| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2006 | 680.00 | 00000977736466 | NATAN LUIZ CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo deplaca MOA 5897-PB, em 02 viagens desta cidade para Joao Pessoa e 04 para Campina Grande, conduzindo coordenadores do Ensino Fundamental deste municipio, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2006 | 17400.00 | 00076071111404 | ABEL CARLOS VELOSO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario do pessoal da Sec. de Educacao e Cultura, pessoal de apoio, deste municipio, relativo ao ano de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2006 | 13806.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal, comissionado, da sec. de Educacao e Cultura, pessoal de apoio, relativo ao mes 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2006 | 600.00 | 00041020570482 | JOSE ISRAEL BEZERRA C. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos so sec. de esporte deste municipio, relativo ao mes 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2006 | 19223.00 | 00076071111404 | ABEL CARLOS VELOSO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal, pessoal de apoio, estatutario da sec. de educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2006 | 9890.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal, contratado, da Sec. de educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes 12 e 13o salario, relativo ao ano de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2006 | 39132.00 | 00048430528415 | ADALGISA XAVIER DE ANDRADE E OUTROS - FOLHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de professores, estatutario, deste municipio, relativo ao mes 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2006 | 1100.00 | 00004409261495 | EVALDO BARBOSA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de plca MOM 6309-PB, em 04 viagens do Pov. de Oratorio deste municipio para Joao pessoa e 01 para Caruaru, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2006 | 6753.00 | 00045106061415 | GENEIDE BEZERRA DA SILVA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal, estatutario da Sec. de Saude deste municipio, relativo ao mes 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2006 | 1820.00 | 00082157839453 | PAULO CESAR BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos em 7 viagens desta cidade para joao pessoa e 6 para campina grande quando conduzindo o prefeito deste municipio para tratar de assunto de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2006 | 240.00 | 00007328392460 | JOSUEL ANTONIO DO NASCIMENTO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pessoal de seguranca que participou das festividades de comemoracao natalinas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2006 | 800.00 | 00012926132468 | NELSON DE SOUSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 13o salario de pessoal do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao ano de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2006 | 1000.00 | 00005980518487 | ANTONIO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimento do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2006 | 2860.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal, comissionado, do Gabinete do Prefeito, deste municipio, relativo ao mes 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2006 | 360.00 | 00012926132468 | NELSON DE SOUSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do advogado, estatutario, lotado no gabine do prefeito deste municipio, relativo ao mes 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2006 | 6000.00 | 00005980518487 | ANTONIO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do prefito e Vice-prefeita deste municipio, relativo ao mes 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2006 | 439.80 | 00013226800434 | LUIZ CARLOS FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 13o salario do chefe de assessoria tecnica, relativo ao ano de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2006 | 2469.73 | 00360305004282 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FGTS - parcelamento retido, feito com a cx. ecnomica federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 13o salario de inativos desta Edilidade, relativo ao ano de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 13o salario de Pensionistas desta Edilidade, relativo ao ano de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2006 | 1780.00 | 00003109378418 | ALCEU DA COSTA LIMA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 13o salario do pessoal da sec. de administracao deste municipio, relativo ao ano de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de inativos desta Edilidade, relativo ao mes 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pensionistas desta edilidade, relativo ao mes 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2006 | 1780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal, comissionado, da Sec. de Adiministracao deste municipio, relativo ao mes 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2006 | 1285.50 | 00003109378418 | ALCEU DA COSTA LIMA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal, estatutario, da sec. de Administracao deste municipio, relativo ao mes 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pensionistas desta Edilidade, relativo ao mes 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de inativos desta edilidade, relativo ao mes 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2006 | 600.00 | 00093034407491 | ADRIANA AGUIAR FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentol de 13o salario da Sec. de Trabalho e Assistencia social deste municipio, relativo ao ano de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2006 | 2860.00 | 00093036310487 | LEIDECI OLIVEIRA PIMENTEL E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal, comissionado, da Sec. de Trabalho e assistencia social, deste municipio, realtivo ao mes 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2006 | 2985.00 | 00077122887472 | AILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal diarista que participou da retirada de entulho das ruas desta cidade, durante o periodo de 04/12/05 a 23/12/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2006 | 6300.00 | 00021904383491 | AGNALDO FARIAS DO NASCIMENTO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 13o salario do pessoal da sec. de Obras e serv. Urbanos deste municipio, relativo ao ano de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2006 | 3560.00 | 00001938275497 | EDWARDS LUIZ LINS DE AGUIAR E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal da Sec. de Obras e Serv. urbanos deste municipio, pessoal comissionado, relativo ao mes 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2006 | 12710.75 | 00021904383491 | AGNALDO FARIAS DO NASCIMENTO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal, estatutario, da Sec. de Obras e Serv. urbanos deste municipio, relativo ao mes 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2006 | 2620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal, contratado, da Sec. de Obras e Serv. urbanos deste municipio, relativo ao mes de dezembro e 13o salario, relativo ao ano de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2006 | 2320.00 | 00039697452415 | GUILHERME EUSTARQUIO B. DE BRITO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha depessoal, comissionado, da sec. de agricultura deste municipio, relativo ao mes 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2006 | 2120.00 | 00093035497400 | MARIA DO AMPARO F. S. AGUIAR E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 13o salario do pessoal da sec. de Financas deste municipio, relativo ao ano de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2006 | 2120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal, comissionado, da Sec.de Financas, deste municipio, relativo ao mes 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2006 | 1497.00 | 00093035497400 | MARIA DO AMPARO F. S. AGUIAR E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal, estatutario, da Sec. de Financas deste municipio, relativo ao mes 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2006 | 600.00 | 00001841121410 | IRLANIO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario do Sec. de Financas deste municipio, relativio ao ano de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2006 | 120.00 | 07387572000114 | ELEUNILZA CABRAL BARRETO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 24 vassourao destinado a secretaria de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 03/01/2006 | 96.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone telemar da secretaria de obras e servicos urbanos deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 03/01/2006 | 780.00 | 03350270000382 | ADRIANA C. CABRAL DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em funeral do senhor jose severino da silva e sebastiao ferreira de lima por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENCAO PROT.SOCIAL E CRIANC | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 03/01/2006 | 300.00 | 00075937174453 | MARTA MARIA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de uma casa localizada na Rua Antonio Lino Duarte, 18 centro desta cidade, relativo ao mes 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 03/01/2006 | 135.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta da telemar da sec. de administracao deste municipio. relativo ao mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 03/01/2006 | 617.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone telemar do gabinete do prefeito deste municipio relativo ao mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 03/01/2006 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA. EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de publicacao no diario oficial da uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 03/01/2006 | 395.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta telemar da secretaria de saude deste municipio. relativo ao mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 03/01/2006 | 3976.50 | 12921631000122 | JANISE DO REGO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em exames feitos em pessoas deste municpio, conforme notas fiscais de serv. nos 049 a 052. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 03/01/2006 | 897.00 | 07387572000114 | ELEUNILZA CABRAL BARRETO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gas de cozinha(so o conteudo) e material de limpeza destinados as escolas da rede municipal de ensino deste municipio, conforme notas fiscais de venda ao consumidor nos 13 e 14. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 03/01/2006 | 1002.00 | 35335819000194 | GRUPO DESAFIO EDITORIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento rfeferente a aquisicao de livros destinnados a Biblioteca da Escola Municipal Maria Pessoa desta cidade, conforme notas fiscais nos 4164, 4165 e 4167. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/01/2006 | 800.00 | 00063079461487 | ARCENIO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa KIG 0951-PE, destinado a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municpio, relativo ao mes 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 05/01/2006 | 1000.00 | 00002685627413 | GILVAN ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagammento pelos serv. prestados em veiculo de placa MMN 5268-PB, em 05 viagens desta cidade para Joao Pessoa, conduzindo pessoas doentes para dserem atendidas em hospitais da refedrida cidade, no periodode 12 a 26/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 05/01/2006 | 1160.00 | 00002685627413 | GILVAN ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa MMN 5268-PB, em 05 viagens desta cidade para Recife e 08 para Campina Grande, conduzindo pessoas doentes parta serem atendidas em hospitais das referidas cidades, durante o periodo de 13 a setembro a 13 de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 05/01/2006 | 495.00 | 00002685627413 | GILVAN ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa MMN 5268-PB, em 02 viagens desta cidade para Joao Pessoa, 01 para Limoeiro e 01 para Surubim, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, durante o periodo de 27/11 a 10/12 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 09/01/2006 | 210.00 | 00004251879422 | ERNANDES FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma apresentacao artistica na Escola Municipal de Pendencia, por ocasiao da festa de confraternizacao dos professores, funcionarios e alunos da citada escola. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 09/01/2006 | 360.00 | 00026668386415 | LUIZ JOSE DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na empreitada para construcao de parte do muro da escola municipal do sitio alecrim deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 09/01/2006 | 968.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas contantes na nota fiscal no 8408, destinadas ao veiculo Ducato pertencente a Sec. de educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 09/01/2006 | 800.00 | 00089946197715 | ADAUTO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do predio localizado na Av. Carlos Pessoa, s/n, centro dcesta cidade, ondo hoje funciona a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, relativo aos messes 10 e 11 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 09/01/2006 | 300.00 | 00025045652400 | ANTONIO ALEXANDRE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ao arrendamento da area onde sendo depositado o lixo desta cidade, relativo ao mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 09/01/2006 | 130.00 | 70095559000128 | ORLANDO GOMES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao conserto da impressora Epson FX 2190 pertencente a Sec.d e Finacas deste municpio, conforme nota fiscal de serv. no 677. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 09/01/2006 | 414.00 | 04772540000144 | SANDRA SILVA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de consumo destinado ao predio desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 09/01/2006 | 500.00 | 00025662384487 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente as despesas com as crianacas no parque de diversoes do Pov. de Oratorio deste municipio por ocasiao das fetividades da festa da Padroeira do mesmo Pov., realizada em dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/01/2006 | 428.39 | 00093034407491 | ADRIANA AGUIAR FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao ressarcimanto de despesas com alimentacao da Sec. de Trabalho e assistencia Social deste municipio, quando em viagens a serv. desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/01/2006 | 200.00 | 04604710000181 | OPTICAS OCULOS E CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 01 oculos de grau destinado a Maria Avelino dos Santos, por se tratar de pessoa carente desta ccidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/01/2006 | 800.00 | 00009599908368 | MARIA CLEA CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 1600 placa de tombamento destinadas a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/01/2006 | 3830.12 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a INSS, parcelamento retido, e normal, descontado na conta do FPM, no mes de janeiro de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/01/2006 | 2576.67 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do FPM, no mes de janeiro de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/01/2006 | 2500.00 | 00067648525453 | DIVERSOS PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversos precatorios descomntado na conta do FPM, no mes 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/01/2006 | 36534.58 | 00067648525453 | DIVERSOS PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversos precatorios debitado na conta do FPM, no mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/01/2006 | 644.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas constantes na nota fiscal no 2694, destinadas a Saveiro pertencente a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2006 | 480.00 | 00077267494404 | ANTONIO SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa JTL 8375-PE, para transporte de estudantes da localidade de Agudo, Boa Vista e Mata Virgem para frequentarem aulas nesta cidade, relat ivo ao mes 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2006 | 1100.00 | 00003356690850 | Antônio Bernadino Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa HWA 6730-PE, transportando estudantes das localidades de Agudo e Mata Virgem para frequentarem aulas nesta cidade, relativo ao mes 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2006 | 650.00 | 00007892993487 | Roberto Ferreira Marciel | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa HOO 1020-PE transportando estudantes das localidades de Juca, Barro Branco e Mundo Novo para frequentarem aulas nesta cidade, relativo ao mes 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2006 | 1100.00 | 00004251756428 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA 1 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa HUG 3142-PE, trannsportando estudantes das localidades de Balanca, Ladeira Grande e Alecrim para frequentarem aulas nesta cidade relativo ao mes 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2006 | 600.00 | 00045637490449 | Severino Jose da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa MNZ 3844-PE, transportando estudantes das localidades de Balanca e Ladeira grannde para frequentarem aulas noi Sitio Alecrim relativo ao mes 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2006 | 960.00 | 00099013207472 | Gilberto da Silva Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa HOM 4224, transportando estudantes das localidades de Cha de Estivas, Cacimba Cerdcada e Mata Virgem para frequentarem aulas nesta cidade, sendo duas viagens: uma no turno da tarde e outra no turno da moite, relativo ao mes 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2006 | 800.00 | 00004752222450 | Alexandro Gomes de Albuquerque | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa JPN 2961-PE transportando estudantes das localidades de Mimoso, Acudinho e Olho D agua Doce para frequentarem aulas nesta cidade relativo ao mes 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2006 | 800.00 | 00011199563404 | Jose Barbosa de Aguiar | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa JPA 8514-PE transportando estudantes das localidades de de Acudinho e Olho D agua Doce para frequentarem aulas nesta cidade, relativo ao mes 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2006 | 800.00 | 00034398392491 | Antonio Manoel Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa KGY 1063-PE transportando estudantes das localidades de Pe de Serrao de Cima para frequentarem aulas no Sitio Alecrim, nos turnos da manha e tarde, relativo ao mes 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2006 | 480.00 | 00031251790410 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA 2 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa KFD 3237-PE transportando estudantes das localidades de Boa Vista e Cacimba Cercada para frequentarem aulas no Diist. de Mata Virgem, no periodo da tarde, relativo ao mes 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2006 | 950.00 | 00088008401400 | José Roberto Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa HOX 7306-PE transportando estudantes das localidades de Alecrim para frequentarem nesta cidade, relativo ao mes 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2006 | 800.00 | 00053095561415 | José Severino do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa HUI 7198-PE transportando estudantes das localidades de Mumbuca e Curral do Saco para frequentarem aulas nesta cidade, relativo ao mes 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2006 | 580.00 | 00099713144449 | Juarês Rodrigues do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa KIR 8566-PB transportando estudantes das localidades de Juca para frequentarem aulas nesta ciddade, relativo ao mes 11/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2006 | 550.00 | 00004385038481 | Nilson Ricardo Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa HOP 7693-PE transportando estudantes das localidades de Sipauba para frequentarem aulas nesta cidade, no turno da noite, relativo ao mes 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2006 | 800.00 | 00002202799427 | José Agnaldo Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento refarente ao aluguel do veiculo de placa MMQ 3426-PE transportando estudantes das localidades de Ladeira Grande para frequentarem aulas no Sitio Alecrim, no turno da noite, relativo ao mes 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2006 | 800.00 | 00002202799427 | José Agnaldo Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa MMQ 3426-PE transportando estudantes das localidades de Cha de Catirina para frequentarem aulas no Sitio Alecrim, no turno da tarde, relativo ao mes 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2006 | 500.00 | 00039210960491 | GIVANILDA FREIRE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao lauguel do veiculo de placa KIO 7438-PE, transportando estudantes das localidades de Picadas para frequentarem aulas nesta cidade, relativo ao mes 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2006 | 580.00 | 00035053941491 | Dorgival Alves de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa MMZ 3025-PB transportando estudantes das localidades de Picadas e Pendencia para frequentarem aulas nesta cidade, relativo ao mes 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2006 | 400.00 | 00059444975487 | Jose Zezito Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa JTO 8776-PE transportando estudantes das localidades de Pe de Serrao para frequentarem aulas no Sitio Alecrim, no turno da tarde, relativo ao mes 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2006 | 550.00 | 00059444975487 | Jose Zezito Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento refferente ao aluguel do veiculo de placa JTO 8776-PE transportando estudantes das localidades de Panela do Bode e Sipauba para frequentarem aulas no Sitio Alecrim, no turno da manha, relativoao mes 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2006 | 550.00 | 00003482272484 | Gilvan Alexandre da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa KFZ 5650-PE transportando estudantes das localidades de Curral do Saco e Barros para freqentarem aulas nesta cidade, relativo ao mes 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2006 | 700.00 | 00011697173810 | José Pereira Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa KIK 2187-PE transportando estudantes das localidades de Sipauba para frequentarem aulas no Sitio Alecrim, relativo ao mes 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2006 | 550.00 | 00034397035415 | JANILSON BARBOSA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos serv. prestados em veiculo de placa HZF 9738-PE transportando generos alimenticios as escolas deste municipio, destinados ao preparo de merenda nas mesmas, relativo ao mes 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2006 | 800.00 | 00059443871491 | Jorge Juvino da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa JKU 2108-PB, transportando estudantes das localidades de Mumbuca e Curral do Saco para frequentarem aulas nesta cidade, relativo ao mes 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2006 | 800.00 | 00002829859480 | Antonio Costa de Aguiar | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa NBBO 1093-PE transportando estudantes das localidades de Acudinho e Olho D agua Doce para frequentarem aulas nnesta cidade, relativo ao mes 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2006 | 580.00 | 00003776868406 | Paulo Manoel Lopes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa KHH 8248-PE transportando estudantes das localidades de Juca para frequentarem aulas nesta cidade, rtealativio ao mes 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2006 | 450.00 | 00006344342846 | JOAO MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa BMN 4320-PE transportando estudantes das localidades de Matinadas e Mulungu para frquentarem aulas nesta cidade, relativo ao mes 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2006 | 380.00 | 00002541037406 | Raimundo Luiz de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa HOL 8148-PE transportando estudantes das localidades de Mulungu e Caixa D agua para frequentarem aulas nesta cidade, relativo ao mes 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2006 | 600.00 | 00002543571485 | Noel Barbosa de Albuquerque | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa HZI 5920-PE transportando estudantes das localidades de Leitoes, Pendencia e Picadas para frequenatrem aulas nesta cidade, relativo ao mes 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2006 | 1100.00 | 00082140995449 | JOSE ARAUJO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa KFI 2626, tgransportando estudantes das localidades de Alecrim para frequentarem aulas nesta cidade, relativo ao mes 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2006 | 480.00 | 00086288164453 | Marcos Antonio de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa CXB 6165-PE transportando estudantes das localidades de Jardim e Cacimba Cercada para frequetarem aulas no Dist. de Mata Virgem, relativo ao mes 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2006 | 480.00 | 00003055241436 | Silvando Mendonça do Canto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel da veiculo de placa KGJ 3048-PE transportando estudantes das localidades de Agudo e Boa Vista para frequentarem aulas no Dist. de Mata Virgem,. relativo ao mes 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2006 | 550.00 | 00071595066420 | BENEDITO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa JWK 0462-PE transportando estuidantes das localidades de Panela do Bode e Sipauba para frequentarem aulas no Sitio Alecrim, relativo ao mes 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2006 | 950.00 | 00004312596409 | Raimundo Luiz Barboza Diniz | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa KHE 4887-PE transportando estudantes das localidades de Mata Virgem para frequentarem aulas nesta cidade, rrelativo ao mes 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2006 | 1100.00 | 00018142230453 | DAVID INACIO PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa BIQ 8308-PE transportando estudantes das localidades de Cha de Estivias e Mata Virgem para frequentarem aulas nesta cidade, referente ao mes 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2006 | 950.00 | 00003026359475 | MACIEL MOURA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa NEL 6904-PE transportando estudantes das localidades de Alecrim para frequentarem aulas nesta cidade, relativo ao mes 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2006 | 1100.00 | 00005759422820 | Francisco Gomes de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa HOP 7693-PE transportando estudantes das localidades de Panela do Bode para frequentarem aulas nesta cidade, rrelativo ao mes 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2006 | 1160.00 | 00080638325404 | Cezar Ferreira Marciel | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa MNB 3810-PE transportando estudantes das localidades de Juca e Mundo Novo para frequentarem aulas nesta cidade, relativo ao mes 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2006 | 133.50 | 00002981733443 | MANOEL TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em motocicleta de placa-KKZ-6622, transportando documentacao da Escola Municipal de Cha de Estivas para o Dist. de Mata Virgem deste municipio, no periodo de 20 de novembro a 31 de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2006 | 150.00 | 00058997652400 | ANTONIO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em motocicleta de placa-KLG-3951 transportan do documentacao da Escola Municipal de Cha de Ladeira para varias localidades deste municipio, relativo ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2006 | 333.00 | 00007094611439 | JOSE NIVALDO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em motocicleta de placa-KIG-8959-PB transportando documentacao da Escola Municipal de Mata Virgem para a Secretaria de Eduucacao deste municipio, no periodo de 20 de novembro a 31 de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2006 | 266.50 | 00001493375407 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em motocicleta de placa-5756-PE, transportando documentacao e equipamentos de pequeno porte da Escola M unicipal de Picadas para a Secretaria de Educacao deste municipio, no periodo de 20 de novembro a 31 de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2006 | 333.00 | 00006108238410 | EDILSON BRASILIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em motocicleta de placa-KKZ-7785-PE transportando documentacao da Escola M unicipal de Panela do Bode para varias localidades deste municipio, no periodo de 20 de novembro a 31 de dezedmbro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2006 | 213.50 | 00004013213478 | IVONALDO ACIOLI DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em motocicleta de minha propriedade de placa-KKH-5470-PE transportando documentacao da Escola Municipal de Sipauba de Baixo para varias localidades deste municipio, no periodo de 20 de novembro a 31 de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/01/2006 | 375.00 | 00006280878457 | RICARDO CARDOSO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em mnotocicleta de placa-KFD-5822-PE, transportando documentacao e equipamento de pequeno porte da Escola de Matinadas, na zona Rural para Secretaria deEducacao deste municipio, referente ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2006 | 375.00 | 00024825829899 | VALDEMIRO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos pretados a esta Edilidade em motocicleta de placa-KHH-7642-PE, transportando documentacao e equipamento de pequeno porte da Escola Municipal de Pendencia para a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2006 | 400.00 | 00003023865485 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em motocicleta de placa-KLA-8545-PE transportando documentacao da Escola Municipal do Alecrim para a Secretaria de Educacao e Cultura deste municpipio, no periodo de 20 de novembro a 31 de dcezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/01/2006 | 400.00 | 00006697979445 | ANTONIO BEZERRA DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Esta Edilidade em motocicleta de placa-KKN-0064-PE transportando documentacao e equipamento de pequeno porte da Escola de Olho da Dagua Doce paRA Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, no periodo de 20 de novembro a 31 de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2006 | 333.00 | 00007388974423 | ADALBERTO FIEL CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em motocicleta de placa-KJY-7770-PE transportando documentacao da Escola Municipal de Oratorio para varias localidades deste municipio, no periodo de 20de novembro a 31 de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/01/2006 | 227.00 | 00001145027490 | JOSE LEONARDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Esta Edilidade em m otocicleta de placa-KLF-8198-PE transportando documentacao da Escola Municipal de Sipauba de Cima para varias lopcalidades deste municipio, no periodo de 20 de novembro a 31 de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/01/2006 | 106.70 | 00004604397406 | GRIMARIO LUCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em motocicleta de placa-MNH-2753-PB transportando documentacao da Escola Municipal de Cacimba Cercada para o Dist. de Mata Virgem deste municipio, no periodo de 20 de novembro a 31 de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/01/2006 | 400.00 | 00004943022405 | ALEX BARBOSA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em motocicleta de placa-KMB-0296-PE transportando documentacao e equipamento de pequeno porte da secretaria de Educascao para qualquer escola da rede municipal deste municipio, no periodo de 20/11 a 31/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/01/2006 | 300.00 | 00036541052468 | MARIA DE FATIMA SOARES MOURA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referenrte ao aluguel de uma casa localizada na Pca. Joao Pessoa, 76 centro desta cidade, onde hoje funciona a Extencao da Escola Maria Pessoa Cavalcante deste municipio durante o mes 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/01/2006 | 100.00 | 00026340191819 | EVERALDO JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em motocicleta de placa KKR 9605, transportando documentacao e equipamentos porte da Escola Municipal de Ladeira Grande para varias localidades deste municipio, no periodo de 22/12 a 31/12 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/01/2006 | 1321.40 | 10497345000156 | CASA PRIMOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra dos materiais constantes na nota fiscal no 48551, destinados a distribuicao com os alunos da rede municipal de ensino, por ocasiao dos festejos natalinos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/01/2006 | 500.00 | 00093036302468 | CRISPIM JOSE VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos serv. prestados em veiculo de placa MMX 4220-PB, conduzindo professores desta cidade para lecionarem no Sitio Juca deste municipio, durante o mes 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/01/2006 | 800.00 | 00056428499720 | LINDALVA GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de uma motocicleta de placa KJI 9949-PE, destinada a Sec. de Educacao e CUltura deste municipio, durante o periodo de 20/11 a 31/12 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/01/2006 | 250.00 | 05164984000160 | INFO HOUSE- PROJETO ESTRALA DO AMANHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aulas de inmformatica transmitidas a alunos da Escola Municipal Ligia pessoa desta cidade, referente ao mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/01/2006 | 1465.50 | 05164984000160 | INFO HOUSE- PROJETO ESTRALA DO AMANHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 14575 copias xerografadas, como tambem 4 emcardenacoes de documentos da Sec. de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/01/2006 | 1100.00 | 00004580048474 | JAIRO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa BND 3367, transportando estudantes das localidades de Cha de estivas e Mata Virgem para frequentarem aulas nesta cidade, relativo ao mes 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/01/2006 | 267.00 | 00086303392415 | JOSE OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em notocicleta de placa 5470, conduzindo material e equipamentos de pequeno porte da escola Municipal do Alecrim para varias localidades deste municipio, no periodo de 20/11 a 31/12 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/01/2006 | 14337.76 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, dos professores da sec. de educacacao desta edilidade, descontado na conta do FPM e transf. da conta do fundef, no mes de janeiro de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 11/01/2006 | 354.00 | 00052104435404 | MARIA DO CARMO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos da professora da Escola Jaoa Severino da Rocha no Sitio Panela do Bode deste municipio relativo ao mes 12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 11/01/2006 | 960.00 | 00099013207472 | Gilberto da Silva Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa HOM 4224 transportando estudantes das localidades de cha de Estivas, Cacimba Cercada e Mata Virgem para frequentarem aulas nesta cidade, sendo duas viagens uma no turno da tarde e outra a moite, rfelativo ao mes 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 11/01/2006 | 1500.00 | 00003770255429 | CARLOS ALEXANDRE DE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 02 apresentacoes da Banda Carlinhos dos Teclados, nas Escolas Municipais do Sitio Alecrim e do Dist. de Mata Virgem, por ocasiao das festividades de conclusoes das 8as series das citadas escolas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 11/01/2006 | 420.54 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel constante na nota fiscal no 229, destinado ao veiculo DUCATO pertencente a SEc. de Edudcacao e Cultura deste municipio, no periodo de 01 a 11 de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 11/01/2006 | 2000.00 | 00385855000188 | MANUEL DE ALBUQUERQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 2a parcela pelo fornecimento de refeicoes aos professores e capacitadores do Programa do PEJA, durante capacitacoes reaislizadas no Clube Municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 11/01/2006 | 1871.10 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel constante nas notas fiscais nos 235, 236 e 237, destinado aos 03 veiculos FIAT UNO pertencentes a Sec.de Saude deste municipio, no periodo de 01 a 11 de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 11/01/2006 | 2200.00 | 00085300730700 | JOSEFINA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados na locacao de um veiculo Sprinter para conduzir pessoas enfermas desta cidade para Campina Grande, para realizacao de consultas, exames e outras especialidaes medicas, correspondente a 22 viagens durante o periodo de 05/11 a 05/12 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 11/01/2006 | 200.00 | 00072683821468 | JOSE LUIS COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados na confeccao de uma grade de madeira destinada ao Matadouro puplico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 11/01/2006 | 750.00 | 00007265954890 | JOSE FERNANDO CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo de placa HOM 8544-PB, destinado a coleta de lixo desta cidade, relativo ao mes 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 11/01/2006 | 341.70 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel constante na nota fiscal no 232, destinado ao veiculo Saveiro pertencente a Sec. de Obras e Ser. Urbanos deste municipio, no periodo de 01 a 11 de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 11/01/2006 | 1092.00 | 00084042354491 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados a esta Edilidade no reparo da calcammento das ruas Almirante Heraclio do Rego e Rua do Livramento, desta cidade, nom total de 91 metros quadrados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 11/01/2006 | 504.00 | 00023770597400 | MARIA DO CARMO AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a venda de 72 caminhoes pipa com agua potavel destinados ao abastecimento de parte da populacao deste municipio, durante a mes 07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 11/01/2006 | 451.50 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo locado a Sec.de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, conforme nota fiscal no 234. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 11/01/2006 | 450.00 | 00007328392460 | JOSUEL ANTONIO DO NASCIMENTO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal que participou da organizacao do transito durante as feiras livres deste municipio, relativo ao periodo de 26/11 a 24/12 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 11/01/2006 | 2000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO P. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos especializados prestdosa na contabilidade da Prefeitura Municipal de umbuzeiro, relativo ao mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 11/01/2006 | 824.96 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combusrtivel constante nas notas fiscais nos 230 e 231, destinado aos veiculos Caminhao e Toyota, pertencentes a Sec.de Agricultura deste municipio, no periodo de 01 a 11 dejaneiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 11/01/2006 | 200.00 | 00072683821468 | JOSE LUIS COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados no assentamento de 04 portas no predio desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 11/01/2006 | 60.45 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta da CIDE, no mes de janeiro de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 11/01/2006 | 90.20 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel constante na nota fiscal no 233, destinado ao veiculo da EMATER, conforme convenio firmado com esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 12/01/2006 | 800.00 | 00005980518487 | ANTONIO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao Sr. prefeito deste municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 12/01/2006 | 800.00 | 00005980518487 | ANTONIO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de concessao de 05 diarias ao Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 12/01/2006 | 300.00 | 00064765890163 | REGINALDO JOSE DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimento da Chefe de registro e Cadastro Patrimonial deste municipio, relartivo ao mes 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 12/01/2006 | 311.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFOMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados na reciclagem de cartuchos e tones de impressoras desta Edilidade, conforme nota fiscal de serv. no2051. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 12/01/2006 | 2478.79 | 00360305004282 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FGTS - parcelamento, feito com a cx. ecnomica federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENCAO PROT.SOCIAL E CRIANC | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 12/01/2006 | 332.10 | 00497916000107 | J Vicente Neto ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de limpeza constantes nos comprovantes em anexo, destinados ao PETI desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 12/01/2006 | 550.00 | 27175975010927 | VIACAO ITAPEMIRIM SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 02 passagens rodoviarias desta cidade para Sao Paulo ao sr. Jose Fernandes Braz e a Sra. Beatriz Alexandre da Silva, residentes nesta municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 12/01/2006 | 5200.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pneus, conforme nota fiscal no 2710, destinados ao caminhao pertencente a Sec. de Agricultura e Abastecimento deste muniicpio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 12/01/2006 | 1500.00 | 00068751192420 | EUDES JORGE CABRAL BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos honorarios advocaticios prestados a esta Edilidade, referente ao mes 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 12/01/2006 | 2275.00 | 00053123387453 | JOSE URIEL TRAVASSOS SARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos serv. prestados em veiculo de placa KGM 2678-PE, no transporte de 65 caminhoes pipa com agua potavel destinado aop abastecimento da populacao do Pov. de Matinadas, deste municpio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 12/01/2006 | 700.00 | 00014270387831 | MANOEL PINTO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 140 refeicoes destinadas ao pessoal que participou da limpeza das margens da estrada vicinal que liga o Pov. de Oratorio ao Sitio Alecrim durante o mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 12/01/2006 | 375.00 | 00089225660430 | JOSE NIVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pahgamento pelos serv. prestados em veiculo de placa MND 4626-PB, em 07 viagens desta cidade para Limoeiro, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospital da referida cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 12/01/2006 | 170.00 | 00018142230453 | DAVID INACIO PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa BIQ 8308-PE, em 03 viagens do Sitio Estivas deste municipio para Surubim, conduzindo pessoas doentes para receberem atendimento medico em hospitais da referida cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 12/01/2006 | 1155.00 | 00002260892400 | JOAO RONILDO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa MNH 4477-PB, em 06 vbiagens desta cidade para Campina Grande, 03 para Recife e 03 para Limoeiro, conduzindop pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, no periodo de 13/09 a 13/10 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 12/01/2006 | 935.00 | 00002260892400 | JOAO RONILDO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestdos em veiculo de placa MNH 4477-PB, em 05 viagens desta cidade para Campina Grande, 02 para Joao Pessoa e 04 para Limoeiro, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 12/01/2006 | 1052.00 | 00016666135415 | ROBERTO EDNO DE MIRANDA RIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados a Sec. de Saude como medico ginecologista, relativo ao mes 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 12/01/2006 | 230.00 | 00002238560459 | MARIA AMERICO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados como visitadora sanitaria, relativo ao mes 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 12/01/2006 | 400.00 | 00027794415420 | GEREMIAS BARRETO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa MMN 0878-PB, em 04 viagens do Pov. de Matinadas para Campina Grande, conduzindo pessoas doentes para receberem atendimento medico em hospitais da referida cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 12/01/2006 | 1080.00 | 00002182370498 | MARIA DAS GRACAS AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa CBQ 7312-PB, em diversas viagens conduzindo pessoas deste municipio para submeterem-se a secoes de Hemodialize na cidade de campina Grande, durante o mes 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 12/01/2006 | 1000.00 | 00056968752468 | IZAURA ODIR LIMA GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados a Sec. de Saude deste municipio, como medica cardiologista relativo ao mes 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 12/01/2006 | 160.00 | 00031251790410 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA 2 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa KFD 3237-PE, em 02 viagens do dist. de Mat a Virgem para Casinhas e 02 para Surubim, conduzindo a diretora da escola Municipal Inacio Catu, para tratar de assuntos de interesse da citada escola. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 12/01/2006 | 360.00 | 00005291609435 | SONIA MARIA COSME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimento da Aux. de Serv. Gerais do Grupo Escolar Municipal de Carapebas, relativo ao mes 11 e 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 12/01/2006 | 180.00 | 00004828609440 | MARIA DAS DORES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Aux. de Serv. Gerais da Escola Municipal do Sitio Barro branco deste municipio, relativo ao mes 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 13/01/2006 | 895.00 | 00015003612400 | JOSE ENIVALDO A. DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa HVP 4880-PB, no transporte de agua potavel as escolas, sendo 03 para a escola do sitoi Alecrim,. 03 para escola de Mata Virgem e 04 para escola de Pendencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 13/01/2006 | 1200.00 | 00079283993420 | FLAVIO ROBERTO BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo Besta de placa CQV 9231-PB, conduzindo estudantes desta cidade para frequntarem aulas na cidade de Vitoria de Santo Antao, relativo ao mes 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 13/01/2006 | 200.00 | 00000939471434 | JOAO TRAVASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de uma casa localizada na Rua Antonio Lino Durte, 222, centro desta cidade, destinada a hospedagem do pessoal do EMI, atraves de convenio firmado com esta Edilidade, relativo ao mes 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 13/01/2006 | 1620.00 | 00041218183420 | JOAO CARLOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa CTO 9940-PB, em 10 viagens desta cidade para Campina Grande, 04 para Recife, 01 para Joao Pessoa e 01 para Limoerio, conduzindo pessoas doentes para receberem atendimento em hospitais das referidas cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 13/01/2006 | 1300.00 | 00069048169453 | JOAO BATISTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa MMS 1207-PB, em 10 viagens desta cidade para Campina Grande, 02 para Recife, 06 para Limoeiro e 03, para Surubim, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, no periodo de 13/09 a 13/010 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 13/01/2006 | 580.00 | 00060152516468 | DEOLMON AGUIAR DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa CLT 8825-PB, em 06 viaggens desta cidade para Campina Grande e 04 para Limoeiro, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 13/01/2006 | 835.00 | 00012900308801 | MARCOS ANTONIO DE QEIROZ ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa GYL 9738-PB, em 05 viagens desta cidade para Campina Grande, 02 para Recife, 01 para Joao Pessoa e 01 para Limoeiro, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, no periodo de 06/10 a 16/11 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 13/01/2006 | 1570.00 | 00012900308801 | MARCOS ANTONIO DE QEIROZ ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa GYL 9738-PB, em 088 viagens desta cidade para Campina Grande, 02 para Recife, 03 para Joao Pessoa e 04 para Limoeiro, conduzindo pessoas doentes deste municipio para receberem atendimento medico em hospitais das referidas cidades, no periodo de 26/08 a 05/10 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 13/01/2006 | 240.00 | 00024555061420 | JOAO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em 03 viagens desta cidade para Limoeiro, 02 para Surubim e 01 para orobo, conduzindo pessoas doentes para receberem atendimento medico em hospitais das referidas cidades, em veiculo de placa KJI 5180-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 13/01/2006 | 2300.00 | 00015003612400 | JOSE ENIVALDO A. DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa HVP 4880-PB, no transporte de 40 caminhoes pipa destinados ao abastecimento com agua potavel a parte da populacao desta cidade, como tambem 03 caminhoespara o Dist. de Mata Virgem, 02 para o Sitio Alecrim e 02 para o Sitio Juca, deste municipiol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 13/01/2006 | 2200.00 | 00015003612400 | JOSE ENIVALDO A. DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa HVP 4880-PB, no transporte de 55 caminhoes pipa destinados ao abastecimento com agua de parte da populacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 13/01/2006 | 3000.00 | 70101514000119 | ENILDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do material constante na nota fiscal no 372, destinado a sec. de Obras e Serv. urbanos deste municipio, para reforma no esgoto e iluminacao da rua Floriano Peixoto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 13/01/2006 | 4940.00 | 00006553388458 | ZULMIRA PEREIRA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos monitores do Programa do PETI deste municipio, relativo ao mes 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 13/01/2006 | 320.00 | 00003314900481 | EVALDO JOSE BARBOSA E OUTROS - ALUGUEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel dos predios da zona rural deste municipio, para funcionamento do Programa do PETI deste municipio, relativo ao mes 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 13/01/2006 | 420.00 | 00062979086487 | MARIA DA GUADALUPE DIAS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Coordenadora do PETI deste municipio, relativo ao mes 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 13/01/2006 | 260.00 | 00015446173805 | DANILO JORGE DE SOUSA PIMENTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do porteiro, da sede, do programa do peti deste municipio, relativo ao mes 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 13/01/2006 | 260.00 | 00050451090144 | ITACY WERONICA BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da secretaria sede do progra PETI, deste municipio, relativo ao mes 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 13/01/2006 | 1950.00 | 00092046525434 | OZANA MARIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Aux. de serv. gerais do Programa do PETI deste municipio, relativo ao mes 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 13/01/2006 | 897.53 | 04289800000125 | SAMBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de internet e suporte tecnico descontado na conta do ICMS-ESTADO, no mes 01 de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 13/01/2006 | 300.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. de manutencao e atualizacao do site desta prefeitura na internet, relativo ao mes 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 17/01/2006 | 650.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados de consultoria e assessoria tecnica nas areas de Planejamento e Projetos, relativo ao mes 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 17/01/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor desta federacao, descontado na conta ICMS-ESTADO, no mes 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 17/01/2006 | 100.00 | 00003381106406 | HILDO JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos serv. prestados em notocicleta de placa KIH 2102-PE, conduzindo o Diretior de Divisao de Estradas deste municipio, para diversas localidades deste municipio, para vistoria de estradas vicinais, durante o mes 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 17/01/2006 | 9869.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de iluminacao puplica deste municipio, relativo ao mes 12/2005, descontada na conta do ICMS-ESTADO deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 17/01/2006 | 3.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS-ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 17/01/2006 | 3160.00 | 12801494000192 | RECAPE MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na cobedrtura de 04 pneus conforme nota fiscal de Serv. 030521, sendo 02 p/ o caminhao e 02 p/ trator. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 17/01/2006 | 230.00 | 00002238560459 | MARIA AMERICO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da visirtadora sanitaria relativo ao mes 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 17/01/2006 | 4286.46 | 10877926000113 | LAFEPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos constantes nas notas fiscais nos 117584 e 117585, destinados ao Posto de Saude Sinha Pessoa desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 17/01/2006 | 1000.00 | 00054740487420 | EVERTON RICARDO DE LUNA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados como medico clinico geral a Sec. de Saude deste municipio, relativo aos messes 08 e 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 17/01/2006 | 800.00 | 00062979400459 | EVANDRA MARIA DUARTE VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos da diretora escolar relativo ao mes 12/2005 e 13o salario do ano de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 17/01/2006 | 175.00 | 00062978411449 | NEUMA MARIA RIBEIRO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario proporcional da professora que substitui Rita de Cassia Nogueira, que se encontra de licenca, relativo ao ano de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 17/01/2006 | 3.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica a Sec. de Educacao e Cultura deste muniipcio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 17/01/2006 | 718.00 | 05276017000190 | MADEREIRA DOIS IRMAOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao forneciemnto de 20 folhas de compensado de madeira, destinados a recuperacao de carteiras escolares deste municipio, conforme nota fiscal no 1309. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 18/01/2006 | 300.00 | 00039741940459 | MARIA LUCIA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de um predio localizado na Av. carlos Pessoa, 128, centro desta cidade, destinado ao abstecimento de generos alimenticios destinados ao preparo de merenda do ensino fundamental deste municpio, referente ao mes 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 18/01/2006 | 218.00 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagaento pelo fornecimento de 20 resmas de papel A4, destinados a Sec.de educacao deste municipio, conforme nota fiscal no15097. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 18/01/2006 | 285.98 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 02 caixas de formulario continuo, conforme nota fiscal no5301, destinados a Sec. de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 19/01/2006 | 51.66 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do Fundo Especial, no mes de marco de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/01/2006 | 300.00 | 09369406000110 | AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao, descontada na conta do ICMS-ESTADO, no mes 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 20/01/2006 | 880.00 | 00012900308801 | MARCOS ANTONIO DE QEIROZ ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa GYL 9739-PB, em 04 viagens desta cidade para Campina grande e 02 para Joao Pessoa, conduzindo o Sec. de Financas deste municpio para tratar de assuntos de interesse dsta Edilidade, no periodo de 20/11 a 10/12 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/01/2006 | 2000.00 | 00015003612400 | JOSE ENIVALDO A. DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa HVP 4880-PB, no transporte de 50 caminhoes pipa com agua potavel destinados ao abastecimento de parte da populacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/01/2006 | 1500.00 | 00015003612400 | JOSE ENIVALDO A. DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa HVP 4880-PB, no transporte de 05 caminhoes pipa com agua potavel parta o Dist. de Mata Virgem, 06 para Alecrim, 05 para o Sitio Curral do Saco e 01 parao Sitio Juca, destinados ao abastecimento da populacao destas localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/01/2006 | 580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do Diretor de departamento de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, relativo ao mes 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/01/2006 | 500.00 | 00076072614434 | RODOLFO DE SOUZA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1 parcela da empreitada feita com esta edilidade para pintura dop cemiterio publico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/01/2006 | 700.00 | 00023770597400 | MARIA DO CARMO AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 100 caminhoes pipas com agua potavel destinado ao abastecimento de parte da populacao desta cidade.- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/01/2006 | 116.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone da Sec.de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, referente ao mes 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 20/01/2006 | 420.00 | 00003015004441 | CARLOS JOSE MEDEIROS DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 30mý de lenha destinados ao Matadouro Publico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/01/2006 | 800.00 | 00063079461487 | ARCENIO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa KIG 0951-PE, destinado a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, relativo ao mes 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/01/2006 | 1100.00 | 00003356690850 | Antônio Bernadino Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa HWA 6730-PE transpoortando estudantes das localidades de Agudo e Mata Virgem para frequentarem aulas nesta cidade, relativo ao mes 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/01/2006 | 800.00 | 00002036213448 | JOSE OTON BARBOSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv.prestados em veiculo de placa KIK3174-PE, conduzindo a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, em 04 viagens desta cidade para Campina Grande, 02 para Joao Pessoa e 01 para Recife, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/01/2006 | 414.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone da Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/01/2006 | 1200.00 | 00079283993420 | FLAVIO ROBERTO BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa CQV 9231-PB, conduzindo estudantes desta cidade para frequentarem aulas na Faculdade de Vitoria de Santo Antao-PE, relativo ao mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/01/2006 | 700.00 | 00099013207472 | Gilberto da Silva Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa HOM 4224, no transporte de carteiras escolares das escolas municipais de Cha de Estivas Cacimba Crecada e Mata virgem para serem consertadas nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/01/2006 | 2200.00 | 00079696791453 | VALDECI BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma apresentacao artistica com a Banda Boneca Bronzeada, realizada no Pov. de Oratorio, patrocinada por esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/01/2006 | 550.00 | 00034397035415 | JANILSON BARBOSA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa HZF 9738-Pe, no transporte de generos alimenticios destinados a merenda nas escolas da rede municipal de ensino deste municipio, para diversas escolas deste municpio, relativo ao mes 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/01/2006 | 500.00 | 00016097076487 | JOSETE MARIA GOMES DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de um predio localizado na Av. Carlos Pessoa, 30 centro desta cidade, onde funciona a Sec. de educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/01/2006 | 880.00 | 00042635055491 | MANUEL DE ALBUQUEQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de minha propriedade de placa KLI 8131-PE, conduzindo a coordenadora de ensino fundamental deste municipio, em 04 viagens desta cidade para Campina Grande e 03 para Joao pessoa, para tratar de assuntos de interesse deste edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/01/2006 | 1300.00 | 00015003612400 | JOSE ENIVALDO A. DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa HVP 4880-PB, no transporte de caminhoes pipa com agua potavel destinado ao abastecemento dos Postos de Saude das seguintes localidades, sendo 07 para o Dist. de Mata Virgem,04 para o Alecrim e 02 para o Sitio Juca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/01/2006 | 579.00 | 00059444975487 | Jose Zezito Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em 08 viagens do Sitio Sipauba deste municipio para Casinhas e 05 para o Posto de Saude desta cidade, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas nas respectivas localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/01/2006 | 750.00 | 00007557876415 | JOSE RICARDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa KHB 7247-PB, em 10 viagens do Sitio Alecrim para Casinhas e 09 para Surubim, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das refereidascidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/01/2006 | 540.00 | 00018142230453 | DAVID INACIO PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa BIQ 8308-PE, em 02 viagens do Dist. de Mata Virgem para Campina Grande e 02 para Recife, conduzindo pessoas doentes para serem aatendidas em hospitais das referidas cidades, durante o mes 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/01/2006 | 1050.00 | 00003036457410 | JANAINA DE QUEIROZ ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculco de placa KLN 9034-PE, em 05 viagens desta cidade para Campina Grande, 02 para Joao Pessoa e 02 para Recife, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das rfeferidas cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/01/2006 | 1079.00 | 00085300730700 | JOSEFINA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo forneciemnto de refeicoes destinados ao pessoal do EMI, durante o periodo de 11/11 a 128/12 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/01/2006 | 200.00 | 00036302775434 | JOSE HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do predio onde funciona o POsto de saude do Sitio Alecrim deste municpio, relativo ao mes 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 23/01/2006 | 80.00 | 00062980491420 | VALDETE FAUSTINO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de uma casa onde funciona o Posto da FUNASA desta cidade 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 23/01/2006 | 1995.16 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos 03 veiculos FIAT UNO pertencentes a Sec. de Saude deste municipio, no periodo de 12 a 23 de Janeiro de 2006, conforme notas fiscais nos 243, 244 e245. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 23/01/2006 | 2095.00 | 00091983851434 | PEDRO FRANCISCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa MMZ 4213-PB, em 13 viagens desta cidade para Campina Grande, 06 para Recife, 01 para Joaoa Pessoa e 04 para Limoeiro, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das refereidas cidades, npo periodo de 11/11 a 20/12 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 23/01/2006 | 800.00 | 00077267494404 | ANTONIO SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 12 viagens do Sitio Boa Vista e do sitio Agudo deste municipio para Surubim, conduzindo pessoas doentes para receberem atendimento medico em hospital da referida cidade, em veiculo de placa JTL 8375-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 23/01/2006 | 422.52 | 00003293376452 | CICERA JOSEFA DE SANTANA DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos da Aux. ed Serv. Gerais lotada na Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes 12/2004 e 13o salario do mesmo ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 23/01/2006 | 432.54 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel constante na nota fiscal no 238, destinado ao veiculo DUCATO pertencente a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, durante o periodo de 12 a 24 de janeiro de2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 23/01/2006 | 332.60 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel constante na nota fiscal de no 241, destinado ao veiculo Saveiro ppertencente a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, no periodo de 12 a 23 de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 23/01/2006 | 829.80 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel constante nas notas fiscais no 239 e 240, destinado Caminhao e Toyota, pertencentes a Sec., de Agricultura deste municipio, no periodo de 12 a 23 de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 23/01/2006 | 1800.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 02 peus destinados ao Trator pertencente a Sec. de Agricultura e Abastecimento deste municipio, conforme nota fiscal no 2722. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 23/01/2006 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA. EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de publicacao diario oficial da uniao edicao de 17.01.2006, conforme fatura e copia da publicacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 23/01/2006 | 0.22 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, na conta ITR, no mes de janeiro de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 24/01/2006 | 600.00 | 00007265954890 | JOSE FERNANDO CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 01 viagen desta cidade para Joao Pessoa e 01 de Campina Grande para Recife das Sras. Juraci Maria de Souza e outra de Mirian Simplicio Cavalcante por se tratarem de pessoas carentes,transportando suas mudancas, em veiculo de placa HOM 8544-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 24/01/2006 | 500.00 | 00207042000106 | M. J. ARRUDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 01 ataude, mortalha e flores, constantes na nota fiscal de venda ao consumidor no 1782, destinados ao funeral da Sra. Omerina Maria da Conceicao, por se tratar de pessoa pobre deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 24/01/2006 | 600.00 | 00014576163434 | LARRY ALVES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos mecanicos prestados na manutencao dos veiculos caminahao e trator pertecente a secretaria de agricultura deste municipio, durante os meses de junho a outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 24/01/2006 | 1000.00 | 00003681053421 | ANTONIO SERGIO DE ALBUQUERQUE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte de 25 caminhao pipa com agua potavel destinado ao abastecimento de parte da populacao desta cidade em caminhao mmm 8776-pe | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 24/01/2006 | 1500.00 | 00038930390404 | ANTONIO NELSON DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte de 36 caminhoes pipa, destinados ao abastecimento com agua potavel a parte da populacao desta cidade, bem como 01 caminhao para o sitio Cha do Touro, para atender a populacao daquela localidade, em caminhao de placa BSG 9634-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 24/01/2006 | 472.40 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel constante na nota fiscal no 242, destinado ao veiculo de placa KHU 2345-PE locado a sec. de Obars e Serv. Urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 24/01/2006 | 467.56 | 00004736196440 | ERONILDA DE LIMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos da Aux. de Serv. Gerais lotada na Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes 08 e 09 de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 24/01/2006 | 420.00 | 00011222633841 | ROSILANE ALEIXO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos da Aux. de Serv. Gerais lotada na Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relativo aos messes 08 e 09 de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 24/01/2006 | 130.00 | 00007265954890 | JOSE FERNANDO CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa HOM 8544-PB, em 01 viagem desta cidade para Campina Grande, transportando quadros negros de madeira, livros e outros materiais destinados a Sec. de Educacao e Cultura deste municpio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 24/01/2006 | 475.00 | 00068744110472 | JAIRO DOMINGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa KIW 6603-PE, conduzindo estudantes desta cidade para frequentarem aulas na Faculdade da cidade de Vitoria de santo Antao-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 24/01/2006 | 300.00 | 00014576163434 | LARRY ALVES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. mecanicos prestados na manutencao do veiculo Ducato, pertencente a Sec. de Educacao e Cultura deste municpio, durante os messes de Junho a Outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 24/01/2006 | 130.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na troca de oleo e do filtro do fiat de placa conforme nota fiscal n 0531381. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 24/01/2006 | 580.00 | 00089225660430 | JOSE NIVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prertados em veiculo de placa MND 4626-PB, em 10 viagens desta cidade para Surubim e 06 para Bom Jardim, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 24/01/2006 | 300.00 | 00014576163434 | LARRY ALVES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. presrtados na manutencao do veiculo uno pertencente a Sec. de Saude deste municipio, durante o periodo de junho a Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 24/01/2006 | 3769.00 | 12921631000122 | JANISE DO REGO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento refrente ao fornecimento de exames laboratoriais, feitos em pessoas deste municipio, conforme notas fiscais de de serv. nos 53 a 56. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 25/01/2006 | 2351.86 | 02375199000168 | ELETRO POLO ELETRICIDADE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais conatantes na nota fiscal no 13463, destinados a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 26/01/2006 | 300.00 | 00003026359475 | MACIEL MOURA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa NEL 6904*-PE, em 05 viagens do Sitio Alecrim para Casinhas e 02 para Surubim, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidascidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 26/01/2006 | 800.00 | 00053095561415 | José Severino do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa HUI 7198-Pe, transportando estudantes das localidades de Mulungu e Curral da Saco para assistirem aulas nesta cidade, relativo ao mes 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 26/01/2006 | 950.00 | 00004312596409 | Raimundo Luiz Barboza Diniz | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa KHE 4887-PE, transportando estudantes das localidades de Mata Virgem para frequentarem aulas nesta cidade, relativo ao mes 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 26/01/2006 | 480.00 | 00031251790410 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA 2 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa KFD 3237-PE, transportando estudantes das liocalidades de Boa Vista e Cacimba Cercada para frequentarem aulas no Dist. de Mata Virgem, no periodo da tarde, relativo ao mes 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 26/01/2006 | 1100.00 | 00004580048474 | JAIRO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento refernte ao aluguel do veiculo de placa BND 3367, transportando estudantes das localidades de cha de estivas e Mata Virgem para frequentarem aulas nesta cidade, relativo ao mes 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 26/01/2006 | 800.00 | 00034398392491 | Antonio Manoel Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa KGY 1063-PE, transportando estudantes das localidades de pe de Serrao de Cima para frequentarem aulas no Sitio Alecrim, nos turnos da manha e tarde, relativo ao mes 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 26/01/2006 | 800.00 | 00002202799427 | José Agnaldo Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa MMQ 3426-PE, transportando estudantes das localidades de Ladeira Grande para frequentarem aulas no Sitio Alecrim, no turno da noite, relativo ao mes 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 26/01/2006 | 800.00 | 00002202799427 | José Agnaldo Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa MMQ 3426-PE, transportando estudantes das localidades de Cha de Catirina para frequentarem aulas no sitio Alecrim, no turno da tarde, relativo ao mes 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 26/01/2006 | 1100.00 | 00018142230453 | DAVID INACIO PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa BIQ 8308-PE, transportando estudantes das localidades de Cha de Estivas e Mata Virgem para frequentarem aulas nesta cidade, relativo ao mes 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 26/01/2006 | 550.00 | 00071595066420 | BENEDITO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa JWK 0462-PE, no transporte de alunos das localidades de Panela do Bode e Sipauba para frequentarem aulas no Sitio Alecrim, relativo ao mes 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 26/01/2006 | 580.00 | 00003776868406 | Paulo Manoel Lopes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa KHH 8248-PE, transportando estudantes das localidades de Juca para frequentarem aulas nesta cidade, relativo ao mes 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 26/01/2006 | 1160.00 | 00080638325404 | Cezar Ferreira Marciel | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa MNB, transportando estudantes das localidades de Juca e Mundo Novo para frequentarem auloas nesta cidade, relativo ao mes 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 26/01/2006 | 1100.00 | 00005759422820 | Francisco Gomes de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa HOP 7693-PE, transportando estudantes das localidades de Panela do Bode para frequentarem aulas nesta cidade, relativo ao mes 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 26/01/2006 | 1100.00 | 00004251756428 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA 1 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa HUG 3142-Pe, transportando estudantes das localidades de Balanca, Ladeira Grande e Alecrim para frequnatrem aulas nesta cidade, relativo ao mes 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 26/01/2006 | 650.00 | 00007892993487 | Roberto Ferreira Marciel | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa HOO 1020-PE, transportando estudantes das localidades de Juca, Barro Branco e Mundo Novo para frequentarem aulas nesta cidade, relativo ao mes 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 26/01/2006 | 800.00 | 00059443871491 | Jorge Juvino da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento refarenta ao aluguel do veiculo de placa JKU 2108-PB, transportando estudantes das localidades de Mumbuca e Curral do saco, para frequentarem aulas nesta cidade, relativo ao mes 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 26/01/2006 | 950.00 | 00003026359475 | MACIEL MOURA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento refrente ao aluguel do veiculo de placa NEL 6904-PE, transportando estudantes das localidades de Alecrim para frequentarem aulas nesta cidade, relativo ao mes 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 26/01/2006 | 550.00 | 00003482272484 | Gilvan Alexandre da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa KFZ 5650-PE, transportando estudantes das localidades de Curral do saco e Barros para frequentarem aulas nesta cidade, relativo ao mes 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 26/01/2006 | 800.00 | 00002829859480 | Antonio Costa de Aguiar | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa NBO 1093-PE, transportando estudantes das localidades de Acudinho e Olho D agua Doce para frequentarem aulas nesta cidade, relativo ao mes 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 26/01/2006 | 1100.00 | 00082140995449 | JOSE ARAUJO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa KFI 2626, transportando estudantes das localiades de Alecrim para frequentarem aulas nesta cidade, relativo ao mes 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 26/01/2006 | 600.00 | 00045637490449 | Severino Jose da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa MNZ 3844-PE, transportando estudantes das localidades de Balanca e ladeira Grande para frequentarem aulas no Sitio Alecrim, relativo ao mes 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 26/01/2006 | 800.00 | 00004752222450 | Alexandro Gomes de Albuquerque | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa JPN 2961-PE, transportando estudantes das localidades de Mimoso, Acudinh e Olho D agua Doce, para frequentarem aulas nesta cidade, refrente ao mes 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 26/01/2006 | 400.00 | 00059444975487 | Jose Zezito Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa JTO 8776-Pe, transportando estudantes das localidades de Pe de serrao para frequentarem aulas no Sitio Alecrim, no turno da tarde, relativo ao mes 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 26/01/2006 | 550.00 | 00059444975487 | Jose Zezito Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa JTO 8776-PE, transportando estudantes das localidades de Panela do Bode e Sipauba para frequentarem aulas no Sitio Alecrim relativo ao mes 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 26/01/2006 | 700.00 | 00011697173810 | José Pereira Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa KIK 2187-PE, transportando estudantes das localidades de Sipauba para frequentarem aulas no Sitio Alecrim, relativo ao mes 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 26/01/2006 | 480.00 | 00077267494404 | ANTONIO SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa JTL 8375-PE, transportando estudantes das localidades de Agudo, Boa Vista e Mata Virgem para frequentarem aulas nesta cidade, relativo ao mes 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 26/01/2006 | 600.00 | 00002543571485 | Noel Barbosa de Albuquerque | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa HZI 5920-PE, transportando estudantes das localidades de Leitoes, Pendencias e Picadas para frequentarem aulas nesta cidade, relativo ao mes 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 26/01/2006 | 450.00 | 00006344342846 | JOAO MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa BMN 4320-PE, transportando estudantes das localidades de Matinadas e Mulungu para frequenatrem aulas nesta cidades, relativo ao mes 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 26/01/2006 | 380.00 | 00002541037406 | Raimundo Luiz de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa HOL 8148-PE, transportandpo estudantes das localidades de Mulungu e Caixa D agua para frequentarem aulas nesta cidade, relativo ao mes 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 26/01/2006 | 950.00 | 00088008401400 | José Roberto Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa HOX 7306-PE, transportando estudantes das localidades de Alecrim para frequentarem aulas nesta cidade, relativo ao mes 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 26/01/2006 | 480.00 | 00003055241436 | Silvando Mendonça do Canto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa KGJ 3048-PE, transportando estudantes das localidades de Agudo e Boa Vista para frequenatrem aulas no Dist. de Mata Virgem, relativo ao mes 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 26/01/2006 | 800.00 | 00011199563404 | Jose Barbosa de Aguiar | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa JPA 8514-PE, transportando estudantes das localidades de Acudinho e Olho D agua Doce para frequenatrem aulas nesta cidade, relativo ao mes 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 26/01/2006 | 500.00 | 00039210960491 | GIVANILDA FREIRE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa KIO 7439-PE, transportando estudantes das localidades de Picadas para frequenatrem aulas nesta cidade, relativo ao mes 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 26/01/2006 | 480.00 | 00086288164453 | Marcos Antonio de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa CXB 6165-PE, transportando estudantes das localidades de Jardim e Cacimba Cercada para frequentarem aulas no Dist. de Mata Virgem relativo ao mes 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 26/01/2006 | 580.00 | 00035053941491 | Dorgival Alves de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa MMZ 3025-PB, transportando estudantes das localiodades de Pendencia e Picadas para frequentarem aulas nesta cidade, relativo ao mes 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 26/01/2006 | 550.00 | 00004385038481 | Nilson Ricardo Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa HOP 7693-PE, transportando estudantes das localidades de Sipauba para frequenatrem aulas no Sitio Alecrim, no turno da noite, relativo ao mes 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 26/01/2006 | 580.00 | 00099713144449 | Juarês Rodrigues do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa KIR 8566-PB, transportando estudantyes das localidades de Juca para frequentarem aulas nesta cidade, relativo ao mes 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 27/01/2006 | 500.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento refrente ao fornecimento 01 para-brisa, destinado ao veiculo uno de placa MNP 6348-Pb, pertencente a sec. de Saude deste municipio, conforme nota fiscal 5469. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 27/01/2006 | 200.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados no veiculo uno de placa MNP 6348-PB, pertencente a sec. de saude deste municipio, na revisao por ocasiao de 7.500 Km. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 27/01/2006 | 4330.00 | 00077122887472 | AILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal participou da limpeza e retirada de entulhos desta cidade, no periodo de 24/12 de 2005 a 27/01 de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 27/01/2006 | 191.18 | 00001841121410 | IRLANIO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ressarcimento de despesas com alimentacao do sec. de Financas deste municipio, quando em viagens a serv. desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 27/01/2006 | 73.45 | 00093034407491 | ADRIANA AGUIAR FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pafgamento corresponsdente ao ressarcimento de despesas com alimentacao da Sec. de Trabalho e Assistencia Social deste municipio, quando em viagens a serv. desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 27/01/2006 | 234.35 | 34028316062729 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de correspondencias enviadas por esta Edilidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 27/01/2006 | 95.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv icos prestados a esta Edilidade na confeccao de 03 carimbos destinados a Secretaria de Administracao deste municipio, conforme nota fiscal de Serv. n 0527. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 27/01/2006 | 398.00 | 16182834020805 | LOJAS INSINUANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de premios para sorteio com os comtribuintes do IPTU deste municipio, conforme nota fiscal no 1569. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/01/2006 | 877.93 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone celular desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/01/2006 | 905.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone do Gabinerte do Prefeito desta Edilidade, refarente ao mes 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/01/2006 | 119.86 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria descopntada na conta Saude 15 deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/01/2006 | 145.50 | 01330891000107 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do material constante na nota fiscal no 1837, destinado a sec. de Obras e serv. urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/01/2006 | 300.00 | 00060152516468 | DEOLMON AGUIAR DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa CLT 8825-Pb, em 03 viagens desta cidade para Campina Grande e 02 para Limoeiro, conduzindo pessoas doentes para receberem atendimento medico em hospitais das referidas cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/01/2006 | 207.