| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/01/2006 | 50.00 | 00002071535405 | FÁBIO FIGUEIREDO BARBOSA | SERVICOS DE PROPAGANDA COM DIVULGACAO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL EM PAGINA DA INTERNET.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 02/01/2006 | 1031.00 | 12613238000171 | RÁDIO ALTO PIRANHAS LTDA. | PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACOES DE: NOTAS, MATERIAS, AVISOS E EDITAIS PARA ESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 02.01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2006 | 900.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 45.90SAL.FAM. -CONT. SINFUMU - 3.00FALTAS - 300.00 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2006 | 790.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 60.43SAL.FAM. - 66.24 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2006 | 10537.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 829.02SAL.FAM. - 595.56CONT. SINFUMU - 78.00SAL.MAT. - 300.00 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2006 | 2700.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 300.13SAL.FAM. - 57.53 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2006 | 790.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 60.43SAL.FAM. - 66.24 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2006 | 900.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 45.90CONT. SINFUMU - 3.00FALTAS - 300.00 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2006 | 3250.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COMISS., REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 262.65SAL.FAM. - 63.81 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2006 | 10537.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 829.02SAL.FAM. - 595.56SAL.MAT. - 300.00CONT. SINFUMU - 78.00 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2006 | 6220.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 527.92SAL.FAM. - 187.58 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2006 | 9000.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 586.98IRRF - 1.254.17 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2006 | 1500.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 114.75SAL.FAM. - 127.62 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2006 | 1940.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-COMISS., REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 162.45SAL.FAM. - 63.81 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2006 | 1620.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-COMISS., REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 123.91SAL.FAM. - 21.27 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2006 | 16.50 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS, QUANDO NO ENVIO DEDOCUMENTOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2006 | 50.00 | 00042543061134 | MARIA DAS GRAÇAS SARMENTO DE ALENCAR | DESPESAS PARA COBRIR TAXAS PARA ACESSO A INTERNETPARA O INCRA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2006 | 68.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL DE FUNCIONA-MENTO PUBLICO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/01/2006 | 300.00 | 12648820000173 | EMCATEM - EMPRESA DE CADAST. E ASSESORIA LTDA. | PRESTACAO DE SERVICOS DE CESSAO DE DIREITO DE USOE MANUTENCAO DO SISTEMA SIMATRIM DE IPTU, TLL/ISSQN, DIVIDA ATIVA FISCALIZACAO E OUTRAS TAXAS PRESTADAS PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DE -ZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/01/2006 | 3500.00 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | TRANSFERENCIA PARA A JUNTA DE CONCILIACAO E JULGA-MENTO, REFERENTE A IDENIZACOES TRABALHISTAS, CON -FORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT EM FAVOR DO RECLAMANTE RAIMUNDO RUTENIO NOGUEIRA DE ALMEIDA. DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 02.01..2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2006 | 1460.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 111.69SAL.FAM. - 57.53CONT. SINFUMU - 6.00 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2006 | 1460.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 111.69SAL.FAM.- 57.53CONT. SINFUMU - 6.00 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2006 | 5620.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS-COMISREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 458.00SAL.FAM.- 29.98CONT. SINFUMU - | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/01/2006 | 870.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | DESPESA DE TELEFONE FIXO DE USO DA SECRETARIA DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/01/2006 | 600.00 | 00005839010421 | JURANDI VIEIRA ALVES | PRESTACAO DE SERVICOS NA PODACAO DE ARVORES EM DI-VERSAS RUAS DESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 02/01/2006 | 3194.88 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, CAMINHAO F4000PLACA MNL 3413 DO TRANSPORTE A SERVICOS DE JARDINAMENTO E MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES.XXXXXXXXXXXXXREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 02/01/2006 | 3448.32 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, CACAMBA, PLACACBS 8185/PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2006 | 24405.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MU-NICIPAIS-MDE-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEM -BRO/2005.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 1.802.68SAL.FAM. - 914.61CONT. SINFUMU - 181.50FALTAS - 690.00 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2006 | 15390.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DE CRECHES-EFE-TIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 1.158.94SAL.FAM. - 1.106.04CONT. SINFUMU - 141.90FALTAS - 240.00 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2006 | 7800.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA BANDA DE MU-SICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 573.75SAL.FAM. - 549.17CONT. SINFUMU - 42.00FALTAS - 300.00 DESC. PENSAO ALIMENT. 112.50 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2006 | 4240.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MU-NICIPAIS-MDE-PROTEMPORE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 321.30SAL.FAM. - 425.40 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000030 | 02/01/2006 | 453.96 | 00035926910404 | ANTONIO MACENA DE FREITAS | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO,C10, PLACA HVO 3637/CE, UTILIZADO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DOS SITIOS: AREIAS E CAFUNDO PARA ESTACIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2006 | 600.00 | 00005351709473 | MARIA ERINALDA DE SOUSA FONSECA | PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE APOIO A ESTADOS E MUNICIPIOS DOENSINO FUNDAMENTAL A JOVENS E ADULTOS-PROGRAMA FA-ZENDO ESCOLA, REFERENTE AOS MESES DE: NOVEMBRO EDEZEMBRO/2005.INSS - 45.90SAL.FAM. - 42.54 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2006 | 600.00 | 00025205420472 | MARIA DE FATIMA GOMES PINTO | PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE APOIO A ESTADOS E MUNICIPIOS DOENSINO FUNDAMENTAL A JOVENS E ADULTOS-PROGRAMA FA-ZENDO ESCOLA, REFERENTE AOS MESES DE: NOVEMBRO EDEZEMBRO/2005.INSS - 45.90SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2006 | 600.00 | 00045266956453 | IZABEL FORMIGA DANTAS NOGUEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE APOIO A ESTADOS E MUNICIPIOS DOENSINO FUNDAMENTAL A JOVENS E ADULTOS-PROGRAMA FA-ZENDO ESCOLA, REFERENTE AOS MESES DE: NOVEMBRO EDEZEMBRO/2005.INSS - 45.90SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2006 | 600.00 | 00006177268412 | SYNTYA MAGNA MATIAS VASCONCELOS | PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE APOIO A ESTADOS E MUNICIPIOS DOENSINO FUNDAMENTAL A JOVENS E ADULTOS-PROGRAMA FA-ZENDO ESCOLA, REFERENTE AOS MESES DE: NOVEMBRO EDEZEMBRO/2005.INSS - 45.90SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2006 | 600.00 | 00005181022464 | RILVA CRISTINA ALMEIDA LIRA | PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE APOIO A ESTADOS E MUNICIPIOS DOENSINO FUNDAMENTAL A JOVENS E ADULTOS-PROGRAMA FA-ZENDO ESCOLA, REFERENTE AOS MESES DE: NOVEMBRO EDEZEMBRO/2005.INSS - 45.90SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2006 | 600.00 | 00004917293405 | MARIA DO CARMO LACERDA BRAGA | PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE APOIO A ESTADOS E MUNICIPIOS DOENSINO FUNDAMENTAL A JOVENS E ADULTOS-PROGRAMA FA-ZENDO ESCOLA, REFERENTE AOS MESES DE: NOVEMBRO EDEZEMBRO/2005.INSS - 45.90SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2006 | 600.00 | 00005410810473 | LEIDEJANE MATIAS DE LIMA | PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE APOIO A ESTADOS E MUNICIPIOS DOENSINO FUNDAMENTAL A JOVENS E ADULTOS-PROGRAMA FA-ZENDO ESCOLA, REFERENTE AOS MESES DE: NOVEMBRO EDEZEMBRO/2005.INSS - 45.90SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2006 | 600.00 | 00077956893453 | IVANELDA MARIA DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE APOIO A ESTADOS E MUNICIPIOS DOENSINO FUNDAMENTAL A JOVENS E ADULTOS-PROGRAMA FA-ZENDO ESCOLA, REFERENTE AOS MESES DE: NOVEMBRO EDEZEMBRO/2005.INSS - 45.90SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2006 | 600.00 | 00002890557413 | DAMIANA BARBOSA DO NASCIMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE APOIO A ESTADOS E MUNICIPIOS DOENSINO FUNDAMENTAL A JOVENS E ADULTOS-PROGRAMA FA-ZENDO ESCOLA, REFERENTE AOS MESES DE: NOVEMBRO EDEZEMBRO/2005.INSS - 45.90SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2006 | 600.00 | 00003074741430 | MARIA DE FATIMA DE ANDRADE | PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE APOIO A ESTADOS E MUNICIPIOS DOENSINO FUNDAMENTAL A JOVENS E ADULTOS-PROGRAMA FA-ZENDO ESCOLA, REFERENTE AOS MESES DE: NOVEMBRO EDEZEMBRO/2005.INSS - 45.90SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2006 | 600.00 | 00031323049487 | MARIA CLAUDINO DE GALIZA MOREIRA | PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE APOIO A ESTADOS E MUNICIPIOS DOENSINO FUNDAMENTAL A JOVENS E ADULTOS-PROGRAMA FA-ZENDO ESCOLA, REFERENTE AOS MESES DE: NOVEMBRO EDEZEMBRO/2005.INSS - 45.90SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2006 | 600.00 | 00004511568464 | CLAUDINEIDE ALENCAR | PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE APOIO A ESTADOS E MUNICIPIOS DOENSINO FUNDAMENTAL A JOVENS E ADULTOS-PROGRAMA FA-ZENDO ESCOLA, REFERENTE AOS MESES DE: NOVEMBRO EDEZEMBRO/2005.INSS - 45.90SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2006 | 600.00 | 00001499672411 | MARIA JOSE DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE APOIO A ESTADOS E MUNICIPIOS DOENSINO FUNDAMENTAL A JOVENS E ADULTOS-PROGRAMA FA-ZENDO ESCOLA, REFERENTE AOS MESES DE: NOVEMBRO EDEZEMBRO/2005.INSS - 45.90SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2006 | 600.00 | 00007383178459 | ANTONIO ALVES DE SANTANA JUNIOR | PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE APOIO A ESTADOS E MUNICIPIOS DOENSINO FUNDAMENTAL A JOVENS E ADULTOS-PROGRAMA FA-ZENDO ESCOLA, REFERENTE AOS MESES DE: NOVEMBRO EDEZEMBRO/2005.INSS - 45.90SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2006 | 600.00 | 00003074741430 | MARIA DE FATIMA DE ANDRADE | PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE APOIO A ESTADOS E MUNICIPIOS DOENSINO FUNDAMENTAL A JOVENS E ADULTOS-PROGRAMA FA-ZENDO ESCOLA, REFERENTE AOS MESES DE: NOVEMBRO EDEZEMBRO/2005.INSS - 45.90SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2006 | 600.00 | 00002243774429 | RISOMAR FERNANDES DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE APOIO A ESTADOS E MUNICIPIOS DOENSINO FUNDAMENTAL A JOVENS E ADULTOS-PROGRAMA FA-ZENDO ESCOLA, REFERENTE AOS MESES DE: NOVEMBRO EDEZEMBRO/2005.INSS - 45.90SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2006 | 600.00 | 00033931500497 | ISMERALDA PAUTILIO DUARTE ANACLETO | PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE APOIO A ESTADOS E MUNICIPIOS DOENSINO FUNDAMENTAL A JOVENS E ADULTOS-PROGRAMA FA-ZENDO ESCOLA, REFERENTE AOS MESES DE: NOVEMBRO EDEZEMBRO/2005.INSS - 45.90SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2006 | 600.00 | 00006036412452 | SIMONE MARIA DE ANDRADE | PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE APOIO A ESTADOS E MUNICIPIOS DOENSINO FUNDAMENTAL A JOVENS E ADULTOS-PROGRAMA FA-ZENDO ESCOLA, REFERENTE AOS MESES DE: NOVEMBRO EDEZEMBRO/2005.INSS - 45.90SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2006 | 600.00 | 00004938257467 | MARIA DE FATIMA ALVES DE ABRANTES | PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE APOIO A ESTADOS E MUNICIPIOS DOENSINO FUNDAMENTAL A JOVENS E ADULTOS-PROGRAMA FA-ZENDO ESCOLA, REFERENTE AOS MESES DE: NOVEMBRO EDEZEMBRO/2005.INSS - 45.90SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2006 | 600.00 | 00002008309452 | GILSON VALCACI CRUZ | PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE APOIO A ESTADOS E MUNICIPIOS DOENSINO FUNDAMENTAL A JOVENS E ADULTOS-PROGRAMA FA-ZENDO ESCOLA, REFERENTE AOS MESES DE: NOVEMBRO EDEZEMBRO/2005.INSS - 45.90SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2006 | 600.00 | 00062174673487 | MARIA LUCIMAR ESTEVAM LACERDA | PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE APOIO A ESTADOS E MUNICIPIOS DOENSINO FUNDAMENTAL A JOVENS E ADULTOS-PROGRAMA FA-ZENDO ESCOLA, REFERENTE AOS MESES DE: NOVEMBRO EDEZEMBRO/2005.INSS - 45.90SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2006 | 600.00 | 00001977912478 | LEONILDO DUARTE EVANGELISTA | PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE APOIO A ESTADOS E MUNICIPIOS DOENSINO FUNDAMENTAL A JOVENS E ADULTOS-PROGRAMA FA-ZENDO ESCOLA, REFERENTE AOS MESES DE: NOVEMBRO EDEZEMBRO/2005.INSS - 45.90SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2006 | 600.00 | 00099278294420 | MARIA RINALDA EVANGELISTA | PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE APOIO A ESTADOS E MUNICIPIOS DOENSINO FUNDAMENTAL A JOVENS E ADULTOS-PROGRAMA FA-ZENDO ESCOLA, REFERENTE AOS MESES DE: NOVEMBRO EDEZEMBRO/2005.INSS - 45.90SAL.FAM. - 42.54 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2006 | 600.00 | 00002887331426 | SALETE FERNANDES QUEIROGA MORAIS | PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE APOIO A ESTADOS E MUNICIPIOS DOENSINO FUNDAMENTAL A JOVENS E ADULTOS-PROGRAMA FA-ZENDO ESCOLA, REFERENTE AOS MESES DE: NOVEMBRO EDEZEMBRO/2005.INSS - 45.90SAL.FAM. - 42.54 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2006 | 600.00 | 00081706995334 | JOELMA DA SILVA DIAS | PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE APOIO A ESTADOS E MUNICIPIOS DOENSINO FUNDAMENTAL A JOVENS E ADULTOS-PROGRAMA FA-ZENDO ESCOLA, REFERENTE AOS MESES DE: NOVEMBRO EDEZEMBRO/2005.INSS - 45.90SAL.FAM. - 42.54 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2006 | 600.00 | 00002842470494 | MARIA GILDERLEIA DE LIMA | PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE APOIO A ESTADOS E MUNICIPIOS DOENSINO FUNDAMENTAL A JOVENS E ADULTOS-PROGRAMA FA-ZENDO ESCOLA, REFERENTE AOS MESES DE: NOVEMBRO EDEZEMBRO/2005.INSS - 45.90SAL.FAM. - 85.08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2006 | 600.00 | 00089351835472 | MARIA ILDA DE SOUSA | PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE APOIO A ESTADOS E MUNICIPIOS DOENSINO FUNDAMENTAL A JOVENS E ADULTOS-PROGRAMA FA-ZENDO ESCOLA, REFERENTE AOS MESES DE: NOVEMBRO EDEZEMBRO/2005.INSS - 45.90SAL.FAM. - 85.08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2006 | 600.00 | 00003348786401 | ANA LUCIA ESTEVAM DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE APOIO A ESTADOS E MUNICIPIOS DOENSINO FUNDAMENTAL A JOVENS E ADULTOS-PROGRAMA FA-ZENDO ESCOLA, REFERENTE AOS MESES DE: NOVEMBRO EDEZEMBRO/2005.INSS - 45.90SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2006 | 600.00 | 00003352428476 | MARIA APARECIDA PINHEIRO | PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE APOIO A ESTADOS E MUNICIPIOS DOENSINO FUNDAMENTAL A JOVENS E ADULTOS-PROGRAMA FA-ZENDO ESCOLA, REFERENTE AOS MESES DE: NOVEMBRO EDEZEMBRO/2005.INSS - 45.90SAL.FAM. - 127.62 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2006 | 600.00 | 00003887317882 | FRANCISCO MOREIRA VIEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE APOIO A ESTADOS E MUNICIPIOS DOENSINO FUNDAMENTAL A JOVENS E ADULTOS-PROGRAMA FA-ZENDO ESCOLA, REFERENTE AOS MESES DE: NOVEMBRO EDEZEMBRO/2005.INSS - 45.90SAL.FAM. - 127.62 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2006 | 600.00 | 00004573023488 | SANDRA MARIA DE SOUSA VIEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE APOIO A ESTADOS E MUNICIPIOS DOENSINO FUNDAMENTAL A JOVENS E ADULTOS-PROGRAMA FA-ZENDO ESCOLA, REFERENTE AOS MESES DE: NOVEMBRO EDEZEMBRO/2005.INSS - 45.90SAL.FAM. - 42.54 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2006 | 600.00 | 00002622555458 | JOCILENE VIEIRA DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE APOIO A ESTADOS E MUNICIPIOS DOENSINO FUNDAMENTAL A JOVENS E ADULTOS-PROGRAMA FA-ZENDO ESCOLA, REFERENTE AOS MESES DE: NOVEMBRO EDEZEMBRO/2005.INSS - 45.90SAL.FAM. - 42.54 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2006 | 600.00 | 00002996749405 | REGINA CELLI RODRIGUES SARMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE APOIO A ESTADOS E MUNICIPIOS DOENSINO FUNDAMENTAL A JOVENS E ADULTOS-PROGRAMA FA-ZENDO ESCOLA, REFERENTE AOS MESES DE: NOVEMBRO EDEZEMBRO/2005.INSS - 45.90SAL.FAM. - 85.08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2006 | 600.00 | 00003349363490 | CLEIDE ABRANTES DO NASCIMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE APOIO A ESTADOS E MUNICIPIOS DOENSINO FUNDAMENTAL A JOVENS E ADULTOS-PROGRAMA FA-ZENDO ESCOLA, REFERENTE AOS MESES DE: NOVEMBRO EDEZEMBRO/2005.INSS - 45.90SAL.FAM. - 85.08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2006 | 600.00 | 00004779404479 | PATRICIA MARIA VIEIRA PEREIRA | PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE APOIO A ESTADOS E MUNICIPIOS DOENSINO FUNDAMENTAL A JOVENS E ADULTOS-PROGRAMA FA-ZENDO ESCOLA, REFERENTE AOS MESES DE: NOVEMBRO EDEZEMBRO/2005.INSS - 45.90SAL.FAM. - 85.08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2006 | 600.00 | 00030089646487 | DEUSA FRANCISCO DE JESUS ANDRADE | PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE APOIO A ESTADOS E MUNICIPIOS DOENSINO FUNDAMENTAL A JOVENS E ADULTOS-PROGRAMA FA-ZENDO ESCOLA, REFERENTE AOS MESES DE: NOVEMBRO EDEZEMBRO/2005.INSS - 45.90SAL.FAM. - 85.08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2006 | 600.00 | 00004447536480 | ELIZETE MARIA FERREIRA | PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE APOIO A ESTADOS E MUNICIPIOS DOENSINO FUNDAMENTAL A JOVENS E ADULTOS-PROGRAMA FA-ZENDO ESCOLA, REFERENTE AOS MESES DE: NOVEMBRO EDEZEMBRO/2005.INSS - 45.90SAL.FAM. - 85.08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2006 | 600.00 | 00058910948434 | NEUMA ROCHA PINTO DO NASCIMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE APOIO A ESTADOS E MUNICIPIOS DOENSINO FUNDAMENTAL A JOVENS E ADULTOS-PROGRAMA FA-ZENDO ESCOLA, REFERENTE AOS MESES DE: NOVEMBRO EDEZEMBRO/2005.INSS - 45.90SAL.FAM. - 42.54 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2006 | 600.00 | 00016149823415 | MARIA NEUZANIR DE Q. DANIEL | PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE APOIO A ESTADOS E MUNICIPIOS DOENSINO FUNDAMENTAL A JOVENS E ADULTOS-PROGRAMA FA-ZENDO ESCOLA, REFERENTE AOS MESES DE: NOVEMBRO EDEZEMBRO/2005.INSS - 45.90SAL.FAM. - 42.54 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/01/2006 | 600.00 | 00001843642484 | MARIA UMBELINA DA COSTA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSCOMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE APOIO A ESTADOS EMUNICIPIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A JOVENS E ADUL -TOS - PROGRAMA FAZENDO ESCOLA, REFERENTE AOS MESESDE: NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005.INSS - 45.90SAL.FAM. - 42.54 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/01/2006 | 880.00 | 03220287000153 | HERLEIYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS PARA A MANUTENCAODAS CRECHES DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/01/2006 | 2583.