-NICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002309 | 16/08/2006 | 1750.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 17/08/2006 | 300.00 | 00067624120410 | JOAO ALVES DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO CHEVETT, PLACA MMZ 6455, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE BONFIMPARA O SITIO PINHAO, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 17/08/2006 | 313.50 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | AQUISICAO DE PASSAGEM NO PERCURSO SOUSA X SAO PAU-LO PARA ATENDER PEDIDO DE FRANCISCO RAIMUNDO EDUARDO QUE E PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 18/08/2006 | 150.00 | 00005811235810 | VALDEMAR PEREIRA DOS ANJOS | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 18/08/2006 | 451.11 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 18/08/2006 | 604.21 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 21.561-9 EM 18.08.2006.CXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 18/08/2006 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | PUBLICACAO - CANCELAMENTO DA TP, Nº 07/06, NO DIA-RIO OFICIAL, EDICAO: 18.08.2006. DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS, Nº 11.325-5 EM 29.08.2006.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002327 | 20/08/2006 | 1960.00 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA PADRAO EM IMO-VEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO (MERCADO, SEDE DA PREFEITURA ETC).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTA FISCAL Nº 782 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002323 | 20/08/2006 | 1000.00 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | AQUISICAO DE CIMENTO PARA A MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, INCLUSIVE EM FRENTE A SEDE DAPREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTA FISCAL Nº 782. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | CONSTRUCAO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002325 | 20/08/2006 | 1770.00 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | AQUISICAO DE TUBOS PARA CONSTRUCAO DE ESGOTO NARUA MANOEL VIEIRA DO NASCIMENTO NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTA FISCAL Nº 782. | 00122006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002326 | 20/08/2006 | 1625.00 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENCAODA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTA FISCAL Nº 782 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | CONSTRUCAO DE PRACA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002328 | 20/08/2006 | 242.65 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE MINI-PRA-CA NA CACHOEIRA DOS ALVES, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTA FISCAL Nº 782 | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002322 | 20/08/2006 | 800.00 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | AQUISICAO DE CIMENTO PARA A REFORMA DO PREDIO PARAFUNCIONAMENTO DO POSTO MEDICO NO SITIO POMPEIA,NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTA FISCAL Nº 782. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002324 | 20/08/2006 | 450.00 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | AQUISICAO DE CAL PARA A REFORMA DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO MEDICO DO SITIO POMPEIA, NESTEMUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTA FISCAL Nº 782. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002321 | 20/08/2006 | 394.80 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO FISICA DASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 21/08/2006 | 170.00 | 00000024565407 | JOSE CICERO DE SOUSA | PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE CARTEIROS DA SECRETARIA DE E-DUCACAO DE CAMPINA GRANDE PARA ESTA CIDADE.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 21/08/2006 | 370.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | AQUISICAO DE 02 BILHETES DE PASSAGENS, NO TRECHOSOUSA X SANTA MARIA/PA PARA ATENDER PEDIDOS DE:FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA E SILVANA DOS SANTOSSILVA QUE E PESSOA CARENTE. TERMOS DE DOACOES EMANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 21/08/2006 | 1155.00 | 03648948000146 | TEMOCENTRO LTDA.(TOM.COMPUTADORIZADA) | EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS DO CRANIO ,REALIZADOS EM: MARIA DE LOURDES NUNES SARMENTO, NOEMIA BARBOSA VIRGINIO, GERALDO JOAO DE ANDRADE,ANALICE MARIA DE JESUS E TC COXO - FEMURAL EM MARIASUELI ANTUNES ABRANTES QUE SAO PESSOAS CARENTES .TERMOS DE DOACOES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 21/08/2006 | 590.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | EXAMES RADIOLOGICOS E ECOGRAFICOS, REALIZADOS EMPESSOAS CARENTES. TERMOS DE DOACOES EM ANEXOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFEST. ARTISITICAS E CULTURAIS PROMOCAO CULTURA.XXX | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 21/08/2006 | 1620.00 | 00069239525491 | MARIA DO SOCORRO VIRGINIO DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO PARA O SERI-MONIAL DE POSSE DO NOVO PREFEITO CONSTITUCIONALDESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. FUNC.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 22/08/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-COMISS.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 86.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. FUNC.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 22/08/2006 | 9000.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-ELETI -VOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 616.34IRRF - 1.203.82 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. FUNC.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 22/08/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-PRESTA-DOR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 26.78 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 22/08/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA-PREST.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 86.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 22/08/2006 | 666.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | PUBLICACAO - AVISO - T. PRECOS Nº 09/2006, NO DIA-RIO OFICIAL - ED. 11.08.2006 E J. A UNIAO, PUB. A-VISO - T. DE PRECOS Nº 10/2006, NO DIARIO OFICIALE J. A UNIAO - ED. 11.08.2006, PUB. EDITAL DE CON-VOCACAO DE AUDIENCIA PUBLICA, NO D. OFICIAL E J. AUNIAO EDICAO - 15.08.2006 E PUB. AVISO DE CADASTRAMENTO, NO D. OFICIAL E J. A UNIAO - ED. 16.08.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 22/08/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 86.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 22/08/2006 | 83.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS-EFETIVO-COMISSIONADO, REFERENTE AO PARCELAMENTO 8/18 DOANO DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 6.37 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 22/08/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-PRESTADORES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 45.9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 22/08/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 107.12SAL.FAM. - 101.03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 22/08/2006 | 173.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-EFETIVOS, REFERENTE AO PARCELAMENTO 7/18 DO ANO DE2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 13.24SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 22/08/2006 | 516.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA LIMPEZA PUBLICA-EFETIVOS, REFERENTE AO PARCELAMENTO 7/18 DO ANO DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 39.47SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 22/08/2006 | 43.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO CEMITERIO PUBLICO-EFETIVO,REFERENTE AO PARCELAMENTO 7/18 DO ANO DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 3.31SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 22/08/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 86.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER AS RUAS LIMPA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 22/08/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA LIMPEZA PUBLICA-PRESTADORES,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 214.24 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER AS RUAS LIMPA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 22/08/2006 | 3955.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA LIMPEZA PUBLICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 302.61SAL.FAM. - 202.06PENSAO ALIMENTICIA - 260.93FALTAS - 326.48 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 22/08/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO CEMITERIO PUBLICO-EFETIVO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 26.78SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 22/08/2006 | 31.57 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FEP, Nº 6.190-5 EM 22.08.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 22/08/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS-EFETIVO-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 86.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 22/08/2006 | 130.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | CONSULTA E EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA E ECOCARDIOGRAMA REALIZADOS EM MARIA ALVES GADELHA QUE E PES-SOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 22/08/2006 | 400.00 | 00010329935453 | DR. MARCELO UCHOA MATOS | REVISAO MENSAL DE ORTODONTIA E OCLUSAO NOS SEGUIN-TES PACIENTES: FRANCISCO ALAN, , LUANA ABRANTES,NOEL MOREIRA, FRANCISCO HENRIQUE, RAIMUNDO VICTOR,RICARDO VIEIRA QUE SAO PESSOAS CARENTES, REFERENTEAO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 22/08/2006 | 350.00 | 00004881388410 | FRANCISCA DE OLIVEIRA ABRANTES | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMPLANTONISTA NO TURNO DA NOITE, NA UNIDADE MISTA DESAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 22/08/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 86.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 22/08/2006 | 1925.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-PRESTADORES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 147.28 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 22/08/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS POSTOS MEDICOS-PRESTADORES,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 53.56 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 22/08/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE-PRESTREFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 80.34 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 22/08/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO POSTO MEDICO-EFETIVO, REFE -RENTE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 187.46SAL.FAM. - 186.32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 22/08/2006 | 303.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO POSTO MEDICO-EFETIVO, REFE -RENTE AO PARCELAMENTO 7/18 DO ANO DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 23.17SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 22/08/2006 | 2900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 221.89SAL.FAM. - 53.81 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 22/08/2006 | 216.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE-EFETIVOS, REFERENTE AO PARCELAMENTO 7/18 DO ANO DE 2004XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 16.55SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 22/08/2006 | 2750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DAFAMILIA-P.S.B.F., REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 290.78IRRF - 131.83 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 22/08/2006 | 15070.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIAP.S.F., REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 1.130.94IRRF - 1.810.13 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 22/08/2006 | 4550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 348.14SAL.FAM. - 200.97 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 22/08/2006 | 700.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 53.56SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 22/08/2006 | 350.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA ,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 26.78SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 22/08/2006 | 600.00 | 00004599158437 | JOSE CESAR VIEIRA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIADE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E FUNC. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 22/08/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 86.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.DO CONS. TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 22/08/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCAE DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 133.90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SEC.DE AGRICULTURA E DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 22/08/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 86.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SEC.DE AGRICULTURA E DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 22/08/2006 | 480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA -PRESTADORES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 36.72 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 22/08/2006 | 200.00 | 00099246996453 | JOAQUIM BARBOSA NETO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MU-NICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PINHAO, REFERENTEAO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 22/08/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 86.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 22/08/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-PRESTADORES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 53.56 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 22/08/2006 | 5450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 40%-PRESTADORES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 417.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 22/08/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 60%-PRESTADORES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 107.12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 22/08/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES-PRESTADORES, NASCRECHES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 133.90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA.X | MANUT. DA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 22/08/2006 | 525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS-PRESTADORES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 40.16 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 22/08/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO MEDIO-PRESTADORES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 114.75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 22/08/2006 | 10150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 40%-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 776.62SAL.FAM. - 617.21 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 22/08/2006 | 1213.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 40%-EFETIVOS, REFERENTE AO PARCELAMENTO 8/18 DO ANO DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 92.68SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 22/08/2006 | 26387.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 60%-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 1.655.45SAL.FAM. - 1.177.94SAL.MAT. - 380.00CONT. SINDICAL - 384.72 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 22/08/2006 | 54.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 60%-EFETIVOS, REFERENTE AO PARCELAMENTO 7/18 DO ANO DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 4.14SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 22/08/2006 | 2340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES-EFETIVOS, NASCRECHES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 165.26SAL.FAM. - 141.66CONT. SINDICAL - 46.80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 22/08/2006 | 325.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES-EFETIVOS, NASCRECHES, REFERENTE AO PARCELAMENTO 7/18 DO ANO DE2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 24.84 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 22/08/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIARES DE SERVICOS-EFETIVOS NAS CRECHES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 187.46SAL.FAM. - 161.43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 22/08/2006 | 303.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIARES DE SERVICOS-EFETIVOS NAS CRECHES, REFERENTE AO PARCELAMENTO 7/18 DOANO DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 23.17SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 22/08/2006 | 1880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 143.84SAL.FAM. - 107.62 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 22/08/2006 | 259.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO PARCELAMENTO 7/18 DOANO DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 19.87SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 22/08/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE REGENTES DE ENSINO-EFETIVOS,NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 53.56SAL.FAM. - 78.70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 22/08/2006 | 86.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE REGENTES DE ENSINO-EFETIVOS,NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO PARCELAMENTO 7/18 DO ANO DE 2004.XXXXXXXXINSS - 6.62 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 23/08/2006 | 400.00 | 00004801177484 | ADRIANO DA SILVA CORREIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO DE AMBIENTE ,NAS FESTIVIDADES DE COMUMORACOES POPULARES E EVEN-TOS FOLCLORICOS, NO GINASIO DA ESCOLA MARIA MOREI-RA PINTO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 23/08/2006 | 2280.00 | 10841179000163 | VERAS PINTO & CIA. LTDA. | AQUISICAO DE 24 OCULOS DE GRAUS PARA ATENDER PEDI-DOS DE PESSOAS CARENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 23/08/2006 | 120.00 | 00002186353466 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | 04 CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PESSOAS CAREN -TES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 23/08/2006 | 208.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A EM VIRTUDEDO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICO MUNICIPAL ,DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 24/08/2006 | 100.00 | 10756138000179 | SISTEMA REGIONAL DE COMUNICAÇÃO LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DAS FESTIVIDA-DES DE INAUGURACOES NESTE MUNICIPIO, SENDO: POSTOMEDICO DE POMPEIA, POSTO TELEFONICO E CALCAMENTONO SITIO CACHOEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER AS RUAS LIMPA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 24/08/2006 | 100.00 | 24293755000190 | FRANCISCO EDGLE A.DE ALMEIDA(ONOFRE MAT) | AQUISICAO DE 20 PARES DE LUVAS PARA USO DOS GARISDA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 24/08/2006 | 60.00 | 00019977948968 | DR ARAOLDO DE SOUSA RIQUE | CONSULTA MEDICA REALIZADA EM JANDDUHY GADELHA DESENA QUE E PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 24/08/2006 | 42.94 | 08913824000598 | SOCIEDADE FARMACEUTICA G. RIBEIRO LTDA. | AQUISICAO DE 02 PORTA COPOS PARA A MANUTENCAO DAUNIDADE MISTA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 24/08/2006 | 300.00 | 00003929147432 | WASHIGTON FERREIRA DE MELO | AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 24/08/2006 | 300.00 | 00091116945487 | FRANCISCO ISRAEL ANDRADE OLIVEIRA | AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA JOAOPESSOA, POR SER PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 24/08/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | A CASA E SUA DIMINUIR O DEFICIT H | CONST.HABITACOES POPULARES SEDE E DIST.MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 25/08/2006 | 3000.00 | 10694628000198 | CHB - COMPANHIA HIPOTECARIA BRASILEIRA | CONTRAPARTIDA MUNICIPAL PARA EXECUCAO DE 02 (DUAS)UNIDADES HABITACIONAIS (4ª ETAPA), CONFORME CONVE-NIO Nº 461/2005, ASSINADO EM 17/07/2005, AUTORIZA-DO PELA CAMARA MUNICIPAL, ATRAVES DA LEI Nº 014/05DE 17/08/2005, TUDO EM CONFORMIDADE COM A PORTARIAINTERMINISTERIAL Nº 337 DE 17/11/2004 LETRA B DO ITEM 4.3 E PORTARIA CONJ. Nº 02 DE 28/03/2005. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 25/08/2006 | 52.60 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | AQUISICAO DE BILHETE DE PASSAGEM PARA JOAO PESSOAPARA ATENDER PEDIDO DE JOSE PEREIRA DA SILVA QUEE PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002413 | 25/08/2006 | 1020.00 | 00006026895469 | MANOEL VICENTE DA COSTA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, D20, PLACA-HWJ 4400 NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:SAO DIOGO, CAICARA, VARZEA DE CARNAUBA, BARRO VER-MELHO, GENIPAPEIRO, POMPEIA, PALESTINA, ARARA PARAESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 25/08/2006 | 800.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS EMPESSOAS CARENTES ORIUNDOS DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 25/08/2006 | 700.00 | 02211156000147 | MARIA DOS REMEDIOS LEITE | AQUISICAO DE PECAS PARA MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA MOL 4484/PBDO TRANSPORTE DE EQUIPE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-P.S.F. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 25/08/2006 | 150.00 | 10844736000108 | CLINICOR INSTITUTO DE CLINICA E CIRURGIA | CONSULTA MEDICA + ELETROCARDIOGRAMA REALIZADOS EMFRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA QUE E PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 25/08/2006 | 580.00 | 00004751138456 | CLY MELO PORDEUS | PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA DOS VEICULOS AM-BULANCIAS, PLACAS: MOL 3896, MOQ 2303 E MNO 0265DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS POSTOS MEDI -COS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 25/08/2006 | 400.00 | 07009208000110 | ELETROMEC-CALINA LIGIA DE BARROS COSTA | PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO E REBOBINAMENTO DE CHAVES E MOTOR DO ABASTECIMENTO DAGUA NESTACIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 25/08/2006 | 800.00 | 05631503000189 | PONTUAL COMUNICACAO LTDA. | PRESTACAO DE SERVICOS EM PROMOCAO, EDICAO, DIVULGACAO EM RADIO DO PROGRAMA DA CAMPANHA VIEIROPOLISDA PREMIOS, DURANTE O MES DE MAIO/2006.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. FUNC.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 25/08/2006 | 800.00 | 00016120817468 | FRANCIMAR MARTINS BARBOSA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO VICE-PREFEITO CONSTITU-CIONAL DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO A 08 DIAS DO MESDE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFEST. ARTISITICAS E CULTURAIS PROMOCAO CULTURA.XXX | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 28/08/2006 | 1700.00 | 00042506140425 | JEOVA FRANCISO DE SOUSA | AQUISICAO DE GIRANDOLAS PARA FESTIVIDADES DE INAU-GURACOES DE: POSTO MEDICO NA POMPEIA, POSTO TELEFONICO NO CAMPO ALEGRE E CALCAMENTO NA CACHOEIRA DOSALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 28/08/2006 | 97.00 | 34028316374100 | ECT-EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAF | PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS, QUANDO NO ENVIO DEDOCUMENTOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 28/08/2006 | 294.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 28/08/2006 | 904.05 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS-EMPRESA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA LIMPEZA PUBLICA E CEMITERIO-EFETIVOS, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 28/08/2006 | 60.00 | 00092992340430 | MICHELINE PORDEUS RIBEIRO | CONSULTA MEDICA REALIZADA EM AUXILIADORA MARIA DEOLIVEIRA QUE E PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 28/08/2006 | 147.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DO PROGRAMA VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 28/08/2006 | 577.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRA-MA DE SAUDE BUCAL DA FAMILIA-P.S.B.F., REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 28/08/2006 | 955.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRA-MA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 28/08/2006 | 3164.70 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRA-MA DE SAUDE DA FAMILIA-P.S.F., REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 28/08/2006 | 514.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS POSTOSMEDICOS-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 28/08/2006 | 609.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA UNIDADEMISTA DE SAUDE-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOS-TO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 28/08/2006 | 2131.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF40%-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 28/08/2006 | 4543.77 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF60%-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 28/08/2006 | 968.10 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE CRECHESEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 28/08/2006 | 394.80 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE A -GOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 28/08/2006 | 147.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REGENTEDE ENSINO-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA.X | MANUT. DA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 29/08/2006 | 950.00 | 00005250313400 | ECT EMPRESA BRASILEIRO DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIRETOR DE TURISMO, RE-FERENTE A 08 DIAS DO MES DE JULHO/2006 E O MES DEAGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002432 | 29/08/2006 | 566.66 | 00014821488892 | MARIA DE FATIMA AQUINO DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, F4000, PLA-CA MMS 9617/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: POMPEIA, CAMPO ALEGRE, RIACHO, SANTA GERTRU-DES, GENIPAPEIRO, SOBRADO, PALESTINA E ARARA PARAESTA CIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE 10 DIAS DOMES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 29/08/2006 | 1038.00 | 00027343057472 | LEONILDE JOSE DA COSTA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, F4000, NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: PINHAO, BONFIM, CAMPO ALEGRE PARA ESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 29/08/2006 | 300.00 | 00083940863491 | JOAQUIM XAVIER FILHO | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, C10, PLACA-MNC 8421/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE VARZEADE CARNAUBA PARA A POMPEIA, DURANTE 2 SEMANAS.,XXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 29/08/2006 | 346.03 | 00004036387472 | JOAQUIM FRANCSICO DE ASSIS FILHO | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, F4000, PLA-CA KGX 3305/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE:SAODIOGO, PINHAO, CAICARA, CAMPO ALEGRE PARA SOUSA ,DURANTE OS ULTIMOS 06 DIAS DO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 29/08/2006 | 266.64 | 00056968973472 | KATIA MARIA PINTO DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA, REFERENTE AOS ULTIMOS 08 DIAS DO MES DEJULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 29/08/2006 | 200.04 | 00000953314413 | FRANCISCO BATISTA NETO | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, F4000, PLA-CA MOB 0460/PB DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE SAN-TA GERTRUDES PARA ESTA CIDADE, EM PARTE DO MES DEJULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 29/08/2006 | 180.00 | 00047109467104 | IVAN CALIXTO GONZAGA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, D20, PLACA-MNQ 9984/PB DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE CAMPO ALEGRE PARA ESTA CIDADE, EM PARTE DO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 29/08/2006 | 240.00 | 00026335964449 | FRANCISCO LOURENÇO DE SOUSA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, F4000, PLA-CA HUD 6481/PB DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE RIA-CHO PARA ESTA CIDADE, EM PARTE DO MES DE JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002449 | 29/08/2006 | 450.00 | 00011967844852 | FRANCISCO NUNES SARMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, D20, PLACA-MYV 3026/CE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE RUSSOVELHO PARA ESTA CIDADE, EM PARTE DO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 29/08/2006 | 527.50 | 00006710227413 | ANTONIO SANTANA BARBOSA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, A10, PLACA-BRN 6249/PB DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE: PINHAOSAO DIOGO, BONFIM, SEGREDO E ARARA PARA ESTA CIDA-DE, REFERENTE A PARTE DO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002451 | 29/08/2006 | 792.00 | 00006675114409 | FATIMA CHAGAS DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, D20, PLACA-KGX 2656/RN DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE: VARZEADE CARNAUBA, CAMPO ALEGRE, RIACHO, SANTA GERTRUDESSOBRADO, POMPEIA, GENIPAPEIRO, PALESTINA E ARARAPARA ESTA CIDADE, REFERENTE A PARTE DO MES DE JU -LHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002452 | 29/08/2006 | 300.00 | 00004173872453 | JOSE BATISTA DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, D20, PLACA-KGZ 7246/PB DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE: VARZEADE CARNAUBA, CAMPO ALEGRE, BARRO VERMELHO, GENIPA-PEIRO, POMPEIA, PALESTINA E ARARA PARA ESTA CIDADEREFERENTE A PARTE DO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 29/08/2006 | 527.50 | 00051873648472 | GERALDO MANOEL DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, C10, PLACA-DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE: SAO DIOGO PARA ES-TA CIDADE, DURANTE 15 DIAS DO MES DE JULHO/2006.XX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 29/08/2006 | 650.00 | 00099251698449 | FRANCISCO GABRIEL MOREIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE: SAO DIOGO, CAICARA, RIACHO ESANTA GERTRUDES PARA ESTA CIDADE, DURANTE PARTE DOMES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 29/08/2006 | 527.50 | 00002382801441 | FRANCISO MOREIRA DE ANDRADE | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, D20, PLACA-KBX 1810/PB NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE: PINHAOBONFIM, CAMPO ALEGRE PARA ESTA CIDADE, REFERENTE APARTE DO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 29/08/2006 | 242.00 | 00006277352407 | ADEMIR MENDES DE ASSIS | AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM, POR SER PESSOA CARENTEXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SEC.DE AGRICULTURA E DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 29/08/2006 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SEC.DE AGRICULTURA E DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 29/08/2006 | 200.00 | 00014645106449 | JOAO ANTONIO DE FREITAS | PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIRETOR DE AGRICULTURA,REFERENTE AOS 08 ULTIMOS DIAS DO MES DE JULHO/2006XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 29/08/2006 | 266.64 | 00088469700472 | FRANCIONE LOPES MARTINS | PRESTACAO DE SERVICOS COMO SECRETARIO DE SAUDE, REFERENTE A PARTE DO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 29/08/2006 | 100.00 | 00004983173404 | DR FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | CONSULTA CARDIOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE SEVERINA CARNEIRO ALVES QUE E PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 29/08/2006 | 280.50 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORAÇOES LTDA | AQUISICAO DE LENCOIS E TOALHAS PARA A MANUTENCAODA UNIDADE MISTA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 29/08/2006 | 950.00 | 00094289689434 | GILVAN BARBOSA DE ASSIS | PRESTACAO DE SERVICOS COMO CHEFE DE TESOURARIA, REFERENTE A 08 DIAS DO MES DE JULHO/2006 E MES DE A-GOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 29/08/2006 | 266.64 | 00006791247487 | JOSE VIEIRA PINTO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO SECRETARIO DE OBRAS, 08DIAS DO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 29/08/2006 | 220.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MOTOR DOFORNECIMENTO DAGUA NO SITIO CAICARA, REFERENTE AOSMESES DE JUNHO E JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 29/08/2006 | 266.64 | 00006202688408 | JACKSON DE SOUSA MARTINS | PRESTACAO DE SERVICOS COMO SECRETARIO DE ADMINIS -TRACAO, REFERENTE AOS ULTIMOS 08 DIAS DO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 29/08/2006 | 60.00 | 09378589000130 | SOCIEDADE RADIO DA PARAIBA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE EDITAIS PARA ESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. FUNC.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 29/08/2006 | 79.75 | 09318817000187 | SOUSA CARTORIO 3 OFICIO | CUSTAS CARTORIAIS, REFERENTE REGISTRO DE TERMO DEPOSSE, AUTENTICACOES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS EXEROX PARA ESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 30/08/2006 | 184.00 | 00091863147420 | ALDENIR JACOME DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO D20, NO TRANSPORTE DO CARTEIRO DOS CARREIOS PARA SOUSA E VIRCE-VERSA, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2006.XX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 30/08/2006 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | LOCACAO DE UM PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE U-SO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS, Nº11.325-5EM 30.08.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/08/2006 | 800.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIATECNICA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINIS-TRATIVOS PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MELHORAR E AMPLIAR N | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 30/08/2006 | 100.00 | 00021931577404 | ANTONIO ANCELIO DE ARAUJO | PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO AS MARGENS DA ESTRA-DA DA ENTRADA DE VIEIROPOLIS AO ACESSO A VARZEA DECARNAUBA, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MELHORAR E AMPLIAR N | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 30/08/2006 | 300.00 | 00002552797440 | FRANCISCO PEREIRA | PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO AS MARGENS DA ESTRA-DA DO GADELHA ATE A DIVISA DO MATO GROSSO, NESTEMUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 30/08/2006 | 200.00 | 00079834930453 | FRANCISCO JOAO SARMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS DE REPOSICAO DE LAMPADAS,NASVIAS PUBLICAS E IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO ,NO SITIO UMBURANA, DURANTE O MES DE JULHO/2006.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | PAVIMENTACAO EM PARAL.EM VAR.ART.SED.DIS.MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 30/08/2006 | 420.00 | 00003286589446 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS NO ATERRAMENTO DEMEIO-FIO DA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E MEIO-FIO,NO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES ,NESTE MUNICIPIO. | 00202006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 30/08/2006 | 241.50 | 00004801344488 | VALDIR OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | PRESTACAO DE SERVICOS DE PODACAO DE 87 ARVORES NASVIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE, NESTEMUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/08/2006 | 242.00 | 00035094460463 | JACINTO GABRIEL MOREIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO MOTO HONDA ,PLACA MDJ 5992/PB, NO TRANSPORTE DO DIRETOR DE TE-SOURARIA DESTA PREFEITURA PARA A CIDADE DE SOUSA.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 30/08/2006 | 367.51 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 21.561-9 EM 30.08.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 30/08/2006 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | LOCACAO DE UM PROGRAMA FINANCEIRO E ORCAMENTARIODE USO DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS, Nº11.325-5EM 30.08.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 30/08/2006 | 450.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | AQUISICAO DE PECAS PARA MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, KADETT IPANEMA AMBULANCIA, PLACA MNO -0265/PB DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS POS -TOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 30/08/2006 | 2000.00 | 02199259000139 | LABORAQUIPE COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA TRATAMENTO DO JOELHO DOPACIENTE FRANCISCO JERIAN DA SILVA QUE E PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 30/08/2006 | 352.50 | 00006821678430 | FRANCISCO ANTUNES DE OLIVEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS NA RECUPERACAO DEIMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO MEDICO DO SITIOPOMPEIA, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 30/08/2006 | 384.00 | 00000092732470 | RAIMUNDA DANTAS SOARES | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTA-CAO PARA EQUIPE DA SAUDE EM ATENDIMENTO NO POSTOMEDICO DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 30/08/2006 | 250.00 | 00023819286420 | ANTONIO ANTUNES DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, GOL, PLACA-JEB 5658/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESOUSA X UMBURANA, MARIANA E CACHOEIRA DOS ALVES... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 30/08/2006 | 120.00 | 00084087510425 | FRANCINALDO FERREIRA DE SOUSA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO, NA MANUTENCAOFISICA DA CRECHE MUNICIPAL MAE TOINHA (DISTRITO DECAMPO ALEGRE).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 30/08/2006 | 1500.00 | 00044197500491 | MARGARIDA MENDES BARBOSA | PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTA-CAO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA.X | MANUT. DA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 30/08/2006 | 170.00 | 00009296539803 | FRANCISCO LAURENTINO FILHO | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CAMINHAO F-4000, PLACA KGX 3305/PB NO TRANSPORTE DE TIMES DEFUTEBOL DESTE MUNICIPIO PARA SAO GONCALO E UIRAUNACOM O PESSOAL DA ASSOCIACAO DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA.X | MANUT. DA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 30/08/2006 | 310.00 | 00073891398468 | GUTEMBERG FERNANDES PORDEUS | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CAMINHAO F-4000, PLACA HUD 4167/CE NO TRANSPORTE DE TIMES DEFUTEBOL DESTE MUNICIPIO PARA SOUSA-PB.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 30/08/2006 | 70.00 | 00006084101445 | FRANCISCO SABINO ANTUNES | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CAMINHAO F-4000, PLACA MMU 6384 NO TRANSPORTE DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA DISTRIBUICAO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA.X | MANUT. DA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 31/08/2006 | 105.00 | 00004044246432 | JOSE MOREIRA | PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE GUIA TURISTI-CO NA SERRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA.X | MANUT. DA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 31/08/2006 | 1500.00 | 09139551001004 | SERV.DE APOIO AS MICRO E P.EMP/PB-SEBRAE | CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA PARA REALIZACAO DACORRIDA DE AVENTURA NEBLINA SERTAO 2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA.X | MANUT. DA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 31/08/2006 | 500.00 | 06037013000111 | INSTITUTO WI LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE COMUNICACAO VISUAL, QUAIS SEJAM: CONSTRUCAO DE LOGOTIPO, PRODUCAODE FOLDERS E OUTROS PARA ESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 31/08/2006 | 3647.62 | 04985298000197 | PATRICIA PINTO GONCALVES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN -CAO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, SENDO: MAE TOINHA(DISTRITO DE CAMPO ALEGRE) E TIA MARIQUINHA (NESTACIDADE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 31/08/2006 | 3552.40 | 04985298000197 | PATRICIA PINTO GONCALVES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FORNECI -MENTO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 31/08/2006 | 600.00 | 00056968973472 | KATIA MARIA PINTO DE OLIVEIRA | 03 (TRES) DIARIAS COMO SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARAJOAO PESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 31/08/2006 | 310.00 | 00073816485472 | JOSE FERREIRA FILHO | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, D20, PLACA-MMS 9496/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESOUSA, VARZEA DE CACIMBA, CACHOEIRA E UMBURANA.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 31/08/2006 | 104.70 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | 02 PASSAGENS IDA E VOLTA PARA JOAO PESSOA-PB PARAATENDER PEDIDO DE MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA QUEE PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 31/08/2006 | 116.66 | 00013635972487 | JOSE DAMIAO DA COSTA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIADO POSTO MEDICO DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE, REFE-RENTE AOS 10 PRIMEIROS DIS DO MES DE AGOSTO/2006.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 31/08/2006 | 300.00 | 00016207181468 | DR RONALDO PINTO DANTAS | EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CAREN -TES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 31/08/2006 | 0.97 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ICMS DESON, Nº 283.148-1 EM 31.08.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E ADM. DOS SERVICOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 31/08/2006 | 350.00 | 00007119406493 | MARIA DO CARMO GOMES | PRESTACAO DE SERVICOS NO ATENDIMENTO AO PUBLICO TELEMAR, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. CONFORMECONTRATO COM ESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 31/08/2006 | 100.00 | 00025247141873 | DAMIAO PEREIRA DE MENESES | GRATIFICACAO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXI-LIAR DE SERVICOS GERAIS, NO ABASTECIMENTO DAGUA ,DESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 31/08/2006 | 350.00 | 00025247141873 | DAMIAO PEREIRA DE MENESES | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NO ABASTECIMENTO DAGUA DESTA CIDADE, REFE -RENTE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER AS RUAS LIMPA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 31/08/2006 | 96.97 | 00003289839427 | MARIA ZULEIDE DA SILVA ALVES | PENSAO ALIMENTICIA DE FUNCIONARIO DA LIMPEZA PUBLICA AMAURILIO ALVES DO NASCIMENTO, PROCESSO Nº0372000003592, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXSAL.FAM. - 44.66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER AS RUAS LIMPA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 31/08/2006 | 96.97 | 00005902322405 | EUZILENE ANGELO DE ARAUJO | PENSAO ALIMENTICIA DE FUNCIONARIO DA LIMPEZA PUBLICA FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA, PROCESSONº 03720020053254, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006SAL.FAM. - 22.33 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 31/08/2006 | 350.00 | 00041464940444 | JOSE FERREIRA DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GE -RAIS, NO ABASTECIMENTO DAGUA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E ADM. DOS SERVICOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 31/08/2006 | 350.00 | 00006657403445 | FRANCISCO SERGIO PAMPLONA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR DE COMUNICACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXSAL.FAM. - 22.33 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. FUNC.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 31/08/2006 | 600.00 | 00049864653415 | MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA | 03 (TRES) DIARIAS COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PBRESOLVER ASSUNTOS JUNTO AS ENTIDADES ESTADUAIS: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, ADMINISTRACAO EDER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 31/08/2006 | 750.00 | 00022523790149 | EGBERTO GUEDES DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. FUNC.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 01/09/2006 | 134.00 | 35503721000107 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA MNF 4365/PBDO TRANSPORTE A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 01/09/2006 | 930.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | MENSALIDADE DE INTERNET VIA RADIO DE USO DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 01/09/2006 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | PUBLICACAO - DESERTIFICACAO DA LICITACAO TP Nº08//06, NO DIARIO OFICIAL, ED. 26/08/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS, Nº11.325-5EM 05.09.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0002516 | 01/09/2006 | 1555.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 01/09/2006 | 250.00 | 00029256291487 | RAIMUNDO NONATO ALVES MARTINS | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, GOL, PLACA-JLB 0771/CE DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTEMUNICIPIO PARA A CIDADE DE SOUSA-PB.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 01/09/2006 | 2000.00 | 00002138821404 | FRANCISCO JAILSON DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CELTA, PLA-CA MOC 5877/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES ,DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAOPESSOA E RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002512 | 01/09/2006 | 2000.00 | 00005959683415 | JOSE VICTOR DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, FIAT UNO MILLE SMART, PLACA KKY 6537/PB, NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 01/09/2006 | 400.00 | 00010329935453 | DR. MARCELO UCHOA MATOS | PRESTACAO DE SERVICOS EM REVISOES MENSAIS DE ORTO-DONTIA E OCLUSAO DOS SEGUINTES PACIENTES: FRANCIS-CO ALAN, LUANA ABRANTES, NOEL MOREIRA, FRANCISCOHENRIQUE, RAIMUNDA VICTOR E RICARDO VIEIRA, REFE -RENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 01/09/2006 | 60.00 | 00013294253400 | DR.ALCIR DIAS DE PONTES | CONSULTA MEDICA REALIZADA NO FILHO DE JOSENILTONDE SOUSA CAVALCANTE QUE E PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXTERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 01/09/2006 | 300.00 | 35503721000107 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA MNP 1163/PBDO TRANSPORTE DE EQUIPE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-P.S.F. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 01/09/2006 | 940.00 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO A.LOPES (FUN.SAO FRANC) | AQUISICAO DE 02 FUNERAIS PARA SEPULTAMENTOS DE: LUZIA JOANA DA CONCEICAO E MARIA MARLENE FERNANDES -PESSOAS CARENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 01/09/2006 | 300.00 | 00027343057472 | LEONILDE JOSE DA COSTA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO F4000, PLACAMOJ 5804/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO DIS -TRITO DE CAMPO ALEGRE PARA VIEIROPOLIS, NA 1ª QUINZENA DE JULHO/2006 E TRANSPORTE DE SOM DE SOUSA PARA ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 02/09/2006 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | PUBLICACAO - DISPENSA DE LICITACAO Nº 01/2006, NODIARIO OFICIAL-ED. 02.09.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS, Nº11.325-5EM 12.09.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA.X | MANUT. DA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 04/09/2006 | 225.00 | 35572494000163 | ZILMAR LEANDRO DA SILVA | AQUISICAO DE BOTAS PARA COMPONENTES DA BANDA MUNI-CIPAL FANFARRA MIRIN 29 DE ABRIL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA.X | MANUT. DA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 04/09/2006 | 4960.00 | 03766686000114 | MARIA EDILEUSA MOREIRA ALVES | AQUISICAO DE FARDAMENTO PARA A BANDA MUNICIPAL FANFARRA MIRIN 29 DE ABRIL, DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 04/09/2006 | 231.20 | 00004173910487 | JOSE OSORIO DE OLIVEIRA | AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA A MANUTENCAO DACRECHE MUNICIPAL MAE TOINHA NO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA.X | MANUT. DA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 04/09/2006 | 450.00 | 03696422000131 | FRANCISCO SALES RODRIGUES CALCADOS | AQUISICAO DE BOTAS B. RIO PARA FARDAMENTO DA BANDAMUNICIPAL FANFARRA MIRIN 29 DE ABRIL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0002525 | 04/09/2006 | 1462.55 | 03814325000104 | NARJARA GADELHA DE ABRANTES FORMIGA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAODE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM PLANEJAMENTO ESCOLAR.