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone da Sec. de Educacao e Culura deste municipio, referente ao mes 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/01/2006 | 520.00 | 00004507263476 | JOSE IZAUDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do Diretor Escolar lotado na sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relativo aos messes de novembro e dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/01/2006 | 31.28 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da asquisicao de peca destinada ao veiculo Fiat Uno de placa conforme cupon fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 31/01/2006 | 417.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de telefone da Sec. de Saude deste municipio, referente ao mes 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/01/2006 | 880.00 | 00005980518487 | ANTONIO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao Sr. prefeito deste municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/01/2006 | 9.84 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do FEX, no mes de janeiro de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/01/2006 | 275.00 | 27175975010927 | VIACAO ITAPEMIRIM SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de uma passagem rodoviaria doada por esta Edilidade ao Sr. Glacinaldo Alves Rodrigues. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENCAO PROT.SOCIAL E CRIANC | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 31/01/2006 | 300.00 | 00075937174453 | MARTA MARIA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ferente ao aluguel de uma casa localizada na Rua Antonio lino Duarte, 18, centro desta cidade, onde funciona o Programa do PETI desta cidade, relativo ao mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/02/2006 | 300.00 | 00064765890163 | REGINALDO JOSE DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do Chefe de seccao e cadastro Patrimonial deste municipio, relativo ao mes 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/02/2006 | 281.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone desta edilidade referente ao mes 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/02/2006 | 420.00 | 00003109378418 | ALCEU DA COSTA LIMA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Assistente Administrativo, lotado na sec. de Administracao deste municipio, relativo aos meses 10 e 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/02/2006 | 700.00 | 00003989079433 | JACIARA ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do salario da Assistente administrativa, lotada na Sec. de Administracao deste municipio, relativo aos meses 10, 11 e 12 e 50% do 13o salario do ano de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/02/2006 | 1286.77 | 00003109378418 | ALCEU DA COSTA LIMA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal efetivo da Sec. de Administracao, relativo ao mes 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/02/2006 | 1850.00 | 00082157839453 | PAULO CESAR BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa KFD 5246-PE, em 07 viagens desta cidade para Campina Grande, 05 para Joao Pessoa e 03 para Recife, conduzindo o Sr. Prefeito deste municipio para tratarde assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/02/2006 | 360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal efetivo do gabinete do Prefeito, relativo ao mes 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/02/2006 | 13100.28 | 00021904383491 | AGNALDO FARIAS DO NASCIMENTO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal efetivo da Sec. de obras e Serv. Urbanos deste muncipio, relativo ao mes 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/02/2006 | 1160.00 | 00015003612400 | JOSE ENIVALDO A. DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa HVP 4880-PB, no transporte de 03 caminhoes-pipa para o Sitio Curral do Saco, 03 para o Dist. de Mata Virgem, 02 para o Sitio Alecrim e 04 para o Sitio Juca deste municipio, para amenizar os efeitos da estiagem que afeta a regiao com agua potavel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/02/2006 | 2120.00 | 00015003612400 | JOSE ENIVALDO A. DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa HVP 4880-PB, referente ao transporte de 53 caminhoes pipa destinados ao abastecimento com agua potavel a populacao desta cidade, em caminhao de placa HVP 4880-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/02/2006 | 900.00 | 05113702000103 | ASERP SISTEMAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de sistema informatizado de empenho, sistema informatizado de controle patrimonial, sistema informatizado de almoxerifado e sistema de gestao de pessoal, referente ao mes 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/02/2006 | 1489.70 | 00093035497400 | MARIA DO AMPARO F. S. AGUIAR E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal, efetivo, da sec. de Financas deste municipio, relativo ao mes 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/02/2006 | 200.00 | 00014576163434 | LARRY ALVES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. mecanicos prestados na manutencao dos veiculos caminhao, e trator, pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio, durante os messes 11 e 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/02/2006 | 200.00 | 05113702000103 | ASERP SISTEMAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de sistema informatizado de empenho do Fundo Municipal de saude, relativo ao mes 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/02/2006 | 200.00 | 00004186740437 | JOSE FRANSISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados na injecao eletronica, troca de correia dentada, troca de sensor de polia, troca de suspencao traseira e dianteira, troca do carter do motor e troca do cano de escape do veiculo Fiat Uno de placa MOP 0134-PB, pertencente a Sec. de educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/02/2006 | 1000.00 | 00060152516468 | DEOLMON AGUIAR DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa KGV 7546-PE, em 03 viagens desta cidade para Joao Pessoa, 04 para Campina Grande e 01 para Recife, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/02/2006 | 5523.92 | 00045106061415 | GENEIDE BEZERRA DA SILVA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de pessoal efetivo da Sec. de Saude deste municipio, realtivo ao mes 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/02/2006 | 1500.00 | 07189026000179 | FARMACIA NS DO LIVRAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos constantes nas notas fiscais nos 307, 328, 326, 329, 327, 309, 308, 310, 311, 313, 314 e 315, destinados ao Posto de Saude Sinha Pessoa desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/02/2006 | 420.00 | 00056428499720 | LINDALVA GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em motocicleta de placa KHJ 2812-PE, conduzindo uma secretaria da Escola MunicipalMaria Pessoa para diversas localidades deste municipio, para realizacao de matriculas da 1a a 8a series, durante o mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/02/2006 | 330.00 | 00002190514452 | REGINALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em motocicleta de placa KJI 7227-PE, conduzindo a Secretaria da Escola municipal do Sitio Ladeira Grande para diversas localidades deste municipio para realizacao de matriculas de 1a a 4a serie do ensino fundamental, como tambem, transportando documentacaoda mesma escola para a sede durante o mes 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/02/2006 | 100.00 | 00004186740437 | JOSE FRANSISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados na instalacao eletrica, servicos no motor de partidae alternador e troca de correias da Van L300, pertenente a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/02/2006 | 640.00 | 00002413747400 | EDSON JOSE DA SILVA JONIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados na configuracao de 05 pontos de rede, formatacao e instalacao de programas em computadores da Sec.de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/02/2006 | 19804.87 | 00076071111404 | ABEL CARLOS VELOSO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Educacao, pessoal de apoio, efetivo, relativo ao mes 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/02/2006 | 2225.41 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas constante na nota fiscal no 532566, destinado ao veiculo Ducato pertencente a Sec. de educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/02/2006 | 51.90 | 10230480001960 | FEREIRA COSTA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 01 caixa de rebite, destinados a conserto em carteiras escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 03/02/2006 | 80.00 | 00062980491420 | VALDETE FAUSTINO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de uma residencia onde funciona o Posto da Funasa desta cidade, referente ao mes 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 03/02/2006 | 1000.00 | 00056968752468 | IZAURA ODIR LIMA GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados a Sec. de saude deste municipio, como medica cardiologista, durante o mes 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 03/02/2006 | 870.00 | 00002241126438 | SERGIO B. LEITE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa MMN 7163-PB, em 03 viagens desta cidade para Joao Pessoa, 01 para Campina Grande e 10 para Orobo, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 03/02/2006 | 260.00 | 00039697452415 | GUILHERME EUSTARQUIO B. DE BRITO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Chefe de Secao lotado na Sec. de Agricultura deste municipio, relativo ao mes 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 03/02/2006 | 1081.22 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a despesa com tarifa bancaria, cobrado sobre a folha dos funcionarios, no mes de fevereiro de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 03/02/2006 | 1170.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais de escritorio constantes na nota fiscal no 7276, destinados a sec.d e financas deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 03/02/2006 | 120.00 | 00081144024404 | SIVALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados na divulgacao de materias de interesse da Sec. de Financas deste municipio em carro de som de placa KFZ 9540-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 03/02/2006 | 300.00 | 00025045652400 | ANTONIO ALEXANDRE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao arrendamento da area onde esta sendo depositado o lixo desta cidade, referente ao mes 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 03/02/2006 | 400.00 | 00089946197715 | ADAUTO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aluguel do predio onde funciona a Sec. de Obras e serv. urbanos deste municipio, localizado na av. Carlos Pessoa, relativo ao mes 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 03/02/2006 | 600.00 | 00053095626487 | JOAO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do diretor de divisao, lotado na Sec. de Obras deste municipio, relativo aos meses 12/2005 e 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 03/02/2006 | 350.00 | 00076072614434 | RODOLFO DE SOUZA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a parcela da empreitada feita com esta Edilidade para pintura do Cemiterio Publico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 03/02/2006 | 1200.00 | 00067546536472 | SEVERINA JACI AGUIAR DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos da Che de Gabinete, deste municipio, relativo aos meses 12 de 2005 e 01 de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 03/02/2006 | 300.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFOMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em toners, pertencente a impressora pertencente a sec. de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 03/02/2006 | 150.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFOMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao forneciemto de 02 cartuchos de impressora pertencente a sec. de trabalho e Assistencia social deste municipio, conforme nota fiscal no 549. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 06/02/2006 | 546.00 | 00003015004441 | CARLOS JOSE MEDEIROS DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 39mü de lenlha destinados ao Matadouro Publico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 06/02/2006 | 439.17 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 02 terminais de direcao, constantes na nota fiscal no 0533177, destinados ao veiculo Ducato, pertencente a sec. de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 07/02/2006 | 5.00 | 33066408080631 | BANCO REAL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria, cobrado na conta do ICMS. no mes de fevereiro de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 07/02/2006 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA. EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de publicacao feita no Diario Oficial da Uniao, debitada na conta do FPM, no mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 09/02/2006 | 300.00 | 00039741940459 | MARIA LUCIA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um predio localizado na Av. Carlos Pessoa, 128, centro desta cidade, destinado ao armazenamento de generos alimenticios destinados ao preparo de merenda do ensino fundamental destemunicipio, relativo ao mes 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 09/02/2006 | 500.00 | 00071595066420 | BENEDITO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestdos em veiculo de placa JWK 0462-PE, em 06 viagens do sitio Sipauba para Casinhas e 03 para Surubim, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 10/02/2006 | 1745.90 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, dos funcionarios da sec. de saude, descontado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 10/02/2006 | 10213.53 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, dos professores descontado na conta do FPM, a ser transferido da conta do fundef no mes de fevereiro de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 10/02/2006 | 5192.65 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, do pessoal de apoio, da sec. de educacao, deste municipio, descontado na conta do FPM, a ser transferido da conta do fundef. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 10/02/2006 | 8740.00 | 00006333611433 | CRISTIANO EMILIANO DA SILVA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Professores do PEJA deste municipio, relativo ao mes 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 10/02/2006 | 250.00 | 00006830317401 | JANAINA MARIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da professora do PEJA deste municipio, relativo ao mes 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 10/02/2006 | 250.00 | 00003270129432 | ANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da professora do PEJA deste municipio, relativo ao mes 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 10/02/2006 | 250.00 | 00006330330492 | MANOELA DOS SANTOS ANTERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da professora do PEJA deste municipio, relativo ao mes 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 10/02/2006 | 250.00 | 00007784877412 | JOSEFA MIRIAN GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da professora do PEJA deste municipio, relativo ao mes 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 10/02/2006 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA. EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de publicacao feita no Diario Oficial da Umniao, debitada na conta do FPM deste muncipio, no mes de Fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/02/2006 | 11007.64 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, dos funcionarios das diversas sec. descontado na conta do FPM, no mes de fevereiro de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 10/02/2006 | 26168.82 | 00067648525453 | DIVERSOS PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversos precatorios descontado na conta do FPM no mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 10/02/2006 | 2500.00 | 00067648525453 | DIVERSOS PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversos precatorios descontado na conta do FPM no mes de Fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 11/02/2006 | 380.00 | 02702271000114 | MARLUCIO & AILTON LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados no veiculo Ducato pertencente a sec. de educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 13/02/2006 | 1563.51 | 04289800000125 | SAMBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de internet e suporte tecnico descontado na conta do ICMS-ESTADO deste municipio no mes 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 13/02/2006 | 2491.47 | 00360305004282 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FGTS - PARCELAMENTO, feito com a Caixa Ecomnomica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 13/02/2006 | 700.00 | 00097259926449 | MARIA GORETE DA AGUIAR LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de uma residencia onde funciona a casa de apoio para pessoas deste municipio, localizada na Rua Quintino Bocaiuva, nesta cidade, referente aos meses de 07 a 12 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 14/02/2006 | 275.00 | 27175975010927 | VIACAO ITAPEMIRIM SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento plo fornecimento de 01 passagem rodoviaria desta cidade para Sao Paulo ao Sr. Janilson Paulino da silva, doada por esta Edilidade, residente nesta municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 14/02/2006 | 95.00 | 00983694000124 | DATA SHOP COMECIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 01 antivirus Norton 2005, destinado a Sec. de Administracao deste municipio, conforme nota fiscal no 9244. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 14/02/2006 | 745.00 | 00099712873404 | CICERO CARLOS VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados na divulgacao e corbetura das festividades de Comemoracao do dia da Independenciado Brasil, cimemorado nesta cidade, no Dist. de Mata virgem e no sitio Alecrim deste municipio, em carro de som de placa MNZ 4725-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 14/02/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao em favor daquela federacao, descontada na conta do ICMS-ESTADO no mes 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 14/02/2006 | 193.55 | 00001841121410 | IRLANIO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ressarcimento de despesas com alimentacao, quando em viagens a serv. desta Edilidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 14/02/2006 | 2648.70 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel constante nas notas fiscais nos 248, 250 e 254, destinados aos veiculos Caminhao, Toyota e Trator, pertencentes a Sec. de agricultura deste municipio, no periodode 24/01 a 14/02 de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 14/02/2006 | 150.00 | 00004724478403 | PALIMERCIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do salario do Gari, lotado na Sec. de Obras e Serv. urbanos deste municipio, relativo ao periodo de 15 a 31 de 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 14/02/2006 | 1320.70 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel constante nas notas fiscais nos 249 e 255, destinado ao veiculo saveiro, pertencente a Sec. de obras e serv. Urbanos deste municipio e ao veiculo Gol de placa KIG 0951-PE locado a mesma Secretaria deste municipio, no periodo de 24/01 a 14/02 de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 14/02/2006 | 750.00 | 00007265954890 | JOSE FERNANDO CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo de placa HOM 8544-PB, destinado a coleta de Lixo desta cidade, relativo ao mes 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 14/02/2006 | 525.00 | 00007328392460 | JOSUEL ANTONIO DO NASCIMENTO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Pessoal da organizacao do transito durante as Feiras Livres desta cidade, no periodo de 31/12 de 2005 a 11/02 de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 14/02/2006 | 600.00 | 00092050662491 | LUCY BARBOSA DUARTE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimento da Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 14/02/2006 | 380.00 | 00024825829899 | VALDEMIRO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em motocicleta de placa KHH 7642-PE, transportando documentacao e equipamentos de pequeno porte da Sec. de Educacao e cultura deste municipio, para as escolas municipais doSitio Pendencia, Boa Vista e Mata Virgem, durante o mes 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 14/02/2006 | 475.00 | 00068744110472 | JAIRO DOMINGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa KIW 6603-PE, conduzindo estudantes desta cidade para frequentarem aulas na faculdade de Vitoria de santo AntaPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 14/02/2006 | 1200.00 | 00079283993420 | FLAVIO ROBERTO BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa CQV 9231-PB, conduzindo estudantes desta cidade para frequentarem aulas na Faculdade de Vitoria de Santo Antao - PE, relativo ao mes 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 14/02/2006 | 369.00 | 04772540000144 | SANDRA SILVA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do material constante na nota fiscal no 35 e 36 destinado a sec. de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 14/02/2006 | 819.00 | 00023770597400 | MARIA DO CARMO AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 117 caminhoes pipa com agua potavel, so o conteudo, destinados ao abastecimento das Escolas Municipais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 14/02/2006 | 1232.10 | 05164984000160 | INFO HOUSE- PROJETO ESTRALA DO AMANHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em 12.181 copias xerografadas, como tambem 07 encadernacoes de documentos da Sec. de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 14/02/2006 | 2098.70 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculo Ducato e L300, pertencentes a sec. de educacao e Cultura deste municipio, conforme notas fiscais nos 246 e 247, no periodo de 25/01 a 14/02 de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 14/02/2006 | 160.00 | 00086288164453 | Marcos Antonio de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa CXB 6165-PE, em 04 viagens do dist. de Mata Virgem para esta cidade, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas no Posto de saude local. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 14/02/2006 | 750.00 | 00004251756428 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA 1 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa HUG 3142-PE, em 08 viagens do sitio Balanca para Surubim e 08 para Casinhas, conduzindo pessoas doentes para receberem atendimento medico em hospitais das referidas cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 14/02/2006 | 550.00 | 00018142230453 | DAVID INACIO PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv.prestados em veiculo de placa BIQ 8308-PE, em 08 viagens do Dist. de Mata Virgem deste municipio para Surubim, 02 para Casinhas e 01 para Campina Grande, conduzindo pessoas doentes para receberem atendimento medico em hospitais das referidas cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 14/02/2006 | 2952.20 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel constante nas notas fiscais nos 251, 252 e 253, destinado aos 03 veiculo Uno pertencentes a Sec. de saude deste municipio, no periodo de 24/01 a 14/02 de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 14/02/2006 | 124.00 | 10779833000156 | Medical Mercantil de Aparelhagem Médica Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 01 Lampada de Infra Vermelho destinada ao Posto de Saude Sinha Pessoa desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 15/02/2006 | 450.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados na revisao do veiculo Fiat uno, de placa MNP 6298-PB, pertencente a Sec. de Saude deste municipio, por ocasiao de ter completado 15.000 Km, conforme nota fiscal de serv. no5876. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 15/02/2006 | 200.00 | 00000939471434 | JOAO TRAVASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de uma casa localizada na Rua Antonio Lino Duarte, 222, centro desta cidade, destinada a hospedagem do pessoal do EMI, durante o mes 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 15/02/2006 | 400.00 | 00036541052468 | MARIA DE FATIMA SOARES MOURA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de uma casa localizada na Pca. Joao Pessoa, 76, centro desta cidade, onde hoje funciona a Extencao da Escola municipal Maria Pessoa Cavalcante deste municipio, relativo ao mes 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 15/02/2006 | 908.40 | 04862182000160 | Distribuidora de Livros Boa Vista Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de livros constantes na nota fiscal no 2068, destinados a Biblioteca da escola Municipal Maria pessoa cavalcante deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 15/02/2006 | 500.00 | 00093036302468 | CRISPIM JOSE VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa MMX 4220-PB, conduzindo professores desta cidade para lecionarem no sitio Juca deste municipio, durante o mes 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 15/02/2006 | 380.00 | 00037521390482 | JOSE NIVALDO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em motocicleta de placa KFD 5822-PE, transportando documentacao e equipamentos de pequeno porte da sec. de educacao e cultura deste municipio para as escolas municipais do Sitio Alecrim, Pov. de Matinadas e Curral do saco, durante o mes 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 15/02/2006 | 475.00 | 00004991895405 | BRUNO DA SILVA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa KHT 4086-PE, transportando carteiras das escolas do sitio alecrim para esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 15/02/2006 | 260.00 | 00007241770439 | JOSE RODRIGUES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do Gari, lotado na Sec.de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, relativo ao mes 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 15/02/2006 | 830.00 | 00012273759487 | NAPOLEAO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa MOA 5897-PB, em 02 viagens desta cidade para Joao Pessoa e 03 para Campina Grande e 01 para Cuite, conduzindo o Sec. de Financas deste municipio para tratard eassuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 15/02/2006 | 775.85 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de PASEP desta Edilidade, referente aos periodos de apuracao: 31/12/2005 e 31/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 16/02/2006 | 110.00 | 00004137143498 | CARLOS ANDRILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados a esta Edilidade em 01 viagem desta cidade para OSitio alecrim e 01 para o dist. de Mata virgem conduzindo componentes da Banda Marcial desta cidade, em veiculo de placa KIL 7368-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 16/02/2006 | 4720.15 | 11364536000102 | GRAFICA AGRESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais constantes nas notas fiscais nos 1722, 1723, 1724, 1725 e 1727, destinados ao Programa do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 16/02/2006 | 1080.00 | 00003791951432 | LEYLLIANE DE FATIMA LEAL INTERAMINENSE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do salario da Nutrionista vinculada a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relativo aos meses 12 de 2005 e 01 de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 16/02/2006 | 487.60 | 00003073114491 | LUZIZ MARIA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do salario da professora do ensino fundamental, relativo ao mes 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 16/02/2006 | 500.00 | 00004580048474 | JAIRO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa BMD 3367, em 01 viagem do Dist. de Mata Virgem, deste municipio, para a Praia de Ponta de Pedras, na cidade de Goiana-PE, conduzindo a Turma concluinte da 8a serie da Escola Municipal Inacio Catu, patrocinada por esta Edilidade, para incentivo a Educacao daquela localidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 16/02/2006 | 460.00 | 00002238560459 | MARIA AMERICO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Visitadora Sanitaria deste municipio, relativo aos meses 10 e 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 16/02/2006 | 1080.00 | 00002182370498 | MARIA DAS GRACAS AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa CBQ 7312-PB, conduzindo pessoas deste municipio para submeterem-se a secoes de hemodialize na cidade de Campina Grande, durante o mes 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 17/02/2006 | 100.00 | 00035053941491 | Dorgival Alves de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa MMZ 3025-PB, em 04 viagens do Sitio Pendencia para o Posto de saude desta cidade, conduzindo pessoas doentes para receberem atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 17/02/2006 | 1000.00 | 00072683821468 | JOSE LUIS COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da empreitada feita com esta Edilidade para retelhamento da Escola Municipal Carlos Pessoa da Silva, situada no Pov. de Matinadas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 17/02/2006 | 540.00 | 00072684666415 | JOSEFA CELIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimento da Aux. de serv. Gerais do Grupo escolar de Pendencias, no turno da tarde, relativo aos messes de outubro, novembro e dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 17/02/2006 | 500.00 | 00016097076487 | JOSETE MARIA GOMES DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um predio localizado na Av. Carlos Pessoa , 30, centro desta cidade, para funcionamento da Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao periodo de 14/01 a 14/02de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 17/02/2006 | 3.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria descontada na conta do PEJA deste municipio, no mes 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 17/02/2006 | 3535.00 | 00077122887472 | AILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pessoal que participou da retirada de entulhos e limpeza desta cidade, no periodo de 28/01 a 17/02 de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 20/02/2006 | 54.96 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do fundo especial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 20/02/2006 | 1000.00 | 00042635055491 | MANUEL DE ALBUQUEQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes (almoco) aos professores deste Municipio, por ocasiao de reuniao para inicio do ano letivo de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 21/02/2006 | 23.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica ao predio da Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 21/02/2006 | 1916.79 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel constante nas notas fiscais nos 259 e 260, destinado aos veiculos Ducato e L300, pertencente a sec. de Educacao e Cultura deste municipio, no periodo de 15 a 21 de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 21/02/2006 | 525.00 | 00054740487420 | EVERTON RICARDO DE LUNA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados a Sec. de Saude deste municipio, como medico clinico geral, relativo ao mes 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 21/02/2006 | 2090.00 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel constante nas notas fiscais nos 256, 257 e 258, destinado aos 03 veiculo UNO pertencente a Sec. de Saude deste municipio, no periodo de 15 a 21 de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 21/02/2006 | 1105.00 | 00016666135415 | ROBERTO EDNO DE MIRANDA RIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados a Sec. de Saude deste muncipio, como medico Ginecologista referente ao mes de Janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 21/02/2006 | 306.75 | 00093036337415 | DILMA CORREIA BASTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimento da Assistente Administrativo, lotada na sec. de Administracao deste municipio, relativo ao mes 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 21/02/2006 | 650.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de serv. de Consultoria e Assessoria Tecnica nas areas de Planejamento e projetos, relativo ao mes 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 21/02/2006 | 100.00 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel constante na nota fiscal no 265, destinado ao veiculo da Emater, atrves de convenio firmado com esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 21/02/2006 | 1600.00 | 00005980518487 | ANTONIO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a concessao de 10 diarias ao Sr. Prefeito deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 21/02/2006 | 300.00 | 09369406000110 | AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao em favor da AMCAP, descontada na conta do ICMS-ESTADO no mes 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 21/02/2006 | 1001.00 | 00023770597400 | MARIA DO CARMO AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela venda de 143 caminhoes pipa com agua potavel, so o conteudo, destinados ao abastecimento de parte da populacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 21/02/2006 | 899.00 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel constante nas notas fiscais nos 264 e 266, destinados aos veiculos saveiro pertencente a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, e ao veiculo Gol de placaKIG 0951-PE, locado a mesma secretaria, no periodo de 15 a 21 de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 21/02/2006 | 8389.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da iluminacao publica deste municipio, relativo ao mes 01/2006, debitada na conta do ICMS-ESTADO no mes 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 21/02/2006 | 3.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria descontada na conta do ICMS-ESTADO, no mes 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 21/02/2006 | 1860.00 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel constante nas notas fiscais nos 261, 262 e 263, destinado aos veiculos Caminhao, Toyota e Trator, pertenentes a sec. de Agricultura deste municipio, no periodo de 15 a 21 de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 22/02/2006 | 410.00 | 00048431583487 | JOAO BERNARDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do eletricista, lotado na Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, relativo ao mes 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 22/02/2006 | 5049.50 | 02480075000142 | RAFAEL S.R.FILHO -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do material eletrico constante na nota fiscal no 227, destinado a reposicao na iluminacao publicadas ruas Floriano Peixoto, Cohab ll e Matadouro, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 22/02/2006 | 240.00 | 00071416293434 | JOSE DUDA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa KFP 3583-PE, referente ao transporte de 08 caminhoes pipa com capacidade de 4000 litros, destinados ao abastecimento de parte da populacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 22/02/2006 | 350.00 | 00071415491453 | JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 50 caminhoes pipa de agua, so o conteudo, destinados a populacao atingida pela estiagem no Pov. de Matinadas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 22/02/2006 | 0.23 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 22/02/2006 | 300.00 | 00042635055491 | MANUEL DE ALBUQUEQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes (jantar) ao Pessoal da Sec. de Administracao deste municipio, por ocasiao de reuniao solicitada pelo Sr. Prefeito deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 22/02/2006 | 6523.87 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento de INSS da folha de pessoal do programa do Peti deste municipio, relativo aos messes 04 a 12 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 22/02/2006 | 526.00 | 00089225660430 | JOSE NIVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa MND 4626-PB, conduzindo pessoas doentes das localidades de Ladeira do Veado, Picadass e Mumbuca, deste municipio para receberem atendimento medico no posto de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 22/02/2006 | 2000.00 | 07189026000179 | FARMACIA NS DO LIVRAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos medicamentos constantes nas notas fiscais de venda ao consumidor nos 355, 353, 345, 346, 347, 348, 350, 344, 341, 342, 343, 349 e 354, destinados ao Posto de Saude Sinha Pessoa desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 22/02/2006 | 300.00 | 00023740353449 | ROSETE BEZERRA CAVALCANTE ARCOVERDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a concecao de 03 diarias a sec. de Saude deste municipio, por ocasiao de reuniao na cidade de Joao Pessoa, conforme conprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 22/02/2006 | 700.00 | 00042635055491 | MANUEL DE ALBUQUEQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes ao Pessoal da Sec. de Saude (PSF, Ag. Comunitarios e Ag. de Vigilancia) por ocasiao de reuniao mensal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 22/02/2006 | 1000.00 | 00085300730700 | JOSEFINA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes ao Pessoal do EMI, durante o periodo de 13 de dezembro de 2005 a 15 e Janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 22/02/2006 | 1356.00 | 24493439000161 | JANETE DO REGO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do material de expediente constante na nota fiscal de venda ao consumidor no 46, 47 e 48, destinados a sec. de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 22/02/2006 | 110.00 | 00051354063449 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa KFW 9493-PE, em 01 viagem desta cidade para Boqueirao, conduzindo uma equipe Juventude de Futebol Clube para participar de partida amistosa com incentivo desta Prefeituraao esporte amador. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 22/02/2006 | 420.00 | 00011222633841 | ROSILANE ALEIXO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do salario da Aux. de Serv. Gerais, lotada na Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relativo aos meses 10 e 11 de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 22/02/2006 | 540.00 | 00002436596441 | SILVANIA MARIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Aux. de Serv. Gerais do Grupo escolar de Pendencia no turno da tarde relativo aos meses 10, 11 e 12 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 23/02/2006 | 200.00 | 00027455068468 | JOSE ALMIR VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. de borracharia prestados no veiculo Ducato, pertencente a Sec. de educacao e Cultura deste muncipio, durante o periodo de 15/10 de 2005 a 15 de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 23/02/2006 | 2032.00 | 06326815000141 | JOSE MORVAN GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do material de limpeza constante na nota fiscal de venda ao consumidor no 101, destinados as escolas da Rede Municipal deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 23/02/2006 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA. EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de publicacao feita no Diario Oficial da Uniao, debitada na conta do FPM deste municipio, no mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 23/02/2006 | 2400.00 | 00015003612400 | JOSE ENIVALDO A. DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa HVP 4880-PB, referente ao transporte de 60 caminhoes pipa destinados ao abastecimento com agua potavel a parte da populacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 23/02/2006 | 240.00 | 00027455068468 | JOSE ALMIR VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. de borracharia prestados no veiculo saveiro pertencente a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, durante os meses de Dezembro de 2005, Janeiro e Fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 24/02/2006 | 260.00 | 00009101977415 | EDEZIO ALEIXO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 13o salario do funcionario, lotado na Sec.de Obras e serv. Urbanos deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 24/02/2006 | 260.00 | 00039697452415 | GUILHERME EUSTARQUIO B. DE BRITO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Chefe de Secao, lotado na Sec. de Agricultura e Abastecimento deste municipio, relativo ao mes 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 24/02/2006 | 1280.00 | 03447439000155 | LOCAVE - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo, destinado ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo a 08 diarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 24/02/2006 | 2216.12 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do FPM, no extrato do mes de fevereiro de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 24/02/2006 | 700.00 | 00003098862440 | SEVERINO DO RAMO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1a parcela da empreitada feita com esta Edilidade para construcao de uma sala de aula na Escola Municipal do Pov. de Matinadas deste municipio, onde funciona ensino de 1a a 4a serie. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 24/02/2006 | 900.00 | 00072683821468 | JOSE LUIS COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da empreitada feita com esta Edilidade para retelhamento do antigo Orgao Municipal onde funcionara parte do ensino Fundamental ou seja, a extencao da Escola Municipal Maria pessoa Cavalcante desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 24/02/2006 | 800.00 | 00002036213448 | JOSE OTON BARBOSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos srv. prestados em veiculo de placa KIK 3174-PE, conduzindo a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio em 04 viagens desta cidade para Joao Pessoa para tratar de asuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 24/02/2006 | 560.00 | 00053095561415 | José Severino do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa HUI 7198-PE, em diversas viagens desta cidade para varias localidades deste municipio, transportando carteiras escolares para as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 24/02/2006 | 467.56 | 00004736196440 | ERONILDA DE LIMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Aux. de Serv. Gerais lotada na Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relativo aos meses 10 e 11 de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 24/02/2006 | 160.00 | 00004186740437 | JOSE FRANSISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados no cambio do veiculo L300, pertencente a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 24/02/2006 | 550.00 | 00002413747400 | EDSON JOSE DA SILVA JONIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados na manutencao da Rede de computadores da Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 24/02/2006 | 723.78 | 00076071537487 | LADJANE MIGUEL ROMAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do salario da digitadora lotada na Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relativo aos meses08, 09 e 10 de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 24/02/2006 | 140.00 | 00060152516468 | DEOLMON AGUIAR DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo e placa CLT 8825-PB, em 02 viagens desta cidade para Campina Grande, conduzindo pessoas doentes para receberem atendimento medico em hospitais da referida cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 24/02/2006 | 380.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados na revisao do veiculo fiat uno de placa MNP 8349-PB, por ocasiao de ter completado 15.000 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 28/02/2006 | 4331.50 | 12921631000122 | JANISE DO REGO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo forneimento de exames laboratoriais feitos em pessoas deste municipio, conforme natas fiscais de serv. nos 57 a 61. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 28/02/2006 | 121.84 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de terifa bancaria descontada na conta do saude 15, no mes 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/03/2006 | 2000.00 | 12674560000100 | JORNAL FOLHA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados na divulgacao de materias de interesse da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 02/03/2006 | 330.00 | 00002190514452 | REGINALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em motocicleta de placa KJI 7227-PE, transportando documentacao e euipamentos d pequeno porte da Escola Municipal do Sitio Ladeira Grande e do Sitio Sipauba para a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, durante o mes 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 02/03/2006 | 458.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica, consumo provisorio, para tradicional festa da padroeira destye municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 02/03/2006 | 8000.00 | 04484932000108 | ALUSKA SANTANA DO O - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a apresentacao da Banda Cheiro da Terra, em praca puplica, durante as festividades carnavalescas desta cidade, nos dias 26 a 28 de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 02/03/2006 | 1352.00 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel constantes nas notas fiscais nos 275 e 276, destinado aos veiculos: DUCATO E MITSUBICHE L 300, pertencentes a Sec. de educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 02/03/2006 | 835.00 | 00012900308801 | MARCOS ANTONIO DE QEIROZ ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa GYL 9738-PB, em 05 viagens desta cidade para Campina Grande, 02 para recife, 01 para joao pessoa e 01 para Limoeiro, conduzindo pessoas doentes deste municipio para serem atendidas em hospitais da referidas cidades, durante o periodo de 12 a 30 de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 02/03/2006 | 380.00 | 00004251756428 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA 1 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pels serv. prestados em veiculo de placa HUG 3142-PE, em 07 viagens desta cidade para Campina Grande e 01 para Recife, conduzindo pessoas doentes para treceberem atendimento medico em hospitais das referidas cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 02/03/2006 | 750.00 | 00007557876415 | JOSE RICARDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pels serv. prestados em veiculo de placa KHB 7247-PB, em 08 viagens do Sitio Alecrim, deste municipio, para Casinhas, 07 para Surubim e 03 para Campina Grande, conduzindo pessoas doentes para receberem atendimento medico em hospitais das referidas cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 02/03/2006 | 550.00 | 00059444975487 | Jose Zezito Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa JTO 8776-PE, em 08 viagens do Sitio Sipauba deste municpio para Casinhas e 04 para o Posto de de Saude desta cidade, conduzindo pessoas doentes para serem astendidas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 02/03/2006 | 800.00 | 00084043121415 | HUMBERTO LEAL DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa KGH 0914-PE, em 04 viagens desta cidade para Joao Pessoa conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 02/03/2006 | 800.00 | 00077267494404 | ANTONIO SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa JTL 8375-PE, em 09 viagens desta cidade para Campina Grande e 01 para Recife, condizindo pessoas doentes para receberem tratamento medico em hospitais das referidas cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 02/03/2006 | 2101.50 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel constante nas notas fiscais nos 272, 273 e 274, destinado aos 03 veiculos FIAT UNO, pertencente a Sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 02/03/2006 | 561.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de telefone da Sec.d e Saude deste municipio, referente ao mes 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 02/03/2006 | 500.00 | 00085300730700 | JOSEFINA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes ao pessoal do EMI, durante o periodo de 16 a 31 de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 02/03/2006 | 500.00 | 00088008401400 | José Roberto Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa HOX 7306-PE, em 04 viagens desta cidade para Campina Grande, conduzindo pessoas doentes para receberem atendimento medico em hospitais da referida cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 02/03/2006 | 1819.90 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel constante nas notas fiscais nos 267, 268 e 271, destinado aos veiculos: CAMINHAO F 12000, TRATOR E TOYOTA, pertencentes a Sec. de Agricultura e Abastecimento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 02/03/2006 | 900.00 | 05113702000103 | ASERP SISTEMAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de sistemas informatizados de: Controle Patrimonial, Gestao de Pessoal, de Empenho e de Almoxerifado, relativo ao mes 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 02/03/2006 | 300.00 | 00025045652400 | ANTONIO ALEXANDRE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao arrendamento da area onde esta sendo depositado o lixo desta cidade, relativo ao mes 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 02/03/2006 | 1200.00 | 00084042354491 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos serv. prestados na reparo do calcamento das ruas Quintino Bocaiuva e rua da da Lagoa, destas cidade, num total de 100mý. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 02/03/2006 | 144.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone da Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, referente ao mes 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 02/03/2006 | 404.10 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel constante na nota fiscal no 270, destinado ao veiculo locado a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 02/03/2006 | 489.50 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel constante na nota fiscal no 269, destinado ao veiculo SAVEIRO, pertencente a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 02/03/2006 | 1640.00 | 00015003612400 | JOSE ENIVALDO A. DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte de 04 caminhoes pipa com agua potavel destinado ao Dist. de Mata Virgem, 06 ao Sitio Alecrim, 03 ao Sitio Juca e 04 para Curral do saco, para abasteciemnto da populacao que sofre com a estiagem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 02/03/2006 | 1032.00 | 00015003612400 | JOSE ENIVALDO A. DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referenete ao transporte de 23 caminhoes pipa com agua potavel, destinados ao abastecimento de parte da populacao desta cidade, bem como, 02 para abastecimento da populacao do sitio Cha do touro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 02/03/2006 | 315.00 | 00003109378418 | ALCEU DA COSTA LIMA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do salario do assistente Administrativo, lotado na Sec. de Administracao deste municipio, relativo aos meses 12 e 50% do 13o salario relativo ao ano de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 02/03/2006 | 884.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentoda conta de telefone desta Edilidade, referente ao mes 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 02/03/2006 | 224.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 02/03/2006 | 1150.00 | 07470747000152 | NORDESTE RENT A CAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo destinado ao Gabinete do Prefeito, referente a 10 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 02/03/2006 | 140.00 | 00003396071492 | RISALVO JOSE MAXIMIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em 01 viagem desta cidade para Caturite, conduzindo a Sec. de Trabalho e Assistencia social deste municipio, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, em veiculo de placa JYF 7584-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 03/03/2006 | 800.00 | 00063079461487 | ARCENIO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a clocacao do veiculo de placa KHU 3245-PE, destinado a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, relativo ao mes 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 03/03/2006 | 2275.00 | 00053123387453 | JOSE URIEL TRAVASSOS SARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte de 65 caminhoes pipa com agua potavel, destinado ao abastecimento da populacao do Pov. de Matinadas, deste municipio, em caminhao de placa KGM 2678-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 03/03/2006 | 2275.00 | 00053123387453 | JOSE URIEL TRAVASSOS SARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte de 65 caminhoes pipa com agua potavel, destinados a parte da populacao dste municipio, em caminhao de placa KGM 2678-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 03/03/2006 | 450.00 | 00010902830406 | JOSE SEVERINO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa KIE 5032-PE, em 05 viagens de Campina Grande para esta cidade, transportando material e equipamentos para Sec. de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 03/03/2006 | 1000.00 | 00080638325404 | Cezar Ferreira Marciel | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa MNB 3810-PE, 06 viagens do sitio Juca, deste municipio, para Campina Grande e 11 para o Posto de Saude Sinha Pessoa desta cidade, para receberem atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 03/03/2006 | 720.00 | 00010902830406 | JOSE SEVERINO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa KIE 5032-PE, em 09 viagens desta cidade para Campina Grande, conduzindo pessoas doentes para receberem atendimento medico em hospitais da referida cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 03/03/2006 | 220.00 | 00018142230453 | DAVID INACIO PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo e placa BIQ 8309-PE, em 04 viagens do Sitio Estivas, deste municipio, para Surubim, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospital da referida cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 03/03/2006 | 200.00 | 00010902830406 | JOSE SEVERINO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa KIE 5032-PE, em 04 viagens de Surubim para esta cidade, transportando material de expediente e material grafico para a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 03/03/2006 | 600.00 | 00010902830406 | JOSE SEVERINO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa KIE 5032-PE, em diversas viagens desta cidade para varias localidades deste municipio, para distribuicao de material as escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 03/03/2006 | 1200.00 | 00061333140444 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA A. BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos da Diretora Escolar lotada na Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relativo aos meses 01 e 02 de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 03/03/2006 | 1200.00 | 00079696791453 | VALDECI BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1a parcela do aluguel de um son para apresentacao da banda Cheiro da Terra, em praca puplica, durante os dias 26 a 28 de fevereiro de 2006, para realizacao do carnaval desta cidade, patrocinada por esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 03/03/2006 | 1620.00 | 00015003612400 | JOSE ENIVALDO A. DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte de 05 caminhoes pipa com agua potavel, destinado ao abastecimento do Grupo Escolar de Mata Virgem, 06 ao Grupo do Alerim, 03 ao do Juca e 03 ao de Pendencia, todos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 06/03/2006 | 600.00 | 00056428499720 | LINDALVA GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao da motocicleta de placa KHJ 2812-PE, destinada a Sec,.d e Educacao e Cultura deste municpio, relativo ao mes 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 06/03/2006 | 450.00 | 00048431036400 | LADJANE MARIA PIMENTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos da Professora, lotada na Sec. de Educacao e Cultuar deste municpio, relativo ao mes 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 06/03/2006 | 500.00 | 00014576104420 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa KHP 5530-PE, em 05 viagens desta cidade para Campina Grande e 03 para limoeiro, conduzindo pessoas doentes desta municipio para serem atendidas em hospitais das referidas cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 06/03/2006 | 200.00 | 00036302775434 | JOSE HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um predio onde funciona o Posto de Saude do Sitio Alecrim deste municipio, relativo ao mes 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 06/03/2006 | 1000.00 | 00045206996491 | CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos sev. prestados em veiculo de placaKSM 5767-PE, em 08 viagens desta cidade para Campina Grande e 03 para Recife, conduzindo pessoas doentes para receberem atendimento medico em hospitais das refeidas cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 06/03/2006 | 50.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pels serv. prestados no exame anatomopatologico, realizado na paciente Josefa Severina Barbosa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 06/03/2006 | 2000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO P. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. tecnicos de contabilidade prestados a esta Edilidade, relativo ao mes 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 06/03/2006 | 1500.00 | 00068751192420 | EUDES JORGE CABRAL BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos honorarios advocaticios prestados a esta Edilidade, referente ao mes 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 06/03/2006 | 800.00 | 00089946197715 | ADAUTO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um inovel localizado na Av. Carlos Pessoa, s/n, ceentro desta cidade, destinado ao funcionamento da Sec. de Obers e Serv. Urbanos deste municipio, relativo aos meses 01 e 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 06/03/2006 | 340.80 | 00497916000107 | J Vicente Neto ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do material de limpeza constantes nos comprovantes em anexo, destinados a Sec. de Obras e serv. Urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 06/03/2006 | 525.30 | 02637515000122 | MARCELO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do material de limpeza constante na nota fiscal de venda ao consumidor no 3409, destinados ao Sanitario Publico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENCAO PROT.SOCIAL E CRIANC | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 06/03/2006 | 400.00 | 00075937174453 | MARTA MARIA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de uma casa localizada na Rua Antonio LIno Duarte, 18, centro desta cidade, onde funciona o PETI desta cidade, relativo ao mes 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 06/03/2006 | 770.00 | 03350270000382 | ADRIANA C. CABRAL DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos serv. prestados em um funeral do Sr. Jose Pedro da Silva e outro da Sra. Josefa Maria da Conceicao, por se tratarem de pessoas carentes deste municipio, conforme notas fiscais de serv. nos 26 e 28. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 06/03/2006 | 1200.00 | 00042003113487 | JULIA MARIA LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do salario da Assistente Social, lotada na Sec. de Trabalho eAssistencia Social deste municipio, relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 06/03/2006 | 2020.00 | 00082157839453 | PAULO CESAR BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa KFD 5246-PE, em 08 viagens desta cidade para Joao Pessoa e 06 para Campina Grande, conduzindo o Sr. Prefeito deste municipio para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, durante o mes 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 06/03/2006 | 108.00 | 00497916000107 | J Vicente Neto ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 12 cx de fogos destinados a comemoracao da Festa da Padroeira do Pov. de Oratorio, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 07/03/2006 | 1120.00 | 00013226800434 | LUIZ CARLOS FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do salario do Chefe de Assessoria Tecnica deste municipio relativo aos meses 01 e 02 de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 07/03/2006 | 872.00 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagemtno de conta de telefone celular desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 07/03/2006 | 640.00 | 00005980518487 | ANTONIO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a concessao de 04 diarias ao Prefeito deste municipio, por ocasiao de viagens a Joao Pessoa, a Caixa Economica Federal, ao escritorio de |Projetos e ao escritorio do Contador desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 07/03/2006 | 240.00 | 00000806848405 | IGOR RAFAEL LIMA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a concessao de 03 diarias por ocasiao de viagens a Joao Pessoa, ao escritorio do Contador desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 07/03/2006 | 300.00 | 00093034407491 | ADRIANA AGUIAR FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a concessao de diarias por ocasiao de viagens a Joao Pessoa para tratar de assuntos na Sec. Estadual de Trabalho a Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 07/03/2006 | 89.20 | 00084044411468 | MARCELO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 892 copias xerografadas destinadas a Sec. de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 07/03/2006 | 240.00 | 00005693223400 | RIVALDO JOAQUIM DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a concessao de 03 diarias, por ocasiao viagem a Joao Pessoa para participar de Capacitacao Tecnica, com tecnicos do Governo Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 07/03/2006 | 1354.00 | 02657459000198 | SERRALHARIA VAPT VUPT LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos serv. prestados na confeccao de 02 portoes destinados ao matadouro publico desta cidade, conforme nota fiscal de serv. no 95. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 07/03/2006 | 2377.78 | 10759850000121 | SO TRTORES COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais constantes na nota fiscal no 21020, destinados a grade aradora pertencente a Sec. de agricultura e Abastecimento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 07/03/2006 | 690.00 | 00032721668404 | SILVERIO TRAVASSOS SARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao salario do Sec. de Saude este municipio relativo ao mes 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 07/03/2006 | 80.00 | 00062980491420 | VALDETE FAUSTINO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de uma residencia para funcionamento do Posto da FUNASA desta cidade, relativo ao mes 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 07/03/2006 | 200.00 | 05113702000103 | ASERP SISTEMAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de sistema informatizado de empenho para contabilidade do Fundo Municipal de Saude deste municipio, relativo ao mes 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 07/03/2006 | 150.00 | 00004186740437 | JOSE FRANSISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados nos freios, colocacao de cabo de controle de marchas, serv. de embuchamento e troca de oleo, do veiculo Mitsubiche de placa MNG 1304, pertencente a Sec. de Educacao e Cultura deste municpio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 07/03/2006 | 579.00 | 02657459000198 | SERRALHARIA VAPT VUPT LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados na confeccao de portoes destinados a Escola Fundamental do dist. de Mata Virgem, deste municipio, conforme nota fiscal de serv. no 94. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 07/03/2006 | 300.00 | 00039741940459 | MARIA LUCIA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel localizado na Av. Carlos Pessoa, 128, centro desta cidade para armazenamento de generos alimenticios destinados a merenda do ensino fundamental deste municipio, relativo ao mes 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 07/03/2006 | 791.34 | 00048430366415 | SOLANGE MARIA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos da Aux. de Serv. Gerais lotada na Sec. de educacao e Cultura deste municipio, relativo aois meses 08, 09 e 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 08/03/2006 | 255.00 | 00081144024404 | SIVALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados na divulgacao do carnaval, realizado nesta cidade e patrocinado por esta Edilidade, em carro de som de placa KFZ 9540-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 08/03/2006 | 380.00 | 00004752222450 | Alexandro Gomes de Albuquerque | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa JPN 2961-PB, em 02 viagens do Sitio Mimoso para Surubim, 02 para Casinhas e 01 para Campina Grande, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 08/03/2006 | 380.00 | 00004752222450 | Alexandro Gomes de Albuquerque | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 viagens do Sitio Muimoso deste municipio para surubim, 02 para Casinhas e 01 para Campina Grande conduzindo pessoas doentes para serem atendcidas em hospirtais das referidas cidades, em vepiculo de sua proipriedade de placa JPn 2961 -PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 08/03/2006 | 200.00 | 00023740353449 | ROSETE BEZERRA CAVALCANTE ARCOVERDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a concessao de 02 diarias a Sec.d e saude dewste municipio, por ocasiao de vigem a Joao Pessoa para participar da 1a Conferencia Estadual de Gestao do Trabalho e Educacao na Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 08/03/2006 | 504.04 | 00078835437415 | MARCOS RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do Ag. Fazendario, lotado na Sec. de Financas deste municipio, relativo aos meses 10 e 11 de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 08/03/2006 | 200.00 | 00001841121410 | IRLANIO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a concesscao de 02 diarias, por ocasiao de viagem a Joao Pessoa, para participar na elaboracao da LOA e LDO, junto ao escritorio do contador. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 08/03/2006 | 420.00 | 00003015004441 | CARLOS JOSE MEDEIROS DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 30 mü de lenha destinadas ao Matadouro publico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 08/03/2006 | 1000.00 | 00003681053421 | ANTONIO SERGIO DE ALBUQUERQUE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte de 25 caminhoes pipa com agua potavel, destinados ao abastecimento de parte da populacao desta cidade, em caminhao de placa MMN 8776-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 08/03/2006 | 300.00 | 00001938275497 | EDWARDS LUIZ LINS DE AGUIAR E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a concessao de 03 diarias ao Sec. de Obras e Serv. Urbanos, por ocasiao de viagem a Patos, para participacao de Seminario promovido pela ABES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 08/03/2006 | 550.00 | 27175975010927 | VIACAO ITAPEMIRIM SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 02 passagens rodoviarias desta cidade para Sao Paulo ao Sr. Jose Manoel de Lima e a Sra. Amanda gecika Silva, residentes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 08/03/2006 | 288.96 | 04772540000144 | SANDRA SILVA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo forncimento do material constante na nota fiscal de venda ao consumidor no 37 e 38, destinado ao Predio desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 09/03/2006 | 600.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados na manutencao do site desta prefeitura relativo aos meses 12 de 2005 e 01 de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 09/03/2006 | 200.00 | 00023740353449 | ROSETE BEZERRA CAVALCANTE ARCOVERDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a concecao de 02 diarias a Sec. de saude deste municipio, por ocasiao de viagem a Joao Pessoa para tratar de asuntos de interesses desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 09/03/2006 | 100.00 | 00004662190401 | DIOBERTO FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimentod e lanches destinados aos professores deste municipio durante capacitacao dos mesmos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 10/03/2006 | 10213.53 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, dos professores, descontado na conta do FPM, a ser transferido da conta do FUNDEF, no mes de marco de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 10/03/2006 | 5192.65 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, do pessoal da sec. de educacao, descontado na conta do FPM, a ser transferido da conta do fundef 40%, no mes de marco de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 10/03/2006 | 1200.00 | 00099712873404 | CICERO CARLOS VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados na divulgacao das matriculas do ensino Fundamental para o ano letivo de 2006, relativo a 40 horas em carro de som de placa MNZ 4725-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 10/03/2006 | 1100.00 | 00072683821468 | JOSE LUIS COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1a parcela da empreitada feita com esta Edilidade para construcao de 0 4salas de aula, 02 banheiros, diretoria, secretaria e copa no antigo orgao municipal onde funcionara parte do Ensino Fundamental, ou seja, a extencao da Escola Municipal Maria Pessoa Cavalcante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 10/03/2006 | 700.00 | 00003098862440 | SEVERINO DO RAMO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2o e ultima parcela da em preitada feita com esta Edilidade para construcao de uma sala de aula na escola municipal do Pov. de Matinadas, deste municipio, onde funciona ensino e 1a a 4a serie. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 10/03/2006 | 400.00 | 00036541052468 | MARIA DE FATIMA SOARES MOURA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um predio localizado na Pca. Joao Pessoa, 76, centro desta cidade, onde funciona a extencao da Escola Municipal Maria Pessoa Cavlcante deste municipio, relativo ao mes 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 10/03/2006 | 1200.00 | 00079696791453 | VALDECI BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a parcela do aluguel de um som para apresentacao da Banda Cheiro da Terra em praca puplica, durante os dias 26 a 28 de fevereiro de 2006, para realizacao do carnaval desta cidade, patrocinado por esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/03/2006 | 1000.00 | 00003036457410 | JANAINA DE QUEIROZ ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa KLN 9035-PE, em 05 viagens desta cidade para Campina Grande e 03 para Joao Pessoa, conduzindo supervisoras de ensino deste municipio para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 10/03/2006 | 930.00 | 00034397035415 | JANILSON BARBOSA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa HZF 9738-PE, transportando carteiras escolares desta cidade para diversas escolas da rede municipal de ensino, durante os meses 10 e 11 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 10/03/2006 | 1000.00 | 00385855000188 | MANUEL DE ALBUQUERQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes ao pessoal do programa do EJA deste municipio, por ocasiao de reuniao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 10/03/2006 | 300.00 | 00092050662491 | LUCY BARBOSA DUARTE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a concessao de 03 diarias por ocasiao de viagens a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse da Sec. de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 10/03/2006 | 1745.90 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, dos funcionarios da sec. de saude, descontado na conta do FPM, no mes de marco de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 10/03/2006 | 1500.00 | 00004409261495 | EVALDO BARBOSA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa MOM 6309-PB, em 03 viagens do Sitio Oratorio deste municipio para Joao Pessoa, 03 para Caruaru e 03 para Recife, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospiitais das referidas cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 10/03/2006 | 1132.00 | 00004409261495 | EVALDO BARBOSA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pels serv. prestados em veiculo e placa MOM 6309-PB, em 06 viagens do Pov. de Oratorio, deste municpio, para Campina Grande, 03 para Caruaru e 03 para Surubim, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 10/03/2006 | 1560.00 | 00036805637449 | DANIEL LUIZ GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa KFQ 8323-PE, em 12 viagens desta cidade para Campina Grande e 05 para Recife, conduzindo pessoas doentes deste municipio para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, durante o periodo de 11/10 a 03/11 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 10/03/2006 | 1590.00 | 00036805637449 | DANIEL LUIZ GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv.prestados em veiculo de placa KFQ 8323-PE, em 07 viagens desta cidade para Joao Pessoa, 01 para Recife e 01 para Campina Grande, conduzindo pessoas doentes dest municipio, para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, durante o pariodo de 13/09 a 10/10 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/03/2006 | 1000.00 | 00056968752468 | IZAURA ODIR LIMA GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados a Sec. de saude deste municipio, como medica cardiologista, relativo ao mes 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 10/03/2006 | 600.00 | 00089225660430 | JOSE NIVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa MND 4626-PB, conduzindo pessoas doentes das localidades de Ladeira do Veado, Picadas, Mumbuca e Cha do Touro deste municipio para receberem atendimentosmedico no Posto de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/03/2006 | 9228.52 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, dos funcionarios das diversas sec. descontado na conta do FPM, no mes de marco de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 10/03/2006 | 2093.67 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do FPM, no mes de marco de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 10/03/2006 | 62.50 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do fundo especial, no mes de marco de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 10/03/2006 | 150.00 | 00007441499402 | FRANCISCO DE PAULA MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados na pintura de faixas destinadas a divulgacao do Carnaval 2006, realizado neste municipio e patrocinado por esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 10/03/2006 | 4425.00 | 00077122887472 | AILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pessoal que participou da limpeza e retirada de entulhos desta cidade, no periodo de 18/02 a 10/03 de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 10/03/2006 | 2240.00 | 00015003612400 | JOSE ENIVALDO A. DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte de 56 caminhoes pipa com agua potavel, destinados ao abastecimento de parte da populacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 10/03/2006 | 2200.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO P. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamemnto pelos serv. tecnicos prestados como Contador Geral desta Edilidade, relativo ao mes 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 10/03/2006 | 4.50 | 33066408080631 | BANCO REAL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria descontada na conta do ICMS do banco Real, no mes 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 13/03/2006 | 1837.00 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel constante nas notas fiscais nos 277, 278 e 281, destinados aos veiculos: TOYOTA, TRATOR E CAMINHAO F 12000, pertencentes a Sec. de agricultura e Abastecimento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 13/03/2006 | 750.00 | 00072685077472 | MIRIAN SIMPLICIO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo de placa HOM 8544-PB, destinado a coleta do lixo desta cidade, relativo ao mes 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 13/03/2006 | 848.00 | 00023770597400 | MARIA DO CARMO AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a venda de 122 caminhoes-pipa, com agua potavel, so o conteudo, destinados ao abastecimento de parte da populacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 13/03/2006 | 1640.00 | 00028995430400 | ERALDO CABRAL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte de 35 caminhoes pipa com agua potavel, destinados de parte da populacao desta cidade, como tambem, 04 para o Sitio Picadas, deste municipio, em caminhao de placa KFP 3038-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 13/03/2006 | 478.30 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel constante na nota fiscal no 279, destinado ao veiculo SAVEIRO, pertencente a Sec. de Obras e Serv. urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 13/03/2006 | 399.35 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel constante na nota fiscal no 280, destinado ao veiculo locado a Sec.de Obras e Serv. Urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 13/03/2006 | 1216.64 | 04289800000125 | SAMBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de internet e suporte tecnico, relativo ao mes 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 13/03/2006 | 2466.97 | 00360305004282 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FGTS - PARCELAMENTO, feito com a Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 13/03/2006 | 1440.00 | 00575450000102 | PLANALTE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA TECNICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de Assessoria no Fundo de Assistencia Social deste Municipio, rrelativo aos meses de janeiro e fevereiro do corrente ano, conforme notas fiscais de Serv.006 e 007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 13/03/2006 | 800.00 | 00002685627413 | GILVAN ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa MMN 5268-PB, em 02 viagens desta cidade para Joao Pessoa, 05 para Camoina Grande, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, durante o periodo de 11/12/2005 a 10/01 de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 13/03/2006 | 510.00 | 00006363262844 | RIVALDO FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa LAU 7209-Pb, em 03 viagens desta cidade para Campina Grande, 02 para Recife e 02 para Bom Jardim, conduzindo pessoas doentes deste municipio, para serematendidas em hospitais das referidas cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 13/03/2006 | 1415.00 | 00002260892400 | JOAO RONILDO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa MNH 447-PB, em 08 viagens desta cidade para Campina Grande, 05 para Recife e 04 para Limoeiro, conduzindo pessoas doentes deste municipio para serem atendidas em hospitais das referidas cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 13/03/2006 | 870.00 | 00002241126438 | SERGIO B. LEITE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa MMN 7163-PB, em 02 viagens desta cidade para Joao Pessoa, 06 para Campina Grande e 05 para Orobo, conduzindo pessoas doentes deste municipio para serem atendidas em hospitais das referidas cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 13/03/2006 | 2106.50 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel constante na nota fiscal nos 282, 283 e 284, destinados aos 03 veiculos FIAT UNO, pertencentes a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 13/03/2006 | 17100.00 | 11364536000102 | GRAFICA AGRESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do material constante na nota fiscal no 1731, destinado a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 13/03/2006 | 35000.00 | 07565491000167 | J. C. DA SILVA PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Banda, Orquaestra de frevo e aluguel de som para comemoracoes no periodo carnavalesco, deste municipio, patrocinada por esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 13/03/2006 | 1375.50 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel constante nas notas fiscais nos 285 e 286, destinado ao veiculos: DUCATO E MITSUBICHE L300, pertencentes a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 13/03/2006 | 602.60 | 02637515000122 | MARCELO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do material de limpeza constante na nota fiscal de venda ao consumidor no 3410, destinados as escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 14/03/2006 | 840.00 | 00003673206494 | TEREZINHA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos da Aux. de Serv. Gerais, lotada na Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relativo aos meses de outubro, novembro e dezembro, e 50% do 13o salario, relativo ao ano de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 14/03/2006 | 132.00 | 01330891000107 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do material constante na nota fiscal de venda ao consumidor no 1957, destinado a Escola Municipal do Pov. de Matinadas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 14/03/2006 | 80.20 | 35322486000169 | LIVRARIA E PAPELARIA AGRESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais constantes na nota fiscal de venda ao consumidor no 8190, destinados aos times de futebol locais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 14/03/2006 | 203.84 | 12592937000182 | TIVA ESPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais constantyes na nota fiscal de venda ao consumidor no 5464, destinados aos times de futebol locais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 14/03/2006 | 750.00 | 00069048169453 | JOAO BATISTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pels srv. prestados em veiculo de placa MMS 1207-PB, em 06 viagens desta cidade para Campina Grande, 02 para Recife e 01 para Bom Jardim, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, durante o periodo de 14/10 a 10/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 14/03/2006 | 2197.08 | 09555616000101 | LUIZ DIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos constantes nas notas fiscais de venda ao consumidor nos 2068 a 2073, destinados ao Postod e Saude Sinha Pessoa desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 14/03/2006 | 2392.81 | 00006553388458 | ZULMIRA PEREIRA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos monitores do PETI deste municipio, rtelativoa o mes 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 14/03/2006 | 1950.00 | 00092046525434 | OZANA MARIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos |Aux. de Serv. Gerais do PETI deste municipio, relativo ao mes 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 14/03/2006 | 260.00 | 00050451090144 | ITACY WERONICA BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da sec. de PETI relativo ao mes 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 14/03/2006 | 260.00 | 00015446173805 | DANILO JORGE DE SOUSA PIMENTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do porteiro do PETI deste municipio, relativo ao mes 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 14/03/2006 | 320.00 | 00003314900481 | EVALDO JOSE BARBOSA E OUTROS - ALUGUEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentop referente a locacao de predios na zona rural para funcionamento do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 14/03/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao qa federacao, relativo ao mes 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 14/03/2006 | 700.00 | 00014270387831 | MANOEL PINTO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 100 refeicoes ao reforco policial, solicitado por este municipio, para seguranca durante o periodo carnavalesco, realizado durante os dias 25 a 28 de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 14/03/2006 | 580.00 | 00045112924420 | FRANCISCO BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do Diretor de Departamento de Finacas, deste municipio, relativo ao mes 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 15/03/2006 | 30.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria descontada na conta do FPM deste municipio, no mes 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 15/03/2006 | 2800.00 | 04809334000161 | Unidos Comércio de Informática Ltda ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de um computador destinado a Sec. de Finacas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 15/03/2006 | 1852.00 | 08362428000196 | ANTONIO EDUARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas contantes nas notas fiscais de venda ao consumidor nos 830 e 832, destinadas ao caminhao pertencente a Sec. de Agricultura e abastecimento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 15/03/2006 | 80.00 | 00011301369810 | JOSE EMILIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a concecao de 01 diaria ao Diretor de Obras e Serv. urbanos deste municpio, por ocasiao de viagem a Joao Pessoa, para Tratar de assuntos de interesse desta Edilidade na Defesa Civil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 15/03/2006 | 420.00 | 08362428000196 | ANTONIO EDUARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas constantes na nota fiscal de venda ao consumidor no 833, destinadas ao veiculo saveiro, pertencente a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 15/03/2006 | 214.00 | 34028316062729 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a serv. de fax e sedex, prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 15/03/2006 | 570.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFOMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados de reciclagem em cartuchos e toners desta Edilidade, conforme notas fiscais de serv. nos 2247 e 2248. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 15/03/2006 | 80.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFOMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais constantes na nota fiscal no 596. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 15/03/2006 | 1000.00 | 00004991895405 | BRUNO DA SILVA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa KHT 4086-PE, em 03 viagens do Sitio Alecrim para Campina Grande, 08 para Surubim e 04 para Casinhas, conduzindo pessoas doentes para receberem atendimento medico em hospitais das referidas cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 15/03/2006 | 1000.00 | 00012273759487 | NAPOLEAO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa MOA 5897-PB, em 03 viagens desta cidade para Joao Pessoa, 05 para Campina Grande, conduzindo a Sec. de Saude deste municipio para Tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 15/03/2006 | 487.60 | 00003073114491 | LUZIZ MARIA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos da Professora do Ensino fundamental, Luzia Maria de Aguiar, relativo ao mes 12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 15/03/2006 | 728.00 | 08362428000196 | ANTONIO EDUARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas constantes nas notas fiscvais de venca ao consumidor nos 829 e 831, destinadas ao veiculo mitsubiche L300, pertencente a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 16/03/2006 | 757.56 | 00067538401415 | ROSILANE CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos da Aux. de Serv. Gerais lotada na Sec.d e Educacao e Cultura deste municpio, relativo aos messes de agosto, setembro e outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 17/03/2006 | 3725.40 | 02375199000168 | ELETRO POLO ELETRICIDADE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento do material constante na nota fiscal no 13933, destinados as escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 17/03/2006 | 3.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de energia eletrica ao predio da Sec.de Educacao e Cultura deste muncipio, relativo ao mes 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 17/03/2006 | 4101.12 | 10877926000113 | LAFEPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos constantes nas notas fiscais nos 121119 e 121120, destinados ao Posto de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 17/03/2006 | 679.00 | 09268517002699 | F.S VASCONCELOS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de um aparelho de ar condicionado, destinado a Sec. de administracao deste municipio, conforme nota fiscal no 49974. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 17/03/2006 | 295.00 | 10759850000121 | SO TRTORES COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais constantes na nota fiscal no 21111, destinados a grade aradora do trator pertencente a sec. de Agricultura e Abastecimento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 20/03/2006 | 1918.90 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel constante nas notas fiscais nos 293, 294 e 296, destinados aos veiculos: TOYOTA, TRATOR E CAMINHAO F 12000, pertencentes a Sec. de Agricultura e Abastecimento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 20/03/2006 | 900.00 | 05113702000103 | ASERP SISTEMAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de sistema informatizado de empenho, de Almoxerifado, de Controle Patrimonial e de Gestao de Pessoal, relativo ao mes 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 20/03/2006 | 712.50 | 05164984000160 | INFO HOUSE- PROJETO ESTRALA DO AMANHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo ornecimento de 7125 copias xerografadasdestinadas a Sec. de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 20/03/2006 | 350.70 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel constante na nota fiscal no 295, destinado ao veiculo SAVEIRO, pertencente a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 20/03/2006 | 352.80 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel constante na nota fiscal no 297, destinado ao veiculo locado a Sec. de Obras e Serv. urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 20/03/2006 | 4049.29 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, conforme acordo feito entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 20/03/2006 | 300.00 | 09369406000110 | AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao relativo ao mes 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 20/03/2006 | 640.00 | 00005980518487 | ANTONIO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a concessao de 02 diarias ao Prefeito deste municipio, por ocasiao de viagen a Joao Pessoa para o escritorio do Contador, e viagem a Campina Grande para assinar documentacao junto ao INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 20/03/2006 | 320.00 | 02199904000113 | TELA SAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um data show, destinado a realizacao de palestras da Sec. de Trabalho e assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 20/03/2006 | 1105.00 | 00016666135415 | ROBERTO EDNO DE MIRANDA RIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados como medico ginecologista, a Sec. de Saude deste municipio, durante o mes 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 20/03/2006 | 1263.00 | 00003758147441 | MARCEL GOMES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados a sec. de Saude deste municpio, como medico platonista, durante o periodo carnavalesco no Posto de saude Sinha Pessoa desta cidade, relativo a 03 Plantoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 20/03/2006 | 315.00 | 00001038091470 | JOSE GRIVALDO VICENTE DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em viculo de placa HUU 7139-PE, conduzindo paciemntes do Pov. de Matinadasdeste municipio para o Posto de saude Sinha Pessoa desta cidade, para participarem de secoes de fisioterapia, durante os meses de janeiro e fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 20/03/2006 | 170.00 | 00088008401400 | José Roberto Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos srv. prestados em veiculo de placa HOX 7306-PE, em 01 viagem do Sitio Alecrim, deste municipio, para Campina Grande e 01 para Casinhas, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 20/03/2006 | 200.00 | 00000939471434 | JOAO TRAVASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um predio localizado na Rantonio Lino duarte, 222, centro deste cidade, destinado a hospedagem do pessoal do EMI, atravas de convenio firmado com esta Edilidade, relativo ao mes 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 20/03/2006 | 2085.70 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel constante nas notas fiscais nos 288, 289 e 290, destinado aos 03 veiculos FIAT UNO, pertencentes a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 20/03/2006 | 2331.50 | 12921631000122 | JANISE DO REGO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos exames laboratoriais constantes nas notas fiscais de serv. nos 57 a 61, feitos em pessoas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 20/03/2006 | 525.00 | 00054740487420 | EVERTON RICARDO DE LUNA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servl. prestados a Sec. de Saude deste municipio, como medico clinico geral, relativo ao mes 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 20/03/2006 | 550.00 | 00002413747400 | EDSON JOSE DA SILVA JONIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados na manutencao da rede de computadores da Sec. de Educacao e Cultura deste municpio, relativo ao mes 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 20/03/2006 | 420.00 | 00011222633841 | ROSILANE ALEIXO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos da Aux. de Serv. Gerais, lotada na Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes 12 e 13o salario, relativo ao ano de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 20/03/2006 | 1564.90 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, constantes nas notas fiscais nos 291 e 292, destinados aos veiculos: DUCATO E MITISUNICHE L300, pertencentes a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 20/03/2006 | 865.00 | 35335819000194 | GRUPO DESAFIO EDITORIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de livros destinados a bibliloteca da Escola municipal Maria Pessoa Cavalcante desta cidade, conforme nota fiscal n 4198. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 21/03/2006 | 500.00 | 00016097076487 | JOSETE MARIA GOMES DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagfamento referente a locacao de um predio localizado na Av. Carlos Pessoa, no 30, centro desta cidade, para funcionamento da Sec.de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao periodo de 14/02 a 14/03 de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 21/03/2006 | 815.00 | 00008932239487 | RITA DE CASSIA CORREIA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos da Professora do Ensino Fundamental, Rita de Cassia Correia Nogueira, relativo ao mes 12 e 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 21/03/2006 | 280.00 | 00023770597400 | MARIA DO CARMO AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 40 caminhoes-pipa com agua potavel, (so o conteudo), destinados ao abastecimento das escolas da rede municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 21/03/2006 | 1770.00 | 90097528000113 | EDITORA CPOEC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a assinatura de revista do professor - 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 21/03/2006 | 1100.00 | 00072683821468 | JOSE LUIS COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a e ultima parcela da empreitada feita com esta Edilidade, para construcao de 04 salas de aulas, 02 BHanheiros, diretoria, secretaria e copa no antigo Orgao Municipal para funcionamento de parte do Ensino fundamental, ou seja extencao da Escola municipal Maria Pessoa Cavalcante desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 21/03/2006 | 150.00 | 00003356690850 | Antônio Bernadino Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em 01 viagem do Dist. de mata Virgem, deste municpio, para Recife, conduzindo pessoas doentes para receberem atendimento medico em hospitais da referida cidade, em veiculo de placa HWA 6730-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 21/03/2006 | 500.00 | 00007557876415 | JOSE RICARDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa KHB 7247-PB, em 05 viagens do Sitio Alecrim, deste municipio, para Casinhas, 05 para Surubim e 01 para Campina Grande, conduzindo pessoas doentes para receberem atendimento medico em hospitais das referidas cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 21/03/2006 | 210.00 | 00023770597400 | MARIA DO CARMO AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de 30 caminhoes-pipa, com agua potavel, so o conteudo, destinados ao abastecimento dos Postos de saude deste municpio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 21/03/2006 | 1500.00 | 07189026000179 | FARMACIA NS DO LIVRAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos constantes nas notas fiscais de venda ao consumidor nos 367, 368, 369, 371, 373, 374, 375, 376 e 381, destinados ao Posto de Saude Sinha Pessoa desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 21/03/2006 | 1080.00 | 00002182370498 | MARIA DAS GRACAS AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pels serv. prestados em veiculo de placa CBQ 7312-PB, em viagens conduzindo pessoas deste municpio para submeteren-se a secoes de Hemodialize na cidade de Campina Grande, durante o mes 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 21/03/2006 | 1510.00 | 02702271000114 | MARLUCIO & AILTON LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas constantes nas notas fiscais nos 1047 e 1048, destinadas ao veiculo uno pertencente a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 21/03/2006 | 313.00 | 02702271000114 | MARLUCIO & AILTON LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. mecanicos prestados no veiculo uno pertencente a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 21/03/2006 | 200.00 | 00036302775434 | JOSE HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de um predio onde funciona o Posto de saude do Sitio Alecrim deste municipio, relativo ao mes 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 21/03/2006 | 990.00 | 09268517002699 | F.S VASCONCELOS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 03 gelagua, destinados aos Postos de Saude deste municipio, conforme nota fiscal no 49997. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 21/03/2006 | 850.00 | 00060152516468 | DEOLMON AGUIAR DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa CLT 8825, conduzindo uma equipe do PSF desta cidade para o Dist. de Mata Virgem, deste municipio, relativo ao mes 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 21/03/2006 | 360.00 | 00007454544452 | NAELSON RICARDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa HOP 7693-PE, em 02 viagens do sitio Sipauba, deste municipio, para Campina Grande e 02 para Surubim, conduzindo pessoas doentes para receberem atendimento medico em hospitais das referidas cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 21/03/2006 | 930.00 | 00006710785424 | IURE OLIVEIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa KHI 1506-PE, conduzindo uma equipe do PSF desta cidade aos Sitios: Alecrim, Sipauba de Baixo, Sipauba de Cima, Panela do Bode, Balanca, Ladeira Grande, Cha de Catirina, Acudinho e Olho D agua Doce, durante o mes 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 21/03/2006 | 700.00 | 00089225660430 | JOSE NIVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa MND 4626-PB, conduzindo uma equipe do PSF, desta cidade aos Sitios: Ladeira do Veado, Juca, Pendencia e Picadas e ao Pov. de Matinadas, deste municipio,durante o mes 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 21/03/2006 | 650.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. de Consultoria e Planejamento na area de Projetos, relativo ao mes 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 21/03/2006 | 544.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA. EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 03 publicacoes no Diario Oficial, edicao de 10/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 21/03/2006 | 0.23 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do ITR, no mes de marco de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 21/03/2006 | 8260.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de iluminacao puplica deste municipio, relativo ao mes 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 21/03/2006 | 600.00 | 00003098862440 | SEVERINO DO RAMO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados no retelhamento, reforma do banheiro e recuperacao da instalacao eletrica e hidraulica da delegacia Publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 21/03/2006 | 504.00 | 00023770597400 | MARIA DO CARMO AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a venda de 72 caminhoes-pipa, com agua potavel, destinados ao abastecimento de parte da populacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 21/03/2006 | 3.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria descontada na conta do ICMS-ESTADO, no mes 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 22/03/2006 | 1000.00 | 00091983851434 | PEDRO FRANCISCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em 08 viagens desta cidade para Campina Grande, 02 para Recife e 01 para Joao Pessoa, conduzindo pessoas doentes para receberem atendimento medico em hospitais das referidas cidades, em veiculo de placa MMZ 4213-PB, durante o periodo de 21/12/05 a 20/01 de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 22/03/2006 | 196.00 | 00072683724420 | EDILZA MARIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes a equipe de Vig. Sanitaria deste municipio, quando a serv. no Sitio Alecrim, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 22/03/2006 | 480.00 | 00044756720404 | GENI PIMENTEL AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos da Aux. de Serv. Gerais, lotada na Sec.d e Educacao e Cultura deste municpio, relativo ao meses de outubro e novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 22/03/2006 | 710.00 | 00076071685400 | ENILDA CABRAL BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos da Professora do ensino fundamental, Enilda Cabral Barreto, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 22/03/2006 | 500.00 | 00019399545415 | JOSEFA EDILEUZA BARRETO DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos da professora de ensino fundamental, Josefa Edileuza Barreto de Paula, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 22/03/2006 | 680.00 | 00002685037454 | EVERALDA CABRAL BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos da professora de ensino fundamental, Everalda Cabral barreto, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 22/03/2006 | 30.00 | 00033000550836 | ADALBERTO BARBOSA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a pintura de uma faixa destinada a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 22/03/2006 | 57.00 | 00004662190401 | DIOBERTO FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de lanches destinados aos professores do PEJA deste municipio, durante reuniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 23/03/2006 | 500.00 | 00079283993420 | FLAVIO ROBERTO BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa CQV 9231-PB, conduzindo estudantes desta cidade para a cidade de Vitoria de Santo Antao-PE, para frequentarem aulas na Faculdade daquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 23/03/2006 | 800.00 | 00084043121415 | HUMBERTO LEAL DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos serv. prestados em 02 viagens desta cidade para cidade de Joao Pessoa e 05 para Campina Grande, conduzindo Supervisoras de Ensino Fundamental, deste municipio, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, em veiculo de placa KGH 0914-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 23/03/2006 | 467.56 | 00004736196440 | ERONILDA DE LIMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos da Aux. de Serv. Gerais, loitada na Sec. de Educacao e Cultura deste muncipio, relativo ao mes 12 e 13o salario, relativo ao ano de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 23/03/2006 | 400.00 | 00037521390482 | JOSE NIVALDO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em motocicleta de placa KFD 5822-PE, transportando documentacao e equipamentos de pequeno porte da Sec. de Educacao e Cultura deste municpio para as escolas Municpais dos Sitios Alecrim, Curral do Saco e Pov. de Matinadas, durante o periodo de 01/02 a 10/03 de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 23/03/2006 | 1680.00 | 00015003612400 | JOSE ENIVALDO A. DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos transporte de caminhoes-pipa com agua potavel, sendo 03 para o Sitio Balanca, 05 para Mata Virgem e 02 para Pendencia para abastecimento das escolas de ensino fundamental deste municipio, em caminhao de placa HVP 4880-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 23/03/2006 | 800.00 | 00004052633415 | MANOEL JULIO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa KIK 3174-PE, conduzindo a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio em 05 viagens desta cidade para Campina Grande e 02 para Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 23/03/2006 | 600.00 | 00091983851434 | PEDRO FRANCISCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa MMZ 4213-PB, 05 viagens desta cidade para Campina Grande e 01 para Joao Pessoa, conduzindo pessoas doentes desta cidade para receberem atendimento medico em hospitais das referidas cidades, no periodo de 21/01 a 10/02 de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 23/03/2006 | 211.00 | 00023202017420 | JOE DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes a uma equipe do PSF, quando a serv. no Pov. de Matinadas deste municipio, durante o mes 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 23/03/2006 | 800.00 | 00063079461487 | ARCENIO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo de placa KHU 3245-PE, destinado a sec.d e Obras e Serv. Urbanos deste municipio, relativo ao mes 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 23/03/2006 | 600.00 | 00005693223400 | RIVALDO JOAQUIM DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e gratificacao do Diretor de Divisao, lotado na sec. de Trabalho e Assistencia Social deste municipio, relativo ao mes 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 24/03/2006 | 4285.75 | 12921631000122 | JANISE DO REGO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. laboratoriais constantes nas notas fiscais de serv. nos 062 a 065, prestados em pessoas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 24/03/2006 | 723.78 | 00076071537487 | LADJANE MIGUEL ROMAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos da digitadora, latada na sec. de educacao e Cultura deste municpio, relativoa os meses de novembro, dezembro e 13o salario, relativo ao ano de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 24/03/2006 | 1500.00 | 00072683821468 | JOSE LUIS COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 3o e ultima parcela da empreitada feita com esta Edilidade para construcao de 04 salas de aulas, 02 banheiros, diretoria, secretaria e copa, no antigo orgao municipal onde funcionara parte doensino fundamental, ou seja, extencao da Escola Maria Pessoa Cavalcante desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 27/03/2006 | 17.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de energia eletrica ao predio destinado a hospedagem do pessoal do EMI, referente ao mes 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 27/03/2006 | 50.00 | 00004186740437 | JOSE FRANSISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados na troca de discos e mancais da grade aradora pertencente a Sec. de Agricultura e Abastecimento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 28/03/2006 | 500.00 | 00020450109453 | SEVERINO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados a esta edilidade na limpeza das margens da estrada vicinal que liga o Sitio Curral do saco ao Sitio Mumbuca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 28/03/2006 | 300.00 | 07387572000114 | ELEUNILZA CABRAL BARRETO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 60 vassouroes, constantes na nota fiscal de venda ao consumidor no 17, destinados a Sec.de Obras e Serv. Urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 28/03/2006 | 296.00 | 07387572000114 | ELEUNILZA CABRAL BARRETO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos generos alimenticios, constantes na nota fiscal de venda ao consumidor no 018, destinados a doacao a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 28/03/2006 | 1000.00 | 00060152516468 | DEOLMON AGUIAR DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa KGV 7546-PE, em 06 viagens desta cidade para Campina Grande, 03 para Recife e 02 para Limoeiro, conduzindo pessoas doentes deste municipio para serem atendidas em hospitais das referidas cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 28/03/2006 | 510.00 | 07387572000114 | ELEUNILZA CABRAL BARRETO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de 17 bujoes de gas ( so o conteudo) destinados as escolas da rede municipal de ensino deste muncipio, conforme nota fiscal de venda ao consumidor no 16. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 28/03/2006 | 100.00 | 00027446255668 | MARCONDES TAVARES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao conserto de 02 mineografos, pertencentes a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 29/03/2006 | 2665.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do material constante na nota fiscal no 2053, destinados as escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 29/03/2006 | 2207.00 | 03461699000185 | JOSEFA CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento reerente ao fornecimento de generos alimenticios constante na nota fiscal de venda ao consumidor no 18 e 19, destinados a merenda escolar das escolas das escolas da rede mujnicipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 29/03/2006 | 3791.90 | 10293991000100 | ANTONIO ALEXANDRINO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generois alimenticios constantes nas notas fiscais de venda ao consumidor nos 2577 a 2581, destinados ao preparo de merenda nas escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 29/03/2006 | 3710.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas constantes na nota fiscal no 2059, destinadas ao veiculo TOYOTA, pertencente a Sec. de Agricultura e Abastecimento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 29/03/2006 | 1800.00 | 00068751192420 | EUDES JORGE CABRAL BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos honorarios advocaticios prestados a esta Edilidade, relativo ao mes 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 30/03/2006 | 525.00 | 00007328392460 | JOSUEL ANTONIO DO NASCIMENTO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pessoal da organizacao do Transito durante as feiras livres desta cidade, no periodo de 11/02 a 25/03 de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 30/03/2006 | 4049.29 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS POARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, feito entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 30/03/2006 | 2310.00 | 08638546000184 | Severino Ferreira da Silva Orobo - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo forneciemto de generos alimenticios constantes nas no0tas fiscais e venda ao consumidor nos 2704 e 2703, destinados ao preparo de merenda nas escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 30/03/2006 | 5038.35 | 11364536000102 | GRAFICA AGRESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do material constante nas notas fiscais no 1774 e 1775, destinados a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 30/03/2006 | 5397.00 | 11364536000102 | GRAFICA AGRESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos serv. prestados na confeccao de diarios de classe, para uso nas escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 30/03/2006 | 400.00 | 00027794415420 | GEREMIAS BARRETO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos serv. prestados em veiculo de placa MMN 0878-PB, em 03 viagens desta cidade para Joao Pessoa e 01 para recife, conduzindo pessoas doentes desta cidade para receberem atendimento medico em hospitais das referidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 31/03/2006 | 1811.60 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel aos 03 veiculo Fiat Uno pertencentes a Sec. de Saude deste municipio, conforme notas fiscais nos 306, 307 e 308. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 31/03/2006 | 600.00 | 00023740353449 | ROSETE BEZERRA CAVALCANTE ARCOVERDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal comissionado da Sec.de Saude deste municipio, relativo ao mes 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 31/03/2006 | 6951.58 | 00045106061415 | GENEIDE BEZERRA DA SILVA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal efetivo da Sec. de Saude deste municipio, relativo ao mes 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 31/03/2006 | 336.00 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de lubrificantes constantes na nota fiscal no 313, destinados aos veiculos fiat pertencentes a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 31/03/2006 | 2008.00 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel constante nas notas fiscais no 298 e 299, destinados aos veiculos: DUCATO e MITISUBICHE L300, pertencentes a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 31/03/2006 | 600.00 | 00041020570482 | JOSE ISRAEL BEZERRA C. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal comissionado da Sec. de Esporte deste municipio, relativo ao mes 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 31/03/2006 | 20904.43 | 00076071111404 | ABEL CARLOS VELOSO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal efetivo, pessoal de apoio, da Sec.d e Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 31/03/2006 | 600.00 | 00092050662491 | LUCY BARBOSA DUARTE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal comissiondo da Sec. de educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 31/03/2006 | 41352.07 | 00048430528415 | ADALGISA XAVIER DE ANDRADE E OUTROS - FOLHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal efetivo, professores, deste municipio, relativo ao mes 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 31/03/2006 | 59.50 | 11992963000135 | CULTURA-PB MARIA DAS GRACAS RODRIGUES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de livros destinados a Biblioteca Municipal, conforme nota fiscal no 65348, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 31/03/2006 | 1170.00 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de lubrificantes constantes nas notas fiscais nos 309 e 310, destinados aos veiculos DUCATO E MITSUBICHE L300, pertencentes a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 31/03/2006 | 1180.00 | 00030410320404 | PAULO SERGIO DUARTE TRAVASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal comissionado da Sec. de administracao deste municipio, relativo ao mes 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 31/03/2006 | 1471.27 | 00003109378418 | ALCEU DA COSTA LIMA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal efetivo da Sec. de Administracao deste municipio, relativo ao mes 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 31/03/2006 | 5400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pensionistas desta Edilidade relativo ao mes 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 31/03/2006 | 5400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pensionistas dest Edilidade, relativo ao mes 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 31/03/2006 | 55.00 | 09139551000296 | SEBRAE - CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a inscricao no curso Formacao e Habilitacao de Pregoeiro , nos dias 31/03 e 01/04 de 2006. Participante Igor Rafael Lima de Aguiar, conforme nota fiscal de serv. no 13786. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 31/03/2006 | 80.00 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel constante na nota fiscal no 305, destinado ao veiculo da EMATER, conforme convenio firmado com esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 31/03/2006 | 2260.00 | 00017828856415 | JOSE HENRIQUE DA SILVA FILHO - E OUTROS FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal comissionado do Gabinete do Prefeito, deste municipio, relativo ao mes 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 31/03/2006 | 360.00 | 00012926132468 | NELSON DE SOUSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal efetivo do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 31/03/2006 | 6000.00 | 00005980518487 | ANTONIO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal eletivo do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 31/03/2006 | 600.00 | 00005693223400 | RIVALDO JOAQUIM DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal comissionado da Sec. de Trabalho e Assistencia Social deste municipio, relativo ao mes 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 31/03/2006 | 413.60 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel constante na nota fiscal no 304, destinado ao veiculo locado a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 31/03/2006 | 458.30 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel constante na nota fiscal no 303, destinado ao veiculo SAVEIRO, pertencente a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 31/03/2006 | 600.00 | 00001938275497 | EDWARDS LUIZ LINS DE AGUIAR E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal comissionado da Sec.de Obras e Serv. urbanos deste municipio, relativo ao mes 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 31/03/2006 | 13674.53 | 00021904383491 | AGNALDO FARIAS DO NASCIMENTO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal efetivo da Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, relativo ao mes 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 31/03/2006 | 192.00 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de lubrificantes constantes na nota fiscal no 315, destinado ao veiculo Saveiro, pertencente a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 31/03/2006 | 13100.28 | 00021904383491 | AGNALDO FARIAS DO NASCIMENTO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal efetivo da Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, relativo ao mes 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 31/03/2006 | 260.00 | 00004186740437 | JOSE FRANSISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. mecanicos prestados no motor de partida do trator, como tambem, serv. de regulagem de freios, conserto de alternador e troca de oleo do caminhao, ambos pertencentes a Sec. de Agricultura e Abastecimento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 31/03/2006 | 1949.97 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo forneciemto de combustivel constante nas notas fiscais nos 300, 301 e 302, destinados aos veiculos: TRATOR, CAMINHAO E TOYOTA, pertencentes a Sec. de agricultura e Abastecimento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 31/03/2006 | 600.00 | 00079494951468 | JOSE EDUARDO BARBOSA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal comissionado da Sec.d e Agricultura e Abastecimento deste municipio, relativo ao mes 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 31/03/2006 | 2400.00 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de lubrificantes constantes nas noltas fiscais no 314, 312 e 311, destonados aos veiculos TOYOTA, TRATOR E CAMINHAO, pertencentes a Sec. de Agricultura e Abastecimento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 31/03/2006 | 1180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal comissionado da Sec. de Financas deste municipio, relativo ao mes 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 31/03/2006 | 1662.70 | 00093035497400 | MARIA DO AMPARO F. S. AGUIAR E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal efetivo da Sec. de Financas deste municipio, relativo aomes 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 31/03/2006 | 88.94 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria descontada na conta Saude 15 no mes 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 03/04/2006 | 1489.70 | 00093035497400 | MARIA DO AMPARO F. S. AGUIAR E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal efetivo da Sec. de Financas deste municipio, relativo ao mes 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 03/04/2006 | 6000.00 | 00005980518487 | ANTONIO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal eletivo do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 03/04/2006 | 360.00 | 00012926132468 | NELSON DE SOUSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal efetivo do gabinete do Prefeito, relativo ao mes 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 03/04/2006 | 1286.77 | 00003109378418 | ALCEU DA COSTA LIMA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal efetivo da sec. de Administracao deste municipio, relativo ao mes 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 03/04/2006 | 400.00 | 00024825829899 | VALDEMIRO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos serv. prestados em motocicleta de placa KHH 7642-PE, transportando documentacao e equipamentos de pequeno porte da Sec. de Educacao e Cultura deste municipio para as escolas municipais do Sitio Pendencia, Boa Vista e Mata Virgem, durante o periodo de 01/02 a 10/03 de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 03/04/2006 | 32890.00 | 07313923000142 | MADEFEL COMECIO IND. E REP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 550 carteiras universitarias destinadas as escolas de ensino fundamental deste municipio, conforme nota fiscal no 55. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 03/04/2006 | 600.00 | 00056428499720 | LINDALVA GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de uma motocicleta de placa KHJ 2812-PE, destinada a Sec. e Educacao e Cultuar deste municipio, relativo ao mes 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 03/04/2006 | 39759.34 | 00048430528415 | ADALGISA XAVIER DE ANDRADE E OUTROS - FOLHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de professores efetivos deste municipio, relativo ao mes 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 03/04/2006 | 19330.49 | 00076071111404 | ABEL CARLOS VELOSO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pessoal da Sec. de Educacao e Cultura, pessoal de apoio, deste municipio, relativo ao mes 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 03/04/2006 | 600.00 | 00061333140444 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA A. BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e gratificacao da Diretora Escolar, lotada na Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 03/04/2006 | 31300.00 | 00093035497400 | MARIA DO AMPARO F. S. AGUIAR E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de professores estatutario da Sec. de Educacao e Cultura, relativo ao mes de novembro e dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 03/04/2006 | 5300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal contratado da Sec. de educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 03/04/2006 | 19598.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de professores contratodos da sec. de Educacao e Cultura, relativo ao mes 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 03/04/2006 | 6414.81 | 00045106061415 | GENEIDE BEZERRA DA SILVA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal efetivo da Sec. de saude deste muncipio, relativo ao mes 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 04/04/2006 | 500.00 | 00092050662491 | LUCY BARBOSA DUARTE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a concessao de 05 diarias a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, por ocasiao de viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse da citada secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 04/04/2006 | 682.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de energia eletrica aos predios publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 05/04/2006 | 300.00 | 00025045652400 | ANTONIO ALEXANDRE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao arrendamento da area onde esta sendo depositado o lixo desta cidade, relativo ao mes 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 05/04/2006 | 98.00 | 04772540000144 | SANDRA SILVA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento do material de limpeza constante na nota fical de venda ao consumidor no 40, destinado ao predio desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENCAO PROT.SOCIAL E CRIANC | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 05/04/2006 | 400.00 | 00075937174453 | MARTA MARIA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel localizdo na rua Antonio Lino Duarte, 18, centro desta cidade para funcionamento do PETI desta cidade, relativo ao mes 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 05/04/2006 | 98.35 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de alimentacao a Sec. de Trabalho e Assistencia Social e comitiva deste municipio, quando em viagen a servicos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 05/04/2006 | 299.00 | 04772540000144 | SANDRA SILVA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento dos materiais constantes na nota fiscal de venda ao consumidor no 39, destinados ao Posto de Saude sinha Pessoa desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 06/04/2006 | 105.20 | 03839815000157 | MAGNO NASCIMENTO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de toalheiros e papel toalha destinados aos postos de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 07/04/2006 | 400.00 | 00036541052468 | MARIA DE FATIMA SOARES MOURA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel localizado na Pca. Joao Pessoa, 76, centro desta cidade, para funcionamento da Extencao da Escola Municipal Maria Pessoa Cavalcante deste municipio, relativo ao mes 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 07/04/2006 | 350.00 | 00071415491453 | JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 50 caminhoes pipa com agua potavel, so o conteudo, destinados ao abastecimento de parte da populacao do pov. de matinadas, deste municipio, durante o mes de marco de2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 10/04/2006 | 202.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telfone da Sec. de obras e Serv. Urbanos deste municipio, relativo ao mes03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 10/04/2006 | 228.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone da Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, relativo ao mes 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 10/04/2006 | 2500.00 | 00067648525453 | DIVERSOS PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversos precatorios descontado na conta do FPM deste municipio, no mes 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 10/04/2006 | 2000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO P. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. tecnicos proficionais de contabilidade no Fundo Municipal de saude, relativo ao mes 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 10/04/2006 | 2500.00 | 00067648525453 | DIVERSOS PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversos precatorios descontado na conta do FPM no mes 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 10/04/2006 | 800.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados nos bicos injetores do veiculo toyota, pertencente a Sec. de agricultura e abastecimento dste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 10/04/2006 | 840.00 | 03350270000382 | ADRIANA C. CABRAL DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos serv. prestados nos funerais da Sra. Maria do Carmo Barbosa, Sra. Joana Matias e no de um natimorto da Sra. joselma maria da Silva, por se tratarem de pessoas deste municipio, conforme nota fiscal de serv. no 29. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 10/04/2006 | 250.00 | 00013600800400 | ANTONIO EMILIANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de uma casa localizada na Pca. Joao Pessoa, 30 - centro desta cidade para funcionamento da Sec. Municipal de Trabalho e assistencia Social deste municipio, relativo ao periodo de 20/02 a 20/03 de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 10/04/2006 | 200.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone da Sec. de Administracao deste municipio, relativo ao mes 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 10/04/2006 | 322.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone da Sec. de Administracao deste municipio, relativo ao mes 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/04/2006 | 2357.13 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do FPM, no mes de abril de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 10/04/2006 | 68.42 | 00360305004282 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente CEF-FGTS-ADM., descontado na conta do FPM, no mes de abril de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 10/04/2006 | 8568.89 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS, dos funcionarios das diversas sec. desta edilidade, descontado na conta do FPM, no mes de abril de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 10/04/2006 | 765.36 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de telefone celular deste edilidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 10/04/2006 | 705.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone do gabinete do prefeito deste municipio, relativo ao mes 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/04/2006 | 675.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone do gabinete do prefeito deste municipio, relativo ao mes 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 10/04/2006 | 51600.00 | 07172320000178 | FERNANDO SILVA VEICULOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados no transporte de estudantes, relativo ao mes 03/2006, conforme nota fiscal de serv. no 71. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 10/04/2006 | 500.00 | 00021943540420 | LUZIA JOSEFA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos da professora, lotada na Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relativo aos meses 11 e 12 de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 10/04/2006 | 11080.00 | 07313923000142 | MADEFEL COMECIO IND. E REP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 200 carteiras destinadas ao pre escolar deste municipio, conforme nota fiscal no58. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 10/04/2006 | 791.34 | 00048430366415 | SOLANGE MARIA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos da Aux. de Serv. Gerais, lotada na Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relativo aos meses 11, 12 e 13o salario, relativo ao ano de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 10/04/2006 | 360.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone da Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 10/04/2006 | 383.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone da Sec. de Educacao eCultura deste municipio, referente ao mes 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 10/04/2006 | 10455.93 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, dos professores, descontado na conta do FPM, a ser transferido da conta do fundef 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 10/04/2006 | 5222.73 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, do pessoal de apoio da sec. de educacao fundef 40%, descontado na conta do FPM, no mes de abril, a ser transferido da conta do fundef 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 10/04/2006 | 3820.00 | 10293991000100 | ANTONIO ALEXANDRINO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios constantes nas notas fiscais de venda ao consumidor nos 2582 a 2586, destinados a merenda escolar das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 10/04/2006 | 2207.00 | 03461699000185 | JOSEFA CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios constantes nas notas fiscais de venda ao consumidor nos 20e 21 destinados ao preparo de merenda nas escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 10/04/2006 | 100.00 | 00062980491420 | VALDETE FAUSTINO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel para funcionamento do Posto da FUNASA desta cidade, referente ao mes 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/04/2006 | 460.00 | 00002238560459 | MARIA AMERICO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Visitadora sanitaria deste municipio, relativo ao mes 12 e 13o salario relativo ao ano de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 10/04/2006 | 582.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telafone da Sec. de Saude deste municipio, referente ao mes 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 10/04/2006 | 586.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de telefone da sec.d e Saude deste municipio elativo ao mes 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 10/04/2006 | 200.00 | 05113702000103 | ASERP SISTEMAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de sistema informatizado de empenho,destinado ao Fundo Municipal de saude deste municipio, referente ao mes 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 10/04/2006 | 1050.00 | 00092585906191 | LEONARDO JOSE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa MOM 6309-PB, em 04 viagens do Dist. de Mata Virgem detse municipio para Campina Grande, 02 para Recife, 03 para Surubim e 03 para a sede deste municipio, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 10/04/2006 | 2030.00 | 00015003612400 | JOSE ENIVALDO A. DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa HVP 4880-PB, referente ao transporte de 08 caminhao pipa ao dist. de mata Virgem, 06 ao Sitio alecrim, 04 ao sitio Juca e 03 ao sitio picadas, destinados ao abstecimento dos Postos de saude das referidas localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 10/04/2006 | 2200.00 | 00085300730700 | JOSEFINA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos serv. prestados em viculo Sprinter, conduzindo pessoas enfermas deste municipio para Campina Grande para realizacao de consultas, exames e outras especialidades medicas, correspondente a 22 viagens durante o periodo de 06/12 a de 2005a 06/01 de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 10/04/2006 | 1917.96 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, dos funcionarios da sec. de saude, descontado na conta do FPM, no mes de abril de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 11/04/2006 | 315.00 | 00002182370498 | MARIA DAS GRACAS AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa CBQ 7312, em 01 viagem desta cidade para joao Pessoa, 01 para campina Grande e 01 para orobo, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 11/04/2006 | 700.00 | 00042635055491 | MANUEL DE ALBUQUEQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao forncimento de refeicoes ao Pessoal da Sec. de saude deste municipio ( PSF< Ag. Comunitarios e Ag. de Vigilancia), por ocasiao de reuniao mensal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 11/04/2006 | 300.00 | 00042635055491 | MANUEL DE ALBUQUEQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de refeicoes ao fisioterapeuta que presta serv. a Sec. de saude deste municipio, durante os meses janeiro e fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 11/04/2006 | 300.00 | 00057078432487 | JOSILDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa HOM 6710-PB, em 02 viagens desta cidade para Campina Grande transportando consultorio odontologico, pertencente a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 11/04/2006 | 450.00 | 00057078432487 | JOSILDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa HOM 6710-PB, em 05 viagens desta cidade para Campina Grande, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 11/04/2006 | 450.00 | 00048431036400 | LADJANE MARIA PIMENTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos da professora, lotada na Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes 12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 11/04/2006 | 300.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de anuidade em favor da UNDIME/PB, conforme convenio mo 219 firmado com esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 11/04/2006 | 460.00 | 00027446255668 | MARCONDES TAVARES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao conserto de 02 maquinas de escrever eletromecanicas e 04 mimiografos, pertencentes a Sec.d e Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 11/04/2006 | 2309.00 | 08638546000184 | Severino Ferreira da Silva Orobo - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios constantes na nota fiscal de venda ao consumidor no 2712 e 2713, destinados ao preparo de merenda das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 11/04/2006 | 1814.38 | 04289800000125 | SAMBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Internet e suporte tecnico relativo ao mes 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 11/04/2006 | 615.00 | 04323031000134 | PUBLICATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1a parcela dos serv. prestados a esta edilidade na insercao basica desta prefeitura no Guia Nacional de Telefone e Fax. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E SEGURANCA RODOVIARIA | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 11/04/2006 | 20575.00 | 41026204000189 | TRANSMAQUINAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos serv. prestados de recuperacao de 83 KM de estradas vicinais com espessura de ate 20 cm, atraves de licitacao. | 10012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 12/04/2006 | 490.00 | 00023770597400 | MARIA DO CARMO AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 70 caminhoes-pipa com agua potavel, so o conteudo, destinados ao abastecimento de parte da populacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 12/04/2006 | 7185.00 | 00077122887472 | AILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal que participou da limpeza e retirada de entulhos desta cidade, no periodo de 18/02 a 08/03 de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 12/04/2006 | 680.00 | 00003799063412 | JOSEFA ROSEMARY BEZERRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao salario da Diretora de Divisao, lotada na sec. de Financas deste municipio, relativo aos messes 01 e 02 de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 12/04/2006 | 51.99 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta da CIDE, no mes de abril de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 12/04/2006 | 300.00 | 00005540026470 | ANTONIO VENANCIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do professor que substitui a Professora Maria Jose de Sales, que se encontra de licenca, relativo ao mes 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 12/04/2006 | 210.00 | 00023770597400 | MARIA DO CARMO AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 30 caminhoe pipa com agua potavel, so o conteudo, destinados ao abastecimento das escolas da rede municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 12/04/2006 | 230.00 | 00003673454471 | VALMIR CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados na pintura e conserto de 02 refrigeradores, pertencentes a sec. de Educacao e Cultura deste municpio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 12/04/2006 | 2600.00 | 70101514000119 | ENILDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais constantes na nota fiscal no 377, destinados a construcao de 04 salas de aulas, 02 banheiros, diretoria, secretaria e copa no antigo Orgao Municipal, onde funcionara a Extencao da Escola Municipal Maria Pessoa Cavalcante desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 12/04/2006 | 210.00 | 00023770597400 | MARIA DO CARMO AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 30 caminhoes pipa com agua potavel, so o conteudo, destinados ao abastecimento dos Postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 12/04/2006 | 630.00 | 00069048169453 | JOAO BATISTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados emveiculo de placa MMS 1207-PB, em 07 viagens desta cidade para Campina Grande, conduzindo pessoas doentes deste municipio para receberem atendimento medico em hospitais dareferida cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 13/04/2006 | 670.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. de revisao prestados no veiculo Fiat Uno de placa MNP 6298, pertencente a Sec. de Saude deste municipio, conforme nota fiscal de serv. no 7147. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 17/04/2006 | 100.00 | 00003396071492 | RISALVO JOSE MAXIMIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa JYF 7584-PB, em 02 viagens do dist. de Mata Virgem, deste municipio, para Surubim, conduzindo pessoa doentes para serem atendidas em hospital da referida cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 17/04/2006 | 1600.00 | 05159654000186 | ESER CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 100 tubos de concreto de 0,20 conforme nota fiscal de venda ao consumidor no 0034 destinados ao esgoto da Rua do Sossego desta cidade. | 10012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 17/04/2006 | 480.00 | 00032964960410 | MARIA DO LIVRAMENTO DE SOUZA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Aux. de Serv. Gerais, lotada na sec. de educacao e Cultura deste municipio, relativo aos meses 10 e 11 de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 17/04/2006 | 776.82 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de PASEP desta Edilidade referente aos periodos de apuracao: 28 de Fevereiro e 31 de Marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 18/04/2006 | 215.81 | 34028316062729 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos serv. prestados de postagem de documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 18/04/2006 | 2548.45 | 00360305004282 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FGTS-PERCELAMENTO, feito com a Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 18/04/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao em favor da FAMUP relativo ao mes 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 18/04/2006 | 650.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos serv. prestados de Assessoria e Planejamento nas areas de porojetos relativo ao mes 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 18/04/2006 | 3.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria desconatada na conta do ICMS-ESTADO, no mes 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 18/04/2006 | 8276.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de iluminacao puplica deste municipio, relativo ao mes 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 18/04/2006 | 80.00 | 00002462568425 | SANDRA BARBOSA DOMINGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a concessao de 01 diaria a Coordenadora de Ensino deste municipio, para resolver problemas da escola Municipal Ligia Pessoa junto a sec. de educacao do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 18/04/2006 | 665.00 | 02375199000168 | ELETRO POLO ELETRICIDADE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento do material eletrico constantes nas notas fiscais nos 14218 e 14219, destinados as escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 18/04/2006 | 2000.00 | 02955861000159 | MUSITECNICA COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de instrumentos musicais constantes na nota fiscal no 2549. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 18/04/2006 | 1080.00 | 00002182370498 | MARIA DAS GRACAS AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados a esta Edilidade em veiculo de placa CBQ 7312-PB, em diversas viagens desta cidade para Campina Grande conduzindo pessoas deste municipio para submeterem-se a secoes de hemodialises, durante o mes 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 18/04/2006 | 430.00 | 00018142230453 | DAVID INACIO PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa BIQ 8308-PE, em 07 viagens do sitio Estivas, deste municipio, para Surubim, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospital da referida cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 18/04/2006 | 5070.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal do fundo Municipal de saude deste municipio, relativo ao mes 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 19/04/2006 | 80.00 | 02240728000116 | IRENE LINS SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 01 colchao destinado a casa onde se hospeda o pessoal do EMI, conforme nota fiscal de venda ao consumidor no 2451. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 19/04/2006 | 853.80 | 05164984000160 | INFO HOUSE- PROJETO ESTRALA DO AMANHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 8538 copias xerografadas destinadas a Sec.d e Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 19/04/2006 | 2172.36 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel aos veiculos de placa MOP 0134, MNP 6298 e MNP 6348, pertencentes a Sec. de Saude deste municipio, durante o periodo de 01 a 19 de abril de 2006, conforme notas fiscais nos 01, 02 e 03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 19/04/2006 | 1203.58 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel aosveiculos Mitisubiche e Ducato, pertencentes a Sec. de educacao e cultura deste minicipio durante o periodo de 01 a 19 de abril de 2006, conforme notas ficais nos 06 e 07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 19/04/2006 | 950.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentoreferente ao fornecimento de pecas constantes na nota fiscal no 2102, destinadas a TOYOTA pertencente a Sec. de Agricultura e Abastecimento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 19/04/2006 | 983.86 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel constantes nas notas fiscais nos 04 e 05, destinados aos veiculos Saveiro, pertencente a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio e ao veiculo gol locado a mesma secretaria, durante o periodo de 01 a 19 de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 19/04/2006 | 1435.90 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel constantes nas notas fiscais nos 08, 09 e 10, destinados aos veiculos toyota, caminhao e trator, pertencentes a Sec. de Agricultura e Abastecimento destemunicipio, durante o periodo de 01 a 19 de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 20/04/2006 | 260.00 | 00004186740437 | JOSE FRANSISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. mecanicos prestados na montagem do motor, direcao hidraulica, troca de rolamento do diferencial trazeiro e troca de freio do veiculo toyota pertencente a Sec. de Agricultura e Abastecimento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 20/04/2006 | 260.00 | 00014576155415 | MARIA ARLETE FAUSTINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos da Aux. de Contabilidade , lotada na Sec. de Financas deste muncipio, relativo ao mes 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 20/04/2006 | 4149.38 | 00014576155415 | MARIA ARLETE FAUSTINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a acao trabalhista, movida pela credora Maria arlete Faustino de Andrade, conforme processo 0078/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 20/04/2006 | 1800.00 | 00068751192420 | EUDES JORGE CABRAL BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao pagamento de honorarios advocaticios prestados a esta Edilidade, relativo ao mes 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 20/04/2006 | 320.00 | 00007441499402 | FRANCISCO DE PAULA MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados na abertura de letreiros no predio onde funciona a Sec. de obras e Serv. urbanos deste muncipio, como tambem uma placa de obra do esgoto sanitario da Rua do Sossego desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 20/04/2006 | 800.00 | 00002490694405 | JOAO ALFEU GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a empreitado feita com esta Ediidade para retirada do capim das ruas Floriano Peixoto, Quintino Bocaiuva e Pca. Joao Pessoa desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 20/04/2006 | 200.00 | 00002980871460 | JEMES MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a empreitada feita com esta edilidade para recuperacao e pintura do abrigo localizado na estrada que da acesso ao Sitio Curral do saco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 20/04/2006 | 700.00 | 00002980871460 | JEMES MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da empreitada feita com esta Edilidade para pintura interna e externa do predio da delegacia publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 20/04/2006 | 350.00 | 09369406000110 | AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao em favor da AMCAP, relativo ao mes 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 20/04/2006 | 487.56 | 00093036078487 | SILENO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do Ag. Administrativo, lotado na Sec. de Administracao deste municipio, relativo aos meses 10 e 11 de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 20/04/2006 | 53.64 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do fundo especial, no mes de abril de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 20/04/2006 | 560.00 | 03350270000382 | ADRIANA C. CABRAL DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos serv. prestados no funeral da Sra. Maria Rita da Silva, conforme nota fiscal de serv. no 30. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENCAO PROT.SOCIAL E CRIANC | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 20/04/2006 | 1750.00 | 00003425499440 | JOSE EILSON BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a confeccao de 09 armarios grandes e 07 pequenos, todos de madeira, destinados ao PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 20/04/2006 | 700.00 | 00002980871460 | JEMES MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da empreitada feita com esta Edilidade para para pintura interna e externa do predio onde funciona a sec. de Trabalho e Assistencia social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 20/04/2006 | 520.00 | 00003869950447 | AILTON PEREIRA DA SILVA E OUTROS FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao salario do Chefe de Secao, lotado na Sec. de Educacao e Cultura deste municpio, relativo ao 13o salario de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 20/04/2006 | 600.00 | 00002980871460 | JEMES MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da empreitada feita com esta Edilidade para pintura interna e externa do antigo Orgao Municipal, onde hoje funciona a Extencao da Escola municipal Maria Pessoa Cavalcante desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 20/04/2006 | 482.52 | 00077161254434 | KENIA GONZAGA B. PIMENTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos da Aux. de Serv. Gerais, lotada na sec. de Educacao e cultura deste municipio, relativo aos meses 08 e 09 de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 20/04/2006 | 80.00 | 00002829859480 | Antonio Costa de Aguiar | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento rferente aos serv. prestados em veiculo de placa NBO 1093-PB, em 02 viagens do sitio Quixaba, deste municipio, para o Posto de Saude desta cidade, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 20/04/2006 | 525.00 | 00054740487420 | EVERTON RICARDO DE LUNA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados a Sec. de Saude deste municipio, como medico Clinico Geral, relativo ao mes 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 20/04/2006 | 1105.00 | 00016666135415 | ROBERTO EDNO DE MIRANDA RIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados a Sec. de Saude deste municipio, como medico ginecologista, relativo ao mes 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 20/04/2006 | 1000.00 | 00056968752468 | IZAURA ODIR LIMA GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados a Sec.d e Saude deste municipio, como medica Cardiologista, relativo ao mes 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 20/04/2006 | 252.52 | 00026631962404 | RICARDO DIMAS DA COSTA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do Garda ambiental, lotado na Sec. de saude deste municipio, relativo ao mes 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 20/04/2006 | 750.00 | 00042635055491 | MANUEL DE ALBUQUEQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de refeicoes ao Pessoal da Sec. de saude ( PSF, ag. Comunitarios e Ag. de Vigilancia) deste municipio, por ocasiao de reuniao mensal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 20/04/2006 | 250.00 | 00042635055491 | MANUEL DE ALBUQUEQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes ao fisioterapeuta que presta serv. a Sec. de saude deste muncipio, referenta ao periodo de 01/03 a 20/04 de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 22/04/2006 | 1040.00 | 02204388000178 | NOVA MENTE CULTURAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pleo fornecimento de livros constantes na nota fiscal no 4277, destinado a Escola Municipal Maria Pessoa Cavalcante desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 24/04/2006 | 475.00 | 00050040855449 | JOHN QUEIROZ DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados como ministrante do Curso de Braile, durante os dias 21 e 22 de abril do corrente ano, oferecido pela Sec. de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 24/04/2006 | 600.00 | 00010902830406 | JOSE SEVERINO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa KIE 5030-PE, transportando carteiras escolares em diversas viagens desta cidade para varias localidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 24/04/2006 | 1200.00 | 00015003612400 | JOSE ENIVALDO A. DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculod e placa HVP 4880-PB, no transporte de 04 caminhoes pipa com agua potavel para Escola M. de Mata Virgem, 04 para escola de Alecrim, 03 para escola do sitio Juca e 02 para escola do sitio Pendencia, destinados ao abastecimento das referidas escolas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 24/04/2006 | 8050.00 | 00005896702477 | ALCENISE DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de professores do PEJA deste municipio, relativo mes 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 24/04/2006 | 810.00 | 00010902830406 | JOSE SEVERINO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa KIE 5032-PE, em 09 viagens desta cidade para Campina Grande, conduzindo pessoas doentes para receberem atendimento medico em hospitais da referida cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 24/04/2006 | 630.00 | 00069048169453 | JOAO BATISTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa MMS 1207-PB, em 07 viagens desta cidade para Campina Grande, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 24/04/2006 | 540.00 | 00045206996491 | CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv.prestados em veiculo de placa KSM 5767-PE, em 02 viagens desta cidade para Campina Grande e 03 para Recife, conduzindo pessoas doentes para receberem atendimento medico em hospitais das referidas cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 24/04/2006 | 1300.00 | 00015003612400 | JOSE ENIVALDO A. DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa HVP 4880-PB, referente ao transporte de 03 caminhoes pipa com agua potavel ao dist. de Mata Virgem, 03 ao sitio Alecrim, 02 ao Pov. de Matinadas, 03 ao sitio juca e 03 ao Sitio picadas, destinados ao abastecimentodos Postos de Saude das referidas localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 24/04/2006 | 500.00 | 00091983851434 | PEDRO FRANCISCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa MMZ 4213-Pb, em 04 viagens desta cidade para campina Grande, 01 para recife e 01 para Orobo, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 24/04/2006 | 4102.75 | 12921631000122 | JANISE DO REGO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de exames laboratoriais feitos em pessoas deste municipio, conforme notas fiscais de serv. nos 066 a 069. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 24/04/2006 | 1500.00 | 00072685077472 | MIRIAN SIMPLICIO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo deplaca HOM 8544-PB, na coleta do lixo desta cidade, relativo ao mes 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 24/04/2006 | 400.00 | 00089946197715 | ADAUTO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de umpredio localizado na Av. Carlos Pessoa, s/n - centro desta cidade, para funcionamento da Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, relativo ao mes 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 24/04/2006 | 2240.00 | 00015003612400 | JOSE ENIVALDO A. DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa HVP 4880-PB, no transporte de 56 caminhoes pipa com agua potavel, destinados ao abastecimento de parte da populacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 25/04/2006 | 0.23 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do ITR, no extrato do mes de abril de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 25/04/2006 | 450.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materias constantes na nota fiscal no 2060, destinados as escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 25/04/2006 | 180.00 | 00089338537404 | MARIA AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos da Aux. de Serv. Gerais, lotada na Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 25/04/2006 | 300.00 | 00006446317409 | JOSEFA JACIANE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do professora relativo ao mes 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 25/04/2006 | 400.00 | 00062978411449 | NEUMA MARIA RIBEIRO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos da professora, lotada na Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 25/04/2006 | 300.00 | 00004948540498 | GRACE KELLY COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos da professora, relativo ao mes 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 25/04/2006 | 300.00 | 00002927928401 | OZANI GOMES PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos da professora que substitui Nubia Maria Dias Cabral, que se encontra de licenca, relativo ao mes 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 26/04/2006 | 800.00 | 00004052633415 | MANOEL JULIO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa KIK 3174-PE, em 04 viagens desta cidade para Joao Pessoa, conduzindo a Sec.d e Educacao e Cultura deste municipio, como tambem duas Coordenadorasde Ensino de 1o grau, deste municipio, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 26/04/2006 | 300.00 | 00039741940459 | MARIA LUCIA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentoreferente a locacao de um imovel localizado na av. carlos Pessoa, 128 - centro desta cidade, destinado ao armazenamento de generos alimenticios destinados ao preparo de merenda do ensino fundamental deste municipio, relativo ao mes 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 26/04/2006 | 200.00 | 00000939471434 | JOAO TRAVASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel localizado na Rua Antonio Lino Duarte, 222 - centro desta cidade, destinado a hospedagem do pessoal do EMI, relativo ao mes 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 26/04/2006 | 80.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais constantes na nota fiscal no 224, destinado a Sec. de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 26/04/2006 | 428.00 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER SILVA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais constantes na nota fiscal no 1714, destinados a Sec. de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 26/04/2006 | 117.12 | 00184852000186 | FABRICIO GONCALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimentos do generos de alimentacao constantes no cupom fiscal em anexo destinados a realizacao do Cha da Terceira Idade , patrocinado pela Sec. de Trabalho e Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 26/04/2006 | 450.00 | 00003015004441 | CARLOS JOSE MEDEIROS DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 30mü de lenha destinada ao Matadouro Publico desta cidade, durante o mes 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 27/04/2006 | 143.00 | 00497916000107 | J Vicente Neto ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do material de limpeza constante no comprovante em anexo destinados ao banheiro puplico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 27/04/2006 | 40.00 | 00005540026470 | ANTONIO VENANCIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestdos em motocicleta de placa KKU 9281-PE, transportando documentos da Sec. de Administracao para o Sitio Balanca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 27/04/2006 | 500.00 | 00089225660430 | JOSE NIVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa HZF 3193-PE, em 07 viagens desta cidade para Limoeiro e 05 para Bom Jardim, conduzindo pessoas doentes para receberem atendimento medico em hospitais das referidas cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 27/04/2006 | 576.20 | 00497916000107 | J Vicente Neto ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do material de limpeza constante nos comprovantes em anexo, destinados a escola Municipal Maria pessoa Cavalcante desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 27/04/2006 | 299.00 | 12592937000182 | TIVA ESPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento dos material esportivo constantes na nota fiscal de venda ao consumidor no 4893, destinados a distribuicao aos Times de Futebol Amador desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 27/04/2006 | 300.00 | 00002842127412 | MARIA ALZIRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos da professora relativo ao mes 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 28/04/2006 | 550.00 | 00002413747400 | EDSON JOSE DA SILVA JONIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados na manutencao da rede de computadores da Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 28/04/2006 | 720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos da Aux. de Serv. Gerais, lotada na Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relativo aos meses 07, 08 e 09 de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 28/04/2006 | 360.00 | 00044756720404 | GENI PIMENTEL AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos da aux. de Serv. Gerais, cotada na sec. de Educacao e Cultura deste municpio, relativo aos meses 12 e 50% do 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 28/04/2006 | 1500.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. mecanicos prestados no veiculo DUCATO, pertencente a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal de serv. no 7410. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 28/04/2006 | 1200.00 | 00020223021415 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv.prestados na elaboracao de um projeto para perfuracao de um poco tubular em rocha cristalina no Sitio Alecrim, deste municipio, para atender as necessidades da escola Municipal de Ensino Fundamental Maria barbosa na mesma localidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 28/04/2006 | 7.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo forncimento de energia eletrica ao predio da Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 28/04/2006 | 250.00 | 00007784877412 | JOSEFA MIRIAN GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos da professora do PEJA deste municipio, relativo ao mes 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 28/04/2006 | 47055.94 | 00048430528415 | ADALGISA XAVIER DE ANDRADE E OUTROS - FOLHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de professores deste municipio, relativo ao mes 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 28/04/2006 | 8120.00 | 00001238603424 | ALEXANDRE GOMES DE ALBUQUEQUE E OUTROS FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal comissionado da Sec. de Educacao deste municipio, relativo ao mes 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 28/04/2006 | 24311.81 | 00076071111404 | ABEL CARLOS VELOSO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal da Sec. de educacao e Cultura, pessoal de apoio, deste municipio, relativo ao mes 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 28/04/2006 | 2850.00 | 00003869950447 | AILTON PEREIRA DA SILVA E OUTROS FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal comissionado, pessoal de apoio, da Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 28/04/2006 | 600.00 | 00041020570482 | JOSE ISRAEL BEZERRA C. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Sec. de Esporte e Turismo deste municipio, relativo ao mes 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 28/04/2006 | 498.69 | 00005985426475 | GLEICIANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal contratado por exepicional interesse publico, da Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 28/04/2006 | 1840.00 | 00093036841415 | LUCIA CLEIDE DE MESQUITA E OUTROS FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal contratado por exepicional interesse publico da Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 28/04/2006 | 600.00 | 00048430374434 | JAISE DO REGO BEZERRA TRAVASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos da dentista lotada na Sec. de Saude deste municipio, relativo aos meses 08 e 09 de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 28/04/2006 | 230.00 | 00061342483472 | JOSENALDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa MZQ 9686-PE, em 04 viagens do Dist. de Mata Virgem, deste municipio, para Surubim e 01 para Casinhas, conduzindo pessoas doentes para receberem atendimento medico em hospitais das referidas cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 28/04/2006 | 1200.00 | 00060152516468 | DEOLMON AGUIAR DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa CLT 8825-PB, conduzindo uma equipe do PSF desta cidade ao Dist. de Mata Virgem, deste municipio, durante o mes 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 28/04/2006 | 900.00 | 00089225660430 | JOSE NIVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa MND 4626-PB, conduzindo uma equuipe do PSF desta cidade aos Sitios Ladeira do Veado, Juca, Picadas, Pendencia e ao Pov. de Matinadas, deste municipio, relativo ao mes 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 28/04/2006 | 1300.00 | 00006710785424 | IURE OLIVEIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa KHI 1506-PE, conduzindo uma equipe do PSF desta cidade para os Sitios Alecrim, Sipauba de Baixo, Sipauba de Cima, Panela do Bode, Balanca, Ladeira Grande, Cha de Catirina, acudinho e Olho D agua Doce, durante o mes 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 28/04/2006 | 200.00 | 05113702000103 | ASERP SISTEMAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de sistema informatizado de empenho, referente ao mes 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 28/04/2006 | 1000.00 | 11364536000102 | GRAFICA AGRESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. graficos constantes na nota fiscal de serv. no 3502, destinados a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 28/04/2006 | 450.00 | 00057078432487 | JOSILDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa HOM 6710-PB, em 03 viagens de Surubim para esta cidade, transportando material da Sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 28/04/2006 | 8205.13 | 00045106061415 | GENEIDE BEZERRA DA SILVA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal efetivo da Sec. de Saude deste municipio, relativo ao mes 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 28/04/2006 | 1980.00 | 00023740353449 | ROSETE BEZERRA CAVALCANTE ARCOVERDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal comissionado da Sec. de Saude deste municipio, relativo ao mes 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 28/04/2006 | 1800.00 | 00084042354491 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da empreitada feita com esta Edilidade para construcao do esgotamento sanitario da Travessa do Sossego desta cidade. | 10012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 28/04/2006 | 1596.27 | 00003109378418 | ALCEU DA COSTA LIMA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal de pessoal efetivo da Sec. de Administracao deste municipio, relativo ao mes 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 28/04/2006 | 1710.00 | 00030410320404 | PAULO SERGIO DUARTE TRAVASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal comissionado da sec. de administracao deste municipio, relativo ao mes 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 28/04/2006 | 6300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de inativos e pensionistas desta Edilidade, relativo ao mes 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 28/04/2006 | 105.00 | 00003088525409 | VANUSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados na ornamentacao do Clube Municipal desta cidade para realizacao do Carnaval 2006, patrocinado por esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 28/04/2006 | 420.00 | 00012926132468 | NELSON DE SOUSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal efetivo do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 28/04/2006 | 2960.00 | 00017828856415 | JOSE HENRIQUE DA SILVA FILHO - E OUTROS FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal comissionado do gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 28/04/2006 | 6000.00 | 00005980518487 | ANTONIO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal eletivo do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes 04/206. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 28/04/2006 | 825.00 | 27175975010927 | VIACAO ITAPEMIRIM SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 03 passagens rodoviarias desta cidade para sao paulo aos Srs. Jose Fernando Aleixo, edvan severino de Lima e a Sra. Rosenilda Aleixo de Souza, residentes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 28/04/2006 | 250.00 | 00013600800400 | ANTONIO EMILIANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um predio localizado na Pca. Joao Pessoa, 30 - centro desta cidade para funcionamento da Sec. Municipal de Trabalho e Assistencia Social deste municipio, relativo ao periodo de 20/03 a 20/04 de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 28/04/2006 | 1860.00 | 00093036310487 | LEIDECI OLIVEIRA PIMENTEL E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal da sec. Trabalho e assistencia social deste municipio, relativo ao mes 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 28/04/2006 | 758.35 | 00004456143401 | EDJANE NILDA HENRIQUE BARBOSA E OUTROS FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal eletivo da Sec. de Trabalho e Assistencia Social deste municipio, relativo ao mes 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 28/04/2006 | 151.13 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento para autorizacao para perfuracao de um poco no Sitio Alecrim deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 28/04/2006 | 7585.00 | 00077122887472 | AILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pessoal que participou da limpeza e retirada de entulhos desta cidade, no periodo de 10 a 31 de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 28/04/2006 | 15742.03 | 00021904383491 | AGNALDO FARIAS DO NASCIMENTO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal efetivo da Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, relativo ao mes 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 28/04/2006 | 2480.00 | 00045448060463 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA NETO E OUTROS FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal comissionado da Sec. de Obras e Serv. urbanos deste municipio, relativo ao mes 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 28/04/2006 | 112.65 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa banaria descontada na conta SAUDE 15 deste muncipio no mes 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 28/04/2006 | 900.00 | 05113702000103 | ASERP SISTEMAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de sistemasinformetizados de: empenho, controle patrimonial, gestao de pessoal e almoxerifado, relativo ao mes 04/006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 28/04/2006 | 1787.70 | 00093035497400 | MARIA DO AMPARO F. S. AGUIAR E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal efetivo da Sec. de Financas deste muniicpio, realtivo ao mes 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 28/04/2006 | 2530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal comissionado da Sec. de Financas deste municipio, relativo ao mes 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 28/04/2006 | 1203.