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE OS PRESTADORES DE SERVICOS DOPROGRAMA FAZENDO ESCOLA - JOVENS E ADULTOS-CONTRA-TOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2005.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/01/2006 | 2520.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE OS PRESTADORES DE SERVICOS DOPROGRAMA FAZENDO ESCOLA - JOVENS E ADULTOS-CONTRA-TOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/01/2006 | 1900.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN -CAO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2006 | 7500.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA BANDA DE MUSICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 546.96SAL.FAM. - 549.17CONT. SINFUMU - 41.50FALTAS - 350.00 DESC.JUD.PENSAO ALIM-112.50 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2006 | 4240.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MU-NICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-PROTEMPORE, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005.XXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 321.30SAL.FAM. - 425.40 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2006 | 19242.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO FUNDEF 40% -EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 1.462.81SAL.FAM. - 731.89CONT. SINFUMU - 135.72 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2006 | 818.00 | 35503721000107 | DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA. | AQUISICAO DE PECA PARA MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, FIAT UNO MILLE, PLACA MNB 7742 DO TRANSPORTE DE EQUIPE DO P.S.F.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/01/2006 | 555.65 | 02921821000196 | LAB. IND. FARMACEUTICO ESTADO PARAIBA | AQUISICAO DE PRODUTO DE LABORATORIO PARA O CENTRODE SAUDE ALEXANDRE FERNANDES, NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/01/2006 | 209.00 | 35503721000107 | DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA. | AQUISICAO DE PECAS PARA MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, FIAT UNO MILLE, PLACA MNB 7742 DO TRANSPORTE DE EQUIPE DO P.S.F.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/01/2006 | 150.00 | 24499337000153 | ORTOTEC - ORTOPEDIA TECNICA LTDA. | AQUISICAO DE COLETE ORTOPEDICO MILWAUKEE PARA O MENOR ALEXANDRE DA SILVA QUE E PESSOA CARENTE.1ª PARCELA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/01/2006 | 2071.00 | 35247022000135 | ARTEFATOS DE LAB. COM. REP. E SERV. LTDA | AQUISICAO DE PRODUTO DE LABORATORIO PARA O CENTRODE SAUDE ALEXANDRE FERNANDES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/01/2006 | 325.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE PRODUTO DE LABORATORIO PARA O CENTRODE SAUDE ALEXANDRE FERNANDES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/01/2006 | 171.42 | 35503721000107 | DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA. | AQUISICAO DE PECAS PARA MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, FIAT UNO MILLE, PLACA MNB 7722 DO TRANSPORTE DE EQUIPE DO P.S.F.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2006 | 123.90 | 35503721000107 | DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA. | PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, FIAT UNO MILLE, PLACA MNB 7722 DO TRANSPORTE DE EQUIPE DO P.S.F.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/01/2006 | 483.10 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS MEDICOS ECENTRO DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2006 | 106.89 | 00005839512443 | RITA MARIA DE CASSIA DA SILVA | DOACOES EM DINHEIRO PARA: COMPRAS DE ALIMENTOS ETRATAMENTO DE SAUDE PARA PESSOAS CARENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/01/2006 | 588.00 | 03220287000153 | HERLEIYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS PARA A MANUTENCAO DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/01/2006 | 1600.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN -CAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN -TIL - PETI.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 03/01/2006 | 3285.60 | 00076882772487 | ANTONIO REGINALDO DE QUEIROGA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN -CAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIFPARA O CURSO DE FABRICACAO DE SALGADOS E APROVEITAMENTO DE FRUTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 03/01/2006 | 54.00 | 00065171268487 | MARIA DO SOCORRO GOMES ALENCAR | DOACAO DE PASSAGEM PARA JOAO PESSOA PARA PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 03/01/2006 | 97.50 | 00000414776852 | MIGUEL ARCANJO MACIEL | 13º SALARIO DE 2005 DE FUNCIONARIO DA SECRETARIADE SAUDE, FUNCAO AT-4.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 7.45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 03/01/2006 | 428.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS FIATS DESTA PREFEITURA: PLACAS -MNB 7722, MNB 7662, MNB 7742 E MNF 5105 DE TRANS -PORTE DE EQUIPES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | RECUPERACAO FISICA DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 03/01/2006 | 666.20 | 12641809000262 | JOSE NIESIO VIEIRA DE LACERDA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA RECUPERACAO FISICA DEESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 03/01/2006 | 200.00 | 00043794424468 | CLARINDO LUCENA DE ARAUJO | 13º SALARIO DE 2005 DE PROFESSORA DE ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 15.30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 03/01/2006 | 200.00 | 00043794424468 | CLARINDO LUCENA DE ARAUJO | 13º SALARIO DE 2005 DE FUNCIONARIO DA BANDA DE MU-SICA-EFETIVO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 15.30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 03/01/2006 | 200.00 | 00053731859491 | ANTONIA ELIZABETH PINHEIRO DE QUEIROGA | 13º SALARIO DE 2005 DE FUNCIONARIA DE CRECHE, NAFUNCAO MONITORA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 15.30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 03/01/2006 | 600.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, ONIBUS, PLACA-KVJ 7140 DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 03/01/2006 | 1950.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 03/01/2006 | 1950.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 03/01/2006 | 250.00 | 00057339120149 | ERMAN CORREIA FILHO | 13º SALARIO DE 2005 DE FUNCIONARIO DA SECRETARIADE FINANCAS, FUNCAO AT-2.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 19.12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 03/01/2006 | 250.00 | 00030090334434 | JOSE FEITOSA DA SILVA | 13º SALARIO DE 2005 DE FUNCIONARIO DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, FUNCAO PEDREIRO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 19.12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 03/01/2006 | 300.00 | 07476091000185 | AMVALE-ASSOC. MUNICIP. VALE R. DO PEIXE | REPASSE EM FAVOR DA AMVALE - ASSOCIACAO MUNICIPA -LISTA VALE DO RIO DO PEIXE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 03.01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 03/01/2006 | 1800.00 | 00003341895434 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | HONORARIOS ADVOCATICIOS PELA PRESTACAO DE SERVICOSDE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E ADMINISTRA-TIVA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO/2005.IRRF - 114.00ISS - 54.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVER A CULTURA E | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 03/01/2006 | 200.00 | 00019302282368 | MARCOS GERALDO RODRIGUES LOPES | REFERENTE A COBERTURA JORNALISTICA DO CARNAVAL DE2005 NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 03/01/2006 | 1000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES E WALTER AGRA | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DEASSESSORIA JURIDICA, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 03.01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 04/01/2006 | 796.80 | 00000153940344 | JOAO CLAUDINO FERNANDES | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL,SITUADO A RUA MAJORJOSE FERNANDES DE FUNCIONAMENTO DO SETOR TRIBUTA -RIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE: OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 04/01/2006 | 800.00 | 00005996681480 | MARIA ELIANE DO NASCIMENTO ANDRADE | 20 DIARIAS DE HOSPEDE DO PESSOAL DO SENAC, QUANDOEM CURSO DE CAPACITACAO DE FUNCIONARIOS DAS SECRE-TARIAS DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 04/01/2006 | 130.00 | 00067424015400 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | 05 DIARIAS COMO CHEFE DO DEPARTAMENTO DE DOCUMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PARA CAPACITACAO DE FUNCIONARIO PARA O DEPARTAMENTO DE DOCUMENTACAO JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 04/01/2006 | 26.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | DIARIA DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB COM PESSOAS DOEN-TES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 04/01/2006 | 685.00 | 00003226211439 | ALEXANDRO FREITAS FIGUEIREDO | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENCAODO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 04/01/2006 | 460.00 | 41219544000126 | JOSÉ JACIVAN ADRIANO OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 30 GRADES PEQUENAS, 15 GRADES GRANDES E 50 PECAS PARA O CURSODE PINTURA EM TELA DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRALA FAMILIA-PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 04/01/2006 | 2290.00 | 00003226211439 | ALEXANDRO FREITAS FIGUEIREDO | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENCAODO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 05/01/2006 | 0.55 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA | JUROS/MULTA DA AQUISICAO DE PRODUTO DE LABORATORIOPARA O CENTRO DE SAUDE ALEXANDRE FERNANDES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 05/01/2006 | 1500.00 | 24103483000118 | RAIMUNDO JUNIOR ALVES VIANA | CONFECCAO DE 01 PLACA LUMINOSA 5.00X0.70 E 01 PLA-CA EM ALUMINIO 040X060 PARA A CRECHE DO BAIRRO DOALTO DA BELA VISTA NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 221. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 05/01/2006 | 110.00 | 35568849000140 | CHEKAPE - VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, FIAT UNO MILLE, PLACA MOT 3970 DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 05/01/2006 | 240.00 | 00001497271436 | FRANCO HELTON NOBERTO DA SILVA | 60HS. TRABALHADAS COMO INSTRUTOR DE MUSICA, NA CO-MUNIDADE DE ALTO DA BELA VISTA, OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 05/01/2006 | 1682.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | DESPESA DE TELEFONE FIXO DE USO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOS MESES DE: AGOSTO, SETEMBRO,OUTUBROE NOVEMBRO/2005.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO PROMOVER O AUMENTO D | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 05/01/2006 | 400.00 | 24103483000118 | RAIMUNDO JUNIOR ALVES VIANA | CONFECCAO DE 01 PLACA PARA O ACOUGUE PUBLICO MUNI-CIPAL DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 221. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 06/01/2006 | 520.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | 04 DIARIAS COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, RESOLVER PROBLEMAS MUNICIPAL, JUNTO AO DER E SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 06/01/2006 | 130.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | 05 DIARIAS COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO,QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, DESLOCANDO OPREFEITO PARA EDILIDADES ESTADUAIS.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 06/01/2006 | 260.00 | 00033931844404 | MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA FLORIANO PEIXOTO, S/N - DE FUNCIONAMENTO DO PELOTAO DEPOLICIA MILITAR DESTACAMENTO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0000124 | 06/01/2006 | 1400.00 | 00002250056463 | FRANCISCO EDMAR FERNANDES CAVALCANTE | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, D20, PLACA-KBU 7527/RN, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSI-TARIOS DESTA CIDADE PARA PAU DOS FERROS-RN, REFE -RENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 06/01/2006 | 250.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | AQUISICAO DE PECA PARA MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, FIAT UNO MILLE, PLACA MOT 3970 DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 06/01/2006 | 1950.00 | 00091832268420 | MARCOS TULIO GOMES | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAMES DE UL-TRASONOGRAFIA OBSTETRICA REALIZADOS EM PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO/2005.ISS - 58.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 06/01/2006 | 108.00 | 00095182420463 | ZORAIDE FERNANDES DE OLIVEIRA | DOACAO DE 02 PASSAGENS IDA E VOLTA PARA JOAO PES -SOA-PB PARA PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 06/01/2006 | 180.00 | 00067425674491 | MARIA ALIETE DO NASCIMENTO E OUTROS | DOACOES EM DINHEIRO PARA: DOACAO DE PASSAGEM PARAJOAO PESSOA E TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOAS CARENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 06/01/2006 | 825.00 | 00041251458491 | VALDENORA BATISTA DA SILVA FERNANDES | PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DEFABRICACAO DE SALGADOS NA DURACAO DE 80HS. AULASDO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 07/01/2006 | 90.00 | 00002292305470 | DR. RADAMÉS VIEIRA DINIZ | EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM FRANCISCO ANACLETO DUARTE QUE E PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 09/01/2006 | 374.25 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DOSPOSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 09/01/2006 | 195.00 | 41219544000126 | JOSÉ JACIVAN ADRIANO OLIVEIRA | SERVICOS DE CONFECCAO DE MESA LAKEADA PARA ATENDI-MENTO INFANTIL NO POSTO MEDICO DA RUA MONSENHORCONSTANTINO NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 09/01/2006 | 26.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NO TRANSPORTE DEPESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | REPARO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 09/01/2006 | 48.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | AQUISICAO DE ESPELHO RETROVISOR PARA O VEICULO DESTA PREFEITURA, ONIBUS, PLACA KVJ 7140 DO TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 09/01/2006 | 89.00 | 41147778000105 | CESAR EVANGELISTA DUARTE | AQUISICAO DE PRODUTOS PARA A MANUTENCAO DA SEDE DAPREFEITURA MUNICIPAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 09/01/2006 | 5.85 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | SERVICOS POSTAIS, QUANDO NO ENVIO DE DOCUMENTOSDAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO PROMOVER O AUMENTO D | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 09/01/2006 | 318.00 | 41202920000170 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA CONSERTOS-ME | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS DE PORTAS E JA-NELAS NA REFORMA DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 09/01/2006 | 54.00 | 00025031953420 | MARIA MIFE DE ANDRADE CAVALCANTE | DOACAO DE PASSAGEM PARA JOAO PESSOA, POR SER PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 09/01/2006 | 135.15 | 00085379280463 | ANA BARBOSA DE LIMA E OUTROS | DOACOES EM DINHEIRO PARA: TRATAMENTOS DE SAUDE EQUITACAO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOAS CARENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 10/01/2006 | 200.00 | 00030256925453 | JOSE CELESTE DA SILVA | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PES-SOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 10/01/2006 | 70.00 | 03671407000139 | COM. DE FERRAGENS E MAT. P/ CONST. LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/01/2006 | 4200.16 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) E LUBRIFICANTES PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURACAMINHAO CACAMBA, PLACA: CBS 8185/PB DO TRANSPORTEA SERVICOS DA LIMPEZA PUBLICA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 10/01/2006 | 2848.92 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) E LUBRIFICANTES PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURACAMINHAO F4000, PLACA: MNL 3413 DO TRANSPORTE ASERVICOS DE JARDINAGENS E URBANIZACAO.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 10/01/2006 | 4000.00 | 00027592057468 | VANDUIR ALVES DE SOUSA . | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO,CAMINHAO CACAMBA, PLACA MNO 0277/PB, NA COLETA DELIXO NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 275.96IRRF - 494.41 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 10/01/2006 | 260.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, CAMINHAO F4000, PLACA MNL 3413 DO TRANSPORTE A SERVICOS DE JARDINAGENS NESTE MUNICIPIO.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | INDENIZACOES DE CASA DE TAIPAS E BARRACOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 10/01/2006 | 500.00 | 00073885940434 | VANEIDE BATISTA DO NASCIMENTO | IDENIZACAO DE UM BARRACO, SITUADO A RUA MAJOR JOSEFERNANDES, NESTE CIDADE EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTONO DECRETO GP Nº 024/2005 DE 23/11/2005.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | CONSTRUCAO DE SIST. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0000020 | 10/01/2006 | 12345.60 | 07532590000142 | CONSTRUTURA E DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO PE.CICERO LTDA | 2ª MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DOSISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DO DISTRITO DE A-REIAS, NESTE MUNICIPIO. CONVENIO FUNASA Nº 0271/04PROCESSO Nº 25100020611/2004-17.ISS - 148.15 | 00182006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 10/01/2006 | 41531.94 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.01.2006 EM FAVOR DA JUNTA DE CONCILIACAO E JULGA -MENTO, RECLAMANTE VICENTE BATISTA NUNES E OUTROS ,CORRESPONDENTE AO PERCENTUAL LIQUIDO E TOTAL DEPO-SITADO NO MES IMEDIATAMENTE ANTERIOR, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO JUDICIAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 10/01/2006 | 951.30 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO-EFE-TIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEM -BRO/2005.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 10/01/2006 | 871.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO-EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2005.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 10.01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 10/01/2006 | 3581.97 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2005.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 10.01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 10/01/2006 | 1890.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA DA FOLHA DE AGENTES POLITICOS-ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 10.01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 10/01/2006 | 254.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE FUNCIONA -MENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESESDE: NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 10/01/2006 | 919.52 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO DAGUA EM IMOVEIS DE FUNCIONAMENTOPUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO/2005.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 10/01/2006 | 300.00 | 00069240906487 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULOCARROCA DE TRACAO ANIMAL, UTILIZADO NA RETIRADA DELIXO DO DISTRITO DE AREIAS, DURANTE OS MESES DE:OUTUBRO E NOVEMBRO/2005.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVER A CULTURA E | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 10/01/2006 | 9278.35 | 05580350000198 | ERIVAN ANTONIO DE MORAIS-EVENTOS | APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA SAIA BORDADA NOSHOW DO REVEILLON DESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 10/01/2006 | 572.00 | 00007644426434 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ANDRADE | 5.1/2 DIARIAS COMO CHEFE DE GABINETE DESTA PREFEI-TURA, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, RESOL-VER PROBLEMAS FRENTE AS EDILIDADES ESTADUAIS: EDU-CACAO E CULTURA E SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 10/01/2006 | 40.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | TARIFA CESTA EMPRESARIAL, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS, Nº 3.000990 EM 10.01.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 10/01/2006 | 2001.63 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.01.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 10/01/2006 | 7064.59 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENCAO DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.01.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 10/01/2006 | 8494.75 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARC./RET.INSS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CON-TA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.01.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 10/01/2006 | 1486.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS -EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DE -ZEMBRO/2005.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 10/01/2006 | 7519.05 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-EFETIVOS-COMISSIONADOS E PROTEMPORE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005.XXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 10.01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 10/01/2006 | 4357.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA DA FOLHA DAS CRECHES-EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 10.01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 10/01/2006 | 4534.24 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) E LUBRIFI -CANTES PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA ONIBUS, PLACA KVJ 7140 DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 10/01/2006 | 1659.52 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) E LUBRIFICAN -TES PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA,FIAT UNO MILLE, PLACA- MOT 3970/PB DO TRANSPORTEA SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA EDESPORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 10/01/2006 | 180.27 | 00051065517491 | JUCIEDE FRANCISCO DE OLIVEIRA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO,MOTO HONDA, PLACA MOJ 5391/PB, NO TRANSPORTE DEPROFESSOR DESTA CIDADE PARA O SITIO OLHO DAGUA SE-CO, NO TURNO DA MANHA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 10/01/2006 | 106.04 | 00025220433822 | RAIMUNDO JOSE DA SILVA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO,MOTO HONDA, PLACA MYX 0995/RN, NO TRANSPORTE DEPROFESSOR DESTA CIDADE PARA O SITIO VARRELO, NOTURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 10/01/2006 | 265.00 | 00033824886472 | RAIMUNDO NAPOLEAO | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO,CHEVETT, PLACA MMO 6907/PB, NO TRANSPORTE DE PRO -FESSOR DESTA CIDADE PARA O SITIO VAZANTE E SITIOCRUZ, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 10/01/2006 | 106.04 | 00002700910419 | JOAQUIM SEVERINO NETO | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO,MOTO HONDA, PLACA MXI 8741/PB, NO TRANSPORTE DEPROFESSOR DESTA CIDADE PARA OS SITIOS NOVOS, NOTURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 10/01/2006 | 212.09 | 00078941997453 | JOSÉ RODRIGUES SARMENTO | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO,MOTO HONDA, PLACA HOX 3826/MA, NO TRANSPORTE DEPROFESSOR DESTA CIDADE PARA OS SITIOS MADEIRO, NOTURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/01/2006 | 180.27 | 00002149843463 | JOSÉ ROQUE SOBRINHO | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO,MOTO HONDA, PLACA MNC 9899/PB, NO TRANSPORTE DEPROFESSOR DESTA CIDADE PARA O SITIO OLHO DAGUA SE-CO, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE DEZEM -BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0000176 | 10/01/2006 | 383.18 | 00099253941472 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO,C10, PLACA MZI 0833, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO SAO JOAO DA SERRA PARA ESTA CIDADE, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | REPARO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 10/01/2006 | 1246.00 | 09353889000246 | RETIFICA DE MOTORES S. F.IND. E COM.LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, FIAT UNO MILLE, PLACA MOT 3970/PB DOTRANSPORTE A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | REPARO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 10/01/2006 | 668.00 | 09353889000246 | RETIFICA DE MOTORES S. F.IND. E COM.LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, FIAT UNO MILLE, PLACA MOT 3970/PB DOTRANSPORTE A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 10/01/2006 | 276.50 | 07383945000189 | ANTONIO FRANCISCO DA COSTA NETO | AQUISICAO DE PAES PARA MANUTENCAO DAS CRECHES DES-TE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 10/01/2006 | 212.09 | 00032622970463 | ANTONIO MATIAS | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM MOTO HONDA ,PLACA MOJ 5333/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DES-TA CIDADE PARA O SITIO RIACHO DO EXU, NO TURNO DATARDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000189 | 10/01/2006 | 349.20 | 00052595226487 | VALDECI MACENA DUARTE | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO,VERANEIO, PLACA KCS 5478/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: TIGRE, BUJARY, CURUPAITY PARAESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000190 | 10/01/2006 | 1156.00 | 00016124022400 | FRANCISCO JOÃO DE ANDRADE | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO,D20, PLACA KCK 8666/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDAN -TES DOS SITIOS: SACO DA BARRA, JOSE FELIPE, MATOGROSSO, QUIXABA DE BAIXO E DE CIMA PARA ESTA CIDA-DE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000191 | 10/01/2006 | 776.00 | 00035924675491 | CESÁRIO ALVES DE SOUSA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO,D20, PLACA BNK 0212/SP, NO TRANSPORTE DE ESTUDAN -TES DO SITIO RIACHO DO EXU PARA ESTA CIDADE, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000192 | 10/01/2006 | 446.20 | 00002250056463 | FRANCISCO EDMAR FERNANDES CAVALCANTE | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO,D20, PLACA BNK 0212/SP, NO TRANSPORTE DE ESTUDAN -TES DO SITIO SERRINHA PARA ESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/2005.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000193 | 10/01/2006 | 733.32 | 00076046150400 | PAULO SILVA DO NASCIMENTO | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO,A14, PLACA HUD 4514/CE, NO TRANSPORTE DE ESTUDAN -TES DOS SITIOS: SACO DA BARRA, MADEIRO, JOSE FELI-PE, MORADA PARA A QUIXABA DE CIMA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2005.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000194 | 10/01/2006 | 543.20 | 00010996931449 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO,D20, PLACA MNK 2386/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDAN -TES DOS SITIOS: MATUTO, OLHO DAGUA SECO E SANTA UMBELINA PARA ESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000195 | 10/01/2006 | 620.80 | 00033824703491 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO,C10, PLACA MMQ 7298/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDAN -TES DOS SITIOS: ARAPUA, BRONZEADO E POCINHOS PARAESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000196 | 10/01/2006 | 680.94 | 00004215324831 | RAIMUNDO NONATO DE SÁ | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO,D20, PLACA JKU 6220/SP, NO TRANSPORTE DE ESTUDAN -TES DOS SITIOS: MOREIRA, BOA NOVA, MATO GROSSO EQUIXABA DE BAIXO PARA A QUIXABA DE CIMA, NESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000197 | 10/01/2006 | 710.50 | 00002293816427 | ANTONIO AMARO DE OLIVEIRA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO,VERANEIO, PLACA UFV 8903/CE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: QUIXABA DE BAIXO E QUIXABA DECIMA PARA ESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEM -BRO/2005.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000198 | 10/01/2006 | 601.40 | 00093132255491 | LAZARO ESTRELA DE OLIVEIRA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO,C10, PLACA MOB 0900/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDAN -TES DOS SITIOS: EXU, CANADA E BERLIM PARA ESTA CI-DADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000199 | 10/01/2006 | 620.80 | 00076821994404 | ANTONIO EZEQUIEL TEIXEIRA . | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO,A10, PLACA JJA 1744/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDAN -TES DOS SITIOS: PEREIROS, MORADA E EXTREMA PARA ESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000200 | 10/01/2006 | 504.40 | 00029258634420 | RIBAMAR FRANCISCO DA SILVA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO,SPRINTER, PLACA MXQ 5323/RN, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE AREIAS PARA ESTA CIDADE, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000201 | 10/01/2006 | 776.00 | 00037438115453 | FRANCISCO CESARIO DE FREITAS | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO,C10, PLACA KFD 0312/RN, NO TRANSPORTE DE ESTUDAN -TES DOS SITIOS: VARZANTE, VARRELO, ESPIRITO SANTOE ARROJADO PARA ESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000202 | 10/01/2006 | 543.20 | 00003112086490 | MANOEL RODRIGUES ABRANTES | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO,A20, PLACA JEQ 9011/DF, NO TRANSPORTE DE ESTUDAN -TES DO SITIO OLHO DAGUA SECO PARA ESTA CIDADE, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000203 | 10/01/2006 | 504.40 | 00029259134404 | GENIVAL TAVARES DE LIRA . | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO,C10, PLACA MMW 1043/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDAN -TES DO SITIO AREIAS PARA ESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2005.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000204 | 10/01/2006 | 601.40 | 00036468193400 | RAIMUNDO PINHEIRO DA SILVA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO,C10, PLACA CLT 6294/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDAN -TES DOS SITIOS: CRUZ, PLACAS, VARZANTE, VARRELO EARROJADO PARA ESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000205 | 10/01/2006 | 446.20 | 00069025754449 | FRANCISCO GILMAR FREITAS OLIVEIRA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO,C10, PLACA MMZ 6670/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDAN -TES DO SITIO SERRINHA PARA ESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/2005.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2006 | 83.00 | 00006317111472 | JOSE AQUINO FILHO | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE TELEVISOR CCEHPS-2065 DA CRECHE DESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/01/2006 | 3778.52 | 05779644000143 | D.M FARMA LDTA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DOSPOSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE DE ATENDIMENTO DOP.S.F. DESTEMUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 10/01/2006 | 437.63 | 05779644000143 | D.M FARMA LDTA | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ABASTECIMEN-TO DOS POSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE DE ATENDI-MENTO DO P.S.F. DESTEMUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 10/01/2006 | 156.00 | 00002658153473 | LUIZ GONZAGA DA FONSECA JUNIOR | DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, RESOL-VER PROBLEMAS DO INTERESSE DA SEC. DE SAUDE.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 10/01/2006 | 1134.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA DA FOLHA DO PSBF-CONTRATOS, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2005.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 10.01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/01/2006 | 5176.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA DA FOLHA DOS POSTOS MEDICOS-SECRETA -RIA DE SAUDE-EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2005.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXDESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM10.01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 10/01/2006 | 315.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE VENCIMENTOS DA COORDENADORA DOP.S.F.-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXDESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM10.01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 10/01/2006 | 2359.12 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) E LUBRIFICAN -TES PARA A MANUTENCAO DO VEICULO EM COMODATA COMESTA PREFEITURA, AMBULANCIA SANTANA QUANTO, PLACA-MOG 5307 DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS POS-TOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 10/01/2006 | 2609.92 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) E LUBRIFICAN -TES PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA,AMBULANCIA PARATY, PLACA- MOG 5360 DO TRANSPORTEDE PESSOAS DOENTES DOS POSTOS MEDICOS.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 10/01/2006 | 3470.56 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) E LUBRIFICAN -TES PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA,AMBULANCIA FIAT, PLACA- MNI 9438/PB DO TRANSPORTEDE PESSOAS DOENTES DOS POSTOS MEDICOS.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 10/01/2006 | 7121.68 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) E LUBRIFICAN -TES PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA PREFEITU-RA FIATS UNO MILLE, PLACA: MNB 7722, MNB 7662, MNB7742 E MNF 5105 DO TRANSPORTE DAS EQUIPES DOPSF.XX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 10/01/2006 | 600.00 | 00099278324434 | JOSE PIRES TOMAZ | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSCOMO BIOQUIMICO, NO CENTRO DE SAUDE ALEXANDRE FER-NANDES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005.XXXXXXXXINSS - 45.90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 10/01/2006 | 350.00 | 00002393699473 | ANGELA MERICE DE QUEIROGA E OUTROS | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSCOMO TECNICA DO IEC, NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005.XXXXXINSS - 26.78 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 10/01/2006 | 300.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSCOMO DIGITADOR DO PROGRAMA COCAV, NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEM -BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 10/01/2006 | 972.00 | 03341410000194 | MAXIM S COM. SERV. E REPRESENTACAO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 10/01/2006 | 80.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, PARATY AMBULANCIA, PLACA MOG 5360 DOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS POSTOS MEDICOS.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 10/01/2006 | 500.00 | 00002344831487 | DEUSDETE SOARES DA SILVA . | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA CAPI-TAO ISRAEL, 344 DE FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA, REFERENTE AOS MESES DE:NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 11/01/2006 | 445.70 | 09198870000191 | FRANCISCA CLEMENTINA DOS SANTOS DA SILVA | AQUISICAO DE BOLAS, BOMBONS E BALOES PARA A SECRE-TARIA DE SAUDE DE UIRAUNA-CAMPANHA DE VACINACAOCONTRA A PARALISIA INFANTIL,NESTE MUNICIPIO.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 11/01/2006 | 2033.20 | 03257423000180 | MARCONE ALMEIDA DANTAS | PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCADERNACAO, CARIMBOS,PLASTIFICACAO E XEROX DA SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS MEDICOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 11/01/2006 | 62.00 | 00055298095100 | MARIA APARECIDA DA FONSECA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS DE REPOSICAO DAGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ADRIANOPEREIRA, NO SITIO CRUZ, DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 11/01/2006 | 55.00 | 00062176234472 | JOSE WILMAR FREITAS | PRESTACAO DE SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA O CONTA-DOR DESTA PREFEITURA A SERVICOS DA MESMA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 11/01/2006 | 0.16 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ITR, Nº 4.905-0 EM 11.01.