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 04/09/2006 | 150.00 | 00091863147420 | ALDENIR JACOME DA SILVA | AJUDA PARA VIAGEM PARA JOAO PESSOA E SEU SUSTENTO,POR SER PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 05/09/2006 | 180.00 | 00091835330444 | JOSE SENA DE FREITAS | AJUDA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAO SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 05/09/2006 | 1053.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORAÇOES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DECORATIVO PARA O DESFILE DODIA 07 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSI-NO FUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 05/09/2006 | 495.00 | 00002458475450 | FRANCISCO FILHO LOPES MARTINS | AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA A MANUTENCAO DACRECHE MUNICIPAL TIA MARIQUINHA, NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 06/09/2006 | 250.00 | 00003423422408 | FRANCISCO BATISTA NETO | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, F4000, PLA-CA MOB 0460/PB, NO TRANSPORTE DE CAIXAS DE SOM PA-RA O DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS MU-NICIPAIS DE: SOUSA, SANTA CRUZ E SITIO PINHAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 06/09/2006 | 300.00 | 00069059446453 | FRANCISCA DUARTE DA COSTA | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA DR.ANTONIO PINTO DE OLIVEIRA, 46 PARA FUNCIONAMENTO DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 06/09/2006 | 700.00 | 00002397332400 | FABIANO DANTAS PEREIRA | PRESTACAO DE SERVICOS MECANICO (ROLAMENTO DIANTEI-RO, COIFA INTERNA ALBARUS, JUNTA HOMOCINETICA IN -TERNA ALBARUS) DO VEICULO EM COMODATA COM ESTA PREFEITURA, AMBULANCIA PARATY, PLACA MOL 3896/PB DOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA UNIDADE MISTA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 08/09/2006 | 4000.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA-FARMACIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTA FISCAL Nº 1153. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 08/09/2006 | 2145.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA-FARMACIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTA FISCAL Nº 1153. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 08/09/2006 | 1044.79 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 21.561-9 EM 08.09.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 08/09/2006 | 13101.82 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS-PARC-ADM., CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CON-TA DO FPM, Nº 21.561-9 EM 08.09.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 09/09/2006 | 400.00 | 07273378000108 | RAIMUNDO A. DE ARAUJO | AQUISICAO DE LIVROS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 09/09/2006 | 285.00 | 00007036547480 | IRENE VITOR GADELHA DE ANDRADE | AJUDA PARA VIAGEM PARA JOAO PESSOA, FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA.X | MANUT. DA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002881 | 10/09/2006 | 630.00 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | AQUISICAO DE 35 SACOS DE CIMENTO DE 50KG PARA RECUPERACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTA FISCAL Nº 787. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | CONSTRUCAO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002880 | 10/09/2006 | 1020.00 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | AQUISICAO DE 30 TUBOS 100MM 6METROS PARA CONSTRU -CAO DE ESGOTO NO PROJETO MARIZ, NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTA FISCAL Nº 787. | 00122006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002882 | 10/09/2006 | 750.00 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | AQUISICAO DE 25 SACOS DE CIMENTO DE 50KG E 100 SA-COS DE CAL HIDRATADO PARA REFORMA TIPO CANAL NO POCO AMAZONAS DO SITIO ARARA QUE SERVE PARA O FORNE-CIMENTO DAGUA NESTA CIDADE. NOTA FISCAL Nº 787. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002883 | 10/09/2006 | 750.00 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | AQUISICAO DE 50 TUBOS 25 MM E 50 TUBOS DE 20MM PA-RA O ABASTECIMENTO DAGUA DO DISTRITO DE CAMPO ALE-GRE, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTA FISCAL Nº 787. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E ADM. DOS SERVICOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 11/09/2006 | 350.00 | 00007292572405 | JOSE EDCARLOS JUVENAL DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR DE COMUNICACAONO POSTO DE SERVICOS TELEFONICOS DO SITIO CACHOEI-RA DOS ALVES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 11/09/2006 | 200.00 | 00027650642453 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | CONTRATO DE LOCACAO DE POCO AMAZONAS, SITUADO NOSITIO RIACHO QUE SERVE PARA O FORNECIMENTO DAGUA ,NAQUELA COMUNIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 11/09/2006 | 200.00 | 00005216236422 | MANOEL JOSE FILHO | CONTRATO DE LOCACAO DE POCO AMAZONAS, SITUADO NOSITIO BONFIM QUE SERVE PARA O FORNECIMENTO DAGUA ,NAQUELA COMUNIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 11/09/2006 | 200.00 | 00076004899453 | ALBERTINA FRANCISCA DE OLIVEIRA | CONTRATO DE LOCACAO DE POCO AMAZONAS, SITUADO NOSITIO PINHAO QUE SERVE PARA O FORNECIMENTO DAGUA ,NAQUELA COMUNIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 11/09/2006 | 300.00 | 00003086556480 | VALDEMIRO SOUTO DE OLIVEIRA | CONTRATO DE LOCACAO DE POCO AMAZONAS, SITUADO NOSITIO RIACHO DOS XAVIER QUE SERVE PARA O FORNECI -MENTO DAGUA NAQUELA COMUNIDADE, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 11/09/2006 | 350.00 | 00015122999449 | GENIVAL OLIVEIRA | CONTRATO DE LOCACAO DE POCO AMAZONAS, SITUADO NOSITIO SAO DIOGO QUE SERVE PARA O FORNECIMENTO DA -GUA NAQUELA COMUNIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 11/09/2006 | 300.00 | 00098285220478 | MARIA NAIR PINTO | CONTRATO DE LOCACAO DE POCO AMAZONAS, SITUADO NOSITIO ARARA QUE SERVE PARA O FORNECIMENTO DAGUA ,NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 11/09/2006 | 4805.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENCAO DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE A-GOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 11/09/2006 | 700.00 | 00075308576491 | PAULO HELIO VIEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO CHEFE DO DEPARTAMENTODE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 11/09/2006 | 1000.00 | 00051837838453 | JOAO DOMINGOS ALBUQUERQUE E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACOES PARA POLICIAISQUE SE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 11/09/2006 | 110.00 | 00005948269426 | ANA VIEIRA PINTO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NADELEGACIA DE POLICIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 11/09/2006 | 100.00 | 00067618669449 | LUIZA PINTO DE OLIVEIRA | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA JOELDARIO DA COSTA, 11 DE FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFA-DO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. FUNC.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 11/09/2006 | 350.00 | 00039575780434 | MARIA NAZARE VIEIRA | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA DR.ANTONIO PINTO DE OLIVEIRA, 67 DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE A-GOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 11/09/2006 | 350.00 | 00003009545495 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMSUBSTITUTA DE ANTONIA SOBRINHA DE SOUSA, NO POSTOMEDICO DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 11/09/2006 | 350.00 | 00004558059469 | LUZIA ANDRADE DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMNA UNIDADE MISTA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE A -GOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 11/09/2006 | 350.00 | 00004881388410 | FRANCISCA DE OLIVEIRA ABRANTES | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMNO POSTO MEDICO DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 11/09/2006 | 2500.00 | 08602351000184 | ORIEDI S.DA NOBREGA-ME-FARMACIA S.ANTON | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO-HOSPI-TALAR PARA A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE.NOTAS FISCAIS NºS. 105 E 106.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 11/09/2006 | 4852.50 | 08602351000184 | ORIEDI S.DA NOBREGA-ME-FARMACIA S.ANTON | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO-HOSPI-TALAR PARA A MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS.XXXXXXXNOTAS FISCAIS NºS. 105 E 106.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 11/09/2006 | 2000.00 | 00044197500491 | MARGARIDA MENDES BARBOSA | PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOESPARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - 02 EQUIPESDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DEAGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 11/09/2006 | 520.30 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM ESTAR FAMILIA NO BRASIL | REPASSE DE NUMERARIO EM FAVOR DA BEMFAM PELA EXECUCAO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS E DE ASSISTENCIA EMSAUDE REPRODUTIVA/PLANEJAMENTO FAMILIAR E DE PROMOCAO DA SAUDE DA POPULACAO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DA SAUDE, Nº11.632-7 EM 11.09.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 11/09/2006 | 350.00 | 00005430670413 | JOSEMARA ALVES GADELHA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTADE SOLANGE OLIVEIRA DE ABRANTES, NA ESCOLA MUNICI-PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CACHOEIRA DOSALVES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 11/09/2006 | 200.00 | 00030108748472 | MAGDALA MARIA PINHIERO | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA ERME-NEGILDO VIEIRA, 05 DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 11/09/2006 | 385.00 | 00003012282483 | RONIEDES LOPES LEANDRO | PRESTACAO DE SERVICOS EM CONFECCAO DE 11 FAIXAS PARA O DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS MU-NICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 11/09/2006 | 224.00 | 00026228971468 | ARIOMIRO PEREIRA DE SENA | AQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA A MANUTENCAO DA CRECHE MAE TOINHA, NO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 11/09/2006 | 1000.00 | 00003324256496 | ADRIANA ANTUNES DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, ONIBUS, PLACA HVB 5175/CE, 14 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTU -DANTES DE VIEIROPOLIS X SOUSA E VIRCE-VERSA, DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 11/09/2006 | 350.00 | 00002150939410 | MANOEL RAIMUNDO DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO DEMARIA GADELHA DE OLIVEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL DE POMPEIA, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 11/09/2006 | 70.00 | 00004801344488 | VALDIR OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | AJUDA PARA CONSULTA MEDICA, POR SER PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.DO CONS. TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 11/09/2006 | 100.00 | 00055258140482 | RAIMUNDO MARTINS DA SILVA | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA JOAOAGRIPINO, 01 DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELARDA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E FUNC. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 11/09/2006 | 100.00 | 00055258140482 | RAIMUNDO MARTINS DA SILVA | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA JOAOAGRIPINO, 13 DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE A -CAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 12/09/2006 | 104.70 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | AQUISICAO DE 02 PASSAGENS IDA E VOLTA PARA JOAO PESSOA-PB PARA ATENDER PEDIDO DE RAIMUNDA DE OLIVEI-RA NETA LIMA QUE E PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXTERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 12/09/2006 | 150.00 | 00003289308499 | MARIA DO SOCORRO PINHEIRO DE SOUSA | AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDEDE SEU IRMAO EM RECIFE-PE, POR SER PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E FUNC. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 12/09/2006 | 350.00 | 00026943798855 | DOMINGOS CESAR DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIADE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 12/09/2006 | 309.00 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | AQUISICAO DE PASSAGEM PARA SAO PAULO PARA ATENDERPEDIDO DE FRANCISCO PEREIRA DA SILVA QUE E PESSOACARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 12/09/2006 | 500.00 | 00002160016411 | FRANCISCO AURIVAN DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, D20, PLACA-HUI 4593/RN, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DES-TE MUNICIPIO PARA SOUSA E TREINAMENTO DE MESARIOSDESTE MUNICIPIO PARA O LASTRO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 12/09/2006 | 600.00 | 00000090742443 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, F4000, PLA-CA MMO 8460/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTESDE UMBURANA PARA SOUSA-PB.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E FUNC. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0002766 | 12/09/2006 | 1000.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTAS FISCAIS NºS. 721 E 722. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 12/09/2006 | 350.00 | 00004975223490 | LUCIVANIA MOREIRA DE SOUSA LACERDA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIRETORA DA CRECHE MAETOINHA, NO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 12/09/2006 | 350.00 | 00005233245450 | MARIA DAS GRACAS ABRANTES DA COSTA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO ,NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DECAICARA E RIACHO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO PROG. DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 12/09/2006 | 350.00 | 00004550073497 | ROSIVANIA CESAR SARMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 12/09/2006 | 350.00 | 00057009414491 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA ABRANTES | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO ,NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOSAO DIOGO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 12/09/2006 | 350.00 | 00006492099400 | FABIO CANDIDO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO CHEFE DE DISCIPLINA NAESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AGRIPINO F.DAS CHAGAS, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 12/09/2006 | 350.00 | 00032358577880 | LUSINETE DARIO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO BIBLIOTECARIO, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 12/09/2006 | 350.00 | 00007315594442 | MARIA VERONICA DE A. MOREIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO ,NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAODIOGO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 12/09/2006 | 350.00 | 00007251534401 | ALCIONE ROQUE MARTINS | PRESTACAO DE SERVICOS COMO SECRETARIA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AGRIPINO FERNANDESDAS CHAGAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 12/09/2006 | 350.00 | 00069239762434 | ADNEUDA JACOME DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIRETORA DA CRECHE MUNICIPAL TIA MARIQUINHA, NESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002591 | 12/09/2006 | 3377.50 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, SENDO: ONI -BUS MEDES BENZ, PLACA MNO 0388/PB E MICRO-ONIBUSMARCOPOLO VOLARE, PLACA MOU 7319/PB DO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. MNO-0388 - 828L - R$ 1.572.30 MOU-7319 - 951L - R$ 1.805.20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 12/09/2006 | 650.00 | 00060115505415 | ANTONIO FRANCISCO MARTINS | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, D20, PLACA-MNC 9007/PB, NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARADISTRIBUICAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUN-DAMENTAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 12/09/2006 | 530.00 | 00002235154425 | FRANCISCO LINDERBERG SARMENTO LIRA | PRESTACAO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO DE 02 CARROSALEGORICOS PARA O DESFILE DE 07 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 12/09/2006 | 165.00 | 00236127000104 | BENEDITO SAVIO ABRANTES DE OLIVEIRA | AQUISICAO DE AVIAMENTOS PARA FARDAMENTO DOS ALUNOSDAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARAO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0002762 | 12/09/2006 | 1581.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 12/09/2006 | 350.00 | 00026310376420 | MARIA ANA DA CONCEICAO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM,NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE A-GOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 12/09/2006 | 350.00 | 00002891676475 | FRANCISCO FERNANDES PEREIRA DUARTE | PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA-P.S.F., REFERENTE AO MES DE A-GOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 12/09/2006 | 350.00 | 00005501471442 | MARIA DAS GRACAS PORDEUS DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS EM ATENDIMENTO NA FARMACIADA UNIDADE MISTA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE A-GOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 12/09/2006 | 100.00 | 00004571584253 | ANANIAS MOREIRA DA NOBREGA | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA JOELDARIO DA COSTA, 19 DE FUNCIONAMENTO DO LABORATORIOTB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 12/09/2006 | 200.00 | 00004571584253 | ANANIAS MOREIRA DA NOBREGA | CONTRATO DE LOCACAO DE TERRENO, SITUADO NO SITIO ARARA QUE SERVE DE ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 12/09/2006 | 180.00 | 00056842562449 | DR. FRANCISCO DANTAS FILHO | EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E RETIRADA DECORPO ESTRANHO REALIZADO NO SR. FRANCISCO GONCAL -VES QUE E PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002592 | 12/09/2006 | 1864.35 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, FIATS UNO MILLEPLACAS: MOL 4484/PB E MNP 1163/PB DO TRANSPORTE ASERVICOS DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI-LIA-P.S.F. NOTA FISCAL Nº 4560.MOL - 4484 - 385L - R$ 1.012.25MNP - 1163 - 324L - R$ 852.10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002593 | 12/09/2006 | 1466.84 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, AMBULANCIAS,PLACAS: MOQ 2303/PB E MNO 0265/PB DO TRANSPORTE DEPESSOAS DOENTES DOS POSTOS MEDICOS.NOTA FISCAL Nº 4560.MOQ - 2303 - 68L - R$ 178.84MNO - 0265 - 490L - R$ 1.288.00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002594 | 12/09/2006 | 1149.30 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO EM COMODATA COM ESTA PREFEITURA, AMBULANCIA, PLACA MOL 3896/PB DO TRANSPORTE DE PES -SOAS DOENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE.NOTA FISCAL Nº 4560.MOL - 3896 - 437L - R$ 1.149.30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002595 | 12/09/2006 | 84.16 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, MOTO HONDA CG 125PLACA MMV 1239/PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO PRO-GRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.NOTA FISCAL Nº 4560.MMV - 1239 - 32L - R$ 84.16 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 12/09/2006 | 6148.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL DE USO MEDICO PARA O ABASTECIMENTO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0002611 | 12/09/2006 | 990.00 | 06010608000183 | DANIEL SILVA DE ABRANTES-DENTAL SORRISO | AQUISICAO DE 01 MOTOCOMPRESSOR AR 25H ISENTO DE O-LEO SCHUZ PARA O ATENDIMENTO ODONTOLOGICO DO POSTOMEDICO DE UMBURANA, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXNOTA FISCAL Nº 390. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0002612 | 12/09/2006 | 850.00 | 06010608000183 | DANIEL SILVA DE ABRANTES-DENTAL SORRISO | AQUISICAO DE 01 CONJUNTO DE OXIGENIO PORTATIL WHI=TI MED PARA O ATENDIMENTO ODONTOLOGICO DA UNIDADEMISTA DE SAUDE, NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTA FISCAL Nº 390. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0002613 | 12/09/2006 | 2728.60 | 06010608000183 | DANIEL SILVA DE ABRANTES-DENTAL SORRISO | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO/ODONTOLOGICO PARA AMANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTAS FISCAIS NºS. 387, 388 E 389. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0002614 | 12/09/2006 | 1200.00 | 06010608000183 | DANIEL SILVA DE ABRANTES-DENTAL SORRISO | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO/ODONTOLOGICO PARA AMANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTAS FISCAIS NºS. 387, 388 E 389. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0002763 | 12/09/2006 | 400.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTAS FISCAIS NºS. 723, 724 E 725. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0002764 | 12/09/2006 | 489.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTAS FISCAIS NºS. 723, 724 E 725. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. FUNC.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002596 | 12/09/2006 | 1299.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, FIAT UNO MILLE ,PLACA MNF 4365/PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO.NOTA FISCAL Nº 4562.494LITROS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 12/09/2006 | 500.00 | 00004752110490 | VANUZA GOMES MOREIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO ,NO SETOR PESSOAL DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 12/09/2006 | 350.00 | 00003663172457 | GENISIO BATISTA DUARTE | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO ,NO POSTO DOS CORREIOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 12/09/2006 | 350.00 | 00002512684466 | GERALDO CESAR BRAGA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO CARTEIRO DOS CORREIOS ,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 12/09/2006 | 100.00 | 00004571584253 | ANANIAS MOREIRA DA NOBREGA | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA JOELDARIO DA COSTA, 23 DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DOSCORREIOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 12/09/2006 | 300.00 | 00004571584253 | ANANIAS MOREIRA DA NOBREGA | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA ANTO-NIO JOSE SANTIAGO, 115 - DINAMERICO - BLOCO: O - APARTAMENTO 301 QUE SERVE DE REPUBLICA PARA ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE--PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002597 | 12/09/2006 | 562.81 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ALOCADO A ESTA PREFEITURA, KOMBI ,PLACA MNK 2337 DO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DESTAPREFEITURA DE SOUSA X VIEIROPOLIS E VIRCE-VERSA.NOTA FISCAL Nº 4562.214 LITROS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 12/09/2006 | 463.50 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA-RESTAURANTE | PRESTACAO DE SERVICOS COM REFEICOES PARA FUNCIONA-RIOS DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 12/09/2006 | 150.00 | 00001346356475 | JOSE VIEIRA DA COSTA | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA DR.ANTONIO PINTO DE OLIVEIRA, 39 DE FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 12/09/2006 | 500.00 | 00007098340472 | MANOEL DOMINGOS DA COSTA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE TRIBUTOS DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E ADM. DOS SERVICOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 12/09/2006 | 350.00 | 00025173946873 | MARIA DO SOCORRO A. DE OLIVEIRA DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSORA DE COMUNICA -CAO NO POSTO TELEFONICO DA CACHOEIRA DOS ALVES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MELHORAR E AMPLIAR N | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 12/09/2006 | 1600.00 | 00004598427493 | ANANIAS MOREIRA DA NOBREGA JUNIOR | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CACAMBA,PLACA MMS 5170/PB DO TRANSPORTE DE PICARRA PARA RECU-PERACAO DE ESTRADAS, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002598 | 12/09/2006 | 94.68 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, MOTO HONDA XLR, ,PLACA MOJ 5901/PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA ILU-MINACAO PUBLICA E ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL Nº 4562.36 LITROS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER AS RUAS LIMPA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002599 | 12/09/2006 | 778.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, CACAMBA, PLACAHUT 9369/CE DO TRANSPORTE A SERVICOS DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.NOTA FISCAL Nº 4562.410 LITROS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MELHORAR E AMPLIAR N | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002600 | 12/09/2006 | 957.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ALOCADO A ESTA PREFEITURA, CACAMBA, PLACA MMS 5170 DO TRANSPORTE A SERVICOS DE RE-CUPERACAO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO.NOTA FISCAL Nº 4562.504 LITROS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 12/09/2006 | 200.00 | 00003461309486 | PEDRO BATISTA NOGUEIRA | CONTRATO DE LOCACAO DE POCO AMAZONAS, SITUADO NOSITIO CACHOEIRA QUE SERVE PARA O FORNECIMENTO DA -GUA NAQUELA COMUNIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0002765 | 12/09/2006 | 804.30 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTAS FISCAIS NºS. 721 E 722. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 13/09/2006 | 500.00 | 00084088680472 | FRANCISCO DE ASSIS ESTRELA MOREIRA | CONTRATO DE LOCACAO DE POCO AMAZONAS, SITUADO NOSITIO RIACHO DOS NOGUEIRA QUE SERVE PARA O FORNECIMENTO DAGUA NA COMUNIDADE DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 13/09/2006 | 400.00 | 00000092159486 | FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA | CONTRATO DE LOCACAO DE POCO AMAZONAS, SITUADO NOSITIO SOBRADO QUE SERVE PARA O FORNECIMENTO DAGUA,NA COMUNIDADE DO SITIO BARRO VERMELHO, NESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 13/09/2006 | 0.15 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ITR, Nº 6.195-6 EM 13.09.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 13/09/2006 | 170.00 | 00043702520406 | MANOEL MARCOS SENA BATISTA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA MOE 2727/PB, NO TRANSPORTE DO PES-SOAL DOS CORREIOS PARA PAGAMENTO DOS APOSENTADOS ,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 13/09/2006 | 400.00 | 00023724595468 | ANTONIO FRANCISCO DE ASSIS | PRESTACAO DE SERVICOS COMO ELETRICISTA DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 13/09/2006 | 96.00 | 00003287498428 | JOSE JACOME DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSERTOS DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 13/09/2006 | 600.00 | 07934402000102 | RUBENS JOSE DE ANDRADE | PRESTACAO DE SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA, NOVEICULO EM COMODATA COM ESTA PREFEITURA, AMBULAN -CIA PARATI, PLACA MOL 3896/PB DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 13/09/2006 | 100.00 | 00004828149422 | WELTON LOPES COSTA | GRATIFICACAO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETADAGUA NAS RESIDENCIAS DA ZONA URBANA PARA ANALISESREFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 13/09/2006 | 250.00 | 00005835526415 | FRANCISCO LOPES NETO | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA MANOEL VIEIRA DO NASCIMENTO DE FUNCIONAMENTO DO LABORA-TORIO DE ANALISES CLINICO, REFERENTE AO MES DE A -GOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 13/09/2006 | 320.00 | 00044194510410 | GISELDA PEREIRA DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS NA ORNAMENTACAO DO DESFILEDO DIA 07 DE SETEMBRO PARA A SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 13/09/2006 | 362.00 | 00000092732470 | RAIMUNDA DANTAS SOARES | PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTA-CAO PARA O PESSOAL DA SAUDE, EQUIPE DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA EM ATENDIMENTO NO POSTO MEDICO DECAMPO ALEGRE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 13/09/2006 | 300.00 | 00001977698450 | JOSE MANOEL DE MELO JUNIOR | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORRO E TAPECARIA DO VEI-CULO EM COMODATA COM ESTA PREFEITURA, AMBULANCIAPARATY, PLACA MOL 3896/PB DO TRANSPORTE DE PESSOASDOENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 13/09/2006 | 100.00 | 00043136338391 | DR. PAULO JOSE ALVES | CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PESSOACARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 13/09/2006 | 400.00 | 00083940863491 | JOAQUIM XAVIER FILHO | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CAMIONETA ,PLACA MNC 8421/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSSITIOS: VARZEA DE CARNAUBA E POMPEIA PARA ESTA CI-DADE, REFERENTE AO PERIODO DOS 10 ULTIMOS DIAS DOMES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 13/09/2006 | 210.00 | 00009063064420 | CORNELIO ALVES BATISTA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, NO TRANSPORTE DE POLICIAIS PARA O DESFILE DO DIA 07 DE SETEM-BRO NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 13/09/2006 | 350.00 | 00006528306419 | MARCIA CRISTINA ALVES GADELHA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DA CRECHE MUNICIPAL TIA MARIQUINHA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 13/09/2006 | 400.00 | 00002588659462 | JOAQUIM AMANCIO FILHO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADOR DO PROGRAMAAGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 14/09/2006 | 200.00 | 00097883743449 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE SOUSA-PB | CUSTAS CARTORIAIS PELA AUTUACAO DE DOCUMENTOS, EDITAIS E CELEBRACAO DO CASAMENTO DE ALEXSANDRO ANDRADE DE OLIVEIRA E MARIA DAS CHAGAS ANTUNES, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 14/09/2006 | 2175.60 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF60%-EFETIVOS, REFERENTE AO 13ºSALARIO DO ANO DE2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 14/09/2006 | 1065.75 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF40%-EFETIVOS, REFERENTE AO 13ºSALARIO DO ANO DE2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 14/09/2006 | 197.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO13º SALARIO DE 2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 14/09/2006 | 484.05 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS CRE -CHES-EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 14/09/2006 | 73.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REGENTEDE ENSINO-EFETIVOS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2006.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 14/09/2006 | 1144.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF40%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 14/09/2006 | 19.63 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | JUROS/MULTA DO INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTODO FUNDEF 40% E 60%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 14/09/2006 | 294.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF60%-PRESTADORES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006..XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 14/09/2006 | 315.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFES-SORES DO ENSINO MEDIO-PRESTADORES, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 14/09/2006 | 110.25 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS ATIVI-DADES ARTISTICAS E CULTURAIS, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 14/09/2006 | 147.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO-PRESTADORES, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 14/09/2006 | 367.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS CRECHES-PRESTADORES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 14/09/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE REGENTE DE ENSINO-EFETIVOS ,NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2006.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 14/09/2006 | 1225.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXLIARES DE SERVICOS-EFETI-VOS EM CRECHES, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 14/09/2006 | 1080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES-EFETIVOS EM CRE-CHES, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2006XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 14/09/2006 | 940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-EFETIVOS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALA-RIO DE 2006XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 14/09/2006 | 10360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 60%-EFETIVOS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 14/09/2006 | 5075.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 40%-EFETIVOS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 14/09/2006 | 404.25 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-PRESTADORES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 14/09/2006 | 5.52 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | JUROS/MULTA DO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DASECRETARIA DE SAUDE-PRESTADORES, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 14/09/2006 | 2.01 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | JUROS/MULTA DO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSPOSTOS MEDICOS-PRESTADORES, REFERENTE AO MES DE A-GOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 14/09/2006 | 147.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS POSTOSMEDICOS-PRESTADORES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 14/09/2006 | 220.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA UNIDADEMISTA DE SAUDE-PRESTADORES, REFERENTE AO MES DE A-GOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 14/09/2006 | 3.01 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | JUROS/MULTA DO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DAUNIDADE MISTA DE SAUDE-PRESTADORES, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 14/09/2006 | 257.25 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS POSTOSMEDICOS-EFETIVOS, REFERENTE AO 13º DE 2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 14/09/2006 | 294.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA UNIDADEMISTA DE SAUDE-EFETIVOS, REFERENTE AO 13º DE 2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 14/09/2006 | 280.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | 02 CONSULTAS NEUROLOGICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES. TERMOS DE DOACOES EM ANEXOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 14/09/2006 | 325.00 | 06223186000124 | LACLI-LABORATO.DE ANALISES CLINICAS LTDA | EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CAREN -TES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 14/09/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE-EFETIVOS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2006XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 14/09/2006 | 1225.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS POSTOS MEDICOS-EFETIVOS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 14/09/2006 | 207.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A EM VIRTUDEDO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICO MUNICIPAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 14/09/2006 | 133.33 | 00006721878844 | EVA PIRES GONCALVES | 08 PARCELA DO PARCELAMENTO COMO AGENTE ADMINISTRA-TIVO EM VIRTUDE DO ACORDO COLETIVO DO ANO DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 14/09/2006 | 175.00 | 00099271125487 | FRANCISCO LIDOVAN DE OLIVEIRA | 1ª(PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALARIO COMO FUNCIONA-RIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO ANO BASE 2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 14/09/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-EFETIVOS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE2006XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 14/09/2006 | 760.42 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 14/09/2006 | 147.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 14/09/2006 | 441.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LIMPEZAPUBLICA E COVEIRO-EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALA-RIO DE 2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 14/09/2006 | 29.95 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | JUROS/MULTAS DO INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO:GABINETE, ENSINO MEDIO, ATIV. ART. E CULT., SEC.E-DUCACAO, SEC. AGRICULTURA, SEC. ADMINIST., CRECHESCONSELHO TUTELAR E LIMPEZA PUBLICA-PRESTADORES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 14/09/2006 | 73.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINE-TE DO PREFEITO-PRESTADORES, REFERENTE AO MES DE A-GOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 14/09/2006 | 100.80 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA-PRESTADORES, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 14/09/2006 | 126.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-PRESTADORES, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 14/09/2006 | 367.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSE -LHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 14/09/2006 | 588.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LIMPEZAPUBLICA-PREST., REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 14/09/2006 | 175.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO CEMITERIO PUBLICO-EFETIVO,REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER AS RUAS LIMPA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 14/09/2006 | 1925.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA LIMPEZA PUBLICA-EFETIVOS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 15/09/2006 | 500.00 | 00000090752406 | ANTONIO MOREIRA DE ANDRADE | PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR NA SECRETARIADE OBRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E ADM. DOS SERVICOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 15/09/2006 | 400.00 | 00005607807452 | FRANCISCO ANTONIO MOREIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR DE COMUNICACAONO POSTO TELEFONICO DO SITIO SAO DIOGO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E ADM. DOS SERVICOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 15/09/2006 | 350.00 | 00007918824466 | CARMEM VALERIA BREJEIRO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSORA DE COMUNICA -CAO, NO POSTO TELEFONICO DO SITIO PINHAO, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 15/09/2006 | 350.00 | 00060276290453 | ANTONIO GABRIEL DA COSTA | CONTRATO DE LOCACAO DE POCO AMAZONAS, SITUADO NOSITIO CAICARA DOS GABRIEL QUE SERVE PARA O FORNECIMENTO DAGUA NAQUELA COMUNIDADE, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E ADM. DOS SERVICOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 15/09/2006 | 350.00 | 00084484209420 | LINDALVA ROQUE SARMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR DE COMUNICACAONO POSTO TELEFONICO DO SITIO PINHAO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E ADM. DOS SERVICOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 15/09/2006 | 350.00 | 00002850687413 | SONALLY YASNARA SARMENTO MEDEIROS | PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR DE COMUNICACAONO POSTO TELEFONICO DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 15/09/2006 | 350.00 | 00002629541410 | JOSE GADELHA DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO CACHOEIRA ECARRETAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 15/09/2006 | 350.00 | 00004013045907 | VITORIANO DIAS DE SOUSA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO ABASTECIMENTO DAGUA NA LAVANDERIA PUBLICADO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E ADM. DOS SERVICOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 15/09/2006 | 350.00 | 00002051434409 | FRANCISCO DE ASSIS NETO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSORA DE COMUNICACAO NO POSTO TELEFONICO DO SITIO PINHAO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 15/09/2006 | 400.00 | 00002929842431 | FRANCISCO MONTE DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGUADOR, NO ABASTECIMENTO DAGUA, NO SITIO CARRETAO DOS JUVENAIS, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E ADM. DOS SERVICOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 15/09/2006 | 350.00 | 00006845942420 | ERINALDO MOREIRA DE SOUSA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR DE COMUNICACAORESPONSAVEL PELOS POSTOS TELEFONICOS DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E ADM. DOS SERVICOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 15/09/2006 | 350.00 | 00003288666448 | MARIA CLEIDE LIMA DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS, NO POSTO TELEFONICODO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E ADM. DOS SERVICOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 15/09/2006 | 350.00 | 00005366746477 | JANAILMA SEVERINA DE ANDRADE | PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSORA DE COMUNICA -CAO, NO POSTO TELEFONICO DO DISTRITO DE CAMPO ALE-GRE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E ADM. DOS SERVICOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 15/09/2006 | 350.00 | 00005599359433 | JAILMA SEVERINA DE ANDRADE | PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSORA DE COMUNICA -CAO, NO POSTO TELEFONICO DO SITIO PINHAO, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 15/09/2006 | 217.00 | 00014028508835 | ISRAEL JOSE DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO RIACHO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 15/09/2006 | 350.00 | 00003211589465 | MARIVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVONA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE A -GOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 15/09/2006 | 175.00 | 00006721878844 | EVA PIRES GONCALVES | 1ª PARCELA DO DO 13º SALARIO DO ANO DE 2006 DE A -GENTE ADMINISTRATIVA, JUNTO AS SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 15/09/2006 | 350.00 | 00006773182433 | ADRIANO ALVES JUSTINO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE E AGUADOR DASPLANTAS NA PRACA DA ENTRADA DESTA CIDADE, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 15/09/2006 | 350.00 | 00008140125407 | DAMIAO JOSE DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO ELETRICISTA NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS ALVES, REFERENTE AO MES DE A -GOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 15/09/2006 | 350.00 | 00004996673443 | MARIA MARCIA DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO ,NOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 15/09/2006 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | PUBLICACAO - AVISO DE ADIAMENTO - TP Nº 12/2006,NODIARIO OFICIAL E J. A UNIAO - EDICAO - 14.09.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS, Nº11.325-5EM 26.09.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 15/09/2006 | 350.00 | 00098284959453 | VALDENORA VIEIRA DE LIMA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO MEDICO DO SITIO POMPEIA, REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 15/09/2006 | 350.00 | 00016121090472 | MARIA GADELHA DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS ,NO POSTO MEDICO DE CACHOEIRA DOS ALVES, REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 15/09/2006 | 350.00 | 00001073420493 | JOSEFA GADELHA DE SANTANA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO ,NO POSTO MEDICO DE CACHOEIRA DOS ALVES, REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 15/09/2006 | 175.00 | 00003816682405 | JOSE TEIXEIRA DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADOR EM MARCACAODE EXAMES DO SUS, NA SECRETARIA DE SAUDE, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 15/09/2006 | 350.00 | 00085380814468 | MARIA JONEIDE SARMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM,NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE A -GOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 15/09/2006 | 700.00 | 00003173799410 | GLENIO PAULO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO NUTRICIONISTA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 15/09/2006 | 80.00 | 00007840524419 | PETRUCIO ROQUE GADELHA | PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA NALIMPEZA DA CAIXA DAGUA DO POSTO MEDICO DO SITIO CACHOEIRA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 15/09/2006 | 500.00 | 00016207181468 | DR RONALDO PINTO DANTAS | PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAMES LABORATORIAIS REA-LIZADOS PARA PESSOAS CARENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 15/09/2006 | 650.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | AQUISICAO DE PECAS PARA MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, AMBULANCIA SAVEIRO, PLACA MOQ 2303/PBDO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS POSTOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 15/09/2006 | 60.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | CONSULTA MEDICA REALIZADA EM FRANCISCO AILTON LACERDA VITAL QUE E PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 15/09/2006 | 90.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | REFERENTE A UMA CONSULTA + EXAME DE ELETROCARDIO -GRAMA REALIZADOS NA PACIENTE FRANCISCA FORTUNATODE SENA. TERMO DE DOACAO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 15/09/2006 | 190.00 | 00002835035486 | SOLANGE OLIVEIRA DE ABRANTES | 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2006 COMO PROFESSORANA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DE CACHOEIRA DOS ALVES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 15/09/2006 | 175.00 | 00073898333434 | LUCIVANIA PEREIRA DA SILVA PINHEIRO | 1ª PARCELA DO DO 13º SALARIO DO ANO DE 2006 DE PROFESSORA DE ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 15/09/2006 | 350.00 | 00005965646437 | MARIA DE FATIMA DA COSTA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DA CRECHE MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 15/09/2006 | 163.00 | 00437320000294 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A FANFARRAMIRIN MUNICIPAL, SENDO:08- BOQUITA TERESSE,03- ESTEIRINHA LUEN,03- PELE BRORILE,04- CORREIA RAIF P/ INT.,01- BOQUETA P/ RIPIQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 15/09/2006 | 350.00 | 00006541401462 | MAURICIO VIEIRA PINTO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AGRIPINO FERNANDESDAS CHAGAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 15/09/2006 | 350.00 | 00007248089494 | NATALIA ROQUE GADELHA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO ,NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NOEL AL-VES, NO SITIO CACHOEIRA, REFERENTE AO MES DE AGOS-TO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 15/09/2006 | 350.00 | 00008278710406 | MARIA DE FATIMA GADELHA ANDRADE | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO ,NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SANTA A-NA E JOSE ANACLETO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA.X | MANUT. DA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 15/09/2006 | 350.00 | 00073901792449 | FRANCISCO ROBERTO SOUSA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO GUIA TURISTICO, NA SEDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 15/09/2006 | 350.00 | 00060123303400 | MARIA DE LOURDES DA SILVA DANTAS | PRESTACAO DE SERVICOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AGRIPINO FERNANDESDAS CHAGAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 15/09/2006 | 350.00 | 00016824877840 | IRISMAR DE OLIVEIRA FERNANDES | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL A-GRIPINO FERNANDES DAS CHAGAS, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 15/09/2006 | 350.00 | 00007257958408 | JOSE AURILIO ALVES DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA ,DE FRANCISCA ALVES DE ANDRADE, NA ESCOLA MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL DE CACHOEIRA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 15/09/2006 | 350.00 | 00004358664431 | ZENEIDE PAMPLONA DE LIMA COSTA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO ,NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE CAICARA E RIACHO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.XX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 15/09/2006 | 350.00 | 00006229297477 | DAMIAO ALVES LOURENCO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MU-NICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NOEL ALVES, NO SITIOCACHOEIRA DE CIMA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 15/09/2006 | 350.00 | 00002850687413 | SONALLY YASNARA SARMENTO MEDEIROS | PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DE EDUCACAOFISICA, NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALAGRIPINO FERNANDES DAS CHAGAS, NESTA CIDADE, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 15/09/2006 | 210.00 | 00006441725410 | EDIMAR ALEXANDRE DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO MOTO, PLACA-MNK 2650, NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA EM VISITAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 15/09/2006 | 350.00 | 00002850687413 | SONALLY YASNARA SARMENTO MEDEIROS | PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE A -GOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 15/09/2006 | 350.00 | 00005852388475 | HILDELANIA ALVES DE ANDRADE | PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE A -GOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 15/09/2006 | 350.00 | 00091863171487 | JOSENILDA ABRANTES PEREIRA GADELHA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMASE LIGA DE ENSINO NA ESCOLA DE CACHOEIRA DOS ALVESREFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 15/09/2006 | 350.00 | 00004439801447 | VANDERLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMASE LIGA DE ENSINO NA ESCOLA DE CACHOEIRA DOS ALVES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA.X | MANUT. DA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 15/09/2006 | 200.00 | 00007840524419 | PETRUCIO ROQUE GADELHA | PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA NALIMPEZA DA QUADRA DE ESPORTES DO SITIO CACHOEIRA .XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 15/09/2006 | 350.00 | 00005457098494 | MARTA ALVES GADELHA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO ,NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NOEL AL-VES DE SANTANA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.XX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 15/09/2006 | 100.00 | 00071387188453 | ROBENILDO GADELHA | AJUDA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA, PORSER PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 15/09/2006 | 98.98 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | AQUISICAO DE 02 BILHETES DE PASSAGENS IDA E VOLTAPARA JOAO PESSOA-PB PARA ATENDER PEDIDO DE CREUZAPAULO DA COSTA. TERMO DE DOACAO EM ANEXO.