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria descontada na conta do FPM deste municipio, no mes 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 28/04/2006 | 1930.00 | 00039697452415 | GUILHERME EUSTARQUIO B. DE BRITO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal comissionado da Sec. de Agricultura e Abastecimento deste municipio, relativo ao mes 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 02/05/2006 | 315.00 | 00003543705458 | GLAUBER KENNER D. DA SILVA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados na ornamentacao da Igreja Matriz destra cidade para realizacao da Noite Mariana dedicada ao Poder Executivo deste municipio, realizada no dia 02/05 de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 02/05/2006 | 22000.00 | 07306113000169 | JOSE ANCHIETA MARTINS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a apresentacao da Banda Saia Rodada, realizada no dia 02 de maio do corrente ano por ocasiao das comemoracoes da festa de Emancipacao politica deste municipio, conforme nota fiscal de serv. no 102. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 02/05/2006 | 1000.00 | 03394690000107 | LEONISE DA CONCEICAO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagaento referente a 28 diarias com jantares ao pessoal da banda Saia Rodada , por ocasiao de apresentacao em praca publica neste municipio no dia 02 de maio do corrente ano, durante as comemoracoes de Emancipacao Politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 02/05/2006 | 400.00 | 01626158000134 | NILDO FLORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de diversas flores naturais constantes na nota fiscal no 5314, destinadas a ornamentacao da Igreja Matriz desta cidade para Celebracao de Misa em acao de gracas aos 116anos de emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 02/05/2006 | 300.00 | 00003943709450 | GLEIBSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fonecimento de 315 pasteis oferecidos aos componentes das Bandas Marciais que se apresentaram nesta cidade em comemoracao aos 116 anos de Emancipacao Politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 03/05/2006 | 2000.00 | 05557141000123 | ADERVAL SABINO DE ARRUDA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1a parcela do aluguel de palco e som para uma apresentacao da Banda Saia Rodada, como tambem algumas atracoes locais realizadas no dia 02/05 de 2006, durante as comemoracoes de Emancipacao Politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 03/05/2006 | 525.00 | 00004165121436 | JOSE AUGUSTO DE MELO ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em uma apresentacao artistica de Ze Cantor em comemoracao dos 116 anos de Emancipacao pilitica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 03/05/2006 | 670.00 | 00049862766468 | WELINGTON FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados a esta Edilidade na seguranca dos eventos em comemoracao dos 116 anos de emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 03/05/2006 | 600.00 | 00061333140444 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA A. BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e gratificacao da diretora escolar lotada na Sec. de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 03/05/2006 | 420.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA DE ANDRADE CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 28 blusas destinadas ao pessoal administrativo da sec. de educacao deste municipio, conforme nota fiscal no 063. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 03/05/2006 | 850.00 | 00012273759487 | NAPOLEAO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 viagens desta cidade para Joao pessoa e 05 para Campina grande conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades em veiculo de minha propriedade de placa- Moa-5897-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 03/05/2006 | 180.00 | 02199904000113 | TELA SAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referentre a locacao de um data show destinado a apresentacao de palestras durante a 2a Mostra de Saude da Familia, relalizada no 02 de maio de 2006 durante as comemoracoes dos 116 anos de Emancipacao Politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 03/05/2006 | 200.00 | 04233558000178 | JOSE ROGERIO M. GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao e 02 Toldos para 2a Mostra de saude da Familia, realizada nos 01 e 02 de maio de 2006 durante as comemoracoes dos 116 anos de Emancipacao Politica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 03/05/2006 | 1.98 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do ITR, no mes de maio de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 03/05/2006 | 185.00 | 00072684062404 | JOSEFA MARIA DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados na confeccao de 05 blusas e 05 jaquetas destinadas aos menbros do Conselho tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 04/05/2006 | 745.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFOMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. de reciclagem de tones e cartuchos de impressoras desta edilidade, conforme nota fiscal de serv. no 2413. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 04/05/2006 | 118.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFOMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 01 cartucho de tinta e 01 fita para impressora, conforme nota fiscal no 639. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 04/05/2006 | 350.00 | 00025045652400 | ANTONIO ALEXANDRE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao arrendamento da area onde esta sendo depositado o lixo desta cidade, relativo ao mes 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 05/05/2006 | 2412.89 | 00360305004282 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FGTS-PARCELAMENTO, feito com a Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 05/05/2006 | 40.00 | 00006421980473 | JOSIMAR MEDEIROS DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa JPA 8514-PE, em 01 viagem do Sitio Quixaba deste municipio para Casinhas conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospital da referida cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 05/05/2006 | 600.00 | 00056428499720 | LINDALVA GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao da motocicleta de minha propriedade de placa-KHJ-2812-PE destinada a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 08/05/2006 | 44.00 | 00072683724420 | EDILZA MARIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes aosAg. de Vigilancia deste municipio, quando a serv. no Sitio Alecrim deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 08/05/2006 | 200.00 | 00036302775434 | JOSE HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel para funcionamento do Posto de Saude do Sitio alecrim deste municipio relativo ao mes 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 08/05/2006 | 200.00 | 00099713144449 | Juarês Rodrigues do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em 02 viagens desta cidade pra Campina Grande e 01 para Orobo conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de placa KIR 8566-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 08/05/2006 | 100.00 | 00062980491420 | VALDETE FAUSTINO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de uma rewsidencia para funcionamento do Posto da FUNASA, referente ao mes 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 08/05/2006 | 300.00 | 00064765890163 | REGINALDO JOSE DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do chefe de Secao de Registro e Cadastro Patrimonial deste municipio, relativo ao 13o salario do ano de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 08/05/2006 | 442.00 | 04772540000144 | SANDRA SILVA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais constantes na nota fiscal de venda ao consumidor no 41, destinados ao predio desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 08/05/2006 | 840.00 | 00053123387453 | JOSE URIEL TRAVASSOS SARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte de 21 caminhoes pipa com agua potavel destinado ao abasteciemrto da populacao do Pov. de Matinadas, deste municipio, em veiculo de placa KGM 2678-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 08/05/2006 | 1.70 | 33066408080631 | BANCO REAL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria descontada na conta do ICMS no mes 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 09/05/2006 | 260.00 | 00012132092850 | GRIMARIO JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa JND 6833-PB, em 04 viagens do Pov. de Matinadas para Limoeiro, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospital da referida cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 09/05/2006 | 360.00 | 00032964960410 | MARIA DO LIVRAMENTO DE SOUZA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos da auxiliar de Serv. Gerais lotada na Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relativbo aos meses de dezembro e 50% do decimo terceiro salario do ano de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 09/05/2006 | 400.00 | 00005562867400 | MARCIA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do predio onde funciona uma extensao da escola Maria Pessoa desta cidade, relativo ao mes de abril / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 09/05/2006 | 300.00 | 07387572000114 | ELEUNILZA CABRAL BARRETO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 10 bujoes de gas (conteudo) destinados as escolas da rede municipal deste municpipio, conforme nota fiscal de v. ao consumidor no 0019. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 09/05/2006 | 370.00 | 00072683821468 | JOSE LUIS COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta edilidade na montagem de 500 carteiras escolares pertencentes a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 09/05/2006 | 2241.00 | 08638546000184 | Severino Ferreira da Silva Orobo - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios constantes nas notas fiscais de venda ao consumidor nos 2738 e 2739, destinados ao preparo de merenda nas escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 09/05/2006 | 2017.00 | 03461699000185 | JOSEFA CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios constantes na nota fiscal de venda ao consumidor no 22, destinados ao prearo de merenda nas escolas da rede municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 09/05/2006 | 4238.50 | 10293991000100 | ANTONIO ALEXANDRINO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios constantes nas notas fiscais de venda ao consumidor nos 2593 a 2597, destinados ao preparo de merenda nas escolas da rede municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 09/05/2006 | 400.00 | 00036541052468 | MARIA DE FATIMA SOARES MOURA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel localizado na Pca. Joao Pessoa, 76 - centro desta cidade, para funcionamento da Extencao da Escola Maria Pessoa Cavalcante deste municipio, relativo ao mes 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 10/05/2006 | 10455.93 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, dos professores fundef 60%, descontado na conta do FPM, a ser transferido da conta do fundef no mes de maio de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 10/05/2006 | 5222.73 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, dos funcionarios pessoal de apoio, do fundef 40%, descontado na conta do FPM, a ser transferido da conta do FPM, no mes de maio de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 10/05/2006 | 500.00 | 00016097076487 | JOSETE MARIA GOMES DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do predio onde funciona a sec. de Educacao e Cultura deste municipio, durante o periodo de 14 de marco a 14 de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 10/05/2006 | 482.52 | 00020498853420 | TEREZINHA BRASILIANO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos da Auxiliar de Serv. Gerais lotada na Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relativo aos meses de outubro e novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 10/05/2006 | 160.00 | 00098773941891 | JOSE ALEXANDRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do predio onde funciona a escola Municipal do Sitio Cacimba Cercada deste municipio, relativo aos meses de marco e abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 10/05/2006 | 2200.00 | 00015003612400 | JOSE ENIVALDO A. DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de caminhoes-pipas com agua potavel sendo 03 para o Sitio Balanca, 05 para o Dist. de mata Virgem, 03 para Estivas, 06 para o Sitio Alecrim e 02 para o Sitio Pendencia para abastecimento das escolas do Ensino fundamental, em caminhao de minha propriedade de placa-HVP-4880-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 10/05/2006 | 371.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das ligacoes telefonicas feitas atraves do no 33951115 da sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/05/2006 | 370.00 | 00004355762408 | GILBERTO DA SILVA AVELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados como seguranca durante a festa de Emancipacao politica deste municipio, durante os dias 01 e 02 de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 10/05/2006 | 51600.00 | 07172320000178 | FERNANDO SILVA VEICULOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Esta edilidade no transporte de estudantes conf. contrato, referente ao mes de abril de 2006conforme nota fiscal de Serv. 0079. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 10/05/2006 | 1917.96 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, dos funcionarios da sec. de saude, descontado na conta do FPM, no mes de maio de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 10/05/2006 | 260.00 | 00006363262844 | RIVALDO FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa LAU 7209-PB, em 02 viagens desta cidade para campina Grande e 02 para Limoeiro conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 10/05/2006 | 2100.00 | 00079283993420 | FLAVIO ROBERTO BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade,referente a locacao de um veiculo Besta de placa-CQV-9231-PB para conduzir pessoas enfermas deste municipio para Campina Grande, para realizacao de consultas, exames e outras especialidades medicas, durante o mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 10/05/2006 | 1260.00 | 00015003612400 | JOSE ENIVALDO A. DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do transporte de caminhoes-pipas com agua potavel para abastecimento dos postos de saude das seguintes localidades: 05 para o Dist. de mata Virgem, 04 para Alecrim, 02 para o Sitio Juca e 03 para o Pov. de Oratorio deste municipio, em caminhao de minha propriedade de placa-HVP-4880-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 10/05/2006 | 400.00 | 00027794415420 | GEREMIAS BARRETO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Esta Edilidade em 04 viagens desta cidade para Campina Grande e 01 para Limoeiro, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades emveiculio de minha propriedade de placa-MMN-0878-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 10/05/2006 | 1000.00 | 00085300730700 | JOSEFINA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de refeicoes ao pessoal do EMI, durante o mes 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 10/05/2006 | 1350.00 | 00092585906191 | LEONARDO JOSE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv.prestados em veiculo de placa MOM 6309-PB , em 08 viagens do Dist. de Mata Virgem para Campina Grande,02 para Recife e 01 para Surubim, conduzindo pessoas doentes para receberem atendimento medico em hospitais das referidas cidades em veiculo de sua propriedade de placa-MOM-6309-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 10/05/2006 | 2200.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO P. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. profissionais prestados na contabilidade deste prefeitura no mes 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 10/05/2006 | 2500.00 | 00067648525453 | DIVERSOS PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversos precatorios descontado na conta do FPm no mes 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 10/05/2006 | 450.00 | 00003015004441 | CARLOS JOSE MEDEIROS DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao forncimento de 30 mü de lenha destinados ao Matadouro Publico desta cidade, durante o mes 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 10/05/2006 | 800.00 | 00063079461487 | ARCENIO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo de placa KIG 0951-PE, destinado a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, relativo ao mes 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 10/05/2006 | 2200.00 | 00015003612400 | JOSE ENIVALDO A. DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte de 55 caminhoes pipa com agua potavel destinados ao abastecimento de parte da populacao desta cidade em veiculo de placa HVP 4880-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 10/05/2006 | 805.00 | 00023770597400 | MARIA DO CARMO AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referenta a venda de 115 caminhoes pipa ( so o conteudo) com agua potavel destinados ao abasteciemtno de parte da populacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 10/05/2006 | 510.00 | 00071416293434 | JOSE DUDA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte de 17 caminhos pipa com capacidade de 4000 litros de agua potavel destinados ao abastecimento de parte da populacao desta cidade, em veiculo de placa KFP 3583-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 10/05/2006 | 1500.00 | 00072685077472 | MIRIAN SIMPLICIO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo de placa HOM 8544-PB, destinado a coleta do lixo desta cidade, relativo ao mes 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 10/05/2006 | 4533.22 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, dos funcionarios das diversas sec. descontado na conta do FPM,no mes de maio de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 10/05/2006 | 2586.91 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na do FPM, no mes de maio de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 10/05/2006 | 932.25 | 34028316062729 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a correspondencias para admisao no serv. puplico emitidos pela Sec. de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 10/05/2006 | 300.00 | 00099712873404 | CICERO CARLOS VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em carro de som de placa MNZ 4725-PB, na divulgacao do Carnaval 2006, patrocinado por esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 10/05/2006 | 893.73 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone celular desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 10/05/2006 | 200.00 | 00099712873404 | CICERO CARLOS VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em carro de som de placa MNZ 4725-PB, na divulgacao de materias do Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 10/05/2006 | 253.50 | 07387572000114 | ELEUNILZA CABRAL BARRETO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios constantes na nota fiscal de venda ao consumidor no 20, destinados a doacao de cestas basicas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 11/05/2006 | 720.00 | 00575450000102 | PLANALTE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA TECNICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. de assessoria prestados aoFundo Municipal de Assistencia Social deste municipio, relativo ao mes 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 11/05/2006 | 1800.00 | 04809334000161 | Unidos Comércio de Informática Ltda ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a quisicao de um micro computador destinado a Sec. de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 11/05/2006 | 420.00 | 00007328392460 | JOSUEL ANTONIO DO NASCIMENTO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dop pessoal da organizacao do transito durante as feiras livres desta cidade, no periodo de 01/04 a 13/05 de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 11/05/2006 | 100.00 | 00005078039490 | OTAVIO BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em motocicleta de placa KIM 5836-PE, a disposicao da Sec. de Saude deste municipio, no periodo de 01/04 a 05/04 de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 11/05/2006 | 320.00 | 00004251756428 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA 1 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa HUG 3142-PE, em 08 viagens do Pov. de Oratorio, deste municipio, para Casinhas, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospital da referida cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 11/05/2006 | 240.00 | 00027455068468 | JOSE ALMIR VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. de borracharia prestados nos veiculos pertencentes a Sec. de Saude deste municipio, durante os meses de janeiro e fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 11/05/2006 | 300.00 | 00007441499402 | FRANCISCO DE PAULA MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados na abertura de letreiros nos Postos de Saude de Mata Virgem e Matinadas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 11/05/2006 | 800.00 | 00002685627413 | GILVAN ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa MMN 5268-PB, em 02 viagens desta cidade para Joao Pessoa, 04 para Campina Grande e 01 para surubim, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 11/05/2006 | 1000.00 | 07189026000179 | FARMACIA NS DO LIVRAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos constrantes nas notas fiscais de V. ao Consumidor nos 407,409 e 413, destinados ao Posto de Saude Sinha pessoa desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 11/05/2006 | 400.00 | 00057078432487 | JOSILDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa HOW 6710-PB no transporte de materiais medicos e odontologicos desta cidade para os postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 11/05/2006 | 200.00 | 00075237156487 | MARIA IRANI VICENTE LEITAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos serv. prestados em veiculo de placa MOQ 4844-PB, em 05 viagens deta cidade para Surubim conduzindo pessoas dontes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 11/05/2006 | 300.00 | 00027455068468 | JOSE ALMIR VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. de borracharia prestados nos veiculos Ducato e Mitsubiche L300, pertencentes a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, durante o periodo de 16 de janeiro a 15 de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 11/05/2006 | 180.00 | 00068744560400 | SEVERINA MARIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos da auxiliar de serv. Gerais lotada na Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 11/05/2006 | 180.00 | 00069221693449 | JOSEFA ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos da Auxiliar de Serv. Gerais em substituicao a Marines Alves de Andrade que se encontra de licenca medica lotada na Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relatigvo ao mes deabril de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 11/05/2006 | 180.00 | 00084042273491 | ADRIANA FAUSTINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos da Diretora - A lotada na Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de abruil de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 11/05/2006 | 500.00 | 00025045636472 | LUCIA DE FATIMA A. RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos da professora do ensino Fundamental lotado na Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao meses de dezembro e 13o salario do ano de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 11/05/2006 | 365.67 | 00093036078487 | SILENO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do professor relativo ao mes 12 e 50% do 13o salario, relativo ao ano de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 11/05/2006 | 16155.00 | 04862182000160 | Distribuidora de Livros Boa Vista Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de livros para educacao de jovens e adultos, conforme nota fiscal no 2201. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 12/05/2006 | 300.00 | 00005034314436 | SIMONE MARIA NUNES OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da professora do ensino fundamental deste municipio em substituicao a Silange Maria da Silva que se encontra de licenca, relativo ao mes de marco de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 12/05/2006 | 300.00 | 00001959577417 | EDSON VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa KIH 0241-PB, em 03 viagens desta cidades para Campina Grande e 01 para Bom Jardim, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 12/05/2006 | 100.00 | 00001938275497 | EDWARDS LUIZ LINS DE AGUIAR E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a concessao de 01 diaria ao Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, por ocasiao de viagem a Joao Pessoa, para participacao de treinamento de controle de combustivel junto ao Tribunal de Contas do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 12/05/2006 | 200.00 | 00004190780456 | VALDELICE MARIA CABRAL CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos como gari do Pov. de Oratorio, deste municipio, relativo ao mes 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 12/05/2006 | 497.20 | 34028316062729 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica durante as festividades de emancipacao politica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 12/05/2006 | 300.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao e atualizacao do site desta Prefeitura na internet com publicacao de RREO e RGF, conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 12/05/2006 | 2122.01 | 04289800000125 | SAMBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de internet e suporte tecnico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 12/05/2006 | 270.00 | 00081144024404 | SIVALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em carro de som deplaca KFZ 9540-PE, na divulgacao do Carnaval, bem como o acompanhamento da noite mariana dedicada a esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 12/05/2006 | 500.00 | 00061140856472 | JOSE LUIZ DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. de locutor prestados durante as festividades de Emancipacao Politica deste municipio, durante os dias 01 e 02 de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 12/05/2006 | 250.00 | 00004617148418 | ERASMO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados com vigilante do PETI desta cidade, relativo ao mes 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 15/05/2006 | 829.24 | 02807656000146 | DELTA BRASIL TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de passagens aereas para o Prefeito deste municipio, nos trechos Recife / Brasilia / Recife, pela cia GOL LINHAS AEREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 15/05/2006 | 126.00 | 00057078432487 | JOSILDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. restados a esta edilidade na conducao de diaristas desta prefeitura, desta cidade para o trecho que liga o sitio Oratorio ao Sitio Alecrim, em veiculo de placa HOW 6710-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 15/05/2006 | 30.00 | 00003481870418 | ERICK VINICIUS PIMENTEL DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a pintura de uma faixa para campanha de vacinacao do Idoso e outra para 2a Mostra de Saude da Familia relaizada pela sec. Municipal de Saude deste municipio, no Posto de Saude Sinha Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 15/05/2006 | 400.00 | 00023740353449 | ROSETE BEZERRA CAVALCANTE ARCOVERDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a concessao de 04 diarias a Sec.d e saude deste municipio, por ocasiao de viagens a serv. desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 15/05/2006 | 50.00 | 00003481870418 | ERICK VINICIUS PIMENTEL DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamente a pintura de 05 faixas solicitads pela Sec. de Educacao e Cultura deste municipio para as Festividades de Emancipacao Politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 15/05/2006 | 800.00 | 00007250136488 | JANETE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos vencimentos da Professora do Ensino Fundamental deste municipio, lotada na Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relativo aos meses de marco e abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 16/05/2006 | 54.00 | 00095442197734 | NAILSON FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de lanches ao pessoal do Grupo de Teatro que se apresentou no Clube Municipal desta cidade durante as festividades de Emacipacao Politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 16/05/2006 | 8780.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ppagamento da iluminacao publica deste municipio, descontada na conta do ICMS-ESTADO, no mes 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 16/05/2006 | 3.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria descontada na conta do ICMS-ESTADO no mes 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 16/05/2006 | 650.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de serv. de Consutoria e Assessoria Tecnica nas areas de Planejamento e Projetos, relativo ao mes 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 16/05/2006 | 1600.00 | 00005980518487 | ANTONIO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a concessao de 04 diarias por ocasiao de viagem a Brasilia, para emncaminhar projetos e assinar convenios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 16/05/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao em favor da FAMUP, relativo ao mes 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 17/05/2006 | 387.84 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de PASEP desta Edilidade, referenta ao periodo de apuracao 30 de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 17/05/2006 | 300.00 | 00064765890163 | REGINALDO JOSE DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do Chefe de Secao de Registro e Cadastro Patrimonial, deste municipio, relativo ao mes 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 17/05/2006 | 100.00 | 00080638031400 | MARIA SEVERINA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. presatados na confeccao de roupas destinadas a apresentacao de alunos do PETI deste municipio, durante as festividades em comemoracao aos 116 anos de Emanciapcao Politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 17/05/2006 | 210.00 | 00004652957467 | MARIA DE FATIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de 06 registros destinados a pessoas residentes neste muncipio, doados por esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 17/05/2006 | 400.00 | 00003314900481 | EVALDO JOSE BARBOSA E OUTROS - ALUGUEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imoveis na zona rural deste municipio para funcionamento do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 17/05/2006 | 400.00 | 00089946197715 | ADAUTO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do predio localizado na Av. carlos Pessoa, centro desta cidade, para funcionamento da Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, relativo ao mes 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 18/05/2006 | 150.00 | 10759850000121 | SO TRTORES COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais constantes na nota fiscal no 21499, destinados ao Trator pertencente a Sec. de agricultura e Abastecimento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 18/05/2006 | 200.00 | 12820635000114 | G M BARBOSA EMPREENDIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a divulgacao de das festividades de Emancipacao politica deste municipio, conforme fatura no 79. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 18/05/2006 | 18250.00 | 00005896702477 | ALCENISE DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de professores do PEJA deste municipio, relativo ao mes 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 18/05/2006 | 2820.00 | 00013955322491 | MARCELINO JOSE DE AGUIAR LEITE E OUTROS FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal contratado por excepcional interesse publico relativo ao mes 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 19/05/2006 | 5300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pessoal contratado, de apoio, da Sec. de Educacao e Cultura deste municipio relativo ao mes 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 19/05/2006 | 20458.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal da contratado F1 da Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 19/05/2006 | 350.00 | 09369406000110 | AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao em favor da AMCAP, relativo ao mes 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 19/05/2006 | 260.00 | 00007263694468 | JOSE RUFINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimento do eletricista lotado na sec. de Obras e Serv. urbanos deste municipio, relativo ao mes 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 19/05/2006 | 8785.00 | 00077122887472 | AILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pessoal que participou da retirada de entulhos desta cidade, no periodo de 01/04 a 13/05 de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 19/05/2006 | 570.00 | 00084042354491 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pels serv. prestados no reparo do esgotamento sanitario da Rua da Cagepa desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 22/05/2006 | 542.52 | 00016097700482 | JOSE EDUARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do tratorista, lotado na sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, relativo aos meses 08 e 09 / 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 22/05/2006 | 59.16 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do fundo especial, no mes de maio de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 23/05/2006 | 224.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao, em jornal de grande circulacao no Estado, de dois avisos de licitacaorealizados por esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 23/05/2006 | 972.07 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel constante na nota fiscal no 25, destinado ao veiculo gol a disposicao do gabinete do prefeito deste municipio, no periodo de 01 a 15 de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 23/05/2006 | 1331.42 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel constante na nota fiscal no 36 destinado ao veiculo gol a disposicao do gabinete do prefeito deste municipio, no mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 23/05/2006 | 62.25 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel constante na nota fiscal 17 destinado ao veiculo da Emater, convenio firmado com esta edilidade, durante o periodo de 01 a 15 de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 23/05/2006 | 124.50 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo forneci,mento de combustivel constante na nota fiscal no 16, destinado ao veiculod a Emater, conforme convenio firmado com esta edilidade, no periodo de 20 a 30 de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 23/05/2006 | 550.00 | 27175975010927 | VIACAO ITAPEMIRIM SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 02 passagens rodoviarias para Sao Paulo destinadas as Sras. Severina Gomes de Oliveira e Veronica Rodrigues de Brito, residentes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 23/05/2006 | 940.00 | 03350270000382 | ADRIANA C. CABRAL DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados no funeral das seguintes pessoas: Nazira Feliciano da Silva Maria Rita da Silva por se tratarem de pessoas residentes neste municipio, conforme notas fiscais de serv. nos 30 e 31. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 23/05/2006 | 500.00 | 00044018550430 | ADILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel localizado na Rua da COHAB II, neste municipio, para funcionamento da Sec. de Trabalho e Assistenceia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 23/05/2006 | 500.00 | 00002980871460 | JEMES MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1a parcela da empreitada feita com esta Edilidade para retelhamento e troca da bica do Acougue publico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 23/05/2006 | 492.10 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentopelo fornecimento de combustiveis (gasolina) constante na nota fiscal no 023 destinado ao veiculo gol de placa-KHU-3245 locado a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, relativo ao periodode 01 a 15 de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 23/05/2006 | 661.89 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis (gasolina) constante na nota fiscal no0015 destinado ao veiculo gol de placa-KHU3245 locado a sec. de obras e Serv. Urbanos deste municipio, durante o periodo de 20 a 30 de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 23/05/2006 | 25.00 | 10759850000121 | SO TRTORES COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 CILINDRO DE FREIO DO TRATOR PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 23/05/2006 | 924.25 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis (diesel) destinados aos veiculos lotados na sec. de Agricultura deste municipio, conforme notas fiscais nos 033,034 e 037, durante o periodo de 01 a 15 de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 23/05/2006 | 1064.79 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis (diesel) constante nas notas fiscais nos 028,029 e 030 destinados aos tres veiculos lotados na Sec. de Agricultura deste municipio de placas- MOK-1464, MNC6730 e trator Valmet, durante o periodo de 20 a 30 de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 23/05/2006 | 800.00 | 00010902830406 | JOSE SEVERINO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa KIE 5032-PE, em 04 viagens desta cidade para Joao Pessoa com o Sec. de agricultura para Tratar de assuntos e interesse deste edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 23/05/2006 | 378.78 | 00078835437415 | MARCOS RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do Ag. Fazendario, lotado na Sec. de Finacas deste municipio, relativo aos meses de 12 e 50% do 13o salario do ano de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 23/05/2006 | 1800.00 | 00068751192420 | EUDES JORGE CABRAL BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos honorarios advocaticios prestados a esta Edilidade, referente ao mes 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 23/05/2006 | 450.00 | 00026668386415 | LUIZ JOSE DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Esta Edilidade na empreitada para pintura geral da escola municipal do Pov. de Matinadas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 23/05/2006 | 270.00 | 00068744560400 | SEVERINA MARIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos da auxiliar de Serv. Gerais lotada na Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, durante o periodo de 03 de abril a 15 de Maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 23/05/2006 | 270.00 | 00089338537404 | MARIA AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos da Auxiliar de Serv. Gerais lotada na Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao periodo de 03 de abril a 15 de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 23/05/2006 | 190.00 | 00089338561453 | JOSE EVANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Esta Edilidade no conserto de uma geladeira pertencente a Sec. de Educaca e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 23/05/2006 | 180.00 | 00027446255668 | MARCONDES TAVARES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade no conserto de 02 (duas) maquinas de escrever eletromecanica e 01 mimiografo pertencente a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 23/05/2006 | 301.00 | 00023770597400 | MARIA DO CARMO AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 43 caminhoes-pipas com agua potavel destinados ao abastecimento das escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 23/05/2006 | 300.00 | 00005540026470 | ANTONIO VENANCIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do salario do professor do ensino Fundamental deste municipio que esta substituindo a Professora Maria Jose de Sales que se encontra de licenca maternidade, relativo ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 23/05/2006 | 601.81 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel constante na nota fiscal nos 27 e 31 destinados aos veiculos Mitsubiche de placa MNG 1304 e ducato de placa MNB 3207, pertencentes a Sec. de Educacao deste munidcipio, no periodo de 01 a 15 de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 23/05/2006 | 161.85 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel constante na nota fiscal no 24 destinado as motocicletas de placas KHJ 2812 e KFD 5822, locadas para Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, durante o periodo de 01 a 15 de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 23/05/2006 | 124.50 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel constante na notas fiscal no 26 destinados as motocicletas de placa khj 2812 E kfd 5822, locadas para na Sec. de Educacao deste municipio, no periodo de 20 a 30 de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 23/05/2006 | 54.90 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de combustiveis (gasolina) destinado ao veiculo de placa-MNG-1304 pertencente a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, conforme consta na nota fiscal 0032, durante o periodo de 20 a 30 de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 23/05/2006 | 550.00 | 00042635055491 | MANUEL DE ALBUQUEQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes a banda musical de Santa Cecili e da banda Ze Cantor , que se apresentaram durante as festividades de Emancipacao Politica deste municipio, nos dias 01 e 02 de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 23/05/2006 | 450.00 | 00042635055491 | MANUEL DE ALBUQUEQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo ornecimento de alimentacao ao pessoal da seguranca durante as festividades de emancipacao Politica deste municipio, nos dias 01 e 02 de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 23/05/2006 | 2200.00 | 00003036457410 | JANAINA DE QUEIROZ ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 12 viagens desta cidade para Campina Grande, 05 para Joao Pessoa e 03 para Surubim conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de minha propriedade de placa-KLN-9035-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 23/05/2006 | 200.00 | 00000939471434 | JOAO TRAVASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do predio que serve de hospedagem para a Equipe do EMI (Estagio Multidisciplinar interiorizado), relativo ao m~es de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 23/05/2006 | 900.00 | 00089225660430 | JOSE NIVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em veiculo de minha propriedade de placa-MND-4626-PB, conduzindo uma equipe do PSF desta cidade para os sitios Ladeira do Veado, juca , Picadas, Pendencia e o Pov. de Matinadas deste municipio, durante o mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 23/05/2006 | 315.00 | 00001038091470 | JOSE GRIVALDO VICENTE DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a este Edilidade conduzindo pacientes do Pov. de Matinadas desste municipio para o Posto de Saude Sinha pessoa desta cidade para participarem de sessoes de fisioterapia,durante os meses de marco e abril de 2006, em veiculo de minha propriedade de placa-HUU-7139-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 23/05/2006 | 1200.00 | 00060152516468 | DEOLMON AGUIAR DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em veiculo de minha propriedade de placa-CLT-8825-PB, conduzindo uma equipe do PSF- desta cidade para o Dist. de Mata Virgem, durante o mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 23/05/2006 | 210.00 | 00023770597400 | MARIA DO CARMO AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 30 caminhoes-pipa com agua potavel, destinados ao abastecimento dos Postos de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 23/05/2006 | 1689.72 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel constante nas notas fiscais nos 19, 21 e 39, destinados aos veiculo fiat uno de placas MOP 0134, MNP 6298 e MNP 6348, pertencentes a sec. de saude deste municipio, no periodo de 01 a 15 de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 23/05/2006 | 1646.38 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis (gasolina) constantes nas notas fiscais nos 011,012 e 014 destinados aos veiculos de placa-MOP-0134, MNP-6348 e MNP-6298 pertencentes a Sec. de Saude deste municipio, relativo ao periodo de 20 a 30 de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 23/05/2006 | 400.00 | 00057078432487 | JOSILDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta edilidade em diversas viagens destacidade para varias localidades deste municipio conduzindo os agentes de Vigilancia epidemiologica em veiculo de sua propriedadede placa-HOW-6710-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 23/05/2006 | 950.00 | 00010902830406 | JOSE SEVERINO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa KIE 5030-PE, em 06 viagens do Sitio Picadas para Campina Grande e 07 para Casinhas conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, bem como 03 viagens do mesmo Sitio para o Posto de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 23/05/2006 | 1300.00 | 00006710785424 | IURE OLIVEIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculod e placa KHI 1506-PE, conduzindo uma equipe do PSF desta cidade para os Sitios Alecrim, Sipauba de Baixo, Sipauba de Cima, Panela do Bode, Balanca, Ladeira Grande, Cha de Catirina, Acudinho e Olho D agua Doce, durante o mes 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 24/05/2006 | 252.52 | 00026631962404 | RICARDO DIMAS DA COSTA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do Guarda Ambiental lotado na Sec. de Saude deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 24/05/2006 | 268.85 | 00025104756491 | MAURICIO DE SOUZA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do Guarda Sanitario lotado na Secretaria de Saude destemunicipio, relativo ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 24/05/2006 | 482.52 | 00077161254434 | KENIA GONZAGA B. PIMENTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos da auxiliar de serv. gerais lotada na Sc. de Educacao e Cultura deste municipio, relativo aos meses de outubro e novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 24/05/2006 | 800.00 | 00004052633415 | MANOEL JULIO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Esta Edilidade em veiculo de placa-KIK-3174- conduzindo a Sec. de Educacao e Cultura, como tambem duas coordenadoras de Ensino Fundamental deste municipio, em 02 viagens desta cidade para Joao pessoa, 04 para Campina Grande e 01 para Surubim para tratar de assuntos de interesse desta Edildade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 24/05/2006 | 400.00 | 00037521390482 | JOSE NIVALDO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de uma moto de placa-KFD-5822-PE para a sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 24/05/2006 | 180.00 | 00087994194400 | MARIA DAS GRACAS MENDONCA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos da Auxiliar de Serv. Gerais da Escola Municipal do Sitio Cha do Touro deste municipio, relativo ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 24/05/2006 | 450.00 | 00004948540498 | GRACE KELLY COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do salario da Professora do Ensino Fundamental lotada na Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, durante o periodo de 03 de abril a 15 de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 24/05/2006 | 400.00 | 00062978411449 | NEUMA MARIA RIBEIRO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da professora do Ensino Fundamntal deste municipio lotada na Sec. d eEducacao e Cultura, relativo ao mes abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 25/05/2006 | 460.00 | 00067546676487 | JOSEFA CELIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos da auxiliar de Serv. Gerais desta prefeitura lotada na Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relativo aos meses de outubro e novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 25/05/2006 | 505.04 | 00067538401415 | ROSILANE CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos da auxiliar de Serv. Gerais lotada na Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 25/05/2006 | 240.00 | 00003812100495 | ANA MARIA GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamnto do salario da professora do ensino fundamental deste municipio, relativo ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 25/05/2006 | 450.00 | 00006446317409 | JOSEFA JACIANE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do salario da professora do ensino fundamental deste municipio, relativo ao periodo de 03 de abril a 15 de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 25/05/2006 | 480.00 | 02824986000140 | MARIA DE LOURDES BARBOSA TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 12 tortas de 06 kilos para comemoracao das maes dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 25/05/2006 | 450.00 | 00004991895405 | BRUNO DA SILVA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 viagens do Sitio alecrim para Campina Grande e 02 para Casinhas, conduzinbdo pessoas doentes para receberem atendimento medico em hospitais das referidas cidades em veiculo de minha propriedade de placa-KHT-4086-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 25/05/2006 | 4363.00 | 12921631000122 | JANISE DO REGO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de exames laboratoriais feitos em pessoas deste municipio, conforme notas fiscais de serv. nos 070 a 074. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 25/05/2006 | 250.00 | 00006293692403 | MARCONDES SEVERINO BARBOSSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv.prestados em veiculo de placa KIH 3207-PB ,em 05 viagens do Sitio Alecrim deste municipio para Casinhas para receberem atendimento medico em hospital da referida cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 25/05/2006 | 600.00 | 00084042354491 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a recuperacao de 50mý de calcamento na Rua Antonio Heraclio do rego, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 25/05/2006 | 520.00 | 00003681053421 | ANTONIO SERGIO DE ALBUQUERQUE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa MMN 8776-PE,, no transporte de 13 caminhoes pipa com agua potavel destinado a abastecimento de parte da populacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 25/05/2006 | 8038.00 | 02480075000142 | RAFAEL S.R.FILHO -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do material eletrico constante na nota fiscal no 236, destinado a iluminacao publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 26/05/2006 | 57.24 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento dos materiais constantes no cupom fiscal em anexo, destinados a Sec. de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 26/05/2006 | 615.00 | 04323031000134 | PUBLICATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a parcela dos serv. prestados na insercao deta edilidade no Guia Nacioanl de Telefone e Fax. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 30/05/2006 | 166.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone da Sec. de Administracao deste municipio, referente ao mes 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/05/2006 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA. EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao de 02 avisos de licitacao feitas por esta edilidade diario oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 30/05/2006 | 340.00 | 00000806848405 | IGOR RAFAEL LIMA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a concessao de 04 diarias ao Assessor do Prefeito, por ocasiao de viagens a:Recife, no LAFEPE para compra de medicamentos; Itabaiana, para levantamento de documentacao dos veiculos desta Edilidade; Joao Pessoa, para participar de treinamento de controle de combustivel no TCE; e outra para Joao Pessoa, ao escritorio do Contador desta Edilidade para fechmento de balancete referente ao mes 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 30/05/2006 | 1000.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone do gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 30/05/2006 | 948.93 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone celular desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/05/2006 | 1120.00 | 00005980518487 | ANTONIO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a concessao de 7 diarias ao Prefeito deste municipio por ocasiao de viagens a serv. desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 30/05/2006 | 1000.00 | 07536336000112 | EMTEC COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos serv. especializados de treinamento e capacitacao do Conselho tutelar da Crianca e do Adolescente deste municipio, conforme nota fiscal de serv. no 60. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 30/05/2006 | 200.00 | 00001841121410 | IRLANIO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a concessao de 02 diarias ao sec. de financas deste municipio, por ocasiao de viagens a: Joao Pessoa, ao escritorio do Contador para fechar balancete; e outra a Campina Grande, ao INSSpara averiguar pendencia desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/05/2006 | 900.00 | 05113702000103 | ASERP SISTEMAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de sistemas informatizados de: almoxerifado, controle patrimonial, gestao de pessoal e de empenho, referente ao mes 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 30/05/2006 | 780.00 | 00004357221315 | ANTONIO JOSE ARAUJO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a honorarios advocaticios da Acao de cobranca movida pela autora Maria salete da Silva Moura atraves do processo no 040.2005.000114-4, acordado entre partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 30/05/2006 | 780.00 | 00004357221315 | ANTONIO JOSE ARAUJO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos honorarios advocaticios da Acao de cobranca movida pela autora Janete Pires da silva, atraves do processo no 040.2005.000111-0, acordado entre partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 30/05/2006 | 210.00 | 00004357221315 | ANTONIO JOSE ARAUJO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos honorarios advocaticios da acao de cobranca movida pela autora Vandeci Barbosa dos Santos, atraves do processo no 040.2005.000146-6, acordado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 30/05/2006 | 100.00 | 00001938275497 | EDWARDS LUIZ LINS DE AGUIAR E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a concessao de 01 diaria ao Sec. de Obras e serv. Urbanos deste municipio, por ocasiao de viagem a Joao Pessoa para averigacao de Projetos e solicitacao de novos junto a Caixa economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 30/05/2006 | 246.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone da Sec. de Obras e Serv. urbanos deste municipio, referente ao mes 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 30/05/2006 | 500.00 | 00002980871460 | JEMES MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a parcela da empreitada feita com esta Edilidade para retelhamento e troca da bica so Acougue Publico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 30/05/2006 | 2200.00 | 00015003612400 | JOSE ENIVALDO A. DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestaados em veiculo de placa HVP 4880-PB, no transporte de 55 caminhoes pipa com agua potavel a populacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/05/2006 | 2200.00 | 00015003612400 | JOSE ENIVALDO A. DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa HVP4880-Pb no transporte de 55 caminhoes pipa com agua potavel a populacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 30/05/2006 | 100.00 | 00006421980473 | JOSIMAR MEDEIROS DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa JPA 8514-PE, em 02 viagens do sitio acudinho para Casinhas conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospital da referida cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 30/05/2006 | 80.00 | 00002829859480 | Antonio Costa de Aguiar | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa NBO 1093-PB, em 02 viagens do Sitio Quixaba, deste municipio, para o Posto de Saude desta cidade, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/05/2006 | 80.00 | 00006710785424 | IURE OLIVEIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa KHI 1506-PE, em 01 viagem desta cidade para Campina Grande, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 30/05/2006 | 573.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das ligacoes telefonicas realizadas atraves do numero 33951194 da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 30/05/2006 | 180.00 | 00069221693449 | JOSEFA ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos da auxiliar de servicos gerais em substituicao a Marines Alves de Andrade que se encontra de licenca medica lotada na Sec. de Saude deste municipio, relativo ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 30/05/2006 | 1200.00 | 00002182370498 | MARIA DAS GRACAS AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa CBQ 7312-PB, em viagens conduzindo pessoas deste municipio para submeterem-se a sessoes de hemodialise na cidade de Campina Grande, durante o mes 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 30/05/2006 | 1000.00 | 00012900308801 | MARCOS ANTONIO DE QEIROZ ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa GYL 9738-PB, em 01 viagem desta cidade para Joao Pessoa e 10 para Campina Grande conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/05/2006 | 700.00 | 00054740487420 | EVERTON RICARDO DE LUNA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados como medico clinico geral, a esta edilidade na Sec. de Saude deste municipio, relativo ao mes 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 30/05/2006 | 1105.00 | 00016666135415 | ROBERTO EDNO DE MIRANDA RIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados como medico ginecologista a Sec. de Saude deste municipio, relativo ao mes 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 30/05/2006 | 1000.00 | 00056968752468 | IZAURA ODIR LIMA GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados a Sec. de Saude como medica cardiologista relativo ao mes 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/05/2006 | 3120.00 | 00004806345482 | MARIA SALETE DA SILVA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salaria atrasado, diferenca salarial, acordado entre partes judicialmente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/05/2006 | 3120.00 | 00043077471434 | JANETE PIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario atrazado e diferenca salarial acordado entre partes judicialmente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 30/05/2006 | 414.00 | 00004556220432 | JOSEFA ZELIA DA SILVA JUVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do salario da Auxiliar de Serv. Gerais da Escola Municipal do Sitio Ladeira do Veado deste municipio lotada na Sec. de Educacao e Cultura , durante o periodo de 06 de marco a 15 de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 30/05/2006 | 360.00 | 00001961940400 | MARIA DO LIVRAMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do salario da auxiliar de Serv. Gerais da Escola Municipal do Sitio Sipauba de Cima lotada na Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relativo aos meses de marco e abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 30/05/2006 | 414.00 | 00003526254494 | MARIANO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do Auxiliar de Serv. Gerais da Escola Municipal do Sitio Boas Vista lotado na Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao periodo de 06 de marco a 15 de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 30/05/2006 | 300.00 | 00005693254470 | JOSELIA ALEXANDRE DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do salario da professora do ensino fundamental que substituiu Maria silange que se encontra de licenca maternidade, relativo ao m~es de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 30/05/2006 | 1000.00 | 00015003612400 | JOSE ENIVALDO A. DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa HVP 4880-PB, no transporte de caminhoes pipa com agua potavel sendo 02 para oSitio Juca, 04 para Mata Virgem e 04 para o Sitio Alecrim, oara abastecimento das escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/05/2006 | 414.00 | 00004088679490 | MARIA LUIZA BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos da Aux. de Serv. Gerais lotada na Sec. de Educacao deste municipio, durante o periodo de 06 de marco a 15 de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/05/2006 | 252.52 | 00059444100430 | JOSE DAMIAO MIGUEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dops vencimentos do Aux. de Serv. Gerais lotado na Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 30/05/2006 | 840.00 | 00053095618468 | VANDECI BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario atrazado e diferenca salarial, acordado entre partes jodicialmente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 31/05/2006 | 57606.46 | 00048430528415 | ADALGISA XAVIER DE ANDRADE E OUTROS - FOLHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de professores deste municipio, relativo ao mes 052006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 31/05/2006 | 9798.33 | 00092050662491 | LUCY BARBOSA DUARTE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal do FUNDEF 60% deste municipio, relativo ao mes 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 31/05/2006 | 34805.99 | 00076071111404 | ABEL CARLOS VELOSO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal da SEC. DE EDUCACAO, efetivo, pessoal de apoio, relativo ao mes 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 31/05/2006 | 2450.00 | 00003869950447 | AILTON PEREIRA DA SILVA E OUTROS FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do folha de pessoal da SEC. DE EDUCACAO, pessoal de apoio, comissionado, relativo ao mes 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 31/05/2006 | 1800.00 | 00041020570482 | JOSE ISRAEL BEZERRA C. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal da SEC. DE ESPORTE E TURISMO deste municipio, relativo aos meses 01, 02 e 05 de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 31/05/2006 | 2000.00 | 05557141000123 | ADERVAL SABINO DE ARRUDA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a parcela do aluguel do palco e som para uma apresentacao artistica da banda Saia Rodada como tambem algumas atracoes locais relaizadas nos dias 02 de maio de 2006, na festa de encerramento das comemoracoes de Emanciapcao Politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 31/05/2006 | 835.70 | 00497916000107 | J Vicente Neto ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do material de limpeza constantes nos comprovantes em anexo destinados as escolas da rede municipal de ensino desta municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 31/05/2006 | 9397.13 | 00045106061415 | GENEIDE BEZERRA DA SILVA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal efetivo da SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO relativo ao mes 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 31/05/2006 | 3180.00 | 00023740353449 | ROSETE BEZERRA CAVALCANTE ARCOVERDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal comissionado da SEC. DE SAUDE deste municipio, relativo ao mes 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 31/05/2006 | 800.00 | 00007557876415 | JOSE RICARDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa KHB 7247-PB, em 10 viagens do Sitio Alecrim para Casinhas e 10 para Surubim, conduzindo pessoas doentes para receberem atendimento medico em hospitais das referidas cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 31/05/2006 | 900.00 | 00069048169453 | JOAO BATISTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa MMS 1207-PB, em 10 viagens desta cidade para Campina Grande e 02 para Limoeiro, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 31/05/2006 | 15487.03 | 00021904383491 | AGNALDO FARIAS DO NASCIMENTO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoalefetivo da SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS deste municipio, relativo ao mes 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 31/05/2006 | 3380.00 | 00001938275497 | EDWARDS LUIZ LINS DE AGUIAR E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal comissionado da SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS deste municipio, relativo ao mes 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 31/05/2006 | 1000.00 | 00006693551432 | LEANDRO BARBOSA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa KMD 5335-PE, em 05 viagens desta cidade para Campina Grande e 03 para Joao Pessoa, conduzindo o assessor juridico deste municipio para tratar de assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 31/05/2006 | 1939.37 | 00093035497400 | MARIA DO AMPARO F. S. AGUIAR E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal efetivo da SEC. DE FINANCAS, deste municipio, relativo ao mes 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 31/05/2006 | 2180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal comissionado da SEC. DE FINAMCAS, deste muncipio, relativo ao mes 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 31/05/2006 | 45.29 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA SAUDE 15 NO MES 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 31/05/2006 | 1546.65 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria descontada na conta do FPM deste municipio, no mes 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 31/05/2006 | 3130.00 | 00039697452415 | GUILHERME EUSTARQUIO B. DE BRITO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal comissionado da SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO deste municipio, relativo ao mes 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 31/05/2006 | 180.00 | 00004186740437 | JOSE FRANSISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados na regulagem dos freios, troca do filto de oleo do veiculo Toyota, como tambem regulagem dos freios do Trator, ambos pertencentes a sec. de agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 31/05/2006 | 312.94 | 00006730206497 | ANDRE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pesoal efetivo da SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL deste municipio, relativo ao mes 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 31/05/2006 | 1610.00 | 00093036310487 | LEIDECI OLIVEIRA PIMENTEL E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal comissionado da SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL deste municipio, relativo ao mes 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 31/05/2006 | 1750.00 | 00004456143401 | EDJANE NILDA HENRIQUE BARBOSA E OUTROS FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal eletivo da SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL deste municipio, relativo ao mes 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 31/05/2006 | 420.00 | 00012926132468 | NELSON DE SOUSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal efetivo do GABINETE DO PREFEITO relativo ao mes 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 31/05/2006 | 2360.00 | 00017828856415 | JOSE HENRIQUE DA SILVA FILHO - E OUTROS FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal comissionado do GABINATE DO PREFEITO deste municipio, realtivo ao mes 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 31/05/2006 | 8780.00 | 00005980518487 | ANTONIO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dqa folha de pessoal eletivo do GABINETE DO PREFEITO, deste municipio, relativo ao mes 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 31/05/2006 | 2043.33 | 00003109378418 | ALCEU DA COSTA LIMA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal efetivo da SEC. DE ADMINISTRACAO, deste municipio, relativo ao mes 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 31/05/2006 | 3676.66 | 00030410320404 | PAULO SERGIO DUARTE TRAVASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal comissionado da SEC. DE ADMINISTRACAO, deste municipio, relativo do mes 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 31/05/2006 | 6820.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de inativos deste municipio, relativo ao mes 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 31/05/2006 | 1.29 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de PASEP descontado na conta do ICMS-DESONERACAO no mes 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 01/06/2006 | 6.48 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do ICMS-DESONERACAO, no mes de junho de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 01/06/2006 | 135.00 | 00003481870418 | ERICK VINICIUS PIMENTEL DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Esta Edilidade na pintura de 08 faixas destinadas a homenagear aos trabalhadores por ocasiao do seu dia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 01/06/2006 | 250.00 | 00013600800400 | ANTONIO EMILIANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel localizado na Pca. Joao Pessoa, no 30 - centro desta cidade para funcionamento da Secretaria Municipal de Trabalho e assistencia social deste municipio, relativoao periodo de 20/04 a 20/05 de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 01/06/2006 | 1400.00 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimentod e lubrificantes constantes nas notas fiscais nos 11, 12 e 14 destinados aos veiculos da Sec. de Agricultura e Abastecimento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 01/06/2006 | 24080.00 | 05022573000130 | CNN - COMERCIAL NORTE LESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao dos equipamentos - Usina de leite - constantes nas notas fiscais no 243 e 244, destinados a Sec. de Agricultura e Abastecimento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 01/06/2006 | 200.00 | 00036302775434 | JOSE HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel situado no Sitio Alecrim deste municipio para funcionamento do Posto de Saude do PSF do Alecrim, relativo ao mes 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 01/06/2006 | 1800.00 | 05164984000160 | INFO HOUSE- PROJETO ESTRALA DO AMANHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 18000 copias xerografadas destinadas a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 01/06/2006 | 23200.00 | 00005896702477 | ALCENISE DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de professores do PEJA deste municipio, relativo ao mes 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 01/06/2006 | 9798.33 | 00001238603424 | ALEXANDRE GOMES DE ALBUQUEQUE E OUTROS FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal comissionado da Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, reltivo ao mes 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 02/06/2006 | 400.00 | 00056428499720 | LINDALVA GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de uma moto de placa KHJ 2812-Pe, destinada a sec. de Educacao e cultura deste municipio, relativo ao mes 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 02/06/2006 | 1847.35 | 02637515000122 | MARCELO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios constantes na nota fiscal de venda ao consumidor no 3024, destinados ao preparo de mernda do PEJA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 02/06/2006 | 600.00 | 00061333140444 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA A. BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dois vencimentos e gratificacao da Diretora Escolar, lotada na Sec. de Educacaop e Cultura deste municipio, relativo ao mes 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 02/06/2006 | 86.80 | 00041020570482 | JOSE ISRAEL BEZERRA C. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do ressarcimento de despesas com alimentacao do Sec. de Esporte deste municipio, quando em viagens a servicos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 02/06/2006 | 290.00 | 00045206996491 | CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa KSM 5767-PE, em 03 viagens desta cidade para Campina Grande e 01 para Limoeiro, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 02/06/2006 | 100.00 | 00033000550836 | ADALBERTO BARBOSA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de uma casa localizada na rua Benjamim Constant, s/n, centro desta cidade, onde se hospeda o pessoal da FUNASA a serv. deste municipio, relativo ao mes 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 02/06/2006 | 110.00 | 00004752222450 | Alexandro Gomes de Albuquerque | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa JPN 2961-PE, em 02 viagens do Sitio Mimoso deste municipio para Casinhas e 01 de Oratorio para a mesma cidade, conduzindo pessoas doentes ara serem atendidas em hospital da referida cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 02/06/2006 | 238.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de peca constante na nota fiscal no 8943, destinada ao caminhao pertencente a Sec.d e agricultura e Abastecimento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 02/06/2006 | 840.00 | 00053123387453 | JOSE URIEL TRAVASSOS SARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pleos serv. prestados em veiculo de placa KGM 2678-PE, no transporte de 21 caminhoes pipa com agua potavel destinados ao abastecimento da populacao do Pov. de Matinadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 02/06/2006 | 350.00 | 00025045652400 | ANTONIO ALEXANDRE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao arrendamento da Area onde esta sendo depositado o lixo desta cidade, relativo ao mes 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 02/06/2006 | 1200.00 | 00084042354491 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade no reparo do esgotamento sanitario da Rua Nova I e Rua do Matadouro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 02/06/2006 | 275.00 | 27175975010927 | VIACAO ITAPEMIRIM SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 01 passagem rodoviaria desta cidade para Sao Paulo, doada por esta edilidadea Sra. severina Flauzina da Silva residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 02/06/2006 | 400.00 | 00097259926449 | MARIA GORETE DA AGUIAR LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a lovcacao de uma resedencia localizada na Rua Quintino Bocaiuva s/n centro desta cidade, referente aos meses de fevereiro a maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 05/06/2006 | 1650.00 | 07387572000114 | ELEUNILZA CABRAL BARRETO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios constantes na nota fiscal de venda ao consumidor no 21 destinados ao preparo de merenda do PEJA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 05/06/2006 | 60.00 | 00063990903420 | SEVERINO ELIAS DE SALES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do predio onde funciona a Escola municipal do Sitio Cacimba Cercada deste municipio, relativo ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 06/06/2006 | 210.00 | 00007441499402 | FRANCISCO DE PAULA MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento elos serv. prestados na pintura de objetos decorativos destinados a ornamentacao de ruas e palco para a Festa de Emancipacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 06/06/2006 | 100.00 | 00062980491420 | VALDETE FAUSTINO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel onde funciona o posto da FUNASA deste municipio, relativo ao mes 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 06/06/2006 | 210.00 | 00003758147441 | MARCEL GOMES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados a Sec. de Saude deste municipio como medico plantonista do posto de saude sinha Pessoa desta cidade, durante a festa de Emancipacao Politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 06/06/2006 | 150.00 | 00007441499402 | FRANCISCO DE PAULA MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados na abertura de letreiros no predio onde funciona a Sec. de Acao Social (CRAS) deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 06/06/2006 | 872.00 | 02375199000168 | ELETRO POLO ELETRICIDADE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento do material eletrico destinado a manutencao da iluminacao publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 06/06/2006 | 220.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de lonas de freio constantes na nota fiscal no 8971, destinadas ao Caminhao pertencente a Sec. de Agricultura e Abastecimento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 07/06/2006 | 1.70 | 33066408080631 | BANCO REAL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria descontada na conta no mes 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 07/06/2006 | 850.00 | 00059444975487 | Jose Zezito Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa JTO 8776-PE, em 10 viagens do Sitio Sipauba, deste municipio, para Casinhas e 05 para o Posto de Saude deste cidade, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 07/06/2006 | 100.00 | 00092050662491 | LUCY BARBOSA DUARTE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a concessao de 01 diaria a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, por ocasiao de viagem a Campina Grande para tratar de assuntos de interesse da citada secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 09/06/2006 | 51600.00 | 07172320000178 | FERNANDO SILVA VEICULOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados no transporte de estudantes dest municipio, conforme contrato firmado com esta edilidade, relativo ao mes 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 09/06/2006 | 10455.93 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS, dos professores, desta edilidade, descontado na conta do FPM, a ser transferido da conta do fundef, no mes de junho de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 09/06/2006 | 5222.73 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, do pessoal de apoio, descontado na conta do FPM, a ser transferido da conta do fundef. no mes de junho de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 09/06/2006 | 2820.00 | 00013955322491 | MARCELINO JOSE DE AGUIAR LEITE E OUTROS FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal contratado pela Sec. de Saude deste municipio por excepcional interesse publico relativo ao mes 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 09/06/2006 | 1917.96 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, dos funcionarios da sec. de Saude, descontado na conta do FPM, no mes de junho de 20065 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 09/06/2006 | 2500.00 | 00067648525453 | DIVERSOS PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversos precatorios descontado na conta do FPM deste municipio no mes 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 09/06/2006 | 2635.01 | 00067648525453 | DIVERSOS PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversos precatorios descontado na conta do FPM no mes 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 09/06/2006 | 4305.75 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, dos funcionarios das diversas sec. descontado na conta do FPM, no mes de junho de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 09/06/2006 | 2517.53 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do FPM, no mes de junho de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 10/06/2006 | 707.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFOMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos serv. de recilagem de toneers e cartuchos de impressoras pertencentes a esta Edilidade, conforme nota fiscal de serv. no 2545. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 10/06/2006 | 2200.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO P. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento palos serv. tecnicos profissionais prestados como CONTADOR GERAL desta edilidade, durante o mes 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 12/06/2006 | 2569.78 | 00360305004282 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FGTS-PARCELAMENTO feito com a Caixa Economica desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 12/06/2006 | 293.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFOMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento dos materiais constantes na nota fiscal no 690, destinados a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 12/06/2006 | 450.00 | 00012900308801 | MARCOS ANTONIO DE QEIROZ ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa GYL 9738-PB, em 05 viagens desta cidade para Campina Grande e 01 para Limoeiro, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 13/06/2006 | 450.00 | 33484825000188 | CONASEMS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 02 inscricoes para Congrsso Nacional de Secretarias Municipais de Saude, relaizado em Recife-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 13/06/2006 | 160.00 | 00004884212410 | CARLOS ANDRE PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de refeicoes ao pessoal da Vig. Sanitaria deste municipio, quando a serv. no dist. de Mata Virgem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 13/06/2006 | 600.00 | 00012900308801 | MARCOS ANTONIO DE QEIROZ ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculod e placa GYL 9738-PB, em 05 viagens desta cidade para Recife, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 13/06/2006 | 5194.60 | 10293991000100 | ANTONIO ALEXANDRINO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios constantes nas notas fiscais de venda ao consumidor no 2602 a 2606 destinados ao preparo de merenda escolar das escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 13/06/2006 | 2660.00 | 08638546000184 | Severino Ferreira da Silva Orobo - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios constantes nas notas fiscais de venda ao consumidor nos 2765 e 2766, destinados ao preparo de merenda escolar das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 13/06/2006 | 2240.00 | 03461699000185 | JOSEFA CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios constantes nas notas fiscais de venda ao consumidor no 24 e 25 destinados ao preparo de merenda escolar das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 13/06/2006 | 300.00 | 00005783302457 | JANILUCE CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da professora que substituiu Adriana de Souza Barbosa, durante o mes 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 13/06/2006 | 80.00 | 00098773941891 | JOSE ALEXANDRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do predio para funcionamento da Escola Municipal do Sitio Cacimba Cercada deste municipio, relativo ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 14/06/2006 | 360.00 | 00004180791455 | RISONEIDE QUEIROZ BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos da Aux. de Serv. Ge5rais da Escola Municipal do Sitio agudo deste municipio, relativo aos meses de marco e abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 14/06/2006 | 360.00 | 00072685867449 | RITA GERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos da Aux. de serv. Gerais da escola municipal do Sitio agudo deste municipio, relativo aos meses de marco e abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 14/06/2006 | 300.00 | 00005034314436 | SIMONE MARIA NUNES OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da professora da Escola de ensino Fundamental Joao Inacio Catu, do Dist. de Mata Virgem, deste municipio, relativo ao periodo de 15/04 a 15/05 de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 14/06/2006 | 2480.00 | 00027794350468 | JOSE TARCISIO CAVALCANTE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa LHV 0319-PB, referente ao transporte de 31 carradas de picarro do Sitio Orondongo-PE, para o trechoda estrada vicinal que liga o Pov. de Oratorio ao sitio Alecrim deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 16/06/2006 | 504.00 | 00084042354491 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade no reparo de 42 metros quadrados de calcamento na Rua do Matadouro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 16/06/2006 | 330.00 | 00088008401400 | José Roberto Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 02 viagens do Sitio Alecrim deste municipio para Campina Grande conduzindo pessoas carentes para fazerem inscricao para o vestibular em veiculo de placa HOX 7306-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 16/06/2006 | 181.60 | 00084044411468 | MARCELO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 1.816 copias xerografadas destinadas a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 16/06/2006 | 315.00 | 00043077498472 | MANOEL ALEXANDRE DA ILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv.prestados em uma apresentacao artistica com Manuelzinho do Forro em comemoracao a moite mariana deste municipio do Sitio Ladeira Grande patrocinada por esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 17/06/2006 | 360.00 | 02784552000244 | ALMERIO DE SENNA CARNEIRO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento rerferente ao fornecimento do material constante na nota fiscal no277, destinado a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 19/06/2006 | 70.00 | 03614928000154 | ADRIANA ALEIXO DA SILVA PASLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de lanches destinados ao pessoal do grupo de capoeira que se apresentou durante as festividades de emancipacao politica desta cidade, realizada nos dias 01 e 02 de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 19/06/2006 | 2480.00 | 00003894431407 | JOSIVANDO BARDOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa LHV 0319-PB, referente ao transporte de 31 carradas de picarro do Sitio Orondongo-PE para o trecho da estrada vicinal que liga o Pov. de Oratorio ao Sitio Alecrim deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 20/06/2006 | 8674.