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 11/01/2006 | 83.56 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO CIDE, Nº 13.489-9 EM 11.01.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 11/01/2006 | 780.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | 06 DIARIAS COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EMVIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, RESOLVER PROBLEMAS DOMUNICIPIO, FRENTE A EDILIDADES DO ESTADO.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 11/01/2006 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIA DESTA PREFEITURANO DIARIO OFICIAL A UNIAO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 11.01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 11/01/2006 | 19339.16 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | TRANSFERENCIA PARA A JUNTA DE CONCILIACAO E JULGA-MENTO, REFERENTE A IDENIZACOES TRABALHISTAS, CON -FORMA MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT EM FAVOR DO RECLAMANTE VICENTE JOSE DE MERY NETO E OUTROS. DESCONTOAUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 11.01.06 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 11/01/2006 | 2842.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA LIMPEZA PUBLICAREFERENTE AO PERIODO DE: 16 A 30/12/2005.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 217.26SAL.FAM. - 744.45 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 11/01/2006 | 623.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENCAO DOMERCADO, ACOUGUE E MATADOURO, REFERENTE AO PERIODODE: 16 A 30/12/2005.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 47.59SAL.FAM. - 446.67 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 11/01/2006 | 1022.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENCAO DOSSERVICOS DE JARDINAGENS E URBANIZACAO, REFERENTEAO PERIODO DE: 16 A 30/12/2005.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 78.16SAL.FAM. - 553.02 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 11/01/2006 | 210.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENCAO ECONSERVACAO DA RODOVIARIA, REFERENTE AO PERIODO DE16 A 30/12/2005.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 16.04SAL.FAM. - 21.27 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 11/01/2006 | 252.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENCAO DAUSINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA, REFERENTEAO PERIODO DE: 16 A 30/12/2005.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 19.27SAL.FAM. - 106.35 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO PROMOVER O AUMENTO D | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 11/01/2006 | 412.50 | 00067425135434 | JOSE ANTONIO DE FREITAS NETO | PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DO ACOUGUE PUBLI-CO QUE ESTA EM REFORMA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 11/01/2006 | 155.00 | 00005173811412 | CICERO VENCERLAU DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DO CONJUNTO HABITACIONAL ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 11/01/2006 | 113.00 | 00066029686453 | MARIA NEUZA FERREIRA DUARTE | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PES-SOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 11/01/2006 | 520.00 | 00021986240444 | MARIA JULIET GOMES FERNANDES | 05 DIARIAS COMO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, QUANDOEM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTOSDESTE MUNICIPIO, JUNTO AO SETRAS.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | REPARO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 12/01/2006 | 376.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PEÇAS LTDA. | AQUISICAO DE PECAS PARA MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, FIAT UNO MILLE, PLACA MOT 3970 DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | REPARO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 12/01/2006 | 459.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PEÇAS LTDA. | AQUISICAO DE PECAS PARA MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, FIAT UNO MILLE, PLACA MOT 3970 DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 12/01/2006 | 180.00 | 00067389945400 | JOSE IRANETE CLAUDINO ALVES | PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 12/01/2006 | 645.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE- FONE 35342113, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | REPARO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 13/01/2006 | 150.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | AQUISICAO DE PECAS PARA MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, FIAT UNO MILLE, PLACA MOT 3970 DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 13/01/2006 | 5012.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENCAO DALIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO PERIODO DE: 01 A 15/01/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 383.20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 13/01/2006 | 1029.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENCAO DOSSERVICOS DE JARDINAGENS E URBANIZACAO, REFERENTEAO PERIODO DE: 01 A 15/01/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 78.69 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO PROMOVER O AUMENTO D | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 13/01/2006 | 623.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENCAO DOMERCADO, ACOUGUE E MATADOURO, REFERENTE AO PERIODODE: 01 A 15/01/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 47.59 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAMENTO DE NOSS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RODOVIARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 13/01/2006 | 210.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENCAO ECONSERVACAO DA RODOVIARIA, REFERENTE AO PERIODO DE01 A 15/01/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 16.04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITO DE SOJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 13/01/2006 | 252.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENCAO DAUSINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA, REFERENTEAO PERIODO DE: 01 A 15/01/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 19.27 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | REPARO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 14/01/2006 | 233.00 | 35568849000140 | CHEKAPE - VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, FIAT UNO MILLE, PLACA MOT 3970 DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 14/01/2006 | 90.00 | 00002292305470 | DR. RADAMÉS VIEIRA DINIZ | EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM MIGUEL ARCAN-JO MACIEL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 16/01/2006 | 80.00 | 00052595170406 | RAIMUNDO RODRIGUES | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA JOSEODEL FERNANDES, 181 DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVER A CULTURA E | MANUTENCAO DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 16/01/2006 | 80.00 | 00063964783404 | RAIMUNDO SILVA DO NASCIMENTO | VIAGEM FEITA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NOTRANSPORTE ESTUDANTES PARA UMA EXCURSAO PELO VALEDOS DINOSSAUROS NA CIDADE DE SOUSA-PB.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 16/01/2006 | 350.00 | 00004909318470 | LUCIO ANDRADE DUARTE | 32HS. TRABALHADAS COMO INSTRUTOR DE MUSICA NA COMUNIDADE DO DISTRITO DE AREIAS, NESTE MUNICIPIO, OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRALA FAMILIA-PAIF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005..XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 16/01/2006 | 34.05 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | SERVICOS POSTAIS, QUANDO NO ENVIO DE DOCUMENTOSDAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 16/01/2006 | 128.35 | 00077381718120 | PEDRO ALVES DE SOUSA E OUTROS | DOACOES EM DINHEIRO PARA: PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA E COMPRA DE ALIMENTOS PARA PESSOAS CARENTES.TERMOS DE DOACOES EM ANEXOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 16/01/2006 | 350.00 | 00057453934168 | ANANIAS ALVES E OUTROS | DOACAO DE PASSAGEM PARA ATENDER PEDIDO DE PESSOACARENTE PARA GOIANA-GO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 17/01/2006 | 900.00 | 00016038746404 | WALTER MUNIZ DE BRITO FILHO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE ARQUITETURA(PROJETOS DE ARQUITETURA E URBANISMO), REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 77.84* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 17.01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 17/01/2006 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO EACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 17.01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 17/01/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DEMUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE DEZEM -BRO/2005.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 17.01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 17/01/2006 | 1944.99 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PARCELAMENTO DE DEBITO DO FGTS, REFERENTE AO MESDE 08/1998, CONFORME GUIA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS DO FGTS - GRDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO ILUMINAR NOSSO MUNIC | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 17/01/2006 | 5239.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM VIAS E IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 17.01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 17/01/2006 | 7497.41 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE INCENTIVO DEPRODUTIVIDADE DE PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA EPOSTOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005INSS - 573.55 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 18/01/2006 | 1623.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | PARCELAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA-FONE: 3534-2352.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | REPARO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 18/01/2006 | 100.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO FIAT UNODESTA PREFEITURA, PLACA MOT 3970 DO TRANSPORTE ASERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | REPARO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 18/01/2006 | 200.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PEÇAS LTDA. | AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO FIAT UNODESTA PREFEITURA, PLACA MOT 3970 DO TRANSPORTE ASERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MORAR DIMINUIR O DEFICIT H | MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000252 | 18/01/2006 | 21779.72 | 06044623000142 | JOSE IVO RODRIGUES DE FARIAS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA EXECUCAODE OBRAS DE RECONSTRUCAO DE 17 HABITACIONAIS, NOSSITIOS: VARRELO, MORADAS,RIO DO PEIXE E TIGRE, NESTE MUNICIPIO. | 00172006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 19/01/2006 | 1500.00 | 00051291940391 | EVELINE GUEDES FERNANDES | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSCOMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-P.S.F., REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005.XXXXXXXXIRRF - 25.65INSS - 165.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 19/01/2006 | 2000.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSCOMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDE-MIOLOGICA E SANITARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEM -BRO/2005. IRRF - 74.85INSS - 220.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 19/01/2006 | 300.00 | 00004982038406 | JONIA MARIA VIEIRA DA SILVA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSCOMO ATENDENTE DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO NO PRO-GRAMA DE SAUDE BUCAL DA FAMILIA-P.S.B.F., REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO/2005.INSS - 22.95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 19/01/2006 | 300.00 | 00003317895403 | CLÉSSIA MARIA GUILHERME XAVIER | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSCOMO ATENDENTE DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO NO PRO-GRAMA DE SAUDE BUCAL DA FAMILIA-P.S.B.F., REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO/2005.INSS - 22.95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 19/01/2006 | 300.00 | 00004382059445 | FELICIDADE MARIA CONCEIÇÃO NETA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSCOMO ATENDENTE DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO NO PRO-GRAMA DE SAUDE BUCAL DA FAMILIA-P.S.B.F., REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO/2005.INSS - 22.95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 19/01/2006 | 1500.00 | 00064671674491 | MARTA RUTH FERNANDES | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSCOMO ODONTOLOGA NO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA FAMILIA-P.S.B.F., REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005.XXIRRF - 25.65INSS - 165.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 19/01/2006 | 1500.00 | 00073362239404 | JOSE HENRIQUE DE LACERDA NETO | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSCOMO ODONTOLOGO NO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA FAMILIA-P.S.B.F., REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005.XXIRRF -INSS - 165.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 19/01/2006 | 1500.00 | 00069101680463 | MARCOS TULIO BASTOS DE GALIZA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSCOMO ODONTOLOGO NO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA FAMILIA-P.S.B.F., REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005.XXIRRF - 25.65INSS - 165.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 19/01/2006 | 2000.00 | 00086905538191 | ALCIDES LUIZ PIRES LEITE | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSCOMO ENFERMEIRO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -P.S.F., NO TERRITORIO DE ABRANGENCIA V, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2005.INSS - 220.00IRRF - 92.40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 19/01/2006 | 2000.00 | 00004185521421 | FRANCISCO ROBSON ALENCAR DE LIRA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSCOMO ENFERMEIRO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -P.S.F., NO TERRITORIO DE ABRANGENCIA VI, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2005.INSS - 220.00IRRF - 92.40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 19/01/2006 | 2000.00 | 00005195530475 | MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO SILVA ALENCAR | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSCOMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -P.S.F., NO TERRITORIO DE ABRANGENCIA V, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2005.INSS - 220.00IRRF - 92.40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 19/01/2006 | 2000.00 | 00076114961315 | FRANCISCA ADELINO DE QUEIROGA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSCOMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -P.S.F., NO TERRITORIO DE ABRANGENCIA IV, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2005.INSS - 220.00IRRF - 92.40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 19/01/2006 | 2000.00 | 00002454035405 | MARTA AILZA QUEIROGA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSCOMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -P.S.F., NO TERRITORIO DE ABRANGENCIA III, REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO/2005.INSS - 220.00IRRF - 92.40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 19/01/2006 | 2000.00 | 00020564139491 | MARIA DO SOCORRO GOMES SILVA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSCOMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -P.S.F., NO TERRITORIO DE ABRANGENCIA I, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2005.INSS - 220.00IRRF - 39.75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 19/01/2006 | 4300.00 | 00002186353466 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSCOMO MEDICO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-P.S.F.NO TERRITORIO DE ABRANGENCIA IV, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2005.INSS - 275.96IRRF - 641.26 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 19/01/2006 | 4300.00 | 00052664732404 | JOSE LEONAM FERNANDES JUNIOR | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSCOMO MEDICO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-P.S.F.NO TERRITORIO DE ABRANGENCIA IV, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2005.INSS - 275.96IRRF - 641.26 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 19/01/2006 | 4300.00 | 00002292305470 | DR. RADAMÉS VIEIRA DINIZ | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSCOMO MEDICO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-P.S.F.NO TERRITORIO DE ABRANGENCIA V, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2005.INSS - 275.96IRRF - 544.73 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 19/01/2006 | 4300.00 | 00013289861449 | MARIA ANAILDES FERNANDES SARMENTO | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSCOMO MEDICO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-P.S.F.NO TERRITORIO DE ABRANGENCIA II, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2005.INSS - 275.96IRRF - 544.73 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 19/01/2006 | 4300.00 | 00002066770493 | GLÓRIA GEANE DE OLIVEIRA FERNANDES | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSCOMO MEDICO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-P.S.F.NO TERRITORIO DE ABRANGENCIA III, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2005.INSS - 275.96IRRF - 576.91 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 19/01/2006 | 4300.00 | 00046794476487 | MARIA FERNANDES SILVEIRA NETA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSCOMO MEDICA NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-P.S.F.NO TERRITORIO DE ABRANGENCIA I, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2005.INSS - 275.96IRRF - 576.91 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 19/01/2006 | 450.00 | 00003715073403 | IZABEL CRISTINA DE FREITAS | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSCOMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA - P.S.F., NO TERRITORIO DE ABRANGENCIAIV, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005.INSS - 34.42 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 19/01/2006 | 450.00 | 00004856230484 | MARIA AMELIA PINHEIRO DE ANDRADE | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSCOMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA - P.S.F., NO TERRITORIO DE ABRANGENCIAV, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005.INSS - 34.42 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 19/01/2006 | 450.00 | 00004268629459 | LINDA KÁTIA MAGALHÃES PINHEIRO | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSCOMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA - P.S.F., NO TERRITORIO DE ABRANGENCIAIII, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005.INSS - 34.42 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 19/01/2006 | 450.00 | 00047829079404 | JOSEFA DE FREITAS ASSELINO | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSCOMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA - P.S.F., NO TERRITORIO DE ABRANGENCIAI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005.INSS - 34.42 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 19/01/2006 | 450.00 | 00004530980456 | MARIA VANEIDE ALVES DE QUEIRÓZ | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSCOMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA - P.S.F., NO TERRITORIO DE ABRANGENCIAII, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005.INSS - 34.42 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 19/01/2006 | 450.00 | 00005430746410 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSCOMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA - P.S.F., NO TERRITORIO DE ABRANGENCIAVI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005.INSS - 34.42 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 19/01/2006 | 60.27 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FEP, Nº 6.393-2 EM 19.01.