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 15/09/2006 | 100.00 | 00006004796417 | MARIA DO DESTERRO ANTUNES DE OLIVEIRA | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PES-SOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 16/09/2006 | 120.00 | 00060086530410 | DRA. ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | 2 TESTES ALERGICOS REALIZADOS NA PACIENTE GERALDAFRANCISCA DE AQUINO QUE E PESSOA CARENTE. TERMO DEDOACAO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 18/09/2006 | 80.00 | 00013252909472 | DR. JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO | CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA EM IRANEIDE ANTU-NES DOMINGOS QUE E PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 18/09/2006 | 2368.15 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DO LABORA-TORIO DE ANALISES CLINICA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 18/09/2006 | 739.85 | 08914459000102 | COOPERATIVA DE ELETRIF. RURAL SOUSA LTDA | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO POCO AMAZONAS SITUADO NO SITIO RIACHO QUE SERVE PARA O FORNECIMENTO DAGUA NA COMUNIDADE DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 18/09/2006 | 350.00 | 00005355967400 | SEVERINO FREITAS DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NO SETOR HIDRAULICO, REFERENTE AO MES DE A -GOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 18/09/2006 | 390.00 | 00091839939400 | ADAIL MAIA BATISTA | PRESTACAO DE SERVICOS DE ENROLAMENTO DE MOTORES E-LETRICOS DOS SITIOS: RIACHO E UMBURANA, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MELHORAR E AMPLIAR N | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 18/09/2006 | 418.00 | 00002253434442 | IVALTO SENA PAMPLONA | PRESTACAO DE SERVICOS EM FORMA DE EMPREITA DE ROCOAS MARGENS DA ESTRADA DOS SITIOS SAO DIOGO E SAOVICENTE E MATO DA ESCOLA DE SAO DIOGO.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 18/09/2006 | 350.00 | 00005282196425 | MARIA ALVES GADELHA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO ,NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOCACHOEIRA DOS ALVES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO PROG. DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 18/09/2006 | 350.00 | 00023725435472 | RAIMUNDO FRANCISCO DE ABRANTES | PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DA ESCOLA A -TENDIDA PELO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 18/09/2006 | 350.00 | 00063238357468 | EDIVAL TIMOTEO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MU-NICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DE CAICARA, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 18/09/2006 | 98.98 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | AQUISICAO DE 02 PASSAGENS IDA E VOLTA PARA JOAO PESSOA PARA FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA, PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO PROGRAMABRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 18/09/2006 | 320.00 | 00027351920400 | GERALDO GOMES BRAGA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CORCEL, PLACA MNW 1387/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO BONFIM AO SITIO PINHAO, REFERENTE AO MES DE A-GOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 19/09/2006 | 250.00 | 00005576674456 | HELIO LOPES DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO COREOGRAFO DURANTE ASFESTIVIDADES DA INDEPENDENCIA DO BRASIL NESTE MUNICIPIO - DESFILE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 19/09/2006 | 90.00 | 00067621422491 | LUCINEIDE S. QUEIROGA SOUSA | ALUGUEL DE ROUPA PARA ALUNO DA ESCOLA MUNICIPAL PARA APRESENTACAO NO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO ,NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 19/09/2006 | 140.00 | 00045099120482 | JANE SILVA DE OLIVEIRA BORBA | PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA.X | MANUT. DA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 19/09/2006 | 250.00 | 00004662123488 | MARIA DOS REMEDIOS FILHA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO COSTUREIRA EM COSERTOSDE FARDAMENTO DA FANFARRA MIRIN MUNICIPAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 19/09/2006 | 645.00 | 02735056000110 | FRANCISCO DE ASSIS ALENCAR DA COSTA | AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS PARA A MANUTENCAO DASCRECHES DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 19/09/2006 | 1.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 21.561-9 EM 20.09.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | CAPACITACAO DE REC.HUMANOS NO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 19/09/2006 | 635.00 | 00002814469460 | EREMITA SILVANIA SARMENTO | DESPESAS COM HOSPEDAGEM/ALIMENTACAO DOS TUTORES E-REMITA SILVANIA SARMENTO E FRANCISCA VIEIRA BARBO-SA E COORDENADORA FRANCINEIDE SOARES DA SILVA DOPROGRAMA PRO-LETRAMENTO, REALIZADO NO PERIODO DE20 A 24/09/2006, NO CENTRO DE FORMACAO E TREINAMENTO DE PROFESSORES DE ALAGOA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 19/09/2006 | 150.00 | 00003289308499 | MARIA DO SOCORRO PINHEIRO DE SOUSA | AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDEDE SEU IRMAO EM RECIFE-PE, POR SER PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 19/09/2006 | 161.50 | 00071326901400 | FRANCISCA CLEIDE DE ANDRADE | AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM PARA JOAO PESSOA E SEUSUSTENTO, POR SER PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 19/09/2006 | 326.62 | 08914459000102 | COOPERATIVA DE ELETRIF. RURAL SOUSA LTDA | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO POCO AMAZONAS SITUADO NO SITIO RIACHO QUE SERVE PARA O FORNECIMENTO DAGUA NA COMUNIDADE DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE, COM VENCIMENTO PARA O DIA 30.06.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 19/09/2006 | 1188.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFONICA DE USO DAS SECRETARIAS DESTA PRE-FEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 19/09/2006 | 1229.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFONICA DE USO NOS POSTOS TELEFONICOS DE:CACHOEIRA DOS ALVES FONE: 3521-2478 E CAMPO ALEGREFONE: 3521-2309, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 19/09/2006 | 166.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFONICA DE USO NO POSTO TELEFONICO DE PI-NHAO, FONE: 3521-1098, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 19/09/2006 | 640.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO EACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA ,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS, Nº 11.325-5 EM 19.09.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 19/09/2006 | 640.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO EACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS, Nº 11.325-5 EM 19.09.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 19/09/2006 | 30.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | TARIFAS BANCARIA DA CONTA DA SAUDE, Nº 11.632-7 EM19.09.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 20/09/2006 | 127.00 | 00007167935476 | DANIEL JOSE DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS DE REBOBINAMENTO DE BOBINASDA CADEIRA DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NA UNIDADEMISTA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 20/09/2006 | 195.00 | 00000880373474 | MARIA RIZONETE MOREIRA DE ANDRADE | PRESTACAO DE SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA A EQUIPEDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF EM ATENDIMENTONO POSTO MEDICO DE CACHOEIRA DOS ALVES, REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 20/09/2006 | 80.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA | PRESTACAO DE SERVICOS DE ABERTURA DE LETREIROS NASBANDEIRAS DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER AS RUAS LIMPA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 20/09/2006 | 1681.80 | 10753895000199 | F. ASSIS LOPES | AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DA LIMPEZAPUBLICA, DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 20/09/2006 | 36.49 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FEP, Nº 6.190-5 EM 20.09.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 20/09/2006 | 468.64 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 21.561-9 EM 20.09.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 20/09/2006 | 95.00 | 00007495465492 | JARISMAR AFONSO ALVES | AJUDA PARA VIAJAR PARA JOAO PESSOA IDA E VOLTA PA-RA PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 20/09/2006 | 350.00 | 00006073044488 | FRANCISCO FRANSUELIO ALCINO | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DOS ALCINO AO SI-TIO RIACHO DOS XAVIER, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 20/09/2006 | 175.00 | 00004533786413 | JOSEFA ANA DA NOBREGA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA CRECHE MAE TOINHA, NO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE, REFERENTE AOS 15 ULTIMOS DIAS DO MES DE A -GOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 21/09/2006 | 749.48 | 00020764723472 | JOAO PEREIRA DE ANDRADE | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, D20, PLACA-GNB 7477/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSI-TARIOS DESTE MUNICIPIO PARA CAJAZEIRAS-PB.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 21/09/2006 | 880.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA-RENOREGIA PNEUS | AQUISICAO DE 02 PNEUS 750-16, 02 CAMARAS E 02 PRO-TETORES PARA O VEICULO DESTA PREFEITURA, MICRO-ONIBUS MARCOPOLO VOLARE, PLACA MOU 7319/PB DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 21/09/2006 | 550.00 | 04810374000123 | MARCIO JOSE PONTES FEITOSA | PRESTACAO DE SERVICOS DE DESGOTAMENTOS DE DEGETOSDAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 21/09/2006 | 1200.00 | 00034307800478 | GERALDO FRANCISO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, FIAT, NOTRANSPORTE DE PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL DE SOUSA X VIEIROPOLIS E VIRCE-VERSA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 21/09/2006 | 1300.00 | 00004230107439 | MANOEL CHAGAS DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, D20, PLACA-KGX 2656/RN, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERCURSO: VARZEA DE CARNAUBA, CAMPO ALEGRE, RIACHO, SANTA GERTRUDES, SOBRADO, POMPEIA, GENIPAPEIRO, PALESTINA E ARARA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHA ,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 21/09/2006 | 1055.00 | 00006710227413 | ANTONIO SANTANA BARBOSA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, A10, PLACA-BRN 6249/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERCURSO: SAO DIOGO, PINHAO, BONFIM, CAMPO ALEGRE, BAR-RO VERMELHO, SOBRADO, POMPEIA, GENIPAPEIRO, PELES-TINA E ARARA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE ,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 21/09/2006 | 1055.00 | 00003436456454 | JOSE ALVES DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CAMIONETA ,NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERCURSO: SAO DIO-GO, PINHAO, BONFIM, CAMPO ALEGRE, VARZEA DE CARNAUBA, POMPEIA, GENIPAPEIRO, PALESTINA E ARARA PARAESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 21/09/2006 | 750.00 | 00000090742443 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CAMIONETA ,NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERCURSO: UMBURANADE CIMA E UMBURANA DE BAIXO PARA ESTA CIDADE, NOTURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.XX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 21/09/2006 | 1150.00 | 00004756523471 | LEANDRO CARLOS DE LIMA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERCURSO: SAO DIOGO E SITIOSVIZINHO PARA ESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 21/09/2006 | 750.00 | 00011967844852 | FRANCISCO NUNES SARMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, D20, PLACA-MYV 3026/CE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PER -CURSO: RUSSO VELHO E UMBURANA DE BAIXO PARA ESTACIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 21/09/2006 | 850.00 | 00098284371472 | JOAO ABRANTES DE SA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, D20, PLACA-BLH 2126/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PER -CURSO: CACHOEIRA DE CIMA E DE BAIXO, UMBURANA DECIMA, BAIXIO DOS PEREIRA PARA ESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 21/09/2006 | 1200.00 | 00026335964449 | FRANCISCO LOURENÇO DE SOUSA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, F4000, PLA-CA HUD 6481/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PECURSO: RIACHO, SANTA GERTRUDES, SOBRADO, POMPEIA ,GENIPAPEIRO, PALESTINA E ARARA PARA ESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 21/09/2006 | 900.00 | 00047109467104 | IVAN CALIXTO GONZAGA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, D20, PLACA-MMQ 9984/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PER -CURSO: VARZEA DE CARNAUBA, CAMPO ALEGRE, BARRO VERMELHO, POMPEIA, GENIPAPEIRO, PALESTINA E ARARA PA-RA ESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 21/09/2006 | 1000.00 | 00000953314413 | FRANCISCO BATISTA NETO | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, F4000, PLA-CA MOB 0460/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERCURSO: SANTA GRETRUDES, GENIPAPEIRO, SOBRADO, POMPEIA, GENIPAPEIRO, PALESTINA E ARARA PARA ESTA CI-DADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 21/09/2006 | 750.00 | 00002160016411 | FRANCISCO AURIVAN DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, D20, PLACA-HUI 4593/RN, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PER -CURSO: UMBURANA DE CIMA E UMBURANA DE BAIXO PARAESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 21/09/2006 | 1300.00 | 00099251698449 | FRANCISCO GABRIEL MOREIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, D20, PLACA-DJC 9311/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PER -CURSO: SAO DIOGO, PINHAO, BONFIM, RIACHO, SANTAGERTRUDES, SOBRADO, POMPEIA, GENIPAPEIRO E ARARAPARA ESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 21/09/2006 | 1730.00 | 00027343057472 | LEONILDE JOSE DA COSTA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, F4000, PLA-CA /PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERCURSO:PINHAO, BONFIM, CAICARA, CAMPO ALEGRE, BARRO VERMELHO, VARZEA DE CARNAUBA, POMPEIA, GENIPAPEIRO, PA-LESTINA E ARARA PARA ESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 21/09/2006 | 1200.00 | 00027906744420 | JOSE CARLOS GONÇALVES SARMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, D20, PLACA-KIG 4696/PR, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE: VARZEA DE CARNAUBA, SANTA GERTRUDES, BARRO VERMELHO PA-RA O SITIO POMPEIA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 21/09/2006 | 1730.00 | 00027906744420 | JOSE CARLOS GONÇALVES SARMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, F4000, PLA-CA HVH 1404/CE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE:SAO DIOGO, PINHAO, BONFIM, CAICARA, CAMPO ALEGRE ,RIACHO PARA SOUSA-PB, NO TURNO DA TARDE, REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 21/09/2006 | 850.00 | 00018593240453 | JOSE IRAM DE SANTANA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, D20, PLACA-MMQ 7372/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE: CACHOEIRA DE CIMA E DE BAIXO, UMBURANA DE CIMA E BAIXIODOS PEREIRA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE ,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 21/09/2006 | 500.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA MICRO-ONIBUS MARCOPOLO VOLARE, PLACA -MOU 7319/PB DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MELHORAR E AMPLIAR N | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 21/09/2006 | 200.00 | 00003922525466 | MANOEL ABRANTES SARMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE ESTRADA NACOMUNIDADE DE SAO DIOGO, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MELHORAR E AMPLIAR N | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 21/09/2006 | 210.00 | 00007380394460 | GENILDO DUARTE DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAQUE LIGA O SITIO ARARA A VARZEA DE CARNAUBA, NESTEMUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MELHORAR E AMPLIAR N | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 21/09/2006 | 240.00 | 00014028508835 | ISRAEL JOSE DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS EM FORMA DE EMPREITA, NO RO-CO AS MARGENS DA ESTRADA DO BARRO VERMELHO AO SITIO RIACHO E SANTA GERTRUDES, NESTE MUNICIPIO.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 21/09/2006 | 0.05 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ITR, Nº 6.195-6 EM 21.09.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 21/09/2006 | 660.00 | 00003434814485 | EXPEDITO ALBINO DE ALBUQUERQUE NETO | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, KOMBI, PLA-CA MNK 2327/PB, NO TRANSPORTE A SERVICOS DA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO, NO TRANSPORTE DE FUNCIONA-RIOS DE SOUSA X VIEIROPOLIS E VIRCE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 21/09/2006 | 750.00 | 00036502260497 | FRANCISCO LAMARTINE DE FORMIGA BERNARDO | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS JURIDICOS PARA ESTAPREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 22/09/2006 | 592.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | PUBLICACAO - TOMADA DE PRECOS Nº 10/2006, EXTRATODE CONTRATO, NO D. OFICIAL - EDICAO 22.09.2006, PUBLICACAO DE TP Nº 09/2006 - EXTRATO DE CONTRATO,NODIARIO OFICIAL - EDICAO 22.09.2006 - PUBLICACAO DESPACHO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO - TP Nº 10/06,NO DIARIO OFICIAL - ED. 22.09.2006. DESCONTO AUTO-MATICO NA CONTA DO ICMS, Nº 11.325-5 EM 26.09.2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 22/09/2006 | 50.00 | 00005852388475 | HILDELANIA ALVES DE ANDRADE | AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, COMO SUPERVISORA NA ESCOLA DE CACHOEIRA DOS ALVES ,PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 22/09/2006 | 98.98 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | PASSAGENS IDA E VOLTA PARA JOAO PESSOA-PB PARA SU-PERVISORA NA ESCOLA DE CACHOEIRA DOS ALVES, PARTI-CIPAR DE TREINAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 22/09/2006 | 98.98 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | PASSAGENS IDA E VOLTA PARA JOAO PESSOA-PB PARA PESSOA CARENTE FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 25/09/2006 | 60.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | PAGAMENTO EM CHEQUE, CONFORME AVISO DE DEBITO GUIADE RECOLHIMENTO DE TARIFA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 26/09/2006 | 175.00 | 00013140420846 | FRANCISCA ALVES GADELHA | AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDEDE SUA FILHA, POR SER PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA.X | MANUT. DA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002812 | 27/09/2006 | 443.70 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | AQUISICAO DE FERRO, CIMENTO E CAL PARA A MANUTEN -CAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTA FISCAL Nº 793. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002811 | 27/09/2006 | 55.00 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | AQUISICKAO DE REGISTRO 60MM SOLD. PARA O ABASTECI-MENTO DAGUA DESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTA FISCAL Nº 793. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002813 | 27/09/2006 | 240.00 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | AQUISICAO DE 01 PECA DE FIO 6MM PARA A MANUTENCAODO MOTOR DO ABASTECIMENTO DAGUA PARA A PRACA NA SAIDA PARA SOUSA-PB.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTA FISCAL Nº 793. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002814 | 27/09/2006 | 100.00 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | AQUISICAO DE 02 PECA DE FIO 14 PARA A MANUTENCAODA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTA FISCAL Nº 793. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 27/09/2006 | 238.00 | 70113873000196 | J.G DE OLIVEIRA & CIA-IMPERIO DA AGRICUL | AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DO ABASTE-CIMENTO DAGUA NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 27/09/2006 | 470.00 | 00010329935453 | DR. MARCELO UCHOA MATOS | REVISAO DE ORTODONTIA E OCLUSAO REALIZADAS EM: FRANCISCO ALAN, RAIMUNDA VICTOR, GIZELIA FRANCISCA,FRANCISCO HENRIQUE, RICARDO FERREIRA, LUANA ABRAN-TES E FRANCISCA VANESSA, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 28/09/2006 | 4550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 348.14SAL.FAM. - 178.64 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 28/09/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-PEVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 26.78SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 28/09/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-PEVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 53.56SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 28/09/2006 | 2900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 221.89SAL.FAM. - 53.81 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 28/09/2006 | 216.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE-EFETIVOS, REFERENTE AO PARCELAMENTO 9/18 DO ANO DE 2004XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 16.55SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 28/09/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS POSTOS MEDICOS-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 187.46SAL.FAM. - 190.35 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 28/09/2006 | 303.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS POSTOS MEDICOS-EFETIVOS, REFERENTE AO PARCELAMENTO 9/18 DO ANO DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 23.17SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 28/09/2006 | 15070.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIAPSF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 1.130.94SAL.FAM. - 31.48IRRF - 1.810.13 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 28/09/2006 | 2750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DAFAMILIA-PSBF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 290.78SAL.FAM. -IRRF - 131.83 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER AS RUAS LIMPA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 28/09/2006 | 4071.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA LIMPEZA PUBLICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 311.53SAL.FAM. - 192.91PENSAO ALIMENTICIA - 260.93 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 28/09/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO CEMITERIO PUBLICO-EFETIVO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 26.78SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 28/09/2006 | 516.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA LIMPEZA PUBLICA-EFETIVOS, REFERENTE AO PARCELAMENTO 9/18 DO ANO DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 39.47SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 28/09/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 107.12SAL.FAM. - 101.03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 28/09/2006 | 306.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-EFETIVOS, REFERENTE AO PARCELAMENTO 9/18 DO ANO DE2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 23.44SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 28/09/2006 | 43.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO CEMITERIO PUBLICO-EFETIVO,REFERENTE AO PARCELAMENTO 9/18 DO ANO DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 3.31SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. FUNC.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 28/09/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 616.34IRRF - 1.203.82 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 28/09/2006 | 1660.15 | 00069039348472 | FRANCISCO CHAGAS SOBRINHO | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENCAODAS CRECHES DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 28/09/2006 | 1097.70 | 00069039348472 | FRANCISCO CHAGAS SOBRINHO | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O FORNECIMENTODA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AOS MESES DE: AGOSTO ESETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 28/09/2006 | 170.00 | 00016208102472 | VILMA LOPES DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS EM CONFECCAO DE CONJUNTOS DEPANOS PARA A MANUTENCAO DO BANHEIRO E COZINHA DASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 28/09/2006 | 26317.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 60%-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 1.588.12SAL.FAM. - 1.086.06CONT. SINDICAL - 352.12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 28/09/2006 | 10230.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 40%-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 782.74SAL.FAM. - 617.21 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 28/09/2006 | 1213.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 40%-EFETIVOS, REFERENTE AO PARCELAMENTO 9/18 DO ANO DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 92.68SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 28/09/2006 | 1880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 143.84SAL.FAM. - 107.62 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 28/09/2006 | 259.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO PARCELAMENTO 9/18 DOANO DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 19.87SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 28/09/2006 | 2440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES-EFETIVOS NAS CRECHES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 165.26SAL.FAM. - 141.66CONT. SINDICAL - 46.80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 28/09/2006 | 325.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES-EFETIVOS NAS CRECHES, REFERENTE AO PARCELAMENTO 9/18 DO ANO DE2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 24.84SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 28/09/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIARES DE SERVICOS-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 187.46SAL.FAM. - 161.43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 28/09/2006 | 303.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIARES DE SERVICOS-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO PARCELAMENTO 9/18 DOANO DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 23.17SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 28/09/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE REGENTE DE ENSINO-EFETIVOS ,NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 53.56SAL.FAM. - 78.70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 28/09/2006 | 86.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE REGENTE DE ENSINO-EFETIVOS ,NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO PARCELAMENTO 9/18 DO ANO DE 2004.XXXXXXXXINSS - 6.62SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 28/09/2006 | 1560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-EFETIVOS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 119.34SAL.FAM. - 47.22CONT. SINDICAL - 31.20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.DO CONS. TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 28/09/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCAE DO ADOLESCENTE-ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 133.90SAL.FAM. - 66.99 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 29/09/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE BOLSISTAS DO PROGRAMA AGENTEJOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 29/09/2006 | 308.75 | 00005862298410 | ANA MARIA VICTOR DE O. SOARES E OUTRO | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PES-SOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 29/09/2006 | 394.80 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-EFETIVOS, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 29/09/2006 | 453.60 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFES-SORES-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 29/09/2006 | 514.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIARES DE SERVICOS-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 29/09/2006 | 147.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REGENTEDE ENSINO-EFETIVO-MDE, REFERENTE AO MES DE SETEM -BRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 29/09/2006 | 327.60 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRETORDE ESCOLAS-EFETIVO-, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 29/09/2006 | 2148.30 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF40%-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 29/09/2006 | 4358.97 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FINDEF60%-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 29/09/2006 | 50.00 | 70106430000178 | COLEITE-COOP. AGRICOLA MISTA DOS PROD. L | AQUISICAO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO C PARA A MANUTENCAO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 29/09/2006 | 219.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | TARIFA COBRADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, AGENCIADE SOUSA-PB EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DOS FUNCIONA -RIOS PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 29/09/2006 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | LOCACAO DE UM SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE USODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS, Nº11.325-5EM 29.09.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER AS RUAS LIMPA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 29/09/2006 | 96.97 | 00003289839427 | MARIA ZULEIDE DA SILVA ALVES | PENSAO ALIMENTICIA DE FUNCIONARIO DA LIMPEZA PUBLICA, PROCESSO Nº 03720000003592, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER AS RUAS LIMPA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 29/09/2006 | 96.97 | 00005902322405 | EUZILENE ANGELO DE ARAUJO | PENSAO ALIMENTICIA DE FUNCIONARIO DA LIMPEZA PUBLICA, PROCESSO Nº 037220053254, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXSAL.FAM. - 22.33 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 29/09/2006 | 4284.45 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS NA MANUTENCAO DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MELHORAR E AMPLIAR N | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 29/09/2006 | 2336.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS NA RECUPERACAO DEESTRADAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SE -TEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 29/09/2006 | 855.05 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LIMPEZAPUBLICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 29/09/2006 | 294.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 29/09/2006 | 367.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSE -LHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 29/09/2006 | 73.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CEMITE-RIO PUBLICO-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 29/09/2006 | 1890.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGEN -TES POLITICOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 29/09/2006 | 800.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIATECNICA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINIS-TRATIVOS PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2006. CONFORME CONTRATO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 29/09/2006 | 0.97 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ICMS DESON, Nº 283.148-1 EM 29.09.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 29/09/2006 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | LOCACAO DE UM SISTEMA FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DEUSO DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS, Nº11.325-5EM 29.09.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 29/09/2006 | 539.95 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 21.561-9 EM 29.09.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 29/09/2006 | 600.00 | 00004599158437 | JOSE CESAR VIEIRA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADOR DO PAB, NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 29/09/2006 | 514.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS POSTOSMEDICOS-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 29/09/2006 | 609.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA UNIDADEMISTA DE SAUDE-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 29/09/2006 | 210.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 29/09/2006 | 147.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRA-MA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-PEVA, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 29/09/2006 | 470.00 | 00010329935453 | DR. MARCELO UCHOA MATOS | REVISAO DE ORTODONTIA E OCLUSAO, REALIZADAS NOS PACIENTES: FRANCISCO ALAN, RAIMUNDA VICTOR, GIZELIAFRANCISCA, FRANCISCO HENRIQUE, RICARDO FERREIRA ELUANA ABRANTES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.XX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 29/09/2006 | 479.50 | 07380432000114 | MARILEA DA SILVA LIMA | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS DE EQUIPAMENTOSMEDICO-HOSPITALAR DA UNIDADE MISTA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 29/09/2006 | 500.00 | 00016207181468 | DR RONALDO PINTO DANTAS | EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 29/09/2006 | 98.00 | 00004828149422 | WELTON LOPES COSTA | GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 02/10/2006 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS POSTOS MEDICOS-PRESTADORES,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 321.36SAL.FAM. - 267.96 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 02/10/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE-PRESTREFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 187.46SAL.FAM. - 22.33 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 02/10/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 143.88SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 02/10/2006 | 2050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-PRESTADORES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 166.84SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 02/10/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE POSTO MEDICO-PRESTADOR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 30.60SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 02/10/2006 | 2550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 205.08SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER AS RUAS LIMPA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 02/10/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA LIMPEZA PUBLICA-PRESTADORES,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 267.80SAL.FAM. - 223.30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 02/10/2006 | 4330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO DAGUA-PRESTADORES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 331.25SAL.FAM. - 44.66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 02/10/2006 | 1100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS-PRESTADORES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 84.16SAL.FAM. - 22.33 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 02/10/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 163.00SAL.FAM. - 15.74 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E ADM. DOS SERVICOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 02/10/2006 | 3650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE ASSESSORES DE COMUNICACAO-REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 279.27SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 02/10/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-PRESTADORES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 153.02SAL.FAM. - 22.33 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 02/10/2006 | 1850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 151.53SAL.FAM. - 31.48 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 02/10/2006 | 83.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO PARCELAMENTO 9/18 DO ANO DE2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 6.37SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 02/10/2006 | 2419.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFONICA DOS TELEFONES N§S. 3521-2478, 3521-2309 E 3521-1098 DOS POSTOS DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 02/10/2006 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | PUBLICACAO - HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO TP N§ 09/06RES. TP 11/06, NO DIARIO OFICIAL, EDICAO 16/09/06,IDEM, RES. TP N§ 11/06, NO DIARIO OFICIAL, EDICAO:27/09/06. DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS N§11.325-5 EM 03.10.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 02/10/2006 | 210.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | TARIFA COBRADO PELO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA DE SOUSA EM VIRTUDE DE ABERTURA DE CONTAS PARA FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIOXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 02/10/2006 | 6.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | TARIFA COBRADO PELO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA DE SOUSA EM VIRTUDE DE ABERTURA DE CONTAS PARA FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIOXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. FUNC.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 02/10/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-PRESTA-DORES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 30.60SAL.FAM. - 44.66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. FUNC.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 02/10/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 86.50SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. FUNC.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 02/10/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-PRESTA-DOR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 26.78SAL.FAM. - 44.66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 02/10/2006 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 164.36 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 02/10/2006 | 1950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 168.68SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 02/10/2006 | 200.00 | 00097881368420 | VERISSIMO PEREIRA NOBREGA NETO | CONTRATO DE LOCACAO DE SOM PARA O DESFILE DE 07 DESETEMBRO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM PRACA PUBLICADESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 02/10/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 60%-PRESTADORES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 160.68SAL.FAM. - 22.33 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 02/10/2006 | 10700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 40%-PRESTADORES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 818.69SAL.FAM. - 290.29 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 02/10/2006 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 331.31SAL.FAM. - 44.66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 02/10/2006 | 2160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-PRESTADORES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 165.26SAL.FAM. - 22.33 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA.X | MANUT. DA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 02/10/2006 | 525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS-PRESTADORES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 40.16SAL.FAM. - 31.48 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 02/10/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES-PRESTADORES EMCRECHES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 160.68SAL.FAM. - 44.66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 02/10/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIAR DE SERVICOS-PRESTA-DOR CRECHE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 26.78SAL.FAM. - 22.33 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO PROG. DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 02/10/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 53.56SAL.FAM. - 22.33 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 02/10/2006 | 1550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO MEDIO-PRESTADORES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 118.58SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 02/10/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE CRECHES-COMISSIONADOS, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 61.20SAL.FAM. - 76.14 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA.X | MANUT. DA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 02/10/2006 | 1350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 113.28SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E FUNC. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 02/10/2006 | 1850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 151.53SAL.FAM. - 22.33 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 02/10/2006 | 49.24 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | AQUISICAO DE PASSAGEM NO PERCURSO JOAO PESSOA PARASOUSA PARA PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | A CASA E SUA DIMINUIR O DEFICIT H | CONST.HABITACOES POPULARES SEDE E DIST.MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0002926 | 02/10/2006 | 2545.51 | 04904242000160 | PRESTACON PRESTADORA DE SERVICOS CONSTRUCOES LTDA | EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE CASAS POPULARESNO SITIO POMPEIA, NESTE MUNICIPIO. CONTRATO DE RE-PASSE N§ 0173686-21/2005/MINISTERIO DAS CIDADES/CAIXA-PMV. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | A CASA E SUA DIMINUIR O DEFICIT H | CONST.HABITACOES POPULARES SEDE E DIST.MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 02/10/2006 | 294.83 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | TARIFA DE REPROGRAMACAO DO CONTRATO DE REPASSE N§0173686-21/2005/MINISTERIO DAS CIDADES/CAIXA/PMVDE HABITACAO DE INTERESSE POPULAR.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SEC.DE AGRICULTURA E DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 02/10/2006 | 480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA -PRESTADORES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 36.72SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SEC.DE AGRICULTURA E DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 02/10/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN-TO ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 86.50SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SEC.DE AGRICULTURA E DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 02/10/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 86.50SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 03/10/2006 | 4.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | TARIFA COBRADO PELO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA DE SOUSA EM VIRTUDE DE ABERTURA DE CONTAS PARA FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIOXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 03/10/2006 | 21.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | TARIFA COBRADO PELO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA DE SOUSAXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 03/10/2006 | 170.00 | 34028316374100 | ECT-EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAF | PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS, QUANDO NO ENVIO DEDOCUMENTOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER AS RUAS LIMPA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 03/10/2006 | 571.95 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DA LIMPEZAPUBLICA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 04/10/2006 | 72.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | TARIFA COBRADO PELO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA DE SOUSA EM VIRTUDE DE ABERTURA DE CONTAS PARA FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIOXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 04/10/2006 | 140.00 | 07256094000103 | AURICELIO SALDANHA GONCALVES | PRESTACAO DE SERVICOS DE RECONDICIONAMENTO DE TONES PARA IMPRESSORA A LASER DE USO DAS SECRETARIAS ,DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. FUNC.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 04/10/2006 | 54.00 | 41197765000140 | CICERO ALEXANDRE & CIA. LTDA. | AQUISICAO DE 2.49 M2 DE VIDRO INCOLOR PARA A PORTADA SEDE DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 04/10/2006 | 220.00 | 00004344309430 | MANOEL FRANCISCO EMIDIO | AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM PARA JOAO PESSOA E RECIFE PARA PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 04/10/2006 | 250.00 | 00004350102477 | GERSOM ANTUNINO SARMENTO | AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PORSER PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 04/10/2006 | 367.00 | 00013993047800 | FRANCISCO EDINALDO DE ARAUJO | PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA NOS ONIBUS: MECEDES BENZ, PLACA MNO 0388/PB E MARCOPOLOVOLARE, PLACA MOU 7319/PB DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 05/10/2006 | 500.00 | 00031481558315 | DR. MARCIO FERNANDO GONCALVES ARAUJO | CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 06/10/2006 | 70.00 | 00033895171468 | DRA. ALANA ABRANTES NOGUEIRA PONTES | CONSULTA MEDICA REALIZADA EM JOSEFA MARIA DE MELOQUE E PESSOA CARENTE. TERMO DE DOACAO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 06/10/2006 | 0.50 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ITR, N§ 6.195-6 EM 06.10.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 06/10/2006 | 21.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | TARIFA SALDO DEVEDOR, CONFORME DESCONTO EFETUADONA CONTA DO FPM, N§ 21.561-9 EM 06.10.