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Ilumincao Publica deste municipio, relativo ao mes 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 20/06/2006 | 420.00 | 00023770597400 | MARIA DO CARMO AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a venda de 60 caminhoes pipa com agua potavel destinados ao abastecimento de parte da populacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 20/06/2006 | 3.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria descontada na conta do ICMS-ESTADO deste municipiuo, no mes 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 20/06/2006 | 2200.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO P. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. tecnicos profissionais de contabilidade prastados na contabilidade desta prefeitura relativo ao mes 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 20/06/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao em favor da FAMUP relativo ao mes 06/2006, descontada na conta do ICMS-ESTADO deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 20/06/2006 | 650.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos serv. prestados de Consultoria e Assessoria Tecnica nas ares de Planejamento e Projetos, relativo ao mes 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 20/06/2006 | 350.00 | 09369406000110 | AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao em favor da AMCAP, relativo ao mes 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 20/06/2006 | 1600.00 | 00005980518487 | ANTONIO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a concessao de 10 diarias civil destinadas ao Prefeito deste municipio por ocsoaod e viagens a serv. desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 20/06/2006 | 19606.50 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS-PARCELAMENTO feito com esta edilidade, relativo a 3a, 4a e 5a parcelas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 20/06/2006 | 280.00 | 00023770597400 | MARIA DO CARMO AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela venda de 40 caminhoes pipa com agua potavel destinados ao abastecimento das escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 20/06/2006 | 1770.00 | 00015003612400 | JOSE ENIVALDO A. DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de caminhoes-pipa com agua potavel sendo 02 para o sitio Juca, 06 para Mata Virgem e 04 para o sitio alecrim para abastecimento das escolas da rede municipal, em caminhao de sua propriedade de placa-HVP-4880-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 20/06/2006 | 1350.00 | 00092585906191 | LEONARDO JOSE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo e placa MOM 6309-PB, em 08 viagens do dist. de Mata Virgem deste municipio para Campina Grande, 02 para Recife e 01 para surubim conduzindop pessoas doentes paraserem atendidas em hospitais das referidas cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 20/06/2006 | 245.00 | 00023770597400 | MARIA DO CARMO AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a venda de 35 caminhoes pipa com agua potavel destinados ao abastecimento dos Postos de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 20/06/2006 | 300.00 | 00004652958439 | JOSE TELMO GOIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa KLP 9403-PE, em 03 viagens desta cidade para Campina Grande e 02 para Bom Jardim, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 20/06/2006 | 360.00 | 00027455068468 | JOSE ALMIR VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. de borracharia prestados nos viculos pertencentes a Sec. de Saude deste municipio, durante os meses de marco, abril e maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 20/06/2006 | 500.00 | 00023740353449 | ROSETE BEZERRA CAVALCANTE ARCOVERDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a concessao de 05 diarias a Sec. de Saude deste municipio, por ocasiao de viagem a Recife-PE, para participar de Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 20/06/2006 | 600.00 | 00015003612400 | JOSE ENIVALDO A. DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de 06 caminhoes-pipa com agua potavel para abastecimento do Posto de Saude do Dist. de Mata Virgem deste municipio, em caminhao de sua propriedade de placa-HVP-4880-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 20/06/2006 | 800.00 | 00027794415420 | GEREMIAS BARRETO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em 08 viagens desta cidade para Campina Grande e 02 para Limoeiro conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, emveiculo de sua propriedade de placa-MMN-0878-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 21/06/2006 | 393.50 | 04772540000144 | SANDRA SILVA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do material de consumo constante na nota fiscal de venda ao consumidor no 42, destinados a Sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 21/06/2006 | 820.00 | 00004251756428 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA 1 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa HUG 3142-PB, em 05 viagens do Sitio Cha de Catirina, deste municipio, para Surubim, 08 para casinhas e 02 para o Posto de Saude desta cidade, conduzindopessoas doentes para serem atendidas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 21/06/2006 | 2784.24 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel constantes nas notas fiscais nos 42, 49 e 50 destinados aos 3 veiculos UNO pertencentes a Sec., de Saude deste municipio, durante o periodo de 16 a 31 de maio de2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 21/06/2006 | 2160.68 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel constantes nas notas fiscais nos 55, 62 e 63, destinados aos 3 veiculos UNO pertencentes a Sec. de Saude deste municipio, durante o periodo de 01 a 14 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 21/06/2006 | 500.00 | 00051354063449 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta edilidade em 05 viagens desta cidade para Campina Grande e 02 para Limoeiro conduzindo pessoas doentes parta serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa-KFW-9493-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 21/06/2006 | 680.00 | 00012273759487 | NAPOLEAO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa MOA 5897-PE, em 03 viagens desta cidade para joao Pessoa e 01 para Campina Grande, conduzindo as Coordenadoras lotadas na Sec. de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 21/06/2006 | 754.08 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel constante na nota fiscal no 45 destinado ao veiculo Ducato pertencente a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, durante o periodo de 16 a 31 de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 21/06/2006 | 719.79 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel constante na nota fiscal no 57 destinado ao veiculo Ducato pertencente a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, durante o periodo de 01 a 14 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 21/06/2006 | 211.65 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo foenecimento de combustivel constante na nota fiscal no 40 destinados as motocicletas de placas KHJ 2812-PE e KFD 5822-PE, locadas para a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, duranteo periodo de 16 a 31 de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 21/06/2006 | 199.20 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel constante na nota fiscal no 53 destinado as motocicletas de placas KHJ 2812-PE e KFD 5822-PE, locadas para a SEc. de Educacao deste municipio, durante o periodo de 01 a 14 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 21/06/2006 | 65.59 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do fundo especial, no mes de junho de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 21/06/2006 | 0.24 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do ITR, no mes de junho de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 21/06/2006 | 186.75 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de combustivel constante na nota fiscal no 41, destinado ao veiculo da EMATER conforme convenio firmado com esta edilidade, durante o periodo de 16 a 31 de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 21/06/2006 | 124.50 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel constante na nota fiscal no 54 destinado ao veiculo da EMATER conforme convenio firmedo com esta edilidade, durante o periodo de 01 a 14 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 21/06/2006 | 766.03 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel constante na nota fiscal no 52 destinado ao veiculo a disposicao do Gabinete do Prefeito deste municipio, durante o periodo de 16 a 31 de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 21/06/2006 | 792.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel constante na nota fiscal no 64 destknado ao veiculo a disposicao do Gabinete do Prefeito deste municipio, durante o periodo de 01 a 14 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 21/06/2006 | 1588.30 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel constante nas notas fiscais nos 44, 46 e 48 destinados aos 3 veiculos: Trator, Caminhao e Toyota, pertencentes a Sec. de agricultura deste municipio, durante o periodo de 16 a 31 de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 21/06/2006 | 1182.25 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel constante nas notas fiscais nos 56, 58 e 60, destinados aos 3 veiculos da Sec. de Agricultura: Trator, Caminhao e toyota, durante o periodo de 01 a 14 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 21/06/2006 | 350.00 | 00071415491453 | JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a venda de 50 caminhoes pipa com agua potavel destistinados ao abastecimento de parte da populacao do Pov. de Matinadas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 21/06/2006 | 673.47 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel constante na nota fiscal no 47 destinado ao veiculo gol de placa KHU 3245, locado para a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, durante o periodo de 16 a31 de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 21/06/2006 | 428.34 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel constante na nota fiscal no 59 destinado ao veiculo gol de placa KHU 3245 locado para a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, durante o periodo de 01 a 14 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 22/06/2006 | 2800.00 | 35316017000137 | S. H. CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um trator de esteira para escavacao de picarro destinado a este municipio, referente a 28 horas maquinas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 22/06/2006 | 643.40 | 24288920000115 | MASTEC ELETRONICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade no conserto de 02 impressoras da Escola do Ensino fundamental Maria pessoa desta cidade, conforme nota fiscal no 2810. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 22/06/2006 | 2000.00 | 70101514000119 | ENILDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento do material constante na nota fiscal no 380 destinado ao esgotamento sanitario da Travessa do Sossego, desta cidade. | 10012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 27/06/2006 | 170.00 | 04321327000116 | JOSE DE ASSIS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa KJV 2323-PB, em 02 viagens desta cidade para Campina Grande, conduzindo pessoa doentes para serem atendidas em hospotal da referida cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 27/06/2006 | 1300.00 | 00006710785424 | IURE OLIVEIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa KHI 1506-PE, conduzindo uma equipe do PSF desta cidade para os Sitios Alecrim, Sipauba de baixo, Sipauba de cima, Panela do Bode, Balanca, Ladeira Grande, Cha de Catirina, Acudinho e Olho D agua Doce, durante o mes 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 27/06/2006 | 900.00 | 00089225660430 | JOSE NIVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa MND 4626-PB, conduzindo uma equipe do PSF desta cidade aos Sitios Ladeira do Veado, Juca, Picadas e Pendencia e ao Pov. de Matinadas dest municipio, durante o mes 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 27/06/2006 | 1200.00 | 00060152516468 | DEOLMON AGUIAR DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa CLT 8825-PB, conduzindo uma equipe do PSF desta cidade ao Dist. de Mata Virgem, deste municipio, durante o mes 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 27/06/2006 | 1400.00 | 00015003612400 | JOSE ENIVALDO A. DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de 35 caminhoes-pipa com agua potavel destinados ao abastecimento a parte da populacao desta cidade, em caminhao de sua propriedade de placa-HVP-4880-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 28/06/2006 | 1105.00 | 00016666135415 | ROBERTO EDNO DE MIRANDA RIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados a Sec. de Saude deste municipio como medico ginecologista relativo ao mes 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 29/06/2006 | 1600.00 | 00063079461487 | ARCENIO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo de placa KIG 0951-PE, destinado a Sec. e Obras e Serv. Urbanos deste municipio, relativo aos meses 04 e 05 de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/06/2006 | 600.00 | 00084042354491 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados na recuperacaio de 50 mý de calcamento da rua do Livramento desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/06/2006 | 9000.00 | 00077122887472 | AILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pessoal que participou da retirada de entulhos desta cidade no periodo de 14/05 a 02/06 de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/06/2006 | 15480.75 | 00021904383491 | AGNALDO FARIAS DO NASCIMENTO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal da Sec. de Obras efetivo deste municipio, realtivo ao mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/06/2006 | 2180.00 | 00045448060463 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA NETO E OUTROS FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal comissionado da sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, relativo ao mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/06/2006 | 1930.00 | 00039697452415 | GUILHERME EUSTARQUIO B. DE BRITO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal comissionado da sec. de Agricultura deste municipio, realativo ao m~es de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/06/2006 | 1554.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria descontada na conta do FPM deste municipio, no mes 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/06/2006 | 2158.97 | 00093035497400 | MARIA DO AMPARO F. S. AGUIAR E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal efetivo da Sec. de Financas deste municipio, relativo ao mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/06/2006 | 2760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal comissionado da Sec. de Financas deste municipio, relativo ao mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/06/2006 | 420.00 | 00012926132468 | NELSON DE SOUSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal efetivo do gabinete do prefeito deste municipio, relativo ao mes 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/06/2006 | 3560.00 | 00017828856415 | JOSE HENRIQUE DA SILVA FILHO - E OUTROS FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal comissionado do Gabinete do Prefeito deste municipio,relativo ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/06/2006 | 6000.00 | 00005980518487 | ANTONIO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal eletivo do gabinete do Prefeito deste municipio, realtivo ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/06/2006 | 2296.27 | 00003109378418 | ALCEU DA COSTA LIMA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal da Sec. de Administracao deste municipio, realtivo ao mes de junhon de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/06/2006 | 2550.00 | 00030410320404 | PAULO SERGIO DUARTE TRAVASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal comissionado da sec. de Administracao deste municipio, relativo ao mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/06/2006 | 6820.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal inativo deste municipio, realtivo ao mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/06/2006 | 1092.54 | 00006730206497 | ANDRE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal da Sec. de Trabalho e Acao socila deste municipio, relativo ao mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/06/2006 | 1610.00 | 00093036310487 | LEIDECI OLIVEIRA PIMENTEL E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal comissionado da Sec. de Trabalho e Acao Social deste municipio, realtivo ao mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/06/2006 | 1750.00 | 00004456143401 | EDJANE NILDA HENRIQUE BARBOSA E OUTROS FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal eletivo da Sec. de Trabalho e Acao Social deste municipio, realtivo ao mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/06/2006 | 4451.50 | 12921631000122 | JANISE DO REGO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de exames laboratoriais feitos em pessoas deste municipio, conforme notas fiscais de serv. nos 76 a 79. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/06/2006 | 11052.06 | 00045106061415 | GENEIDE BEZERRA DA SILVA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal efetivo da sec. de Saude deste municipio, realtivo ao mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/06/2006 | 2240.00 | 00023740353449 | ROSETE BEZERRA CAVALCANTE ARCOVERDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal comissionado da sec. de Saude deste municipio, realtivo ao mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/06/2006 | 550.08 | 00002646241496 | VILMA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos da Aux. de Serv. Gerais, lotada na Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relativo aos meses 08 e 09 de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/06/2006 | 70538.63 | 00048430528415 | ADALGISA XAVIER DE ANDRADE E OUTROS - FOLHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos professores lotados na sec. de Educacao e cultura deste municipio, relativo ao mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/06/2006 | 11110.00 | 00092050662491 | LUCY BARBOSA DUARTE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal do FUNDEF 60% deste municipio, realtivo ao mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/06/2006 | 43527.88 | 00076071111404 | ABEL CARLOS VELOSO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal da Sec. de Educacao efetivo, pessoal de apoio, relativo ao mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/06/2006 | 2450.00 | 00003869950447 | AILTON PEREIRA DA SILVA E OUTROS FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal da sec. de Educacao, pessoal de apoio, comissionado, realtivo ao mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/06/2006 | 600.00 | 00041020570482 | JOSE ISRAEL BEZERRA C. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal da sec. de Esporte e Turismo deste municipio, relativo ao mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 03/07/2006 | 400.00 | 00037521390482 | JOSE NIVALDO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de uma motocicleta de placa KFD 8522-PE, destinada a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 03/07/2006 | 400.00 | 00036541052468 | MARIA DE FATIMA SOARES MOURA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel localizado na Pca. Joao Pessoa, 76, centro desta cidade para funcionamento da Extencao da escola Maria Pessoa Cavalcante desta cidade, durante o mes 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 03/07/2006 | 252.52 | 00059444100430 | JOSE DAMIAO MIGUEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos do Aux. de Serv. Gerais lotado na Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 03/07/2006 | 300.00 | 00039741940459 | MARIA LUCIA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel localizado na Av. Carlos Pessoa, 128, centro desta cidade, destinado ao armazenamentode generos alimenticios destinados ao preparo de merenda do ensino fundamental deste municipio, referente ao mes 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 03/07/2006 | 345.00 | 00067546676487 | JOSEFA CELIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos da Aux. de Serv. Gerais lotada na Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relativo aos meses 12 e 50% do 13o salario do ano de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 03/07/2006 | 250.00 | 00025045628453 | MARIA DAS NEVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos da Aux. de Serv. Gerais lotada na Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 03/07/2006 | 400.00 | 00005562867400 | MARCIA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel localizado na rua Antonio Lino Duarte, 18 centro desta cidade onde hoje funciona a Extencao da Escola Municipal Maria Pessoa Cavalcante, relativo ao mes 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 03/07/2006 | 16.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de energia eletrica ao predio onde funciona a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, referentre ao mes 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 03/07/2006 | 840.00 | 00053095618468 | VANDECI BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a e ultima parcela da Acao de Cobranca movida pela autora Vandeci Barbosa dos Santos atraves do processo no 040.2005.000146-6, acordado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 03/07/2006 | 1440.00 | 00073184950468 | CARMEM LUCIA VIEIRA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da acao de cobranca movida pela autora Carmam Lucia Vieira Coutinho atraves do processo 040.2005.000140-9, acordado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 03/07/2006 | 1200.00 | 00002153539439 | RITATIANA MARIA ALVES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Acao de Cobranca movida pela autora Ritatiana Maria Alves de Luna atraves do processo no 040.2005.000090-6, acordado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 03/07/2006 | 1200.00 | 00003376681406 | GILMARA SANGELA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Acao de Cobranca movida pela autora Gilmara Sangela da Silva atraves do processo no 040.2005.000113-6 acordado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 03/07/2006 | 1200.00 | 00003111581454 | JOSEFA CRISTIANE P. DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Acao de Cobranca movida pela autora Josefa Cristiane Pimentel Duarte atraves do processo no 040.2005.000115-1, acordado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 03/07/2006 | 200.00 | 00000939471434 | JOAO TRAVASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel localizado na rua Antonio Lino Duarte, 222, centro desta cidade, destinado a hospedagem do pessoal do EMI, durante o mes 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 03/07/2006 | 560.00 | 00091983851434 | PEDRO FRANCISCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa MMZ 4213-PB, em 07 viagens desta cidade para Campina Grande conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 03/07/2006 | 1200.00 | 00002182370498 | MARIA DAS GRACAS AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa CBQ 7312-PB em viagens desta cidade para Campina Grande, conduzindo pessoas deste municipio para submeterem-se a secoes de hemodialises, durante o mes 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 03/07/2006 | 1000.00 | 00004353310437 | LEONERDO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa KIK 5140-PE, em 10 viagens desta cidade para Campina Grande conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 03/07/2006 | 770.00 | 11889284000135 | ANTONIO MENDES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa MNW 6190-PB, em 07 viagens desta cidade para campina Grande conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 03/07/2006 | 543.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone da Sec. de saude deste municipio, referente ao mes 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 03/07/2006 | 1000.00 | 00007557876415 | JOSE RICARDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv.prestados em veiculo de placa KHB 7247-PB, 10 viagens do Sitio Alecrim para Casinhas e 08 para Surubim conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 03/07/2006 | 800.00 | 04604710000181 | OPTICAS OCULOS E CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimentod e 08 ocolos de grau destinados a doacao a pessoas carentes deste municipio doados por esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 03/07/2006 | 250.00 | 00013600800400 | ANTONIO EMILIANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacoa de um imovel localizado na Pca. Joao Pessoa, 30 centro desta cidade para funcionamento da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistencia Social, durante o periodo de 20/05 a 20/06 de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 03/07/2006 | 450.00 | 03350270000382 | ADRIANA C. CABRAL DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos serv. prestados em um funeral do Sr. Severino Rufino da Silva por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal de serv. no 32. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 03/07/2006 | 1440.00 | 00575450000102 | PLANALTE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA TECNICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de Assessoria prestados a esta Edilidade na Secretaria de Trabalho a Acao Social deste municipio, relativo aos meses de abril e maio de 2006, conforme notas fiscais de Serv. nos 019 e 023. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 03/07/2006 | 900.00 | 05113702000103 | ASERP SISTEMAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de sistemas informetizados de: empenho, gestao de pessoal, controle patrimonial e de almoxerifado, relativo ao mes 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 03/07/2006 | 500.00 | 00004357221315 | ANTONIO JOSE ARAUJO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de honorarios advocaticios da Acao e Cobranca movida pelo autor Marcelo Duarte travassos Sarinho atraves do processo no 040.2005.000141-7, acordado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 03/07/2006 | 210.00 | 00004357221315 | ANTONIO JOSE ARAUJO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a parcela de honorarios advocaticios da Acao de Cobranca movida pela autora Vandeci Barbosa dos Santos atraves do processo no 040.2005.000146-6, acordado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 03/07/2006 | 400.00 | 00004357221315 | ANTONIO JOSE ARAUJO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos honorarios advocaticios da Acao de Cobranca movida pela autora Ritatiana Maria Alves de Luna atraves do processo no 040.2005.000090-6, acordado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 03/07/2006 | 400.00 | 00004357221315 | ANTONIO JOSE ARAUJO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos honorarios advocaticios da Acao de Cobranca movida pela autora Josefa Cristiane Pimentel Duarte atraves do processo no 040.2005.000115-1, acordado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 03/07/2006 | 400.00 | 00004357221315 | ANTONIO JOSE ARAUJO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos honorarios advocaticios da Acao de Cobranca movida pela autora Gilmara Sangela da Silva atraves do processo no 040.2005.000113-6, acordado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 03/07/2006 | 360.00 | 00004357221315 | ANTONIO JOSE ARAUJO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos honorarios advocaticios da Acao de Cobranca movida pela autora Carmem Lucia Vieira Coutinho atraves de processo no 040.2005.000140-9, acordado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 03/07/2006 | 615.00 | 00010896716449 | MAURICIO LEITE BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e representacao do Assessor Chefe de Planejamento desta edilidade, relativo ao mes 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 03/07/2006 | 350.00 | 00025045652400 | ANTONIO ALEXANDRE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do arrendamento da area onde esta sendo depositado o lixo desta cidade, referente ao mes 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 03/07/2006 | 400.00 | 00089946197715 | ADAUTO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel de um predio localizado na Av. Carlos Pessoa para funcionamento da sec de Obras e Serv. Urbanos deste muncipio, relativo ao mes 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 03/07/2006 | 1500.00 | 00072685077472 | MIRIAN SIMPLICIO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo de placa HOM 8544-PB destinado a coleta de lixo desta cidade, relativo ao mes 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 03/07/2006 | 450.00 | 00003015004441 | CARLOS JOSE MEDEIROS DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 30mü de lenha destinados ao Matadouro Publico desta cidade durante o mes 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 03/07/2006 | 500.00 | 00002980871460 | JEMES MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 3a parcela da empreitada feita com esta edilidade para retelhamento e troca da bica do Acougue Publico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 03/07/2006 | 350.00 | 00061341940420 | JOSEFA MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao arrendamento da area onde esta sendo depositado o lixo do Dist. de Mata Virgem, referente ao mes 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 03/07/2006 | 700.00 | 00002980871460 | JEMES MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da empreitada feita com esta Edilidade para conserto de parte do Acougue Publico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 03/07/2006 | 900.00 | 00002980871460 | JEMES MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1a parcela da empreitada feita com esta Edilidade para construcao e uma area aberta na Escola Municipal do Pov. de Oratorio deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 03/07/2006 | 1400.00 | 00015003612400 | JOSE ENIVALDO A. DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa HVP 4880-PB, no transporte de 35 caminhoes pipa com agua potavel destinado ao abastecimento de parte da populacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 04/07/2006 | 177.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone da Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, referente ao mes 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 04/07/2006 | 240.00 | 00048431052449 | JOSE NILO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimentod e 12 carradas de picarro destinadas a construcao do calcamento do Pov. de Matinadas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 04/07/2006 | 150.00 | 07387572000114 | ELEUNILZA CABRAL BARRETO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 30 vassouroes destinados a Sec. de Obras e Serv. urbanos deste municipio, conforme nota fiscal de venda ao consumidor no 23. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 04/07/2006 | 36.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa de habilitacao de rede fixa de telefone na Sec. de Trabalho e Assistencia Social deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 04/07/2006 | 218.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone da Sec. de Administracao deste municipio referente ao mes 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 04/07/2006 | 919.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 04/07/2006 | 622.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone da Sec.d e Saude deste muncipio, relativo ao mes 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 04/07/2006 | 315.00 | 00001038091470 | JOSE GRIVALDO VICENTE DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos srev. prestados em veiculo de placa HUU 7139-PE, conduzindo pacientes do Pov. de Matinadas deste municipio para o Posto de Saude Sinha Pessoa desta cidade para participarem de sssoes de fisioterapia, durante os meses 05 e 06 de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 04/07/2006 | 100.00 | 00033000550836 | ADALBERTO BARBOSA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de um imovel localizado na Rua Benjamim Constant, s/n, centro desta cidade, destinada a hospedagem do pessoal da FUNASA a serv. deste municipio, relativo ao mes 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 04/07/2006 | 400.00 | 00056428499720 | LINDALVA GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de uma motocicleta de placa KHJ 2812-Pe destinada a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 04/07/2006 | 350.00 | 00005783302457 | JANILUCE CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos da Professora que Substitui Adriana de Souza Barbosa que se encontra de licenca maternidade, relativo ao mes 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 04/07/2006 | 630.00 | 07387572000114 | ELEUNILZA CABRAL BARRETO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 21 bujoes de gas (so o conteudo), destinados as escolas da rede municipal deste municipio, conforme nota fiscal de venda ao consumidor no 22. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 04/07/2006 | 259.00 | 07387572000114 | ELEUNILZA CABRAL BARRETO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do material de limpeza constante na nota fiscal de venda ao consumidor no 24 destinado a Sec. de educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 06/07/2006 | 350.00 | 00044757280459 | JACIRA BARBOSA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da professora que substitui Katia cristina de Souza Santos que se encontra de licenca maternidade, relativo ao mes 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 06/07/2006 | 1081.00 | 02204388000178 | NOVA MENTE CULTURAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de livros constantes na nota fiscal no 4467 destinados a biblioteca da Escola Municipal Maria Pessoa cavalcante desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 06/07/2006 | 17650.00 | 00005896702477 | ALCENISE DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos professores do PEJA deste municipio, relativo ao mes 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 06/07/2006 | 250.00 | 00019002084404 | ARGEMIRO AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente referente a locacao de um imovel para funcionamento da Escola Municipal do Sitio Serra de Lagoa de Dentro deste municipio, relativo ao periodo de janeiro a maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 06/07/2006 | 180.00 | 00069221693449 | JOSEFA ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos da Aux. de Serv. Gerais em substituicao a Marines Alves de Amndrade que se encontra de licenca medica lotada na Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 07/07/2006 | 1480.00 | 07286627000108 | OROBO PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos pneus constantes nas notas fiscais no 64 e 65, destinados aos veiculos FIAT UNO de placas MNP 6298 e MNP 6348, pertencentes a Sec.de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 07/07/2006 | 1.70 | 33066408080631 | BANCO REAL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 08/07/2006 | 286.89 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do material constante na nota fiscal no 18703, destinados a Sec. de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 10/07/2006 | 2500.00 | 00067648525453 | DIVERSOS PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversos precatorios descontado na conta do FPM deste muncipio no mes 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 10/07/2006 | 840.00 | 00057078432487 | JOSILDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa HOW 6710-PB, em diversas viagens desta cidade para varias localidades deste municipio, conduzindo o Sec. de Agricultura e Abastecimento deste municipio para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 10/07/2006 | 500.00 | 00023770597400 | MARIA DO CARMO AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a venda de 71 caminhoes pipa ( so o conteudo) de agua potavel destinados ao abastecimento de parte da populacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 10/07/2006 | 2320.00 | 00015003612400 | JOSE ENIVALDO A. DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte de 58 caminhoes pipa, destinados ao abastecimento com agua potavel da populacao desta cidade, em caminhao de placa HVP 4880-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 10/07/2006 | 320.00 | 00000806848405 | IGOR RAFAEL LIMA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a concessao de 04 diarias ao Assessor do Prefeito por ocasiao de viagens a serv. desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 10/07/2006 | 960.00 | 00005980518487 | ANTONIO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a concessao de 06 diarias ao Prefeito deste municipio, por ocasoao de viagens a serv.desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 10/07/2006 | 10210.36 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, das diversas sec. dos funcionarios desta edilidade, descontado na conta do FPM, no mes de julho de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 10/07/2006 | 2273.61 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do FPM, no mes de julho de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 10/07/2006 | 2906.28 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos juros cobrados na guia do INSS,do parcelamento retido debitado na conta do FPM, no mes de julho de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 10/07/2006 | 1000.00 | 00041218183420 | JOAO CARLOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa CTO 9940-PB, em 06 viagens desta cidade para Recife e 02 para Surubim conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 10/07/2006 | 2100.00 | 00079283993420 | FLAVIO ROBERTO BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo Besta de placa CQV 9231-PB para conduzir pessoas enfermas deste municipio para Campina Grande, para realizacao de consultas, exames e outras especialidades medicasdurante o mes 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 10/07/2006 | 1000.00 | 00085300730700 | JOSEFINA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de alimentacao ao pessoal do EMI durante o mes 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 10/07/2006 | 100.00 | 00062980491420 | VALDETE FAUSTINO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de uma residencia onde funciona o Posto da FUNASA desta cidade, referente ao mes 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 10/07/2006 | 840.00 | 00057078432487 | JOSILDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv.prestados em veiculo de plava HOW 6710-PB em diversas viagens desta cidade para varias localidades deste municipio, conduzindo os Ag. de Vig. deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 10/07/2006 | 3551.25 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, do pessoal da sec. de saude, descontado na conta do FPM, no mes de julho de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 10/07/2006 | 520.00 | 00002685627413 | GILVAN ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos serv. prestados em veiculo de placa MMN 5268-PB, em 06 viagens desta cidade para Campina Grande e uma para Surubim-PE,. conduzindo Coordenadoras da Sec. de Educacao e Cultura destemunicipio para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 10/07/2006 | 800.00 | 00004052633415 | MANOEL JULIO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa HBH 1051-PE, conduzindo a Sec. de educacao e Cultura de Ensino de 1o Grau deste municipio, 02 viagens desta cidade para Joao Pessoa, 04 para Campina Grande e 01 para Surubim para tratar de assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 10/07/2006 | 300.00 | 00023770597400 | MARIA DO CARMO AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao venda de 43 caminhoes pipa com agua potavel ( so o conteudo), destinado ao abastecimento das Escolas da Rede Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 10/07/2006 | 51600.00 | 07172320000178 | FERNANDO SILVA VEICULOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados no transporte de estudantes deste municipio, referente ao mes 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 10/07/2006 | 2200.00 | 00015003612400 | JOSE ENIVALDO A. DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em caminhao de placa HVP 4880-PB, no transporte caminhoes pipa com agua potavel sendo 03 para o Sitio Balanca, 05 para mata Virgem, 03 para Estivas, 06 para Alecrim e 02 para o sitio Pendencia para abastecimento das ecolas do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 10/07/2006 | 100.00 | 00027446255668 | MARCONDES TAVARES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados no conserto de 02 mineografos pertencentes a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 10/07/2006 | 400.00 | 00003770255429 | CARLOS ALEXANDRE DE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em uma apresentacao com Carlinhos dos Teclados em comemoracao a noite mariana desta prefeitura no Sitio Sipauba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 10/07/2006 | 250.00 | 00057078432487 | JOSILDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv.prestados em veiculod e placa HOW 6710-PB em diversas viagens desta cidade para varias localidades deste municipio transportando carteiras escolares para varias escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 10/07/2006 | 19210.35 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, dos professores magisterio, debitado na conta do FPM, a ser transferido da conta do FUNDEF no mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 10/07/2006 | 13632.48 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, do pessoal de apoio do fundef 40%, descontado na conta do FPM, a ser transferido da conta do fundef, no mes de julho de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 11/07/2006 | 241.26 | 00059444282449 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos da Aux. de Serv. Gerais lotada na Sec. de educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 11/07/2006 | 251.26 | 00043076874420 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos da Aux. de Serv. Gerais lotada na Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 11/07/2006 | 230.00 | 00049374923491 | IRENE CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos da Aux. de Serv. Gerais lotada na Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 11/07/2006 | 520.00 | 00099712873404 | CICERO CARLOS VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1a parcela dos serv. prestados a esta edilidade na divulgacao das festividades de Emancipacao Politica deste municipio, realizada nos dias 01 e 02 de maio do corrente ano, em carro de som de placa MNZ 4725-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 11/07/2006 | 1835.88 | 04289800000125 | SAMBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de internet e suporte tecnico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 11/07/2006 | 60.00 | 00013323300459 | JOAO FAUSTINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de segunda vias de Certidoes de Nascimento destinadas a Maria Josefa Edeleilda Alves por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 11/07/2006 | 300.00 | 00071416293434 | JOSE DUDA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de 10 caminhoes pipa com capacidade de 4.000litro de agua destinados ao abastecimento de parte da populacao desta cidade, em caminhao de placa KFP 3583-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 11/07/2006 | 4985.80 | 02480075000142 | RAFAEL S.R.FILHO -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do material constante na nota fiscal no 246 destinado a iluminacao publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 11/07/2006 | 1790.00 | 02657459000198 | SERRALHARIA VAPT VUPT LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados na confeccao de um abrigo publico para esta cidade, conforme nota fiscal de serv. no 98. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 11/07/2006 | 170.00 | 00004186740437 | JOSE FRANSISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. mecanicos prestados na troca das fitas de freio das rodas do caminhao, bem como, servicos na bomba de oleo diesel, manequim e cuicas e ainda na calibragem das vauvulas do trator ambos pertencentes a Sec. de Agricultura e abastecimento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 12/07/2006 | 420.00 | 00007328392460 | JOSUEL ANTONIO DO NASCIMENTO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pessoal da Organizacao do Transito durante as feiras livres desta cidade, no periodo de 20 de maio a 01 de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 12/07/2006 | 2700.00 | 00044983808434 | ENILDA MARIA DA SILVA . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa CGR 3512-PB, no transporte de 27 carradas de picarro do Sitio Orondongo parea o trcho da estrada vicinal que liga o Pov. de Oratorio ao Dist. de Mata Virgem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 12/07/2006 | 760.76 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de PASEP desta edilidade relativo aos periodos de apuracao de 31 de maio e 30 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 12/07/2006 | 2548.97 | 00360305004282 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FGTS PARCELAMENTO feito com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 12/07/2006 | 57.90 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta da CIDE, no mes de julho de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 12/07/2006 | 573.20 | 00044756828434 | CLARICE ANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos da professora lotada na Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relativo aos meses 11 e 12 de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 12/07/2006 | 3164.50 | 08638546000184 | Severino Ferreira da Silva Orobo - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias constantes constantes nas notas fiscais de venda ao consumidor no 2788 e 2789 destinadas a merenda escolar das escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 12/07/2006 | 1443.85 | 03461699000185 | JOSEFA CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento das mercadorias constantes nas notas fiscais de venda ao consumidor nos 26 e 27 destinadas a merenda escolar das escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 12/07/2006 | 200.00 | 00036302775434 | JOSE HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel localizado no Sitio Alecrim pra funcionamento do PSF daquela localidade, relativo ao mes 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 13/07/2006 | 90.00 | 00928513000167 | ADEGILSON ALBUQUERQUE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao forneimento de um reparo de embreagem da TOYOTA pertencente a Sec. de Agricultura e Abastecimento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 14/07/2006 | 5490.50 | 10293991000100 | ANTONIO ALEXANDRINO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento das mercadorias constantes nas notas fiscais de venda ao consumidor nos 2867, 2868, 2869, 2870 e 2871, destinadas a merenda escolar das escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 14/07/2006 | 6934.17 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS dos professores do PEJA deste municipio, relativo as competencias de Dezembro de 2005 a junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 17/07/2006 | 622.52 | 00032963831404 | MARIA DO LIVRAMENTO MEDEIROS DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos da professora do ensino Fundamental deste municipio, lotada na Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relativo aos meses 11 e 12 de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 17/07/2006 | 100.00 | 00027446255668 | MARCONDES TAVARES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento peloss erv. prestados no conserto de 01 mineografo com reposicao de pecas pertencente a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE AMBULANCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 17/07/2006 | 96600.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a quisicao de uma Ambulancia de suporte Basico (Tipo B), conforme descricao constante no Anexo I (Discriminacao do Objeto) do processo licitatorio tipo Tomada de Preco no 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 17/07/2006 | 100.00 | 00003481870418 | ERICK VINICIUS PIMENTEL DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados na confeccao de 3 faixas destinadas a Sec. de Trabalho e Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 18/07/2006 | 665.15 | 34028316062729 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de serv. postais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 18/07/2006 | 2405.39 | 04289800000125 | SAMBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de internet e suporte tecnico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 18/07/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao em favor da Federacao relativo ao mes 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 18/07/2006 | 650.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos serv. de assessoria Tecnica nas areas de Planejamento e Projetos relativo ao mes 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 18/07/2006 | 832.69 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do conta de celular desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 18/07/2006 | 3.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria descontada na conta do ICMS-ESTADO, no mes 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 18/07/2006 | 8982.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletricas dos prediosa publicos deste municipio, relativo ao mes 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 18/07/2006 | 840.00 | 00012273759487 | NAPOLEAO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa MOA 5897-PB em 01 viagem desta cidade para joao Pessoa e 08 para Campina Grande, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 18/07/2006 | 551.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone da Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 18/07/2006 | 465.04 | 00002085983405 | NOELIA ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos da aux. de Serv. Gerais lotada na Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relativo aos meses 08 e 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 18/07/2006 | 420.00 | 00084042095453 | MARIA SALETE DO AMARAL LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamnto dos vencimentos da Aux. de Serv. Gerais lotada na Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relativo aos meses 10 e 11 de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 18/07/2006 | 75.00 | 08717977000136 | MADEREIRA PLANALTO IND. E COM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do material constante no cupom fiscal em anexo destinado a Sec.de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 19/07/2006 | 80.00 | 00002462568425 | SANDRA BARBOSA DOMINGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a concessao de 01 diaria por ocasiao de viagem a Campina Grande para participar de reuniao com a Coordenacao do Curso de P so-Graduacao da UEPB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 19/07/2006 | 2222.70 | 02637515000122 | MARCELO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios constantes na nota fiscal de venda ao consumidor no 3402, desstinados ao preparo de merenda escolar para as escolas do PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 19/07/2006 | 2640.00 | 07387572000114 | ELEUNILZA CABRAL BARRETO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios constantes na nota fiscal de venda ao consumidor no 25 destinados ao preparo de merenda do PEJA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 19/07/2006 | 2624.00 | 02637515000122 | MARCELO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais constantes na nota fiscal de venda ao consumidor no 3403, destinados ao preparo de merenda escolar nas escolas do PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 19/07/2006 | 360.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de piblicacao para prorrogacao de vigencia de contratos com a Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 20/07/2006 | 350.00 | 09369406000110 | AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao em favor da Federacao, relativo ao mes 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 20/07/2006 | 124.50 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel constante na nota fiscal no 68 destinado ao veiculod a EMATER, conforme convenio com esta edilidade, durante o periodo de 15 a 30 junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 20/07/2006 | 629.57 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel constante na nota fiscal no 85 destinado ao veiculo Gol a disposicao do Gabinete do Prefeito dste municipio, relativo ao periodo de 15 a 30 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 20/07/2006 | 124.50 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel constante na nota fiscal no 69 destinado ao veiculo da EMATER conforme convenio firmado com esta edilidade, durante o periodo de 01 a 16 de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 20/07/2006 | 989.47 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel constante na nota fiscal no 86 destinado ao veiculo Gol a disposicao do Gabinete do Prefeto deste municipio, durante o periodo de 01 a 16 de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 20/07/2006 | 70.43 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do FPM, no mes de julho de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 20/07/2006 | 4200.00 | 09216649000119 | CONPLAN - CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1a parcla dos serv. tecnicos contabeis especializados, em levantamento de dividas e parcelamento do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 20/07/2006 | 4200.00 | 09216649000119 | CONPLAN - CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. tecnicos especializados de contabilidade em levantamento de dividas e parcelamento do INSS, relativo a 2a parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 20/07/2006 | 502.14 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel constante na nota fiscal no 88 destinado ao veiculo saveiro pertencente a Sec. de Obras e serv. urbanos deste municpio, durante o periodo de 01 a 16 de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 20/07/2006 | 842.70 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Gol de placa KHU 3245, locado a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, durante o periodo de 15 a 30 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 20/07/2006 | 112.05 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel constante na nota fiscal no 87 destinado ao veiculo saveiro pertencente a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, durante o periodo de 15 a 30 de junho de2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 20/07/2006 | 872.56 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel constante na nota fiscal no 82 destinado ao veiculo gol de placa KHU 3245, locado para a Sec. de Obras e Serv. urbanos deste municipio, durante o periodo de 01 a16 de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 20/07/2006 | 900.00 | 05113702000103 | ASERP SISTEMAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de sistemas informetizados de: empenho, gstao de pessoal, controle patrimonial e de almoxerifado, referente ao mes 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 20/07/2006 | 2827.57 | 00067648525453 | DIVERSOS PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversos precatorios descontado na conta do FPm deste municipio no mes 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 20/07/2006 | 262.99 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento das pecas constantes na nota fiscal no 18146 destinadas ao veiculo TOYOTA pertencente a Sec. de Agriculura e Abastecimento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 20/07/2006 | 1792.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel constante nas notas fiscais no 70 e 77 destinados aos veiculos trator e caminhao pertencentes a Sec. de Agricultura e Abastecimento deste municipio, durante o periodo de 15 a 30 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 20/07/2006 | 994.80 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel constante nas notas fiscais nos 72, 76 e 78 destinado aos 03 veiculos da Sec. de Agricultura e Abasteciemto deste muncipio, durante o periodo de 01 a 16 de julhode 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 20/07/2006 | 260.00 | 00004302952431 | ROSINEIDE DAS NEVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referent aos vencimentos da Aux. de Serv. Gerais lotada na Sec. de Educacao e Cultura deste municipio que esta substituindo Maria de Fatima Barbosa, que se encontra de licenca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 20/07/2006 | 467.56 | 00084045019472 | MARIA DA CONCEICAO MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos da aux. de Serv. Gerais lotada na Sec. de educacao e Cultura deste municipio, relativo aos meses 08 e 09 de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 20/07/2006 | 598.06 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel constante na nota fiscal no 75 destinado ao veiculo ducato pertencente a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, durante o periodo de 01 a 16 de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 20/07/2006 | 589.68 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel constante na nota fiscal no 73 dstinado ao veiculo ducato pertencente a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, durante o periodo de 15 a 30 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 20/07/2006 | 223.65 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel constante na nota fiscal no 66 destinado as motocicletas de plcas KHJ 2812-PE e KFD 5822-PE, locadas a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, durante o periodo de 15 a 30 e junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 20/07/2006 | 229.08 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel constante na nota fiscal no 67 destinado as motocicletas de placa KHJ 2812-PE e KFD 5822-PE, locadas a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio , durante o periodo de 01 a 16 de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 20/07/2006 | 900.00 | 00089225660430 | JOSE NIVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa HVJ 3193-PE, conduzindo uma equipe do PSF desta cidade para os Sitios Ladeira do Veado, Juca, Picadas e Pendencia e ao pov. de Matinadas deste municipio, durante o mes 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 20/07/2006 | 1300.00 | 00006710785424 | IURE OLIVEIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa KHI 1506-PE,conduzindo uma equipe do PSF desta cidade para os Sitios Alecrim, Sipauba de Baixo, Sipauba de Cima, Panela do Bode, Balanca, Ladeira Grande, Cha de Catirina, Acudinho e Olho D agua doce, durante o mes 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 20/07/2006 | 585.04 | 00016096720463 | SEVERINO BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do motorista lotado na Sec. de Saude deste municipio, relativo aos meses 08 e 09 de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 20/07/2006 | 1200.00 | 00060152516468 | DEOLMON AGUIAR DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa CLT 8825-PB, conduzindo uma equipe do PSF desta cidade para o Dist. de Mata Virgem deste municipio durante o mes 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 20/07/2006 | 2154.05 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel constante nas notas fiscais nos 71, 79 e 83 destinados aos 03 veiculos fiat uno pertencentes a Sec. de Saude deste municipio, durante o periodo de 15 a 30 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 20/07/2006 | 1804.50 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimemto de combustivel constante nas notas fiscais nos 80 e 84 destinados aos 03 veiculos fiat uno pertencentes a Sec. de Saude deste municipio, durante o periodo de 01 a 16 de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 21/07/2006 | 440.00 | 00092585906191 | LEONARDO JOSE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa MOM 6309-PB, em 04 viagens do Dist. de Mata Virgem deste municipio para Campina Grande conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 21/07/2006 | 300.00 | 00014576163434 | LARRY ALVES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa KFK 3542-PE, em 04viagens dest cidade para Limoeiro conduzindo pessoas doentes para serm atendidas em hospital da referida cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 21/07/2006 | 90.00 | 00006293692403 | MARCONDES SEVERINO BARBOSSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa KIH 3207-PB, em 02 viagens do dist. de Mata Virgem para esta cidade, conduzindo coordenadoras a Serv. da Sec. de educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 21/07/2006 | 24200.00 | 00005896702477 | ALCENISE DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos professores do PEJA deste municipio, relativo ao mes 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 21/07/2006 | 400.00 | 00036541052468 | MARIA DE FATIMA SOARES MOURA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento refrebnte a locacao de um imovel localizado na Praca Joao Pessoa, 76, centro desta cidade para funcionamento da Extencao da escola Municipal Maria Pessoa Cavalcante deste municipio, durante o mes 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 21/07/2006 | 370.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA- EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao conserto da bomba d agua do poco que abastece a Pov. de Matinadas, conforme nota fiscal de serv. no 5182. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 21/07/2006 | 1500.00 | 00072685077472 | MIRIAN SIMPLICIO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo de placa HOM 8544-PB destinado a coleta do lixo desta cidade, relativo ao mes 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 24/07/2006 | 700.00 | 00027794350468 | JOSE TARCISIO CAVALCANTE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte de 07 carradas de picarro do Sitio Orondongo, municipio de Orobo-PE, para o trecho da estrada vicinal que liga o Pov. de Oratorio ao Dist. de Mata Virgem deste municipio,em caminhao de placa LHV 0319-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 24/07/2006 | 1.08 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do ITR, no mes de julho de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 24/07/2006 | 1000.00 | 05164984000160 | INFO HOUSE- PROJETO ESTRALA DO AMANHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 10.000 copias xerografadas destinadas a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 25/07/2006 | 50.00 | 00002202799427 | José Agnaldo Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma viagem do Sitio Cha de Catirina para Casinhas conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospital da referida cidade em veiculo de placa MMQ 3426-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 25/07/2006 | 44.00 | 00093036337415 | DILMA CORREIA BASTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a concessao de 01 diaria concedida a Assistente Administrativa lotada na Sec. de administracao por ocasiao de viagem a Campina Grande para entrega de documentos junto a junta do serv. militar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 25/07/2006 | 640.00 | 00003314900481 | EVALDO JOSE BARBOSA E OUTROS - ALUGUEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente referente a locacao de imoveis para funcionamento do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 25/07/2006 | 640.00 | 00003314900481 | EVALDO JOSE BARBOSA E OUTROS - ALUGUEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imoveis na zona rural deste municipio para funcionamento do PETI da zona rural deste municipio, relativo ao mes 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 26/07/2006 | 600.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao e atualizacao do Site desta prefeitura na internet com publicacao de RREO e RGF referente aos meses 03 e 04 de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 26/07/2006 | 200.00 | 00001841121410 | IRLANIO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento rerferente a concessao de 02 diarias ao Sec. de financas deste municipio, por ocasiao de viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 27/07/2006 | 87.00 | 69909711000180 | LIVRARIA E PAPELARIA ESTUDANTIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 01cx. de formulario continuo 2 vias, destinada a Sec. de Financas deste municipio, conforme nota fiscal de venda ao consumidor no 8704. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 27/07/2006 | 104.00 | 00068749716468 | ROBERTA MARIA AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados no preparo de uma torta destinada a comemoracao do aniversario da Escola Municipal Maria Pessoa Cavalcante desta cidade, oferecida pela Sec. de Educacao e Cultura deste municipio aos funcionarios da citada escola. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 27/07/2006 | 109.98 | 07617649000103 | C. CALCADOS E ASSESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do material constante na nota fiscal de venda ao consumidor n o 579. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 28/07/2006 | 350.00 | 00005783302457 | JANILUCE CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos da Professora que substitui Adriana de Souza Barbosa que se encontra de licenca maternidade relativo ao mes 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 28/07/2006 | 550.00 | 00003425499440 | JOSE EILSON BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados na confeccao de uma porta e tres janelas de madeira destinados as Escola do Pocv. de Matinadas e Pov. de Oratorio deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 28/07/2006 | 400.00 | 00037521390482 | JOSE NIVALDO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de uma motocicleta de placa KFD 5822-PE, para Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 28/07/2006 | 300.00 | 00039741940459 | MARIA LUCIA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel localizado na Av. Carlos Pessoa, 128, centro desta cidade para armazenamento de generos alimenticios destinados ao preparo de merenda do ensino fundamental destemunicipio, referente ao mes 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 28/07/2006 | 692.00 | 00032721668404 | SILVERIO TRAVASSOS SARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do Aux. administrativo, lotado na Sec. de Educacao e Cultura, referente ao mes 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 28/07/2006 | 1000.00 | 00016097076487 | JOSETE MARIA GOMES DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel localizado na Av. Carlos Pessoa, 30, centro desta cidade para funcionamento da Sec. de educacao e cultura deste municipio, durante o periodo de 14 de abril a 14 de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 28/07/2006 | 252.52 | 00002408249465 | RILDA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos da Aux. de Serv. Gerais lotada na sec. de educacao e cultura deste municipio, relativo ao mes 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 28/07/2006 | 400.00 | 00005562867400 | MARCIA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel localizado na Rua Antonio Lino Duarte, 18 centro desta cidade onde funciona a Extencao da Escola Maria Pessoa Cavalcante durante o mes 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 28/07/2006 | 200.00 | 00036302775434 | JOSE HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel localizado no Sitio Alecrim para funcionamento do PSF daquela localidade, referente ao mes 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 28/07/2006 | 268.85 | 00025104756491 | MAURICIO DE SOUZA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do Guarda Sanitario lotado na Sec. de Saude deste municipio, relativo ao mes 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 28/07/2006 | 252.52 | 00026631962404 | RICARDO DIMAS DA COSTA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do Guarda Ambiental lotado na Sec. de Saude deste municipio relativo ao mes 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 28/07/2006 | 200.00 | 00000939471434 | JOAO TRAVASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel localizado na Rua Antonio Lino Duarte, 222, centro desta cidade, para hospedagem do pessoal do EMI, durante o mes 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 28/07/2006 | 910.00 | 00092585906191 | LEONARDO JOSE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa MOM 6309-PB, 07 viagens do Dist. de Mata Virgem para Campina Grande e 05 para Surubim, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais dasreferidas cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 28/07/2006 | 389.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone da Sec. de Saude deste municipio, relativo ao mes 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 28/07/2006 | 1900.00 | 00051354063449 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa KFW 9493-PE, em 10 viagens desta cidade para Campina Grande, 03 para Joao Pessoa e 03 para Recife, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 28/07/2006 | 303.50 | 04772540000144 | SANDRA SILVA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do material constante na nota fiscal de venda ao consumidor no 45, destinado a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 28/07/2006 | 430.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo serv. de retifica no motor da ToYOTA pertencente a Sec. de Agricultura e Abastecimento deste muinicipio, conforme nota fiscal de serv. no 4658. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 28/07/2006 | 1800.00 | 00068751192420 | EUDES JORGE CABRAL BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos honorarios advocaticios prestados a esta edilidade referente ao mes 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 28/07/2006 | 525.00 | 00084042354491 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prrestados na capinagem (limpeza do mato) da rua Floriano Peixoto desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 28/07/2006 | 200.00 | 00003540771476 | SALOMAO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do coveiro lotado na Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, relativo ao mes 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 28/07/2006 | 163.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone da Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, referente ao mes 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 28/07/2006 | 271.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone desta edilidade, referente ao mes 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 28/07/2006 | 217.00 | 00095442197734 | NAILSON FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de lanches aos professores do Programa Cozinha Barsil durante curso ofereciddo nesta cidade, promovido por esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 28/07/2006 | 654.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone do gabinete do prefeito deste municipio, referente ao mes 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 28/07/2006 | 570.00 | 03350270000382 | ADRIANA C. CABRAL DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em dois funerais do Sr. Jose Lopes Pereira e Sra. Janaina Goncalves da Silva, por se tratarem de pessoas carentes deste municipio, conforme nota fisvcal de serv. no 33. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 28/07/2006 | 78.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone da Sec. de Trabalho e Assistencia Social deste municipio, referente ao mes 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 28/07/2006 | 660.00 | 03350270000382 | ADRIANA C. CABRAL DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade nos funerais da Sra. Maria Josefa da Silva e do Sr. Joao Batista da Silva, por se tratarem de pessoas carentes deste municipio, conforme notas fiscais de Serv. no 034 e 035. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 31/07/2006 | 1336.26 | 00006730206497 | ANDRE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal da Secretaria de Trabalho e Acao Social deste municipio,relativo ao mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 31/07/2006 | 3140.00 | 00093036310487 | LEIDECI OLIVEIRA PIMENTEL E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal comissionado da Secretaria de Trabalho e Acao Social deste municipio, realtivo ao mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 31/07/2006 | 1750.00 | 00004456143401 | EDJANE NILDA HENRIQUE BARBOSA E OUTROS FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal eletivo da Secretaria de Trabalho e Acao Social deste municipio, realtivo ao mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 31/07/2006 | 541.16 | 00012926132468 | NELSON DE SOUSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal efetivo do Gabenete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 31/07/2006 | 2360.00 | 00017828856415 | JOSE HENRIQUE DA SILVA FILHO - E OUTROS FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal comissionado do Gabinete do Prefeito deste municipio, realtivo ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 31/07/2006 | 6000.00 | 00005980518487 | ANTONIO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal eletivo do Gabinete do Prefeito deste municipio, realtivo ao mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 31/07/2006 | 3696.27 | 00003109378418 | ALCEU DA COSTA LIMA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal efetivo da Sec. de Administracao deste municipio, relativo ao mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 31/07/2006 | 2600.94 | 00030410320404 | PAULO SERGIO DUARTE TRAVASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal comissionado da Sec.de Administracao deste municipio,realtivo ao mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 31/07/2006 | 6820.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pessoal inativo deste municipio, relativo ao mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 31/07/2006 | 1.29 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do ICMS-DESONERACAO, no mes de julho de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 31/07/2006 | 25983.74 | 00021904383491 | AGNALDO FARIAS DO NASCIMENTO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal da Secretaria de Obras, efetivo, deste municipio, realtivo ao mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 31/07/2006 | 4090.00 | 00045448060463 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA NETO E OUTROS FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal da Secretaria de Obras e Serv. urbanos comissionado deste municipio, realtivo ao mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 31/07/2006 | 60.00 | 00004357221315 | ANTONIO JOSE ARAUJO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos honorarios advocaticios da acao de cobranca movida pela autora Josefa Celia da Silva atravews do processo no 040.2005.000222-5 acordado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 31/07/2006 | 330.00 | 00004357221315 | ANTONIO JOSE ARAUJO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos honorarios advocaticios da acao de cobranca movida pelo autor Palimercio Travassos Donato atraves do processo no 040.2005.000099-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 31/07/2006 | 2515.00 | 00039697452415 | GUILHERME EUSTARQUIO B. DE BRITO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal comissionado da Secretaria de Agricultura deste municipio, realtivo ao mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 31/07/2006 | 2600.00 | 00045068950459 | MARCELO DUARTE TRAVASSOS SARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Acao de Cobranca movida pelo autor Marcelo duarte Travassos Sarinho atraves do processo no 040.2005.000141-7 acordado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 31/07/2006 | 3208.97 | 00093035497400 | MARIA DO AMPARO F. S. AGUIAR E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de pessoal efetivo da secretaria de financas deste municipio, realtivo ao mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 31/07/2006 | 2426.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal comissionado da Secretaria de Financas deste municipio, realtivo ao mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 31/07/2006 | 1822.69 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria descontada na conta do FPM deste municipio no mes 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 31/07/2006 | 420.00 | 00006647952420 | MANOEL GOMES DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa KFF 5793-PB, em 05 viagens desta cidade para Campina Grande e 01 para Orobo, conduzindo pessoas enfermas para serem atendidas em hospitais das referidascidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 31/07/2006 | 4935.75 | 12921631000122 | JANISE DO REGO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de exames laboratoriais feitos em pessoas deste municipio, conforme notas fiscais de serv. no 80 a 84. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 31/07/2006 | 15999.47 | 00045106061415 | GENEIDE BEZERRA DA SILVA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal efetivo da secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 31/07/2006 | 2760.00 | 00023740353449 | ROSETE BEZERRA CAVALCANTE ARCOVERDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal comissionado da Sec. de Saude deste municipio, realtivo ao mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 31/07/2006 | 86687.25 | 00048430528415 | ADALGISA XAVIER DE ANDRADE E OUTROS - FOLHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pagamento dos professores, da Secretaria de educacao e cultura deste municipio, relativo ao mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 31/07/2006 | 13715.00 | 00092050662491 | LUCY BARBOSA DUARTE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal do FUNDEF 60% da Secretaria de Educacao e Cultura deste munivipio, realtivo ao mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 31/07/2006 | 58550.93 | 00076071111404 | ABEL CARLOS VELOSO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal da Secretaria de Educacao efetivo, pessoal de apoio, relativo ao Mes de Julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 31/07/2006 | 2800.00 | 00003869950447 | AILTON PEREIRA DA SILVA E OUTROS FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal da Sec. de Educacao, pessoal de apoio, comissionado, relativo ao mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 31/07/2006 | 950.00 | 00041020570482 | JOSE ISRAEL BEZERRA C. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal da Sec. de Esporte e Turismo deste municipio, realtivo ao mes dejulho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 01/08/2006 | 340.00 | 00026668386415 | LUIZ JOSE DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da empreitada feita com esta Edilidade para pintura, retelhamento e instalacao hidraulica do predio onde ira funciona a Usina de Beneficiamento de Leite, no Sitio Juca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 02/08/2006 | 350.00 | 00061341940420 | JOSEFA MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao da area onde esta sendo depositado o lixo do Dist. de Mata Virgem deste municipio, relativo ao mes 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 02/08/2006 | 1200.00 | 00015003612400 | JOSE ENIVALDO A. DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte de 30 caminhoes pipa com agua potavel destinados ao abastecimento de parte da populacao desta cidade, em caminhoa de placa HVP 4880-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 02/08/2006 | 350.00 | 00025045652400 | ANTONIO ALEXANDRE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao arrendamento da area onde esta sendo depositado o lixo desta cidade, relativo ao mes 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 02/08/2006 | 843.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFOMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv.de reciclagem de tonners e cartuchos de impressoras desta Edilidade, conforme nota fiscal de serv. no 2718. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 02/08/2006 | 4260.77 | 11364536000102 | GRAFICA AGRESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento do material constante na nota fiscal no 5352, destinado ao PEJA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 02/08/2006 | 1200.00 | 00015003612400 | JOSE ENIVALDO A. DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte de 03 caminhoes pipa a Escola Municipal do Dist. de Mata Virgem, 05 para Escola M. do Sitio Alecrim, 03 para Escola M. do Juca e 02 Escola M. de Pendencia, destinados ao abastecimento das referidas escolas em caminhao de placa HVP 4880-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 02/08/2006 | 400.00 | 00056428499720 | LINDALVA GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de uma motocicleta de placa KHJ 2812-PE, destinada a Sec.d e Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes 07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 02/08/2006 | 1320.00 | 00004296312430 | JOSEANE DE ALBUQUERQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da professora que substitui o professor Patricio de Albuquerque Vieira, que desistiu de assumir a cadeira de Professor de Lingua Portuguesa do Ensino Fundamental deste municipio, relativo aos meses de maio, junho e julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 02/08/2006 | 100.00 | 12592937000182 | TIVA ESPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento dos materiais constantes na nota fiscal de venda ao consumidor no 5101 destinados a Sec. de Esporte e Turismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 02/08/2006 | 250.00 | 00006293692403 | MARCONDES SEVERINO BARBOSSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em 05 viagens do Sitio Alecrim, deste municipio, para Casinhas, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospital da referida cidade, em veiculo de placa KIH 3207-PB> | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 02/08/2006 | 550.00 | 00003988255483 | EDVALDO SEVERINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados na lavagem dos 03 veiculos fiat uno pertencentes a Sec. de Saude deste municipio, durante os meses de janeiro a julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 02/08/2006 | 200.00 | 00089225660430 | JOSE NIVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa HVP 3193-PE, em 04 viagens desta cidade para Limoeiro, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospital da referida cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 02/08/2006 | 1000.00 | 00056968752468 | IZAURA ODIR LIMA GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados, como medica cardiologista, a Sec. de Saude deste municipio, relativo ao mes 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 03/08/2006 | 264.62 | 00076071111404 | ABEL CARLOS VELOSO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimento do Motorista lotado na Sec. de Educacao e Cultura relativo ao mes 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 04/08/2006 | 410.00 | 00044757280459 | JACIRA BARBOSA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da professora que substitui Katia Cristina de Sousa Santos que se encontra de licenca maternidade, relativo ao mes 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 04/08/2006 | 245.00 | 00007705275406 | THIAGO COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a confeccao de 35 cacetetes de madeira destinados ao pessoal da seguranca para atuarem nas festividades de Emancipacao Politica deste municipio, realizada nos dias 01 e 02 de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 04/08/2006 | 100.00 | 00033000550836 | ADALBERTO BARBOSA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel localizado na Rua Benjamin Constant, s/n, centro desta cidade, para hospedagem do pessoal da FUNASA que se encontra de serv. neste municipio, durante o mes 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 04/08/2006 | 1700.00 | 00003894431407 | JOSIVANDO BARDOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em caminhao de placa LHV 0319-PB, no transporte de 17 carradas de picarro do Sitio Orondongo, municipio de Orobo, para o trecho da estrada vicinal que liga o Pov.de Oratorio ao Dist. de Mata Virgem, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 07/08/2006 | 450.00 | 00003015004441 | CARLOS JOSE MEDEIROS DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 30 metros de lenha destinados ao matadouro publico desta cidade referente ao mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 07/08/2006 | 1.70 | 33066408080631 | BANCO REAL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 07/08/2006 | 248.00 | 27175975010927 | VIACAO ITAPEMIRIM SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de uma passagem rodoviaria desta cidade para o Rio de Janeiro ao Sr. Sivaldo Joao dos Santos, residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 07/08/2006 | 100.00 | 00062980491420 | VALDETE FAUSTINO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do predio onde funciona o Posto da FUNASA desta cidade, referente ao mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 07/08/2006 | 880.00 | 00060152516468 | DEOLMON AGUIAR DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 06 viagens desta cidade para Campina Grande e 02 para Joao pessoaconduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hoispitais das referidas cidades em veiculo de sua propriedade deplaca-KGV-7546-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 07/08/2006 | 252.52 | 00059444100430 | JOSE DAMIAO MIGUEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do Auxiliar de Serv. Gerais lotado na Sec. de Educacao deste municipio, realtivo ao mes de 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 07/08/2006 | 202.00 | 07946352000183 | MANUELA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. constantes na nota fiscal de serv. no 001, prestados a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 07/08/2006 | 80.00 | 41128513000240 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 40 lampadas destinadas a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal de venda ao consumidore no 1002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 08/08/2006 | 1600.00 | 00003026581496 | MARIA BETANIA DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados na capacitacao de professores de professores do ensino fundamental ( 1a a 4a serie ), deste municipio, realizada no Clube Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 08/08/2006 | 160.00 | 00098773941891 | JOSE ALEXANDRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do imovel onde funciona a Escola Municipal do Sitio Cacimba Cercada, deste municipio, relativo aos meses 06 e 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 08/08/2006 | 220.00 | 00006730206497 | ANDRE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 05 diarias ao Agente Administrativo lotado na Sec. de Trabalho e Acao Social deste municipio, em viagem a Joao pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 08/08/2006 | 300.00 | 00093034407491 | ADRIANA AGUIAR FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 03 diarias a Sec. de Trabalho e Acao Social deste municipio, quando em viagem a Joao pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 08/08/2006 | 425.00 | 07946352000183 | MANUELA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na manutencao da rede de computadores e internet do predio desta prefeitura, conforme nota fiscal de Serv. no 0002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 08/08/2006 | 480.00 | 00005980518487 | ANTONIO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 03 diarias ao Prefeito deste municipio, quando em viagem a joao pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 08/08/2006 | 200.00 | 00023740353449 | ROSETE BEZERRA CAVALCANTE ARCOVERDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 02 diarias aSec. de Saude deste municipio, quando em viagem a joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 08/08/2006 | 156.