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 19/01/2006 | 2126.05 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO /2005.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 19/01/2006 | 330.00 | 04064715000169 | NEWLINE COMÉRCIO E SERVIÇOS | PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE PROVEDOR DE INTERNETVIA RADIO DE USO DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 19/01/2006 | 186.00 | 00042543061134 | MARIA DAS GRAÇAS SARMENTO DE ALENCAR | PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOAO PESSOA, BEM CO-MO 03 DIARIAS COMO CHEFE DO SETOR DE CADASTRO DE IMOVEL RURAL, RESOLVER ASSUNTOS DO MESMO SETOR.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 19/01/2006 | 186.00 | 00091832888487 | MARIA BETANIA SARMENTO PINTO | PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOAO PESSOA, BEM CO-MO 03 DIARIAS COMO ASSESSORA TECNICA DO SETOR DECADASTRO DE IMOVEL RURAL, RESOLVER ASSUNTOS DO MESMO SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 20/01/2006 | 200.00 | 00636397000102 | FAMUP | REFERENTE A INSCRICOES DE FRANCISCO MOREIRA GON -CALVES E JOSE IVONIO DE SA SOBREIRA PARA CURSO OPERACIONAL DE PREGOEIROS - TURMA V, REALIZADO PELAFAMUP/CNM, NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO/2006.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 20/01/2006 | 1383.47 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | TRANSFERENCIA PARA A JUNTA DE CONCILIACAO E JULGA-MENTO, REFERENTE A IDENIZACOES TRABALHISTAS, CON -FORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT Nº 264/2005 EM FAVOR DO RECLAMANTE INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE-GURO SOCIAL. DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM ,Nº 4.898-4 EM 20.01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 20/01/2006 | 1988.87 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | TRANSFERENCIA PARA A JUNTA DE CONCILIACAO E JULGA-MENTO, REFERENTE A IDENIZACOES TRABALHISTAS, CON -FORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT Nº 266/2005 EM FAVOR DO RECLAMANTE INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE-GURO SOCIAL. DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM ,Nº 4.898-4 EM 20.01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 20/01/2006 | 450.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | LOCACAO DE UM SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE USODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 20.01.2006.ISS - 13.50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 20/01/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 45.90SAL.FAM. -CONT.SINFUMU - 3.00FALTAS - 300.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 20/01/2006 | 3250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 262.65SAL.FAM. - 63.81CONT.SINFUMU - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 20/01/2006 | 790.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 60.43SAL.FAM. - 66.24 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 20/01/2006 | 3740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-COMISS.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 300.13SAL.FAM. - 57.53 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 20/01/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOREFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 586.98SAL.FAM. -CONT.SINFUMU -IRRF - 1.254.17 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 20/01/2006 | 748.72 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº4.898-4 EM 20.01.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 20/01/2006 | 2642.57 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENCAO DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº4.898-4 EM 20.01.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 20/01/2006 | 1160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS-EFET.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 88.74SAL.FAM. - 14.99CONT.SINFUMU - 3.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 20/01/2006 | 5620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS-COMISREFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 458.00SAL.FAM. - 29.98CONT.SINFUMU - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 20/01/2006 | 1686.00 | 04320421000150 | ALPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA. | AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS PARA A MANUTENCAO DALIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | INDENIZACOES DE CASA DE TAIPAS E BARRACOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 20/01/2006 | 400.00 | 00099265311487 | TEREZINHA SOBREIRA DE LIMA | INDENIZACAO DE UM BARRACO LOCALIZADO A RUA JOSEVIEIRA BUJARY, S/N - NESTA CIDADE EM CUMPRIMENTOAO DISPOSTO NO DECRETO GP Nº 024/2005 DE 23/11/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | INDENIZACOES DE CASA DE TAIPAS E BARRACOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 20/01/2006 | 400.00 | 00057064717468 | RENILDE ALMEIDA DE LIRA | INDENIZACAO DE UM BARRACO LOCALIZADO A RUA JOSEVIEIRA BUJARY, S/N - NESTA CIDADE EM CUMPRIMENTOAO DISPOSTO NO DECRETO GP Nº 024/2005 DE 23/11/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 20/01/2006 | 1563.96 | 00095192492491 | ALEXANDRE PINHEIRO NETO | SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DE ESGOTO, RECUPERA-CAO DE CALCAMENTO, DESOBSTRUCAO DE ESGOTO, LIMPEZADE BOCA DE LOBO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 20/01/2006 | 10537.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 829.02SAL.FAM. - 595.56CONT.SINFUMU - 78.00SAL.MAT. - 300.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 20/01/2006 | 6220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 527.92SAL.FAM. - 187.58CONT.SINFUMU - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | INDENIZACOES DE CASA DE TAIPAS E BARRACOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 20/01/2006 | 400.00 | 00094192570459 | ROMUALDO FERREIRA DA SILVA | INDENIZACAO DE UM BARRACO LOCALIZADO NA PRACA OS -VALDO CASCUDO, NESTA CIDADE EM CUMPRIMENTO AO DIS-POSTO NO DECRETO GP Nº 024/2005 DE 23 DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 20/01/2006 | 300.00 | 00004610434407 | ALDIONE LEONCIO DE ALMEIDA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA), REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 20/01/2006 | 300.00 | 00004572885400 | FRANCISCO IVANILSON GONZAGA DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA), REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 20/01/2006 | 300.00 | 00004245613440 | JOSE HERACLES S. DE ANDRADE | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA), REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 20/01/2006 | 300.00 | 00077451554104 | MARTINS ALENCAR | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA), REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 20/01/2006 | 300.00 | 00005871401430 | JOSE GOMES NETO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA), REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 20/01/2006 | 300.00 | 00002807169406 | FRANCIVALDO VIEIRA DE QUEIROGA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA), REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 20/01/2006 | 300.00 | 00075307910444 | SERGIO JOSE MENDES ROSENO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA), REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 20/01/2006 | 300.00 | 00003929247496 | ANTONIO PESSOA GONZAGA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA), REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 20/01/2006 | 300.00 | 00005124959479 | ANTONIO MADSON DE LIMA CARTAXO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA), REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 20/01/2006 | 13800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS POSTOS MEDICOS E CENTRO DESAUDE-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 1.055.70SAL.FAM. - 627.97CONT.SINFUMU - 96.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 20/01/2006 | 12480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 981.40SAL.FAM. - 319.05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVER A CULTURA E | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 20/01/2006 | 500.00 | 00000514683368 | ALEXANDRE MOREIRA PASSOS | AQUISICAO DE 100 EXEMPLARES DO LIVRO MERGULHO NOPASSADO NO DIA DE SEU LANCAMENTO PARA A BIBLIOTECAMUNICIPAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 20/01/2006 | 24870.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MU-NICIPAIS-MDE-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 1.902.51SAL.FAM. - 914.61CONT.SINFUMU - 182.55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 20/01/2006 | 7680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 60%-COMISS./PROTEMPO-RE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 587.52SAL.FAM. - 397.85CONT.SINFUMU - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 20/01/2006 | 34326.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 60%-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 2.618.46SAL.FAM. - 1.623.40CONT.SINFUMU - 224.08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 20/01/2006 | 18980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 40%-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 1.445.83SAL.FAM. - 744.45CONT.SINFUMU - 133.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 20/01/2006 | 4470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 40%-COMISS., REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 325.38SAL.FAM. - 160.03CONT.SINFUMU - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 20/01/2006 | 15105.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE CRECHES-EFETIVOS, REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 1.155.49SAL.FAM. - 1.084.77CONT.SINFUMU - 145.05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVER A CULTURA E | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 20/01/2006 | 7800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA BANDA DE MUSICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 573.75SAL.FAM. - 549.17CONT.SINFUMU - 42.00FALTAS - 300.00 DESC. PENSAO ALIMENT.- 112.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 20/01/2006 | 4240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS-MDE-PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 321.30SAL.FAM. - 425.40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 20/01/2006 | 2281.18 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN -CAO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 20/01/2006 | 1055.86 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN -CAO DAS CRECHES ATENDIDA PELO PROGRAMA PNAC, NESTEMUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 20/01/2006 | 300.00 | 00003042811409 | FABRICIA GOMES DE ARAUJO | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIRDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAOPESSOA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 20/01/2006 | 300.00 | 00099278294420 | MARIA RINALDA EVANGELISTA | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIRDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAOPESSOA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 20/01/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHIO TUTELAR DA CRIANCAE DO ADOLESCENTE-ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 114.75SAL.FAM. - 127.62 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 20/01/2006 | 1620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 123.91SAL.FAM. - 21.27CONT.SINFUMU - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 20/01/2006 | 1940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA DIVISAO DE ACAO SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 162.45SAL.FAM. - 63.81CONT.SINFUMU - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 20/01/2006 | 1449.35 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN -CAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN -TIL - PETI DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 23/01/2006 | 87.35 | 00005501181444 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA E OUTROS | DOACOES EM DINHEIRO PARA: TRATAMENTOS DE SAUDE EPAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOAS CAREN -TES. TERMOS DE DOACOES EM ANEXOS.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 23/01/2006 | 200.00 | 00002891555414 | FRANCISCA VERA FLAVIA DA COSTA DE OLIVEI | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 23/01/2006 | 200.00 | 00069108404453 | RAIMUNDA BATISTA DA COSTA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 23/01/2006 | 97.00 | 35503721000107 | DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA. | AQUISICAO DE PECAS PARA MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, AMBULANCIA FIAT, PLACA MNI 9438 DOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS POSTOS MEDICOS.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 23/01/2006 | 1080.00 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | AQUISICAO DE 60 SACOS DE CIMENTO ZEBU 50KG PARA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 23/01/2006 | 982.00 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERA-CAO DE ESGOTOS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO ILUMINAR NOSSO MUNIC | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 23/01/2006 | 438.00 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENCAODA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 23/01/2006 | 100.42 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO DAGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTOPUBLICO DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | INDENIZACOES DE CASA DE TAIPAS E BARRACOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 23/01/2006 | 500.00 | 00069025118453 | FRANCISCO GETULIO ALENCAR FERNANDES | INDENIZACAO DE UM BARRACO LOCALIZADO A RUA EUCLI -DES FERNANDES, S/N- NESTA CIDADE EM CUMPRIMENTO AODISPOSTO NO DECRETO GPNº 024/2005 DE 23 DE NOVEM -BRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | INDENIZACOES DE CASA DE TAIPAS E BARRACOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 23/01/2006 | 500.00 | 00085378046491 | JOSE RAMIRO DE OLIVEIRA | INDENIZACAO DE UM BARRACO LOCALIZADO A RUA EUCLI -DES FERNANDES, 24 - NESTA CIDADE EM CUMPRIMENTO AODISPOSTO NO DECRETO GPNº 024/2005 DE 23 DE NOVEM -BRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 23/01/2006 | 204.00 | 00005839010421 | JURANDI VIEIRA ALVES | PRESTACAO DE SERVICOS DE PODACAO DE ARVORES EM DI-VERSAS RUAS DESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO PROMOVER O AUMENTO D | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 23/01/2006 | 345.00 | 00000913215490 | VALDEMIRO VITAL DO NASCIMENTO NETO | PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA DE TUBOS GALVANIZA-DOS, RECUPERACAO DE 04 PORTOES DE FERRO, RECUPERA-CAO DA TUBULACAO DE FERRO DO DEPOSITO DE CARNES,FABRICACAO DE UMA ABRACADEIRA DE FERRO PARA A LINHADO TETO E RESTAURACAO DO PORTAO QUE DA ACESSO AOMURO NA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 23/01/2006 | 180.00 | 00043793401472 | JUCELIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE CATA-VENTOS ,NO DISTRITO DE QUIXABA DE BAIXO, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO PROMOVER O AUMENTO D | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 23/01/2006 | 490.00 | 00067425135434 | JOSE ANTONIO DE FREITAS NETO | PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA E RETOQUES NA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DO ACOUGUE PUBLICO MUNI-CIPAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 23/01/2006 | 6.65 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | TARIFA POSTAL, QUANDO NO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTAPREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 23/01/2006 | 30.00 | 00011234040468 | GENIVAL RODRIGUES DE LIRA | REFERENTE A TITULO DE CONTRIBUICAO PARA A 10ª DELEGACIA DE SERVICOS MILITAR SEDIADA NA CIDADE DE CA-JAZEIRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 24/01/2006 | 800.80 | 04985298000197 | PATRICIA PINTO GONCALVES | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AMANUTENCAO DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 24/01/2006 | 650.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | 05 DIARIAS COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EMVIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB,RESOLVER ASSUNTOS DESTEMUNICIPIO, FRENTE A ENTIDADES ESTADUAIS: SECRETARIA DE SAUDE E SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 24/01/2006 | 69.00 | 02648013000105 | SIL-SOUSA INFORMATICA LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE FINANCAS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 24/01/2006 | 600.00 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISICAO DE MATERIAL PARA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS E ESGOTOS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE.XXXXXXXRXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 24/01/2006 | 6732.19 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO DAGUA EM IMOVEIS DE FUNCIONAMENTOPUBLICO DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXDESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 24.01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 24/01/2006 | 10200.