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 07/10/2006 | 71.64 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | AQUISICAO DE OLEO DE SOJA PARA O FORNECIMENTO DAMERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL-PNAE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 07/10/2006 | 1460.24 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AMANUTENCAO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTAS FISCAIS N§S. 927 E 928. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 07/10/2006 | 127.72 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN -CAO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTA FISCAL N§. 928. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 07/10/2006 | 1566.11 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN -CAO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 07/10/2006 | 4662.03 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 09/10/2006 | 966.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, ONIBUS MECEDES BENZ, PLACA MNO 0388/PBDO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 09/10/2006 | 1596.66 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, MICRO-ONIBUS MARCOPOLO VOLARE, PLACAMOU 7319/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 09/10/2006 | 380.00 | 10753895000199 | F. ASSIS LOPES | AQUISICAO DE BEBEDOURO MASTERFRIO COLUNA ICY BRA.PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESAO DIOGO, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTA FISCAL N§ 1770. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 09/10/2006 | 380.00 | 10753895000199 | F. ASSIS LOPES | AQUISICAO DE BEBEDOURO MASTERFRIO COLUNA ICY BRA.PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DERIACHO, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTA FISCAL N§ 1770. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 09/10/2006 | 380.00 | 10753895000199 | F. ASSIS LOPES | AQUISICAO DE BEBEDOURO MASTERFRIO COLUNA ICY BRA.PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DECACHOEIRA DE CIMA, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXNOTA FISCAL N§ 1770. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 09/10/2006 | 380.00 | 10753895000199 | F. ASSIS LOPES | AQUISICAO DE BEBEDOURO MASTERFRIO COLUNA ICY BRA.PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DEUMBURANA, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTA FISCAL N§ 1770. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 09/10/2006 | 148.72 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | AQUISICAO DE 03 BILHETES DE PASSAGENS, NO TRECHODE SOUSA A JOAO PESSOA PARA PESSOAS CARENTES. TER-MOS DE DOACOES EM ANEXOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 09/10/2006 | 1097.25 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, N§ 21.561-9 EM 09.10.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 09/10/2006 | 13211.64 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS-PARC-ADM., CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CON-TA DO FPM, N§ 21.561-9 EM 09.10.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 09/10/2006 | 150.00 | 00069239070478 | JOAO BATISTA ALVES DA SILVA | AJUDA DE CUSTO COMO AGENTE EMISSOR DE IDENTIFICA -CAO PARA VIAJAR PARA JOAO PESSOA-PB PARTICIPAR DEUM TREINAMENTO NA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 09/10/2006 | 250.00 | 00000712396420 | DR. JOSE ALBERTO G. DA SILVA | CONSULTA MEDICA + EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADOS NO PACIENTE VICENTE MEDEIROS DE SOUZA QUEE PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 09/10/2006 | 1070.00 | 10753895000199 | F. ASSIS LOPES | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATORIO DE A-NALISES CLINICO DESTE MUNICIPIO, SENDO:01- REFRIGERADOR RDE 300 ELETROLUX,01- CONJUNTO DE MESA C/ 04 CAD. PLASTICA BRANCA.NOTA FISCAL N§ 1769. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 09/10/2006 | 120.00 | 10753895000199 | F. ASSIS LOPES | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, SENDO:02- FERRO AUTOM. BLACK DECKER UTA 1110,01- MESA PASSAR UTIBES ACO LYNE.NOTA FISCAL N§ 1769. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 10/10/2006 | 100.00 | 00004571584253 | ANANIAS MOREIRA DA NOBREGA | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA JOELDARIO DA COSTA, 19 DE FUNCIONAMENTO DO LABORATORIOTB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 10/10/2006 | 200.00 | 00004571584253 | ANANIAS MOREIRA DA NOBREGA | CONTRATO DE LOCACAO DE TERRENO, SITUADO NO SITIO ARARAS QUE SERVE DE ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 10/10/2006 | 1500.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | EXAMES RADIOLOGICOS E ECOGRAFICOS, REALIZADOS EMPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. TERMOS DE DOA -COES EM ANEXOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102006 | 0002975 | 10/10/2006 | 2000.00 | 00002138821404 | FRANCISCO JAILSON DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CELTA, PLA-CA MOC 5877/PB, NO TRANSPORTE A SERVICOS DE ATIVI-DADES DIVERSAS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 10/10/2006 | 250.00 | 00005835526415 | FRANCISCO LOPES NETO | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA MANOEL VIEIRA DO NASCIMENTO DE FUNCIONAMENTO DO LABORA-TORIO DE BIOQUIMICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 10/10/2006 | 400.00 | 00005668909417 | KARLA RAQUEL ELIAS FORMIGA | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NO SITIOPOMPEIA QUE SERVE PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO MEDICO DAQUELA COMUNIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102006 | 0003000 | 10/10/2006 | 1500.00 | 00005959683415 | JOSE VICTOR DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, FIAT UNO MILLE, PLACA KKY 6537/PB DO TRANSPORTE DE EQUIPE DOPSF E SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 10/10/2006 | 230.00 | 00003183906473 | JOSE ESTRELA DE ARAUJO | PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CAMISETAS PARA O DIA DO IDOSO, REALIZACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 10/10/2006 | 300.00 | 00011377720420 | ANTONIO RICELIO DE OLIVEIRA | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DOPOSTO DE SAUDE NO SITIO UMBURANA, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 10/10/2006 | 520.30 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM ESTAR FAMILIA NO BRASIL | CONTRIBUICAO EM FAVOR DA BEMFAM PELA EXECUCAO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS E DE ASSISTENCIA EM SAUDE RE-PRODUTIVA/PLANEJAMENTO FAMILIAR E DE PROMOCAO DASAUDE DA POPULACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DA SAUDE, N§ 11.632-7EM 10.10.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 10/10/2006 | 100.00 | 00004571584253 | ANANIAS MOREIRA DA NOBREGA | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA JOELDARIO DA COSTA, 23 DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DOSCORREIOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 10/10/2006 | 300.00 | 00004571584253 | ANANIAS MOREIRA DA NOBREGA | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA ANTO-NIO JOSE SANTIAGO, 115 - DINAMERICO - BLOCO O, A -PARTAMENTO 301 QUE SERVE DE REPUBLICA PARA ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102006 | 0002974 | 10/10/2006 | 1600.00 | 00003434814485 | EXPEDITO ALBINO DE ALBUQUERQUE NETO | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, KOMBI, PLA-CA MNK 2327/PB, NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, NO TURNODA TARDE DE SOUSA X VIEIROPOLIS E VIRCE-VERSA 60KMREFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 10/10/2006 | 110.00 | 00005948269426 | ANA VIEIRA PINTO | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E ARRUMACAO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 10/10/2006 | 150.00 | 00001346356475 | JOSE VIEIRA DA COSTA | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA DR.ANTONIO PINTO DE OLIVEIRA, 39 DE FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 10/10/2006 | 100.00 | 00067618669449 | LUIZA PINTO DE OLIVEIRA | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA JOELDARIO DA COSTA, 11 DE FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFA-DO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0003005 | 10/10/2006 | 1000.00 | 00044197500491 | MARGARIDA MENDES BARBOSA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA FUNCIONARIOS DASSECRETARIAS: GABINETE, ADMINISTRACAO E FINANCAS ,DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 10/10/2006 | 130.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | TARIFA COBRADO PELO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA DE SOUSA EM VIRTUDE DE ABERTURA DE CONTAS PARA FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIOXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 10/10/2006 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | PUBLICACAO - HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO TP N§ 11/06 ,12/06, NO D.O., EDICAO: 07/10/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXDESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS, N§ 11.325-5EM 17.10.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 10/10/2006 | 1392.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESA TELEFONICA (FIXO) N§ 3547-1000 DE USO DASSECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. FUNC.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 10/10/2006 | 350.00 | 00039575780434 | MARIA NAZARE VIEIRA | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA DR.ANTONIO PINTO DE OLIVEIRA, 67 DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 10/10/2006 | 2080.00 | 70113873000196 | J.G DE OLIVEIRA & CIA-IMPERIO DA AGRICUL | AQUISICAO DE MOTOBOMBA 330/15/220M E ARAME GALV. 1.24/18 PARA O POCO DO FORNECIMENTO DAGUA PARA A COMUNIDADE DO SITIO UMBURANA, NESTE MUNICIPIO.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 10/10/2006 | 850.00 | 12674768000120 | AGROSENA COMERCIO DE PROD.AGRICOLAS LTDA | AQUISICAO DE BOMBA HMP3.06 2CV102P110/220 PARA OMOTOR DO POCO DO FORNECIMENTO DAGUA PARA A COMUNI-DADE DO SITIO RIACHO, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MELHORAR E AMPLIAR N | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102006 | 0002964 | 10/10/2006 | 1600.00 | 00004598427493 | ANANIAS MOREIRA DA NOBREGA JUNIOR | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CACAMBA,PLACA MMS 5170/PB DO TRANSPORTE DE PICARRA PARA RECU-PERACAO DE ESTRADAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 10/10/2006 | 217.00 | 00002629541410 | JOSE GADELHA DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO DAGUA NA COMUNIDADE DO SITIO CARRETAO DOS JUVENAIS, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 10/10/2006 | 200.00 | 00076004899453 | ALBERTINA FRANCISCA DE OLIVEIRA | CONTRATO DE LOCACAO DE POCO AMAZONAS, SITUADO NOSITIO PINHAO QUE SERVE PARA O FORNECIMENTO DAGUA ,NAQUELA COMUNIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 10/10/2006 | 350.00 | 00060276290453 | ANTONIO GABRIEL DA COSTA | CONTRATO DE LOCACAO DE POCO AMAZONAS, SITUADO NOSITIO CAICARA DOS GABRIEIS QUE SERVE PARA O FORNE-CIMENTO DAGUA NAQUELA COMUNIDADE, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 10/10/2006 | 500.00 | 00084088680472 | FRANCISCO DE ASSIS ESTRELA MOREIRA | CONTRATO DE LOCACAO DE POCO AMAZONAS, SITUADO NOSITIO RIACHO DOS NOGUEIRAS QUE SERVE PARA O FORNE-CIMENTO DAGUA NA COMUNIDADE DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 10/10/2006 | 300.00 | 00003086556480 | VALDEMIRO SOUTO DE OLIVEIRA | CONTRATO DE LOCACAO DE POCO AMAZONAS, SITUADO NOSITIO RIACHO DOS XAVIER QUE SERVE PARA O FORNECI -MENTO DAGUA NAQUELA COMUNIDADE, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 10/10/2006 | 200.00 | 00005216236422 | MANOEL JOSE FILHO | CONTRATO DE LOCACAO DE POCO AMAZONAS, SITUADO NOSITIO BONFIM QUE SERVE PARA O FORNECIMENTO DAGUA ,NAQUELA COMUNIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 10/10/2006 | 400.00 | 00000092159486 | FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA | CONTRATO DE LOCACAO DE POCO AMAZONAS, SITUADO NOSITIO SOBRADO QUE SERVE PARA O FORNECIMENTO DAGUANA COMUNIDADE DE BARRO VERMELHO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 10/10/2006 | 300.00 | 00002256663400 | JOAO XAVIER PAMPLONA | CONTRATO DE LOCACAO DE POCO AMAZONAS, SITUADO NOSITIO RIACHO DOS XAVIER QUE SERVE PARA O FORNECI -MENTO DAGUA NAQUELA COMUNIDADE, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 10/10/2006 | 350.00 | 00015122999449 | GENIVAL OLIVEIRA | CONTRATO DE LOCACAO DE POCO AMAZONAS, SITUADO NOSITIO SAO DIOGO QUE SERVE PARA O FORNECIMENTO DA -GUA NAQUELA COMUNIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 10/10/2006 | 300.00 | 00098285220478 | MARIA NAIR PINTO | CONTRATO DE LOCACAO DE POCO AMAZONAS, SITUADO NOSITIO ARARAS QUE SERVE PARA O FORNECIMENTO DAGUA ,NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006.XX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 10/10/2006 | 217.00 | 00014028508835 | ISRAEL JOSE DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SITIO RIACHO, REFERENTE AO MES DE SE -TEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MELHORAR E AMPLIAR N | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 10/10/2006 | 330.00 | 00005849458417 | GERALDA MATIAS DA CONCEICAO | PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOESPARA O PESSOAL EM SERVICOS DE ROCO AS MARGENS DAESTRADA DO SITIO SAO DIOGO, NESTE MUNICIPIO.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 10/10/2006 | 150.00 | 00003289308499 | MARIA DO SOCORRO PINHEIRO DE SOUSA | AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM PARA RECIFE, POR SER PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 10/10/2006 | 630.00 | 00046780190497 | MARIA DA CONCEICAO FERREIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, GOL MI, PLACA NNK 1688/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTESNA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE 02 MESES.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E FUNC. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 10/10/2006 | 100.00 | 00055258140482 | RAIMUNDO MARTINS DA SILVA | LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA JOAO AGRIPINO, 01DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.DO CONS. TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 10/10/2006 | 100.00 | 00055258140482 | RAIMUNDO MARTINS DA SILVA | LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA JOAO AGRIPINO, 01DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA EDO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 10/10/2006 | 350.00 | 00006073044488 | FRANCISCO FRANSUELIO ALCINO | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DOS ALCINOS AO RIACHO DOS NOGUEIRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 10/10/2006 | 545.00 | 02735056000110 | FRANCISCO DE ASSIS ALENCAR DA COSTA | AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS PARA A MANUTENCAO DASCRECHES DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 10/10/2006 | 291.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, MICRO-ONIBUS MARCOPOLO VOLARE, PLACA -MOU 7319/PB DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 10/10/2006 | 320.00 | 00011154489434 | JOSE PEREIRA DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, PLACA MMZ -6414, NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA O DESFILE DODIA 07 DE SETEMBRO, NESTA CIDADE- ESCOLAS MUNICI -PAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 10/10/2006 | 120.00 | 00007870172480 | JOCICLEIDE CASSIMIRO PINHEIRO | PRESTACAO DE SERVICOS NA ORNAMENTACAO PARA O DESFILE DE 07 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO EN-SINO FUNDAMENTAL./XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0002972 | 10/10/2006 | 439.00 | 00044197500491 | MARGARIDA MENDES BARBOSA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, COMPLEMENTACAODO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 10/10/2006 | 350.00 | 00003929147432 | WASHIGTON FERREIRA DE MELO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE SETEM -BRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102006 | 0002977 | 10/10/2006 | 1200.00 | 00034307800478 | GERALDO FRANCISO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, FIAT UNO ,PLACA MNO 2884/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DOENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DE SOUSA PARA VIEIROPO-LIS E VIRCE-VERSA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 10/10/2006 | 320.00 | 00027351920400 | GERALDO GOMES BRAGA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOBONFIM AO SITIO RIACHO, REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 10/10/2006 | 200.00 | 00030108748472 | MAGDALA MARIA PINHIERO | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA ERME-NEGILDO VIEIRA, 05 DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE SETEM -BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 10/10/2006 | 200.00 | 00027650642453 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | LOCACAO DE POCO AMAZONAS, SITUADO NO SITIO RIACHOQUE SERVE PARA O FORNECIMENTO DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DAQUELA COMUNIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 10/10/2006 | 650.00 | 00060115505415 | ANTONIO FRANCISCO MARTINS | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, D20, PLACA-MNC 9007/PB DO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARADISTRIBUICAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUN-DAMENTAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 10/10/2006 | 368.00 | 00006364815499 | FRANCISCO JUSCELINO DUARTE SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS EM CONFECCAO DE BANDEIRAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PA-RA O DESFILE DE 07 DE SETEMBRO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA.X | MANUT. DA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 10/10/2006 | 400.00 | 00073891398468 | GUTEMBERG FERNANDES PORDEUS | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, F4000, PLA-CA HUD 4167/CE NO TRANSPORTE DE TIME DE FUTEBOL ,DESTE MUNICIPIO PARA JOGAR EM SOUSA E SAO GONCALO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 10/10/2006 | 260.00 | 07544486000178 | JOSENIR DE PAIVA CAVALCANTE - ME | AQUISICAO DE BONECAS PARA O DIA DAS CRIANCAS NASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 10/10/2006 | 350.00 | 00006492099400 | FABIO CANDIDO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO ,NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AGRIPINOFERNANDES DAS CHAGAS NESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2006.INSS - 26.78SAL.FAM. - 22.33 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 10/10/2006 | 130.00 | 00093135742415 | JOSENILDO FERREIRA DOS SANTOS | PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRIFICACAO NA SEDE DOMUNICIPIO, DURANTE O DIA 07 DE SETEMBRO, QUANDO NAREALIZACAO DO DESFILE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 10/10/2006 | 375.00 | 02683283000149 | SUELIO WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | AQUISICAO DE BOLA PINGO LEITE PARA O DIA DAS CRIANCAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 10/10/2006 | 265.00 | 08188365000101 | M. P. PAPELARIA LTDA - ME | AQUISICAO DE BRINQUEDOS PARA O DIA DAS CRIANCAS ,NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 10/10/2006 | 300.00 | 00007814656486 | ADAO MENDES DE ASSIS | PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA ORNAMENTAIS, REA-LIZADAS NO PERIODO DE FESTIVIDADES DE 07 DE SETEM-BRO NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 11/10/2006 | 0.39 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ITR, N§ 6.195-6 EM 11.10.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 11/10/2006 | 45.02 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO CIDE, N§ 16.610-3 EM 11.10.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 11/10/2006 | 4.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | TARIFA COBRADO PELO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA DE SOUSA EM VIRTUDE DA ABERTURA DE CONTAS PARA FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 11/10/2006 | 100.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA L | CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 16/10/2006 | 68.00 | 00016015061472 | RITA GOMES DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOESPARA OS MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS DESTA PREFEITU-RA QUE TRANSPORTA PESSOAS DOENTES DOS POSTOS MEDI-COS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 16/10/2006 | 73.00 | 00003287498428 | JOSE JACOME DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 16/10/2006 | 447.00 | 00032234414415 | MARIA LUCIA MARQUES DE MACEDO | AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATEDIMENTO NO SETOR DEIDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO/.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 16/10/2006 | 364.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA LTDA. | PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS EMANUTENCAO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 16/10/2006 | 100.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA LTDA. | AQUISICAO DE CILINDRO P/TONER XEROX ML 1610 PARA AMAQUINA DE XEROX DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MELHORAR E AMPLIAR N | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 16/10/2006 | 210.00 | 00076081567400 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA EM UM TRATORD6 DO DER, CAVANDO PICARRA NO ACUDE DO SITIO SEGREDO PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS NESTE MUNICIPIO.XX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 16/10/2006 | 500.00 | 00000090742443 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CAMIONETA ,NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: UMBURANA ACACHOEIRA E TRES VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOASDOENTES DO SITIO RUSSO VELHO PARA SOUSA-PB.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 16/10/2006 | 169.20 | 00004173910487 | JOSE OSORIO DE OLIVEIRA | AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA A MANUTENCAO DACRECHE MUNICIPAL MAE TOINHA, NO DISTRITO DE CAMPOALEGRE, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 16/10/2006 | 192.00 | 00026228971468 | ARIOMIRO PEREIRA DE SENA | AQUISICAO DE CARNE E FIGADO BOVINO PARA A MANUTEN-CAO DA CRECHE MUNICIPAL MAE TOINHA, NO DISTRITO DECAMPO ALEGRE, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 16/10/2006 | 350.00 | 00029683228852 | GERALDA RIBEIRO DE SOUSA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTADE ELIANE ALVES GOLCALVES, NA CRECHE TIA MARIQUI -NHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 16/10/2006 | 250.00 | 12934741000129 | ASTEC-MAQ - ASSISTENCIA TECNICA EM MAQUI | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS DE 02 MIMIOGRA-FOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 16/10/2006 | 223.27 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 16/10/2006 | 233.20 | 00007257958408 | JOSE AURILIO ALVES DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO DEFRANCISCA ALVES DE ANDRADE, NA ESCOLA MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL HENRIQUE ALVES DE SANTANA, DU -RANTE 20 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 16/10/2006 | 49.49 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | AQUISICAO DE UM BILHETE DE PASSAGEM, NO TRECHO SOUSA A JOAO PESSOA PARA PESSOA CARENTE. TERMO DE DOACAO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 16/10/2006 | 100.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | AQUISICAO DE BILHETES DE PASSAGEM DE JOAO PESSOA XSOUSA PARA PESSOA CARENTE. TERMO DE DOACAO EM ANE-XO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 17/10/2006 | 180.00 | 00091835330444 | JOSE SENA DE FREITAS | AJUDA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA, PORSER PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 17/10/2006 | 180.00 | 00004247791451 | VALDECI SEVERINO | AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDEPOR SER PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003041 | 17/10/2006 | 320.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA A MANUTENCAODOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, ONIBUS MECEDES BENZPLACA MNO 0388/PB E MICRO-ONIBUS MARCOPOLO VOLARE,PLACA MOU 7319/PB DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003046 | 17/10/2006 | 2880.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, ONIBUS DOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL.XXXPLACA MNO 0388/PB - 698 L - 1.325.00PLACA MOU 7319/PB - 819 L - 1.555.00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003052 | 17/10/2006 | 280.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, SENDO: ONIBUS MECEDES BENZ, PLACA MNO 0388/PB E MICRO-ONIBUSMARCOPOLO VOLARE, PLACA MOU 7319/PB DO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MELHORAR E AMPLIAR N | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003044 | 17/10/2006 | 172.50 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAODO VEICULO CACAMBA, PLACA MMS 5170 NOS SERVICOS DERECUPERACAO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXNOTA FISCAL N§ 4628. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER AS RUAS LIMPA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003045 | 17/10/2006 | 172.50 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAODO VEICULO DESTA PREFEITURA, CAMINHAO CACAMBA, PLACA HUT 9369/CE DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.NOTA FISCAL N§ 4628. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003055 | 17/10/2006 | 113.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, MOTO HONDA XLR ESPLACA MOJ 5901/PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA ILU-MINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.43 LITROSNOTA FISCAL N§ 4624 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER AS RUAS LIMPA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003056 | 17/10/2006 | 567.50 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, CACAMBA, PLACAHUT 9369/CE DO TRANSPORTE A SERVICOS DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.299 LITROSNOTA FISCAL N§ 4624 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MELHORAR E AMPLIAR N | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003057 | 17/10/2006 | 552.50 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ALOCADO A ESTA PREFEITURA, CACAMBA, PLACA MMS 5170/PB DO TRANSPORTE DE PICARRA PA-RA RECUPERACAO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO.291 LITROSNOTA FISCAL N§ 4624 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 17/10/2006 | 598.07 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 17/10/2006 | 1000.00 | 00051837838453 | JOAO DOMINGOS ALBUQUERQUE E OUTROS | FOLHA DE GRATIFICACOES, POR SEUS SERVICOS PRESTA -DOS COMO POLICIAIS DO EFETIVO DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 17/10/2006 | 640.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO EACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS, N§11.325-5EM 17.10.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003051 | 17/10/2006 | 575.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI, PLACA MNK 2337 QUE PRESTASERVICOS, NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE SOUSA X VIEIROPOLIS E VIRCE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 17/10/2006 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | TARIFA COBRADO PELO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA DE SOUSA EM VIRTUDE DA ABERTURA DE CONTAS PARA FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 17/10/2006 | 4.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | TARIFA COBRADO PELO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA DE SOUSA EM VIRTUDE DA ABERTURA DE CONTAS PARA FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. FUNC.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003043 | 17/10/2006 | 80.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAODO VEICULO DESTA PREFEITURA FIAT, PLACA: MNF 4365/PB A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO.XXXXXXXXXXXXNOTA FISCAL N§ 4628. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. FUNC.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003053 | 17/10/2006 | 1457.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA MNF 4365/PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DOGABINETE DO PREFEITO.554 LITROSNOTA FISCAL N§ 4624 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003042 | 17/10/2006 | 280.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAODOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: FIATS, PLACAS: MOL4484 E MNP 1163/PB, AMBULANCIAS, PLACAS: MOL 3896,MOQ 2303, MNO 0265 A SERVICOS DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS POSTOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003047 | 17/10/2006 | 1343.50 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, AMBULANCIAS, NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS POSTOS MEDICOS..PLACA MOQ 2303/PB - 111 L - 291.50PLACA MNO 0265/PB - 400 L - 1.052.00NOTA FISCAL N§ 4623. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003048 | 17/10/2006 | 773.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO EM COMODATA COM ESTA PREFEITURA,AMBULANCIA PARATY, PLACA MOL 3896/PB DO TRANSPORTEDE PESSOAS DOENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE.XXXXX294 LITROSNOTA FISCAL N§ 4623. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003049 | 17/10/2006 | 1322.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS FIATS UNO DESTA PREFEITURA DOTRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FA-MILIA-PSF.PLACA MOL 4484/PB - 200 L - 526.00PLACA MNP 1163/PB - 303 L - 796.00NOTA FISCAL N§ 4622. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003050 | 17/10/2006 | 81.50 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, MOTO HONDA CG 125TITAN, PLACA MMV 1239/PB DO TRANSPORTE A SERVICOSDO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.31 L | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003054 | 17/10/2006 | 110.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO GERADOR DA UNIDADE MISTA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX42 LITROSNOTA FISCAL N§ 4624 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 18/10/2006 | 461.50 | 00056770715449 | DR. ANDRE CABRAL DE MORAIS | EXAMES DE ENDOSCOPIA REALIZADOS NOS PACIENTES: GERSOM ANTUNINO SARMENTO, MARIA APARECIDA OLIVEIRA ABRANTES, JOVELINA SEVERINA E GERALDO BATISTA NOGUEIRA QUE SAO PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 18/10/2006 | 240.00 | 00001864545461 | DR. PATRICIO EDUARDO A. SARMENTO | CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES ,DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 18/10/2006 | 340.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | CONSULTAS + EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PESSOASCARENTES, DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 18/10/2006 | 135.00 | 00005702956451 | JOSE HILTON PINTO | PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA, NOS VEICULOS: AMBULANCIA PARATI, PLACA MOL 3896/PB E FIAT UNO, PLACAMOL 4484/PB A SERVICOS DOS POSTOS MEDICOS.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 18/10/2006 | 280.00 | 00073816485472 | JOSE FERREIRA FILHO | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, D20, PLACA-MMS 9496/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DEVIEIROPOLIS PARA SOUSA - 04 VIAGENS.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 18/10/2006 | 500.00 | 00004752110490 | VANUZA GOMES MOREIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIRETORA DO DEPARTAMEN-TO DE RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 18/10/2006 | 1240.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | MENSALIDADES DE INTERNET VIA RADIO DE USO DAS SE -CRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DEAGOSTO E SETEMBRO/2006, NO PERIODO: 10/08/2006 A20/09/2006 - 40 DIAS CONSECUTIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 18/10/2006 | 255.00 | 00091863147420 | ALDENIR JACOME DA SILVA | PASSAGENS EM SEU VEICULO, CAMIONETA D20, CONDUZIN-DO O CARTEIRO DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SOUSA-PB E VIRCE-VERSA COM O MALOTE DOS CORREIOS, DURAN-TE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 18/10/2006 | 3549.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEIS DEFUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 18/10/2006 | 977.50 | 00073891312415 | ANTONIO GOMES DUARTE | PRESTACAO DE SERVICOS DE PODACAO DE 391 ARVORESNESTA CIDADE E PARTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 18/10/2006 | 644.99 | 08914459000102 | COOPERATIVA DE ELETRIF. RURAL SOUSA LTDA | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MOTOR DOACUDE DA FAZENDA GENIPAPEIRO QUE SERVIA PARA O FORNECIMENTO DAGUA NESTA CIDADE, REFERENTE A 11¦ PAR-CELA DO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 18/10/2006 | 66.60 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORAÇOES LTDA | AQUISICAO DE TECIDO PARA FARDAMENTO DE ALUNOS DASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA ODESFILE DE 07 DE SETEMBRO NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 18/10/2006 | 70.00 | 00097883743449 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE SOUSA-PB | CUSTAS CARTORIAIS PELA EXPEDICAO DE 02 CERTIDOESDA NASCIMENTO DE: MARIA DOS REMEDIOS PEREIRA E LI-DIA ALVES PEREIRA QUE SAO PESSOAS CARENTES. TERMOSDE DOACOES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SEC.DE AGRICULTURA E DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 18/10/2006 | 910.80 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | PARTICIPACAO DESTA PREFEITURA NO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL SEGURO SAFRA EM APOIO A PEQUENOS AGRI -CULTORES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 19/10/2006 | 3720.00 | 02314156000172 | ALLYSON CARLOS DA SILVA LUCENA | AQUISICAO DE FARDAMENTO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O DESFILE DODIA 07 DE SETEMBRO, NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 19/10/2006 | 120.00 | 00002148134442 | FRANCISCO ASSIS ANDRADE | AQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL TIA MARIQUINHA, NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 20/10/2006 | 1571.00 | 00999589000183 | CULTURA COMERCIO LIVROS LTDA | AQUISICAO DE LIVROS PARA AS CRECHES DESTE MUNICI -PIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.DO CONS. TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 20/10/2006 | 2000.00 | 09283185000163 | JUIZADO DA INFANCIA E JUVENTUDE SOUSA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA CITADO PARA O PAGAMENTO DO II CURSO DE CAPACITACAO PARAOS MEMBROS DOS CONSELHOS DE DEFESA E DOS DIREITOSDA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 20/10/2006 | 331.46 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, N§ 21.561-9 EM 20.10.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 20/10/2006 | 35.35 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FEP, N§ 6.190-5 EM 20.10.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 20/10/2006 | 1750.00 | 00002548361438 | EDVAM MOREIRA DE SENA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXIRRF - 73.93 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 20/10/2006 | 90.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE BER-NADETE DE OLIVEIRA SILVA QUE E PESSOA CARENTE. TERMO DE DOACAO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0003076 | 20/10/2006 | 1000.00 | 00044197500491 | MARGARIDA MENDES BARBOSA | PRESTACAO DE SERVICOS EM FORNECIMENTO DE ALIMENTA-CAO PARA O PESSOAL DA SAUDE, QUANDO EM ATENDIMENTONA UNIDADE MISTA DE SAUDE.(EQUIPE DO PSF).XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0003077 | 20/10/2006 | 550.45 | 00000092732470 | RAIMUNDA DANTAS SOARES | PRESTACAO DE SERVICOS EM FORNECIMENTO DE ALIMENTA-CAO PARA O PESSOAL DA SAUDE, QUANDO EM ATENDIMENTONO POSTO MEDICO DO CAMPO ALEGRE.(EQUIPE DO PSF).XX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 23/10/2006 | 680.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | AQUISICAO DE 04 PNEUS 175/70R13 F5905 S/C FIRESTO-NE PARA O VEICULO DESTA PREFEITURA, FIAT UNO MILLEFIRE, PLACA MNP 1163/PB DO TRANSPORTE DE EQUIPE DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 23/10/2006 | 227.00 | 00000880373474 | MARIA RIZONETE MOREIRA DE ANDRADE | PRESTACAO DE SERVICOS EM FORNECIMENTO DE ALIMENTA-CAO PARA O PESSOAL DA SAUDE-PSF EM ATENDIMENTO NOPOSTO MEDICO DE CACHOEIRA DOS ALVES, DURANTE O MESDE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MELHORAR E AMPLIAR N | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 23/10/2006 | 1000.00 | 00076230201453 | JOSE JOAO DOS SANTOS FILHO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA DODER, QUANDO EM RECUPERACAO DE ESTRADAS, DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MELHORAR E AMPLIAR N | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 23/10/2006 | 802.50 | 00007642741472 | FRANCISCO RAIMUNDO DE OLIVEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS NA RECUPERACAO DEESTRADA DO SITIO UMBURANA, DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MELHORAR E AMPLIAR N | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 23/10/2006 | 420.00 | 00006871443452 | JAILSON ROQUE | PRESTACAO DE SERVICOS EM FORMA DE EMPREITA, NA RE-CUPERACAO DE ESTRADA DO SITIO PINHAO PELO GADELHAA VIEIROPOLIS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MELHORAR E AMPLIAR N | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 23/10/2006 | 600.00 | 00004846494420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE E ABASTECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA MAQUINAS DO DER EM RECUPERACAO DE ESTRADAS, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 23/10/2006 | 285.00 | 00007840524419 | PETRUCIO ROQUE GADELHA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 23/10/2006 | 380.00 | 00006441725410 | EDIMAR ALEXANDRE DA SILVA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 23/10/2006 | 300.00 | 00007700471495 | KELLY SIMONE MARTINO DE OLIVEIRA | AJUDA PARA VIAGEM PARA JOAO PESSOA E SEU SUSTENTO,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 23/10/2006 | 300.00 | 00096552905491 | JOSE GUALBERTO DA SILVA NETO | PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGENS DO DESFILE DODIA 07 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSI-NO FUNDAMENTAL, NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 24/10/2006 | 612.00 | 05869580000171 | SOCIEDADE MERCANTIL DE GAS PAU BRASIL | AQUISICAO DE 18 GLP EM BOTIJOES DE 13KG PARA A MA-NUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 24/10/2006 | 150.00 | 00080602401453 | FRANCISCO EVANILDO DE ARAUJO | PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA DA PARTE ELETRI-CA DOS ONIBUS DESTA PREFEITURA, PLACAS: MNO 0388/PB E MOU 7319/PB DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 24/10/2006 | 100.00 | 00039515354404 | JUSCELIO SOARES ANACLETO | PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, ONIBUS MECEDES BENZ, PLACA MNO 0388/PB E MICRO-ONIBUS MARCOPOLO VOLARE, PLACA MOU 7319 DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 24/10/2006 | 140.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS EM CONFECCAO DE 500JORNAIS - FOLHA DO APRENDER - ANO 2006 - 1¦ EDICAOPARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0003103 | 24/10/2006 | 1000.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 24/10/2006 | 103.50 | 00095189343472 | ANTONIO NETO DA SILVA | AJUDA PARA QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA, POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 24/10/2006 | 100.00 | 00007774314407 | FRANCISCA EMIDIO DE OLIVEIRA | AJUDA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SEC.DE AGRICULTURA E DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 24/10/2006 | 910.80 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA NO PROGRAMA DO GO -VERNO FEDERAL SEGURO SAFRA EM APOIO A PEQUENOS A -GRICULTORES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MELHORAR E AMPLIAR N | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 24/10/2006 | 1184.00 | 70113873000196 | J.G DE OLIVEIRA & CIA-IMPERIO DA AGRICUL | AQUISICAO DE ARAME FARPADO E GRAMPO PARA O CERCADOPARA ENLARGUECIMENTO DA ESTRADA DE UMBURANA DE BAIXO, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER AS RUAS LIMPA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 24/10/2006 | 295.00 | 09162744000187 | FRANCISCO RAIMUNDO ABRANTES | AQUISICAO DE PECAS PARA MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, CACAMBA, PLACA HUT 9369/CE DO TRANSPORTE A SERVICOS DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 24/10/2006 | 3.75 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ITR, N§ 6.195-6 EM 24.10.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 24/10/2006 | 50.00 | 00080602401453 | FRANCISCO EVANILDO DE ARAUJO | PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA DA PARTE ELETRI-CA DO FIAT UNO DESTA PREFEITURA, PLACAS: MOL 4484/PB DO TRANSPORTE DE EQUIPE DO PSF PARA OS POSTOSMEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 25/10/2006 | 340.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | AQUISICAO DE 02 PNEUS 175/70NB S/C FIRESTONE PARAO VEICULO DESTA PREFEITURA, FIAT UNO MILLE FIRE ,PLACA MOL 4484/PB DO TRANSPORTE DE EQUIPE DO PRO -GRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 25/10/2006 | 2200.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES, MATERIAIS E MEDICAMENTOS UTILIZADOS EM PESSOAS CARENTES ORIUNDASDESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 25/10/2006 | 175.00 | 00041466012404 | JOSE ARISTOTES VIEIRA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 25/10/2006 | 1876.00 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | AQUISICAO DE QUITS GESTANTES PARA FAZER DOACOES APESSOAS CARENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 25/10/2006 | 175.00 | 00027351840482 | FRANCISCO ARISTOTELES VIEIRA | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PES-SOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 26/10/2006 | 50.00 | 00060799617415 | FRANCISCO JOAO DE OLIVEIRA | AJUDA PARA VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, POR SERPESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 26/10/2006 | 285.57 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, MICRO-ONIBUS MARCOPOLO VOLARE, PLACA -MOU 7319/PB DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 26/10/2006 | 60.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, MICRO-ONIBUS MARCOPOLO VOLARE, PLACA -MOU 7319/PB DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | CAPACITACAO DE REC.HUMANOS NO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0003111 | 26/10/2006 | 8024.00 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | PRESTACAO DE SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA 82 PARTICIPANTES, NO PERIODO DE QUATRO DIAS E HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA 03 FACILITADORES, DO CURSO DEFORMACAO CONTINUADA NO PERIODO DE QUATRO DIAS PARAPROFESSOR: INFANTIL, ENSINO MEDIO FUNDAMENTAL I EII E EJA, NO PERIODO DE 23 A 26/10/2006, REALIZADONO CENTRO DE FORMACAO E TREINAMENTO DE PROF.ANTONI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | CAPACITACAO DE REC.HUMANOS NO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0003112 | 26/10/2006 | 9000.00 | 03775655000391 | SESI- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | 2¦ ETAPA DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA PARA 82PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VIEIRO-POLIS QUE LECIONAM NA EDUCACAO INFANTIL E ENSINOFUNDAMENTAL DE 1¦ A 5¦ SERIE, FINALISANDO POR CON-SEGUINTE A CAPACITACAO QUE TEVE CARGA HORARIA DE120 HORAS/AULA, SENDO 80 HORAS PRESENCIAL E 40 HO-RAS/AULA DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO EM 23 A 26/1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 26/10/2006 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 321.36SAL.FAM. - 200.97 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 26/10/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDEDO PACS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 26.78SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 26/10/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTE DE ESTRUTURACAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-PEVA, REFERENTE AO MES DEDE OUTUBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 26.78SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 26/10/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES DE ESTRUTURA DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 53.56 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 26/10/2006 | 15070.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 1.130.94IRRF - 1.842.31SAL.FAM. - 44.66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 26/10/2006 | 2550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DESAUDE BUCAL DA FAMILIA-PSBF, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 268.78IRRF - 105.13 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 26/10/2006 | 147.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRA-MA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 26/10/2006 | 306.00 | 00002393106405 | ALUSKA PAOLA MOREIRA NOBREGA | FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDA-DE DO PESSOAL DA SAUDE, NA CAMPANHA DE VACINACAO -POLIOMIELITE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 26/10/2006 | 188.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE EDITAL NODIARIO OFICIAL. DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DOICMS, N§ 11.325-5 EM 26.10.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 27/10/2006 | 85.00 | 34028316374100 | ECT-EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAF | PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS, QUANDO NO ENVIO DEDOCUMENTOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 27/10/2006 | 470.00 | 00010329935453 | DR. MARCELO UCHOA MATOS | PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO DE ORTODONTIA EOCLUSAO DOS PACIENTES: FRANCISCO ALAN, RAIMUNDO VICTOR, GISELIA FRANCISCA, FRANCISCO HENRIQUE, CICE-RO FERNANDES, LUCIA ABRANTES E FRANCISCO VICENTE ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 27/10/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE BOLSISTAS DO PROGRAMA AGENTEJOVEM DE RECURSOS HUMANOS E SOCIAL, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 28/10/2006 | 623.90 | 41218785000150 | GERALDA LIMA DA SILVA | AQUISICAO DE PAES DE 50 GRAMAS PARA O FORNECIMENTODA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA.X | MANUT. DA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 29/10/2006 | 195.00 | 07587971000129 | JONAS MARCELO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 03 FAIXAS E03 ADESIVOS COM IMPRESSAO DIGITAL PARA O PROJETONEBLINA - TURISMO NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 29/10/2006 | 500.00 | 07587971000129 | JONAS MARCELO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS DE PADRONIZACAO DO VEICULODESTA PREFEITURA, ONIBUS MECEDES BENZ, PLACA MNO -0388/PB DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUN-DAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 29/10/2006 | 80.00 | 07587971000129 | JONAS MARCELO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 02 FAIXAS PARA CAMPANHA DA SECRETARIA DE SAUDE (VACINACAO),NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. FUNC.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 29/10/2006 | 540.00 | 00842861000117 | JERCER JERONIMO PEREIRA DA SILVA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEDE DESTA PREFEITURA, SENDO:04- PORTA RETRATOS,01- TELA PARA PAREDE,02- CRISTO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 30/10/2006 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | LOCACAO DE UM SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE USODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS, N§ 11.325-5 EM 30.10.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 30/10/2006 | 300.00 | 00069059446453 | FRANCISCA DUARTE DA COSTA | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA DR.ANTONIO PINTO DE OLIVEIRA, 46 DE FUNCIONAMENTO DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ALMOXARIFADO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 30/10/2006 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | LOCACAO DE UM SISTEMA FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DEUSO DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS, N§ 11.325-5 EM 30.10.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 30/10/2006 | 15.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | TAXA BACEN DEVOL. DOCUMENT. E TARIFA DEVOLUCAO DECHEQUE, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DOICMS, N§ 11.325-5 EM 30.10.