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento do material constante na nota fiscal no 1236, destinados a implementos do Trator pertencente a Sec. de Agricultura e Abasteciemto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 08/08/2006 | 2560.00 | 00003894431407 | JOSIVANDO BARDOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de 32 carradas de picarro do Sitio Orondongo municipio de Orobo para o Trecho da estrada vicinal que liga o Pov. de Matinadas ao Sitio Cha do vento deste municipio, em caminhao de sua propriedade de placa-LHV-0319-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 09/08/2006 | 400.00 | 00089946197715 | ADAUTO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel localizado na Av. Carlos Pessoa, s/n, centro desta cidade para funcionamento da Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, relativo ao mes 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 09/08/2006 | 230.00 | 00023681080410 | HELENA DE BRITO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos da Assistente Administrativo lotada na Sec. de Educacao, realtivo ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 09/08/2006 | 51600.00 | 07172320000178 | FERNANDO SILVA VEICULOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv.prestados no transporte de estudantes, conforme contrato, relativo ao mes 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 10/08/2006 | 1970.00 | 00015003612400 | JOSE ENIVALDO A. DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte de 02 caminhoes-pipa para o Sitio Juca, 06 para Mata Virgem, e 06 para o Alecrim , para abastecimento das escolas da Rede Municipal, em caminhao de placa HVP 4880-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 10/08/2006 | 11224.54 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente INSS, pessoal do magisterio, descontado na conta do FPM, a ser transferido da conta do fundef, no mes de agosto de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 10/08/2006 | 6113.32 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, dos funcionarios do pessoal de apoio, da sec. de educacao, descontado na conta do FPM, a ser transferido da conta do fundef, no mes de agosto de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 10/08/2006 | 500.00 | 00036805637449 | DANIEL LUIZ GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em 05 viagens cidade para Campina Grande e 02para Limoeiro, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 10/08/2006 | 1260.00 | 00015003612400 | JOSE ENIVALDO A. DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte de caminhoes pipa com agua potavel para o abastecimeto dos Postos de Saudedas seguintes localidades, sendo 05 pra o do Dist. de Mata Virgem, 04 para o Alecrim, 02 para o Juca e 03 para o Pov. de Matinadas, em caminhao de placa HVP 4880-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 10/08/2006 | 2074.98 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, dos funcionarios da sec.de saude, descontado na conta do FPM, no mes de agosto de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 10/08/2006 | 350.00 | 00071415491453 | JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a venda de 50 caminhoes-pipa ( so o conteudo ) de agua potavel destinados ao abastecimento de parte da populacao do Pov. de Matinadas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 10/08/2006 | 1000.00 | 00015003612400 | JOSE ENIVALDO A. DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte de 25 caminhoes-pipa destinados ao abastecimento com agua potavel de parte da populacao desta cidade em caminhaode placa HVP 4880-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 10/08/2006 | 2500.00 | 00067648525453 | DIVERSOS PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversos precatorios descontado na conta do FPM deste municipio, no mes 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 10/08/2006 | 6424.83 | 00067648525453 | DIVERSOS PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversos precatorios descontado na onta do FPM deste municipio no mes 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 10/08/2006 | 4457.17 | 00067648525453 | DIVERSOS PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de divarsos precatorios descaontado na conta do FPM deste municipio, no mes 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 10/08/2006 | 7817.98 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, dos funcionarios das diversas sec. descontado na conta do FPM, no mes de agosto de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 11/08/2006 | 139.28 | 00067648525453 | DIVERSOS PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversos precatorios desconatado na conta do FPM no mes 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 11/08/2006 | 353.19 | 00067648525453 | DIVERSOS PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de divarsos precatorios descontado na conta do FPM deste municipio, no mes 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 11/08/2006 | 7475.00 | 00077122887472 | AILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pessoal que participou da limpeza e retirada de entulos desta cidade, no periodo de 03/06 a 23/06 de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 11/08/2006 | 260.00 | 00007263694468 | JOSE RUFINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimento do eletricista, lotado na Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, relativo ao mes 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 11/08/2006 | 1032.00 | 00084042354491 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a apinagem ( limpeza do mato ) da Rua da COHAB desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 11/08/2006 | 260.00 | 00004302952431 | ROSINEIDE DAS NEVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos da Aux. de Serv. Gerais lotada na sec. de Educacao e Cultura deste municipio, que esta substituindo Maria de Fatima Barbosa, que se encontra de licenca, relativo ao mes07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 11/08/2006 | 239.20 | 12592937000182 | TIVA ESPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento dos materiais constantes na nota fiscal de venda ao consumidor no 5073, destinadas a Sec.de Esporte e Turismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 14/08/2006 | 2623.50 | 03461699000185 | JOSEFA CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios, constantes nas notas fiscais de V. ao consumidor nos 029, 030 e 031, destinados ao preparo de merenda escolar da rede de ensino municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 14/08/2006 | 3294.50 | 08638546000184 | Severino Ferreira da Silva Orobo - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios, constantes nas notas fiscais de V. ao consumidor nos 2816 e 2817, destinados ao Preparo de merenda para as escolas da rede de enisno Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 14/08/2006 | 1200.00 | 10293991000100 | ANTONIO ALEXANDRINO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com paramento pelo forneiucmento de generos alimneticios, constantes nas notas fiscais de V. ao consumidor nos 2877 e 2878, destinados aopreparo de merenda escolar das escolas municipais (Creche). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 14/08/2006 | 4372.50 | 10293991000100 | ANTONIO ALEXANDRINO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos generos alimenticios constantes nas notas fiscais de V. ao consumidor nos 2874, 2875 e 2876 destinados ao preparo de merenda escola da rede de enisno municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 14/08/2006 | 27000.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento refrente aos serv. de Formacao Continuada de Docentes para atender ao Programa de Educacao de Jovens e Adultos - Fazendo Escola, com duracao de 120 horas aulas, realizado neste municipio, conforme nota fiscal de serv. no 3271. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 14/08/2006 | 80.00 | 00057077622487 | ANTONIO RIBEIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela concessao de diarias ao Diretor de Obras desta Edilidade quando em viagem a Joao pessoa para tratar de assuntos de interesse da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 14/08/2006 | 200.00 | 00001841121410 | IRLANIO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela concessao de diarias ao Sec. de Financas deste municipio, por ocasiao de Viagem a Campina Grande e Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 14/08/2006 | 160.00 | 00000806848405 | IGOR RAFAEL LIMA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela concessao de 02 diarias ao Assessor do Gabinete do Prefeito deste municipio,por ocasiao de viagens a Joao pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 15/08/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao em favor da FAMUP relativo ao mes 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 15/08/2006 | 875.77 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone celular desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 15/08/2006 | 3.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria descontada na conta do ICMS ESTADO desta prefeitura no mes 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 15/08/2006 | 650.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv.prestados de Assessoria na ares de Planejamento e Projetos, relativo ao mes 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 15/08/2006 | 400.00 | 00036541052468 | MARIA DE FATIMA SOARES MOURA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do predio de sua propriedade localizado na Pca. Joao Pessoa, 76 onde funciona a extensao da Escola maria pessoa Cacalcante deste municipio, referente ao mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 16/08/2006 | 443.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento das pecas constantes na nota fiscal no 9263 destinadas ao veiculo Ducato pertencente a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 16/08/2006 | 1800.00 | 03447439000155 | LOCAVE - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo de placa MOV 1051, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 17/08/2006 | 840.00 | 00045435162491 | ANTONIO LUNS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa KVV 8510-PE, em 03 viagens desta cidade para Joao Pessoa e 03 para Campina Grande, conduzindo Coordenadoras do Ensino Fundamental, deste municipio, paraTratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 17/08/2006 | 1000.00 | 00045435162491 | ANTONIO LUNS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 vaigens desta cidade para campina Grande e 05 para Recife conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades em veiculo de sua propriedade de placa-KVV-8510 -PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 17/08/2006 | 87.00 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO E CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento dos materiais constantes no cupom fiscal em anexoi destinados ao Posto de Saude Sinha Pessoa desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 18/08/2006 | 350.00 | 09369406000110 | AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao em favor da AMCAP, relativo ao mes 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 18/08/2006 | 2200.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO P. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. Tecnicos especializados prestados com Contador Geral desta Edilidade, relativo ao mes 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 18/08/2006 | 243.00 | 08362428000196 | ANTONIO EDUARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas constantes na nota fiscal de V. ao consumidor no 0839, destinado ao veiculo caminhao pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 18/08/2006 | 620.00 | 08362428000196 | ANTONIO EDUARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas constantes nas notas fiscais de venda ao consumidor nos 838 e 840, destinadas ao veiulo Toyota pertencente a Sec. de Agricultura e Abastecimento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 20/08/2006 | 2055.59 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis, conforme notas fiscais nos 0097,0100 e 0105 destinados aos tres veiculos da Sec. de Agricultura deste municipio, durante o periodo de 01 a 16 de agostode 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 20/08/2006 | 1731.46 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a tres veiculos pertencentes a Sec. de Agricultura deste municipio, conforme notas fiscais nos 0096, 0101 e 0104, durante o periodo de 17 a 31 de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 20/08/2006 | 743.48 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos gol de placa-KHU-3245, locado a Sec. de Obras, como tambem, o veiculo saverio pertencente a Sec. de Obras deste municipio, conforme notas fiscais nos 0102 e 0111, durante o periodo de 17 a 31 de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 20/08/2006 | 124.50 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo da EMATER conforme convenio firmado com esta Edilidade, conforme nota fiscal no 0093, durante o periodo de 01 a 16 de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 20/08/2006 | 831.08 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo que esta a disposicao do Gabinete do Prefeito deste municipio, conforme nota fiscal no 0110, durante o periodo de 17 a 31 de Julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 20/08/2006 | 186.75 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo da EMATER conforme Convenio com esta Edilidade, conforme nota fiscal no 0092, durante o periodo de 17 a 31 de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 20/08/2006 | 947.38 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis conforme nota fiscais os 0103 e 0112 destinados aos veiculos gol de placa-KHU-3245 locada a Sec. de Obras deste municipio, como tambem o veiculo saveiro de propriedade desta Edilidade, durante o periodo de 01 a 16 de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 20/08/2006 | 3299.36 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis conforme notas fiscais nos 095, 109 e 107 destinados aos tres veiculos pertencentes a Sec. de Saude deste municipio, durante o periodo de 01 a 16 de agosto de 2006, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 20/08/2006 | 2641.48 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos tres veiculos pertencentes a Sec. de Saude deste municipio, conforme notas fiscais nos 0094, 0106 e 0108, durante o periodo de 17 a 31 de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 20/08/2006 | 1033.58 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combuistiveis conforme nota fiscal no 0099 destinados ao veiculo Ducato pertencente a Sec. de Educacao deste municipio, durante o periodo de 01 a 16 de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 20/08/2006 | 430.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados as motos de placas - KHJ-2812 e KFD-5822-PE, locadas a Sec. de Educacao deste municipioconforme nota fiscal no 0091, durante o periodo de 01 a l6 de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 20/08/2006 | 403.05 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo forneicmento de combustiveis destainados as motos de placas- KHJ-2812-PE e KFD-5822-PE locadas a Sec. de Educacao, conforme nota fiscal no 0090, durante o periodo de 17 a 31 de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 20/08/2006 | 755.02 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo Ducato pertencente a Sec. de Educacao deste municipio, conforme nota fiscal no 0098, durante o periodo de 17 a 31 de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 21/08/2006 | 240.00 | 03078710000122 | J.M.MARQUES PEREIRA SO MATERIAL ESPORTIVO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do material esportivo (medalhas, trofeus e bolas) destinadas a distribuicao as equipes de futebol amador desta cidade, conforme nota fiscal de V, ao consumidor no 4475. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 21/08/2006 | 390.00 | 00009599908368 | MARIA CLEA CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 02 placa de inauguracao para os Postos de Saude do Pov. de Matinadas e o do Dist. de Mata Virgem, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 21/08/2006 | 500.00 | 00009599908368 | MARIA CLEA CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 1.000 plaquetas de patrimonio destinada ao tombamento de bens desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 22/08/2006 | 2282.34 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do FPM, no mes agosto de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 22/08/2006 | 63.15 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do fundo Especial, no mes de agosto de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 22/08/2006 | 4.92 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do ITR, no mes de agosto de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 22/08/2006 | 8416.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de iluminacao publica deste municipio, relativo ao mes 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 22/08/2006 | 469.00 | 00023770597400 | MARIA DO CARMO AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a venda de 67 caminhoes pipa com agua potavel, destinados ao abastecimento de parte da populacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 22/08/2006 | 1500.00 | 00072685077472 | MIRIAN SIMPLICIO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo de placa HOM 8544-PB, destinado a coleta do lixo desta cidade, relativo ao mes 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 22/08/2006 | 392.00 | 00027455068468 | JOSE ALMIR VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. de borracharia prestados nos carrinhos coletores de lixo pertencentes a Sec.de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, durante os meses de janeiro a maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 22/08/2006 | 900.00 | 00012273759487 | NAPOLEAO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa MOA 5897-PB, em 02 viagens desta cidade para Joao Pessoa, 05 para Campina Grande e 02 para Limoeiro, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 22/08/2006 | 1300.00 | 00092585906191 | LEONARDO JOSE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo de placa MOM 6309-PB destinado ao atendimento a doentes e enfermos, nos casos emergenciais e ambulatoriais, do dist. de Mata Virgem ate os Postos de Saude destemunicipio, bem como, para hospitais das cidades de Casinhas, Surubim, Campina Grande, Orobo e Joao Pessoa, relativo ao mes 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 22/08/2006 | 1200.00 | 00060152516468 | DEOLMON AGUIAR DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv.prestados em veiculo de placa CLT 8825-PB, conduzindo uma equipe do PSF desta cidade para o Dist. de Mata Virgem, deste municipio,durante o mes 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 22/08/2006 | 900.00 | 00089225660430 | JOSE NIVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa HVJ 3193-PE, conduzindo uma equipe do PSF desta cidade para os Sitios Ladeira do Veado, Juca, Picadas e Pendencia e ao Pov. de Matinadas deste municipio, relativo ao mes 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 22/08/2006 | 119.00 | 00023770597400 | MARIA DO CARMO AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a venda de 17 caminhoes pipa com agua potevel destinados ao abastecimento dos Postos de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 22/08/2006 | 2100.00 | 00079283993420 | FLAVIO ROBERTO BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo de placa CQV 9231-PB, para conduzir pessoas enfermas deste municipio para Campina Grande, para realizacao de consultas, exames e outras especialidades medicas, durante o mes 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 22/08/2006 | 1300.00 | 00006710785424 | IURE OLIVEIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa KHI 1506-PE, conduzindo uma equipe do PSF desta cidade para os Sitios Alecrim, Sipauba de Baixo, Sipauba de Cima, Panela do Bode, Balanca, Ladeira Grande, Cha de Catirina, Acudinho e Olho D agua Doce, durante o mes 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 22/08/2006 | 240.00 | 00027455068468 | JOSE ALMIR VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. de borracharia prestados nos veiculos pertencentes a Sec. de Saude deste municipio nos meses 06 e 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 22/08/2006 | 80.00 | 00005686623422 | SIMONE BARBOSA DOMINGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento rerferente a conssecao de 01 diaria civil a Orientadora educacional por ocasiao de viagem a Joao Pessoa para participar de Apresentacao do Programa Pro-Letramento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 22/08/2006 | 210.00 | 00023770597400 | MARIA DO CARMO AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a venda de 30 caminhoes pipa com agua potavel destinados ao abastecimento das escolas da rede municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 24/08/2006 | 400.00 | 00037521390482 | JOSE NIVALDO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de uma motocicleta de placa KFD 5822-PE, destinada a Sec.d e Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 24/08/2006 | 200.00 | 00089338561453 | JOSE EVANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados na pintura do Abrigo Publico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 28/08/2006 | 44.00 | 00093036337415 | DILMA CORREIA BASTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a concecao de 01 diaria civil destinada a Assistente Administrativa deste municipio, lotada na Sec. de Administracao, por ocasiao de viagem a Campina Grande para entrega de documentacao na Junta do Serv. Militar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 28/08/2006 | 320.00 | 00000806848405 | IGOR RAFAEL LIMA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a concessao de 04 diarias civil ao Assessor do Prefeito por ocasiao de viagens a Campina Grande para verificacao de alvaras na Justica do Trabalho e encaminhar documentacao ao INSS para restituicao de parcelas de pagamento de INSS indevido; e viagem a Joao Pessoa para ver liberacao de recursos para pagamento de contratos, na Caixa Economica Federal e requisitar copias de processos no TCE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 28/08/2006 | 15.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagameto da conta de agua da residencia onde funciona o CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 28/08/2006 | 3.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica da residencia onde funciona o CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 28/08/2006 | 109.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone da Sec.de Trabalho e Assistencia Social deste municipio, relativo ao mes 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 28/08/2006 | 3.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio onde funciona a Sec. de Trabalho e Assistencia Social deste municipio, referente ao mes 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 29/08/2006 | 624.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 29/08/2006 | 291.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone da Sec. de Administracao deste municipio, referente ao mes 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 29/08/2006 | 728.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de instalacao de Internet e suporte tcnico da Telemar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 29/08/2006 | 149.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone da Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, referente ao mes 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 29/08/2006 | 600.00 | 00003015004441 | CARLOS JOSE MEDEIROS DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 40mü de lenha destinadas ao Matadouro Publico desta cidade, durante o mes 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 29/08/2006 | 300.00 | 00020450109453 | SEVERINO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados na limpeza nas margens da estrada vicinal que liga o Sitio Acudinho ao Sitio Picadas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 29/08/2006 | 458.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone da Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 29/08/2006 | 300.00 | 00039741940459 | MARIA LUCIA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel localizado na Av. Carlos Pessoa, 128, centro desta cidade pra armazenagem de generos alimenticios destinados a merenda escolar deste municipio, relativo ao mes 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 29/08/2006 | 420.00 | 00004948540498 | GRACE KELLY COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do salario da Professora que substitui Edjane de Souza Santos que se enontra de lienca, por motivos de saude, durante o periodo de 24/07 a 29/08 de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 29/08/2006 | 350.00 | 00044757280459 | JACIRA BARBOSA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da professora que substitui Katia Cristina de Sousa Santos que se encontra de licenca maternidade, relativo ao mes 08/206. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 29/08/2006 | 550.00 | 00031826008420 | ADALBERTO AGRIPINO LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1a parcela da locacao de 01 telao e edicao de DVDs da Comemoracao das festividades de Emancipacao Politica deste municipio, realizadas nos dias 01 e 02 de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 29/08/2006 | 43.92 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de agua da residencia onde se hospedou o pessoal da FUNASA quando a servicos nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 29/08/2006 | 71.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica da residencia onde se hospedou o pessoal da FUNASA quando a servicos nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 29/08/2006 | 470.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone da Sec. de Saude deste municipio, referente ao mes 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 29/08/2006 | 200.00 | 00036302775434 | JOSE HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel onde funciona o Posto de Saude do Sitio Alecrim deste municipio, referente ao mes 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 29/08/2006 | 350.00 | 00072683724420 | EDILZA MARIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicao a uma equipe do PSF quando a servico no Sitio Alecrim, deste municipio, durante o mes 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 30/08/2006 | 1000.00 | 35484476000120 | POSTO DE MEDICAMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos constantes nas notas fiscais de V. ao consumidor nos 29129 a 29133 destinado ao Posto de Saude Sinha Pessoa desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 30/08/2006 | 5000.00 | 11364536000102 | GRAFICA AGRESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimentos dos servicos graficos constantes nas notas fisca de Serv. nos 3590 e 3592, destinados a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 30/08/2006 | 700.00 | 00053095561415 | José Severino do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados a esta Edilidade em varias viagens desta cidade para as localidades de: Matinadas, Mata Virgem, Cha de Catirina, Barro Vermelho, Cacimba Cercada e pa viradas deste municipio, conduzinso o pessoal da Vigilancia epidemiologica a Serv. desta Edilidade, em veiculo de sua propriedade de placa-HUI-7198-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/08/2006 | 1500.00 | 00051354063449 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa KFW 9493-PE, em 08 viagens desta cidade para Campina Grande, 02 para Joao Pessoa, 03 para Recife e 02 para Limoeiro, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/08/2006 | 1100.00 | 00002182370498 | MARIA DAS GRACAS AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa CBQ 7312-PB, viagens conduzindo pessoas deste municipio para submeterem-se a sessoes de hemodialize na cidade de Campina Grande, durante o mes 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/08/2006 | 750.00 | 00042635055491 | MANUEL DE ALBUQUEQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de alimentacao ( almoco ) ao pessoal da Sec.d e Saude deste municipio ( PSF, ACS e Ag. de Vigilancia ) por ocasiao de reuniao mensal realizada no mes 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 30/08/2006 | 2482.50 | 07387572000114 | ELEUNILZA CABRAL BARRETO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios constantes na nota fiscal de venda ao consumidor no 30, destinados ao preparo de merenda do PEJA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/08/2006 | 705.00 | 07387572000114 | ELEUNILZA CABRAL BARRETO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 20 bujoes de gas, so o conteudo, com tambem, sete registros destinados as escolas da rede municipal deste municipio, conforme nota fiscal de venda ao consumidor no 26. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 30/08/2006 | 400.00 | 00005562867400 | MARCIA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel localizado na Rua Antonio Lina Duarte, 18, centro desta cidade, para funcionamento da Extencao da Escola Maria Pessoa Cavalcante desta cidade, durante o mes 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/08/2006 | 692.00 | 00032721668404 | SILVERIO TRAVASSOS SARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do Aux. Administrativo, lotado na Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/08/2006 | 1000.00 | 00015003612400 | JOSE ENIVALDO A. DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte de caminhoes pipa com agua potavel, sendo 03 para o Sitio Juca, 07 para Mata Virgem e 01 para o Sitio Boa Vista para abasteimento das escolas da Rede Municipal, em caminhao de placa HVP 4880-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 30/08/2006 | 350.00 | 00061341940420 | JOSEFA MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao da area onde esta sendo depositado o Lixo do Dist. de Mata Virgem relativo ao mes 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 30/08/2006 | 1000.00 | 00053123387453 | JOSE URIEL TRAVASSOS SARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em caminhao de placa KGM 2678-PE, no transporte de 25 caminhoes pipa com agua potavel destinados ao abastecimento de parte da populacao do Pov. de Matinadas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/08/2006 | 100.00 | 00007441499402 | FRANCISCO DE PAULA MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados na abertura de letreiros no Abrigo Publico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/08/2006 | 800.00 | 00063079461487 | ARCENIO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo de placa KHU 3245-PE, destinado a Sec. de Obras e Serv.Urbanos deste municipio, relativo ao mes 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/08/2006 | 1100.00 | 00084042354491 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados na limpeza do mato ( capinagem ) das Ruas Quintino Bocaiuva, da Conceicao e Rua Nova , todas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/08/2006 | 2000.00 | 00015003612400 | JOSE ENIVALDO A. DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte de 50 caminhoes pipa destinados ao abastecimento de parte da populacao desta cidade, em caminhao de placa HVP 4880-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/08/2006 | 1250.00 | 00015003612400 | JOSE ENIVALDO A. DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte de caminhoes pipa destinados ao abastecimento com agua potavel a populacao atingida pela estiagem nas seguintes localidades: 02 para o Sitio Cha de Catirina, 02 para o Sitio Panela do Bode, 02 para o Dist. de Mata Virgem, 03 para o Sitio Alecrim e 02para o Pov.de Oratorio, em caminhao de placa HVP 4880-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 30/08/2006 | 900.00 | 05113702000103 | ASERP SISTEMAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de sistemas informatizado de: empenh, gestao de pessoal, controle patrimonial e de almoxarifado, referente ao mes de 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/08/2006 | 5000.00 | 00067648525453 | DIVERSOS PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de divarsos precatorios descontado na conta do FPM no mes 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/08/2006 | 615.00 | 00010896716449 | MAURICIO LEITE BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e representacao do Assessor Chefe de Planejamento desta Edilidade, relativo ao mes 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/08/2006 | 800.00 | 05164984000160 | INFO HOUSE- PROJETO ESTRALA DO AMANHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 8.000 copias xerografadas destinadas a Sec. de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/08/2006 | 250.00 | 00042635055491 | MANUEL DE ALBUQUEQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de alimentacao ( jantar) ao pessoal da Sec. de Administracao deste municipio, oferecido pelo Sr. Prefeito por ocasiao de reuniao realizada no mes 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/08/2006 | 480.00 | 00003314900481 | EVALDO JOSE BARBOSA E OUTROS - ALUGUEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imoveis na zona rural deste municipio para funcionamento do PETI da zona rural relativo ao mes 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 31/08/2006 | 2000.00 | 04289800000125 | SAMBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de internet e suporte tecnico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 31/08/2006 | 1.29 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do ICMS-DESONERACAO,no mes de agosto de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 31/08/2006 | 1785.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria descontada na conta do FPM deste municipio no mes 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 31/08/2006 | 100.00 | 00041020570482 | JOSE ISRAEL BEZERRA C. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a concessao de 01diaria civil ao Sec. de Esporte e Turismo deste municipio, por ocasiao de viagem a Campina Grande, para pesquisas preco de material esportivo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 01/09/2006 | 70461.50 | 00048430528415 | ADALGISA XAVIER DE ANDRADE E OUTROS - FOLHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de professores efetivos deste municipio, relativo ao mes 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 01/09/2006 | 17918.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de professores comisionados deste municipio, relativo ao mes 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 01/09/2006 | 46214.75 | 00076071111404 | ABEL CARLOS VELOSO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal de apoio, efetivo, da Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 01/09/2006 | 2500.00 | 00003869950447 | AILTON PEREIRA DA SILVA E OUTROS FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal de apoio, comissionado, da Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 01/09/2006 | 950.00 | 00041020570482 | JOSE ISRAEL BEZERRA C. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal da Sec. de esporte e Turismo deste municipio, relativo ao mes 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 01/09/2006 | 12253.20 | 00045106061415 | GENEIDE BEZERRA DA SILVA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal efetivo da Sec. de Saude deste municipio, relativo ao mes 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 01/09/2006 | 2380.00 | 00023740353449 | ROSETE BEZERRA CAVALCANTE ARCOVERDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal comissionado da Sec. de saude deste municipio, relativo ao mes 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 01/09/2006 | 2158.97 | 00093035497400 | MARIA DO AMPARO F. S. AGUIAR E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal efetivo da Sec. de Financas deste municipio, relativo ao mes 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 01/09/2006 | 2230.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal comissionado da Sec. de Financas deste municipio, relativo ao mes 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 01/09/2006 | 2370.00 | 00039697452415 | GUILHERME EUSTARQUIO B. DE BRITO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal comissionado da Sec. de agriculra e abastecimento deste municipio, relativo ao mes 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 01/09/2006 | 300.00 | 00016096720463 | SEVERINO BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um terreno onde funciona a feira de animais desta cidade, relativo aos meses 05 e 06 de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 01/09/2006 | 21979.24 | 00021904383491 | AGNALDO FARIAS DO NASCIMENTO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal efetivo da Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, relativo ao mes 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 01/09/2006 | 2630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal comissionado da Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, relativo ao mes 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E SEGURANCA RODOVIARIA | PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 01/09/2006 | 10000.00 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1a parcela da obra de engenharia para construcao de 3,510ný de pavimentacaoem paralelepipedo granitico, conforme processo licitatorio no 34/2006 e convite no 21/2006. | 10022006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 01/09/2006 | 2317.54 | 00003109378418 | ALCEU DA COSTA LIMA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal efetivo da Sec. de Administracao deste municipio, relativo ao mes 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 01/09/2006 | 2540.00 | 00030410320404 | PAULO SERGIO DUARTE TRAVASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal comissionado da Sec. de Administracao deste municipio, relativo ao mes 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 01/09/2006 | 6820.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de inativos deste municipio, relativo ao mes 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 01/09/2006 | 420.00 | 00012926132468 | NELSON DE SOUSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal efetivo do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 01/09/2006 | 2360.00 | 00017828856415 | JOSE HENRIQUE DA SILVA FILHO - E OUTROS FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal comissionado do gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 01/09/2006 | 6000.00 | 00005980518487 | ANTONIO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal eletivo do gabinete do prefeito deste municpio relativo ao mes 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 01/09/2006 | 2632.26 | 00093034407491 | ADRIANA AGUIAR FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal efetivo da Sec. de Trabalho e Assistencia Social deste municpio, relativo ao mes 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 01/09/2006 | 2400.00 | 00093036310487 | LEIDECI OLIVEIRA PIMENTEL E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal comissionado da Sec. de Trabalho e Assistencia Social deste municipio, relativo ao mes 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 01/09/2006 | 1750.00 | 00004456143401 | EDJANE NILDA HENRIQUE BARBOSA E OUTROS FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal eletivo da Sec. de Trabalho e Assistencia Social deste municipio, relativo ao mes 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 04/09/2006 | 210.00 | 00037186167420 | JOSE PATRICIO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv.prestados em carro de som de placa 6163-PE,na divulgacao de materias de interesse do Gabinete do Prefeito deste municipio, na entrega da Ambulancia adquirida em convenio com o Ministerio da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 04/09/2006 | 910.80 | 02637515000122 | MARCELO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios constantes na nota fiscal de venda ao consumidor no 3404, destinados ao preparo de merenda do PEJA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 04/09/2006 | 400.00 | 00056428499720 | LINDALVA GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de uma moto de placa KHJ 2812-PE,destinada a Sec.de Educacaoe Cultura deste municipio, relativo ao mes 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 05/09/2006 | 350.00 | 00005783302457 | JANILUCE CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da professora que substitui Adriana de Souza Barbosa, que se encontra de licenca maternidade, relativo ao mes 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 05/09/2006 | 350.00 | 00084045191453 | JOSENILDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de um coquetel oferecido pelo Sr. prefeito deste municipio oferecido aos Vereadores, Secretarios e outoridades locais por ocasiao de inauguracao da conclusao do calcameto do Pov. de Matinadas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 06/09/2006 | 350.00 | 00025045652400 | ANTONIO ALEXANDRE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao arrendamento da area onde esta sendo depositado o lixo desta cidade, relativo ao mes 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 06/09/2006 | 350.00 | 04772540000144 | SANDRA SILVA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do material de limpeza constante na nota fiscal de venda ao consumidor no 46 destinado a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 06/09/2006 | 4774.75 | 12921631000122 | JANISE DO REGO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de exames laboratoriais constantes nas notas fiscais de serv. nos 090 a 094 em pessoas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 06/09/2006 | 210.00 | 00003396071492 | RISALVO JOSE MAXIMIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa JYF 7584-Pb, em 04 viagens do dist. de Mata Virgem, deste municipio, para Surubim, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospital da referida cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 06/09/2006 | 200.00 | 00000939471434 | JOAO TRAVASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel localizado na Rua Antonio Lino Duarte, 222, centro desta cidade destinado a hospedagem do pessoal do EMI, relativo ao mes 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 08/09/2006 | 2074.98 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, dos funcionarios da Sec. de saude, debitado na conta do FPM, no mes de setembro de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 08/09/2006 | 11224.54 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, dos professores, debitado na conta do FPM, a ser transferido da conta do fundef, no mes de setembro de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 08/09/2006 | 6113.32 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, dos funcionarios pessoal de apoio da sec. de educacao, debitado na conta do FPM, a ser transferido da conta fundef,no mes de setembro de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 08/09/2006 | 1.70 | 33066408080631 | BANCO REAL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaia descontada na conta do ICMS, banco real, no nes 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 08/09/2006 | 2120.54 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do FPM, no mes de setembro de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 08/09/2006 | 2608.83 | 00360305004282 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a parcelamento do FGTS-inadim. junto a CEF,debitado na conta do FPM, no mes de setembro de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 08/09/2006 | 12670.73 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, dos funcionarios, das diversas secretarias desta edilidade, debitado na conta do FPM, no mes de setembro de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 11/09/2006 | 420.00 | 00032234414415 | MARIA LUCIA MARQUES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados na confeccao de material destinado ao Posto de Identificacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 11/09/2006 | 75.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFOMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 01 catucho de tinta para impressora pertencente a Sec. de Trabalho e Assistencia Social deste municipio, conforme nota fiscal no 800. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 11/09/2006 | 1800.00 | 00068751192420 | EUDES JORGE CABRAL BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos honorarios advocaticios prestados a esta Edilidade, referente ao mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 11/09/2006 | 51600.00 | 07172320000178 | FERNANDO SILVA VEICULOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos serv.prestados no transporte de estudantes conforme contrato com esta edilidade e TP 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 12/09/2006 | 200.00 | 00001841121410 | IRLANIO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a concessao de 02 diarias ao Sec. de Financas dete municipio, por ocasiao e viagem a Joao Pessoa para pegar documentacao na Caixa Economica Federal, e outra viagem a Campina Grande para entrega de documentacao na Forum Trabalhista. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 12/09/2006 | 7475.00 | 00077122887472 | AILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como diaristas na retirada de entulhos das ruas desta cidade, no periodo de 24 de junho a 15 de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 12/09/2006 | 1000.00 | 00072685077472 | MIRIAN SIMPLICIO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos serv. prestados em caminhao de placa HOM 8544-PB, em 03 viagens desta cidade para Recife, 02 para Campina Grande e 01 para Limoeiro, transportando mudancas de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 13/09/2006 | 60.00 | 00003681053421 | ANTONIO SERGIO DE ALBUQUERQUE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de uma carrada de picarro do Sitio orondongo Orobo - PE para o Sitio Curral do Saco deste municipio para melhoria da estrada vicinal, em caminhao de minha propriedade de placa-MMN-8776-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 13/09/2006 | 600.00 | 00002241126438 | SERGIO B. LEITE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade como Engenheiro Civil, durante o mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 13/09/2006 | 420.00 | 00007328392460 | JOSUEL ANTONIO DO NASCIMENTO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pessoal da Organizacao do Transito durante as feiras livres desta cidade, no periodo de 08/07 a 19/08 de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 13/09/2006 | 2500.00 | 00067648525453 | DIVERSOS PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversos precatorios descontado na conta do FPM deste municipio, no mes 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 13/09/2006 | 1495.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de pecas constantes na nota fiscal no 9373 destinadas ao veiculo Ducato pertencente a Sec. de Educacao e cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 13/09/2006 | 380.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados a esta Edilidade na substituicao do Kit embreagem, correia do motor e Serv. de retifica constante na nota fiscal de serv. no 1011 no veiculo Ducato pertencente a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 13/09/2006 | 260.00 | 00004302952431 | ROSINEIDE DAS NEVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Aux. de Serv. Gerais lotada na Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, que esta substituindo Maria de Fatima Barbosa, que se encontra de licenca gestante, relativo ao mes 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 13/09/2006 | 650.00 | 00002071764420 | GENARO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv.prestados em veiculo de placa KIR 8566-PB, no transporte de professores desta cidade ao Sitio Juca deste municipio, durante o mes 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 13/09/2006 | 800.00 | 00004052633415 | MANOEL JULIO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aos serv. prestados em veiculo de placa HBH 1051-PE, conduzindo a Sec. de educacao deste municipioem 01 viagem desta cidade para Joao Pessoa, 07 para Camoina Grande e 01 para Surubimpara tratar de assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 13/09/2006 | 600.00 | 00075237156487 | MARIA IRANI VICENTE LEITAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa MOQ 4844-PB, em 05 viagens desta cidade para Campina Grande e 02 para Joao Pessoa, conduzindo a Sec. de Saude deste municipio para tratar de assuntos deinteresse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 13/09/2006 | 420.00 | 00077267494404 | ANTONIO SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa LVR 3596-PE, em 07 viagens do Sitio Boa Vista deste municipio para Casinhas, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospital da referida cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 13/09/2006 | 500.00 | 00004353310437 | LEONERDO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestaos em veiculo de placa KIK 5140-PE, em 05 viagens desta cidade para Campina Grande, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 13/09/2006 | 100.00 | 00062980491420 | VALDETE FAUSTINO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de uma residencia para funcionamento do Posto da FUNASA desta cidade, referente ao mes 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 14/09/2006 | 180.00 | 00037191675420 | RICARDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv.prestados em veiculo de placa LNG 7270-PB, em 06 viagens do sitio agudo deste municipio para Casinhas, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospital da referida cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 14/09/2006 | 80.00 | 00057077622487 | ANTONIO RIBEIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a concessao de 01 diaria ao Diretor de Obras, por ocasiao de viagem a Joao Pessoa para verificacao de convenios junto a Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 14/09/2006 | 600.00 | 08638546000184 | Severino Ferreira da Silva Orobo - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 150 Kg de cal destinados a pintura de meio fio das ruas desta cidade, conforme nota fiscal de venda ao consumidor no 2844. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 14/09/2006 | 736.62 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de PASEP desta edilidade relativo ao periodo de apuracao de 01/07 a 31/08 de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 18/09/2006 | 3370.20 | 08638546000184 | Severino Ferreira da Silva Orobo - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento das mercadorias onstants nas notas fiscais nos 2848 e 2849 destinadas a merenda escolar das escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 18/09/2006 | 4802.50 | 10293991000100 | ANTONIO ALEXANDRINO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao forneimento das mercadorias constantes nas notas fiscais de venda ao consumidor no 2880 a 2884, destinadas o merenda escolar das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 19/09/2006 | 465.04 | 00002085983405 | NOELIA ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Aux. de Serv. Gerais lotada na Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relativo aos meses 10 e 11 de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 19/09/2006 | 240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao salario da Aux. de Serv. Gerais lotada na Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 19/09/2006 | 233.78 | 00084045019472 | MARIA DA CONCEICAO MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Aux. de Serv. Gerais lotada na Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 19/09/2006 | 2623.50 | 03461699000185 | JOSEFA CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento do material constantes nas notas fiscais de venda ao consumidor nos 32, 33 e 34, destinados ao preparo de merenda escolar das escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 19/09/2006 | 600.00 | 07946352000183 | MANUELA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento rerente a instalacao de 02 kit s para acesdso de internet a radio na Sec. de educacao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal de serv. no 004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 19/09/2006 | 370.00 | 04795327000158 | MARIA DE LOURDES BARBOSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento do material constante na nota fiscal no 008,destinados a confecao de fardamento a alunos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 19/09/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao em favor da FAMUP, relativo ao mes 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 19/09/2006 | 542.52 | 00016097700482 | JOSE EDUARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do Tratorista lotado na sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, relativo aos meses 10 e 11 de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 19/09/2006 | 9625.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da iluminacao puplica deste municipio, relativo ao mes 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 19/09/2006 | 3.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria descontada na conta do ICMS-ESTADO, no mes 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 19/09/2006 | 650.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv.prestados deConsultoria e assessoria tecnica nas areas de projetos e planejamento relativo ao mes 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 20/09/2006 | 800.00 | 00012273759487 | NAPOLEAO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv.prestados em veiculo de placa MOA 5897-PB, em 02 viagens desta cidade para Joao Pessoa e 05para Campina Grande, conduzindo o Sec. de Financas deste municipio para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 20/09/2006 | 189.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone da Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, relativo ao mes 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 20/09/2006 | 500.00 | 00003894431407 | JOSIVANDO BARDOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pleos serv. prestados em caminhao de placa LHV 0319-PB, no transporte de 10 caminhoes pipa com agua potavel destinados ao abastecimento de parte da populacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 20/09/2006 | 720.00 | 00015003612400 | JOSE ENIVALDO A. DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa HVP 4880-Pb, no transporte de 18 caminhoes pipa com agua potavel destinado ao abastecimento de parte da populacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 20/09/2006 | 1250.00 | 00015003612400 | JOSE ENIVALDO A. DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos srev.prestados em veiculo de placa HVP 4880-PB, no transporte de caminhoes pipa com agua potavel destinados a populacao atingida pela estiagemnas seguintes localidades 02 para Cha de Catirina, 02 para o sitio panela do bode, 02 para o Dist.de Mata Virgem, 03 para o Alecrim e 02 para Oratorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 20/09/2006 | 920.59 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conte de telefone celular desta Edilidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 20/09/2006 | 350.00 | 09369406000110 | AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao em favor da AMCAP, relativo ao mes 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 20/09/2006 | 1280.00 | 00005980518487 | ANTONIO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a concessao de 08 diarias concedidas por ocasiao de viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 20/09/2006 | 72.99 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do fundo especial, no mes de setembro de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 20/09/2006 | 1043.30 | 08833691000116 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao pagamento do seguro obrigatorio dos veculos Ducato e dos dois Fiat Uno pertencentes a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 20/09/2006 | 250.00 | 03350270000382 | ADRIANA C. CABRAL DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados no funeral da Sra. Josefa Conceicao Filha, falecida em 20/09/2006, conforme nota fiscal de serv. no 38. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 20/09/2006 | 193.60 | 24493439000161 | JANETE DO REGO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento dos materiaios constantes na nota fiscal de venda ao consumidor no51 destinados a sec. de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 20/09/2006 | 2500.00 | 00001024520838 | JOSE ROMAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv.prestaos na detetizacao das Escolas Municipais das localidades de Alecrim, Panela do Bode, sipauba de baixo, Sipauba de Cima, Juca e Mundo Novo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 20/09/2006 | 220.00 | 00005686623422 | SIMONE BARBOSA DOMINGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a concessao de 5 diarias e meia por ocasiao de viagem a Alagoa Grande para participar do Curso de Formacao de Tutores Pro-letramento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 20/09/2006 | 220.00 | 00002462568425 | SANDRA BARBOSA DOMINGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a concessao de 05 diarias e meia por ocasiao de viagem a Alagoa grande para participar do Cusso de Formacao de Tutores Pro-Letramento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 20/09/2006 | 220.00 | 00099692775453 | JAQUELINE ROBERTA ANDRADE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a concessao de 05 diarias e meia por ocasoao de viagem a Alagoa Grande para perticipar de Curso de Formacao de Tutores Pro-Letramento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 20/09/2006 | 828.83 | 11466521000155 | MARIA MARLUCE ARRUDA ARAGAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento do material constante na nota fiscal no 901 destinados a confeccao de fardamento das escoilas desta municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 20/09/2006 | 474.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone da Sec. de Saude deste municipio, relativo ao mes 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 20/09/2006 | 1000.00 | 00085300730700 | JOSEFINA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de refeicoes ao pessoal do EMI, durante o mes 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 20/09/2006 | 200.00 | 00000939471434 | JOAO TRAVASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel localizado na rua Antonio Lino Duarte, 222, cdentro desta cidade, destinado a hospedagem do pessoal do EMI, durante o mes 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 20/09/2006 | 420.00 | 00012900308801 | MARCOS ANTONIO DE QEIROZ ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv.prestados em veiculo de placa GYL 9738-PB, em 05 viagens desta cidade para campina Grande e 01 para Orobo, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 20/09/2006 | 1000.00 | 00012900308801 | MARCOS ANTONIO DE QEIROZ ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa GYL 9738-PB, em 08 viagens desta cidade para Campina Grande e 03 para Recife, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidascidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 20/09/2006 | 1060.00 | 00015003612400 | JOSE ENIVALDO A. DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa HVP 4880-PB, no transporte de caminhoes pipa com agua potavel destinados ao abastecimentodos Postos de Saude das seguintes localidades: 03 para para o Dist. de Mata Virgem, 04 para Alecrim, 02 para o Juca e 03 para Matinadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 21/09/2006 | 1200.00 | 00060152516468 | DEOLMON AGUIAR DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv.prestados em veiculo de placa CLT 8825-PB, conduzindo uma equipe do PSF deta cidade ao dist. de Mata Virgem, deste municipio, durante o mes 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 21/09/2006 | 393.00 | 00023202017420 | JOE DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de refeicoes a uma equipe do PSF quando a serv. no Pov. de Matinadas deste municipio, durante o mes 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 21/09/2006 | 900.00 | 00089225660430 | JOSE NIVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa HVJ 3193-PE, conduzindo uma equipe do PSF desta cidade para os Sitios Ladeira do Veado, Juca, Picadas e Pedencias e ao Pov. de Matinadas, deste municipio, durante o mes 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 21/09/2006 | 350.00 | 00072683724420 | EDILZA MARIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao forneimento de refeicoes a uma equipe do PSF quando a serv. no Sitio alecrim, durante o mes 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 21/09/2006 | 1300.00 | 00006710785424 | IURE OLIVEIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa KHI 1506-PE, conduzindo uma equipe do PSF desta cidade aos Sitios Alecrim, Sipauba de baixo, Sipauba de Cima, Panela do Bode, Balanca, Ladeira Grande, Cha de Catirina, Acudinho e Olho D agua Doce, durante o mes 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 21/09/2006 | 3348.96 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel constante nas notas fiscais nos 115, 120 e 121, destinado aos 03 veiculos Fiat Uno pertencentes a Sec. de Saude deste municipio, cujas placa sao: MOP 0134, MNP 6298 e MNP 6348, durante o periodo de 17 a 31 de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 21/09/2006 | 3485.47 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel, constante nas notas fiscais nos 127, 128, 133 e 136, destinados aos 03 veiculos Fiat Uno, pertencentes a Sec.de Saude deste municipio, cujas placas sao:MOP 0134, MNP 6298 e MNP 6348, e tambem a Ambulancia Ducato de placa MNN 6937, durante o periodo de 01 a 15 de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 21/09/2006 | 1300.00 | 00092585906191 | LEONARDO JOSE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo de placa MOM 6309-PB, destinado ao atendimento a doentes e enfermos, nos casos de doenca e ambulatorial, do Dist. de Mata Virgem ate os Postos de Saude do municipio de Umbuzeiro, bem como, para hospitais das cidades de Casinhas, Surubim, Campina Grande, Orobo e Joao Pessoa, relativo ao mes 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 21/09/2006 | 1000.00 | 00057078432487 | JOSILDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv.prestados em veiculo de placa HOW 6710-PB, em diversas viagens desta cidade para varias localidades deste municipio conduzindo a Sec. de Saude deste municipiopara tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 21/09/2006 | 600.00 | 00005967108440 | JOSE CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1a parcela dos serv. prestados na reforma da Escola Municipal Joao Inacio Catu, do Dist. de Mata Virgem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 21/09/2006 | 331.95 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de constante na nota fiscal no 113 dstinado as motocicletas de placas KHJ 2812-PE e KFD 5822-PE locadas para a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, durante o periodo de 17a 31 de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 21/09/2006 | 1109.93 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de conbustivel constante na nota fiscal no 117destinado ao veiculo Ducato pertencente a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, durante o periodo de 17 a 31 de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 21/09/2006 | 329.95 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel constante na nota fiscal no 135 destinado as motocicletas de placas KHJ 2812-PE e KFD 5822-PE locadas a Sec. de educacao e Cultura deste municipio, durante o periodo de 01 a 15 de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 21/09/2006 | 1761.62 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel constante na nota fiscal no 131, destinado ao veiculo Ducato pertencente a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, durante o periodo de 01 a 15 de setembro e2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 21/09/2006 | 248.00 | 27175975010927 | VIACAO ITAPEMIRIM SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 01 passagem rodoviaria desta cidade para o Rio de Janeiro ao Sr. Lourival Florencio da Silva, residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 21/09/2006 | 0.30 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do ITR, no mes de setembro de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 21/09/2006 | 100.00 | 00030410320404 | PAULO SERGIO DUARTE TRAVASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a concessaod e 01 diaria ao Sec. de Administracao por ocasiao de viagem a Campina Grande para participar de audiencia na Vara do Trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 21/09/2006 | 124.50 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel constante na nota fiscal no 134, destinado ao veiculo da EMATER conforme convenio com esta edilidade, durante o periodo de 17 a 31 de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 21/09/2006 | 353.23 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel constante na nota fiscal no 123 destinado ao veiculo locado para o Gabinete do Prefeito deste municipio, durante o periodo de 17 a 31 de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 21/09/2006 | 124.50 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de ombustivel constante na nota fiscal no 114 destinado ao veiculo da EMATER, conforme convenio firmao com esta edilidade, durante o periodo de 01a15 setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 21/09/2006 | 563.41 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel constante na nota fiscal no 137 destinado ao veiculo locado ao Gabinete do prefeito deste municipio, durante o periodo de 01 a 15 de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 21/09/2006 | 4175.00 | 00077122887472 | AILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pessoal que participou da limpeza e retirada de entulhos desta cidade, no periodo de 16/07 a 05/08 de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 21/09/2006 | 700.00 | 00084042354491 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv.prestados na capinagem da Rua Almirante antonio Heraclio do Rego, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 21/09/2006 | 1500.00 | 00072685077472 | MIRIAN SIMPLICIO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um caminhao de placa HOM 8544-PB, destinado a coleta do lixo desta cidade, relativo ao mes 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 21/09/2006 | 503.27 | 35484476000120 | POSTO DE MEDICAMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel constante na nota fiscal no 138 destinado ao eiculo Saveiro, pertencente a Sec. de Obras e Serv.Urbanos deste municipio, durante o periodo de 17 a 31 de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 21/09/2006 | 734.26 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel onstante na nota fiscal no 126, destinado ao veiculo saveiro pertencente a Sec. de Obras e Serv. urbanos deste municipio, durante o periodo de 01 a 15 desetembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 21/09/2006 | 2200.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO P. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv.tecnicos profissionais prestados a esta edilidade como contador geral relativo ao mes 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 21/09/2006 | 2500.55 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1a parcela do fornecimento de combustivel constantes nas notas fiscais nos 116, 118 e 119, destinados ao Trator, Caminhao de placa MOK 1464 e Toyota de placa MNC 6730, pertencentes a Sec.de agricultura e Abastecimento deste municipio, durante o periodo de 17 a 31 de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 21/09/2006 | 1810.19 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel constante nas notas fiscais nos 129, 130 e 132, destinados aos veiculos Trator, Caminhao de placa MOK 1464 e Toyota de placa MNC 6730 pertencentes a Sec.de Agricultura e abastecimento deste muncipio, durante o periodo de 01a 15 de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 26/09/2006 | 593.00 | 00003988255483 | EDVALDO SEVERINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv.prestados na lavagem do caminhao pertencente a Sec. de Obras e Serv. urbanos deste municpio, durante os meses de janeiro a julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 26/09/2006 | 227.00 | 08362428000196 | ANTONIO EDUARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento das pecas constantes na nota fiscal de venda ao consumidor no 845, destinadas ao veiculo Toyota pertencentes a Sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 26/09/2006 | 510.08 | 00044756704468 | TEREZINHA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimento da GARI lotada na Sec. de Obras e Serv. urbanos deste municipio, relativo aos meses 10 e 11 de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 26/09/2006 | 775.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFOMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. de reciclagem de cartucho e tonner s de impressoras pertencentes a esta Edilidade, conforme nota fiscal de serv. no 2854. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 26/09/2006 | 2500.00 | 00004165121436 | JOSE AUGUSTO DE MELO ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma apresentacao artistca de Ze cantor e Banda Cavaleiros Selvagens por ocasiao da Festa da Padroeira desta cidade, patrocinada por esta Edilidade, realizada no dia 24/09 de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 26/09/2006 | 819.00 | 00014270387831 | MANOEL PINTO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de refeicoes ( almoco, jantar e lanches ) ao pessoal da banda musical Saia Rodada, que se apresentou na festa de comemoracao de emancipacao Politica deste municipio, realizada no dia 02/05de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 26/09/2006 | 400.00 | 00037521390482 | JOSE NIVALDO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de uma motocicleta de placa KFD 5822-PE, destinada a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 26/09/2006 | 150.00 | 00004074362430 | LEOCLAUDIO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conducao da Banda Marcial do colegio Abilio de Souza da cidade de orobo, para se apresentar no desfile civico realizado nesta cidade no dia 20 de setembro de 2006, patrocinado por esta edilidade, em veiculo de placa MMP 4769-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 26/09/2006 | 770.00 | 11889284000135 | ANTONIO MENDES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 07 vaigens desta cidade para Campina Grande conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade em veiculo de sua propriedadede placa-MNW-6190-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 26/09/2006 | 420.00 | 00006647952420 | MANOEL GOMES DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa KFF 5793-PB, em 03 viagens desta cidade para Recife conduzindo pessoas enfermas para serem atendidas em hospitais da referida cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 26/09/2006 | 200.00 | 00036302775434 | JOSE HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a loocacao de um imovellocalizado no Sitio Alecrim, deste municipio, para funcionamento do PSF da citada localidade, relativo ao mes 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 27/09/2006 | 600.00 | 00010902830406 | JOSE SEVERINO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa KIE 5032-PE, em diversas viagens desta cidade para varias localidades deste municipio, conduzindo os Ag. de Vigilancia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 27/09/2006 | 400.00 | 00010902830406 | JOSE SEVERINO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv.prestados em veiculo de placa KIE 5032-PE, em 08 viagens desta cidade para Surubin, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospital da referida cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 27/09/2006 | 920.00 | 00060152516468 | DEOLMON AGUIAR DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv.prestados em veiculod e placa KGV 7546-PE, em 06 viagens desta cidade para Campina Grande, 02 para Recife e 01 para Joao Pessoa, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 27/09/2006 | 111.00 | 00007768957458 | CLEANTO JOSE VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao forneimento de lanches ao pessoal que fez a seguranca durante as festividades da Festa da padroeira deste municipio, realuizada no dia 24/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 27/09/2006 | 800.00 | 00010902830406 | JOSE SEVERINO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa KIE 5032-PE, em diversas viagens desta cidade para varias localidades deste municipio, conduzindo carteiras escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 27/09/2006 | 488.40 | 24288920000115 | MASTEC ELETRONICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos serv. de manutencao na impressora multifuncional HP 3015, pertencente a Sec. de administracao deste municipio, conforme nota fiscacl de serv. no 2886. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 27/09/2006 | 159.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone da Sec. de Trabalho e Assistencia Social deste municipio, relativo ao mes 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 27/09/2006 | 149.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone da Sec. de PObras e Serv. Urbanos deste municipio, referente ao mes 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 27/09/2006 | 350.00 | 00003665797462 | JOSE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1agamento pelos serv.prestados na limpeza das margens da estrada vicinal que liga o Sitio Boa Vista ao sitio Sipauba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 28/09/2006 | 480.00 | 00003314900481 | EVALDO JOSE BARBOSA E OUTROS - ALUGUEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imoveis na zona rural deste municipio para funcionamento do PETI naquelas localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 28/09/2006 | 315.00 | 00001038091470 | JOSE GRIVALDO VICENTE DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos serv. prestados em veiculo de placa HUU 7193-PE, conduzindo pacientes do Pov. de Matinadas para o Posto de Saude Sinha Pessoa desta cidade para participarem de sessoes de fisioterapia, durante os meses 07 e 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 29/09/2006 | 1370.00 | 00016666135415 | ROBERTO EDNO DE MIRANDA RIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos serv.prestados a Sec. de saude deste municipio como medico ginecologista referente ao mes 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 29/09/2006 | 400.00 | 00036541052468 | MARIA DE FATIMA SOARES MOURA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel localizado na Pca. Poao Pessoa, 76, centro desta cidade, para funcionamento da Extencao da Escola Maria Pessoa Cavalcante desta cidade, relativo ao mes 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 29/09/2006 | 700.00 | 06199238000174 | INSTITUTO SER, SAUDE EDUCACAO E RENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um predio onde funciona hoje a Escola de Ensino Fundamental do Sitio Pendencia deste municipio, relativo ao mes 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 29/09/2006 | 110.00 | 00095442197734 | NAILSON FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de lanches ao pessoal da Banda Marcial do Colegio Abilio, que participou das comemoracoes do Dia da Independencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 29/09/2006 | 400.00 | 00005562867400 | MARCIA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel localizado na Rua Antonio Lino Duarte,18 centro desta cidade para funcionamento da Extencao da Escola Municipal maria Pessoa cavalcante deste municipio, relativoao mes 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 29/09/2006 | 410.00 | 00044757280459 | JACIRA BARBOSA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos da professora que substitui Katia Cristina de Souza Santos que se emcontra de licenca maternidade, relativo ao mes 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 29/09/2006 | 370.00 | 03350270000382 | ADRIANA C. CABRAL DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos serv. prestados no funeral do Sr. Joao Serafim dos santos, falecido em 29/09/2006, conforme nota fiscal de serv. no 39. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 29/09/2006 | 1.29 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do ICMS-DESONERACAO, no mes de setembro de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 29/09/2006 | 119.88 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento refeente ao fornecimento do material constante na nota fiscal no 20533, destinado a Sec. de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 29/09/2006 | 400.00 | 00012900308801 | MARCOS ANTONIO DE QEIROZ ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos serv.prestaos em veiculo de placa GYL 9738-PB, em 02 viagens desta cidade para Joao Pessoa, conduzindo o Sec. de Administracao deste municipio para tratar de assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 29/09/2006 | 100.00 | 00030410320404 | PAULO SERGIO DUARTE TRAVASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela concessao de diarias ao Sec. de Administracao deste municipio para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 29/09/2006 | 282.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a despesa feita atraves do Banco do Brasil S.A, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 29/09/2006 | 815.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria descontada na conta do FPM deste muinicipio, no mes 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 29/09/2006 | 6000.00 | 00067648525453 | DIVERSOS PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversos precatorios descontado na conta do FPM deste municipio, no mes 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 02/10/2006 | 2158.97 | 00093035497400 | MARIA DO AMPARO F. S. AGUIAR E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal efetivo da Sec. de Financas deste municipio, relativo ao mes 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 02/10/2006 | 2330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal comissionado da Sec. de Financas deste municipio, relativo ao mes 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 02/10/2006 | 2490.00 | 00039697452415 | GUILHERME EUSTARQUIO B. DE BRITO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal comissionado da Sec. de Agricultura e Abastecimento deste municipio, relativo ao mes 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 02/10/2006 | 364.00 | 10759850000121 | SO TRTORES COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento do material constante na nota fiscal no 22146, destinado a implentos do Trator pretencente a Sec. de Agricultura e Abastecimento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 02/10/2006 | 22537.90 | 00021904383491 | AGNALDO FARIAS DO NASCIMENTO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal efetivo da Sec.d e Obras e Serv. Urbanos deste municipio, relativo ao mes 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 02/10/2006 | 2630.00 | 00045448060463 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA NETO E OUTROS FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal comissionado da Sec. de Obras e Serv. urbanos deste municipio, relativo ao mes 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 02/10/2006 | 3875.00 | 02480075000142 | RAFAEL S.R.FILHO -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento dos materiais constantes na nota fiscal no 313, destinados a iluminacao publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 02/10/2006 | 2317.54 | 00003109378418 | ALCEU DA COSTA LIMA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal efetivo da sec. de Administracao deste municipio, relativo ao mes 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 02/10/2006 | 2590.00 | 00030410320404 | PAULO SERGIO DUARTE TRAVASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal comissionado da Sec. de Administracao deste municipio, relativo ao mes 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 02/10/2006 | 6300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de inativos deste municipio, relativo ao mes 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 02/10/2006 | 420.00 | 00012926132468 | NELSON DE SOUSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal efetivo do gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 02/10/2006 | 2360.00 | 00017828856415 | JOSE HENRIQUE DA SILVA FILHO - E OUTROS FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal comissionado do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 02/10/2006 | 6000.00 | 00005980518487 | ANTONIO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal eletivo do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 02/10/2006 | 1876.26 | 00093034407491 | ADRIANA AGUIAR FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal efetivo da Sec. de Trabalho e Assistencia Social deste municipio, relativo ao mes 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 02/10/2006 | 2400.00 | 00002806749450 | EDNALDO ELIAS DE MOURA E OUTROS FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal comisionado da Sec.de Trabalho e Assistencia Social deste municipio, realtivo ao mes 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 02/10/2006 | 1750.00 | 00004456143401 | EDJANE NILDA HENRIQUE BARBOSA E OUTROS FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal eletivo da Sec. de Trabalho e Assistencia Social deste municipio, relativo ao mes 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 02/10/2006 | 69723.55 | 00048430528415 | ADALGISA XAVIER DE ANDRADE E OUTROS - FOLHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de professores, FUNDEF 60%, efetivo, deste municipio, relativo ao mes 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 02/10/2006 | 15020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal comissionado, do MAGISTERIO 60%, relativo ao mes 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 02/10/2006 | 46942.97 | 00076071111404 | ABEL CARLOS VELOSO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal efetivo, pessoal de apoio, FUNDEF 40%, da Sec.de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 02/10/2006 | 2500.00 | 00003869950447 | AILTON PEREIRA DA SILVA E OUTROS FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal comissionado, pessoal de apoio, FUNDEF 40%, da Sec.de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 02/10/2006 | 1210.00 | 00041020570482 | JOSE ISRAEL BEZERRA C. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal comissionado da Sec. de esporte e Turismo deste municipio, relativo ao mes 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 02/10/2006 | 400.00 | 00056428499720 | LINDALVA GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de uma motocicleta de placa KHJ 2812-PE, destinada a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 02/10/2006 | 12294.87 | 00045106061415 | GENEIDE BEZERRA DA SILVA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal efetivo da Sec. de Saude deste municipio, relativo ao mes 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 02/10/2006 | 2380.00 | 00023740353449 | ROSETE BEZERRA CAVALCANTE ARCOVERDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal comissionado da Sec. de Saude deste municipio, relativo ao mes 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 02/10/2006 | 549.60 | 00008415325401 | RITA JOSEFA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes a uma equipe do PSF quando a serv. no Dist. e Mata Virgem deste municipio, relativo ao mes 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 03/10/2006 | 200.00 | 00006647952420 | MANOEL GOMES DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv.prestados em veiculo de placa KFF 5793-PB, em 04 viagens desta cidade para Recife conduzindo pessoas enfermas para serem atendidas em hospitais da referida cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 03/10/2006 | 245.00 | 10742195000107 | IMPRESSOS ADILSON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento refrente ao fornecimento do material constante na nota fiscal de serv. no12248, destinado a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 03/10/2006 | 420.00 | 00004948540498 | GRACE KELLY COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos da professora de ensino funamental, lotada na Sec. de educacao e Cultura deste municipio, em substituicao a Edjane de Souza santos, que se encontra de licenca maternidade, durante o periodo de 24/08 a 29/09 de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 03/10/2006 | 800.00 | 00004296313401 | LIVIA DE FATIMA BARRETO DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do salario da professora em substituicao a Rilda Maria alves de Luna que se encontra de licenca medica, relativo ao mes 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 03/10/2006 | 210.00 | 00023770597400 | MARIA DO CARMO AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a venda de 30 caminhoes pipa com agua potavel (so o conteudo) destinados ao abastecimento das escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 03/10/2006 | 400.00 | 00099712873404 | CICERO CARLOS VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos serv.prestados na divulgacao e cobertura de apresentacao de quadrilhas juninas realizadas nas escolas municipais Maria Pessoa Cavalcante, Joao inacio Catu e na esola Municipal do Sitio Alecrim deste municipio, em carro de som de placa KHL 9444-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 03/10/2006 | 820.00 | 03350270000382 | ADRIANA C. CABRAL DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados a esta edilidade em 02 funerais: da Sra. Maria de Lourdes de Souza e da menor Ana Iris de Araujo, por se tratarem de pessoas carentes deste muniipio, conforme notas fiscaisde serv. no 36 e 37. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 03/10/2006 | 1800.00 | 03447439000155 | LOCAVE - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo de placa MOV 1051, conforme nota fiscal de serv. no828 e contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 03/10/2006 | 372.00 | 04772540000144 | SANDRA SILVA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento do material constante na nota fiscal de venda ao consumido no 53 destinado ao predio desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 03/10/2006 | 350.00 | 00025045652400 | ANTONIO ALEXANDRE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do terreno onde esta sendo depositado o lixo desta cidade relativo ao mes 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 03/10/2006 | 350.00 | 00061341940420 | JOSEFA MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do terreno onde esta sendo depositado o lixo do dist. de Mata Virgem deste municipio, relativo ao mes 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 03/10/2006 | 350.00 | 00071415491453 | JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a venda de 50 caminhoes pipa com agua potavel (so o conteudo), destinados ao abastecimento de parte da populacao do Pov. de Matinadas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 03/10/2006 | 469.00 | 00023770597400 | MARIA DO CARMO AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 67 caminhoes pipa com agua potavel (so o conteudo), destinados ao abastecimento de parte da populacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 03/10/2006 | 240.00 | 00071416293434 | JOSE DUDA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa KFP 3583-PE, no transporte de 8 caminhoes pipa com capacidade de 4.000 litro de agua potavel destinados ao abastecimento de parte da populacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 04/10/2006 | 900.00 | 05113702000103 | ASERP SISTEMAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de sistema informatizado de: empenho, gestao de pessoal, controle patrimonial e almoxerifado, relativo ao mes 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 05/10/2006 | 44.00 | 00093036337415 | DILMA CORREIA BASTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a concessao de 01 diaria a Assistente Administrativo por ocasiao de viagem a campina Grande para entrega de documentacao na Junta do Serv. Militar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 05/10/2006 | 594.20 | 34028316062729 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos serv. de postogem de documentos prestados a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 05/10/2006 | 80.00 | 00000806848405 | IGOR RAFAEL LIMA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a concessao de 01 diraia por ocasiao de viagem a Joao Pessoa para ver documentacao para prestacao de contas na Sec. de Planejamento do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 05/10/2006 | 300.00 | 00039741940459 | MARIA LUCIA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao um imovel localizado na Av. Carlos Pessoa, 128, centro desta cidade, destinado ao armazenamento de generos alimenticios destinados ao preparo de merenda do ensino fundamentaldeste municipio, referente ao mes 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 06/10/2006 | 600.00 | 00062978969415 | MARIVALDO DOS SANTOS CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados como seguranca durante as festividades da Festa da Padroeira desta cidade, relaizada no dia 24/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 06/10/2006 | 252.52 | 00059444100430 | JOSE DAMIAO MIGUEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do Aux. de Serv. Gerais lotado na Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 06/10/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de proventos da Inativa, relativo ao mes 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 06/10/2006 | 370.00 | 03350270000382 | ADRIANA C. CABRAL DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados no funeral do Sr. Jose Augusto Correia, conforme nota fiscal de serv. no 41. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 06/10/2006 | 1.70 | 33066408080631 | BANCO REAL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria descontada na conta do ICMS, banco Real, no mes 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 06/10/2006 | 300.00 | 00001841121410 | IRLANIO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a concessao de 03 diarias ao Sec. de Finacas deste municipio, por ocasiao de viagem a Campina Grande para receber alvara no Forum da Justica do Trabalho e viagem a Joao Pessoa ao escritorio do Contador fechar balancete e pegar documentacaona Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 06/10/2006 | 600.00 | 00003015004441 | CARLOS JOSE MEDEIROS DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 40 mü de lenha detinados ao Matadoura Publico desta cidade, durante o mes 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 06/10/2006 | 400.00 | 00089946197715 | ADAUTO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao e um imovel localizado na Av. Carlos Pessoa para funcionamento da Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, relativo ao mes 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 09/10/2006 | 51600.00 | 07172320000178 | FERNANDO SILVA VEICULOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento peloss erv. prestados no transporte de studantes conforme contrato firmado com esta edilidade, relativo ao mes 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 09/10/2006 | 192.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do material constante na nota fiscal no 415, destinados doacao de lembrancas aos professores deste municipio, por ocasiao do Dia dos Professores. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 10/10/2006 | 11224.54 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, dos professores do magisterio,a ser transferido da conta do FPM, no mes de outubro de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 10/10/2006 | 6113.32 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, dos funcionarios da sec. de educacao, parte do fundef 40% descontado na conta do FPM, a ser transferido da conta do fundef. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 10/10/2006 | 3129.00 | 12921631000122 | JANISE DO REGO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de exmes laboratoriais constantes nas notas fiscais de serv. nos 096 a 100, feito em pessoas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 10/10/2006 | 1374.00 | 07286627000108 | OROBO PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento do material onstante nas notas fiscais nos 008 e 0015, destinados ao veiculo fiat uno de placa MNP 6298 pertencente a Sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 10/10/2006 | 220.00 | 07286627000108 | OROBO PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados no veiulo fiat uno de placa MNP 6298 pertencente a Sec. de Saude deste municipio, conforme nota fiscal de serv. no 002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 10/10/2006 | 504.00 | 07286627000108 | OROBO PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas constantes nas notas fiscais nos 010 e 016, destinadas ao veiculo fiat uno de placa MNP 6348, pertenente a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 10/10/2006 | 220.00 | 07286627000108 | OROBO PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv.prestados noveiculo de placa MNP 6348, pertencente a Sec. de Saude deste municipio, conforme nota fiscal de serv. no 003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 10/10/2006 | 9488.20 | 07189026000179 | FARMACIA NS DO LIVRAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos constantes nas notas fiscais nos 598 e 599 destinados ao Posto de Saude Sinha Pessoa desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 10/10/2006 | 2074.98 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, dos funcionarios da sec. de saude, descontado na conta do FPM no mes de setembro de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 10/10/2006 | 180.00 | 07387572000114 | ELEUNILZA CABRAL BARRETO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 36vassoroes constantes na nota fiscal de venda ao consumidor no 34, destinados a Sec. de Obras e serv. Urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 10/10/2006 | 2500.00 | 00067648525453 | DIVERSOS PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversos precatorios descontado na conta do FPM deste municipio, no mes 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 10/10/2006 | 2200.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO P. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos serv.tecnicos profissionais prestados a esta edilidade como Contador Geral, relativo ao mes 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 10/10/2006 | 484.50 | 07387572000114 | ELEUNILZA CABRAL BARRETO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento do material constante na nota fiscal de venda ao consumidor no 32 destinados a doacao pela Sec. de Trabalho e assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 10/10/2006 | 1921.64 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do FPM, no mes de setembro de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 10/10/2006 | 2587.65 | 00360305004282 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao FGTS,parcelamento inadim. descontado na conta do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 10/10/2006 | 13698.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, dos funcionarios das diversas sec. desta edilidade, descontado na conta do FPM, no mes de outubro de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 10/10/2006 | 70.70 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 11/10/2006 | 57.37 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta da CIDE, no mes de outubro de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 11/10/2006 | 1800.00 | 00068751192420 | EUDES JORGE CABRAL BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos honorarios advocaticios prestados a esta edilidade, referente ao mes 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 11/10/2006 | 380.00 | 00003665797462 | JOSE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados na limpeza das margens da estrada vicinal que liga o Sitio Boa Vista ao Sitio Sipauba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 11/10/2006 | 505.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da atendente de enfermagem lotada na Sec. de saude deste municipio, relativo aos meses 08 e 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 11/10/2006 | 500.00 | 00008415325401 | RITA JOSEFA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de refeicoes a uma equipe do PSF quando s Serv. no Dist. de Mata Virgem, deste municipio, durante o mes 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 11/10/2006 | 300.00 | 00004353310437 | LEONERDO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv.prestados em veiculo de placa KIK 5140-PE, em 03 viagens desta cidade para Campina Grande conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospiutais da referida cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 11/10/2006 | 350.00 | 00002625945443 | CELIANE MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do salario da professora que substitui Riane Maria de Lourdes que se encontra de licenca maternidade, relativo ao mes 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 11/10/2006 | 500.00 | 00005261420490 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados na capacitacao de professores do ensino fundamental (1a a 4a serie), deste municipio, sobre a importancia do habito de higiene. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 11/10/2006 | 2811.00 | 03461699000185 | JOSEFA CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos generos alimenticios constantes nas notas fiscais de venda ao consumidor nos 35, 36 e 37 destinados ao preparo de merenda escolar das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 11/10/2006 | 3281.60 | 08638546000184 | Severino Ferreira da Silva Orobo - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios constantes nas notas fiscais de venda ao consumidor nos 2866 e 2867, destinados ao preparo de merenda escolar nas escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 11/10/2006 | 252.52 | 00002408249465 | RILDA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Aux. de Serv. Gerais lotada na Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 11/10/2006 | 160.00 | 00098773941891 | JOSE ALEXANDRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do predio onde funciona a escola Municipal do Sitio Cacimba Cercada deste municipio, relativo aos meses 08 e 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 11/10/2006 | 400.00 | 00036541052468 | MARIA DE FATIMA SOARES MOURA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel localizado na Pca. Joao Pessoa, 76, centro desta cidade para funcinamento da Extencao da Escola Municipal Maria Pessoa Cavalcante deste municipio, relativo ao mes 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 11/10/2006 | 450.00 | 02955861000159 | MUSITECNICA COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento do material constante na nota fiscal no 2995 destinados a Bonda Marcial deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 12/10/2006 | 200.00 | 00023740353449 | ROSETE BEZERRA CAVALCANTE ARCOVERDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a concessao de 02 diarias a Sec.d e Saude deste municipio, por ocasiao de viagem a Joao Pessoa para Participar do I Forum Paraibano do Projeto Saude e Prevencao na escola. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 12/10/2006 | 80.00 | 00000806848405 | IGOR RAFAEL LIMA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a oncessao de 01 diaria por ocasiao de viagem a Joao pessoa a SUDEMA para pedido de licenca para onstrucao de pocos tubulares em varias localidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 13/10/2006 | 339.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 13/10/2006 | 727.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone desta edilidade referente ao mes 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 13/10/2006 | 644.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de internet e suporte tecnico relativo ao mes 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 13/10/2006 | 4200.00 | 09216649000119 | CONPLAN - CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. tenicos especializados de contabilidade em levantamento de dividas e parcelamento do INSS, relativo ao 3a e ultima parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 13/10/2006 | 287.27 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento para concessao de licenca para construcao de 02 pocos tubulares no Dist. de Mata Virgem, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 13/10/2006 | 537.07 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a concecao de licenca para contrucao de pocos tubulares em diversas localidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 13/10/2006 | 160.00 | 00072683821468 | JOSE LUIS COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos prestados no conserto da carroceria do Caminhao pertencente a Sec. de Agricultura e Abastecimento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 13/10/2006 | 460.00 | 00006647952420 | MANOEL GOMES DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos serv.preetados em veiculo de placa KFF 5793-PB, em 03 viagens desta cidade para Recife e 02 para Limoiro conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 13/10/2006 | 475.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone da Sec. de Saude deste municipio, relativo ao mes 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 13/10/2006 | 360.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aop fornecimento do material constante na nota fiscal no 2712, desdtinado ao veiculo Fiat Uno de placa MOP 0134 pertencente a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 13/10/2006 | 260.00 | 00004302952431 | ROSINEIDE DAS NEVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Aux. de Serv. Gerais lotada na Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, que esta substituindo Maria de Fatima Barbosa, que se encontra de lienca, relativo ao mes 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 13/10/2006 | 160.00 | 00003469205400 | NOELMA MARIA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao cponcessao de 02diarias a orintadora educacional por ocasiao de viagem a Joao Pessoa para participar do I forum Paraibano do Projeto Saude e Prenvencao na Escola Adolescencia, Sexualidade & DST/AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 16/10/2006 | 4300.00 | 10293991000100 | ANTONIO ALEXANDRINO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao forneimento de generos alimenticios constantes nas notas fiscais de venda ao consumidor nos 2887, 2888, 2889, 2891 e 2892, destinados ao preparo de merenda escolar nas escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 16/10/2006 | 400.00 | 10293991000100 | ANTONIO ALEXANDRINO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios constantes na nota fiscal de venda ao consumidor no 2890, destinados ao preparo de merenda escolar das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 16/10/2006 | 500.00 | 00042635055491 | MANUEL DE ALBUQUEQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de jantar ao pessoal da Sec. de Educacao e Cultura ( Secretaria, Coordenadores, Orientadores e Supervisores), por ocasiao de reuniao realizada no mes 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 16/10/2006 | 100.00 | 00002980871460 | JEMES MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos serv. prestados na instalacao e manutencao hidraulica do Programa Cozinha Brasil oferecido pelo SEBRAE e promovido por esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 17/10/2006 | 650.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos serv.prestados de Consultoria a Assessoria tecnicanas areas de Planejamento e Projetos, relativo ao mes 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 17/10/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao em favor da FAMUP, relativo ao mes 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 17/10/2006 | 3.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria descontada na conta do FPM deste municipio, no mes 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 17/10/2006 | 9131.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de iluminacao publica relativo ao mes 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 17/10/2006 | 2474.00 | 02480075000142 | RAFAEL S.R.FILHO -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento do material constante na nota fiscal no 314 destinado a iluminacao puplica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 17/10/2006 | 264.00 | 00076071111404 | ABEL CARLOS VELOSO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do motorista lotado na Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 17/10/2006 | 607.62 | 06326815000141 | JOSE MORVAN GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do material constante na nota fiscal de venda ao consumidor no 128 destinado ao preparo de almoco a todos os professores da rede municipal, por ocasiao de comemoracao do Dia doprofessor, promovido pela Sec.de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 17/10/2006 | 350.00 | 00022512209415 | JOAO DOMINGOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao salario do Aux. de Serv. gerais lotado na Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, que esta substituindo Solange Maria de Santana, que se encontra de licenca para tratamento de saude, relativo ao mes 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 17/10/2006 | 420.00 | 00077267494404 | ANTONIO SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa LVR 3596-PE, em 07 viagens do Sitio Boa Vista, deste municipio, para Casinhas conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospital da referida cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 17/10/2006 | 1000.00 | 05164984000160 | INFO HOUSE- PROJETO ESTRALA DO AMANHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 10.000 copiasxerografadas destinadas a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 17/10/2006 | 700.00 | 35484476000120 | POSTO DE MEDICAMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao forneimento de medicamentos constantes nas notas fiscais de venda ao consumidor nos 29285 e 29286, destinados aoPosto de saude Sinha pessoa desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 18/10/2006 | 2100.00 | 00079283993420 | FLAVIO ROBERTO BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo Besta de placa CQV 9231-PB para onduzir pessoas enfermas deste municipio para Campina Grande, para realizacao de consultas, exames e outras espeialidades medicas, durante o mes 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 18/10/2006 | 200.00 | 00000939471434 | JOAO TRAVASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel localizado na Rua Antonio Lino Duarte, 222, centro desta cidade para hospedagem do pessoal do EMI, relativo ao mes 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 18/10/2006 | 480.00 | 00007328392460 | JOSUEL ANTONIO DO NASCIMENTO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pessoal da organizacao do transito durante as Feiras Livres desta cidade, durante o periodo de 26/08 a 14/10 de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 18/10/2006 | 870.63 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone celular. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 18/10/2006 | 80.00 | 00000806848405 | IGOR RAFAEL LIMA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a concessao de 01 diarias por ocasiao de viagem a Joao Pessoa para ver situacao de contratos na Caixa economica federal, ver situacao de novos convennios no escritorio do Projetista. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 19/10/2006 | 49.90 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento do material constante na nota fiscal no 20917, destinado a Sec. de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 19/10/2006 | 390.00 | 03350270000382 | ADRIANA C. CABRAL DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados no funeral do Sr. Joselito Matias de Souza, conforme nota fiscal de serv. no 42. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 19/10/2006 | 1500.00 | 00051354063449 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa KFW 9493-PE, em 08 viagens desta cidade para Campina Grande, 02 para Joao Pessoa, 03 para Recife e 02 para Limoeiro conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 19/10/2006 | 75.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao forneimento do material constante na nota fiscal no 1727, detinadoa Sec.de Esporte e Turismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 20/10/2006 | 700.00 | 03983273000191 | R.R.MELO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1a parcela dos serv. prestados de filmagens e fotografias prestados a esta edilidade durante as festividades de Emanipacao Politica deste municipio, conforme nota fiscal de serv. no 10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 20/10/2006 | 350.00 | 24289464000128 | MANOEL EVERALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em micro onibus de placa MOE 7540-PB, no transporte de estudantes desta cidade para fazerem provas do ENEM na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 20/10/2006 | 400.00 | 00005562867400 | MARCIA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel localizado na Rua Antonio Lino Duarte, 18 centro desta cidade onde funciona uma extencao da escola Municipal Maria Pessoa Cavalcante deste municipio, relativo aomes 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 20/10/2006 | 1000.00 | 00015003612400 | JOSE ENIVALDO A. DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv.prestados em veiculo de placa HVP 4880-PB, no transporte de caminhoes pipa com agua potavel sendo 02 para o Sitio Juca, 04 para Mata Virgem e 04 para o Sitio Alecrim, para o abastecimento da escolas da Rede Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 20/10/2006 | 270.00 | 00003396071492 | RISALVO JOSE MAXIMIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos serv.prestados em veiculo de placa JYF 7584-PB, referente a 06 viagens do sitio Agudo para Casinhas conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospital da referida cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 20/10/2006 | 800.00 | 00012273759487 | NAPOLEAO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv.prestados em veiulo de placa MOA 5897-PB, em 02 viagens desta cidade para Joao Pessoa e 05 para Campina Grande, conduzindo a Sec.d e Saude deste municipio para tratar de assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 20/10/2006 | 115.00 | 00004186740437 | JOSE FRANSISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. mecanicos prestados no motor do veiculoi Fiat pertencente a Sec. e Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 20/10/2006 | 1060.00 | 00015003612400 | JOSE ENIVALDO A. DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pafgamento pelos serv. prestados em veiculo de placa HVP 4880-PB, no transporte de caminhoes pipa com agua potavel para o abasteciemto dos Postos de Saude das seguintes localidades: 03 para o Dist. de Mata Virgem, 04 para o Sitio Alecrim, 02 para o Sitio Juca e 03 para o Pov. de Matinadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 20/10/2006 | 1600.00 | 00044983808434 | ENILDA MARIA DA SILVA . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos serv.prestados em veiculo de placa CGR 3512-PB, no transporte de 20 carradas de picarro do Sitio Orondongo, municipio de Orobo-PE,para o trecho da estrada vicinal que liga Pov. de Oratorio ao Dist. de Mata Virgem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 20/10/2006 | 1680.00 | 00007459404470 | RICARDO DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv.prestados em veiculo de placa MUI 9439-PB, no transporte de 21 carradas de picarro do Sitio Orondongo, municipio de Orobo-PE, para o trecho da estrada vicinal que liga esta cidade ao Sitio Olho D agua Doce deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 20/10/2006 | 4100.00 | 00059444886468 | JOSE NILTON PEREIRA DE LIMAROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pessoal que participou da limpeza e retirada de entulhos desta cidade, no periodo de 06/08a 26/08 de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 20/10/2006 | 800.00 | 00084042354491 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1a parcela dos serv. prestados na pintura do meio fio das ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 20/10/2006 | 2400.00 | 00015003612400 | JOSE ENIVALDO A. DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte de 60 caminhoes pipa com agua potavel destinado ao abastecimento de parte da populacao desta cidade, em veiculod e placa HVP 4880-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 20/10/2006 | 1250.00 | 00015003612400 | JOSE ENIVALDO A. DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa HVP 4880-PB, no transporte de caminhoes pipa com agua potavel destinados a ppulacao das seguintes lcalidades: 02 para o Sitio Cha de Catirina, 02 para oSitio Panela do Bode, 02 para o Dist. de Mata Virgem, 03 para o Sitio Alecrim e 02 para o Pov. de Oratorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 20/10/2006 | 1016.58 | 00067648525453 | DIVERSOS PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversos precatorios descontado na conta do FPM deste municipio no mes 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 20/10/2006 | 200.00 | 00001841121410 | IRLANIO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a concessao de 02 diarias ao Sec. de Finacas por ocasiao de viagem a Joao Pessoa entrgar documentacao no escritorio do Contador e viagem a Campina Grande receber Alvara na Justica do Trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 20/10/2006 | 45.00 | 00004186740437 | JOSE FRANSISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv.mecanicos prestados na troca da correia do motor e regulagem do freio do Caminhao pertencente a Sec. de Agricultura e Abastecimento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 23/10/2006 | 70.01 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de mangueiras e conexoes constantes na nota fiscal no 1671, destinada ao Trator pertencente a Sec. de Agricultura e Abastecimento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 23/10/2006 | 1500.00 | 00072685077472 | MIRIAN SIMPLICIO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacaop do caminhao de placa HOM 8544-PB, destinado a coleta do Lixo desta cidade, relativo ao mes 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 23/10/2006 | 50.00 | 00007557876415 | JOSE RICARDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa KHB 7247-PB, em 01 viagem do sitio Alecrim, deste municipio, para Casinhas, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospital da referida cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 23/10/2006 | 1100.00 | 00002182370498 | MARIA DAS GRACAS AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa CBQ 7312-PB, em diversas viagens desta cidade para Campina Grande, conduzindo pessoas deste municipio para submetrem-se a secoes de hemodialize na referida cidade, durante o mes 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 23/10/2006 | 1200.00 | 00060152516468 | DEOLMON AGUIAR DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa CLT 8825-PB, conduzindo uma equipe do PSF desta cidade ao Dist. de Mata Virgem deste municipio, durante o mes 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 23/10/2006 | 1300.00 | 00006710785424 | IURE OLIVEIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv.pretados em veiculo de placa KHI 1506-PE, conduzindo uma equipe do PSF desta cidade aos Sitios Alecrim, Sipauba de Baixo, Sipauba de Cima, Panela do Bode, Balanca, Ladeira grande, Chade Catirina Acudinho e Olho D agua doce, durante o mes 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 23/10/2006 | 900.00 | 00089225660430 | JOSE NIVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa HVJ 3193-PE, conduzindo uma equipe do PSF desta cidade aos Sitios Ladeira do Veado, Juca, Picadas e Pendencia e ao Pov. de Matinadas, deste municipio, durante o mes 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 23/10/2006 | 1556.52 | 10497345000156 | CASA PRIMOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do materialconstante nas notas fiscais nos 52461 e 52463, destinados as escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 24/10/2006 | 800.00 | 00003026581496 | MARIA BETANIA DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados na capacitacao de professores do ensino fundamental (1a a 4a serie) deste municipio sobre literatura infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 24/10/2006 | 400.00 | 00037521390482 | JOSE NIVALDO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de uma motocicleta de placa KFD 5822-PE, destinada a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, durante o mes 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 24/10/2006 | 1000.00 | 00085300730700 | JOSEFINA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de alimentacao ao pessoal do EMI, durante o mes 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 24/10/2006 | 370.00 | 00088008401400 | José Roberto Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa HOX 7306-PE, conduzindo pessoas doentes do Sitio Alecrim para serem atendidas em hospital da cidade de Casinhas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 24/10/2006 | 800.00 | 00027794415420 | GEREMIAS BARRETO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv.prestados em veiculo de placa MMN 0878-PB, em 05 viagens desta cidade para Campina Grande, 04 para Limoeiro e 01 para Joao Pessoa, conduzindo pessoas doentes para receberem atendimento medica em hospitais das referidas cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 24/10/2006 | 480.00 | 00003314900481 | EVALDO JOSE BARBOSA E OUTROS - ALUGUEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imoveis na zona rural deste municipio para funcionamento do PETI da zona rural, relativo ao mes 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 24/10/2006 | 3.36 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do ITR, no mes de outubro de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 25/10/2006 | 350.00 | 09369406000110 | AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao em favor da AMCAP relativo ao mes 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 25/10/2006 | 100.00 | 00041020570482 | JOSE ISRAEL BEZERRA C. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a concessao de 01 diaria ao Sec. de Esporte e Turismo deste municipio, por ocasiao de viagem a Campina Grande realizar cotacao de precos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 26/10/2006 | 960.00 | 07387572000114 | ELEUNILZA CABRAL BARRETO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 32 bujoes de gas ( so o conteudo) destinados as escolas da rede municipal deste municipio, conforme nota fiscal de venda ao consumidor no 31. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 26/10/2006 | 862.00 | 07387572000114 | ELEUNILZA CABRAL BARRETO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do material de limpeza constante na nota fiscal de venda ao consumidor no 33, destinados as escolas da rede municipal de ensino deste muinicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 26/10/2006 | 650.00 | 00002071764420 | GENARO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa KIR 8566-PB, no transporte de professores desta cidade ao Sitio Juca, deste municipio, relativo ao mes 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 26/10/2006 | 2000.00 | 02637515000122 | MARCELO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios constantes na nota fiscal de venda ao consumidor no 3405, destinados ao preparo de merenda escolar para escolas do PEJA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 26/10/2006 | 900.00 | 00057078432487 | JOSILDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa HOW 6710-PB, em diversas viagens desta cidade para varias localidades deste municipio conduzindo a Sec.de Educacao e Cultura deste municipio para tratarde assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 26/10/2006 | 400.00 | 00072683724420 | EDILZA MARIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de refeicoes a uma equipe do PSF quando a serv. no Sitio Alecrim, deste municipio, durante o mes 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 26/10/2006 | 2000.00 | 09555616000101 | LUIZ DIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento dos medicamentos constantes nas notas fiscais nos 2281, 2282 e 2285, destinados ao Posto de Saude Sinha Pessoa desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 26/10/2006 | 320.00 | 00005980518487 | ANTONIO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a concessao de 02 diaria ao Prefeito deste municipio, por ocasiao de viagem a Campina Grande para verificacao de convenio junto a Caixa Economica Federal, resolver pendencia no INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 26/10/2006 | 480.00 | 00005980518487 | ANTONIO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a concessao de 03 diarias ao Prefeito deste municipio, por ocasiao de viagem a Joao Pessoa para ver liberacao de recursos na Caixa Economica Federal e verificar convenio na FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 26/10/2006 | 320.00 | 00005980518487 | ANTONIO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a concessao de 02 diarias ao Prefeito deste municipio, por ocasiao de viagem a Joao Pessoa para assinar documentacao na escritorio do projetista desta edilidade, bem como assinar documentacao no escritorio do Contador deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 26/10/2006 | 95.90 | 09189499000100 | IMEQ-PB -INSTITUTO DE METROLOGIA E QULIDADE INDUSTRIAL DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de serv. metrologico referente ao processo no 1890 do ano de 2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 26/10/2006 | 44.00 | 00093036337415 | DILMA CORREIA BASTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a concessao de 01 diaria a assistente Administrativo, por ocasiaod e viagem a Campina Grande para entrega de documentacao na Junta do Serv. Militar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 27/10/2006 | 44.00 | 00006730206497 | ANDRE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a concessao de 01 diaria ao Assistente Administrativo, lotado na Sec. de Trabalho e Assistencia social deste municipio, por ocasiao de viagem a joao Pessoa para entrega de documentacaona Sec. de seguranca publica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 27/10/2006 | 2804.00 | 00007459403407 | LUANA RODRIGUES EVARISTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos monitores do Brasil Alfabetizado, relativo ao mes outubro de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 27/10/2006 | 80.00 | 00057077622487 | ANTONIO RIBEIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a concessao de 01 diaria ao Diretor de Departamento de Obras deste municipio por ocasiao de viagem a Joao Pessoa para participar de reuniao na Defesa Civil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 27/10/2006 | 16.20 | 02374435000121 | FESTCENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao forncimento do maerial constante na nota fiscal de venda ao consumidor no 16028 destinado decoracao dos presente dos professores. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 27/10/2006 | 1100.00 | 00054740487420 | EVERTON RICARDO DE LUNA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv.prestados a Sec. de Saude deste municipio, como medico clinico geral, relativo ao mes 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 27/10/2006 | 1370.00 | 00016666135415 | ROBERTO EDNO DE MIRANDA RIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados como medico ginecologista relativo ao mes 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 27/10/2006 | 44.00 | 00076071111404 | ABEL CARLOS VELOSO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a concessao de 01 diaria ao motorista lotado na Sec. de educacao e Cultura deste municipio, por ocasiao de viagem a Joao Pessoa, conduzindo pacientes ao Hospital Napoleao Laureano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/10/2006 | 2100.00 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos serv. de retifica pretados no cabecote, bloco e bicos injetores do motor do veiculo Ducato pertencente a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, conforme notas fiscais de serv.nos 4255 e 4256. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/10/2006 | 4590.00 | 06911023000134 | VANCAR - COMERCIO DE PECAS PARA VEICILOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas constantes nas notas fiscais de venda ao consumidor nos 251 e 253, destinados ao veiculo Ducato pertencente a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 30/10/2006 | 61.00 | 12592937000182 | TIVA ESPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento do material constante na nota fiscal de venda ao consumidor no 5199 destinado premiacao das Bandas Maciais que se apresentaram no Desfile Civico do Dist. de Mata Virgamdeste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 31/10/2006 | 6484.50 | 09189499000100 | IMEQ-PB -INSTITUTO DE METROLOGIA E QULIDADE INDUSTRIAL DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contra partida deste municipio do Seguro Safra relativo ao ano de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 31/10/2006 | 2540.90 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel constante nas notas fiscais nos 148, 150 e 151 destinados aos Veiculos Trator Valtra Valmet, Caminhao de placa MOK 1464 e Toyota de placa MNC 6730, todospertencentes a Sec. de Agricultura e Abastecimento deste municipio, durante o periodo de 16 a 30 de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 31/10/2006 | 2691.02 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel constante nas notas fiscais nos 162, 164 e 165 destinados aos veiculos Trator Valtra Valmet, Caminhao de placa MOK 1464 e Toyota de placa MNC 6730, todospertencentes a Sec. de Agricultura e Abastecimento deste municipio, relativo ao periodo de 01 a 17 de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 31/10/2006 | 6000.00 | 00067648525453 | DIVERSOS PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversos precatorios descontado na conta do FPM deste municipio, no mes 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 31/10/2006 | 700.00 | 00071415491453 | JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 100 caminhoes pipa com agua potavel ( so o conteudo), destinados ao abastecimento de da populacao do Pov. de Matinadas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 31/10/2006 | 1520.00 | 00053123387453 | JOSE URIEL TRAVASSOS SARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte de 38 caminhoes pipa com agua potavel destinado ao abastecimento da populacao do Pov. de Matinadas, deste municipio, em caminhao de placa KGM 2678-PE, durante o mes 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 31/10/2006 | 400.00 | 00015003612400 | JOSE ENIVALDO A. DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv.prestados em caminhao de placa HVP 4880-PB, no transporte de 10 caminhoes pipa com agua potavel destinado ao abastecimento de parte da populacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 31/10/2006 | 1890.00 | 00015003612400 | JOSE ENIVALDO A. DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv.prestaos em veiculo de placa HVP 4880-PB, no transporte de caminhoes pipa com agua potavel destinados ao abastecimento da populacao das seguintes localidades: 03 para Cha de Catirina,02 para o Sitio Ladeira Grande, 02 para o Sitio Balanca, 05 para o Sitio Alecrim, 02 para o Sitio Boa Vista e 03 para o Sitio Juca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 31/10/2006 | 897.25 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel constante na nopta fiscal no 154 destinado ao veiculo Saveiro de placa MNG 2284, pertencente a Sec. do Obras e Serv. Urbanos deste municipio, durante o periodo de 16 a 30 de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 31/10/2006 | 1153.61 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel constante na nota fiscal no 168 destinado aoveiculo saveiro de placa MNG 2284 pertencente a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, relativo ao periodo de 01 a 17 de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 31/10/2006 | 1.29 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do ICMS-DESONERACAO, no mes de outubro de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 31/10/2006 | 124.50 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel constante na nota fiscal no 147 destinado ao veiculo da EMATER conforme convenio co esta edilidade, durante o periodo de 16 a 30 de setembro 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 31/10/2006 | 1022.05 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel constante na nota fiscal no 157 destinado ao veiculo locado ao Gabinete do Prefeito deste municipio, durante o periodo de 16 a 30 de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 31/10/2006 | 1791.20 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel constante na nota fiscal no 170 destinado ao veiculo locado ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao periodo de 01 a 17 de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 31/10/2006 | 124.50 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel constante na nota fiscal no 160 destinado ao veiculo da EMATER conforme convenio firmado com esta edilidade durante o periodo de 01 a17 de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 31/10/2006 | 450.00 | 00009383859415 | RAIMUNDO JOAO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos serv.prestados em veiculo de placa KJH 0253-PE, no transporte de estudantes desta cidade a Campina Grande para participarem do Exame Nacional do ensino Medio (ENEM) 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 31/10/2006 | 1880.00 | 00015003612400 | JOSE ENIVALDO A. DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa HVP 4880-PB, no transporte de caminhoes pipa com agua potavel destinados ao abastecimento das escolas municipais das seguintes localidades: 02 para o Juca, 02 para Balanca, 02 para Ladeira Grande, 01 para Panela do Bode, 05 para Mata Virgem, 05 para a escola do sitio Alecrim. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 31/10/2006 | 407.10 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel onstante na nota fiscal no 145, destinado as motocicletas de placa KHJ 2812-PE e KFD 5822-PE, locadas para a Sec.de Educacao e Cultura deste municipio, durante o periodo de 16 a 30 de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 31/10/2006 | 497.55 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1a parcela referente ao fornecimento de combustivel constante na nota fiscal no 159 destinado as motocicletas de placa KHJ 2812-PE e KFD 5822-PE, locadas para a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, durante o periodo de 01 a 17 de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 31/10/2006 | 1647.50 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel constante na nota fiscal no 149 destinado ao veiculo Ducato pertencente a Sec. de Educacao eCultura deste municipio, durante o periodo de 16 a 30 de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 31/10/2006 | 1007.43 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel constante na nota fiscal no 163 destinado ao veiculo Ducato pertencente a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao periodo de 01 a 17 de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 31/10/2006 | 600.00 | 00012900308801 | MARCOS ANTONIO DE QEIROZ ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa GYL 9738-PB, em 05 viagens desta cidade para Campina Grande e 01 para Joao Pessoa, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 31/10/2006 | 1060.00 | 00015003612400 | JOSE ENIVALDO A. DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos serv.prestados em veiculo de placa HVP 4880-PB, no transporte de caminhoes pipa com agua potavel aos Postos de saude das seguintes localidades: 03 para o Dist. de Mata Virgem, 04 para o Sitio Alecrim, 02 para o Sitio Juca e 03 para o Pov. de Matinadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 31/10/2006 | 2899.40 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento do combustivel constante nas notas fiscais no 146, 152, 153 e 156, destinados aos veiculos fiat uno de placa MOP 0134, MNP 6298 e MNP 6348, e tambem a ambulancia Ducatode placa MNN 6937, todos pertencentes a Sec.de saude deste municipio, durante o periodo de 16 a 30 de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 31/10/2006 | 4001.14 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel constante nas notas fiscais no 161, 166, 167 e 169 dstinados aos 03 veiculos fiat uno de placa MOP 0134, MNO 6298 e MNP 6348, e tambem a ambulancia de placa MNN 6937, todos pertencentes a Sec. de Saude deste municipio, durante o periodo de 01 a 17 de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 01/11/2006 | 200.00 | 00036302775434 | JOSE HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel localizado no Sitio Alecrim, para funcionamento do PSF daquela localidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 01/11/2006 | 12443.07 | 00045106061415 | GENEIDE BEZERRA DA SILVA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal efetivo da Sec. de Saude deste municipio, relativo ao mes 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 01/11/2006 | 2380.00 | 00023740353449 | ROSETE BEZERRA CAVALCANTE ARCOVERDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal comissionado da Sec. de Saude deste municipio, relativo ao mes 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 01/11/2006 | 1300.00 | 00092585906191 | LEONARDO JOSE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo de placa MOM 6309-PB, destinado ao atendimento aos doentes e enfermos, nos casos emergenciais e ambulatoriais, do Dist. de Mata Virgem ate aos Postos de Saude deste municipio, bem como, para hospitais das cidades de Casinhas, Surubim, Campina Grande, Orobo e Joao Pessoa, relativo ao mes 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 01/11/2006 | 200.00 | 00062980491420 | VALDETE FAUSTINO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao para funcionamento do Posto da FUNASA desta cidade, relativo aos mes 09 e 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 01/11/2006 | 1000.00 | 00056968752468 | IZAURA ODIR LIMA GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados a Sec. de Saude deste municipio como medica Cardiologista, referente ao mes 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 01/11/2006 | 160.00 | 08362428000196 | ANTONIO EDUARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas constantes na mota fiscal de venda ao consumidor no 850, destinadas ao veiculo fiat uno de placa MOP 0134, pertencente a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 01/11/2006 | 200.00 | 00023740353449 | ROSETE BEZERRA CAVALCANTE ARCOVERDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a concessao de 02 diarias destinada a Sec. de Saude deste municipio, por ocasiao de viagem a Joao Pessoa no escritorio do Contador para assinar balancete e ao DICON ver pendencias de Convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 01/11/2006 | 450.00 | 00004752222450 | Alexandro Gomes de Albuquerque | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa JPN 2961-PE, em 09 viagens do sitio Mimoso deste municipio para Casinhas, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospital da referida cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 01/11/2006 | 4943.12 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel constante nas notas fiscais nos 173, 178, 179 e181, destinado aos veiculos de placas MOP 0134, MNP 6298, MNP 6348 e MNN 6937, todos pertencentes a Sec. de Saude dest municipio, durante o periodo de 18 a 31 de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 01/11/2006 | 100.00 | 00000806848405 | IGOR RAFAEL LIMA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a concessao de 01 diaria por ocasiao de viagem a Recife para cotacao de precos de pecas do veiculo Ducato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 01/11/2006 | 420.00 | 00012926132468 | NELSON DE SOUSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal efetivo do gabinete do prefeito deste municipio, relativo ao mes 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 01/11/2006 | 2360.00 | 00017828856415 | JOSE HENRIQUE DA SILVA FILHO - E OUTROS FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal comissionado do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 01/11/2006 | 6000.00 | 00005980518487 | ANTONIO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal eletivo do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 01/11/2006 | 186.74 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo da EMATER conforme nota fiscal no183, durante o periodo de 18 a 31 de putubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 01/11/2006 | 1552.54 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel constante na nota fiscal no 182 destinado ao veiculo locado pelo Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao periodo de 18 a 31 de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 01/11/2006 | 2317.54 | 00003109378418 | ALCEU DA COSTA LIMA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal efetivo da Sec. de Administracao deste municipio, relativo ao mes 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 01/11/2006 | 2540.00 | 00030410320404 | PAULO SERGIO DUARTE TRAVASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal comissionado da Sec. de Administracao deste municipio, relativo ao mes 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 01/11/2006 | 6550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal inativo deste municipio, relativo ao mes 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 01/11/2006 | 70178.04 | 00048430528415 | ADALGISA XAVIER DE ANDRADE E OUTROS - FOLHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal FUNDEF 60% efetivo da Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 01/11/2006 | 16460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal FUNDEF 60% comissionado da Sec.d e Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 01/11/2006 | 46681.02 | 00076071111404 | ABEL CARLOS VELOSO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal FUNDEF 40% efetivo da Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 01/11/2006 | 2500.00 | 00003869950447 | AILTON PEREIRA DA SILVA E OUTROS FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal FUNDEF 40% comissionado da Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 01/11/2006 | 1210.00 | 00041020570482 | JOSE ISRAEL BEZERRA C. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal comissionado da Sec. de Esporte e Turismo deste municipio, relativo ao mes 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 01/11/2006 | 1900.00 | 00037184288491 | JOSE EDVAN MATEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de som e palco para apresentacao artistica por ocasiao da Festa da Padroeira desta cidade, patrocinada por esta edilidade, realizada no dia 24/09 de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 01/11/2006 | 400.00 | 00056428499720 | LINDALVA GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de uma motocicleta de placa KHJ 2812-PE, destinada a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 01/11/2006 | 628.00 | 04772540000144 | SANDRA SILVA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento do material constante na nota fiscal de venda ao consumidor no 55, destinado a comemoracao do dia do Estudante na Escola Municipal Maria Pessoa Cavalcante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 01/11/2006 | 800.00 | 00003324364469 | ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma apresentacao artistica com a banda Saia de Renda por ocasiao da Festa da Padroeira do Sitio Mulungu deste municipio, patrocinada por esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 01/11/2006 | 400.00 | 00036541052468 | MARIA DE FATIMA SOARES MOURA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel localizado na pca. Joao Pessoa, 76 centro desta cidade para funcionamento da Extencao da escola Municipal Maria Pessoa Cavalcante, relativo ao mes 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 01/11/2006 | 300.00 | 00039741940459 | MARIA LUCIA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a lpcacao de um imovel localizado na Av. Carlos Pessoa, 128 centro desta cidade para armazenamento de generos alimenticios destinados ao preparo de merenda nas escolas deste municipio,relativo ao mes 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 01/11/2006 | 350.00 | 00004948540498 | GRACE KELLY COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do salario da Professora, lotada na Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, que esta substituindo Edjane de Souza Santos, que se encontra de licenca maternidade, durante o mes 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 01/11/2006 | 1000.00 | 00016097076487 | JOSETE MARIA GOMES DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel localizado na Av. Carlos Pessoa, 30 centro desta cidade para funcionamento da Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, durante o periodo de 14 de junho a 14 de julho, como tambem, 14 de julho a 14 de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 01/11/2006 | 455.43 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel constante na nota fiscal no 172 destinado as motocicletas de placas KHJ 2812-PE e KFD 5822-PE, locadas para a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio,durante o periodo de 18 a 31 de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 01/11/2006 | 1590.20 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel constante na nota fiscal no 175 destinado ao veiculo Ducato de placa MNB 2307, pertencente a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, durante o periodo de 18 a 31 de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 01/11/2006 | 1876.26 | 00093034407491 | ADRIANA AGUIAR FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal efeivo da Sec. de Trabalho e assistencia Social deste municipio, relativo ao mes 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 01/11/2006 | 2400.00 | 00093036310487 | LEIDECI OLIVEIRA PIMENTEL E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal comissiondo da Sec. de Trabalho e Assistencia Social deste municipio, relativo ao mes 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 01/11/2006 | 1920.16 | 00004456143401 | EDJANE NILDA HENRIQUE BARBOSA E OUTROS FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal eletivo da Sec. de Trabalho e Assistencia Social deste municipio, relativo ao mes 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 01/11/2006 | 22365.34 | 00021904383491 | AGNALDO FARIAS DO NASCIMENTO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal efetivo da Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, relativo mes 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 01/11/2006 | 2630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal comissionado da Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, relativo ao mes 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 01/11/2006 | 350.00 | 00025045652400 | ANTONIO ALEXANDRE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao arrendamento da area onde esta sendo depositado o lixo desta cidade referente ao mes 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 01/11/2006 | 315.00 | 00007454231403 | EVANDRO ANTONIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos serv. prestados na limpeza das margens da estrada vicinal que liga o Sitio Juca ao Sitio Mundo Novo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 01/11/2006 | 1440.46 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel constante na nota fiscal no 180 destinado ao veiculo Saveiro de placa MNG 2284, pertencente a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, durante o periodo de 18 a 31 de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 01/11/2006 | 80.00 | 00003799063412 | JOSEFA ROSEMARY BEZERRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a concessao de 01 diaria por ocasiao de viagem a Joao Pessoa para entregar documentacao no escritorio do Contador. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 01/11/2006 | 2158.97 | 00093035497400 | MARIA DO AMPARO F. S. AGUIAR E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal efetivo da Sec. de Financas deste municipio, relativo ao mes 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 01/11/2006 | 2230.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal comissionado da Sec. de Financas deste municipio, relativo ao mes 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 01/11/2006 | 900.00 | 05113702000103 | ASERP SISTEMAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de sistema informatizado de empenho, gestao de pessoal, controle patrimonial e almoxerifado, relativo ao mes 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 01/11/2006 | 2370.00 | 00039697452415 | GUILHERME EUSTARQUIO B. DE BRITO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal comissionado do Sec. de Agricultura e Abastecimento deste municipio, relativo ao mes 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 01/11/2006 | 232.00 | 08362428000196 | ANTONIO EDUARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas constantes nas notas fiscais de venda ao consumidor no 849, destinadas ao veiculo Toyota pertencente a Sec. de Agricultura e Abastecimento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 01/11/2006 | 3102.50 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel constante nas notas fiscais nos 174, 176 e 177 destinados aos 03 veiculos Trator Valmet, Caminhao de placa MOK 1464 e Toyota de placa MNC 6730, todos pertencentes a Sec. de Agricultura e Abastecimento deste municipio, durante o periodo de 18 a 31 de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 03/11/2006 | 350.00 | 00061341940420 | JOSEFA MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao arrendamento da area onde esta sendo depositado o lixo do Dist. de Mata Virgem, relativo ao mes 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 03/11/2006 | 100.00 | 00093034407491 | ADRIANA AGUIAR FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a concessao de uma diaria a Sec. de Trabalho e Assistencia Social deste municipio, por ocasiao de viagem a Joao Pessoa, para encaminhamento de Balancetes do F.M.A.S. e encaminhar documentos na SETRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 03/11/2006 | 350.00 | 00022512209415 | JOAO DOMINGOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Aux. de Serv. Gerais que esta substituindo Solange Maria de Santana Santos, que se encontra de licenca, lotado na Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 06/11/2006 | 220.00 | 00006730206497 | ANDRE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a concessao de 05 diarias por ocasiao de viagem a Campina Grande ao TRT para treinamento para expedicao de Carteira Profissonal de Trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 06/11/2006 | 294.00 | 00071415491453 | JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 42 caminhoes-pipa com agua potavel, destinados ao abastecimento de parte da populacao do Pov. de matinadas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 07/11/2006 | 7917.60 | 11364536000102 | GRAFICA AGRESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento do material constante nas notas fiscais nos 5598 e 5599 destinados a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 07/11/2006 | 10836.75 | 11364536000102 | GRAFICA AGRESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento do material constante nas notas fiscais nos 5600 e 5601 destinados a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 07/11/2006 | 250.00 | 00003026359475 | MACIEL MOURA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em 05 viagens do sitio Alecrim deste municipio para Casinhas conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospital da referida cidade em veiculode sua propriedade de placa-NEL6904-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 08/11/2006 | 120.00 | 00029983932415 | JOSE DE ASSIS BARRETO F | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa KJV 2323-PB, em 01 viagem desta cidade para Recife conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 08/11/2006 | 2193.90 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIIO E REP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento do material constante na nota fiscal no 679, destinado ao consultorio Odontologico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 08/11/2006 | 410.00 | 00003665797462 | JOSE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados na limeza das margens da estrada vicinal que liga o Sitio Boa Vista ao Sitio Sipauba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 08/11/2006 | 1.70 | 33066408080631 | BANCO REAL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa dancaria descontada na conta no mes 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 09/11/2006 | 800.00 | 00025834627846 | JOSE AYGUSTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestaos na limpeza das margens da estrada vicinal que liga o Sitio Mumbuca ao Sitio Curral do Saco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 09/11/2006 | 88.00 | 00076071111404 | ABEL CARLOS VELOSO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a concessao de 02 diarias ao otorista por ocasiao de uma viagem a Campina Grande para 3a Regiao de Ensino e outra para Joao Pessoa para a Sec. de Educacao do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 09/11/2006 | 100.00 | 00030410320404 | PAULO SERGIO DUARTE TRAVASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a concessao de 01 diaria ao sec. de Administracao deste municipio, por ocasiao de viagem a Campina Grande, para participar de audiencia no TRT. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 09/11/2006 | 33.83 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do FEX, no mes de novembro de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 09/11/2006 | 200.00 | 05113702000103 | ASERP SISTEMAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de sistama informatizado de empenho para o Fundo Municipal de Saude deste municipio, relativo ao mes 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 09/11/2006 | 450.00 | 00006647952420 | MANOEL GOMES DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em 05 viagens desta cidade para Campina Grande e 01 para Surubim conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades em veiculo de sua propriedade de placa-KFF-5793-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 09/11/2006 | 700.00 | 00004294017449 | RAIMUNDO DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa KIH 0241-PB, em 05 viagens desta cidade para recife e 02 para Limoeiro, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 10/11/2006 | 1600.10 | 09555616000101 | LUIZ DIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos constantes nas notas fiscais nos 2301 e 2303, destinados ao Posto de Saude Sinha Pessoa desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 10/11/2006 | 50.00 | 07946352000183 | MANUELA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade no acesso a internet da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 10/11/2006 | 1939.88 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, dos funcionarios da sec. de saude, descontado na conta do FPM, no mes de novembro de 2006, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 10/11/2006 | 2366.75 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do FPM, no mes de novembro de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 10/11/2006 | 12237.17 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, das diversas sec. desta edilidade, conforme extrato bancario do mes de novembro de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 10/11/2006 | 2599.20 | 00360305004282 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao parcelamento da CEF-FGTS-INADIM, descontado na conta do FPM, no mes do novembro de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 10/11/2006 | 51600.00 | 07172320000178 | FERNANDO SILVA VEICULOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados no transporte de estudantes, conforme contrato, relativo ao mes 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 10/11/2006 | 100.00 | 07946352000183 | MANUELA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados aesta Edilidade na mensalidade do acesso a internet da Sec. de Educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 10/11/2006 | 7101.24 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, do pessoal de apoio da sec. de educacacao descontado na conta do FPM, e transferido da conta do FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 10/11/2006 | 10523.07 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, dos professores, debitado na conta do FPM, transferido da conta do FUNDEf, no mes de novembro de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 10/11/2006 | 2200.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO P. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. tecnicos profissionais de contabilidade prestados a esta edilidade como Contador Geral, relativo ao mes 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 10/11/2006 | 1425.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria, cobrado sobre a folha de pagamento dos funcionarios desta edilidade, conforme extrato do mes de novembro de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 11/11/2006 | 100.00 | 00048431052449 | JOSE NILO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 05 carradas de areia destinadas a reparos no calcamento de Matinadas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 13/11/2006 | 2166.00 | 02480075000142 | RAFAEL S.R.FILHO -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento do material constante na nota fiscal no 315 destinado a iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 13/11/2006 | 4075.00 | 00077122887472 | AILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pessoal que participou da limpeza e retirada de entulhos desta cidade, no periodo de 27/08 a 16/09 de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 13/11/2006 | 469.00 | 00010494996897 | ANITON RICARDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 67 caminhoes pipa (so o conteudo ) com agua potavel destinado ao abastecimento de parte da populacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 13/11/2006 | 2500.00 | 00067648525453 | DIVERSOS PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversos precatorios descontado na conta do FPM deste municipio, no mes 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 13/11/2006 | 1800.00 | 00068751192420 | EUDES JORGE CABRAL BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos honorarios advocaticios prestados a esta edilidade, durante o mes 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 13/11/2006 | 280.00 | 00010494996897 | ANITON RICARDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 40 caminhoes pipa com agua potavel ( so o conteudo ) destinados ao abastecimento das Escolas da Rede Municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 13/11/2006 | 2811.00 | 03461699000185 | JOSEFA CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao formnecimento de generos alimenticios constantes nas notas fiscais de venda ao consumidor nos 038, 039 e 040, destinados ao preparo de merenda escolar nas escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 13/11/2006 | 24.50 | 00360305004282 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a despesa bancaria, com manut. da conta da CEF, no mes de novembro de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 13/11/2006 | 1800.00 | 03447439000155 | LOCAVE - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de mensal de veiculo conforme nota fiscal de serv. no 835. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 13/11/2006 | 252.00 | 00010494996897 | ANITON RICARDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 36 caminhoes pipa com agua potavel ( so o conteudo ) destinado ao abastecimento dos Postos de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 13/11/2006 | 2100.00 | 00079283993420 | FLAVIO ROBERTO BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo Besta de placa CQV 9231-PB, para conduzir pessoas enfermas deste municipio para Campina Grande para realizacao de consultas , exames e outras especialidades medicas durante o mes 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 14/11/2006 | 1000.00 | 00012273759487 | NAPOLEAO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa MOA 5897-PB, em 03 viagens desta cidade para Joao Pessoa e 05 para Campina Grande, conduzindo a Sec. de Saude para tratar de assuntos de interesse destaedilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 14/11/2006 | 1000.00 | 00085300730700 | JOSEFINA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de refeicoes ao pessoal do EMI durante o mes 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 14/11/2006 | 360.00 | 00075237156487 | MARIA IRANI VICENTE LEITAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa MOQ 4844-PB, em 04 viagens desta cidade para Campina Grande e 02 para Limoeiro, conduzindo a Sec. de saude deste municipio, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 14/11/2006 | 800.00 | 00005980518487 | ANTONIO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a concessao de 05 diarias civil ao Prefeito deste Municipio, por ocasiao de 01 viagem a Campina Grande e 04 para Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 14/11/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao em favor da FAMUP, relativo ao mes 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 14/11/2006 | 760.76 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de PASEP desta edilidade relativo ao periodo de apuracao de 01 a 30 de setembro de 2006, bem com, 01 a 31 de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 14/11/2006 | 565.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone da Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 14/11/2006 | 850.00 | 00080638031400 | MARIA SEVERINA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados na confeccao de 240 pecas de fardamento destinadas as criancas matriculadas na Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 14/11/2006 | 230.00 | 00084043130406 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do Aux. de Serv. Gerais, lotado na Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 14/11/2006 | 252.52 | 00002408249465 | RILDA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Aux. de Serv. Gerais, lotada na Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 14/11/2006 | 16240.00 | 00005896702477 | ALCENISE DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal do PEJA deste municipio, relativo ao mes 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 14/11/2006 | 1000.00 | 05164984000160 | INFO HOUSE- PROJETO ESTRALA DO AMANHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 10.000 copias xerografadas de exercicio destinadas aos alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 14/11/2006 | 520.00 | 00080638031400 | MARIA SEVERINA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a confeccao de 147 pecas de fardamento destinadas as crincas matriculadas no ensino fundamental ( 1a a 8a ) serie deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 14/11/2006 | 276.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone da Sec. de Trabalho e Assistencia Social deste municipio, relativo ao mes 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 14/11/2006 | 200.00 | 00006324594416 | ADILSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados na limpeza do Mercado Publico do Dist. de Mata Virgem, deste municipio, durante o mes 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 14/11/2006 | 80.00 | 00011301369810 | JOSE EMILIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a concessao de 01 diaria ao Diretor de Divisao por ocasiao de viagem a Joao Pessoa para entregar documentacao na Defesa Civil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 16/11/2006 | 1119.24 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel constante na nota fiscal n 192 destinado ao veiculo saveiro de placa-MNG-2284 lotado na /sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, relativo ao periodo de 01a 16 de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 16/11/2006 | 3115.25 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel constante nas notas fiscais nos 186, 188 e 189 destonado aos veiculos trator Valmet, Caminhao de plca MOK 1464 e Toyota de placa MNC 6730, todos pertencentes a Sec. de Agricultura e Abastecimento deste municipio, durante o periodo de 01 a 16 de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 16/11/2006 | 3281.50 | 08638546000184 | Severino Ferreira da Silva Orobo - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento das mercadorias constantes nas notas fiscais de venda ao consumidor nos 2899 e 2951, destinadas ao preparo de merenda nas escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 16/11/2006 | 1162.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel constante na nota fiscal no 187 detsinado ao veiculo Ducato Pertencente a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, durante o periodo de 01 a 16 de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 16/11/2006 | 450.94 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente o fornecimento de combustivel constante na nota fiscal no 184 destinado as motocicletas de placas KHJ 2812-PE e KFD 5822-PE, destinadas a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, durante o periodo de 01 a 16 de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 16/11/2006 | 127.50 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao formnecimento de combustivel constante na nota fiscal no 195 destinado ao veiculo da EMATER conforme convenio firm,ado com esta edilidade, durante o periodo de 01 a 16 de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 16/11/2006 | 1575.03 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel constante na nota fiscal no 194 dstinado ao veiculo locado pelo Gabinete do Prefeito deste municipio, durante o periodo de 01 a 16 de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 16/11/2006 | 4500.55 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel costante nas notas fiscais nos 185, 190, 191 e 193 dstinados aos veiculos de placas MOP 0134, MNP 6298, MNP 6348 e MNN 6937, todos pertencentes a Sec. deSaude deste municipio, durante ol periodo de 01 a 16 de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 17/11/2006 | 750.00 | 00385855000188 | MANUEL DE ALBUQUERQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de alimentacao ( Almoco ) ao pessoal da sec. de Saude, deste municipio, ( PSF, Ag. Comunitarios de Saude e Ag. de Vigilancia) por ocasiao de reuniao mensal realizada nomes 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 17/11/2006 | 60.00 | 04205267000176 | ADESIVART - ADESIVOS, ARTE E IMPRESSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. de padronizacao da Ambulancia conforme nota fiscal de serv. no 1152. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 17/11/2006 | 420.00 | 00006647952420 | MANOEL GOMES DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 viagens desta cidade para Recife conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade em veiculo de sau proporiedade de placa-KFF-5793-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 17/11/2006 | 252.52 | 00067538401415 | ROSILANE CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos da Aux. de Serv. Gerais lotada na Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao 13o salario do ano de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 17/11/2006 | 350.00 | 00002625945443 | CELIANE MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do salario da Professora que esta substituindo Riane Maria de Lourdes, que se encontra de licenca maternidade, relativo ao mes 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 17/11/2006 | 350.00 | 00035701315487 | VERONICA DE LOURDES DE BRITO MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Professora que esta substituindo Rilda Maria Alves, que se encontra de licenca medica, relativo ao mes 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 17/11/2006 | 4089.00 | 10293991000100 | ANTONIO ALEXANDRINO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios constantes nas notas fiscais de venda ao consumidor nos 2894 a 2897 e 2899, dentinados ao preparo de merenda nas escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 17/11/2006 | 250.00 | 00385855000188 | MANUEL DE ALBUQUERQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de alimentacao ( jantar ) ao pessoal da Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, por ocasiao de reuniao com os Coordenadores, Supervisores e Diretores escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 17/11/2006 | 57.60 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento do material constante na nota fiscal no 1830 destinado ao Trator pertencente a Sec. de Agricultura e abastecimento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE ATENDIMENTO DO PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 18/11/2006 | 175814.36 | 10779833000156 | Medical Mercantil de Aparelhagem Médica Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de equipamentos para instalacao e funcionamento de uma Unidade Mista de Saude, conforme especificacoes e quantitativos descritos no Anexo I, parte integrante do Edital TP 04/2006, e notas fiscais nos 201486, 201487, 201488, 201490, 201491, 201496, 201499, 201500, 201503, 201504, 201505, 201507, 201508, 201511 e 203231. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 20/11/2006 | 409.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de telefone da Sec. de Saude deste municipio, relativo ao mes 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 20/11/2006 | 200.00 | 00000939471434 | JOAO TRAVASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel localizado na Rua Antonio Lino Duarte, 222 centro desta cidade destinado a hospedagem do EMI durante o mes 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 20/11/2006 | 360.00 | 00075237156487 | MARIA IRANI VICENTE LEITAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos serv. prestados em veiculo de placa MOQ 4844-PB, em 02 viagens desta cidade para Campina Grande e 05 para Limoeiro, conduzindo a Sec. de Saude deste municipio para tratar de assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 20/11/2006 | 291.00 | 04772540000144 | SANDRA SILVA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento do material constante na nota fiscal de venda ao consumidor no 56 destinado a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 20/11/2006 | 562.50 | 00008415325401 | RITA JOSEFA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento refeicoes a uma equipe do PSF quando a serv. no Dist. de Mata Virgem deste municipio, durante o mes 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 20/11/2006 | 1000.00 | 00057078432487 | JOSILDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em diversas viagens desta cidade para varias localidades deste municipio conduzindo os agentes de vigilancia epidemiologica em veiculo de sua propriedade de placa-HOW-6710-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 20/11/2006 | 370.00 | 00003481870418 | ERICK VINICIUS PIMENTEL DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na pintura de 10 faixas destinadas a Sec. de Saude deste municipio para campanha de mutirao de saude nesta cidade durante as festividades de emancipacaopolitica realizadas nos dias 01 e 02 de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 20/11/2006 | 20.00 | 10759850000121 | SO TRTORES COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de um filtro constante no cupom fiscal em anexo destinado ao Trator pertencente a Sec. de Agricultura e Abastecimento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 20/11/2006 | 143.18 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento do material constante na nota fiscal no 21510 destinado a Sec. de Finacas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 20/11/2006 | 116.