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 780.30SAL.FAM. - 638.10 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 24/01/2006 | 1440.00 | 00006543028807 | AURI PAULINO DE ARAUJO | TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS DO MATADOURO PUBLI-CO PARA OS FRIGORIFICOS E ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE: SETEMBRO, OUTUBROE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 24/01/2006 | 155.71 | 00078863716404 | FRANCISCO TEODORO JUNIOR | GRATIFICACAO DE INCENTIVO DE PRODUTIVIDADE DE BIO-QUIMICO DO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES,REFERENTE AO MES DE JULHO/2005.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 24/01/2006 | 105.25 | 00055249370497 | OLAVO NOGUEIRA FORMIGA | GRATIFICACAO DE INCENTIVO DE PRODUTIVIDADE DE BIO-QUIMICO DO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES,REFERENTE AO MES DE JULHO/2005.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 24/01/2006 | 184.42 | 00009847278415 | JOSE BARBOSA NETO | GRATIFICACAO DE INCENTIVO DE PRODUTIVIDADE DE BIO-QUIMICO DO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES,REFERENTE AO MES DE JULHO/2005.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 24/01/2006 | 469.47 | 00099278324434 | JOSE PIRES TOMAZ | GRATIFICACAO DE INCENTIVO DE PRODUTIVIDADE DE BIO-QUIMICO DO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES,REFERENTE AO MES DE JULHO/2005.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 24/01/2006 | 128.00 | 09237686000103 | ARTMETICA- ARTIGOS MEDICOS LTDA | AQUISICAO DE PAPEL P/ECG 58X30 PARA O CENTRO DE SAUDE ALEXANDRE FERNANDES, NESTA CIDADE BATER ELETROCARDIOGRAMA EM PESSOAS CARENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 24/01/2006 | 440.00 | 00005974587405 | JACKSON ELIAS SILVA DO NASCIMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGAS E COMPRAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA DE SAUDE EMEIO AMBIENTE A SERVICOS DO P.S.F.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 24/01/2006 | 700.00 | 00019681046153 | FRANCISCO SARMENTO DE OLIVEIRA | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, UTILIZADO NO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,RE-FERENTE AOS MESES DE: NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 24/01/2006 | 600.00 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | REPASSE EM FAVOR DA BEMFAM PARA EXECUCAO DE ATIVI-DADES EDUCATIVAS E DE ASSISTENCIA EM SAUDE REPRODUTIVA/PLANEJAMENTO FAMILIAR E DE PROMOCOES DA SAUDEDA POPULACAO. DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS,Nº 10.536-8 EM 24.01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 24/01/2006 | 100.00 | 00000091355451 | FRANCISCO WELLINGTON MORAIS | PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS DA ESCOLA MUNICI -PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LICA DUARTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 24/01/2006 | 708.91 | 63473235000625 | COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 24/01/2006 | 100.00 | 00007073886439 | MARIA SANDRA PEREIRA | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PES-SOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 24/01/2006 | 448.00 | 00061771376872 | RAIMUNDO FERNANDES QUEIROGA | VIAGEM FEITA COM SEU VEICULO VAN, PLACA MOJ 2079DE JOAO PESSOA PARA UIRAUNA COM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. TERMOS DE DOACOES EM ANEXOS.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 24/01/2006 | 100.00 | 00085372773472 | NITA TEREZINHA PEREIRA DE OLIVEIRA | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PES-SOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 24/01/2006 | 200.00 | 00091707072434 | FRANCISCO CALIXTO DO NASCIMENTO | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PES-SOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 24/01/2006 | 100.00 | 00004223513427 | FRANCELIA ANTONIA DO NASCIMENTO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CA-RENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 24/01/2006 | 300.47 | 63473235000625 | COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A MA-NUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | REPARO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 25/01/2006 | 90.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | AQUISICAO DE PECA PARA MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA,FIAT UNO MILLE, PLACA MOT 3970 DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 25/01/2006 | 300.00 | 00018200389472 | ALBERTO DA SILVA AMORIN | PRESTACAO DE SERVICOS NA SAUDE CASA DE APOIO EMJOAO PESSOA, ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MU-NICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXDESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 24.01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 25/01/2006 | 150.00 | 00003823571400 | MANOEL JOÃO SARMENTO | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO BAIRRO RETIROREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 25/01/2006 | 118.32 | 08309734000169 | APAMIU | REPASSE DE NUMERARIO DO PAB/PMU EM FAVOR DO APAMIUPARA PAGAMENTO DE 58 CONSULTAS MEDICAS, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2005.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 25/01/2006 | 25.00 | 00321983000168 | DANTAS E ROLIM LTDA | AQUISICAO DE TAPETE BORCOL PARA A MANUTENCAO DOVEICULO DESTA PREFEITURA, AMBULANCIA PARATY, PLACAMOG 5360 DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS POS-TOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 25/01/2006 | 102.00 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | REPASSE DE NUMERARIO DO PAB/PMU EM FAVOR DO APASEUPELOS SERVICOS PRESTADOS POR ESTA PRESTADORA DESERVICOS MEDICOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/05.CHEQUE 851226CONTA: 58.052-XDATA: 25.01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 25/01/2006 | 160.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA A MANUTENCAODE POCOS DE ABASTECIMENTO DAGUA NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO PROMOVER O AUMENTO D | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 25/01/2006 | 392.00 | 00063965364472 | MARIA MARGARIDA DA COSTA | PRESTACAO DE SERVICOS NO FORRO, DA EXECUCAO DE O -BRAS DE REFORMA DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVER A CULTURA E | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 26/01/2006 | 17710.00 | 05580350000198 | ERIVAN ANTONIO DE MORAIS-EVENTOS | APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA COLLO DE MENINA EERIVAN MORAIS NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. CONVENIO MTUR/PMU, Nº460/05.ISS - 531.30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 26/01/2006 | 2448.00 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PE. MANOEL VIEIRA DA COSTA | REPASSE DE NUMERARIO DO PAB/PMU EM FAVOR DA ASSOCIACAO BENEFICIENTE PE. COSTA, RELATIVO AOS SERVICOSPRESTADOS POR ESTA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 26/01/2006 | 720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE GRATIFICACAO DE INCENTIVO DA CAMPANHA AN-TI-RABICA, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 26/01/2006 | 286.50 | 00001195159463 | EMANUEL CHARLES DO NASCIMENTO ARAUJO | DOACAO DE UMA PASSAGEM PARA SAO PAULO, POR SER PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 26/01/2006 | 150.00 | 00027391062898 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PES-SOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 27/01/2006 | 100.00 | 00001169135170 | DARCIANO DA SILVA MOTA | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PES-SOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 27/01/2006 | 135.00 | 00006594258400 | ANTONIO LIBANIO DA SILVA NETO | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 27/01/2006 | 628.00 | 00073711403387 | JAQUELINE ARAUJO BASTOS | 05 DIARIAS COMO SECRETARIA DE SAUDE, BEM COMO PAS-SAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOAO PESSOA PARA PARTI-CIPAR DE UMA REUNIAO DO COPACEMS, REFERENTE AO CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 27/01/2006 | 26.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICÉLIO LÓPES | 01 DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE,QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA, NO TRANSPORTEDE PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 27/01/2006 | 450.00 | 00027592154404 | MARIA MARTA BARBOSA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSCOMO NUTRICIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 27/01/2006 | 62.00 | 00003353452478 | MARLUCE CRUZ DO NASCIMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS DE REPOSICAO DAGUA PARA 0GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL OZORIO CRUZ DONASCIMENTO, SITIO JOAO FERREIRA NESTE MUNICIPIO.XX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 27/01/2006 | 888.40 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | CONTA TELEFONICA DE CELULAR DE USO DO PREFEITO MU-NICIPAL Nº 9984-0968, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 27/01/2006 | 60.00 | 00005846510400 | ARTEMISIO EVANGELISTA DUARTE | 06 PASAGENS IDA E VOLTA PARA CAJAZEIRAS-PB COM FUNCIONARIO DA JUNTA DE SERVICOS MILITAR DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 27/01/2006 | 14.26 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | AVISO DE DEBITO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RESURSOS PROPRIOS, Nº 13.187-3 EM 27.01.2006REFERENTE A CHEQUES REPASSADOS INDEVIDAMENTE NODIA 09.09.2005 DAS CONTAS: 13.187-3 E 13.362-0XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 27/01/2006 | 217.08 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | AVISO DE DEBITO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RESURSOS PROPRIOS, Nº 13.187-3 EM 27.01.2006REFERENTE A CHEQUES REPASSADOS INDEVIDAMENTE NODIA 03.11.2005 DAS CONTAS: 13.187-3 E 14.093-7.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 30/01/2006 | 3000.00 | 00067426352404 | ADEFRAN GONCALVES DE OLIVEIRA | 1ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL ENTRE O REPRESENTAN-TE DA ASSOCIACAO ADELINO ALVES BEZERRA E ESTA PRE-FEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 30/01/2006 | 89.00 | 41147778000105 | CESAR EVANGELISTA DUARTE | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AMANUTENCAO DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 30/01/2006 | 20.50 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | SERVICOS POSTAIS, QUANDO NO ENVIO DE DOCUMENTOSDAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 30/01/2006 | 19532.16 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | TRANSFERENCIA PARA A JUNTA DE CONCILIACAO E JULGA-MENTO, REFERENTE A IDENIZACOES TRABALHISTAS, CON -FORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT, EM FAVOR DO RE -CLAMANTE VICENTE JOSE DE MERY NETO E OUTROS. DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 30..01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 30/01/2006 | 300.00 | 07476091000185 | AMVALE-ASSOC. MUNICIP. VALE R. DO PEIXE | REPASSE EM FAVOR DA AMVALE - ASSOCIACAO MUNICIPA -LISTA VALE DO RIO DO PEIXE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 30.01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 30/01/2006 | 1800.00 | 00003341895434 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | HONORARIOS ADVOCATICIOS PELA PRESTACAO DE SERVICOSDE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E ADMINISTRA-TIVA PARA ESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXIRRF - 114.00ISS - 54.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 30/01/2006 | 6614.69 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DE USO NOS POS-TOS MEDICOS DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA FAMILIA-PSBF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 30/01/2006 | 108.00 | 00007880448420 | LOURIVAL VIEIRA DA SILVA | DOACAO DE 02 PASSAGENS PARA JOAO PESSOA IDA E VOL-TA PARA PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 30/01/2006 | 964.00 | 00002673600450 | JOSEMAR FERREIRA DE FREITAS | DOACOES EM DINHEIRO PARA: COMPRA DE PASSAGENS, COMPRA DE ALIMENTOS, PAGAMENTO DE ALUGUEL E TRATAMEN-TOS DE SAUDE DE PESSOAS CARENTES. TERMOS DE DOA -COES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 30/01/2006 | 128.50 | 00004129876430 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA MELO | DOACOES EM DINHEIRO PARA: COMPRAS DE ALIMENTOS EQUITACAO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOAS CARENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 30/01/2006 | 60.00 | 00003966750422 | FRANCISCO SEVERINO PEDRO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CA-RENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 31/01/2006 | 212.00 | 00001900392488 | ELIVAN CRUZ DO NASCIMENTO | DOACOES EM DINHEIRO PARA: COMPRA DE PASSAGENS PARAJOAO PESSOA E TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOAS CARENTES. TERMOS DE DOACOES EM ANEXOS.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 31/01/2006 | 4850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REPASSE DA BOLSA CRIANCA CIDADA INSCRITO NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI QUETEM POR OBJETIVO RETIRAR AS CRIANCAS E ADOLESCEN -TES DE 07 A 14 ANOS DO TRABALHO QUE COLOCA EM RIS-CO A SAUDE E A SEGURANCA DAS MESMAS.CONFORME DOCU-MENTOS EM ANEXOS.CONTA Nº 14.388-X - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 31/01/2006 | 30.00 | 00007423095419 | LUCICLEIDE VIEIRA DAS CHAGAS | AJUDA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CA -RENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 31/01/2006 | 26.00 | 00052595625420 | JOSÉ HILTON JURANDY | DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA, NO TRANSPORTE DEPESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 31/01/2006 | 35.00 | 35503721000107 | DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA. | PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA DE VEICULO DESTAPREFEITURA, FIAT UNO MILLE, PLACA MNF 5105 DO TRANSPORTE DE EQUIPE DO PSF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 31/01/2006 | 1035.00 | 02444935000192 | ASSOCIAÇÃO DE APÔIO A SAÚDE E AO SOCIAL - AASS | PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA PERMANENTE ASPESSOAS ORIUNDAS DESTE MUNICIPIO, NAS AREAS DE SAUDE (ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO) E NOS TRABA -LHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL * DESCONTO AUTOMATICONA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 31.01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 31/01/2006 | 100.00 | 09207606000509 | POSTO LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT, PLACA MNI 9438 NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 31/01/2006 | 132.00 | 00022626174491 | MARIA ELIANE DE ALMEIDA PINTO | 03 DIARIAS BEM COMO PASSAGEM DE IDA PARA JOAO PES-SOA-PB COMO COORDENADORA DE CRECHE PARTICIPAR DETREINAMENTO DA ACAO SOCIAL SOBRE CRECHES.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 31/01/2006 | 132.00 | 00035688831472 | MARIA DAS NEVES VIEIRA DE SOUSA | 03 DIARIAS BEM COMO PASSAGEM DE IDA PARA JOAO PES-SOA-PB COMO COORDENADORA DE CRECHE PARTICIPAR DETREINAMENTO DA ACAO SOCIAL SOBRE CRECHES.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVER A CULTURA E | MANUTENCAO DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 31/01/2006 | 400.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | AQUISICAO DE 50 CAMISETAS PARA O PESSOAL DE ORGANIZACAO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXCONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA DO CONVENIO MTUR/PMU, Nº 460/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 31/01/2006 | 1000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES E WALTER AGRA | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DEASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 31.01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 31/01/2006 | 1200.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RÁDIO CAJAZEIRAS LTDA. | PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACOES DE NOTAS, MA-TERIAS, AVISOS E EDITAIS PARA ESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 31.01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 31/01/2006 | 1031.00 | 12613238000171 | RÁDIO ALTO PIRANHAS LTDA. | PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACOES DE NOTAS, MA-TERIAS, AVISOS E EDITAIS PARA ESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 31.01.2006.ISS - 30.90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 31/01/2006 | 300.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | LOCACAO DE UM SISTEMA FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DEUSO DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 31.01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 31/01/2006 | 17.07 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA CEX,Nº 13.167-9 EM 31.01.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 31/01/2006 | 542.07 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 31.01.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 31/01/2006 | 1913.21 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENCAO DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 31.01.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 31/01/2006 | 1000.00 | 00045749671453 | ONOFRE SILVA DE ALMEIDA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CAMINHAOBASCULANTE, PLACA OMO 983/PB, NA RETIRADA DE ENTU-LHOS DESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO DEP. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 31/01/2006 | 312.00 | 00015132480497 | GERALDO MOREIRA PINTO | 03 DIARIAS COMO SECRETARIA DE TRANSPORTES, QUANDOEM VIAGEM PARA JOAO PESSOA A SERVICOS DA SECRETA -RIA DE INFRA-ESTRUTURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO PROMOVER O AUMENTO D | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 01/02/2006 | 224.00 | 00004447538423 | JACKSON DE SOUSA QUEIROGA | DESPESAS COM ALIMENTACAO (LANCHES E REFEICOES) PA-RA TRABALHADORES DA CONFECCAO DE PEDRAS DE GRANITODO ACOUGUE PUBLICO DESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 01/02/2006 | 954.60 | 05580330000117 | DISTRIBUIDORA DE ACO LTDA | AQUISICAO DE TUBOS GALVANIZADOS 1.1/4 PARA A MANU-TENCAO DOS CATAVENTOS DOS POCOS DE ABASTECIMENTODAGUA NAS COMUNIDADES DOS SITIOS: RIO DO PEIXE, O-LHO DAGUA SECO, RIACHO DO EXU E TIGRE.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/02/2006 | 150.00 | 00002770732439 | JOAO ALMEIDA DE MORAIS | PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE TRACAO ANIMALCARROCA, NA RETIRADA DO LIXO DO DISTRITO DE QUIXA-BA DE CIMA, NO MES DE JANEIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/02/2006 | 1640.