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 30/10/2006 | 432.05 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, N§ 21.561-9 EM 30.10.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0003131 | 30/10/2006 | 1200.00 | 00027906744420 | JOSE CARLOS GONÇALVES SARMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CAMIONETA ,D20, PLACA KIG 4696/PR, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: VARZEA DE CARNAUBA, SANTA GERTRUDES,BARRO VERMELHO PARA O SITIO POMPEIA, NESTE MUNICI-PIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0003132 | 30/10/2006 | 1300.00 | 00004230107439 | MANOEL CHAGAS DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CAMIONETA ,D20, PLACA KGX 2656/RN, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: VARZEA DE CARNAUBA, CAMPO ALEGRE, RIACHO, SANTA GERTRUDES, SOBRADO, POMPEIA, JENIPAPEIRO, PALESTINA E ARARA PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA MANHA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0003133 | 30/10/2006 | 1000.00 | 00003423422408 | FRANCISCO BATISTA NETO | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, F-4000, PLACA MOB 0460/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: SANTA GERTRUDES, GENIPAPEIRO, SOBRADO, POM -PEIA, PALESTINA, ARARA PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA TARDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0003134 | 30/10/2006 | 900.00 | 00047109467104 | IVAN CALIXTO GONZAGA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CAMIONETA ,D20, PLACA MNQ 9984/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: VARZEA DE CARNAUBA, CAMPO ALEGRE, BARRO VERMELHO, POMPEIA, PALESTINA, ARARA, JENIPAPEIRO PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0003135 | 30/10/2006 | 1200.00 | 00026335964449 | FRANCISCO LOURENÇO DE SOUSA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CAMINHAO ,F-4000, PLACA HUD 6481/PB, NO TRANSPORTE DE ESTU -DANTES DOS SITIOS: RIACHO, SANTA GERTRUDES, SOBRA-DO, POMPEIA, PALESTINA, ARARA, JENIPAPEIRO PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0003136 | 30/10/2006 | 850.00 | 00018593240453 | JOSE IRAM DE SANTANA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CAMIONETA ,D20, PLACA MMQ 7372/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDAN -TES DOS SITIOS: CACHOEIRA DE CIMA, CACHOEIRA DEBAIXO, UMBURANA DE CIMA E BAIXIO DOS PEREIRA PARAESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0003137 | 30/10/2006 | 850.00 | 00098284371472 | JOAO ABRANTES DE SA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CAMIONETA ,D20, PLACA BLH 2126/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDAN -TES DOS SITIOS: CACHOEIRA DE CIMA, CACHOEIRA DEBAIXO, UMBURANA DE CIMA E BAIXIO DOS PEREIRA PARAESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0003138 | 30/10/2006 | 750.00 | 00000090742443 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CAMIONETA ,NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: UMBURANADE CIMA, UMBURANA DE BAIXO PARA ESTA CIDADE, NOTURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0003139 | 30/10/2006 | 1730.00 | 00027343057472 | LEONILDE JOSE DA COSTA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CAMINHAO ,F-4000, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:BONFIM, PINHAO, CAICARA, CAMPO ALEGRE, BARRO VERMELHOVARZEA DE CARNAUBA, POMPEIA, JENIPAPEIRO, PALESTI-NA E ARARA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0003140 | 30/10/2006 | 1730.00 | 00027906744420 | JOSE CARLOS GONÇALVES SARMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CAMINHAO ,F-4000, PLACA HVH 1404/CE, NO TRANSPORTE DE ESTU -DANTES DOS SITIOS: SAO DIOGO, BONFIM, PINHAO, CAI-CARA, CAMPO ALEGRE E RIACHO PARA SOUSA-PB, NO TUR-NO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0003141 | 30/10/2006 | 1300.00 | 00099251698449 | FRANCISCO GABRIEL MOREIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CAMIONETA ,D20, PLACA DJC 9311/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDAN -TES DOS SITIOS: SAO DIOGO, BONFIM, PINHAO, RIACHO,SANTA GERTRUDES, SOBRADO, POMPEIA, JENIPAPEIRO EARARA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0003142 | 30/10/2006 | 1150.00 | 00004756523471 | LEANDRO CARLOS DE LIMA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CAMIONETA ,D20, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: SAODIOGO, BONFIM, PINHAO, CAICARA, CAMPO ALEGRE, VAR-ZEA DE CARNAUBA, POMPEIA, JENIPAPEIRO E ARARA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 30/10/2006 | 1055.00 | 00003436456454 | JOSE ALVES DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CAMIONETA ,NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: SAO DIOGO,BONFIM, PINHAO, CAMPO ALEGRE, VARZEA DE CARNAUBA ,POMPEIA, JENIPAPEIRO PALESTINA E ARARA PARA ESTACIDADE, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 30/10/2006 | 1055.00 | 00006710227413 | ANTONIO SANTANA BARBOSA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CAMIONETA ,A10, PLACA BRN 6249/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: BONFIM, PINHAO, CAMPO ALEGRE, SAO DIOGO, BARRO VERMELHO, SOBRADO, POMPEIA, JENIPAPEIROPALESTINA E ARARA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DATARDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0003145 | 30/10/2006 | 750.00 | 00002160016411 | FRANCISCO AURIVAN DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CAMIONETA ,D20, PLACA HUI 4593/RN, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: UMBURANA DE CIMA, UMBURANA DE BAIXOPARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 30/10/2006 | 1000.00 | 00002827427435 | JOCIREMAR TAVARES DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, ONIBUS, PLACA HVB 5175/CE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE CA-CHOEIRA A VIEIROPOLIS E CACHOEIRA A SOUSA-PB.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA.X | MANUT. DA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 30/10/2006 | 300.00 | 00048457540378 | ROSELIA COSTA BARBOSA | PATROCINIO DESTA PREFEITURA, NO CONSORCIO TURISTI-CO DO VALE DOS DINOSSAUROS DA CIDADE DE SOUSA-PB.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0003202 | 30/10/2006 | 750.00 | 00011967844852 | FRANCISCO NUNES SARMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CAMIONETA ,D20, PLACA MYV 3026/CE, NO TRANSPORTE DE ESTUDAN -TES DOS SITIOS: RUSSO VELHO E UMBURANA DE BAIXO PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 30/10/2006 | 200.00 | 00051836920415 | DAMIAO FERREIRA DE SENA | AJUDA PARA VIAGEM PARA SALVADOR-BA, POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 30/10/2006 | 200.00 | 00004190811432 | VALDIJANIO FERREIRA DE ALMEIDA | AJUDA PARA VIAGEM PARA SALVADOR-BA, POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 31/10/2006 | 175.00 | 00005556788499 | VALDENORA CEZAR BRAGA CAMPOS | AJUDA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA, PORSER PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E FUNC. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 31/10/2006 | 388.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DEACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 31/10/2006 | 285.00 | 00033841225420 | FRANCISCO PINHEIRO DA SILVA | AJUDA PARA VIAGEM PARA JOAO PESSOA, FAZER TRATAMENTA DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.DO CONS. TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 31/10/2006 | 1772.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCAE DO ADOLESCENTE-ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 135.58SAL.FAM. - 66.99 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E FUNC. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 31/10/2006 | 1850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 151.53SAL.FAM. - 22.33 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SEC.DE AGRICULTURA E DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 31/10/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 86.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SEC.DE AGRICULTURA E DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 31/10/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN-TO ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 86.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SEC.DE AGRICULTURA E DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 31/10/2006 | 480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA -PRESTADORES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 36.72SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 31/10/2006 | 1560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-EFETIVOS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 119.34SAL.FAM. - 47.22 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 31/10/2006 | 1880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 143.84SAL.FAM. - 107.62 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 31/10/2006 | 259.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO PARCELAMENTO 10/18 DOANO DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 19.87SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 31/10/2006 | 26367.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 60%-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 1.588.12SAL.FAM. - 1.086.06CONT. SINDICAL - 367.32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 31/10/2006 | 54.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 60%-EFETIVOS, REFERENTE AO PARCELAMENTO 10/18 DO ANO DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 4.14SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 31/10/2006 | 10230.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 40%-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 782.74SAL.FAM. - 598.91 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 31/10/2006 | 1213.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 40%-EFETIVOS, REFERENTE AO PARCELAMENTO 10/18 DO ANO DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 92.68SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 31/10/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES-EFETIVOS, NASCRECHES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 150.73SAL.FAM. - 154.84CONT. SINDICAL - 46.80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 31/10/2006 | 325.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES-EFETIVOS, NASCRECHES, REFERENTE AO PARCELAMENTO 10/18 DO ANO DE2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 24.84SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 31/10/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIARES DE SERVICOS-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006..XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 187.46SAL.FAM. - 161.43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 31/10/2006 | 303.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIARES DE SERVICOS-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO PARCELAMENTO 10/18 DOANO DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 23.17SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 31/10/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE REGENTES DE ENSINO EM ESCO -LAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL-EFETIVOS, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 53.56SAL.FAM. - 78.70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 31/10/2006 | 86.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE REGENTES DE ENSINO EM ESCO -LAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL-EFETIVOS, RE-FERENTE AO PARCELAMENTO 10/18 DO ANO DE 2004.XXXXXINSS - 6.62SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 31/10/2006 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 331.31SAL.FAM. - 114.21 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA.X | MANUT. DA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 31/10/2006 | 1350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 113.28SAL.FAM. - 44.66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 31/10/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE CRECHES-COMISSIONADOS, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 61.20SAL.FAM. - 76.14 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 31/10/2006 | 10700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 40%-PRESTADORES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 818.70SAL.FAM. - 491.26 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 31/10/2006 | 2890.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 60%-PRESTADORES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 221.17SAL.FAM. - 22.33 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 31/10/2006 | 2860.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-PRESTADORES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 218.82SAL.FAM. - 66.99 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA.X | MANUT. DA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 31/10/2006 | 525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS-PRESTADOR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 40.16SAL.FAM. - 31.48 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 31/10/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES-PRESTADORES EMCRECHES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 160.68SAL.FAM. - 44.66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 31/10/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIARES DE SERVICOS-PRES-TADORES EM CRECHES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 53.56SAL.FAM. - 44.66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO PROG. DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 31/10/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DO PROGRAMA DEEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 53.56SAL.FAM. - 22.33 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 31/10/2006 | 1550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO MEDIO-PRESTADORES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 118.58SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 31/10/2006 | 124.95 | 03865083000250 | VITORIA TECIDOS LTDA | AQUISICAO DE TECIDOS PARA FAIXAS PARA O DESFILE DE07 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0003161 | 31/10/2006 | 1000.00 | 00044197500491 | MARGARIDA MENDES BARBOSA | PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTA-CAO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 31/10/2006 | 350.00 | 00020764723472 | JOAO PEREIRA DE ANDRADE | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CAMIONETA ,D20 CUSTOM, PLACA GNB 7477/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES PARA SOUSA.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 31/10/2006 | 2247.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF40%-PRESTADORES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 31/10/2006 | 441.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF60%-PRESTADORES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 31/10/2006 | 33.54 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | JUROS/MULTA DO INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTODO FUNDEF 40 E 60%-PRESTADORES, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 31/10/2006 | 325.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFES-SORES DO ENSINO MEDIO, REFERENTE AO MES DE SETEM -BRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO PROG. DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 31/10/2006 | 147.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFES-SORES DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA-PREST.,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 31/10/2006 | 1335.60 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DEEDUCACAO-COM/PREST., REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 31/10/2006 | 682.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE CRECHES-COM/PREST., REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 31/10/2006 | 2000.00 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AMANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDA-MENTAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 31/10/2006 | 182.30 | 00006675114409 | FATIMA CHAGAS DE OLIVEIRA | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENCAODAS CRECHES DESTE MUNICIPIO/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 31/10/2006 | 275.50 | 00006675114409 | FATIMA CHAGAS DE OLIVEIRA | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O FORNECIMENTODA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 31/10/2006 | 2.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | JUROS SALDO DEVEDOR, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, N§ 21.561-9 EM 31.10.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0003166 | 31/10/2006 | 800.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 8118. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 31/10/2006 | 4773.30 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS-EMPRESA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS: GABINETE-COM/PREST., ADMINIST.-COMISS./PREST., FINANCAS-COM., OBRAS-COM/PREST., ASSESSORES DE COMUNICACAO-COMISS., LIMPEZA PUBLICA-PREST. E ABASTECIMENTO DAGUA-PREST., REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 31/10/2006 | 61.10 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | JUROS/MULTA DO INSS DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS: GABINETE-COM/PREST., ADMINIST.-COMISS./PREST., FINANCACOM., OBRAS-COM/PREST., ASSESSORES DE COMUNICACAO-COMISS., LIMPEZA PUBLICA-PREST. E ABASTECIMENTO DAGUA-PREST., REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 31/10/2006 | 808.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 31/10/2006 | 110.25 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS ATIVI-DADES ARTISTICAS E CULTURAIS-PREST., REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 31/10/2006 | 283.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DETURISMO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 31/10/2006 | 210.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 31/10/2006 | 310.80 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DEAGRICULTURA-COM/PREST., REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 31/10/2006 | 61.04 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | JUROS/MULTA DO INSS DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS: PRO-CURADORIA JURIDICA, PROF. ENSINO MEDIO, ATIV. ART.E CULTURAIS, EJA, TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SEC. DE ACAO SOCIAL, SEC. AGRICULTURA, SEC. E-DUCACAO E CRECHES-COMISSIONADOS E PRESTADORES, RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 31/10/2006 | 500.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | PRESTACAO DE SERVICOS EM ELABORACAO DA LOA - LEIORCAMENTARIA ANUAL 2007 PARA ESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 31/10/2006 | 1550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 118.58SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 31/10/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS-EFETIVO-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 86.50SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 31/10/2006 | 0.97 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ICMS DESON, N§ 283.148-1 EM 31.10.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E ADM. DOS SERVICOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 31/10/2006 | 300.00 | 00004456323485 | FRANCISCO VIEIRA RODRIGUES | PRESTACAO DE SERVICOS EM FORMA DE EMPREITA COMO PEDREIRO, NA REFORMA DO POSTO TELEFONICO DO SITIO PINHAO, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 31/10/2006 | 500.00 | 07009208000110 | ELETROMEC-CALINA LIGIA DE BARROS COSTA | PRESTACAO DE SERVICOS EM REPOSICAO DE ROLAMENTOSDIVERSOS, SELOS MECANICOS E MAO-DE-OBRA EM MOTORESELETRICOS DO ABASTECIMENTO DAGUA EM DIVERSAS LOCA-LIDADES DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER AS RUAS LIMPA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 31/10/2006 | 480.00 | 02211156000147 | MARIA DOS REMEDIOS LEITE | AQUISICAO DE PECAS PARA MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, CACAMBA, PLACA HUT 9369/CE DA LIMPEZAPUBLICA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MELHORAR E AMPLIAR N | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 31/10/2006 | 220.00 | 00005849458417 | GERALDA MATIAS DA CONCEICAO | PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTA-CAO PARA O PESSOAL QUE TRABALHARAM NA RECUPERACAODA ESTRADA DE SAO DIOGO, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 31/10/2006 | 500.00 | 00009296539803 | FRANCISCO LAURENTINO FILHO | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CAMINHAO F-4000, PLACA KGX 3305/PB, NO TRANSPORTE A SERVICOSDA SECRETARIA DE OBRAS (TRANSPORTE DE MATERIAIS)DE VIEIROPOLIS PARA: CAICARA DOS GABRIEIS, CAMPO ALEGRE, SITIO GENIPAPEIRO E UMBURANA, NESTE MUNICI-PIO/. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 31/10/2006 | 4071.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS-EFETIVOSREFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 284.75SAL.FAM. - 186.32PENSAO ALIMENT. - 260.93FALTA - 618.18 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 31/10/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO CEMITERIO PUBLICO-EFETIVO ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 26.78 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 31/10/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 163.00SAL.FAM. - 15.74 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E ADM. DOS SERVICOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 31/10/2006 | 3650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE ASSESSORES DE COMUNICACAO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 279.27SAL.FAM. - 111.65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 31/10/2006 | 3980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO DAGUA-PRESTADORES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 304.47SAL.FAM. - 133.98 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER AS RUAS LIMPA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 31/10/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA LIMPEZA PUBLICA-PRESTADORES,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 241.02SAL.FAM. - 245.63 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 31/10/2006 | 1100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASE SERVICOS URBANOS-PRESTADORES, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 84.16SAL.FAM. - 22.33 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MELHORAR E AMPLIAR N | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 31/10/2006 | 4767.60 | 00001473241499 | ANTONIO DE ARAUJO FILHO E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS, NA MANUTENCAO DASESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXISS - 238.38 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 31/10/2006 | 2477.00 | 00089343417420 | ARIOCILDA MARTINS DA SILVA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS NA MANUTENCAO DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 31/10/2006 | 530.00 | 00043702520406 | MANOEL MARCOS SENA BATISTA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA MOE 2727/PB, NO TRANSPORTE DE FUN-CIONARIOS DESTA PREFEITURA DE SOUSA X VIEIROPOLISE VIRCE-VERSA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0003167 | 31/10/2006 | 400.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 8118. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 31/10/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 107.12SAL.FAM. - 110.18 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 31/10/2006 | 306.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-EFETIVOS, REFERENTE AO PARCELAMENTO 10/18 DO ANODE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 23.44SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 31/10/2006 | 516.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS-EFETIVOSREFERENTE AO PARCELAMENTO 10/18 DO ANO DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 39.47SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 31/10/2006 | 43.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO CEMITERIO PUBLICO-EFETIVO ,REFERENTE AO PARCELAMENTO 10/18 DO ANO DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 3.31 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 31/10/2006 | 2350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 189.78SAL.FAM. - 47.22 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 31/10/2006 | 83.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS-EFETIVO-COMISSIONADO, REFERENTE AO PARCELAMENTO 10/18DO ANO DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 6.37SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 31/10/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-PRESTADORES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 153.02SAL.FAM. - 44.66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. FUNC.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 31/10/2006 | 45.00 | 00063098911387 | JULIANO ALVES GURGEL | PRESTACAO DE SERVICOS DE BACK-UP DE PROGRAMAS DOMICRO-COMPUTADOR DO GABINETE DO PREFEITO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. FUNC.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 31/10/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-ELETI -VOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 616.34IRRF - 1.203.82 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. FUNC.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 31/10/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-PRESTA-DOR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 26.78SAL.FAM. - 44.66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. FUNC.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 31/10/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 86.50SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. FUNC.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 31/10/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-PRESTA-DOR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 30.60SAL.FAM. - 44.66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 31/10/2006 | 3850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 333.04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 31/10/2006 | 101.00 | 00006084101445 | FRANCISCO SABINO ANTUNES | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CAMINHAO F-4000, PLACA MMU 6384, NO TRANSPORTE DE MOVEIS DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA X VIEIROPO-LIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 31/10/2006 | 400.00 | 00002397332400 | FABIANO DANTAS PEREIRA | PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, AMBULANCIAS, PLACAS: MOL 3896/PB ,MOQ 2303/PB, MNO 0265/PB E FIATS UNO, PLACAS: MOL4484/PB E MNP 1163/PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DOSPOSTOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 31/10/2006 | 100.00 | 07284349000141 | UNICLIM UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA NO PACIEN-TE MANOEL FRANCISCO EMIDIO QUE E PESSOA CARENTE.XXTERMO DE DOACAO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 31/10/2006 | 200.00 | 00076903974415 | RICARDO GONCALVES DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS AM-BULANCIAS, PLACAS: MOL 3896/PB, MOQ 2303/PB E MNO0265/PB DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS POS -TOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 31/10/2006 | 90.00 | 00036512400453 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA | PRESTACAO DE SERVICOS EM CONFECCAO DE LENCOIS PARAA UNIDADE MISTA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 31/10/2006 | 672.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADOS E PRESTADORES, REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 31/10/2006 | 514.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA UNIDADEMISTA DE SAUDE-PRESTADORES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 31/10/2006 | 882.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS POSTOSMEDICOS-PRESTADORES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 31/10/2006 | 25.41 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | JUROS/MULTA DO INSS SOBRE AS FOLHAS DA SEC. DE SAUDE, POSTOS MEDICOS E UNIDADE MISTA DE SAUDE-PRESTADORES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 31/10/2006 | 1248.00 | 02211156000147 | MARIA DOS REMEDIOS LEITE | AQUISICAO DE PECAS PARA MECANICA DOS VEICULOS DES-TA PREFEITURA, FIATS UNO MILLE, PLACAS: MOL 4484/PB E MNP 1163/PB DO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PRO -GRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 31/10/2006 | 371.00 | 07009208000110 | ELETROMEC-CALINA LIGIA DE BARROS COSTA | PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE COMPRESSORDE AR CONDICIONADO, INCLUINDO CARGA DE GAS DA UNI-DADE MISTA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 31/10/2006 | 200.00 | 00008278750459 | HOSTERNO NONATO DE ABRANTES | PRESTACAO DE SERVICOS EM CONFECCAO DE PROTESE DEN-TARIA PARA ANTONIA AURELIA DE SANTANA QUE E PESSOACARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 31/10/2006 | 220.00 | 00005389165837 | RITA DE CASSIA DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS EM CONFECCAO DE 02 PROTESESDENTARIA PARA ATENDER PEDIDOS DE PESSOAS CARENTES.TERMOS DE DOACOES EM ANEXOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 31/10/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS POSTOS MEDICOS-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 187.46SAL.FAM. - 168.02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 31/10/2006 | 303.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS POSTOS MEDICOS-EFETIVOS, REFERENTE AO PARCELAMENTO 10/18 DO ANO DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 23.17SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 31/10/2006 | 2900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 221.89SAL.FAM. - 53.81 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 31/10/2006 | 216.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE-EFETIVOS, REFERENTE AO PARCELAMENTO 10/18 DO ANO DE2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 16.55SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 31/10/2006 | 2150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 174.48SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 31/10/2006 | 3103.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE-PRES-TADORES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 237.44SAL.FAM. - 82.73 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 31/10/2006 | 2370.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-PRESTADORES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 197.79SAL.FAM. - 15.74 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 31/10/2006 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS POSTOS MEDICOS-PRESTADORES,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 321.36SAL.FAM. - 245.63 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 31/10/2006 | 350.00 | 00020367511487 | MANOEL ALVES TRIGUEIRO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO ATENDENTE DE ENFERMAGEMNO POSTO MEDICO DO SITIO CACHOEIRA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 01/11/2006 | 186.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | AQUISICAO DE PECAS PARA MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA MOL 4484/PBDO TRANSPORTE DE EQUIPE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 01/11/2006 | 641.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | AQUISICAO DE PECAS PARA MECANICA DO VEICULO EM CO-MODATA COM ESTA PREFEITURA, AMBULANCIA PARATY, PLACA MOL 3896/PB DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DAUNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 01/11/2006 | 743.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | AQUISICAO DE PECAS PARA MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, AMBULANCIA IPANEMA, PLACA MNO 0265/PBDO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS POSTOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112006 | 0003280 | 01/11/2006 | 1044.98 | 07314302000183 | J. TAVARES & CIA LTDA - ME | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS MEDICOS ,DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 01/11/2006 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL PARA ESTA PREFEITURA,REFERENTE AO PERIODO DE: 26/10/2006 A 25/10/2007.DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS, N§ 11.325-5EM 07.11.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 01/11/2006 | 720.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | PUBLICACAO - DECRETO N§ 13/2006, NO DIARIO OFICIAL, EDICAO: 28.10.2006, IDEM, TP N§ 14/06, NO D.O. ,EDICAO: 01.11.06, IDEM, DECRETO N§ 15/06, NO DIA -RIO OFICIAL, EDICAO: 02/11/2006. DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS, N§ 11.325-5 EM 07.11.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003283 | 01/11/2006 | 119.65 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | AQUISICAO DE 01 PECA DE FIO 4MM 100MTS. E 1/2 PECADE FIO 1,5 MM 50 MTS. PARA A RECUPERACAO FISICA DEIMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DESTA PREFEITURANOTA FISCAL N§ 814. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 01/11/2006 | 2297.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTAS TELEFONICAS N§S. 3521-2478, 3521-2309 E 3521-1098 DOS POSTOS DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | CONST.PRIVADAS COMO FOSSAS SEPTICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003281 | 01/11/2006 | 540.00 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | AQUISICAO DE 30 SACOS DE CIMENTO CP-II Z-32 DE 50KG PARA CONSTRUCAO DE FOSSAO NO PROJETO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00242006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0003273 | 01/11/2006 | 800.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIATECNICA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINIS-TRATIVOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. CONFORMECONTRATO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 01/11/2006 | 460.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | AQUISICAO DE PECAS PARA MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, MICRO-ONIBUS MARCOPOLO VOLARE, PLACA -MOU 7319/PB DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003282 | 01/11/2006 | 119.65 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | AQUISICAO DE 01 PECA DE FIO 4MM 100MTS. E 1/2 PECADE FIO 1,5 MM 50 MTS. PARA A RECUPERACAO FISICA DAESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DE POMPEIA,NESTE MUNICIPIO.NOTA FISCAL N§ 814. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 01/11/2006 | 180.00 | 00032052293809 | SEBASTIAO NOGUEIRA BATISTA | AJUDA PARA QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA POR SERPESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 03/11/2006 | 98.98 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | AQUISICAO DE 02 BILHETES DE PASSAGENS NO PERCURSOSOUSA A JOAO PESSOA/SOUSA PARA PESSOA CARENTE. TERMO DE DOACAO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA.X | MANUT. DA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 03/11/2006 | 141.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA-ME | AQUISICAO DE 03 BOLAS PARA TIMES DE FUTEBOL DESTEMUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | CAPACITACAO DE REC.HUMANOS NO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 03/11/2006 | 0.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | TAXA BACEN DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA PTA, N§ 22.175-9 EM 03.11.06.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 03/11/2006 | 4.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | TAR. AVISO LANCAMENTO-CORREIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N§ 21.561-9 EM 03.11.2006XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 03/11/2006 | 0.05 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ITR, N§ 6.195-6 EM 03.11.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER AS RUAS LIMPA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 04/11/2006 | 110.00 | 00089344391491 | MARCELO PORDEUS MORAIS | PRESTACAO DE SERVICOS DE CAIXA DE DIRECAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, CAMINHAO CACAMBA, PLACA HUT -9369/CE DA LIMPEZA PUBLICA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 04/11/2006 | 148.47 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | AQUISICAO DE 03 BILHETES DE PASSAGENS, NO PERCURSODE SOUSA A JOAO PESSOA PARA PESSOAS CARENTES. TER-MOS DE DOACOES EM ANEXOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 04/11/2006 | 99.48 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | AQUISICAO DE 02 BILHETES DE PASSAGENS, NO PERCURSODE SOUSA A JOAO PESSOA/SOUSA PARA PESSOA CARENTE.TERMO DE DOACAO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 04/11/2006 | 200.00 | 00007896047446 | ELICLEIDE MARIA MOREIRA DE OLIVEIRA | AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM PARA ATENDER PEDIDO DEPESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 07/11/2006 | 150.00 | 00003289308499 | MARIA DO SOCORRO PINHEIRO DE SOUSA | AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM PARA RECIFE-PE, FAZERTRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 07/11/2006 | 48.98 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | AQUISICAO DE BILHETE DE PASSAGEM, NO PERCURSO SOU-SA A JOAO PESSOA PARA PESSOA CARENTE. TERMO DE DOACAO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0003296 | 07/11/2006 | 244.92 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AMANUTENCAO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0003297 | 07/11/2006 | 73.86 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0003298 | 07/11/2006 | 938.88 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0003299 | 07/11/2006 | 96.74 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA OFORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNI-CIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. FUNC.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 07/11/2006 | 212.45 | 35503721000107 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO DO VEICULO DESTAPREFEITURA, FIAT UNO MILLE, PLACA MNF 4365/PB DOTRANSPORTE A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO.XXXXNOTA FISCAL N§ 19944. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. FUNC.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 07/11/2006 | 326.55 | 35503721000107 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO DO VEICULO DESTAPREFEITURA, FIAT UNO MILLE, PLACA MNF 4365/PB DOTRANSPORTE A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO.XXXXNOTA FISCAL N§ 19944. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 07/11/2006 | 210.70 | 35503721000107 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO DO VEICULO DESTAPREFEITURA, FIAT UNO MILE, PLACA MNP 1163/PB DOTRANSPORTE DE EQUIPE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI-LIA-PSF.NOTA FISCAL N§ 19943 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 07/11/2006 | 159.30 | 35503721000107 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO DO VEICULO DESTAPREFEITURA, FIAT UNO MILE, PLACA MNP 1163/PB DOTRANSPORTE DE EQUIPE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI-LIA-PSF.NOTA FISCAL N§ 19943 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 08/11/2006 | 392.00 | 40769119000148 | JOAO DEHON DA ROCHA - ME | PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSERTO DE UM MOTOR BOM-BA KING 1/2 CV DO ABASTECIMENTO NA COMUNIDADE DOSITIO UMBURANA, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | CAPACITACAO DE REC.HUMANOS NO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 08/11/2006 | 1113.68 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | SERVICOS DE FOTOCOPIAS E ENCADERNACOES DE DOCUMEN-TOS DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA PARA 65 PROFESSORES DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DE1¦ A 5¦ SERIE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM CAR-GA HORARIA INICIAL DE 120 HORAS, SENDO: 80 HORASPRESENCIAL E 40 HORAS/AULA DE ACOMPANHAMENTO PEDA-GOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 08/11/2006 | 120.60 | 00004173910487 | JOSE OSORIO DE OLIVEIRA | AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA A MANUTENCAO DACRECHE MUNICIPAL MAE TOINHA, N0 DISTRITO DE CAMPOALEGRE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 08/11/2006 | 48.98 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | AQUISICAO DE BILHETE DE PASSAGEM, NO PERCURSO SOU-SA A JOAO PESSOA PARA PESSOA CARENTE. TERMO DE DOACAO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 08/11/2006 | 1158.00 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO A.LOPES (FUN.SAO FRANC) | AQUISICAO DE 03 URNAS FUNERARIAS N§ 01 COM VISOR -VERNIZ SANTA RITA PARA SEPULTAMENTOS DE PESSOAS CARENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 09/11/2006 | 98.98 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | AQUISICAO DE 02 BILHETES DE PASSAGENS NO PERCURSOSOUSA A JOA PESSOA/SOUSA PARA PESSOA CARENTE. TER-MOS DE DOACOES EM ANEXOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 09/11/2006 | 25.35 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA CEX, N§ 15.820-8 EM 09.11.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 09/11/2006 | 80.00 | 00064928080459 | DR ELISEL JOSE DE MELO NETO | CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM GERALDO INACIO A-BRANTES QUE E PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 09/11/2006 | 350.00 | 00002186353466 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 10/11/2006 | 600.00 | 00004599158437 | JOSE CESAR VIEIRA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 10/11/2006 | 300.00 | 00011377720420 | ANTONIO RICELIO DE OLIVEIRA | LOCACAO DE IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO UMBURANA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 10/11/2006 | 630.00 | 00046780190497 | MARIA DA CONCEICAO FERREIRA | LOCACAO DE VEICULO GOL MI, PLACA NNK 1688/PB PARASERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO ,NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 10/11/2006 | 300.00 | 00005668909417 | KARLA RAQUEL ELIAS FORMIGA | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DOPOSTO MEDICO DO SITIO POMPEIA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 10/11/2006 | 250.00 | 00005835526415 | FRANCISCO LOPES NETO | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA MANOEL VIEIRA DO NASCIMENTO, DE FUNCIONAMENTO DO LABO-RATORIO DE ANALISES CLINICAS, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 10/11/2006 | 1100.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | EXAMES RADIOLOGICOS E ECOGRAFICOS REALIZADOS EMPESSOAS CARENTES. TERMOS DE DOACOES EM ANEXOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102006 | 0003351 | 10/11/2006 | 1500.00 | 00005959683415 | JOSE VICTOR DE OLIVEIRA | CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO, FIAT UNO MILLE SMART, PLACA KKY 6537/PB DO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DE SOUSA A VIEIROPOLIS /SOUSA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102006 | 0003355 | 10/11/2006 | 2000.00 | 00002138821404 | FRANCISCO JAILSON DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CELTA, PLA-CA MOC 5877/PB NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA E RECIFE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 10/11/2006 | 100.00 | 00004571584253 | ANANIAS MOREIRA DA NOBREGA | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA JOELDARIO DA COSTA, 19 DE FUNCIONAMENTO DO LABORATORIOTB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 10/11/2006 | 200.00 | 00004571584253 | ANANIAS MOREIRA DA NOBREGA | CONTRATO DE LOCACAO DE TERRENO, SITUADO NO SITIO ARARAS QUE SERVE DE ATERRO SANITARI0 DESTE MUNICI -PIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 10/11/2006 | 1415.43 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, N§ 21.561-9 EM 10.11.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 10/11/2006 | 5498.47 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS-EMPRESA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTADO FPM, N§ 21.561-9 EM 10.11.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 10/11/2006 | 109.97 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS-JUROS/MULTAS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, N§ 21.561-9 EM 10.11.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 10/11/2006 | 13324.56 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS-PARC-ADM., CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CON-TA DO FPM, N§ 21.561-9 EM 10.11.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E ADM. DOS SERVICOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 10/11/2006 | 225.00 | 00030313224870 | GEOVA BARBOSA DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DO POSTOTELEFONICO DO SITIO PINHAO, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 10/11/2006 | 400.00 | 00000092159486 | FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA | CONTRATO DE LOCACAO DE POCO AMAZONAS, SITUADO NOSITIO SOBRADO PARA ABASTECIMENTO DAGUA NA COMUNIDADE DO SITIO BARRO VERMELHO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 10/11/2006 | 300.00 | 00003086556480 | VALDEMIRO SOUTO DE OLIVEIRA | CONTRATO DE LOCACAO DE POCO AMAZONAS, SITUADO NOSITIO RIACHO DOS ALCINOS QUE SERVE PARA O FORNECI-MENTO DAGUA NAQUELA COMUNIDADE, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 10/11/2006 | 350.00 | 00060276290453 | ANTONIO GABRIEL DA COSTA | CONTRATO DE LOCACAO DE POCO AMAZONAS, SITUADO NOSITIO CAICARA DOS GABRIEL QUE SERVE PARA O FORNECIMENTO DAGUA NAQUELA COMUNIDADE, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 10/11/2006 | 500.00 | 00084088680472 | FRANCISCO DE ASSIS ESTRELA MOREIRA | CONTRATO DE LOCACAO DE POCO AMAZONAS, SITUADO NOSITIO RIACHO QUE SERVE PARA O FORNECIMENTO DAGUA ,NA COMUNIDADE DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 10/11/2006 | 800.00 | 00098285220478 | MARIA NAIR PINTO | CONTRATO DE LOCACAO DE POCO AMAZONAS, SITUADO NOSITIO ARARA QUE SERVE PARA O FORNECIMENTO DAGUA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 10/11/2006 | 200.00 | 00076004899453 | ALBERTINA FRANCISCA DE OLIVEIRA | CONTRATO DE LOCACAO DE POCO AMAZONAS, SITUADO NOSITIO PINHAO QUE SERVE PARA O FORNECIMENTO DAGUANAQUELA COMUNIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 10/11/2006 | 300.00 | 00002256663400 | JOAO XAVIER PAMPLONA | CONTRATO DE LOCACAO DE POCO AMAZONAS, SITUADO NOSITIO DOS XAVIER QUE SERVE PARA O FORNECIMENTO DA-GUA NAQUELA COMUNIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTU -BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 10/11/2006 | 200.00 | 00027650642453 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | CONTRATO DE LOCACAO DE POCO AMAZONAS, SITUADO NOSITIO RIACHO DOS NOGUEIRA QUE SERVE PARA O FORNECIMENTO DAGUA NAQUELA COMUNIDADE, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 10/11/2006 | 350.00 | 00015122999449 | GENIVAL OLIVEIRA | CONTRATO DE LOCACAO DE POCO AMAZONAS, SITUADO NOSITIO SAO DIOGO QUE SERVE PARA O FORNECIMENTO DA -GUA NAQUELA COMUNIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTU -BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER AS RUAS LIMPA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 10/11/2006 | 96.97 | 00005902322405 | EUZILENE ANGELO DE ARAUJO | PENSAO ALIMENTICIA DE FUNCIONARIO DA LIMPEZA PUBLICA, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO N§03720020053254, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER AS RUAS LIMPA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 10/11/2006 | 96.97 | 00003289839427 | MARIA ZULEIDE DA SILVA ALVES | PENSAO ALIMENTICIA DE FUNCIONARIO DA LIMPEZA PUBLICA, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO N§03720000003592, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 10/11/2006 | 217.00 | 00014028508835 | ISRAEL JOSE DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DACOMUNIDADE DO SITIO RIACHO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MELHORAR E AMPLIAR N | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102006 | 0003361 | 10/11/2006 | 1600.00 | 00004598427493 | ANANIAS MOREIRA DA NOBREGA JUNIOR | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CACAMBA,PLACA MMS 5170/PB, NO TRANSPORTE DE PICARRA PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MELHORAR E AMPLIAR N | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102006 | 0003362 | 10/11/2006 | 1600.00 | 00027352030425 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CACAMBA,PLACA SH 8260/PB, NO TRANSPORTE DE PICARRA PARA RECU-PERACAO DE ESTRADAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. FUNC.