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de telefone da Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, relativo ao mes 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 20/11/2006 | 600.00 | 00003015004441 | CARLOS JOSE MEDEIROS DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 40mü de lenha destinados ao Matadouro Publico desta cidade, durante o mes 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 20/11/2006 | 800.00 | 00089946197715 | ADAUTO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel localizado na Av. Carlos Pessoa, s/n centro desta cidade para funcionamento da Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, relativo aos meses 08 e 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 20/11/2006 | 700.00 | 03983273000191 | R.R.MELO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 2a e ultima parcela dos serv. prestados de filmagem e fotografias durate as festividades de Emancipacao Politica deste municipio, conforme nota fiscal de serv. no 10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 20/11/2006 | 789.24 | 00497957000195 | FLYNET TURISMO CAMBIO REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a um passagem no trecho Recife/Brasilia/Recife para Noelma Maria Ribeiro da Silva para participar do Seminario Curriculum em Debate promovido pelo MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 20/11/2006 | 1080.00 | 00003791951432 | LEYLLIANE DE FATIMA LEAL INTERAMINENSE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos da Nutricionista vinculada a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relativo aos meses 02 a 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 20/11/2006 | 500.00 | 00057078432487 | JOSILDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em diversas viagens desta cidade para varias localidades deste municipio, transportando carteiras escolares para fazer manutencao e conserto em veiculode sua propriedade de placa-HOW-6710-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 20/11/2006 | 300.00 | 00003481870418 | ERICK VINICIUS PIMENTEL DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta edilidade na pintura de 07 faixas destinmadas a Sec. de Educacao e cultura deste municipio para comemoracoes das festividades da Semana da Patria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 20/11/2006 | 1500.00 | 00072683821468 | JOSE LUIS COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a empreitada feita com esta edilidadepara troca da madeira e do telhado da escola Municipal Esmeraldina Caldas Lins do Sitio Picadas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 20/11/2006 | 893.01 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone celular desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 20/11/2006 | 1131.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone desta edilidade referente ao mes 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 20/11/2006 | 350.00 | 09369406000110 | AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao em favor da AMCAP, relativo ao mes 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 20/11/2006 | 644.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Internet e suporte tecnico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 20/11/2006 | 283.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone desta edilidade, referente ao mes 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 20/11/2006 | 773.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFOMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos serv. de reciclagem de cartuchos e tonees de impressoras desta edilidade, conforme nota fiscal de serv. no 3045. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 20/11/2006 | 5165.58 | 00360305004282 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FGTS-parcelamento feito com a Caixa Economica Federal, competencias 10/1998 e 11/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 20/11/2006 | 453.26 | 00022607463491 | JOSE EDUARDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 97 autenticacoes, 08 Certidoes e 11 reconhecimentos de firmas feitos em documentos desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 20/11/2006 | 63.80 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do FUNDO ESPECIAL, no mes de novembro de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 21/11/2006 | 585.33 | 24288920000115 | MASTEC ELETRONICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos serv. de manutencao com substituicao do conj. do fusor da impressora HP Laserjet 3015 desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 21/11/2006 | 650.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos serv. prestados de Consultoria e Assessoria nas ares de Planejamento e Projetos relativo ao mes 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 21/11/2006 | 692.00 | 00032721668404 | SILVERIO TRAVASSOS SARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos do Aux. Administrativo, lotado na Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes 12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 21/11/2006 | 233.38 | 00062981412434 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Aux. de Serv. Gerais, lotada na Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 21/11/2006 | 300.00 | 00014270387831 | MANOEL PINTO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da hospedagem dos homens do reforco policial que fizeram a seguranca da populacao durante as festividades de emancipacao politica deste municipio, realizadas nos dias 01 e 02 de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 21/11/2006 | 700.00 | 00014270387831 | MANOEL PINTO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes ( cafe, almoco e janta) aos homens do reforco policial que fizeram a seguranca da populacao durante as festividades de emancipacao politica realizadas nos dias 01 e 02 de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 21/11/2006 | 480.00 | 00003314900481 | EVALDO JOSE BARBOSA E OUTROS - ALUGUEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imoveis na zona rural deste municipio, para funcinamento do PETI, relativo ao mes 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 21/11/2006 | 504.00 | 00010494996897 | ANITON RICARDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 72 caminhoes pipa ( so o conteudo ) com agua potavel destinados ao abastecimento de parte da populacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 21/11/2006 | 2200.00 | 00003681053421 | ANTONIO SERGIO DE ALBUQUERQUE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa MMN 8776-PB, no transporte de 55 caminhoes pipa com agua potavel destinados ao abastecimento de parte da populacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 21/11/2006 | 240.00 | 00039697290415 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do Pedreiro, lotado na Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, relativo ao mes 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 21/11/2006 | 800.00 | 00084042354491 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 2a e ultima parcela dos serv. prestados na pintura do meio fio das ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 21/11/2006 | 800.00 | 00063079461487 | ARCENIO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo de placa KHU 3245-PE, destinado a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, relativo ao mes 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 21/11/2006 | 1080.00 | 00015003612400 | JOSE ENIVALDO A. DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 27 caminhoes-pipa, destinados ao abastecimento com agua potavel a parte da populacao desta cidade, em caminhao de sua priopriedade de placa-HVP-4880-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 21/11/2006 | 10102.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de iluminacao publica deste municipio, relativo ao mes 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 21/11/2006 | 2000.00 | 00044983808434 | ENILDA MARIA DA SILVA . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa CGR 3512-PB, no transporte de 25 carradas de picarro do Sitio Orondongo para o Trecho da estrada vicinal que liga o Pov. de Oratorio ao Sitio Alecrim deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 21/11/2006 | 3.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria descontada na conta do ICMS-ESTADO no mes 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 21/11/2006 | 200.00 | 00001841121410 | IRLANIO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a concessao de 02 diarias ao Sec. de Finacas deste municipio, por ocasiao de uma viagem a Campina Grande para ir na Caixa Economica federal, requisitar taloes de cheque e outra viagem a Joao Pessoa para levar documentacao ao escritorio do Contador. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 21/11/2006 | 700.00 | 00059443871491 | Jorge Juvino da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa JKU 2108-PB, em 05 viagens desta cidade para Campina Grande e 03 para Surubim, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 21/11/2006 | 2100.00 | 00079283993420 | FLAVIO ROBERTO BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo Besta de placa CQV 9231-PB para conduzir pessoas enfermas deste municipio para Campina Grande, para realizacao de consultas, exames e outras especialidades medicas, durante o mes 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 21/11/2006 | 1100.00 | 00002182370498 | MARIA DAS GRACAS AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos serv. prestados em veiculo de placa CBQ 7312-PB em diversas viagens conduzindo pessoas deste municipio para submeterem-se a secoes de hemodialize na cidade de Campina Grande, durante o mes 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 21/11/2006 | 2120.00 | 00015003612400 | JOSE ENIVALDO A. DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do transporte de caminhoes-pipa com agua potavel para abastecimento dos postos de saude das seguintes localidades, sendo 06 para o Dist. de Mata Virgem, 08 para o Sitio Alecrim, 04 para o Sitio Juca e 06 para o Pov. de matinadas deste municpipio, em caminhao de sua propriedade de placa-HVP-4880-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 22/11/2006 | 200.00 | 00093034407491 | ADRIANA AGUIAR FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 02 diarias a Sec. de Trabalho e Assistencia Social deste municipio quando em viagem a joao Pessoa a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 22/11/2006 | 0.16 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do do ITR, no mes de novembro de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 23/11/2006 | 40.00 | 09462045000152 | ADEMIR ALVES CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao conserto de Tv pertencente a Sec. de Trabalho e Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 23/11/2006 | 8.00 | 09462045000152 | ADEMIR ALVES CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas constantes na nota fiscal de venda ao consumidor no 1064, destinadas a tv pertencente a Sec. de Trabalho e assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 23/11/2006 | 170.00 | 00079313965453 | JOSIVAN JOSE DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a confeccao de um gaveteiro para a Sec. de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 23/11/2006 | 500.00 | 00089225660430 | JOSE NIVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos serv. prestados em veiculo de placa HVJ 3193-PE, em 10 viagens desta cidade para Surubim, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospital da referida cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 23/11/2006 | 300.00 | 00091983851434 | PEDRO FRANCISCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa MMZ 4213-PB, em 03 viagens desta cidade para Campina Grande e 01 para Limoeiro conduzindo pessoas doentes desta cidade para receberem atendimento medicoem hospitais das referidas cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 23/11/2006 | 50.00 | 00014576163434 | LARRY ALVES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma viagem desta cidade para Limoeiro conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade, em vepiculo de sua propriedade de placa-KFK-3542-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 24/11/2006 | 2457.00 | 02637515000122 | MARCELO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios constantes na nota fiscal de venda ao consumidor no 3406, destinados ao preparo de merenda escolar para as escolas do PEJA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 24/11/2006 | 2392.00 | 07387572000114 | ELEUNILZA CABRAL BARRETO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios constantes na nota fiscal de venda ao consumidor no 35 destinados ao preparo de merenda scolar do PEJA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 27/11/2006 | 1100.00 | 00072683821468 | JOSE LUIS COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a empreitada feita com esta edilidade para troca da madeira e do telhado da Escola Municipal Jose Travassos Sarinho do Sitio Curral do Saco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 28/11/2006 | 400.00 | 00037521390482 | JOSE NIVALDO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de uma motocicleta de placa KFD 5822-PE, destinada a Sec. de educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 28/11/2006 | 650.00 | 00002071764420 | GENARO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos serv. prestados a esta edilidade no transporte de professores desta cidade para o Sitio Juca, elativo ao mes 09/2006, em veiculo de placa KIR 8566-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 28/11/2006 | 500.00 | 00003770255429 | CARLOS ALEXANDRE DE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de um som destinado a Escola Municipal Maria Pessoa Cavalcante para comemoracao do dia do estudante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 28/11/2006 | 500.00 | 00005261420490 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados na capacitacao de professores do Ensino Fundamental (1a a 4a serie) deste municipio, sobre a importancia do habito de higiene. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 28/11/2006 | 451.15 | 34028316062729 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. de postagem de correspondencias e fax prestados a esta edilidade conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 28/11/2006 | 450.00 | 00009599908368 | MARIA CLEA CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a confeccao de 900 placas de patrimonio para esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 28/11/2006 | 1600.00 | 00005980518487 | ANTONIO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela concessao de 04 diarias ap Sr. Prefeito deste municipio. quando em viagem a Brasilia a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 28/11/2006 | 1079.24 | 00497957000195 | FLYNET TURISMO CAMBIO REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento refrente a uma viagem aerea no trecho RECIFE/BRASILIA/RECIFE, para o Prefeito deste municipio, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 28/11/2006 | 144.00 | 08362428000196 | ANTONIO EDUARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 18 litro de oleo constante na nota fiscal de venda ao consumidor no 848, destinado ao veiculo Toyota pertencente a Sec. de Agricultura e Abastecimento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 28/11/2006 | 294.00 | 00071415491453 | JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da venda de 42 caminhoes-pipa com agua potavel, destinados ao abastecimento de parte da populacao do Pov. de Matinadas deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 28/11/2006 | 1300.00 | 00006710785424 | IURE OLIVEIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa KHI 1506-PE, conduzindo uma equipe do PSF desta cidade aos Sitios Alecrim, Sipauba de Baixo, Sipauba de Cima, Panela do Bode, Balanca, Ladeira Grande, Cha de Catirina, Acudinho e Olho D agua Doce, durante o mes 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 28/11/2006 | 1200.00 | 00060152516468 | DEOLMON AGUIAR DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos serv. prestados em veiculo de placa CLT 8825-PB, conduzindo uma equipe do PSF desta cidade ao Dist. de Mata Virgem , deste municipio, durante o mes 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 28/11/2006 | 2350.00 | 00001104923823 | MARIA BETANIA LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados como enfermeira a esta edilidade, lotada na Sec. de Saude deste muinicipio, relativo ao mes 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 28/11/2006 | 5650.00 | 00037401084449 | ILMA MARIA BEZERRA CAVALCANTE F | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos serv. prestados como medica ( Pediatra), lotada na Sec. de Saude deste municipio, relativo ao mes 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 28/11/2006 | 5650.00 | 00013256548415 | LENIRA CALDAS LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos serv. prestados como medica (Clinica Geral), lotada na Sec. de Saude deste municipio, relativo ao mes 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 28/11/2006 | 50.00 | 00007557876415 | JOSE RICARDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos serv. prestados em veiculo de placa KHB 7247-PB, em uma viagem do Sitio Alecrim, deste municipio, para o Posto de Saude da sede deste municipio conduzindo pessoas doentes para receberem atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 28/11/2006 | 900.00 | 00089225660430 | JOSE NIVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa HVJ 3193-PE, conduzindo uma equipe do PSF desta cidade aos Sitios Ladeira do Veado, Juca Picadas e Pendencia e ao Pov. de Matinadas deste municipio, durante o mes 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 28/11/2006 | 215.00 | 08362428000196 | ANTONIO EDUARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas constantes na nota fiscal de venda ao consumidor no 847, destinadas ao veiculo fiat uno de placa MOP 0134, pertencente a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 28/11/2006 | 230.00 | 00024555061420 | JOAO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa KJI 5180-PE, em 03 viagens desta cidade para Limoeiro e 02 para Surubim, conduzindo pessoas doentes para receberem tratamento medico em hospitais das referidas cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 28/11/2006 | 1100.00 | 00045435162491 | ANTONIO LUNS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa HVZ 8510-PE, em 04 viagens desta cidade para Joao Pessoa, 03 para Campina Grande e 01 para Limoeiro, conduzindo a Coordenadora do PSF deste municipio para tratar de assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 28/11/2006 | 1000.00 | 00045435162491 | ANTONIO LUNS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa HVZ 8510-PE, em 05 viagens desta cidade para Campina Grande e 05 para Recife, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 28/11/2006 | 460.00 | 00059444975487 | Jose Zezito Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa JTO 8776-PE, em 08 viagens do Sitio Panela do Bode, deste municipio, para Casinhas, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospital da referida cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 28/11/2006 | 315.00 | 00001038091470 | JOSE GRIVALDO VICENTE DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagameno pelos serv. prestados em veiculo de placa HUU 7139-PE, conuzindo pacientes do Pov. de Matinadas, deste municipio, para o Posto de Saude Sinha Pessoa, desta cidade, para participarem de sessoes defisioterapia, durante os meses 09 e 10 de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 28/11/2006 | 420.00 | 00077267494404 | ANTONIO SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em 07 viagens do Sitio Boa Vista deste municipio para Surubim conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da refrida cidade em veiculo de sua propriedade de placa-JTL-8375-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 29/11/2006 | 15.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a cobranca de tarifa bancaria descontada na conta Diversos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 29/11/2006 | 44.00 | 00093036337415 | DILMA CORREIA BASTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a concessao de uma diaria a Assistente Administrativo por ocasiao de viagem a Campina Grande para entregar documentacao junto a Junta do Serv. Militar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 30/11/2006 | 1.29 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do ICMS-DESONERACAO, no mes de novembro de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/11/2006 | 1500.00 | 06911023000134 | VANCAR - COMERCIO DE PECAS PARA VEICILOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente apo fornecimento de pecas constantes na nota fiscal no 254, destinadas ao veiculo Ducato pertencente a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/11/2006 | 5608.00 | 00007459403407 | LUANA RODRIGUES EVARISTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Bolsa dos monitores do Barsil Alfabetizado relativo aos meses 10 e 11 de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/11/2006 | 2000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO P. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. tecnicos profissionais de contabilidade prestados no Fundo Municipal de Saude deste municipio, como Contador Geral, relativo ao mes 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/11/2006 | 1392.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria descontada na conta do FPM deste municipio, no mes 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 30/11/2006 | 1650.00 | 00020450125491 | JOSE PALIMERCIO TRAVASSOS DONATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Acao de Cobranca movida pelo autor Jose Palimercio Travassos Donato, atraves do processo no040.2005.000099-7, acordado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/11/2006 | 1500.00 | 00072685077472 | MIRIAN SIMPLICIO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo de placa HOM 8544-PB destinado a coleta do lixo desta cidade, relativo ao mes 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 01/12/2006 | 350.00 | 00025045652400 | ANTONIO ALEXANDRE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao arrendamento da area onde esta sendo depositado o lixo desta cidade, referente ao mes 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 01/12/2006 | 350.00 | 00061341940420 | JOSEFA MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao arrrendamento da area onde esta sendo depositado o lixo do Dist. de Mata Virgem deste municipio, referente ao mes 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 01/12/2006 | 700.00 | 00071415491453 | JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 100 caminhoes pipa com agua potavel ( so o conteudo) destinado ao abastecimento de parte da populacao do Pov. de Matinadas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 01/12/2006 | 23033.44 | 00021904383491 | AGNALDO FARIAS DO NASCIMENTO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal efetivo da SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS, deste municipio, relativo ao mes 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 01/12/2006 | 2630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal comissionado da SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS, deste municipio, relativo ao mes 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 01/12/2006 | 1279.46 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimentod e combustivel constante na nota fiscal no 204 destinado ao veiculo saveiro pertencente a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, relativo ao periodo de 17/11 a 30/11 de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 01/12/2006 | 3900.00 | 00077122887472 | AILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pessoal que participou da limpeza e retirade entulhos desta cidade durante o periodo de 17/09 a 07/10 de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 01/12/2006 | 900.00 | 05113702000103 | ASERP SISTEMAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de sistemas informatizados de: empenho, gestao de pessoal, controle patrimonial e almoxerifado, relativo ao mes 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 01/12/2006 | 3760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal comissionado da SEC. DE FINANCAS, deste municipio, relativo ao mes 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 01/12/2006 | 2158.97 | 00093035497400 | MARIA DO AMPARO F. S. AGUIAR E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal efetivo da SEC. DE FINANCAS, deste municipio, relativo ao mes 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 01/12/2006 | 2370.00 | 00039697452415 | GUILHERME EUSTARQUIO B. DE BRITO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal comissionado da SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, deste municipio, relativo ao mes 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 01/12/2006 | 2515.67 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel constante nas notas fiscais no 198, 226 e 228, destinados aos veiculos Caminhao de placa MOK 1464, Toyota de placa MNC 6730 e trator Valtra Valmet, todospertencentes a Sec. de Agricultura e Abastecimento deste municipio, durante o periodo de 17/11 a 30/11 de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 01/12/2006 | 400.00 | 00005562867400 | MARCIA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel localizado na Rua Antonio Lino Duarte, 18 centro desta cidade para funcionamento de um Extencao da Escola Maria Pessoa Cavalcante deste cidade, relativo ao mes 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 01/12/2006 | 400.00 | 00036541052468 | MARIA DE FATIMA SOARES MOURA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel localizado na Pca. Joao Pessoa, 76 centro deste cidade para funcionamento de uma Extencao da Escola Maria Pessoa Cavalcante deste municipio, referente ao mes 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 01/12/2006 | 69401.77 | 00048430528415 | ADALGISA XAVIER DE ANDRADE E OUTROS - FOLHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal efetivo da SEC. DE EDUCACAO E CULTURA, FUNDEF 60%, deste municipio, relativo ao mes 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 01/12/2006 | 17070.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoaL comissionado da SEC. DE EDUCACAO E CULTURA, FUNDEF 60%, deste municipio, relativo ao mes 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 01/12/2006 | 46106.18 | 00076071111404 | ABEL CARLOS VELOSO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal efetivo da SEC. DE EDUCACAO ECULTURA, FUNDEF 40%, relativo ao mes 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 01/12/2006 | 2500.00 | 00003869950447 | AILTON PEREIRA DA SILVA E OUTROS FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal comissionado da SEC. DE EDUCACAO E CULTURA, FUNDEF 40%, deste municipio, relativo ao mes 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 01/12/2006 | 1210.00 | 00041020570482 | JOSE ISRAEL BEZERRA C. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal comissionado da SEC. DE ESPORTE E TURISMO, deste municipio, relativo ao mes 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 01/12/2006 | 4641.25 | 10293991000100 | ANTONIO ALEXANDRINO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios constantes nas notas fiscais de venda ao consumidor nos 2906 a 2910 destinados amerenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 01/12/2006 | 15300.00 | 00005896702477 | ALCENISE DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal do PEJA deste municipio, relativo ao mes 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 01/12/2006 | 400.00 | 00056428499720 | LINDALVA GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de uma motacicleta de placa KHJ 2812-PE, destinada a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 01/12/2006 | 482.63 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimentod e combustivel constante na nota fiscal no 196 destinado as motocicletas locadas para Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao periodo de 17/11 a 30/11 de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 01/12/2006 | 538.75 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel constante na nota fiscal no 227, destinado ao veiculo ducato de placa MNB 3207 pertencente a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, durante o periodo de 17/11 a 30/11 de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 01/12/2006 | 1876.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal efetivo da SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, deste municipio, relativo ao mes 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 01/12/2006 | 2400.00 | 00093036310487 | LEIDECI OLIVEIRA PIMENTEL E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal comissionado da SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, deste municipio, relativo ao mes 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 01/12/2006 | 1920.16 | 00004456143401 | EDJANE NILDA HENRIQUE BARBOSA E OUTROS FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal eletivo da SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, deste municipio, relativo ao mes 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 01/12/2006 | 2317.54 | 00003109378418 | ALCEU DA COSTA LIMA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal efetivo da Sec. de Administracao deste municipio, relativo ao mes 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 01/12/2006 | 3080.00 | 00030410320404 | PAULO SERGIO DUARTE TRAVASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal comissionado da SEC. DE ADMINISTRACAO, deste municipio, relativo ao mes 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 01/12/2006 | 6550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de inativos desta edilidade, relativo ao mes 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 01/12/2006 | 420.00 | 00012926132468 | NELSON DE SOUSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal efetivo do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 01/12/2006 | 2960.00 | 00017828856415 | JOSE HENRIQUE DA SILVA FILHO - E OUTROS FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal comissionado do GABINETE DO PREFEITO, deste municipio, relativo ao mes 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 01/12/2006 | 6000.00 | 00047325127472 | GILDETE BARBOSA DE LIRA E OUTRO FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal eletivo do GABINETE DO PREFEITO, deste municipio, relatvo ao mes 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 01/12/2006 | 240.00 | 00000806848405 | IGOR RAFAEL LIMA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela concessao de 03 (tres) diarias ao Assessor do Gabinete do \prefeito quando em vaigens a servicos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 01/12/2006 | 127.50 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel constante na nota fiscal no 207 destinado ao veiculo da EMATER, durante o periodo de 17/11 a 30/11 de 2006, conforme convenio firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 01/12/2006 | 2041.55 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel constante na nota fiscal no 206 destinado ao veiculo locado a disposicao do gabinete do Prefeito deste municipio, durante o periodo de 17/11 a 30/11 de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 01/12/2006 | 400.00 | 00072683724420 | EDILZA MARIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de refeicao a uma equipe do PSF quando a serv. no Sitio Alecrim, deste municipio, durante o mes 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 01/12/2006 | 170.00 | 00029983932415 | JOSE DE ASSIS BARRETO F | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos serv. prestados em 02 viagens desta cidade para Campina Grande, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade em veiculo de placa KJV 2323-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 01/12/2006 | 200.00 | 00036302775434 | JOSE HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do PSF do Sitio Alecrim deste municipio, referente ao mes 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 01/12/2006 | 300.00 | 00099712873404 | CICERO CARLOS VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos serv. prestados na divulgacao da Campanha de Prevencao da Dengue, em carro de som de placa KHL 9444-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 01/12/2006 | 300.00 | 00099712873404 | CICERO CARLOS VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados na divulgacao da Inauguracao do Posto de DSaude do Pov. de Matinadas deste municipio, em carro de som de placa KHL 9444-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 01/12/2006 | 1500.00 | 00051354063449 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa KFW 9493-PE, em 07 viagens desta cidade para Campina Grande, 03 para Joao Pessoa, 03 para Recife e 01 para Limoeiro, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 01/12/2006 | 12734.87 | 00045106061415 | GENEIDE BEZERRA DA SILVA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal efetivo da SEC. DE SAUDE, deste municipio, relativo ao mes 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 01/12/2006 | 2380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal comissionado da Sec. de Saude, deste municipio, relativo ao mes 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 01/12/2006 | 3078.88 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel constantes nas notas fiscais nos 197, 202, 203 e 205, destinados aos veiculos de placas MOP 0134, MNP 6348, MNP 6298 e MNN 6937, todos pertencentes a Sec. de Saude deste municipio, relativo ao periodo de 17/11 a 30/11 de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 03/12/2006 | 715.00 | 00013600800400 | ANTONIO EMILIANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento refrente a doacao de parte do aluguel de uma casa onde esta morando a Sra. Adriana izaura da Silva por se tratar de pessoa carente deste municipio, relativo aos meses de janeiro a novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 04/12/2006 | 400.00 | 00067648525453 | DIVERSOS PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversos precatorios descontado na conta do FPM deste municipio, nesta data conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 05/12/2006 | 3000.00 | 00067648525453 | DIVERSOS PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversos precatorios descontado na conta do FPM deste municipio, no mes 12/2006, confome extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E SEGURANCA RODOVIARIA | PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 06/12/2006 | 5924.59 | 00084042354491 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a construcao de 420 metros de calcamento, no POVOADO DE MATINADAS, neste municipio. | 10062006 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 06/12/2006 | 1120.00 | 00012273759487 | NAPOLEAO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos serv. prestados em veiculo de placa MOA 5897-PB, em 03 viagens desta cidade para Joao Pessoa, 05 para Campina Grande e 01 para recife, conduzindo o Assessor do Gabinete para tratarde assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 06/12/2006 | 690.00 | 00075237156487 | MARIA IRANI VICENTE LEITAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pgamento referente aos serv. prestados em veiculo de placa MOQ 4844-PB, em 07 viagens desta cidade para Campina Grande e 01 para Bom Jardim, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 06/12/2006 | 210.00 | 00003396071492 | RISALVO JOSE MAXIMIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa JYF 7584-PB, em 04 viagens do dist. de Mata Virgem, deste municipio, para Surubim conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospital da referida cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 06/12/2006 | 160.00 | 00003988255483 | EDVALDO SEVERINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados na lavagem dos tres veiculos fiat uno pertencentes a Sec. de Saude deste municipio, nos meses de agosto a setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 06/12/2006 | 500.00 | 00085300730700 | JOSEFINA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes (almoco) destinado ao pessoal da Secretaria de Saude por ocasiao de reuniao mensal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 07/12/2006 | 770.00 | 00002462568425 | SANDRA BARBOSA DOMINGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos serv. prestados como capacitadora da formacao inicial e formacao continuada do Projeto Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 07/12/2006 | 1.70 | 33066408080631 | BANCO REAL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria descontada na conta do ICMS deste municipio, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 08/12/2006 | 300.00 | 00000977736466 | NATAN LUIZ CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a lavagem do caminhao pertencete a Sec. de Agricultura e Abastecimento deste municipio, relativo aos meses de 08 a 11 de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 08/12/2006 | 500.00 | 00005469955435 | JOSE ROBERTO DIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados na limpeza das margens da estrada vicinal que liga o Sitio Juca ao Sitio Mundo Novo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 08/12/2006 | 4000.00 | 00089225732449 | AILTON DE SOUZA BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pessoal que participou da limpeza e retirada de entulhos desta cidade, no periodo de 08 a 28 de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 08/12/2006 | 400.00 | 00089946197715 | ADAUTO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel localizado na Av. Carlos Pessoa destinado ao funcionamento da Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, relativo ao mes 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 08/12/2006 | 160.00 | 00005686623422 | SIMONE BARBOSA DOMINGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a concessao de 02 diarias a Coordenadora de Ensino por ocasiao de viagem a Campina Grande para Participar do Seminario Paraibano de Avaliacao do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 08/12/2006 | 700.00 | 00003731150409 | ELISON ERIC DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados como professor de musica do grupo de Flauta deste municipio, relativo aos meses 09 e 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 08/12/2006 | 300.00 | 00003770255429 | CARLOS ALEXANDRE DE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um som destinado a Escola Municipal Maria Pessoa Cavalcante, desta cidade, para Comemoracao do Dia do Professor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 08/12/2006 | 10523.07 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, dos professores, debitado na conta do FPM, e transferido da conta do do FUNDEF, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 08/12/2006 | 6113.32 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS, do pessoal do fundef 40%, debitado na conta do FPM, e transferido da da conta do fundef, conforme extato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 08/12/2006 | 9926.37 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, dos funcionarios das diversas sec. debitado na conta do FPM, no mes de dezembro de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 08/12/2006 | 2878.19 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do FPM, no mes de dezembro de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 08/12/2006 | 0.35 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do ITR, no mes de dezembro de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 08/12/2006 | 1300.00 | 00092585906191 | LEONARDO JOSE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo de placa MOM 6309-PB, destinado ao atendimento aos doentes e enfermos, nos casos emergenciais e ambulatoriais, do Dist. de Mata Virgem ate os Postos de Saude do Municipio de Umbuzeiro, bem como, para hospitais das cidades de Casinhas, Surubim, Campina Grande, Orobo e Joao Pessoa, relativo ao mes 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 08/12/2006 | 319.00 | 04772540000144 | SANDRA SILVA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento do material de consumo constante na nota fiscal de venda ao consumidor no 58, destinado ao Posto de Saude Sinha Pessoa deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 08/12/2006 | 2074.98 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS, dos funcionarios, da sec. de saude, descontado na conta do FPM, no mes de dezembro de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 11/12/2006 | 127.69 | 08833691000116 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de multa do veiculo Fiat uno de placa MNP 6298, pertencente a Sec. de Saude deste municipio, conforme comprovente em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 11/12/2006 | 1500.00 | 00085300730700 | JOSEFINA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de refeicoes ao pessoal do EMI durante o periodo de 01/07 a 15/08 de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 11/12/2006 | 430.00 | 00006293692403 | MARCONDES SEVERINO BARBOSSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamwento pelos serv. prestados em veiculo de placa KIH 3207-PB, em 07 viagens do Sitio Alecrim, deste municipio, para Surubim, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 11/12/2006 | 2575.66 | 00360305004282 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fgts parcelamento feito com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 11/12/2006 | 300.00 | 00009383859415 | RAIMUNDO JOAO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos serv. prestados em onibus de placa KJH 0253-PE, na conducao da Banda Musical 25 de Setembro, da cidade de Limoeiro para uma apresentacao no Clube Municipal desta cidade para os alunos da Escola Municipal Maria Pessoa Cavalcante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 11/12/2006 | 300.00 | 00039741940459 | MARIA LUCIA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel localizado na Av. carlos Pessoa, 128 centro desta cidade para armazenamento de generos alimenticios destinados ao preparo de merenda do ensino fundamental deste municipio, relativo ao mes 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 11/12/2006 | 251.26 | 00059444282449 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Aux. de Serv. Gerais lotada na Sec. de Educacao e Cultura relativo ao mes 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 11/12/2006 | 80.00 | 00042429897415 | EROTILDE CABRAL BARRETO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a concessao de uma diaria a Supervisora de ensino por ocasiao de viagem a Joao Pessoa para entregar documentacao da Escola Municipal Ligia Pessoa, desta cidade, na Sec. de Estado da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 11/12/2006 | 2980.00 | 08638546000184 | Severino Ferreira da Silva Orobo - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios constantes nas notas fiscais de venda ao consumidor nos 2970 e 2971, destinados a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 11/12/2006 | 340.00 | 00026668386415 | LUIZ JOSE DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da empreitada feita com esta edilidade para reforma do piso, calcada e esgoto da Escola Municipal do Sitio Acudinho deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 11/12/2006 | 340.00 | 00072683821468 | JOSE LUIS COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da empreitada feita com esta edilidade para assentamento de portas das escolas municipais do Sitio picadas e do Pov. de Oratorio deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 11/12/2006 | 51600.00 | 07172320000178 | FERNANDO SILVA VEICULOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos serv. prestados no transporte de estudantes conforme contrato, relativo ao mes 11/2006., e nota fiscal de serv. no 118. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 11/12/2006 | 275.00 | 27175975010927 | VIACAO ITAPEMIRIM SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referenta ao fornecimento de um passagem rodoviaria desta cidade para Sao Paulo a Sra. Marta Gomes Barbosa Duarte residente neste muinicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 11/12/2006 | 260.00 | 00020450109453 | SEVERINO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos serv. prestados na limpeza das margens da estrada vicinal que liga o Sitio Curral do Saco ao Sitio Mumbuca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 11/12/2006 | 1215.00 | 00010494996897 | ANITON RICARDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 81 carradas de picarro destinadas a melhoria das estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 11/12/2006 | 600.00 | 00007328392460 | JOSUEL ANTONIO DO NASCIMENTO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pessoal que participou da organizacao do transito durante as feiras livres desta cidade, no periodo de 14/10 a 09/12 de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 12/12/2006 | 300.00 | 00084042354491 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados na recuperacao de 25 mý de calcamento nas ruar Floriano Peixoto e Epitacio Pessoa desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 12/12/2006 | 100.00 | 12806238000198 | JOSE JOSINO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestaos no Trator Valtra Valmet, partencente a Sec. de agricultura e Abastecimento deste municipio, conforme nota fiscal de serv. no 681. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 12/12/2006 | 450.00 | 00016096720463 | SEVERINO BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um terreno onde funciona a feira de animais desta cidade, relativo aos meses de julho a setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 12/12/2006 | 350.00 | 00035701315487 | VERONICA DE LOURDES DE BRITO MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos da professora que esta substituindo Rilda Maria Alves de Luna, que se encontra de licenca medica, relativo ao mes 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 12/12/2006 | 1251.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone ( 3395.1050) desta edilidade, referente ao mes 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 12/12/2006 | 33.82 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do CEX, no mes de dezembro de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 12/12/2006 | 408.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone da sec. de Saude deste municipio, referente ao mes 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 13/12/2006 | 2740.00 | 00016666135415 | ROBERTO EDNO DE MIRANDA RIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos serv. prestados a Secretaria Municipal de Saude deste municipio, como medico ginecologista, referente aos meses 10e 11 de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 13/12/2006 | 383.00 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de PASEP desta edilidade relativo ao periodo de apuracao de 01 a 30 de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 13/12/2006 | 361.89 | 00020498853420 | TEREZINHA BRASILIANO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos da Aux. de Serv. Gerais, lotada na Sec. de Educacao e Cultura deste municipio,relativo aos meses 12 de 2004 e 50% do 13o salario de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 13/12/2006 | 525.00 | 00004948540498 | GRACE KELLY COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos da professora, lotada na Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, que esta substituindo Edjane de Souza Santos que se encontra de licenca maternidade, relativo ao peirodo de 01/11 a 13/12 de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 13/12/2006 | 2551.60 | 03461699000185 | JOSEFA CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de genereos limenticios constantes nas notas fiscais de venda ao consumidor nos 42 a 46 destinados a merenda deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 13/12/2006 | 600.00 | 00005967108440 | JOSE CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a e ultima parcela da empreitada feita com esta edilidade para reforma da Escola Municipal Joao Inacio Catu, localizada no Dist. de Mata Virgem, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 13/12/2006 | 3942.50 | 02637515000122 | MARCELO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos de alimentacao constantes na nota fiscal de venda ao consumidor no 3407, destinados ao preparo de merenda escolar nas escolar do PEJA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 13/12/2006 | 3465.00 | 07387572000114 | ELEUNILZA CABRAL BARRETO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios constantes na nota fiscal de venda ao consumidor no 38, destinados a merenda escolar do PEJA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 13/12/2006 | 468.46 | 03461699000185 | JOSEFA CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios constantes na nota fiscal de venda ao consumidor no 41 destinados ao preparo de merenda das escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 13/12/2006 | 800.00 | 00025834627846 | JOSE AYGUSTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados ne limpeza das margens da estrada vicinal que liga o Sitio Mumbuca ao Sitio Curral do saco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 13/12/2006 | 500.00 | 00003665797462 | JOSE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados na limpeza das margens da estrada vicinal que liga o Sitio Boa Vista ao Sitio Sipauba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 14/12/2006 | 382.56 | 00044756704468 | TEREZINHA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos da GARI, lotada na Sec. de Obras e Serv. urbanos deste municipio, relativo ao mes 12 de 2004 e 50% do 13o salario do ano de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 14/12/2006 | 2500.00 | 00067648525453 | DIVERSOS PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversos precatorios descontado na conta do FPM, deste municipio, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 14/12/2006 | 100.00 | 00092050662491 | LUCY BARBOSA DUARTE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a concessao de diaria a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, por ocasiao de viagem a Campina Grande para participar do Treinamento Pro Letramento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 14/12/2006 | 80.00 | 00099692775453 | JAQUELINE ROBERTA ANDRADE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a concessao de 01 diaria a Orientadora Educacional, por ocasiao de viagem a Campina Grande para participar do Treinamento Pro Letramento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 14/12/2006 | 340.00 | 00003482272484 | Gilvan Alexandre da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos serv. prestados em veiculo de placa KFZ 5650-PE, em 10 viagens conduzindo a Sra. Genira Lourenca do sitio Mumbuca deste municipio para o Posto de saude local para realizacao de sessoes de fisioterapia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 15/12/2006 | 600.00 | 00091983851434 | PEDRO FRANCISCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa MMZ 4213-PB, em 03 viagens desta cidade para Joao Pessoa conduzindo a sec. de Saude deste municipio para Tratar de assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 15/12/2006 | 200.00 | 00057078432487 | JOSILDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa HOW 6710-PB, em 03 viagens do Sitio Alecrim para esta cidade transportando carteiras escolares para manutencao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 15/12/2006 | 117.89 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento do material constante na nota fiscal no 22007, destinado a Sec. de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 18/12/2006 | 2396.92 | 12592937000182 | TIVA ESPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aofornecimento do material esportivo constantes nas notas fiscais de venda ao consumidor nos 5603 e 5604 destinados a doacao aos times de futebol amadores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 18/12/2006 | 44.00 | 00093036337415 | DILMA CORREIA BASTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a concessao de 01 diaria a Assistente administrativo, por ocasiao de viagem a Campina Grande para participar de treinamento na Junta do Servico Militar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 18/12/2006 | 360.00 | 01359427000143 | OTICA MACAMBIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 02 oculos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 19/12/2006 | 300.00 | 00091983851434 | PEDRO FRANCISCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa MMZ 4213-PB, em 03 viagens desta cidade para Campina Grande e 01 para Limoeiro, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 19/12/2006 | 1000.00 | 00012900308801 | MARCOS ANTONIO DE QEIROZ ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa GYL 9738-PB, em 06 viagens desta cidade para Campina Grande, 01 para Recife e 02 para Joao Pessoa, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 19/12/2006 | 1500.00 | 00080638325404 | Cezar Ferreira Marciel | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa MNB 3810-PE, em 06 viagens do sitio Juca, deste municipio, para Campina Grande, 06 para Recife e 02 para Olinda, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 19/12/2006 | 800.00 | 00012900308801 | MARCOS ANTONIO DE QEIROZ ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa GYL 9738-PB, em 05 viagens desta cidade para Campina Grande e 02 para Joao Pessoa, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 19/12/2006 | 187.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone ( 3395.1042) desta edilidade, referente ao mes 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 19/12/2006 | 644.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Internet e suporte tecnico referente ao mes 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 19/12/2006 | 1080.34 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone celular desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 19/12/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao em favor da FAMUP, relativo ao mes 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 19/12/2006 | 755.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone da Sec. de Educacaoe Cultura deste municipio, referente ao mes 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 19/12/2006 | 350.00 | 00019002084404 | ARGEMIRO AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da escola Municipal do Sitio Lagoa de Dentro, deste municipio, relativo ao periodo de junho a dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 19/12/2006 | 44.00 | 00006730206497 | ANDRE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a concessao de uma diaria ao Ag. administrativo, por ocasiao de viagem a Joao Pessoa para entregar documentacao na Sec. de Seguranca Publica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 19/12/2006 | 3.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria descontada na conta do ICMS-ESTADO deste municipio, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 19/12/2006 | 650.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos serv. de Planejamento e Projetos prestados a esta edilidade, relativo ao mes 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 19/12/2006 | 80.00 | 00011301369810 | JOSE EMILIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a concessao de uma diaria ao Diretor de Divisao, por ocasiao de viagem a Joao Pessoa para entrega de documentacao na Defesa Civil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 19/12/2006 | 9211.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Ilumimacao Publica dete municipio, relativo ao mes 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 20/12/2006 | 300.00 | 00027455068468 | JOSE ALMIR VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos serv. de borracharia prestados nos coletores de lixo e carrinhos de mao pertencentes a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, durante os meses de junho a novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 20/12/2006 | 2200.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO P. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. tecnicos profissionais prestados a esta edilidade como Contador Geral, relativo ao mes 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 20/12/2006 | 1880.00 | 00015003612400 | JOSE ENIVALDO A. DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em caminhao de placa HVP4880-PB, no transporte de agua potavel sendo 02 para o Sitio Juca, 02 para o Sitio Balanca, 02 para o Sitio Ladeira Grande, 01 para o Sitio Panela do Bode, 05 para o Dist. de Mata Virgem e 05 para o Sitio A|ecrim, para abastecimento das escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 20/12/2006 | 450.00 | 00027455068468 | JOSE ALMIR VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos serv. de borracharia prestados no veiculo Ducato pertrencente a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, durante o periodo de maio a novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 20/12/2006 | 350.00 | 00003731150409 | ELISON ERIC DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestaos como professor de musica do grupo de flauta deste municipio, relativo ao mes 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 20/12/2006 | 800.00 | 00004052633415 | MANOEL JULIO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa HBH 1051-PE, conduzindo a Sec. de Educacao e Cultura de Ensino do 1o grau deste municipio, em 02 viagens desta cidade para Joao Pessoa e 05 para CampinaGrande para tratar de assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 20/12/2006 | 160.00 | 00098773941891 | JOSE ALEXANDRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Escola Municipal do sitio Cacimba Cercada deste municipio, relativo aos meses 10 e 11 de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 20/12/2006 | 640.00 | 00005980518487 | ANTONIO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a concessao de 04 diarias ao Prefeito deste municipio, por ocasiao de viagem a Joao Pessoa para participar de reuniao na FAMUP, assinar convenio na FUNASA, assinar convenio na Caixa Economica Federal e participar de reuniao no TRT. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 20/12/2006 | 350.00 | 09369406000110 | AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao em favor da AMCAP, relativo ao mes 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 20/12/2006 | 3000.00 | 00014270387831 | MANOEL PINTO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de reficoes ( Cafe, almoco e jantar) como tambem, hospedagem aos homens do reforco policial que fizeram seguranca da populacao durante os dois turnos da eleicao 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 20/12/2006 | 1580.00 | 00015003612400 | JOSE ENIVALDO A. DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em caminhao de placa HVP 4880-PB, no transporte de agua potavel para abasrecimemtno dos Postos de Saude das seguintes localidades: 05 para o Dist. de Mata Virgem, 05 para oSitio Alecrim, 04 para o Sitio Juca e 03 para o Pov. de Matinadas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 20/12/2006 | 480.00 | 00027455068468 | JOSE ALMIR VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. de borracharia prestados nos veiculos pertencentes a Sec. de Saude deste municipio, durante os meses de agosto a novembro de2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 20/12/2006 | 1410.00 | 00018142230453 | DAVID INACIO PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa BIQ 8308-PE, em 06 viagens dos Sitios Boa Vista, Agudo e Cacimba Cercada deste municipio, para hospitais de Campina Grande e 05 para Recife, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 20/12/2006 | 800.00 | 00027794415420 | GEREMIAS BARRETO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa MMN 0878-PB, em 05 viagens desta cidade para Campina Grande, 04 para Limoeiro e 01 para Joao Pessoa, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 20/12/2006 | 1500.00 | 00085300730700 | JOSEFINA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de refeicao ao pessoal do EMI durante o periodo de 15/08 a 30/09 de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 20/12/2006 | 1000.00 | 00003055241436 | Silvando Mendonça do Canto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa KGJ 3048-PE, em 06 viagens dos Sitios Jardim e Agudo, deste municipio, para Campina Grande e 07 para Surubim, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 20/12/2006 | 850.00 | 00071595066420 | BENEDITO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa JWK 0462-PE, em 12 viagens dos Sitios Sipauba e Panela do Bode, deste municipio, para Casinhas e 02 para Surubim, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 20/12/2006 | 200.00 | 00000939471434 | JOAO TRAVASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel localizado na Rua Antonio Lino Duarte, 222, centro desta cidade destinado a hospedagem do pessoal do EMI, durante o mes 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 20/12/2006 | 1100.00 | 00002182370498 | MARIA DAS GRACAS AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos serv. prestados em veiculo de placa CBQ 7312-PB em viagens conduzindos pessoas deste municipio para submeterem-se a sessoes de hemodialize na cidade de Campina Grande, relativo ao mes 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 20/12/2006 | 740.00 | 00002829859480 | Antonio Costa de Aguiar | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa NBO 1093-PE, em 05 viagens do Sitio Olho D agua Doce e Quixaba, deste municipio, para Campina Grande, 04 para Surubim e 01 para Casinhas, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 20/12/2006 | 1000.00 | 00056968752468 | IZAURA ODIR LIMA GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados a Sec. de Saude deste municipio, como medica cardiologista, relativo ao mes 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 21/12/2006 | 500.00 | 00008415325401 | RITA JOSEFA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de refeicao a uma equipe do PSF quando a serv. no Dist. de Mata Virgem deste municipio, durante o mes 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 21/12/2006 | 5650.00 | 00013256548415 | LENIRA CALDAS LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados como medica clinica geral, lotada na Sec. de Saude deste municipio. relativo ao mes 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 21/12/2006 | 2350.00 | 00001104923823 | MARIA BETANIA LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados como enfermeira, lotada na Sec. de Saude deste municipio, relativo ao mes 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 21/12/2006 | 5650.00 | 00037401084449 | ILMA MARIA BEZERRA CAVALCANTE F | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados como medica Pediatra, lotada na Sec.d e Saude deste municipio, relativo ao mes 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 21/12/2006 | 150.00 | 00007557876415 | JOSE RICARDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa KHB 7247-PB, em 03 viagens do Sitio Alecrim deste municipio para Casinhas conduzindo pessoas doentes serem atendidas em hospitais da referida cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 21/12/2006 | 1800.00 | 03447439000155 | LOCAVE - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao mensal de veiculo para o gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 21/12/2006 | 60.37 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na cota do fundo especial, no mes de dezembro de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 21/12/2006 | 420.00 | 00003770255429 | CARLOS ALEXANDRE DE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um som destinado a Escola Municipal do Sitio Alecrim, deste municipio, para comemoracao do Dia do Professor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 21/12/2006 | 1676.22 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel constante na nota fiscal no 229, destinado ao veiculo ducato de placa MNB 3207, pertencente a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao periodo de 01/12 a 30/12 de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 21/12/2006 | 46104.50 | 00048430528415 | ADALGISA XAVIER DE ANDRADE E OUTROS - FOLHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 13o salario dos Professores, FUNDEF 60%, da Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao ano de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 21/12/2006 | 1490.33 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel constante na nota fiscal no 233 destinado ao veiculo ducato de placa MNB 3207 pertencente a Sec.d e Educacao e Cultuar deste municipio, durante o periodode 01 a 21 de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 21/12/2006 | 480.00 | 00003314900481 | EVALDO JOSE BARBOSA E OUTROS - ALUGUEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imoveis na zona rural deste municipio, destinado ao funcionamento do PETI, relativo ao mes 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 21/12/2006 | 1040.00 | 00015003612400 | JOSE ENIVALDO A. DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em caminhao de placa HVP 4880-PB, no transporte de 26 caminhoes pipa com agua potavel destinados ao abastecimento de parte da populacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 21/12/2006 | 350.00 | 00071415491453 | JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 50 caminhoes pipa com agua potavel ( so o conteudo) destinados ao abastecimento de parte da populacao atingida pela estiagem do Pov. de Matinadas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 22/12/2006 | 350.00 | 00002625945443 | CELIANE MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos da professora que esta substituindo Riane Maria de Lourdes que se encontra de licenca maternidade, relativo ao mes 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 22/12/2006 | 480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos da Aux. de Serv. Gerais, lotada na Sec.d e Educacao e Cultura deste municipio, relativo aos meses 11 e 12 de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 22/12/2006 | 315.00 | 00084042095453 | MARIA SALETE DO AMARAL LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos da Aux. de Serv. Gerais, lotada na Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relativo aos meses 12 de 2004 e 50% do 13o salario de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 22/12/2006 | 467.56 | 00084045019472 | MARIA DA CONCEICAO MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos da Aux. de Serv. Gerais, lotada na Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relativo aos meses 11 e 12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 26/12/2006 | 2313.00 | 12592937000182 | TIVA ESPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao forneciomento do material esportivo constantes nas notas fiscais de venda ao consumidor nos 5616 e 5617, destinados aos times de futebol amador deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 27/12/2006 | 400.00 | 00037521390482 | JOSE NIVALDO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de uma motacicleta de placa KFD 5822-PE, destinada a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 27/12/2006 | 300.00 | 00039741940459 | MARIA LUCIA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel localizado na Av. Carlos Pessoa, 128, centro desta cidade destinado ao armazenamento de generos alimenticios destinados ao preparo de merenda do ensino fundamental deste municipio, referente ao mes 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 27/12/2006 | 643.00 | 07387572000114 | ELEUNILZA CABRAL BARRETO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento do material de limpeza constante na nota fiscal de venda ao consumidor no 37, destinados as Escolas da Rede Municiapl de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 27/12/2006 | 870.00 | 07387572000114 | ELEUNILZA CABRAL BARRETO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 29 bujos de gas (so o conteudo) destinados as escolas da rede municipal deste municipio, conforme nota fiscal de venda ao consumidor no 36. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 27/12/2006 | 291.66 | 00025045636472 | LUCIA DE FATIMA A. RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao 13o salario da professora, lotada na Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, proporcional do periodo de janeiro a outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 27/12/2006 | 320.00 | 00003425499440 | JOSE EILSON BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a confeccao de 02 portas de madeira destinadas ao predio desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 27/12/2006 | 160.00 | 00000806848405 | IGOR RAFAEL LIMA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela concessao de 02 (duas) diarias ao Assessor do gabinete do Prefeito por ocasiao de viagens a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 27/12/2006 | 660.00 | 00003015004441 | CARLOS JOSE MEDEIROS DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 44 mý de lenha destinado ao Matadouro Publico desta cidade, durante o mes 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 27/12/2006 | 350.00 | 00007454231403 | EVANDRO ANTONIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos serv. prestados na limpeza das margens da estrada vicinal que liga o Sitio Juca ao Sitio Mundo Novo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 27/12/2006 | 1310.00 | 00007459404470 | RICARDO DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em caminhao de placa MUI 9439-PB, no transporte de 17 carradas de picarro do Sitio Orondongo, municipio de Orobo-PE, para trechos de estradas vicinais, sendo 04 para o Sitio Acudinho, 09 para o Sitio Quixaba e 04 para o Pov. de Oratorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 27/12/2006 | 600.00 | 00002241126438 | SERGIO B. LEITE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos serv. prestados a esta edilidade como engenheiro civil, relativo ao mes 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 27/12/2006 | 200.00 | 00001841121410 | IRLANIO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamnto pela concessao de 2 ( duas ) diarias ao Secretario de financas deste municipio quando em viagens a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 27/12/2006 | 1800.00 | 00068751192420 | EUDES JORGE CABRAL BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos honorarios advocaticios prestados a esta edilidade, referente ao mes 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 27/12/2006 | 400.00 | 00072683724420 | EDILZA MARIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de refeicao a uma equipe do PSF quando a serv. no Sitio Alecrim deste municipio, durante o mes 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 27/12/2006 | 421.00 | 00023202017420 | JOE DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de refeicao a uma equipe do PSF quando a Serv. no Pov. de Matinadas e regiao, durante o mes 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 27/12/2006 | 200.00 | 00036302775434 | JOSE HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do PSF do Sitio Alecrim, deste municipio, relativo ao mes 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 27/12/2006 | 400.00 | 00003425499440 | JOSE EILSON BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a confeccao de 02 portas e uma janela de madeira destinados ao Posto de Saude Sinha Pessoa desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 28/12/2006 | 900.00 | 00089225660430 | JOSE NIVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa HVJ 3193-PE, conduzinod uma equipe do PSF desta cidade aos Sitios Ladira do Veado, Juca, Picadas e Pendencia e ao pov. de Matinadas, deste municipio, durante o mes 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 28/12/2006 | 1300.00 | 00006710785424 | IURE OLIVEIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa KHI 1506-PE, conduzindo uma equipe do pSF desta cidade aos Sitios Alecrim, Sipauba de Baixo, Sipauba de Cima, Panela do Bode, Balanca, Ladeira Grande, Cha de Catirina, Acudinho e Olho D agua Doce, durante o mes 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 28/12/2006 | 1200.00 | 00060152516468 | DEOLMON AGUIAR DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa CLT 8825-PB, conduzindo uma equipe do PSF desta cidade ao Dist. de Mata Virgem, deste municipio, durante o mes 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 28/12/2006 | 1000.00 | 00006647952420 | MANOEL GOMES DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos serv. prestados em veiculo de placa KFF 5793-PB, em 10 viagens desta cidade para Campina Grande, 02 para Joao Pessoa e 02 para Limoeiro, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 28/12/2006 | 1300.00 | 00092585906191 | LEONARDO JOSE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo de placa MOM 6309-PB, destinado ao atendimento aos doentes e enfermos, nos casos emergenciais e ambulatoriais, do Dist. de Mata virgem ate os Postos e Saude deste municipio, bem como, para hospitais das cidades de Casinhas, Surubim, Campina Grande, Orobo e Joao Pessoa, relativo ao mes 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 28/12/2006 | 420.00 | 00088008401400 | José Roberto Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos serv. prestados em veiculo de placa HOX 7306-PE, em 07 viagens do Sitio Alecrim, deste municipio, para serem atendidas em hospitais da cidade de Surubim. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 28/12/2006 | 8824.16 | 00045106061415 | GENEIDE BEZERRA DA SILVA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 13o salario do pessoal da SEC. DE SAUDE, deste municipio, relativo ao ano de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 28/12/2006 | 1100.00 | 00002182370498 | MARIA DAS GRACAS AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculod e placa CBQ 7312-PB, em viagens conduzindo pessoas deste municipio para submeterem-se a secoes de hemodializes na cidade de Campina Grande durante o mes 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 28/12/2006 | 2100.00 | 00079283993420 | FLAVIO ROBERTO BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo de placa CQV 9231-PB, destinado a conducao de pessoas enfermas deste municipio para Campina Grande para realizacao de consultas, exames e outras especialidades medicas, durante o mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 28/12/2006 | 1000.00 | 00085300730700 | JOSEFINA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de refeicao ao pessoal do EMI durante o mes 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 28/12/2006 | 1641.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada sobre folha de pagamento dos funcionarios desta edilidade, conforme extrato bancario do mes de dezembro em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 28/12/2006 | 1604.17 | 00093035497400 | MARIA DO AMPARO F. S. AGUIAR E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario do pessoal da SEC. DE FINANCAS, deste municipio, relatvo ao ano de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 28/12/2006 | 2200.00 | 00015003612400 | JOSE ENIVALDO A. DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em caminhao de placa HVP 4880-PB, no transporte de 55 caminhoes pipa com agua potavel destinados ao abastecimento de parte da populacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 28/12/2006 | 6500.00 | 00077122887472 | AILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pessoal que participou da limpeza e retirada de entulhos desta cidade, no periodo de 29/10 a 18/11 de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 28/12/2006 | 15370.80 | 00021904383491 | AGNALDO FARIAS DO NASCIMENTO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagameto do 13o salario do pessoal da SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS, deste municipio, relativo ao ano de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 28/12/2006 | 1200.00 | 00010494996897 | ANITON RICARDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 80 carradas de picarro destinadas ao melhoramento das estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 28/12/2006 | 350.00 | 00012926132468 | NELSON DE SOUSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 13o salario do pessoal do GABINETE DO PREFEITO, relativo ao ano de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 28/12/2006 | 1000.00 | 00385855000188 | MANUEL DE ALBUQUERQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de um coquetel de confraternizacao oferecido pelo Gabinete do Prefeito deste municipio aos funcionarios internos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 28/12/2006 | 1837.50 | 00003109378418 | ALCEU DA COSTA LIMA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 13o salario do pessoal da SEC. DE ADMINISTRACAO, deste municipio, relativo ao ano de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 28/12/2006 | 6300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 13o salario de inativos, deste municipio, relativo ao ano de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 28/12/2006 | 1.29 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP, descontado na conta do ICMS-DESONERACAO, no mes de dezembro de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 28/12/2006 | 420.00 | 00003770255429 | CARLOS ALEXANDRE DE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um som detinado a Escola Municipal do Dist. de Mata Virgem, deste municipio, para comemoracao do Dia do Professor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 28/12/2006 | 1000.00 | 00016097076487 | JOSETE MARIA GOMES DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel localizado na Av. Carlos Pessoa, 30 centro desta cidade, para funcionamento da Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relativo aos periodos de 14/08 a 14/09, como tambem, 14/09 a 14/10 de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 28/12/2006 | 420.00 | 00099712873404 | CICERO CARLOS VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados na divulgacao de materias da Sec. de Educacao e Cultura, deste municipio, em carro de som de placa MNZ 4725-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 28/12/2006 | 33434.83 | 00076071111404 | ABEL CARLOS VELOSO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario do pessoal da SEC. DE EDUCACAO E CULTURA, FUNDEF 40%, relativo ao ano de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 28/12/2006 | 15228.17 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS relativo ao 13o salario do ano de 2005, dos pessoal do Magisterio deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 28/12/2006 | 650.00 | 00002071764420 | GENARO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa KIR 8566-PB, no transporte de professores desta cidade para o Sitio Juca deste municipio, relativo ao mes 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 28/12/2006 | 400.00 | 00005562867400 | MARCIA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel localizado na Rua Antonio Lino Duarte, 18 centro desta cidade, para funcionamento de uma extencao da Escola Municipal Maria Pessoa Cavalcante deste municipio, relativo ao mes 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 28/12/2006 | 4392.72 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS dos professores do PEJA deste municipio, relativo as competencias de julho a setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 28/12/2006 | 291.66 | 00004158970415 | BENVENUTO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario da supervisora educacional, falecida, lotada na Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, proporcional do periodo de janeiro a outubro de 2006, cujo favorecido e seu conjuge. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 28/12/2006 | 336.00 | 12592937000182 | TIVA ESPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento do material esportivo constantes na nota fiscal de venda ao consumidor no 5618, destinados aos times de futebol amador deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 28/12/2006 | 1057.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 13o salario do pessoal da SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, deste municipio, relativo ao ano de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 29/12/2006 | 81042.19 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao do fundo municipal de assist. social, no exercicio de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 29/12/2006 | 10357.40 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao do fundo municipal de assist. social, no exercicio de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 29/12/2006 | 9744.05 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao do fundo municipal de assist. social, no exericio de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 29/12/2006 | 829.66 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao do fundo municipal de assist. social, no exercicio de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENCAO PROT.SOCIAL E CRIANC | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 29/12/2006 | 58652.38 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao do fundo municipal de assist. social, no exericio de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENCAO PROT.SOCIAL E CRIANC | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 29/12/2006 | 800.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao do fundo municipal de assist. social, no exercicio de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 29/12/2006 | 400.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao do fundo municipal de saude, no exercicio de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 29/12/2006 | 13610.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao do fundo municipal de saude, no exercicio de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 29/12/2006 | 65017.91 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao do fundo municipal de saude, no exercicio de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 29/12/2006 | 32711.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao do fundo municipal de saude, no exercicio de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 29/12/2006 | 20165.10 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao do fundo municipal de saude, no exercicio de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 29/12/2006 | 459041.41 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao do fundo municipal de saude, no exercicio de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 29/12/2006 | 1400.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao do fundo municipal de saude, no exercicio de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 29/12/2006 | 720.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao do fundo municipal de saude, no exercicio de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 29/12/2006 | 2350.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao do fundo municipal de saude, no exercicio de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 29/12/2006 | 824.50 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao do fundo municipal de saude, no exercicio de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 29/12/2006 | 3830.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao do fundo municipal de saude, no exercicio de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 29/12/2006 | 4686.95 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao do fundo municipal de saude, no exercicio de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 29/12/2006 | 104460.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao do fundo municipal de saude, no exercicio de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 29/12/2006 | 32390.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao do fundo municipal de saude, no exercicio de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 29/12/2006 | 900.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao do fundo municipal de saude, exercicio de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 30/12/2006 | 6755.42 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel constante nas notas fiscais nos 222, 231 e 232, destinados aos veiculos caminhao de placa MOK 1464, Toyota de placa MNV 6730 e Trator Valtra Valmet, todos pertencenstes a Sec. de Agricultura e abastecimento deste municipio, durante o periodo de 01/12 a 30/12 de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 30/12/2006 | 2327.56 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel constante na nota fiscal no 218 destinado ao veiculo saveiro de placa MNG 2284, pertencente a sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, durante o periodo de 01/12 a 30/12 de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 30/12/2006 | 996.56 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel constantye na nota fiscal no 208 destinado as motocicletas alugadas a disposicao da Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, durante o periodo de 01/12 a 30/12 de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 30/12/2006 | 185.90 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimentod e combustivel constante na nota fiscal no 234 destinado ao veiculo ducato pertencente a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, durante o periodo de 22 a 30 de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 30/12/2006 | 255.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referenta ao fornecimento de combustivel constante na nota fiscal no 221 destinado ao veiculo da EMATER, durante o periodo de 01/12 a 30/12 de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 30/12/2006 | 2075.92 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel constante na nota fiscal no 223 destinado ao veiculo locado a disposicaao do Gabinete do Prefeito deste municipio, durante o periodo de 01/12 a 30/12 de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 30/12/2006 | 8401.91 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel constante nas notas fiscais nos 209, 216, 217 e 230, destinados aos veiculos de uno de placas MNP 6298, MNP 6348, MOP 0134 e a ambulancia de placa MNN 6937, todos pertencentes a Sec. de Saude deste municipio, durante o periodo de 01/12 a 30/12 de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Quantidade de Registros: 2605
Última atualização: 20/09/2023