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | DESPESA DE TELEFONE FIXO Nº. 3534-2226 COM DATA DEVENCIMENTO PARA O DIA 20.01.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/02/2006 | 119.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | DESPESA DE TELEFONE FIXO NºS. 3534-2222 E 3534-2370 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO, COM DATA DE VEN-CIMENTO PARA 20.01.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 01/02/2006 | 50.00 | 00002071535405 | FÁBIO FIGUEIREDO BARBOSA | PRESTACAO DE SERVICOS DE PROPAGANDA COM DIVULGACAODOS ATOS ADMINISTRATIVOS E ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL EM PAGINA DA INTERNET - COFEMAC.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | REPARO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 01/02/2006 | 35.00 | 08791915000174 | GERALDO PINHEIRO BRANDÃO | RECARGA DE EXTINTOR PQS 06KG DO VEICULO DESTA PRE-FEITURA, ONIBUS, PLACA KVJ 7140 DO TRANPORTE DEESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVER A CULTURA E | MANUTENCAO DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/02/2006 | 670.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA EVENTOS TURISTICOS NESTE MUNICIPIO. CONVENIO/MTUR/PMU Nº 460/2005XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 1252. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVER A CULTURA E | MANUTENCAO DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 01/02/2006 | 600.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA EVENTOS TURISTICOS NESTE MUNICIPIO. CONVENIO/MTUR/PMU Nº 460/2005XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 1252. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVER A CULTURA E | MANUTENCAO DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 01/02/2006 | 1620.00 | 12613238000171 | RÁDIO ALTO PIRANHAS LTDA. | PRESTACAO DE SERVICOS DE 400 INSERCOES DE 30~ IRRADIADAS NO PERIODO DE 20 DE NOVEMBRO A 02 DE DEZEM-BRO/2005 PARA DIVULGACAO DA FESTA DA EMANCIPACAOPOLITICA NOS 52 ANOS DE INDEPENDENCIA DESTE MUNICIPIO. CONVENIO/MTUR/PMU Nº 460/2005.ISS - 48.60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVER A CULTURA E | MANUTENCAO DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/02/2006 | 500.00 | 00003349375405 | CLEIDA NUNES DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS NA APRESENTACAO ARTISTICA EMPRACA PUBLICA NA COMEMORACAO AOS 52 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/02/2006 | 5495.50 | 03759246000130 | DICAM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS PARA A MANUTENCAODAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 01/02/2006 | 34212.90 | 03759246000130 | DICAM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/02/2006 | 171.42 | 35503721000107 | DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA. | AQUISICAO DE PECAS PARA MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, FIAT UNO MILLE, PLACA MNB 7742 DO TRANSPORTE DE EQUIPE DO PSF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTA FISCAL Nº 29551. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 01/02/2006 | 123.90 | 35503721000107 | DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA. | PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, FIAT UNO MILLE, PLACA MNB 7742 DO TRANSPORTE DE EQUIPE DO PSF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTA FISCAL Nº 29551. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 01/02/2006 | 200.00 | 00004972364432 | RILDIVAN RIBEIRO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS E MANUTENCAO DEEQUIPAMENTOS NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 01/02/2006 | 55.00 | 00065170253400 | MARIA DE FATIMA GOMES | DOACAO DE UMA PASSAGEM PARA FORTALEZA-CE PARA ATENDER PEDIDO DE PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 01/02/2006 | 162.00 | 00004856924494 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DE QUEIROGA | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PES-SOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 01/02/2006 | 100.00 | 00090674596820 | EDMILSON EVANGELISTA DUARTE | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, VAN, PLACA-MNS 8876 DESTA CIDADE PARA TRIUNFO-PB COM FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO PARA CONFERENCIA REGIONAL DASCIDADES SOBRE O DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 01/02/2006 | 520.00 | 00021986240444 | MARIA JULIET GOMES FERNANDES | 05 DIARIAS COMO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, QUANDOEM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, RESOLVER PROBLEMASJUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO ESTADO.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 01/02/2006 | 70.00 | 00005501181444 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA E OUTROS | DOACOES EM DINHEIRO PARA: CONSULTA MEDICA E COMPRADE ALIMENTOS DE PESSOAS CARENTES. TERMOS DE DOACOES EM ANEXOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 02/02/2006 | 30.00 | 00004384409435 | MARIA DE LOURDES S. DA SILVA E OUTROS | AJUDA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CA-RENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 02/02/2006 | 50.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA | AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A AMBULANCIA FIATPLACA MNI 9438 NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOAO PESSOA-PB.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 02/02/2006 | 50.00 | 05984563000185 | AUTO POSTO NOVA ESPERANCA | AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A AMBULANCIA FIATPLACA MNI 9438 NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOAO PESSOA-PB.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 02/02/2006 | 120.00 | 00057453934168 | ANANIAS ALVES E OUTROS | CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM VERIDIANA BARBOSA RODRIGUES QUE E PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 02/02/2006 | 80.00 | 00064928080459 | DR. ELISEU JOSE DE MELO NETO | CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM JOSE BATISTA FILHO QUE E PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 02/02/2006 | 26.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | DIARIA DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NO TRANSPORTE DEPESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 02/02/2006 | 36.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O FIAT UNO DOP.S.F., PLACA MNB 7722.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 02/02/2006 | 40.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | REPASSE DE NUMERARIO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL EM FAVOR DA CONASEMS CONTRIBUICAO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 02/02/2006 | 600.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 02/02/2006 | 498.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA . | PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS E LUBRIFICACOESDOS FIATS DO PSF- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 02/02/2006 | 52.00 | 00020509251404 | JÚLIA MARIA NÓBREGA BRAGA ALENCAR | 02 DIARIAS COMO ASSISTENTE SOCIAL DA CASA DA FAMI-LIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA PARTICIPARDE PROJETO TURISTICO VIVER A PARAIBA, REALIZACAODA PBTUR EM PARCERIA COM CEBRAE E ESTA PREFEITURA.NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 02/02/2006 | 52.00 | 00078865107472 | ERONILDO DOS SANTOS | 02 DIARIAS COMO ASSESSOR DE COMUNICACAO, QUANDO EMVIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DE PROJETOTURISTICO VIVER A PARAIBA, REALIZACAO DA PBTUREM PARCERIA COM CEBRAE E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 02/02/2006 | 52.00 | 00004743219400 | FRANCISCO JAELSON ANDRADE DA SILVA | 02 DIARIAS COMO MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NO TRANSPORTE DEPESSOAS PARA PARTICIPAR DE PROJETO TURISTICO VIVERA PARAIBA REALIZACAO DA PBTUR EM PARCERIA COM CE -BRAE E PMU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 02/02/2006 | 52.00 | 00024824096839 | REINALDO ALVES QUIRINO | 02 DIARIAS COMO MOTORISTA DA SEC. DE EDUCACAO,QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NO TRANSPOR-TE DO PESSOAL DA BANDA DE MUSICA PARA PARTICIPARDE PROJETO TURISTICO VIVER A PARAIBA REALIZACAO DAPBTUR EM PARCERIA COM O SEBRAE E PMU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 02/02/2006 | 38.29 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTU-RA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 02/02/2006 | 35.18 | 33530486003225 | EMBRATEL | CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTU-RA E DESPORTO - FONE 3534-2352.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 02/02/2006 | 572.00 | 00007644426434 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ANDRADE | 05 DIARIAS COMO CHEFE DE GABINETE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, RESOLVER PROBLEMAS DO MUNI-CIPIO FRENTE AS SECRETARIAS DO ESTADO-EDUCACAO ECULTURA E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO ILUMINAR NOSSO MUNIC | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 02/02/2006 | 115.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEIS DEFUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 02/02/2006 | 54.39 | 08334385000135 | CAERN | CONTA DAGUA DE IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO ILUMINAR NOSSO MUNIC | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 02/02/2006 | 106.12 | 08324196000181 | COSERN | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEIS DEFUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 03/02/2006 | 1695.00 | 00030277310415 | JOSE ADAILTON DE CALDAS | PRESTACAO DE SERVICOS DE REBOBINAMENTO, MONTAGEM EINSTALACAO BOMBA POCO SITIO TIGRE, SITIO MADEIRO ,MATADOURO, REBOBINAMENTO, TROCA DE SELO PLATINADO,ROLAMENTOS VENTUINHA MOTOR ESTADIO DE FUTEBOL-ABASTECIMENTO DAGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVER A CULTURA E | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 03/02/2006 | 700.00 | 00009080449415 | GERALDO MOISES DE ANDRADE | APRESENTACAO ARTISTICA COMO MUSICO, NO DIA 02 DEDEZEMBRO/2005 EM COMEMORACAO AOS 52 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 03/02/2006 | 620.00 | 00042446937420 | VICENTE DE SOUZA IELPO . | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVER A CULTURA E | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 03/02/2006 | 1325.00 | 00095182829434 | FRANCISCO FABIANO DUARTE | APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA DE MUSICA JESUS MARIA E JOSE DESTA CIDADE, NO PROJETO TURISTICO VI -VER A PARAIBA, REALIZACAO PBTUR EM PARCERIA COM OCEBRAE E PMU EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 03/02/2006 | 1624.00 | 09222183000164 | COMERCIO DE DER. DE PETRÓLEO UIRAÚNA LTDA. | AQUISICAO DE 56 GLP EM BOTIJOES DE 13KG PARA A MA-NUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 03/02/2006 | 2000.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AQUISICAO DE 02 PNEUS 1000X20, 02 CAMARAS DE AR900R20 E 02 PROTETORES PARA O VEICULO DESTA PREFEITU-RA, ONIBUS, PLACA KVJ 7140 DO TRANSPORTE DE ESTU -DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 03/02/2006 | 9875.55 | 05779644000143 | D.M FARMA LDTA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARESPARA OS POSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 03/02/2006 | 68.00 | 09098872000109 | SOCIEDADE TECNICA CIENTIFICA LTDA. | PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DEDOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 03/02/2006 | 2150.00 | 00091832268420 | MARCOS TULIO GOMES | PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO NA REALIZACAO DEULTRA-SONOGRAFIAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES ,DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 03/02/2006 | 290.00 | 09222183000164 | COMERCIO DE DER. DE PETRÓLEO UIRAÚNA LTDA. | AQUISICAO DE 10 GLP EM BOTIJOES DE 13KG PARA A MA-NUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 03/02/2006 | 1058.85 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS MEDICOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 03/02/2006 | 100.00 | 00033824738449 | FRANCISCO PEDRO DE ANDRADE | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PES-SOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 03/02/2006 | 300.00 | 00002534383493 | FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PES-SOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVER A CULTURA E | MANUTENCAO DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 05/02/2006 | 230.00 | 03307001000171 | COMERCIAL DE COMB. NOVO PLANALTO LTDA. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEI-CULO DESTA PREFEITURA, ONIBUS, PLACA KVJ 7140, NOTRANSPORTE DA BANDA DE MUSICA PARA JOAO PESSOA-PBPARA APRESENTACAO NO PROJETO TURISTICO, VIVER A PARAIBA, REALIZACAO PBTUR, SEBRAE E PMU.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVER A CULTURA E | MANUTENCAO DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 06/02/2006 | 250.00 | 70109400000115 | POUSADA RAIO DE LUZ | HOSPEDAGEM PARA OS MUSICOS DA BANDA JESUS MARIA EJOSE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB PARA APRESENTACAO NO PROJETO TURISTICO, VIVER A PARAIBA,REALIZACAO PBTUR EM PARCERIA COM O SEBRAE E PMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 06/02/2006 | 145.00 | 00001900495457 | ANA LUCIA CRUZ | PRESTACAO DE SERVICOS NA REPOSICAO DE AGUA PARA AESCOLA MUNICIPAL OZORIO CRUZ DO NASCIMENTO, NO SI-TIO JOAO FERREIRA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 06/02/2006 | 3185.00 | 05779644000143 | D.M FARMA LDTA | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A MA-NUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS DE ATENDIMENTO DO PSF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 06/02/2006 | 16.30 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | SERVICOS POSTAIS, QUANDO NO ENVIO DE DOCUMENTOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 06/02/2006 | 50.00 | 00042543061134 | MARIA DAS GRAÇAS SARMENTO DE ALENCAR | DESPESAS PARA COBRIR TAXAS PARA ACESSO A INTERNETNO SETOR INCRA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 06/02/2006 | 186.00 | 00033484732415 | JOSE IVONIO DE SA SOBREIRA | 03 DIARIAS COMO ASSESSOR TECNICO-AT-2 NA SECRETARIA DE FINANCAS, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA ,UNIBRATEC, PARTICIPAR DE UM CURSO DE OPERACIONALDE PREGOEIROS, REALIZADO NOS DIAS: 07 E 08/02/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 06/02/2006 | 186.00 | 00009848002472 | FRANCISCO MOREIRA GONCALVES | 03 DIARIAS COMO ASSESSOR TECNICO AT-2, JUNTO A SE-CRETARIA DE FINANCAS, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAOPESSOA-PB, PARTICIPAR DE UM CURSO DE OPERACIONALDE PREGOEIROS REALIZADO NOS DIAS: 07 E 08/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 06/02/2006 | 2022.35 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DE CURSOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 06/02/2006 | 1300.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PARA A MANUTENCAODO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 06/02/2006 | 50.00 | 00091543738400 | MARIA MARLETE DA SILVA | AJUDAS PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA PESSOAS CARENTES. TERMOS DE DOACOES EM ANEXOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 06/02/2006 | 240.00 | 00001497271436 | FRANCO HELTON NOBERTO DA SILVA | 60HS. TRABALHADAS COMO INSTRUTOR DE MUSICA, NA CO-MUNIDADE DO BAIRRO ALTO DA BELA VISTA, OFERECIDOPELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 06/02/2006 | 108.00 | 00002326939433 | ANTONIA VITAL NAPOLEAO | DOACAO DE 02 PASSAGENS IDA E VOLTA PARA JOAO PESSOA PARA PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 06/02/2006 | 196.70 | 00028630513500 | BENEVENUTO MANOEL DA SILVA E OUTROS | DOACOES EM DINHEIRO PARA: QUITACOES DE ENERGIA ELETRICA, COMPRAS DE ALIMENTOS, TRATAMENTOS DE SAUDEE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES.XXXTERMOS DE DOACOES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 06/02/2006 | 108.00 | 00049125214420 | SEBASTIAO LUIZ DA SILVA | DOACAO DE 02 PASSAGENS IDA E VOLTA PARA JOAO PES -SOA-PB PARA PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 07/02/2006 | 580.00 | 09222183000164 | COMERCIO DE DER. DE PETRÓLEO UIRAÚNA LTDA. | AQUISICAO DE 20 GLP EM BOTIJOES DE 13KG PARA A MA-NUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 07/02/2006 | 200.00 | 00076047113400 | SEBASTEANA GADELHA DE OLIVEIRA | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PES -SOA-PB PARA PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 07/02/2006 | 108.00 | 00008025310400 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA ANASTÁCIO | DOACAO DE PASSAGENS IDA E VOLTA PARA JOAO PESSOAPARA ATENDER PEDIDO DE PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 07/02/2006 | 526.00 | 00055298095100 | MARIA APARECIDA DA FONSECA SILVA | DOACAO EM DINHEIRO PARA: TRATAMENTOS DE SAUDE, VIAGEM, COMPRA DE ALIMENTOS E COMPRA DE MEDICAMENTOSPARA PESSOAS CARENTES. TERMOS DE DOACOES EM ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 07/02/2006 | 41.00 | 00016124022400 | FRANCISCO JOÃO DE ANDRADE | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, D20, PLACA-KCK 8666/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOSITIO SACO DO MAMUEIRO PARA A UNIDADE DE SAUDE,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 07/02/2006 | 100.00 | 00021554411858 | MARIA DE FATIMA SILVA DE FARIAS | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PES-SOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 07/02/2006 | 200.00 | 00049185977420 | MARIA ANTONIA DA COSTA NUNES | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PES-SOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 07/02/2006 | 200.00 | 00020467834415 | FRANCISCO AUGUSTO DE SA | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PES-SOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 07/02/2006 | 150.00 | 00062175556468 | RAIMUNDO GENEZIO DE FIGUEIREDO | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PES-SOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 07/02/2006 | 0.50 | 33066408080801 | BANCO REAL | TARIFA CHQ. A DEBITO INFERIOR, CONFORME DESCONTO EFETUADO, NA CONTA DO ICMS, Nº 3.000990 EM 07.02.06XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 07/02/2006 | 222.95 | 00394460028909 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL/COFIN/STN | DEVOLUCAO DE RECURSOS DO CONVENIO Nº 1067/MAS/2003PROCESSO Nº 71000.000936/2003-30 DE CONSTRUCAO DECRECHE NA BELA VISTA NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 07/02/2006 | 30.00 | 41147778000105 | CESAR EVANGELISTA DUARTE | AQUISICAO DE PRODUTOS PARA A MANUTENCAO DA SEDEDESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 07/02/2006 | 170.00 | 24588311000181 | NAP - MARIA DANUSIA MORAIS DE FREITAS | AQUISICAO DE PECAS PARA MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, CAMINHAO CACAMBA, PLACA CBS 8185/PB DOTRANSPORTE A SERVICOS DA LIMPEZA PUBLICA.