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 10/11/2006 | 350.00 | 00039575780434 | MARIA NAZARE VIEIRA | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA DR.ANTONIO PINTO DE OLIVEIRA, 67 DE FUNCIONAMENTO DASEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 10/11/2006 | 300.00 | 00069059446453 | FRANCISCA DUARTE DA COSTA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DR. ANTONIO PINTODE OLIVEIRA DE FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 10/11/2006 | 100.00 | 00067618669449 | LUIZA PINTO DE OLIVEIRA | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA JOELDARIO DA COSTA, 11 DE FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 10/11/2006 | 150.00 | 00016014987487 | JOSE VIEIRA DA COSTA | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA DR.ANTONIO PINTO DE OLIVEIRA, 39 DE FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 10/11/2006 | 110.00 | 00005948269426 | ANA VIEIRA PINTO | PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DA DELEGACIA DEPOLICIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102006 | 0003350 | 10/11/2006 | 1600.00 | 00003434814485 | EXPEDITO ALBINO DE ALBUQUERQUE NETO | CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO, KOMBI, PLACA MNK -2327/PB DO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETA -RIA DE ADMINISTRACAO DE SOUSA A VIEIROPOLIS/SOUSA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 10/11/2006 | 100.00 | 00004571584253 | ANANIAS MOREIRA DA NOBREGA | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA JOELDARIO DA COSTA, 11 DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DOSCORREIOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 10/11/2006 | 300.00 | 00004571584253 | ANANIAS MOREIRA DA NOBREGA | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA ANTO-NIO JOSE SANTIAGO, 115 - DINAMERICO - BLOCO: O, A-PARTAMENTO 301 QUE SERVE DE REPUBLICA DE ESTUDAN -TES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBREFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 10/11/2006 | 80.00 | 00053635256404 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, NO TRANSPORTE DE URNA FUNERARIA DE MANOEL MOCEGO DE SOUSA XVIEIROPOLIS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 10/11/2006 | 200.40 | 00002629541410 | JOSE GADELHA DA SILVA | AJUDA PARA QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA, POR SERPESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E FUNC. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 10/11/2006 | 100.00 | 00055258140482 | RAIMUNDO MARTINS DA SILVA | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA JOAOAGRIPINO, 13 DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE A-CAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.DO CONS. TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 10/11/2006 | 100.00 | 00055258140482 | RAIMUNDO MARTINS DA SILVA | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA JOAOAGRIPINO, 01 DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELARDA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 10/11/2006 | 200.00 | 00000092815413 | JOCEAN ANTUNINO DE MELO | AJUDA PARA VIAGEM POR SER PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 10/11/2006 | 49.48 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | AQUISICAO DE 01 BILHETE DE PASSAGEM, NO PERCURSOSOUSA A JOAO PESSOA PARA PESSOA CARENTE. TERMO DEDOACAO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 10/11/2006 | 98.98 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | AQUISICAO DE 02 BILHETES DE PASSAGENS, NO PERCURSOSOUSA A JOAO PESSOA/SOUSA PARA PESSOA CARENTE. TERMA DE DOACAO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 10/11/2006 | 350.00 | 00006073044488 | FRANCISCO FRANSUELIO ALCINO | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DOS ALCINOS AO RIACHO DOS NOGUEIRA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 10/11/2006 | 320.00 | 00027351920400 | GERALDO GOMES BRAGA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CORCEL, PLACA MNW 1387/PB NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI -TIO BONFIM AO SITIO PINHAO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 10/11/2006 | 750.00 | 00060115505415 | ANTONIO FRANCISCO MARTINS | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CAMIONETA ,D20, PLACA MNC 9007/PB NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDA -MENTAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102006 | 0003354 | 10/11/2006 | 1200.00 | 00034307800478 | GERALDO FRANCISO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, FIAT UNO ,PLACA MNO 2884/PB NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DASESCOLAS MUNICIPAIS DE SOUSA X VIEIROPOLIS/SOUSA ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 10/11/2006 | 200.00 | 00030108748472 | MAGDALA MARIA PINHIERO | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA ERME-NEGILDO VEIRIA, 05 DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 13/11/2006 | 2493.00 | 02314156000172 | ALLYSON CARLOS DA SILVA LUCENA | AQUISICAO DE FARDAMENTO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O DESFILE DE07 DE SETEMBRO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003376 | 13/11/2006 | 3200.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, ONIBUS DOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL.MECEDES BENZ, PLACA MNO 0388/PB - 912L - 1.732.00MICRO-ONIBUS MARCOPOLO VOLARE, PLACA MOU 7319/PB -773L - 1.468.00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 13/11/2006 | 334.00 | 00002458475450 | FRANCISCO FILHO LOPES MARTINS | AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA A MANUTENCAO DACRECHE MUNICIPAL TIA MARIQUINHA, NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 13/11/2006 | 364.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA DESOUSA-PB EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOSPUBLICO MUNICIPAL. DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DAFOPAG, N§ 14.992-6 EM 13.11.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003381 | 13/11/2006 | 855.50 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ALOCADO A ESTA PREFEITURA, KOMBI ,PLACA MNK 2337 DO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DASSECRETARIAS DESTA PREFEITURA DE SOUSA A VIEIROPOLIS/SOUSA.NOTA FISCAL N§ 4685. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 13/11/2006 | 1000.00 | 00051837838453 | JOAO DOMINGOS ALBUQUERQUE E OUTROS | FOLHA DE GRATIFICACOES PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO POLICIAIS QUE SE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 13/11/2006 | 49.48 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | AQUISICAO DE 01 BILHETE DE PASSAGEM NO PERCURSOSOUSA A JOAO PESSOA PARA FUNCIONARIO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, RESOLVER PROBLEMAS DA MESMA.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. FUNC.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003380 | 13/11/2006 | 532.62 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA MNF 4365/PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DOGABINETE DO PREFEITO.NOTA FISCAL N§ 4685. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. FUNC.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 13/11/2006 | 350.00 | 00003929147432 | WASHIGTON FERREIRA DE MELO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO GABINETEDO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER AS RUAS LIMPA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003377 | 13/11/2006 | 1808.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, CACAMBA, PLACAHUT 9369/CE DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.XXXNOTA FISCAL N§ 4685. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MELHORAR E AMPLIAR N | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003378 | 13/11/2006 | 1610.20 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ALOCADO A ESTA PREFEITURA, CACAMBA, PLACA MMS 5170/PB PARA SERVICOS DE RECUPERACAODE ESTRADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DEPRECOS N§ 000102006.NOTA FISCAL N§ 4685. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003379 | 13/11/2006 | 193.68 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, MOTO HONDA XLR ESPLACA MOJ 5901/PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DE ILU-MINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTA FISCAL N§ 4685. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 13/11/2006 | 565.14 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 13/11/2006 | 400.00 | 00052412490015 | DR. VLADEMIR ANTONIO COUSSEAU | TROCA DE APARELHO DE ARTROSCOPIA PARA CIRURGIA DEJOELHO DE FRANCISCO MOREIRA DA NOBREGA QUE E PESSOA CARENTE. TERMO DE DOACAO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 13/11/2006 | 200.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | 05 CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS EMPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 13/11/2006 | 98.04 | 00004828149422 | WELTON LOPES COSTA | PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DA AGUA POTAVEL ,NA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003369 | 13/11/2006 | 1269.68 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, KADETT IPANEMA AMBULANCIA, PLACA MNO 0265/PB DO TRANSPORTE DE PES -SOAS DOENTES DOS POSTOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003370 | 13/11/2006 | 338.94 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA MOL 4484/PB DO TRANSPORTE DE EQUIPE DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF.XXXXXXXXXXXXXXXXXNOTA FISCAL N§ 004687. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003371 | 13/11/2006 | 320.11 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA MNP 1163/PB DO TRANSPORTE DE EQUIPE DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF.XXXXXXXXXXXXXXXXXNOTA FISCAL N§ 004687. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003372 | 13/11/2006 | 1347.69 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, AMBULANCIA SAVEI-RO, PLACA MOQ 2303/PB DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS POSTOS MEDICOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTA FISCAL N§ 004687. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003373 | 13/11/2006 | 161.40 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO EM COMODATA COM ESTA PREFEITURA, AMBULANCIA PARATY, PLACA MOL 3896/PB DO TRANSPORTEDE PESSOAS DOENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE.XXXXXNOTA FISCAL N§ 004687. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003374 | 13/11/2006 | 220.58 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, MOTO HONDA CG 125TITAN, PLACA MMV 1239/PB DO TRANSPORTE A SERVICOSDA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTA FISCAL N§ 004687. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003375 | 13/11/2006 | 141.60 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO GERADOR DA UNIDADE MISTA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTA FISCAL N§ 004687. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0003383 | 13/11/2006 | 1000.00 | 00044197500491 | MARGARIDA MENDES BARBOSA | PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOESPARA O PESSOAL DA SAUDE, EQUIPE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EM ATENDIMENTO NA UNIDADE MISTA DESAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112006 | 0003386 | 13/11/2006 | 2001.86 | 08602351000184 | ORIEDI S.DA NOBREGA-ME-FARMACIA S.ANTON | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O ABASTECIMENTO DAUNIDADE MISTA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTAS FISCAIS N§S. 107, 108, 109 E 110. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112006 | 0003387 | 13/11/2006 | 3000.00 | 08602351000184 | ORIEDI S.DA NOBREGA-ME-FARMACIA S.ANTON | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O ABASTECIMENTO DOSPOSTOS MEDICOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTAS FISCAIS N§S. 107, 108, 109 E 110. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 14/11/2006 | 520.30 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM ESTAR FAMILIA NO BRASIL | TRANSFERENCIA EM FAVOR DA BEMFAM PELA EXECUCAO DEATIVIDADES ADUCATIVAS DE ASSISTENCIA EM SAUDE RE -PRODUTIVA/PLANEJAMENTO FAMILIAR E DE PROMOCAO DASAUDE DA POPULACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO /2006. DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DA SAUDE, N§11.632-7 EM 14.11.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112006 | 0003392 | 14/11/2006 | 1682.65 | 08602351000184 | ORIEDI S.DA NOBREGA-ME-FARMACIA S.ANTON | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O ABASTECIMENTO DAUNIDADE MISTA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTAS FISCAIS N§S. 111 E 112. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112006 | 0003393 | 14/11/2006 | 2000.00 | 08602351000184 | ORIEDI S.DA NOBREGA-ME-FARMACIA S.ANTON | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O ABASTECIMENTO DOSPOSTOS MEDICOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTAS FISCAIS N§S. 111 E 112. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. FUNC.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 14/11/2006 | 250.00 | 00321983000168 | DANTAS E ROLIM LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA, NO CONSERTO DOAR CONDICIONADO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, FIATUNO MILLE FIRE, PLACA MNF 4365/PB DO TRANSPORTE ASERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 14/11/2006 | 200.00 | 00002099672423 | EDILMA TRIGUEIRO BANDEIRA DE OLIVEIRA | AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM POR SER PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 16/11/2006 | 160.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM AN-TONIO JUNIOR DE OLIVEIRA E UM EXAME DE ECOCARDIO -GRAMA REALIZADO NO SR. ANTONIO EMIDIO MOREIRA. TERMOS DE DOACOES EM ANEXOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 16/11/2006 | 220.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA | PRESTACAO DE SERVICOS EM PADRONIZACAO DO VEICULODESTA PREFEITURA, AMBULANCIA SAVEIRO, PLACA MOQ 2303/PB DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS POSTOSMEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 17/11/2006 | 96.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | AQUISICAO DE 08 MICRO FILTRO 05 MICRAS HIDRO FIL -TRO PARA A MANUTENCAO DOS DESSALINIZADORES DESTEMUNICIPIO (CACHOEIRA, UMBURANA E SEDE)/XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 17/11/2006 | 98.98 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | AQUISICAO DE 02 PASSAGENS IDA E VOLTA PARA JOAO PESSOA-PB PARA FRANCISCO ALVES DE SOUSA QUE E PESSOACARENTE. TERMO DE DOACAO EM ANEXO.SSSSSSSSSSSSSSSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 17/11/2006 | 200.00 | 00097883743449 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE SOUSA-PB | REFERENTE A AUTUACAO DE DOCUMENTOS E CASAMENTO CI-VIL DO CASAL: FRANCIVALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA EPATRICIA MARTA DE OLIVEIRA, AMBOS RESIDENTES NO SITIO UMBURANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA.X | MANUT. DA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 17/11/2006 | 113.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA-ME | AQUISICAO DE 01 BOLA DE FUTSAL PENALTY PARA ATIVI-DADES ESPORTIVAS NA CACHOEIRA DOS ALVES, NESTE MU-NICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 20/11/2006 | 420.00 | 02735056000110 | FRANCISCO DE ASSIS ALENCAR DA COSTA | AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS PARA A MANUTENCAODAS CRECHES DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0003409 | 20/11/2006 | 1000.00 | 00044197500491 | MARGARIDA MENDES BARBOSA | PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOESPARA PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA.X | MANUT. DA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 20/11/2006 | 100.00 | 00048457540378 | ROSELIA COSTA BARBOSA | PATROCINIO DESTA PREFEITURA NO CONSORCIO REGIONALDE TURISMO DO VALE DOS DINOSSAUROS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA.X | MANUT. DA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 20/11/2006 | 280.00 | 00073891398468 | GUTEMBERG FERNANDES PORDEUS | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CAMINHAO F-4000, PLACA HUD 4167/CE 02 VIAGENS PARA CURRALINHOS E SAO GONCALO, NO TRANSPORTE DE TIMES DE FUTEBOLDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 20/11/2006 | 750.00 | 06037013000111 | INSTITUTO WI LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE COMUNICACAO E MARKETING PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 20/11/2006 | 175.00 | 00005656748464 | MARIA DAS CHAGAS ABRANTES DE OLIVEIRA | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PES-SOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 20/11/2006 | 612.08 | 08914459000102 | COOPERATIVA DE ELETRIF. RURAL SOUSA LTDA | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MOTOR DOPOCO AMAZONAS DO SITIO RIACHO QUE SERVE PARA O FORNECIMENTO DAGUA NA COMUNIDADE DO DISTRITO DE CAMPOALEGRE, REFERENTE A 3¦ PARCELA DO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 20/11/2006 | 500.52 | 08914459000102 | COOPERATIVA DE ELETRIF. RURAL SOUSA LTDA | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MOTOR DOACUDE DA FAZENDA GENIPAPEIRO QUE SERVE PARA O FOR-NECIMENTO DAGUA NESTA CIDADE, REFERENTE A 12¦ PAR-CELA NO MES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 20/11/2006 | 3286.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEIS DEFUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 20/11/2006 | 100.00 | 00073891398468 | GUTEMBERG FERNANDES PORDEUS | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CAMINHAO F-4000, PLACA HUD 4167/CE 02 VIAGENS A SERVICOS DASECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 20/11/2006 | 220.00 | 00073816485472 | JOSE FERREIRA FILHO | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CAMIONETA D20, PLACA MMS 9496/PB - 08 VIAGENS NO TRANSPORTEDE COMBUSTIVEL DE SOUSA A VIEIROPOLIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E 01 PARA O CAMPO ALEGRE.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 20/11/2006 | 31.90 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FEP, N§ 6.190-5 EM 20.11.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 20/11/2006 | 496.48 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, N§ 21.561-9 EM 20.11.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0003423 | 20/11/2006 | 1750.00 | 00002548361438 | EDVAM MOREIRA DE SENA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXIRRF - 73.93 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. FUNC.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 20/11/2006 | 480.00 | 00004350102477 | GERSOM ANTUNINO SARMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO MOTO HONDACG 125 TITAN, CHASSI: 9C2JC30101R2332928, RENAVAN:002805, NO TRANSPORTE DA CHEFIA DE GABINETE PARA AZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 20/11/2006 | 96.00 | 00091863147420 | ALDENIR JACOME DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO D20, 12 PAS-SAGENS PARA SOUSA-PB, CONDUZINDO O CARTEIRO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 20/11/2006 | 1320.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFONICA N§ 3547-1000 DE USO DAS SECRETA -RIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 20/11/2006 | 350.00 | 00020367511487 | MANOEL ALVES TRIGUEIRO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO ATENDENTE DE ENFERMAGEMNO POSTO MEDICO DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 20/11/2006 | 349.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | AQUISICAO DE PECAS PARA MECANICA DOS VEICULOS DES-TA PREFEITURA, AMBULANCIAS: IPANEMA, PLACA MNO 0265/PB E SAVEIRO, PLACA MOQ 2303/PB DO TRANSPORTE DEPESSOAS DOENTES DOS POSTOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 20/11/2006 | 470.00 | 35572031000100 | ADEGILSON DUARTE DE OLIVEIRA | AQUISICAO DE PECAS PARA MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, MOTO HONDA CG 125 TITAN, PLACA MMV 1239 QUE ATENDE SERVICOS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E-PIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 20/11/2006 | 400.00 | 00001864545461 | DR. PATRICIO EDUARDO A. SARMENTO | CONSULTAS OFTALMOLOGICAS REALIZADAS EM PESSOAS CA-RENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 20/11/2006 | 275.00 | 00000880373474 | MARIA RIZONETE MOREIRA DE ANDRADE | PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOESPARA O PESSOAL DA EQUIPE DO PSF, QUANDO EM ATENDI-MENTO NO POSTO MEDICO DE CACHOEIRA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 20/11/2006 | 350.00 | 00003286885410 | IRACY NOGUEIRA DE LACERDA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA DE MARIA DE FATIMA ALVES MOREIRA ,NO POSTO MEDICO DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE, REFE-RENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0003413 | 20/11/2006 | 625.00 | 00000092732470 | RAIMUNDA DANTAS SOARES | PRESTACAO DE SERVICOS EM FORNECIMENTO DE ALIMENTA-CAO PARA O PESSOAL DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIAEM ATENDIMENTO NO POSTO MEDICO DE CAMPO ALEGRE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 20/11/2006 | 700.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES, MATERIAIS E ME-DICAMENTOS UTILIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 20/11/2006 | 80.00 | 00003881354417 | DR. ALESSANDRO MENDES DE SOUSA | REFERENTE A TRATAMENTO ODONTOLOGICO (CIRURGICO) REALIZADO NA PACIENTE LANDUCI PORDEUS FERNANDES DESENA QUE E PESSOA CARENTE. TERMO DE DOACAO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 21/11/2006 | 791.22 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA LTDA. | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SENDO:01- 8517.90.0301 C.I. P/ HP SERIE 600 COLOR 649N,01- 8517.90.0301 C.I. HP 610/640 - 6614 ORIGINAL,01- FONTE ATX 600W CHAVEADA MARCA: NOTECELL,02- MOUDE USB MOD. 3202 01- MOUSE USB OPTICO OMEGA01- MONITOR SAMSUNG 15¦ 591V-MOD. 591V 01-PENDRIVE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 21/11/2006 | 2000.00 | 00003015091409 | CICERO LUDGERO ALCINDO DE MELO | PLANTOES MEDICO NOS FINAIS DE SEMANA, NA UNIDADEMISTA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 220.00IRRF - 78.43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 21/11/2006 | 200.00 | 00008164376884 | DR. FREDERICO SCABELLO NETO | REFERENTE A UMA CONSULTA MAMARIA, NA PACIENTE MA -RIA VERONICA VICTOR DA SILVA E UMA CONSULTA MAMA -RIA COM REALIZACAO DE PUNCAO NA PACIENTE GERALDAFELIX ANTUNINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 21/11/2006 | 122.00 | 00037439502434 | EXPEDITA ROQUE DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS EM ACABAMENTO DE TOALHAS DEBANHO PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 21/11/2006 | 470.00 | 00010329935453 | DR. MARCELO UCHOA MATOS | REVISAO DE ORTODONTIA E OCLUSAO DOS PACIENTES:FRANCISCO ALAN, RAIMUNDA VICTOR DE OLIVEIRA, GISELIOFRANCISCO, FRANCISCO HENRIQUE, RICARDO FERREIRA,LUCIA ABRANTES E FRANCISCA VANESSA QUE SAO PESSOASCARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0003452 | 21/11/2006 | 600.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E LABORATORIO DE ANALISESCLINICO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 8128. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0003453 | 21/11/2006 | 400.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 8128. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 21/11/2006 | 164.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA LTDA. | PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHO E TO-NER PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 21/11/2006 | 640.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO EACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS, N§ 11.325-5 EM 21.11.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 21/11/2006 | 122.00 | 00003287498428 | JOSE JACOME DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHEIRO E CONSERTOSDE PNEUS DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, NO MES DEOUTUBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFEST. ARTISITICAS E CULTURAIS PROMOCAO CULTURA.XXX | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 21/11/2006 | 500.00 | 00000090742443 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, D20, PLACA-CHQ 9726/PE, NO TRANSPORTE DE CADEIRAS ALUGADAS PARA A SOLENIDADE DE POSSE DO NOVO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 21/11/2006 | 22.68 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE FINANCAS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 21/11/2006 | 250.00 | 00003423422408 | FRANCISCO BATISTA NETO | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CAMINHAO F-4000, PLACA MOB 0460/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTEDE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 21/11/2006 | 300.00 | 00009296539803 | FRANCISCO LAURENTINO FILHO | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CAMINHAO F-4000, PLACA KGX 3305/PB, NO TRANSPORTE A SERVICOSDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | A CASA E SUA DIMINUIR O DEFICIT H | CONST.HABITACOES POPULARES SEDE E DIST.MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 21/11/2006 | 4500.00 | 10694628000198 | CHB - COMPANHIA HIPOTECARIA BRASILEIRA | CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA MUNICIPAL PARA EXE-CUCAO DE 03 UNIDADES HABITACIONAIS (5¦ ETAPA), CONFORME CONVENIO N§ 461/2005, ASSINADO EM 17/07/2005AUTORIZADO PELA CAMARA MUNICIPAL, ATRAVES DA LEIN§ 014/2005 DE 17/08/2005, TUDO EM CONFORMIDADE C/A PORTARIA INTERMINISTERIAL N§ 337 DE 17/11/2004,LETRA B, ITEM 4.3 E PORTARIA CONJUNTA N§02 DE 28/0 | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 21/11/2006 | 100.00 | 00003423422408 | FRANCISCO BATISTA NETO | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CAMINHAO F-4000, PLACA MOB 0460/PB, NO TRANSPORTE DE MUDANCADE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA O LASTRO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 21/11/2006 | 200.00 | 00002160016411 | FRANCISCO AURIVAN DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, D20, PLACA-HUI 4593/RN, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOSITIO UMBURANA PARA SOUSA-PB.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 21/11/2006 | 150.00 | 00003289308499 | MARIA DO SOCORRO PINHEIRO DE SOUSA | AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM PARA RECIFE-PE PARA FA-ZERE TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 21/11/2006 | 200.00 | 00013635972487 | JOSE DAMIAO DA COSTA | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PES-SOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 21/11/2006 | 350.00 | 00020764723472 | JOAO PEREIRA DE ANDRADE | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CAMIONETA D20, PLACA GNB 7477/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDE CACHOEIRA DOS ALVES E SITIOS VIZINHO PARA SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 21/11/2006 | 600.00 | 00027343057472 | LEONILDE JOSE DA COSTA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CAMINHAO F-4000, PLACA MOJ 5804/PB, NO TRANSPORTE DE: PROFES-SORES DE CAMPO ALEGRE E SITIOS VIZINHO PARA PLANE-JAMENTO ESCOLAR NESTA CIDADE, IDEM, ALUNOS PARA DATAS CIVICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 21/11/2006 | 119.50 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA LTDA. | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO COMPUTADORDA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AGRIPINOFERNANDES DAS CHAGAS, NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 21/11/2006 | 62.08 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA LTDA. | AQUISICAO DE BATERIA SELADA 12V ANIPOWER PARA OCOMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 21/11/2006 | 100.00 | 00047109467104 | IVAN CALIXTO GONZAGA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, D20, PLACA-MNQ 9984/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE E.M.E.F. DE VIEIROPOLIS A SAO DIOGO/CAMPO ALEGRE - 02VIAGENS, NO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 21/11/2006 | 350.00 | 00029683228852 | GERALDA RIBEIRO DE SOUSA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTADE ELIANE GONCALVES DE OLIVEIRA, NA CRECHE DA SEDEREFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 21/11/2006 | 300.00 | 00002160016411 | FRANCISCO AURIVAN DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, D20, PLACA-HUI 4593/RN, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO PARA TREINAMENTO EM SOUSA-PB.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0003450 | 21/11/2006 | 805.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 21/11/2006 | 195.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | PRESTACAO DE SERVICOS DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOSDAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SEC.DE AGRICULTURA E DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 22/11/2006 | 1821.60 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | PARTICIPACAO DESTA PREFEITURA NO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL SEGURO SAFRA EM APOIO A PEQUENOS AGRI -CULTORES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 22/11/2006 | 1.24 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ITR, N§ 6.195-6 EM 22.11.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 22/11/2006 | 1990.00 | 03648948000146 | TEMOCENTRO LTDA.(TOM.COMPUTADORIZADA) | EXAMES DE TOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS REALIZADAS EMPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 23/11/2006 | 220.00 | 00007887151430 | MARIA DO SOCORRO PINHEIRO DE SOUSA | AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM PARA FAZER TRATAMENTODE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 23/11/2006 | 200.00 | 00026439373846 | VALDECI MANOEL PIRES | AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,POR SER PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 27/11/2006 | 450.00 | 00006351134498 | DANIELA MARTINS DA SILVA | REPASSE DA BOLSA ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA A-GENTE JOVEM, REFERENTE AOS MESES DE: SETEMBRO, OU-TUBRO E NOVEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 27/11/2006 | 25712.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 60%-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 1.547.96SAL.FAM. - 1.038.84CONT. SINDICAL - 359.72 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 27/11/2006 | 10230.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 40%-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 782.74SAL.FAM. - 613.15 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 27/11/2006 | 1213.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 40%-EFETIVOS, REFERENTE AO PARCELAMENTO 11/18 DO ANO DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 92.68SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 27/11/2006 | 54.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 60%-EFETIVOS, REFERENTE AO PARCELAMENTO 11/18 DO ANO DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 4.14SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 27/11/2006 | 1560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-EFETIVOS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 119.34SAL.FAM. - 47.22CONT. SINDICAL - 31.20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 27/11/2006 | 752.00 | 00026228971468 | ARIOMIRO PEREIRA DE SENA | AQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA O FORNECIMENTO DAMERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 27/11/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 26.78SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 27/11/2006 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 321.36SAL.FAM. - 200.97 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 27/11/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 53.56SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 27/11/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 26.78SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 27/11/2006 | 6950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DAFAMILIA-PSBF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 576.95IRRF - 727.80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 27/11/2006 | 15070.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIAPSF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 1.130.94IRRF - 1.842.31SAL.FAM. - 44.66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 27/11/2006 | 98.04 | 00004828149422 | WELTON LOPES COSTA | PRESTACAO DE SERVICOS EM COLETA DAGUA PARA AMOSTRAGEM NO 10§ NUCLEO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 27/11/2006 | 105.00 | 34028316374100 | ECT-EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAF | PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS, QUANDO NO ENVIO DEDOCUMENTOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 28/11/2006 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | LOCACAO DE UM SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE USODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS, N§11.325-5EM 28.11.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 28/11/2006 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | LOCACAO DE UM SISTEMA FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DEUSO DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS, N§11.325-5EM 28.11.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 28/11/2006 | 217.00 | 00002458475450 | FRANCISCO FILHO LOPES MARTINS | AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA A MANUTENCAO DACRECHE MUNICIPAL TIA MARIQUINHA, NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 28/11/2006 | 98.98 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | AQUISICAO DE 02 BILHETES DE PASSAGENS IDA E VOLTAPARA JOAO PESSOA-PB PARA PESSOA CARENTE. TERMO DEDOACAO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 28/11/2006 | 180.00 | 00004682529404 | FRANCISCO INACIO DE OLIVEIRA | AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM PARA JOAO PESSOA PORSER PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 29/11/2006 | 325.85 | 00006675114409 | FATIMA CHAGAS DE OLIVEIRA | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENCAODAS CRECHES DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 29/11/2006 | 121.60 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS PARA A MANUTENCAODAS CRECHES DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 29/11/2006 | 399.00 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS PARA O FORNECIMENTODA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 29/11/2006 | 341.70 | 00006675114409 | FATIMA CHAGAS DE OLIVEIRA | AQUISICAO DE VERDURAS PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 29/11/2006 | 769.16 | 41218785000150 | GERALDA LIMA DA SILVA | AQUISICAO DE PAES DE 50 GRAMAS PARA O FORNECIMENTODA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 29/11/2006 | 26.76 | 09283185000163 | JUIZADO DA INFANCIA E JUVENTUDE SOUSA-PB | PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS PREVIAS PELO AJUIZAMENTO DA ACAO ORDINARIA DE RESSARCIMENTO 037.2006.004.813-1 CONTRA O EX-PREFEITO JOSE CELIO ARIS-TOTELES EM DECORRENCIA DA NAO PRESTACAO DE CONTASDOS REPASSES RECEBIDOS DA SEC/PB, RELATIVOS AO CONVENIO N§ 161/2005 (TRANSPORTE ESCOLAR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 29/11/2006 | 6.00 | 09283185000163 | JUIZADO DA INFANCIA E JUVENTUDE SOUSA-PB | PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS PREVIAS PELO AJUIZAMENTO DE ACAO DESAPROPRIATORIA 037.2006.004.863-6, OBJETIVANDO A REFORMA E AMPLIACAO DO CEMITERIOPUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 29/11/2006 | 239.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | AQUISICAO DE PECAS PARA MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, KADETT IPANEMA AMBULANCIA, PLACA MNO -0265/PB DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS POS -TOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 29/11/2006 | 155.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | PRESTACAO DE SERVICOS DE REBOQUE E CONSERTOS DO VEICULO DESTA PREFEITURA, KADETT IPANEMA AMBULANCIA,PLACA MNO 0265/PB DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTESDOS POSTOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | AMPLIAÇAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 29/11/2006 | 500.00 | 00004571584253 | ANANIAS MOREIRA DA NOBREGA | REFERENTE A IDENIZACAO PREVIA PELA DESAPROPRIACAODE UMA AREA DE TERRAS DO ESPOLIO DE AUGUSTO MOREI-RA DA NOBREGA (PROC. N§ 0372060048636), OBJETIVAN-DO A AMPLIACAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00212006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 30/11/2006 | 609.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA UNIDADEMISTA DE SAUDE-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 30/11/2006 | 514.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS POSTOSMEDICOS-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 30/11/2006 | 2566.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS POSTOS MEDICOS-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 196.38SAL.FAM. - 181.20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 30/11/2006 | 303.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS POSTOS MEDICOS-EFETIVOS, REFERENTE AO PARCELAMENTO 11/18 DO ANO DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 23.17 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 30/11/2006 | 2900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 221.89SAL.FAM. - 66.99 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 30/11/2006 | 216.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE-EFETIVOS, REFERENTE AO PARCELAMENTO 11/18 DO ANO DE2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 16.55SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 30/11/2006 | 2150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO NOVEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 174.48SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 30/11/2006 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS POSTOS MEDICOS-PRESTADORES,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 321.36SAL.FAM. - 245.63 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 30/11/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE-PRESTREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 214.24SAL.FAM. - 89.32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 30/11/2006 | 2470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-PRESTADORES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 206.79SAL.FAM. - 15.74 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER AS RUAS LIMPA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 30/11/2006 | 3955.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA LIMPEZA PUBLICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 302.61SAL.FAM. - 206.09PENSAO ALIMENTICIA - 260.93FALTAS - 559.88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 30/11/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO CEMITERIO PUBLICO-EFETIVO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 26.78SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 30/11/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO NOVEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 163.00SAL.FAM. - 15.74 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E ADM. DOS SERVICOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 30/11/2006 | 3650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE ASSESSORES DE COMUNICACAO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO NOVEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 279.27SAL.FAM. - 111.65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 30/11/2006 | 1100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS-PRESTADORES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 84.16SAL.FAM. - 22.33 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 30/11/2006 | 3930.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO DAGUA-PRESTADORES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 300.65SAL.FAM. - 133.98 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER AS RUAS LIMPA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 30/11/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA LIMPEZA PUBLICA-PRESTADORES,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 241.02SAL.FAM. - 267.96 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 30/11/2006 | 928.55 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS-EMPRESA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE: LIM-PEZA PUBLICA-EFETIVOS E COVEIRO EFETIVO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 30/11/2006 | 294.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 30/11/2006 | 120.29 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | JUROS/MULTAS DO INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTODE FUNCIONARIOS EFETIVOS DOS SEGUINTES SETORES:LIMPEZA PUBLICA, CEMITERIO PUBLICO, CRECHES, REGENTEENSINO ESCOLAS, DIRETOR ESCOLA, SEC. EDUCACAO, SECADMINISTRACAO, FUNDEF 60%, FUNDEF 40%, UNIDADE MISTA DE SAUDE, POSTOS MEDICOS, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 30/11/2006 | 379.88 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, N§ 21.561-9 EM 30.11.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 30/11/2006 | 0.97 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ICMS DESON, N§ 283.148-1 EM 30.11.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 30/11/2006 | 1550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO NOVEMBRO/2006.XXXXXXXXXSSSSXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 118.58SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 30/11/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS-EFETIVO-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 86.50SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 30/11/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 107.12SAL.FAM. - 136.54 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 30/11/2006 | 306.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-EFETIVOS, REFERENTE AO PARCELAMENTO 11/18 DO ANODE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 23.44 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 30/11/2006 | 516.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA LIMPEZA PUBLICA-EFETIVOS, REFERENTE AO PARCELAMENTO 11/18 DO ANO DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 39.47SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 30/11/2006 | 43.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO CEMITERIO PUBLICO-EFETIVO,REFERENTE AO PARCELAMENTO 11/18 DO ANO DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 3.31SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 30/11/2006 | 2350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO NOVEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 189.78SAL.FAM. - 47.22 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 30/11/2006 | 83.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS-EFETIVO-COMISSIONADO, REFERENTE AO PARCELAMENTO 11/18DO ANO DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 6.37SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 30/11/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-PRESTADORES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 153.02SAL.FAM. - 44.66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. FUNC.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 30/11/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO NOVEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 86.50SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. FUNC.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 30/11/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-PRESTA-DOR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 26.78SAL.FAM. - 44.66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. FUNC.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 30/11/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 616.34IRRF - 1.203.82 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. FUNC.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 30/11/2006 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-PRESTA-DOR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 57.38SAL.FAM. - 53.81 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 30/11/2006 | 3850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA, REFE-RENTE AO NOVEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 333.04SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0003489 | 30/11/2006 | 83.60 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | AQUISICAO DE BEBIDA LACTEA PARA A MANUTENCAO DASCRECHES DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0003490 | 30/11/2006 | 1033.60 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | AQUISICAO DE BEBIDA LACTEA PARA O FORNECIMENTO DAMERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL-PNAE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 30/11/2006 | 1785.00 | 00099248573487 | FRANCISCO ALVES DE ANDRADE | AQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA O FORNECIMENTO DAMERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL-PNAE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 30/11/2006 | 252.00 | 00099248573487 | FRANCISCO ALVES DE ANDRADE | AQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL TIA MARIQUINHA, NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 30/11/2006 | 192.00 | 00026228971468 | ARIOMIRO PEREIRA DE SENA | AQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL MAE TOINHA, NO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 30/11/2006 | 442.00 | 05869580000171 | SOCIEDADE MERCANTIL DE GAS PAU BRASIL | AQUISICAO DE 13 GLP EM BOTIJOES DE 13KG PARA A MA-NUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 30/11/2006 | 928.20 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS-EMPRESA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE: PRO-FESSORES E AUXILIARES DE SERVICOS-EFETIVOS DE CRE-CHES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 30/11/2006 | 147.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REGENTES DE ENSINO-EFETIVOS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 30/11/2006 | 722.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRETORDE ESCOLA + SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 30/11/2006 | 4358.97 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF60%-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 30/11/2006 | 2148.30 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DO FUNDEF 40%-EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 30/11/2006 | 1880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 143.84SAL.FAM. - 120.80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 30/11/2006 | 259.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO PARCELAMENTO 11/18 DOANO DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 19.87SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 30/11/2006 | 2440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES-EFETIVOS NAS CRECHES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 165.26SAL.FAM. - 141.66CONT. SINDICAL - 46.80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 30/11/2006 | 325.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES-EFETIVOS NAS CRECHES, REFERENTE AO PARCELAMENTO 11/18 DO ANO 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 24.84SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 30/11/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIARES DE SERVICOS-EFETIVOS NAS CRECHES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 187.46SAL.FAM. - 148.25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 30/11/2006 | 303.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIARES DE SERVICOS-EFETIVOS NAS CRECHES, REFERENTE AO PARCELAMENTO 11/18DO ANO DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 23.17 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 30/11/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE REGENTES DE ENSINO-EFETIVOSESCOLAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 53.56SAL.FAM. - 91.88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 30/11/2006 | 86.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE REGENTES DE ENSINO-EFETIVOSESCOLAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO ANO DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 6.62SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA.X | MANUT. DA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 30/11/2006 | 1350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS-COMISSIONADOS (TURISMO), REFERENTE AO NOVEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 113.28SAL.FAM. - 44.66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 30/11/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DAS CRECHES-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 61.20SAL.FAM. - 76.14 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 30/11/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 38.25SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA.X | MANUT. DA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 30/11/2006 | 525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS-PRESTADORES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 40.16SAL.FAM. - 31.48 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 30/11/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES-PRESTADORES EMCRECHES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 160.68SAL.FAM. - 44.66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 30/11/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIARES DE SERVICOS-PRESTCRECHES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 53.56SAL.FAM. - 44.66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO PROG. DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 30/11/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES-PRESTADORES DOPROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 53.56SAL.FAM. - 22.33 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 30/11/2006 | 1550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DOENSINO MEDIO-PRESTADORES, REFERENTE AO MES DE NO -VEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 118.58SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 30/11/2006 | 3074.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 60%-PRESTADORES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 235.24SAL.FAM. - 22.33 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 30/11/2006 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 331.31SAL.FAM. - 101.03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 30/11/2006 | 2510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-PRESTADORES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 192.04SAL.FAM. - 66.99 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 30/11/2006 | 10700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 40%-PRESTADORES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 818.70SAL.FAM. - 491.26 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 30/11/2006 | 98.98 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | AQUISICAO DE 02 BILHETES DE PASSAGENS, NO PERCURSOSOUSA A JOAO PESSOA/SOUSA PARA PESSOA CARENTE. TERMO DE DOACAO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E FUNC. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 30/11/2006 | 1850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO NOVEMBRO/2006.XXXXXXXXXSXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 151.53SAL.FAM. - 22.33 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.DO CONS. TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 30/11/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCAE DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 133.90SAL.FAM. - 66.99 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SEC.DE AGRICULTURA E DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 30/11/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA -COMISSIONADO, REFERENTE AO NOVEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 86.50SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SEC.DE AGRICULTURA E DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 30/11/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN-TO ECONOMICO-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 86.50SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SEC.DE AGRICULTURA E DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 30/11/2006 | 480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA -PRESTADOR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 36.72SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 01/12/2006 | 110.00 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | AQUISICAO DE 02 PASSAGENS NO PERCURSO SOUSA/NATALPARA PESSOAS CARENTES. TERMOS DE DOACOES EM ANEXOSXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 01/12/2006 | 300.00 | 00002815051443 | FRANCISCO GADELHA DE ABRANTES | AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDEPOR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 01/12/2006 | 150.00 | 00007238507471 | MARIA APARECIDA VIEIRA COSTA | AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM COMPRA DE ALIMENTOSPOR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 01/12/2006 | 100.00 | 00000024973440 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTEMUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 01/12/2006 | 2210.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESA TELEFONICA FIXO, N§S. 3521-2309, 3521-1098E 3521-2478 DE USO NOS POSTOS DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 01/12/2006 | 132.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | TARIFA DE PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIOS,CREDITADO EM CONTA, DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA FO-PAG, N§ 14.992-6 EM 01.12.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0003571 | 01/12/2006 | 1200.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DO SETOR DE LICITACAO DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 01/12/2006 | 12.67 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA CEX, N§ 15.820-8 EM 01.12.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 01/12/2006 | 250.00 | 00005702956451 | JOSE HILTON PINTO | PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA DOS VEICULOS DESTAPREFEITURA, AMBULANCIA IPANEMA, PLACA MNO 0265/PBE FIAT UNO, PLACA MOL 4484/PB DO TRANSPORTE A SER-VICOS DOS POSTOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 01/12/2006 | 5110.10 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENCAO DASVIAS PUBLICAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 01/12/2006 | 928.11 | 08914459000102 | COOPERATIVA DE ELETRIF. RURAL SOUSA LTDA | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO POCO SITUADO NO SITIO RIACHO DOS NOGUEIRA QUE SERVE PARA OFORNECIMENTO DAGUA NO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE -4¦ PARCELA DO PARCELAMENTO E MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 01/12/2006 | 219.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEIS DEFUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAOS MESES DE: AGOSTO E OUTUBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 01/12/2006 | 339.80 | 24293755000190 | FRANCISCO EDGLE A.DE ALMEIDA(ONOFRE MAT) | AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DO ABASTE-CIMENTO DAGUA NO SITIO CACHOEIRA, NESTE MUNICIPIO/.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER AS RUAS LIMPA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 01/12/2006 | 80.00 | 00005887461420 | ADAUTO ISAIAS DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS MECANICO EM CONSERTO DO RADIADOR DA CACAMBA, PLACA HUT 9369/CE DA LIMPEZA PU -BLICA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0003576 | 02/12/2006 | 564.47 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA OFORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNI-CIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0003577 | 02/12/2006 | 1459.98 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FORNECI -MENTO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0003578 | 02/12/2006 | 248.80 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN -CAS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0003579 | 02/12/2006 | 286.92 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AMANUTENCAO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA.X | MANUT. DA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 04/12/2006 | 100.00 | 00048457540378 | ROSELIA COSTA BARBOSA | PARCERIA DESTA PREFEITURA NO CONSORCIO REGIONAL DETURISMO DO VALE DOS DINOSSAUROS, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 04/12/2006 | 191.00 | 00004173910487 | JOSE OSORIO DE OLIVEIRA | AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA A MANUTENCAO DACRECHE MAE TOINHA NO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 04/12/2006 | 180.00 | 00004716305430 | JOSE BARBOSA FILHO | AJUDA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, POR SERPESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 04/12/2006 | 70.00 | 00091116945487 | FRANCISCO ISRAEL ANDRADE OLIVEIRA | AJUDA PARA VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB PARA TRATA -MENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 04/12/2006 | 200.00 | 00023813318400 | SEVERINO OTACILIO DE OLIVEIRA | AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DENTARIOPOR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 04/12/2006 | 100.00 | 00060799617415 | FRANCISCO JOAO DE OLIVEIRA | AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM POR SER PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 04/12/2006 | 320.00 | 00006277351427 | DIONIZIO JOSE DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SITIO BONFIM, REFERENTE AO MES DE NO -VEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 04/12/2006 | 200.00 | 00016015061472 | RITA GOMES DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTA-CAO PARA MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS DESTE MUNICI -PIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 04/12/2006 | 380.00 | 00001977698450 | JOSE MANOEL DE MELO JUNIOR | PRESTACAO DE SERVICOS DE TAPETARIA, NOS VEICULOSAMBULANCIAS: SAVEIRO, PLACA MOQ 2303/PB E PARATY ,PLACA MOL 3896/PB DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTESDOS POSTOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 04/12/2006 | 300.00 | 00002397332400 | FABIANO DANTAS PEREIRA | PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA, NOS VEICULOSFIATS, PLACAS: MOL 4484/PB E MNF 4365/PB, NO TRANSPORTE A SERVICOS DOS POSTOS MEDICOS.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 04/12/2006 | 300.00 | 00002397332400 | FABIANO DANTAS PEREIRA | PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA, NOS VEICULOSAMBULANCIAS DESTA PREFEITURA, IPANEMA, PLACAS MNO0265/PB E SAVEIRO, PLACA MOQ 2303/PB DO TRANSPORTEDE PESSOAS DOENTES DOS POSTOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 04/12/2006 | 180.00 | 00076903974415 | RICARDO GONCALVES DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS AM-BULANCIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEM-BRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 04/12/2006 | 400.00 | 00007495465492 | JARISMAR AFONSO ALVES | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO MOTO, NOTRANSPORTE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM PARA O POSTOMEDICO DO SITIO CACHOEIRA, DURANTE OS MESES DE: SETEMBRO E OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 04/12/2006 | 380.00 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS DE SISTEMA HI -DRAULICO AUTOCLAVE E DE MATERIAL ODONTOLOGICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E POSTOS MEDICOS.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 04/12/2006 | 49.00 | 09318817000187 | SOUSA CARTORIO 3 OFICIO | CUSTAS CARTORIAIS, REFERENTE A 49 AUTENTICACOES DEDOCUMENTOS DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0003589 | 04/12/2006 | 426.00 | 00044197500491 | MARGARIDA MENDES BARBOSA | PRESTACAO DE SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA O PESSOAL QUE TRABALHARAM NO PERIODO DA ELEICAO, NESTE MU-NICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 05/12/2006 | 70.00 | 00029970490400 | DRA. MARIA DAS GRACAS VIDERES | CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM RAYANEFERREIRA EMIDIO QUE E PESSOA CARENTE. TERMO DE DOACAO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 05/12/2006 | 401.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | AQUISICAO DE PECAS PARA MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, KADETT IPANEMA AMBULANCIA, PLACA MNO -0265/PB DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS POS -TOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E ADM. DOS SERVICOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 06/12/2006 | 350.00 | 00006156409408 | SILBERLANDIA MARIA CAITANO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS A DISPOSICAO DA TELEMAR, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. CONFORME CONTRATODE PARCERIA COM ESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E ADM. DOS SERVICOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 06/12/2006 | 700.00 | 00006156409408 | SILBERLANDIA MARIA CAITANO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS A DISPOSICAO DA TELEMAR, RE-FERENTE AOS MESES DE: SETEMBRO E OUTUBRO/2006. CONFORME CONTRATO DE PARCERIA COM ESTA PREFEITURA.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 06/12/2006 | 15.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | TARIFAS BANCARIAS PELA DEVOLUCAO DE CHEQUE, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DA FOPAG, N§ 14.992-6 EM 06.12.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 06/12/2006 | 250.00 | 00000024973440 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM COMPRA DEALIMENTOS PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA,PORSER PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 06/12/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE BOLSISTAS DO PROGRAMA AGENTEJOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 07/12/2006 | 120.60 | 08270472000176 | BEZERRA & TAVARES LTDA. | PRESTACAO DE SERVICOS FOTOGRAFICOS DAS ESCOLAS MU-NICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 08/12/2006 | 1045.79 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, N§ 21.561-9 EM 08.12.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 08/12/2006 | 70.00 | 00033895171468 | DRA. ALANA ABRANTES NOGUEIRA PONTES | CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA NA PACIEN-TE MARIA DO SOCORRO PAMPLONA SARMENTO QUE E PESSOACARENTE. TERMO DE DOACAO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 11/12/2006 | 300.00 | 00005668909417 | KARLA RAQUEL ELIAS FORMIGA | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DOPOSTO MEDICO DO SITIO POMPEIA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 11/12/2006 | 300.00 | 00005668909417 | KARLA RAQUEL ELIAS FORMIGA | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DOPOSTO MEDICO DO SITIO POMPEIA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 11/12/2006 | 250.00 | 00005835526415 | FRANCISCO LOPES NETO | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA MANOEL VIEIRA DO NASCIMENTO, DE FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 11/12/2006 | 250.00 | 00005835526415 | FRANCISCO LOPES NETO | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA MANOEL VIEIRA DO NASCIMENTO, DE FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 11/12/2006 | 100.00 | 00004571584253 | ANANIAS MOREIRA DA NOBREGA | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA JOELDARIO DA COSTA, 19 DE FUNCIONAMENTO DO LABORATORIOTB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 11/12/2006 | 100.00 | 00004571584253 | ANANIAS MOREIRA DA NOBREGA | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA JOELDARIO DA COSTA, 19 DE FUNCIONAMENTO DO LABORATORIOTB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 11/12/2006 | 200.00 | 00004571584253 | ANANIAS MOREIRA DA NOBREGA | CONTRATO DE LOCACAO DE TERRENO, SITUADO NO SITIO ARARAS QUE SERVE DE ATERRO SANITARIO DESTE MUNICI -PIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 11/12/2006 | 200.00 | 00004571584253 | ANANIAS MOREIRA DA NOBREGA | CONTRATO DE LOCACAO DE TERRENO, SITUADO NO SITIO ARARAS QUE SERVE DE ATERRO SANITARIO DESTE MUNICI -PIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102006 | 0003655 | 11/12/2006 | 2000.00 | 00002138821404 | FRANCISCO JAILSON DE OLIVEIRA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO,CELTA, PLACA MOC 5877/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOASDOENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDEEM JOAO PESSOA E RECIFE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102006 | 0003656 | 11/12/2006 | 2000.00 | 00002138821404 | FRANCISCO JAILSON DE OLIVEIRA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO,CELTA, PLACA MOC 5877/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOASDOENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDEEM JOAO PESSOA E RECIFE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102006 | 0003657 | 11/12/2006 | 1500.00 | 00005959683415 | JOSE VICTOR DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, FIAT UNO MILLE SMART, PLACA KKY 6537/PB, NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DE SOUSA/VIEIROPOLIS/SOUSA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102006 | 0003658 | 11/12/2006 | 1500.00 | 00005959683415 | JOSE VICTOR DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, FIAT UNO MILLE SMART, PLACA KKY 6537/PB, NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DE SOUSA/VIEIROPOLIS/SOUSA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 11/12/2006 | 630.00 | 00046780190497 | MARIA DA CONCEICAO FERREIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, GOL MI, PLACA NNK 1688/PB, NO TRANSPORTE A SERVICOS DA SECRE-TARIA DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 11/12/2006 | 630.00 | 00046780190497 | MARIA DA CONCEICAO FERREIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, GOL MI, PLACA NNK 1688/PB, NO TRANSPORTE A SERVICOS DA SECRE-TARIA DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112006 | 0003668 | 11/12/2006 | 2200.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGICO PARA A MANUTENCAODOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTAS FISCAIS N§S. 1141 E 1145. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112006 | 0003670 | 11/12/2006 | 1309.30 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGICO PARA A MANUTENCAODA UNIDADE MISTA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTAS FISCAIS N§S. 1141 E 1145. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 11/12/2006 | 600.00 | 00004599158437 | JOSE CESAR VIEIRA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADOR DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE-PAB/PSF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 11/12/2006 | 600.00 | 00004599158437 | JOSE CESAR VIEIRA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADOR DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE-PAB/PSF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 11/12/2006 | 350.00 | 00013140420846 | FRANCISCA ALVES GADELHA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA DE RAIMUNDA RISOLENE DE ANDRADE,NOPOSTO MEDICO DE CACHOEIRA, REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 11/12/2006 | 350.00 | 00013140420846 | FRANCISCA ALVES GADELHA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA DE RAIMUNDA RISOLENE DE ANDRADE,NOPOSTO MEDICO DE CACHOEIRA, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 11/12/2006 | 300.00 | 00011377720420 | ANTONIO RICELIO DE OLIVEIRA | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DOPOSTO MEDICO DO SITIO UMBURANA, NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 11/12/2006 | 300.00 | 00011377720420 | ANTONIO RICELIO DE OLIVEIRA | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DOPOSTO MEDICO DO SITIO UMBURANA, NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 11/12/2006 | 300.00 | 00011377720420 | ANTONIO RICELIO DE OLIVEIRA | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DOPOSTO MEDICO DO SITIO UMBURANA, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 11/12/2006 | 800.00 | 00098285220478 | MARIA NAIR PINTO | CONTRATO DE LOCACAO DE POCO AMAZONAS, SITUADO NOSITO ARARAS QUE SERVE PARA O FORNECIMENTO DAGUA ,NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006.XX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 11/12/2006 | 800.00 | 00098285220478 | MARIA NAIR PINTO | CONTRATO DE LOCACAO DE POCO AMAZONAS, SITUADO NOSITO ARARAS QUE SERVE PARA O FORNECIMENTO DAGUA ,NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006.XX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 11/12/2006 | 350.00 | 00060276290453 | ANTONIO GABRIEL DA COSTA | CONTRATO DE LOCACAO DE POCO AMAZONAS, SITUADO NOSITO CAICARA QUE SERVE PARA O FORNECIMENTO DAGUA ,NAQUELA COMUNIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 11/12/2006 | 350.00 | 00060276290453 | ANTONIO GABRIEL DA COSTA | CONTRATO DE LOCACAO DE POCO AMAZONAS, SITUADO NOSITO CAICARA QUE SERVE PARA O FORNECIMENTO DAGUA ,NAQUELA COMUNIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 11/12/2006 | 200.00 | 00076004899453 | ALBERTINA FRANCISCA DE OLIVEIRA | CONTRATO DE LOCACAO DE POCO AMAZONAS, SITUADO NOSITO PINHAO QUE SERVE PARA O FORNECIMENTO DAGUA ,NAQUELA COMUNIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 11/12/2006 | 200.00 | 00076004899453 | ALBERTINA FRANCISCA DE OLIVEIRA | CONTRATO DE LOCACAO DE POCO AMAZONAS, SITUADO NOSITO PINHAO QUE SERVE PARA O FORNECIMENTO DAGUA ,NAQUELA COMUNIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 11/12/2006 | 500.00 | 00084088680472 | FRANCISCO DE ASSIS ESTRELA MOREIRA | CONTRATO DE LOCACAO DE POCO AMAZONAS, SITUADO NOSITO RIACHO QUE SERVE PARA O FORNECIMENTO DAGUA ,NAQUELA COMUNIDADE E DISTRITO DE CAMPO ALEGRE, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 11/12/2006 | 500.00 | 00084088680472 | FRANCISCO DE ASSIS ESTRELA MOREIRA | CONTRATO DE LOCACAO DE POCO AMAZONAS, SITUADO NOSITO RIACHO QUE SERVE PARA O FORNECIMENTO DAGUA ,NAQUELA COMUNIDADE E DISTRITO DE CAMPO ALEGRE, RE-FERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 11/12/2006 | 350.00 | 00015122999449 | GENIVAL OLIVEIRA | CONTRATO DE LOCACAO DE POCO AMAZONAS, SITUADO NOSITIO SAO DIOGO QUE SERVE PARA O FORNECIMENTO DA -GUA NAQUELA COMUNIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 11/12/2006 | 350.00 | 00015122999449 | GENIVAL OLIVEIRA | CONTRATO DE LOCACAO DE POCO AMAZONAS, SITUADO NOSITIO SAO DIOGO QUE SERVE PARA O FORNECIMENTO DA -GUA NAQUELA COMUNIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 11/12/2006 | 300.00 | 00003086556480 | VALDEMIRO SOUTO DE OLIVEIRA | CONTRATO DE LOCACAO DE POCO AMAZONAS, SITUADO NOSITIO RIACHO QUE SERVE PARA O FORNECIMENTO DAGUA ,NAQUELA COMUNIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 11/12/2006 | 300.00 | 00003086556480 | VALDEMIRO SOUTO DE OLIVEIRA | CONTRATO DE LOCACAO DE POCO AMAZONAS, SITUADO NOSITIO RIACHO QUE SERVE PARA O FORNECIMENTO DAGUA ,NAQUELA COMUNIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 11/12/2006 | 300.00 | 00002256663400 | JOAO XAVIER PAMPLONA | CONTRATO DE LOCACAO DE POCO AMAZONAS, SITUADO NOSITIO RIACHO DOS XAVIER QUE SERVE PARA O FORNECI -MENTO DAGUA, NAQUELA COMUNIDADE, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 11/12/2006 | 300.00 | 00002256663400 | JOAO XAVIER PAMPLONA | CONTRATO DE LOCACAO DE POCO AMAZONAS, SITUADO NOSITIO RIACHO DOS XAVIER QUE SERVE PARA O FORNECI -MENTO DAGUA, NAQUELA COMUNIDADE, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 11/12/2006 | 200.00 | 00027650642453 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | CONTRATO DE LOCACAO DE POCO AMAZONAS, SITUADO NOSITIO RIACHO DOS NOGUEIRA QUE SERVE PARA O FORNECIMENTO DAGUA, NAQUELA COMUNIDADE, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 11/12/2006 | 200.00 | 00027650642453 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | CONTRATO DE LOCACAO DE POCO AMAZONAS, SITUADO NOSITIO RIACHO DOS NOGUEIRA QUE SERVE PARA O FORNECIMENTO DAGUA, NAQUELA COMUNIDADE, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 11/12/2006 | 400.00 | 00000092159486 | FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA | CONTRATO DE LOCACAO DE POCO AMAZONAS, SITUADO NOSITIO SOBRADO QUE SERVE PARA O FORNECIMENTO DAGUA,NA COMUNIDADE DO SITIO BARRO VERMELHO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 11/12/2006 | 400.00 | 00000092159486 | FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA | CONTRATO DE LOCACAO DE POCO AMAZONAS, SITUADO NOSITIO SOBRADO QUE SERVE PARA O FORNECIMENTO DAGUA,NA COMUNIDADE DO SITIO BARRO VERMELHO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 11/12/2006 | 217.00 | 00014028508835 | ISRAEL JOSE DA SILVA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTODAGUA NO SITIO RIACHO, REFERENTE AO MES DE NOVEM -BRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 11/12/2006 | 217.00 | 00014028508835 | ISRAEL JOSE DA SILVA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTODAGUA NO SITIO RIACHO, REFERENTE AO MES DE DEZEM -BRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER AS RUAS LIMPA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 11/12/2006 | 96.97 | 00005902322405 | EUZILENE ANGELO DE ARAUJO | PENSAO ALIMENTICIA DE FUNCIONARIO DA LIMPEZA PUBLICA, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO N§03720020053254, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006.SAL.FAM - 45.90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER AS RUAS LIMPA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 11/12/2006 | 96.97 | 00003289839427 | MARIA ZULEIDE DA SILVA ALVES | PENSAO ALIMENTICIA DE FUNCIONARIO DA LIMPEZA PUBLICA, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO N§03720000003592, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006.SAL.FAM. - 44.66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MELHORAR E AMPLIAR N | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 11/12/2006 | 106.00 | 00073812412420 | RAIMUNDO MESTRE FILHO | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS ESTRADAS DE -POIS DA PASSAGEM DA MAQUINA E INDICACOES DE LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0003663 | 11/12/2006 | 800.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EM CONTRATOSE LICITACOES PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0003664 | 11/12/2006 | 800.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EM CONTRATOSE LICITACOES PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 11/12/2006 | 11310.86 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PARCELAMENTO DE DEBITOS, RELATIVO AS CONTRIBUICOESPREVIDENCIARIAS JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDEN-CIA SOCIAL - RGPS/INSS, NOS TERMOS DA LEI FEDERALN§ 11.196/2005 REGULAMENTADA PELO DECRETO 5.612/05REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0003683 | 11/12/2006 | 1750.00 | 00002548361438 | EDVAM MOREIRA DE SENA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXIRRF - 73.93 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0003684 | 11/12/2006 | 1750.00 | 00002548361438 | EDVAM MOREIRA DE SENA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXIRRF - 73.93 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0003685 | 11/12/2006 | 1750.00 | 00002548361438 | EDVAM MOREIRA DE SENA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXIRRF - 73.93 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0003686 | 11/12/2006 | 1750.00 | 00002548361438 | EDVAM MOREIRA DE SENA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXIRRF - 73.93 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 11/12/2006 | 222.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | TARIFA PAGAMENTO SALARIO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, CREDITADO EM CONTA. CONFORME DESCONTO AU-TOMATICO NA CONTA DA FOPAG, N§ 14.992-6 EM 11.12.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 11/12/2006 | 150.00 | 00016014987487 | JOSE VIEIRA DA COSTA | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA DR.ANTONIO PINTO DE OLIVEIRA, 39 DE FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 11/12/2006 | 150.00 | 00016014987487 | JOSE VIEIRA DA COSTA | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA DR.ANTONIO PINTO DE OLIVEIRA, 39 DE FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 11/12/2006 | 100.00 | 00067618669449 | LUIZA PINTO DE OLIVEIRA | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA JOELDARIO DA COSTA, 11 DE FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFA-DO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 11/12/2006 | 100.00 | 00067618669449 | LUIZA PINTO DE OLIVEIRA | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA JOELDARIO DA COSTA, 11 DE FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFA-DO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 11/12/2006 | 100.00 | 00004571584253 | ANANIAS MOREIRA DA NOBREGA | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA JOELDARIO DA COSTA, 23 DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DOSCORREIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 11/12/2006 | 100.00 | 00004571584253 | ANANIAS MOREIRA DA NOBREGA | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA JOELDARIO DA COSTA, 23 DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DOSCORREIOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 11/12/2006 | 300.00 | 00004571584253 | ANANIAS MOREIRA DA NOBREGA | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA ANTO-NIO JOSE SANTIAGO, 115 - DINAMERICO - BLOCO: O, A-PARTAMENTO 301 DE FUNCIONAMENTO DA REPUBLICA DEESTUDANTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 11/12/2006 | 300.00 | 00004571584253 | ANANIAS MOREIRA DA NOBREGA | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA ANTO-NIO JOSE SANTIAGO, 115 - DINAMERICO - BLOCO: O, A-PARTAMENTO 301 DE FUNCIONAMENTO DA REPUBLICA DEESTUDANTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 11/12/2006 | 110.00 | 00005948269426 | ANA VIEIRA PINTO | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DA DELEGACIA DEPOLICIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 11/12/2006 | 110.00 | 00005948269426 | ANA VIEIRA PINTO | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DA DELEGACIA DEPOLICIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102006 | 0003675 | 11/12/2006 | 1600.00 | 00003434814485 | EXPEDITO ALBINO DE ALBUQUERQUE NETO | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, KOMBI, PLA-CA MNK 2327/PB, NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE SOUSA/VIEIROPOLIS/SOUSA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102006 | 0003676 | 11/12/2006 | 1600.00 | 00003434814485 | EXPEDITO ALBINO DE ALBUQUERQUE NETO | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, KOMBI, PLA-CA MNK 2327/PB, NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE SOUSA/VIEIROPOLIS/SOUSA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 11/12/2006 | 300.00 | 00069059446453 | FRANCISCA DUARTE DA COSTA | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA DR.ANTONIO PINTO DE OLIVEIRA DE FUNCIONAMENTO DA EMATERE ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 11/12/2006 | 300.00 | 00069059446453 | FRANCISCA DUARTE DA COSTA | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA DR.ANTONIO PINTO DE OLIVEIRA DE FUNCIONAMENTO DA EMATERE ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. FUNC.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 11/12/2006 | 350.00 | 00039575780434 | MARIA NAZARE VIEIRA | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA DR.ANTONIO PINTO DE OLIVEIRA, 67 DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. FUNC.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 11/12/2006 | 350.00 | 00039575780434 | MARIA NAZARE VIEIRA | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA DR.ANTONIO PINTO DE OLIVEIRA, 67 DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 11/12/2006 | 200.00 | 00030108748472 | MAGDALA MARIA PINHIERO | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA ERME-NEGILDO VIEIRA, 05 DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEM -BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 11/12/2006 | 200.00 | 00030108748472 | MAGDALA MARIA PINHIERO | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA ERME-NEGILDO VIEIRA, 05 DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEM -BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 11/12/2006 | 320.00 | 00027351920400 | GERALDO GOMES BRAGA | CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO CORCEL, PLACA MNW -1387/PB NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BON -FIM AO SITIO PINHAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 11/12/2006 | 320.00 | 00027351920400 | GERALDO GOMES BRAGA | CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO CORCEL, PLACA MNW -1387/PB NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BON -FIM AO SITIO PINHAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 11/12/2006 | 650.00 | 00060115505415 | ANTONIO FRANCISCO MARTINS | LOCACAO DE VEICULO CAMIONETA D20, PLACA MNC 9007/PB, NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCO-LAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 11/12/2006 | 650.00 | 00060115505415 | ANTONIO FRANCISCO MARTINS | LOCACAO DE VEICULO CAMIONETA D20, PLACA MNC 9007/PB, NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCO-LAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 11/12/2006 | 350.00 | 00006073044488 | FRANCISCO FRANSUELIO ALCINO | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CAMIONETAPICK-UP, PLACA MMP 0683/PB, NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO SITIO SITIO RIACHO DOS ALCINOS AO SITIORIACHO DOS NOGUEIRA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 11/12/2006 | 350.00 | 00006073044488 | FRANCISCO FRANSUELIO ALCINO | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CAMIONETAPICK-UP, PLACA MMP 0683/PB, NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO SITIO SITIO RIACHO DOS ALCINOS AO SITIORIACHO DOS NOGUEIRA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102006 | 0003673 | 11/12/2006 | 1200.00 | 00034307800478 | GERALDO FRANCISO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, FIAT UNO ,PLACA MNO 2884/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORESDE SOUSA/VIEIROPOLIS/SOUSA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102006 | 0003674 | 11/12/2006 | 1200.00 | 00034307800478 | GERALDO FRANCISO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, FIAT UNO ,PLACA MNO 2884/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORESDE SOUSA/VIEIROPOLIS/SOUSA, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 11/12/2006 | 200.00 | 00006441725410 | EDIMAR ALEXANDRE DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO MOTO, NOTRANSPORTE DE SUPERVISORA ESCOLAR EM VISITA ESCO -LAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006.XX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E FUNC. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 11/12/2006 | 100.00 | 00055258140482 | RAIMUNDO MARTINS DA SILVA | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA JOAOAGRIPINO, 13 DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE A -CAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E FUNC. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 11/12/2006 | 100.00 | 00055258140482 | RAIMUNDO MARTINS DA SILVA | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA JOAOAGRIPINO, 13 DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE A -CAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.DO CONS. TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 11/12/2006 | 100.00 | 00055258140482 | RAIMUNDO MARTINS DA SILVA | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA JOAOAGRIPINO, 01 DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELARDA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.DO CONS. TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 11/12/2006 | 100.00 | 00055258140482 | RAIMUNDO MARTINS DA SILVA | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA JOAOAGRIPINO, 01 DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELARDA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 11/12/2006 | 100.00 | 00001159986401 | ANA MARQUES DE OLIVEIRA | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PES-SOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 12/12/2006 | 98.98 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | AQUISICAO DE 02 BILHETES DE PASSAGENS, NO PERCURSOSOUSA/JOAO PESSOA/SOUSA PARA PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 12/12/2006 | 140.00 | 00003289308499 | MARIA DO SOCORRO PINHEIRO DE SOUSA | AJUDA PARA VIAGEM PARA RECIFE, FAZER TRATAMENTO DESAUDE, POR SER PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 12/12/2006 | 50.00 | 00000887002404 | FRANCISCA EDCLEY DE OLIVEIRA | AJUDA DE CVUSTO PARA VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB,PARTICIPAR DE ENCONTRO DA EDUCACAO COMO PROFESSORADO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 12/12/2006 | 197.96 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | AQUISICAO DE 04 PASSAGENS PARA JOAO PESSOA IDA EVOLTA PARA AS PROFESSORAS: MARIA JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA E FRANCISCA EDCLEY DE OLIVEIRA PARTICIPA -REM DE ENCONTRO DA EDUCACAO, NO PERIODO DE 12 A 15DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 12/12/2006 | 80.00 | 00002814469460 | EREMITA SILVANIA SARMENTO | AJUDA DE CUSTO COMO PROFESSORA, QUANDO EM VIAGEMPARA CAMPINA GRANDE-PB PARTICIPAR DE ENCONTRO DAEDUCACAO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 12/12/2006 | 76.30 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | AQUISICAO DE 02 BILHETES DE PASSAGENS, NO PERCURSOSOUSA/CAMPINA GRANDE/SOUSA PARA PROFESSORA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE EDUCACAO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 12/12/2006 | 350.00 | 00003619689490 | MAXWELL MARTINS DE ARAUJO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA DOENSINO MEDIO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE AGOSTO/06.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0003691 | 12/12/2006 | 1000.00 | 00044197500491 | MARGARIDA MENDES BARBOSA | PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOESPARA O PESSOAL DA PREFEITURA E POLICIAIS QUE PRES-TAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 12/12/2006 | 9.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | TARIFA PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIOS DESTAPREFEITURA DE CREDITO EM CONTA. CONFORME DESCONTOEFETUADO NA CONTA DA FOPAG, N§ 14.992-6 EM 12.12.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 12/12/2006 | 1500.00 | 00002458475450 | FRANCISCO FILHO LOPES MARTINS | PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DAS 03 FONTES DA-GUA QUE ABASTECE A SEDE DO MUNICIPIO, SERVICOS ES-TES: LIMPEZA DAS FONTES PARA TRANSPOSICAO DAGUA PARA A POPULACAO DA SEDE, ENCANAMENTO DAS 03 FONTESDAGUA ATE O POCO AMAZONAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 12/12/2006 | 826.00 | 00003287498428 | JOSE JACOME DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E MANUTENCAO NA REDEDE TUBULACAO QUE VAI DO POCO AMAZONAS ATE A CAIXADAGUA DESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 12/12/2006 | 520.30 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM ESTAR FAMILIA NO BRASIL | REPASSE EM FAVOR DA BEMFAM PELA EXECUCAO DE ATIVI-DADES EDUCATIVAS E DE ASSISTENCIA EM SAUDE REPRODUTIVA/PLANEJAMENTO FAMILIAR E DE PROMOCAO DA SAUDEDA POPULACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006.DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DA SAUDE, N§ 11.632-7EM 12.12.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112006 | 0003706 | 13/12/2006 | 8000.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA-FARMACIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O ABASTECIMENTO DOSPOSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTAS FISCAIS N§S. 1200 A 1203. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112006 | 0003707 | 13/12/2006 | 5069.04 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA-FARMACIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O ABASTECIMENTO DAUNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTAS FISCAIS N§S. 1200 A 1203. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 13/12/2006 | 360.00 | 00001455992488 | JAIR ALVES GADELHA | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 06 MILHEIROSDE TIJOLOS PARA CONSTRUCAO DE ARMAZENAMENTO DAGUA,NOS SITIOS CARRETAO E ARARA, NESTE MUNICIPIO.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0003710 | 13/12/2006 | 304.05 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTA FISCAL N§ 790. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0003711 | 13/12/2006 | 300.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTA FISCAL N§ 790. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 13/12/2006 | 350.00 | 00003929147432 | WASHIGTON FERREIRA DE MELO | PRESTACAO DE SERVICOS COM FOTOGRAFIAS DURANTE ASSOLENIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0003709 | 13/12/2006 | 1715.95 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0003712 | 13/12/2006 | 2029.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 13/12/2006 | 130.00 | 00045944393491 | JOANA DARC GOMES LINHARES | PRESTACAO DE SERVICOS EM DECORACAO PARA O DESFILEDAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DIA 07 DE SETEMBRO, NES-TE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCHEQUE N§ 851539CONTA N§ 11.325-5DATA: 28/12/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 13/12/2006 | 180.00 | 00027343014404 | JOAO MARTINS PIRES | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PORSER PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 15/12/2006 | 3.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | TARIFA PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIOS DESTAPREFEITURA COM CREDITO EM CONTA. CONFORME DESCONTOEFETUADO NA CONTA DA FOPAG, N§ 14.992-6 EM 15.12.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 18/12/2006 | 619.54 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000142006 | 0003716 | 18/12/2006 | 169.45 | 00006675114409 | FATIMA CHAGAS DE OLIVEIRA | AQUISICAO DE VERDURAS PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 18/12/2006 | 215.00 | 02735056000110 | FRANCISCO DE ASSIS ALENCAR DA COSTA | AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS PARA O FORNECIMENTODA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000142006 | 0003718 | 18/12/2006 | 148.70 | 00006675114409 | FATIMA CHAGAS DE OLIVEIRA | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENCAODAS CRECHES DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 18/12/2006 | 151.00 | 00002458475450 | FRANCISCO FILHO LOPES MARTINS | AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA A MANUTENCAO DACRECHE TIA MARIQUINHA NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 20/12/2006 | 20582.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 60%-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 1.574.74CONT. SINDICAL - 367.32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000142006 | 0003726 | 20/12/2006 | 313.00 | 00026228971468 | ARIOMIRO PEREIRA DE SENA | AQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA O FORNECIMENTO DAMERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL - PNAE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000142006 | 0003727 | 20/12/2006 | 114.00 | 00026228971468 | ARIOMIRO PEREIRA DE SENA | AQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL MAE TOINHA, NO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 20/12/2006 | 180.00 | 00003436456454 | JOSE ALVES DA SILVA | AQUISICAO DE FRANGO PARA O FORNECIMENTO DA MERENDAESCOLAR, NA E.M.E.F. DO SITIO RIACHO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 20/12/2006 | 207.00 | 00003436456454 | JOSE ALVES DA SILVA | AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS PARA O FORNECIMENTODA MERENDA ESCOLAR NA E.M.E.F. SITIO PINHAO, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 20/12/2006 | 54.00 | 00003436456454 | JOSE ALVES DA SILVA | AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS PARA A MANUTENCAODA CRECHE MAE TOINHA, REFERENTE AO MES NOVEMBRO/06XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 20/12/2006 | 54.00 | 00003436456454 | JOSE ALVES DA SILVA | AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS PARA A MANUTENCAODA CRECHE MAE TOINHA, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/06XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 20/12/2006 | 40.00 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS PARA A MANUTENCAO DACRECHE MUNICIPAL TIA MARIQUINHA, NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 20/12/2006 | 264.00 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS PARA O FORNECIMENTODA MERENDA ESCOLAR NAS E.M.E.F. DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003736 | 20/12/2006 | 3038.40 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, ONIBUS MECE-DES BENZ, PLACA MNO 0388/PB E MICRO-ONIBUS MARCOPOLO VOLARE, PLACA MOU 7319/PB DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL.PLACA MNO 0388/PB - 804 L - 1.526.80PLACA MOU 7319/PB - 796 L - 1.511.60 NF N§ 4781. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 20/12/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO-COMIS-EFETIVOS, REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 45.90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 20/12/2006 | 940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO-EFET.REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 71.92 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 20/12/2006 | 905.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES-EFETIVOS EM CRE-CHES, REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2006 - 2¦ PARCE-LA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 69.25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 20/12/2006 | 1225.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIARES DE SERVICOS-EFET.EM CRECHES, REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2006 - 2¦PARCELA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 93.73 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 20/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RE -GENTES DE ENSINO-EFETIVOS, NAS E.M.E.F. REFERENTEAO 13§ SALARIO DE 2006 - 2¦ PARCELA.XXXXXXXXXXXXXINSS - 26.78 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 20/12/2006 | 10271.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 60%-EFETIVOS, REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2006 - 2¦ PARCELA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 777.03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 20/12/2006 | 5075.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 40%-EFETIVOS, REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2006 - 2¦ PARCELA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 388.31 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0003768 | 20/12/2006 | 1823.00 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AMANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDA-MENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA PDDE.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 20/12/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE BOLSISTAS DO PROGRAMA AGENTEJOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 20/12/2006 | 175.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS-EFETIVO-COMISSIONADO, REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 13.39 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 20/12/2006 | 1001.26 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, N§ 21.561-9 EM 20.12.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 20/12/2006 | 1000.00 | 00051837838453 | JOAO DOMINGOS ALBUQUERQUE E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACOES DE POLICIAISQUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003745 | 20/12/2006 | 664.97 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ALOCADO A ESTA PREFEITURA, KOMBI ,PLACA MNK 2327 DO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE SOUSA/VIEIROPOLIS/SOUSA.247.20 LITROSNF N§ 4781 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 20/12/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-EFETIVOS, REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 53.56 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. FUNC.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003737 | 20/12/2006 | 624.08 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, FIAT UNO MILLE ,PLACA MNF 4365/PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO.232 LITROS.NF N§ 4781. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 20/12/2006 | 210.00 | 00026439373846 | VALDECI MANOEL PIRES | PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE CAIXA DAGUA DOABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE CAICARA DOS GABRIEIS, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 20/12/2006 | 3437.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEIS DEFUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAOS MESES DE: AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2006.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MELHORAR E AMPLIAR N | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102006 | 0003724 | 20/12/2006 | 1600.00 | 00004598427493 | ANANIAS MOREIRA DA NOBREGA JUNIOR | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CACAMBA,PLACA MMS 5170/PB, NO TRANSPORTE DE PICARRA PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MELHORAR E AMPLIAR N | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102006 | 0003725 | 20/12/2006 | 1600.00 | 00004598427493 | ANANIAS MOREIRA DA NOBREGA JUNIOR | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CACAMBA,PLACA MMS 5170/PB, NO TRANSPORTE DE PICARRA PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MELHORAR E AMPLIAR N | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 20/12/2006 | 411.00 | 00005849458417 | GERALDA MATIAS DA CONCEICAO | PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOESPARA O PESSOAL QUE TRABALHOU NO ATERRAMENTO DE ES-TRADAS EM TODA REGIAO DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MELHORAR E AMPLIAR N | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003735 | 20/12/2006 | 2278.80 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS CACAMBAS EM RECUPERACAO DE ES-TRADAS, NESTE MUNICIPIO, SENDO:PLACA HUT 9369/CE - 680 L - 1.291.32PLACA MMS 7170/PB - 520 L - 987.48 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003744 | 20/12/2006 | 156.02 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, MOTO HONDA XLR ,PLACA MOJ 5901/PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO ABASTECIMENTO DAGUA.58 LITROS.NF N§ 4781. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER AS RUAS LIMPA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 20/12/2006 | 1925.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA LIMPEZA PUBLICA-EFETIVOS, REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2006 - 2¦ PARCELA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 147.29 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 20/12/2006 | 175.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO CEMITERIO PUBLICO-EFETIVO,REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2006 - 2¦ PARCELA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 13.39 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003738 | 20/12/2006 | 702.09 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, FIAT UNO MILLE ,PLACA MOL 4484/PB DO TRANSPORTE DE EQUIPE DO PRO -GRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF.261 LITROS.NF N§ 4781. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003739 | 20/12/2006 | 726.30 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, FIAT UNO MILLE ,PLACA MNP 1163/PB DO TRANSPORTE DE EQUIPE DO PRO -GRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF.270 LITROS.NF N§ 4781. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003740 | 20/12/2006 | 1291.20 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, AMBULANCIA SAVEI-RO, PLACA MOQ 2303/PB DO TRANSPORTE DE PESSOAS DO-ENTES DOS POSTOS MEDICOS.480 LITROS.NF N§ 4781. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003741 | 20/12/2006 | 1159.52 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, AMBULANCIA IPANE-MA, PLACA MNO 0265/PB DO TRANSPORTE DE PESSOAS DO-ENTES DOS POSTOS MEDICOS.431 LITROS.NF N§ 4781. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003742 | 20/12/2006 | 174.85 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, MOTO HONDA CG 125TITAN, PLACA MMV 1239/PB DO TRANSPORTE A SERVICOSDO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.XXXXXXXXX65 LITROS.NF N§ 4781. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003743 | 20/12/2006 | 142.57 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO GERADOR DA UNIDADE MISTA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX53 LITROS.NF N§ 4781. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 20/12/2006 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO /2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 321.36SAL.FAM. - 200.97 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 20/12/2006 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, REFERENTE AO 13§ SALARIO DE2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 321.36SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 20/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO /2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 26.78SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 20/12/2006 | 4750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DAFAMILIA-PSBF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO /2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 510.78IRRF - 210.26 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 20/12/2006 | 15070.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIAPSF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 1.130.94IRRF - 1.842.31 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 20/12/2006 | 700.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-PEVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 53.56 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 20/12/2006 | 350.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-PEVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 26.78 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 20/12/2006 | 1225.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS POSTOS MEDICOS-EFETIVOS, REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2006 - 2¦ PARCELA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 98.19 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 20/12/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE-EFET.REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2006 - 2¦ PARCELA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 107.12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 21/12/2006 | 270.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | 03 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADOS EM PESSOASCARENTES. TERMOS DE DOACOES EM ANEXOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 21/12/2006 | 180.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | 1¦ PARCELA DE PROCEDIMENTOS MEDICOS: LIGADURA ELASTICA DE VARIZES ESOFAGICA, REALIZADO NO SR. JOSEVIEIRA DA COSTA E BIOPSIA GASTRICA REALIZADO NASRA. MARIA DE FATIMA MARTINS LOURENCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 21/12/2006 | 216.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | TARIFA PAGAMENTO SALARIO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA COM CREDITO EM CONTA. CONFORME DESCONTO E-FETUADO NA CONTA DA FOPAG, N§ 14.992-6 EM 21.12.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 21/12/2006 | 30.18 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA FEP, N§ 6.190-5 EM 21.12.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 21/12/2006 | 150.00 | 00004173910487 | JOSE OSORIO DE OLIVEIRA | AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA A MANUTENCAO DACRECHE MUNICIPAL MAE TOINHA, NO DISTRITO DE CAMPOALEGRE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 22/12/2006 | 1176.00 | 00099248573487 | FRANCISCO ALVES DE ANDRADE | AQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA O FORNECIMENTO DAMERENDA ESCOLAR, NAS E.M.E.F. DESTE MUNICIPIO-PNAEXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 22/12/2006 | 560.80 | 41218785000150 | GERALDA LIMA DA SILVA | AQUISICAO DE PAES DE 50G PARA O FORNECIMENTO DAMERENDA ESCOLAR, NAS E.M.E.F. DESTE MUNICIPIO-PNAEXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 22/12/2006 | 204.00 | 05869580000171 | SOCIEDADE MERCANTIL DE GAS PAU BRASIL | AQUISICAO DE 06 GLP EM BOTIJOES DE 13KG PARA A MA-NUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR, NAS E.M.E.F. DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 22/12/2006 | 0.85 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ITR, N§ 6.195-6 EM 22.12.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 22/12/2006 | 1500.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | EXAMES ECOGRAFICOS E RADIOLOGICOS REALIZADOS EMPESSOAS CARENTES. TERMOS DE DOACOES EM ANEXOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | AMPLIAÇAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 22/12/2006 | 1380.00 | 00040753255472 | DEBORA PIRES XAVIER DE ANDRADE | PRESTACAO DE SERVICOS DE PROJETO DE ARQUITETURA PARA AMPLIACAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00212006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MELHORAR E AMPLIAR N | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102006 | 0003779 | 22/12/2006 | 1600.00 | 00027352030425 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CACAMBA,PLACA SH 8260/PB, NO TRANSPORTE DE PICARRA PARA RECU-PERACAO DE ESTRADAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MELHORAR E AMPLIAR N | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102006 | 0003780 | 22/12/2006 | 1600.00 | 00027352030425 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CACAMBA,PLACA SH 8260/PB, NO TRANSPORTE DE PICARRA PARA RECU-PERACAO DE ESTRADAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 23/12/2006 | 1500.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | DIVERSOS SERVICOS MEDICOS, HOSPITALARES, MATERIAISE MEDICAMENTOS UTILIZADOS PARA TRATAMENTOS DE SAU-DE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0003783 | 23/12/2006 | 1200.00 | 00027906744420 | JOSE CARLOS GONÇALVES SARMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, D20, PLACAKIG 4696/PR, NO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTESDOS SITIOS: VARZEA DE CARNAUBA, SANTA GERTRUDES ,BARRO VERMELHO PARA POMPEIA NESTE MUNICIPIO, NOSTURNOS MANHA E TARDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0003784 | 23/12/2006 | 1200.00 | 00027906744420 | JOSE CARLOS GONÇALVES SARMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, D20, PLACAKIG 4696/PR, NO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTESDOS SITIOS: VARZEA DE CARNAUBA, SANTA GERTRUDES ,BARRO VERMELHO PARA POMPEIA NESTE MUNICIPIO, NOSTURNOS MANHA E TARDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0003785 | 23/12/2006 | 1200.00 | 00027906744420 | JOSE CARLOS GONÇALVES SARMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, D20, PLACAKIG 4696/PR, NO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTESDOS SITIOS: VARZEA DE CARNAUBA, SANTA GERTRUDES ,BARRO VERMELHO PARA POMPEIA NESTE MUNICIPIO, NOSTURNOS MANHA E TARDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0003786 | 23/12/2006 | 1730.00 | 00027906744420 | JOSE CARLOS GONÇALVES SARMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, F4000, PLA-CA HVH 1404/CE, NO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTESDOS SITIOS: SAO DIOGO, PINHAO, BONFIM, CAICARA,CAMPO ALEGRE E RIACHO PARA SOUSA, NO TURNO DA TARDE ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112006 | 0003787 | 26/12/2006 | 3092.18 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DOSPOSTOS MEDICOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112006 | 0003788 | 26/12/2006 | 1800.30 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO PROGRAMA FNAS-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0003791 | 27/12/2006 | 778.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO PROGRAMA DE INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADADO BOLSA FAMILIA-IGDBF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO PROGRAMA FNAS-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0003792 | 27/12/2006 | 86.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | PRESTACAO DE SERVICOS DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOSPARA A MANUTENCAO PROGRAMA DE INDICE DE GESTAODESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA-IGDBF.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO PROG. DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 27/12/2006 | 26.85 | 09283185000163 | JUIZADO DA INFANCIA E JUVENTUDE SOUSA-PB | PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS, DECORRENTE DOAJUIZAMENTO DE ACAO ORDINARIA DE RESSARCIMENTO -(PROCESSO N§ 03720060049915) DE RECURSOS REPASSADOS PELO FNDE DESTINADOS AO PEJA - PROGRAMA DE APOIOAOS SISTEMAS DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCACAODE JOVENS E ADULTOS, EXERCICIOS FINANCEIROS DE2004/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0003790 | 27/12/2006 | 750.00 | 00000090742443 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, D20, PLACACHQ 9726/PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: UMBURANA DE CIMA E DE BAIXO PARA ESTA CIDADE,NOTURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 28/12/2006 | 840.00 | 00002827427435 | JOCIREMAR TAVARES DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, ONIBUS, PLACA HVB 5175/CE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0003798 | 28/12/2006 | 1730.00 | 00027906744420 | JOSE CARLOS GONÇALVES SARMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, F4000, PLA-CA HVH 1404/CE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: SAO DIOGO, PINHAO, BONFIM, CAICARA, CAMPO A-LEGRE E RIACHO PARA SOUSA-PB, NO TURNO DA TARDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0003799 | 28/12/2006 | 1730.00 | 00027906744420 | JOSE CARLOS GONÇALVES SARMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, F4000, PLA-CA HVH 1404/CE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: SAO DIOGO, PINHAO, BONFIM, CAICARA, CAMPO A-LEGRE E RIACHO PARA SOUSA-PB, NO TURNO DA TARDE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 28/12/2006 | 1055.00 | 00006710227413 | ANTONIO SANTANA BARBOSA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CAMIONETA,A10, PLACA BRN 6249/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: SAO DIOGO, PINHAO, BONFIM, SEGREDOE ARARA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0003801 | 28/12/2006 | 750.00 | 00011967844852 | FRANCISCO NUNES SARMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CAMIONETA,D20, PLACA MYV 3026/CE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: UMBURANA DE CIMA E DE BAIXO E RUS-SO VELHO PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0003802 | 28/12/2006 | 750.00 | 00002160016411 | FRANCISCO AURIVAN DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CAMIONETA,D20, PLACA HUI 4593/RN, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: UMBURANA DE CIMA E DE BAIXO PARAESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0003803 | 28/12/2006 | 1200.00 | 00026335964449 | FRANCISCO LOURENÇO DE SOUSA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, F4000, PLA-CA HUD 6481/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: RIACHO DOS ALCINOS, NOGUEIRA, XAVIER E CAMPOALEGRE PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFE -RENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0003804 | 28/12/2006 | 1000.00 | 00003423422408 | FRANCISCO BATISTA NETO | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, F4000, PLA-CA MOB 0460/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: MANICOBA, SANTA GRTRUDES, SOBRADO, POMPEIA EGENIPAPEIRO PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0003805 | 28/12/2006 | 900.00 | 00047109467104 | IVAN CALIXTO GONZAGA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CAMIONETA,D20, PLACA MNQ 9984/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: CACHOEIRA, CAMPO ALEGRE, VARZEA DECARNAUBA, GENIPAPEIRO, BARRO VERMELHO E ARARA PARAESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0003806 | 28/12/2006 | 1300.00 | 00099251698449 | FRANCISCO GABRIEL MOREIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CAMIONETA,D20, PLACA DJC 9311/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: CAICARA DOS GABRIEIS, SAO DIOGO, RIACHO, POMPEIA E GENIPAPEIRO PARA ESTA CIDADE, NOTURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0003807 | 28/12/2006 | 1300.00 | 00004230107439 | MANOEL CHAGAS DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CAMIONETA,D20, PLACA KGX 2656/RN, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: VARZEA DE CARNAUBA, CAMPO ALEGRE, RIACHO, SANTA GERTRUDES, SOBRADO, POMPEIA, GENIPAPEIRO E ARARA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0003808 | 28/12/2006 | 1150.00 | 00004756523471 | LEANDRO CARLOS DE LIMA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CAMIONETA,D20, PLACA KBX 1810/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: SAO DIOGO, BONFIM, GENIPAPEIRO E ARARA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 28/12/2006 | 1055.00 | 00003436456454 | JOSE ALVES DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CAMIONETA ,D20, PLACA MNH 5397, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDOS SITIOS: SAO DIOGO, PINHAO, BONFIM, CAMPO ALE -GRE, VARZEA DE CARNAUBA, POMPEIA, GENIPAPEIRO, PA-LESTINA E ARARA PARA ESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0003810 | 28/12/2006 | 1730.00 | 00027343057472 | LEONILDE JOSE DA COSTA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CAMINHAO -F4000, PLACA MOJ 5804/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: PINHAO, BONFIM, CAMPO ALEGRE, CAI-CARA, VARZEA DE CARNAUBA, BARRO VERMELHO, POMPEIA,GENIPAPEIRO, PALESTINA E ARARA PARA ESTA CIDADE,NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0003811 | 28/12/2006 | 850.00 | 00018593240453 | JOSE IRAM DE SANTANA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CAMIONETA ,D20, PLACA MMQ 7372 /PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES DOS SITIOS: CACHOEIRA DE BAIXO, UMBURANA DEBAIXO E BAIXIO DOS PEREIRA PARA ESTA CIDADE, NOTURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0003812 | 28/12/2006 | 850.00 | 00098284371472 | JOAO ABRANTES DE SA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CAMIONETA ,D20, PLACA BLH 2126 /PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES DOS SITIOS: CACHOEIRA DE CIMA E DE BAIXO, UMBURANA DE CIMA E BAIXIO DOS PEREIRA PARA ESTA CIDADENO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 28/12/2006 | 10150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 40%-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 776.62SAL.FAM. - 590.82 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 28/12/2006 | 1213.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 40%-EFETIVOS, REFERENTE AO PARCERLAMENTO 12/18 DO ANO DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 92.68SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA.X | MANUT. DA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 28/12/2006 | 525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS-PRESTADORES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO /2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 40.16SAL.FAM. - 31.48 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 28/12/2006 | 2060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES-EFETIVOS NAS CRECHES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 138.48SAL.FAM. - 110.18CONT. SINDICAL - 39.20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 28/12/2006 | 270.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES-EFETIVOS NAS CRECHES, REFERENTE AO PARCELAMENTO 12/18 DO ANO DE2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 20.70SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 28/12/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIARES DE SERVICOS-PRES-TADORES NAS CRECHES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 53.56SAL.FAM. - 44.66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO PROG. DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 28/12/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DO PROGRAMA DEEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 53.56SAL.FAM. - 22.33 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 28/12/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DAS CRECHES-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 61.20SAL.FAM. - 76.14 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA.X | MANUT. DA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 28/12/2006 | 1350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO-COMISSREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 113.28SAL.FAM. - 44.66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 28/12/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO-REGENTES DE ENSINO-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 53.56SAL.FAM. - 91.88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 28/12/2006 | 86.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO-REGENTES DE ENSINO-EFETIVOS, REFERENTE AO PARCELAMENTO12/18 DO ANO DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 6.62SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 28/12/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES-PRESTADORES, NASCRECHES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 160.68SAL.FAM. - 66.99 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 28/12/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIARES DE SERVICOS-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 187.46SAL.FAM. - 148.25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 28/12/2006 | 303.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIARES DE SERVICOS-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO PARCELAMENTO 12/18 DOANO DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 23.17SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 28/12/2006 | 1550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DOENSINO MEDIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 118.58SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 28/12/2006 | 1560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-COMISSIONADO-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 119.34SAL.FAM. - 47.22CONT. SINDICAL - 31.20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 28/12/2006 | 4700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO /2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 369.56SAL.FAM. - 114.21 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 28/12/2006 | 2510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-PRESTADORES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 192.04SAL.FAM. - 66.99 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 28/12/2006 | 1880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 143.84SAL.FAM. - 120.80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 28/12/2006 | 259.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO PARCELAMENTO 12/18 DOANO DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 19.87SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 28/12/2006 | 2982.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 60%-PRESTADORES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 228.21SAL.FAM. - 22.33 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 28/12/2006 | 10350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 40%-PRESTADORES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 791.92SAL.FAM. - 491.26 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 28/12/2006 | 5660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 60%-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006.(ABONO, BOLSA PEC).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXSAL.FAM. - 1.054.58 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 28/12/2006 | 108.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 60%-EFETIVOS, REFERENTE AO PARCELAMENTO 12/18 DO ANO DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 8.28 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 28/12/2006 | 268.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE CRECHES-COMISSIONADOS, REFE-RENTE AO 13§ SALARIO DE 2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 20.56 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 28/12/2006 | 2053.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13§ SALARIO DE2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 157.09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA.X | MANUT. DA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 28/12/2006 | 524.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO-COMIS-SIONADOS, REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 40.10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SEC.DE AGRICULTURA E DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 28/12/2006 | 1000.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN-TO ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 86.50SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SEC.DE AGRICULTURA E DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 28/12/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 86.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SEC.DE AGRICULTURA E DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 28/12/2006 | 410.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13§ SALARIO DO ANO DE2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 31.40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SEC.DE AGRICULTURA E DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 28/12/2006 | 591.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN-TO ECONOMICO-COMISSIONADO, REFERENTE AO 13§ SALA -RIO DE 2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 45.26 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 28/12/2006 | 308.00 | 00023725850453 | MANOEL DANTAS DE SOUSA | BOLSA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DOPROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE DEZEM -BRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 28/12/2006 | 150.00 | 00006351134498 | DANIELA MARTINS DA SILVA | PAGAMENTO DE BOLSA ORIENTADORA DO PROGRAMA AGENTEJOVEM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E FUNC. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 28/12/2006 | 1850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 151.53SAL.FAM. - 38.07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO A POPULACAO CA | MANUT.DO CONS. TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 28/12/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCAE DO ADOLESCENTE-ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 133.90SAL.FAM. - 66.99 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E FUNC. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 28/12/2006 | 934.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 71.51 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO PROGRAMA FNAS-IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 28/12/2006 | 2197.00 | 10753895000199 | F. ASSIS LOPES | AQUISICAO DE MOVEIS PARA INSTALACAO DO PROGRAMA DEINDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA-IGDBF. SENDO: 01 CADEIRA GIRATORIA SEC. AZUL, 01ARMARIO DE 02 PORTAS AZUL, 02 CADEIRAS LONGARINASEC. 03 LUGARES, 05 CADEIRAS SEC. FIXA, 01 MESA BIRO 1.20 C/ 02 GAVETAS AZUL CINZA E 01 BEBEDOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. FUNC.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 28/12/2006 | 1100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-PRESTA-DORES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 84.16SAL.FAM. - 111.65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. FUNC.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 28/12/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-ELETI -VOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 616.34IRRF - 1.203.82 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. FUNC.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 28/12/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 86.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. FUNC.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 28/12/2006 | 444.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO, REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 34.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. FUNC.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 28/12/2006 | 117.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO, REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 9.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 28/12/2006 | 3850.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 333.04SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 28/12/2006 | 1380.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA-COMIS-SIONADOS, REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 105.59 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 28/12/2006 | 83.33 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS-EFETIVOS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO PARCELAMENTO 12/18DO ANO DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 6.37SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 28/12/2006 | 516.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA LIMPEZA PUBLICA-EFETIVOS, REFERENTE AO PARCELAMENTO 12/18 DO ANO DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 39.47SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 28/12/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 163.00SAL.FAM. - 47.22 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 28/12/2006 | 43.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO CEMITERIO PUBLICO-EFETIVO,REFERENTE AO PARCELAMENTO 12/18 DO ANO DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 3.31SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 28/12/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 107.12SAL.FAM. - 136.54 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 28/12/2006 | 306.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-EFETIVOS, REFERENTE AO PARCELAMENTO 12/18 DO ANODE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 23.44SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 28/12/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-PRESTADORES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 153.02SAL.FAM. - 44.66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 28/12/2006 | 997.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 76.34 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 28/12/2006 | 5655.43 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DA 13¦ PARCELA, PRESTACAO DECORRENTE DOPARCELAMENTO DE DEBITOS RELATIVO AS CONTRIBUICOESPREVIDENCIARIAS JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDEN-CIA SOCIAL - RGPS/INSS, NOS TERMOS DA LEI FEDERALN§ 11.196/2005 REGULAMENTADA PELO DECRETO 5.612/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 28/12/2006 | 0.97 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ICMS DESON, N§ 283.148-1 EM 28.12.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 28/12/2006 | 12.67 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA CEX, N§ 15.820-8 EM 28.12.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 28/12/2006 | 739.95 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, N§ 21.561-9 EM 28.12.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 28/12/2006 | 1550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 118.58SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 28/12/2006 | 1000.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS-EFETIVOS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 86.50SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 28/12/2006 | 896.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 68.60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 28/12/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS-EFETIVO-COMISSIONADO, REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 30.60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 28/12/2006 | 2150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 174.48SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 28/12/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS POSTOS MEDICOS-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 187.46SAL.FAM. - 181.20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 28/12/2006 | 303.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS POSTOS MEDICOS-EFETIVOS, REFERENTE AO PARCELAMENTO 12/18 DO ANO DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 23.17SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 28/12/2006 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS POSTOS MEDICOS-PRESTADORES,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 321.36SAL.FAM. - 312.62 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 28/12/2006 | 2900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 221.89SAL.FAM. - 66.99 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 28/12/2006 | 216.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE-EFETIVOS, REFERENTE AO PARCELAMENTO 12/18 DO ANO DE2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 16.55SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 28/12/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE-PRESTREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 214.24SAL.FAM. - 89.32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 28/12/2006 | 2470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-PRESTADORES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 206.79SAL.FAM. - 15.74 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 28/12/2006 | 818.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 62.60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 28/12/2006 | 1100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASE SERVICOS URBANOS-PRESTADORES, REFERNTE AO MES DEDEZEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 84.16SAL.FAM. - 22.33 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E ADM. DOS SERVICOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 28/12/2006 | 3650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE ASSESSORES DE COMUNICACAO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 279.27SAL.FAM. - 111.65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 28/12/2006 | 3930.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO DAGUA-PRESTADORES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 300.65SAL.FAM. - 196.94 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER AS RUAS LIMPA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 28/12/2006 | 3955.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA LIMPEZA PUBLICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 302.61SAL.FAM. - 206.09PENSAO ALIMENTICIA - 260.93FALTAS - 338.14 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER AS RUAS LIMPA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 28/12/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA LIMPEZA PUBLICA-PRESTADORES,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 241.02SAL.FAM. - 267.96 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 28/12/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASE SERVICOS URBANOS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 124.75SAL.FAM. - 15.74 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 28/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO CEMITERIO PUBLICO-EFETIVO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 26.78SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E ADM. DOS SERVICOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 28/12/2006 | 1186.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE ASSESSORES DE COMUNICACAO,REFERENTE AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 90.73 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 28/12/2006 | 981.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASE SERVICOS URBANOS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13§SALARIO DE 2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 75.12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER AS RUAS LIMPA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 29/12/2006 | 96.97 | 00003289839427 | MARIA ZULEIDE DA SILVA ALVES | PENSAO ALIMENTICIA DE FUNCIONARIO DA LIMPEZA PUBLICA, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO N§03720000003592, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006.SAL.FAM. - 44.66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER AS RUAS LIMPA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 29/12/2006 | 96.97 | 00005902322405 | EUZILENE ANGELO DE ARAUJO | PENSAO ALIMENTICIA DE FUNCIONARIO DA LIMPEZA PUBLICA, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO N§03720020053254, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006.SAL.FAM. - 22.33 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER AS RUAS LIMPA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 29/12/2006 | 100.00 | 00001019045418 | FRANCISCO CELIO BRAZ | PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSERTOS DE PNEUS DO VEICULO DESTA PREFEITURA, CACAMBA, PLACA HUT 9369/CEDA LIMPEZA PUBLICA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MELHORAR E AMPLIAR N | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 29/12/2006 | 4374.90 | 00001473241499 | ANTONIO DE ARAUJO FILHO E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS, NO MANUTENCAO DASESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003917 | 29/12/2006 | 540.00 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | AQUISICKAO DE 30 REG. 50MM SOLD. PARA A MANUTENCAODO ABASTECIMENTO DAGUA DE: CAICARA, PINHAO, BONFIME RIACHO NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTA FISCAL N§ 852. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003918 | 29/12/2006 | 180.00 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | AQUISICAO DE 10 TUBOS DE 25 MM E 05 DE 32 MM SOLD.6M PARA A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DAGUA DE RIACHO NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTA FISCAL N§ 852. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003919 | 29/12/2006 | 190.00 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | AQUISICAO DE 06 REGISTROS 20MM, 06 DE 25MM E 06 DE32MM E 08 TEE 25MM PARA A MANUTENCAO DO ABASTECI -MENTO DAGUA NOS SITIOS CACHOEIRA E UMBURANA NESTEMUNICIPIO. NOTA FISCAL N§ 852. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003920 | 29/12/2006 | 1090.00 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | AQUISICAO DE 300 LAMPADAS INCADESCENTES 150W, 04400W VAPOR MERCURIO, 05 REATOR, 05 BOCAL PARA A MANUTENCAO DO ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.XXXNOTA FISCAL N§ 852. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003921 | 29/12/2006 | 100.00 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | AQUISICAO DE 50 PERA DE ENERGIA PARA A MANUTENCAODA ILUMINACAO PUBLICA DE: PINHAO, BONFIM, SAO DIO-GO E CAICARA, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTA FISCAL N§ 853. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | CONSTRUCAO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003922 | 29/12/2006 | 650.00 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | AQUISICAO DE 04 TUBOS 150MM E 10 100MMESG. 6MTS.PARA CONSTRUCAO DE ESGOTOS, NO PROJETO MARIZ E RUADO ACOUGUE, NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTA FISCAL N§ 853. | 00122006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003923 | 29/12/2006 | 630.00 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | AQUISICAO DE 03 MILHEIROS DE BLOCOS 8 FUROS PARAA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO (BASE PARACAIXA DAGUA NA CACHOEIRA, QUADRA DE ESPORTES DESTACIDADE E FOSSAO NO PROJETO ANTONIO MARIZ NESTA CI-DADE.NOTA FISCAL N§ 853. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003924 | 29/12/2006 | 270.00 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | AQUISICAO DE 15 SACOS DE CIMENTO CP-II Z-32 50KGPARA O ABASTECIMENTO DAGUA DE: SAO DIOGO, CARRETAOE POMPEIA, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTA FISCAL N§ 853. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003926 | 29/12/2006 | 250.00 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | AQUISICAO DE 03 REG. 32MM SOLD. E 02 PC. FIO 2.5MM100MTS. PARA O ABASTECIMENTO DAGUA DE: PINHAO ESAO DIOGO, NESTE MUNICIPIOXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTA FISCAL N§ 853. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBL.E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DAR ACESSO A POPULAC | MANUT.E ADM. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003927 | 29/12/2006 | 230.00 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | AQUISICAO DE 02 CX. ENERGIA COMPLETAS PARA O ABAS-TECIMENTO DAGUA DE: PINHAO E CACHOEIRA, NESTE MUNICIPIOXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 29/12/2006 | 100.00 | 00001888107499 | DRA FERNANDA DE ARAUJO TRIGUEIRO | CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PESSOACARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 29/12/2006 | 210.00 | 00004828149422 | WELTON LOPES COSTA | GRATIFICACAO PELOS SERVICOS REALIZADOS NA CAMPANHADE VACINAS ANTI-RABICA NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 29/12/2006 | 221.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME (JC PRINT) | AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 29/12/2006 | 300.00 | 00041464915415 | FRANCISCO MARCELINO DE ARAUJO | PRESTACAO DE SERVICOS EM CONFECCAO DE MESAS PARA OLABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E UNIDADE MISTADE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 29/12/2006 | 255.00 | 00073814075404 | ALEXSANDRA MARTINS PEDROSA | PRESTACAO DE SERVICOS EM TRATAMENTO DE SESSOES DEFISIOTERAPIA REALIZADAS NA PACIENTE MARIA SUELY ANTUNES ABRANTES QUE E PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 29/12/2006 | 310.00 | 00003176400462 | RENATO SOARES VIRGINIO | PRESTACAO DE SERVICOS EM CARRO DE SOM , KOMBI, PLACA MXR 1561/RN, NA DIVULGACAO DA SEMANA DA CARAVA-NA DA SAUDE, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 29/12/2006 | 400.00 | 02314156000172 | ALLYSON CARLOS DA SILVA LUCENA | AQUISICAO DE CAMISETAS GOLA REDONDA EM MALHA ALGO-DAO PARA A CARAVANA DA SAUDE EM ATENDIMENTO EM TO-DO O MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 29/12/2006 | 200.00 | 00230981000163 | HELIO GLAUBER GONCALVES | AQUISICAO DE BOMBA DE COMBUSTIVEL - 103 PARA A MA-NUTENCAO DO VEICULO EM COMODATA COM ESTA PREFEITU-RA, AMBULANCIA PARATY, PLACA MOL 3896/PB DO TRANS-PORTE DE PESSOAS DOENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ATENDIMENTOS MEDICO | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 29/12/2006 | 1000.00 | 00003015091409 | CICERO LUDGERO ALCINDO DE MELO | PLANTOES MEDICOS NOS FINAIS DE SEMANA, NA UNIDADEMISTA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 29/12/2006 | 470.00 | 00010329935453 | DR. MARCELO UCHOA MATOS | PAGAMENTO DAS REVISOES DE ORTODONTIA E OCLUSAO DE:FRANCISCO ALAN, RICARDO FERREIRA, RAIMUNDA VICTOR,FRANCISCA VANESSA, GISELIA FRANCISCA, LUANA ABRAN-TES E FRANCISCO HENRIQUE QUE SAO PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 29/12/2006 | 212.91 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | TARIFA DE CPMF, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CON-TA DA FOPAG, N§ 14.992-6 EM 29.12.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 29/12/2006 | 247.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | TARIFA PAGAMENTO SALARIO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA COM CREDITO EM CONTA. CONFORME DESCONTO E-FETUADO NA CONTA DA FOPAG, N§ 14.992-6 EM 29.12.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 29/12/2006 | 1000.00 | 00009672010397 | MARIA ANGELUCE DE LAVOR PAGELS BARBOSA | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA E ELABORACAO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA, DURANTEO MES DE DEZEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 29/12/2006 | 200.00 | 00002512555496 | DAMIAO VIRGINIO PEDROSA | PRESTACAO DE SERVICOS EM SUBSTITUICAO DE FECHADU -RAS DOS IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MU-NICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. FUNC.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 29/12/2006 | 200.00 | 00093135742415 | JOSENILDO FERREIRA DOS SANTOS | PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA NA PARTE ELETRICADO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DESTA PREFEITU-RA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO PROGRAMA FNAS-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0003909 | 29/12/2006 | 186.00 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AMANUTENCAO DO PROGRAMA DE INDICE DE GESTAO DESCEN-TRALIZADA DO BOLSA FAMILIA-IGDBF.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO PROGRAMA FNAS-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 29/12/2006 | 806.00 | 07009208000110 | ELETROMEC-CALINA LIGIA DE BARROS COSTA | PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE 02 AR CONDICIONADOS DE 12.000 BTUS MOD. SLIPT DO PROGRAMA DEINDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA-IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO PROGRAMA FNAS-IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 29/12/2006 | 2094.00 | 07009208000110 | ELETROMEC-CALINA LIGIA DE BARROS COSTA | AQUISICAO DE 02 AR CONDICIONADOS PARA O PROGRAMADE INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMI-LIA-IGDBF, SENDO:02- UND. EXT. CA - SLIPT - SE 12F - 220V - 60 HZ,02- UND. INT. CA - SLIPT - SINF - 220V - 650 HZ. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO PROGRAMA FNAS-IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 29/12/2006 | 678.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO - ME | AQUISICAO DE 02 NOBREACK MICROSOL 1200 VA PARA OPROGRAMA DE INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DOBOLSA FAMILIA-IGDBF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO PROGRAMA FNAS-IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 29/12/2006 | 3820.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO - ME | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA O PROGRAMA DE INDICE DE GESTAO DESCENTRALI-ZADA DO BOLSA FAMILIA-IGDBF, SENDO:XXXXXXXXXXXXXXX01- MULTIFUNCIONAL HP 3180,01- PROJETOR MULTIMIDIA EPSON,01- IMPRESSORA C 79 EPSON. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO PROGRAMA FNAS-IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 29/12/2006 | 3480.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA O PROGRAMA DE INDICE DE GESTAO DESCENTRALI-ZADA DO BOLSA FAMILIA-IGDBF, SENDO:XXXXXXXXXXXXXXX02- PROC. 14 524 3.06 GHZ, 02- MEMORIA 512, 02- HD80GB, 02 MOTHERB INTEL. 478 D, 02- GRAV. DVD, 02 -DRIVE 1.44, 02- GABINETE ATX P4 400W, 02- KIT XPC3X1 BACK E 02 MON. 15~. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. DO PROGRAMA FNAS-IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 29/12/2006 | 530.00 | 10753895000199 | F. ASSIS LOPES | AQUISICAO DE 02 RACK TEM FOR PLATA PARA COMPUTADORAZUL C/ CINZA PARA O PROGRAMA DE INDICE DE GESTAODESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA-IGDBF.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 29/12/2006 | 300.00 | 00006277351427 | DIONIZIO JOSE DA SILVA | AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDEPOR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE APOIO A POPULACAO CA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 29/12/2006 | 180.00 | 00004716305430 | JOSE BARBOSA FILHO | AJUDA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICAPOR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUTENCAO E FUNC. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 29/12/2006 | 1000.00 | 00009672010397 | MARIA ANGELUCE DE LAVOR PAGELS BARBOSA | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA E ELABORACAO DE PROJETOS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SO -CIAL, SAUDE E EDUCACAO PARA ESTA PREFEITURA.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | A CASA E SUA DIMINUIR O DEFICIT H | CONST.HABITACOES POPULARES SEDE E DIST.MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 29/12/2006 | 962.76 | 00004186093490 | JACIANA MOURA MAGALHAES | REFERENTE A CONTRA-PARTIDA DESTA PREFEITURA NO PROJETO TECNICO DE TRABALHO SOCIAL, NO PROGRAMA HABI-TACAO DE INTERESSE SOCIAL, ATENDENDO AS COMUNIDA -DES DOS SEGUINTES SITIOS DESTE MUNICIPIO: 01 NO BARRO VERMELHO, 04 NA POMPEIA, 02 NO GENIPAPEIRO E01 NA UMBURANA DE CIMA. CONTRATO DE REPASSE N§173686-2/2005 FIRMADO ENTRE CEF E PMV. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | A CASA E SUA DIMINUIR O DEFICIT H | CONST.HABITACOES POPULARES SEDE E DIST.MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 29/12/2006 | 558.60 | 00004186093490 | JACIANA MOURA MAGALHAES | REFERENTE A CONTRA-PARTIDA DESTA PREFEITURA NO PROJETO TECNICO DE TRABALHO SOCIAL, NO PROGRAMA HABI-TACAO DE INTERESSE SOCIAL, ATENDENDO AS COMUNIDA -DES DOS SEGUINTES SITIOS DESTE MUNICIPIO: 01 NO BARRO VERMELHO, 04 NA POMPEIA, 02 NO GENIPAPEIRO E01 NA UMBURANA DE CIMA. CONTRATO DE REPASSE N§173686-2/2005 FIRMADO ENTRE CEF E PMV. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS ESPORTE PARA TODOS.X | PG.PERM.DE APOIO ATIV.ESPORTIVAS DE BASE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003925 | 29/12/2006 | 180.00 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | AQUISICAO DE 06 LUMINARIAS GRANDE PARA A MANUTEN -CAO DA QUADRA DE ESPORTES DESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTA FISCAL N§ 853. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003928 | 29/12/2006 | 290.00 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | AQUISICAO DE 10 CADEADOS 40MM E 08 DE 50MM PADO PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 20/09/2023