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 07/02/2006 | 582.50 | 00007236573434 | JOSE LEITE DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE CATAVENTOSDOS POCOS DOS SITIOS: OLHO DAGUA SECO, GUERRILHA ETIGRE, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 07/02/2006 | 230.00 | 12989679000172 | C.M.A. FERNANDES | AQUISICAO DE PECAS PARA MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, CAMINHAO CACAMBA, PLACA CBS 8185/PB DOTRANSPORTE A SERVICOS DA LIMPEZA PUBLICA.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 07/02/2006 | 207.00 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS DE EQUIPAMENTOSODONTOLOGICOS DOS POSTOS MEDICOS DE: QUIXABA DE CIMA E BELA VISTA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 07/02/2006 | 110.00 | 07067138000157 | MARTINHO ELIANO DA SILVA | AQUISICAO DE PAES PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVER A CULTURA E | MANUTENCAO DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 07/02/2006 | 200.00 | 00019302282368 | MARCOS GERALDO RODRIGUES LOPES | COBERTURA JORNALISTICA DO CARNAVAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 07/02/2006 | 7165.02 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF60%-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 07/02/2006 | 1612.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF60%-COM/PROT., REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 08/02/2006 | 52.00 | 00004743219400 | FRANCISCO JAELSON ANDRADE DA SILVA | 02 DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE ,QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NO TRANSPOR-TE DE PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 08/02/2006 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENCAO DO VEI-CULO AMBULANCIA SANTANA, PLACA MOG 5307, NO TRANS-PORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOAO PESSOA-PB.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 08/02/2006 | 50.00 | 05984563000185 | AUTO POSTO NOVA ESPERANCA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENCAO DO VEI-CULO AMBULANCIA SANTANA, PLACA MOG 5307, NO TRANS-PORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOAO PESSOA-PB.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 08/02/2006 | 223.00 | 00046245057191 | FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE | PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, F4000, PLACA MNL 3413 DO TRANSPORTE ASERVICOS DE JARDINAGENS E URBANIZACAO E MUDANCASXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | CONSTRUCAO DE SIST. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0000516 | 08/02/2006 | 20640.00 | 07532590000142 | CONSTRUTURA E DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO PE.CICERO LTDA | 3ª MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DOSISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DO DISTRITO DE AREIAS. CONVENIO FUNASA Nº 0271/04.ISS - 247.68 | 00182006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 08/02/2006 | 0.50 | 33066408080801 | BANCO REAL | TARIFA CHQ. A DEBITO INFERIOR, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS, Nº 3.000990 EM 08.02.05.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 08/02/2006 | 80.00 | 00043136338391 | PAULO JOSE ALVES | CONSULTA MEDICA REALIZADA EM YAYANE OLIVEIRA DASILVA QUE E PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 08/02/2006 | 108.00 | 00002839788489 | ELIETE MARIA FERREIRA BARBOSA | DOACAO DE PASSAGENS IDA E VOLTA PARA JOAO PESSOA ,PARA PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 09/02/2006 | 1035.00 | 00002453402463 | MARCOS AURELIO DE QUEIROGA | EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO. TERMOS DE DOACOES EM ANEXOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 09/02/2006 | 126.80 | 09350604000132 | FRANCISCO ROLIM DE SOUSA MIUDEZAS | AQUISICAO DE MATERIAL PARA O CURSO DE MANICURE, O-FERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMI-LIA-PAIF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 09/02/2006 | 819.00 | 07023815000135 | CONFECCOES J. R. LTDA | AQUISICAO DE KITS GESTANTES PARA FAZER DOACOES AMULHERES CARENTES DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 09/02/2006 | 756.00 | 07023815000135 | CONFECCOES J. R. LTDA | AQUISICAO DE KITS GESTANTES PARA FAZER DOACOES AMULHERES CARENTES DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0000524 | 09/02/2006 | 661.00 | 00029258634420 | RIBAMAR FRANCISCO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, SPRINTER ,PLACA MXQ 5323/RN, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE AREIAS PARA ESTA CIDADE, RE-FERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0000525 | 09/02/2006 | 788.00 | 00093132255491 | LAZARO ESTRELA DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, C10, PLACA-MOB 0900/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDOS SITIOS: EXU, CANADA E BERLIM PARA ESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0000526 | 09/02/2006 | 814.00 | 00076821994404 | ANTONIO EZEQUIEL TEIXEIRA . | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, A10, PLACA-JJA 1744/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDOS SITIOS: PEREIROS, MORADA E EXTREMA PARA ESTACIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0000527 | 09/02/2006 | 585.00 | 00002250056463 | FRANCISCO EDMAR FERNANDES CAVALCANTE | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, C10, PLACA-MMZ 6670/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO: SERRINHA PARA ESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2005.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0000528 | 09/02/2006 | 464.40 | 00052595226487 | VALDECI MACENA DUARTE | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, VERANEIO ,PLACA KCS 5478/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: TIGRE, BUJARY, CURUPAITY PARAESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0000529 | 09/02/2006 | 661.00 | 00029259134404 | GENIVAL TAVARES DE LIRA . | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, C10, PLACA-MMW 1043/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO: AREIAS PARA ESTA CIDADE, REFERENTE AOAO MES DE DEZEMBRO/2005.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0000530 | 09/02/2006 | 1526.00 | 00016124022400 | FRANCISCO JOÃO DE ANDRADE | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, D20, PLACA-KCK 8666/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDOS SITIOS: SACO DA BARRA, ZE FELIPE, MATO GROSSO,QUIXABA DE BAIXO E DE CIMA PARA ESTA CIDADE, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0000531 | 09/02/2006 | 724.00 | 00035926910404 | ANTONIO MACENA DE FREITAS | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, C10, PLACA-HVO 3637/CE, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDOS SITIOS: AREIAS E CAFUNDO PARA ESTA CIDADE, RE-FERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0000532 | 09/02/2006 | 712.00 | 00003112086490 | MANOEL RODRIGUES ABRANTES | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, A20, PLACA-JEQ 9011/DF, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO: OLHO DAGUA SECO PARA ESTA CIDADE, REFE -RENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0000533 | 09/02/2006 | 1017.00 | 00037438115453 | FRANCISCO CESARIO DE FREITAS | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, C10, PLACA-KFD 0312/RN, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDOS SITIOS: VAZANTE, VARRELO, ESPIRITO SANTO E AR-ROJADO PARA ESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0000534 | 09/02/2006 | 1068.00 | 00076046150400 | PAULO SILVA DO NASCIMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, A14, PLACA-HUD 4514/CE, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDOS SITIOS: SACO DA BARRA, MADEIRO, JOSE FELIPE ,E MORADA PARA A QUIXABA DE CIMA, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0000535 | 09/02/2006 | 585.00 | 00069025754449 | FRANCISCO GILMAR FREITAS OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, C10, PLACA-MMZ 6670/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO: SERRINHA PARA ESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2005.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0000536 | 09/02/2006 | 788.00 | 00036468193400 | RAIMUNDO PINHEIRO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, C10, PLACA-CLT 6294/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDOS SITIOS: CRUZ, PLACAS, VAZANTE, VARRELO E ARRO-JADO PARA ESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEM -BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0000537 | 09/02/2006 | 712.00 | 00010996931449 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, D20, PLACA-MNK 2386/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDOS SITIOS: MATUTO, OLHO DAGUA SECO E SANTA UMBELINA PARA ESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0000538 | 09/02/2006 | 1042.00 | 00002293816427 | ANTONIO AMARO DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, VERANEIO ,PLACA UFV 8903/CE, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: QUIXABA DE BAIXO E QUIXABA DECIMA PARA ESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEM -BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0000539 | 09/02/2006 | 814.00 | 00033824703491 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, C10, PLACA-MMQ 7298/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDOS SITIOS: ARAPUA, BRONZEADO E POCINHOS PARA ESTACIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0000540 | 09/02/2006 | 992.00 | 00004215324831 | RAIMUNDO NONATO DE SÁ | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, D20, PLACA-JKU 6220/SP, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDOS SITIOS: MOREIRA, BOA NOVA, MATO GROSSO E QUIXABA DE BAIXO PARA A QUIXABA DE CIMA, NESTE MUNICI -PIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0000541 | 09/02/2006 | 1017.00 | 00035924675491 | CESÁRIO ALVES DE SOUSA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, D20, PLACA-BNK 0212/SP, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO RIACHO DO EXU PARA ESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 09/02/2006 | 854.70 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF40%-COMISS., REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 09/02/2006 | 3969.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF40%-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 10/02/2006 | 1688.28 | 03257423000180 | MARCONE ALMEIDA DANTAS | PRESTACAO DE DE SERVICOS DE: ENCADERNACOES, CARIM-BOS E XEROX PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 10/02/2006 | 1499.52 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, FIAT UNO, PLACA -MOT 3970/PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SECRETARIADE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 10/02/2006 | 4536.96 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, ONIBUS, PLA-CA KVJ 7140 DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 10/02/2006 | 4234.65 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS CRECHES (EFETIVOS E COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 10.02.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 10/02/2006 | 7679.70 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS ESCO -LAS MUNICIPAIS-MDE (EFETIVOS E COMISSIONADOS), RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 10.02.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 10/02/2006 | 7175.52 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DOS FIATS UNO DESTA PREFEITURA, PLACAS: MNB -7722, MNB 7662, MNB 7742 E MNF 5105 DO TRANSPORTEDAS EQUIPES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 10/02/2006 | 2927.76 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DA AMBULANCIA EM COMODATA COM ESTA PREFEITURA,PLACA MOG 5307 DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTESDOS POSTOS MEDICOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 10/02/2006 | 2331.12 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DA AMBULANCIA DESTA PREFEITURA, PLACA MOG 5360DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS POSTOS MEDI -COS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 10/02/2006 | 3033.36 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DA AMBULANCIA DESTA PREFEITURA, PLACA MNI 9438DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS POSTOS MEDI -COS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 10/02/2006 | 1688.12 | 03257423000180 | MARCONE ALMEIDA DANTAS | PRESTACAO DE SERVICOS DE: PLASTIFICACAO, ENCADERNACAO, CARIMBO E XEROX DE DOCUMENTOS DOS POSTOS MEDICOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 10/02/2006 | 80.00 | 00057453934168 | ANANIAS ALVES E OUTROS | CONSULTA MEDICA REALIZADA EM FRANCISCA DE FRANCAMACIEL QUE E PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 10/02/2006 | 5512.21 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS POSTOSMEDICOS (EFETIVOS E COMISSIONADOS), REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 10.02.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 10/02/2006 | 1686.40 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.02.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 10/02/2006 | 5952.02 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENCAO DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.02.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/02/2006 | 12920.86 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARC./RET.INSS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CON-TA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.02.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 10/02/2006 | 42.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | TARIFA CESTA EMPRESARIAL, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS, Nº 3.000990 EM 10.02.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 10/02/2006 | 1423.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS (EFETIVOS E COMISSIONADOS), REFE -RENTE AO MES DE JANEIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 10.02.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 10/02/2006 | 3581.97 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (EFETIVOS E COMISSIONADOS),REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 10.02.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 10/02/2006 | 1441.99 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS (EFETIVOS E COMISSIONADOS), REFE -RENTE AO 13º SALARIO DE 2005.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 10.02.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 10/02/2006 | 765.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA DEUIRAUNA-PB EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICO MUNICIPAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 10/02/2006 | 9461.90 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | TRANSFERENCIA PARA A JUNTA DE CONCILIACAO E JULGA-MENTO,REFERENTE A IDENIZACOES TRABALHISTAS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT. DESCONTO AUTOMATICONA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.02.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 10/02/2006 | 3500.00 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | TRANSFERENCIA PARA A JUNTA DE CONCILIACAO E JULGA-MENTO,REFERENTE A IDENIZACOES TRABALHISTAS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT EM FAVOR DE RAIMUNDORUTENIO NOGUEIRA DE ALMEIDA. DESCONTO AUTOMATICONA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.02.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 10/02/2006 | 35298.59 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | TRANSFERENCIA PARA A JUNTA DE CONCILIACAO E JULGA-MENTO,REFERENTE A IDENIZACOES TRABALHISTAS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT EM FAVOR DE VICENTEBATISTA NUNES E OUTROS, REFERENTE AO PERCENTUAL LIQUIDO E TOTAL DEPOSITADO NO MES IMEDIATAMENTE ANTERIOR. DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.02.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 10/02/2006 | 808.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (EFETIVOS E COMISSIONADOS),REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 10.02.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 10/02/2006 | 951.30 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINE-TE DO PREFEITO (EFETIVOS E COMISSIONADOS) REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 10.02.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 10/02/2006 | 1890.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGEN-TES POLITICOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 10.02.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 10/02/2006 | 4000.00 | 00027592057468 | VANDUIR ALVES DE SOUSA . | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO,CAMINHAO CACAMBA, PLACA MNO 277/PB NA COLETA DELIXO DESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 275.96IRRF - 494.41 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 10/02/2006 | 69.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | CONTA TELEFONICA Nº 3534-1177 DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA COM VENCIMENTO PARA O DIA 12.01.2006XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO DEP. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 10/02/2006 | 3281.28 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANUTENCAO DO TRATOR AGRALE DESTA PREFEITURA, QUANDOEM SERVICOS DE CORTE DE TERRAS PARA PEQUENOS AGRI-CULTORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/02/2006 | 2603.52 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, F4000, PLACAMNL 3413 DO TRANSPORTE A SERVICOS DE JARDINAGENS EMUDANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 10/02/2006 | 3649.92 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, CACAMBA, PLACA CBS 8185/PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA LIMPEZAPUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 10/02/2006 | 5404.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA LIMPEZA PUBLICAREFERENTE AO PERIODO DE: 16 A 30/01/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 413.18SAL.FAM.- 1.701.60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO PROMOVER O AUMENTO D | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 10/02/2006 | 623.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENCAO DOMERCADO, ACOUGUE E MATADOURO, REFERENTE AO PERIODODE: 16 A 30/01/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 47.59SAL.FAM.- 446.67 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 10/02/2006 | 1022.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENCAO DOSSERVICOS DE JARDINAGENS E URBANIZACAO, REFERENTEAO PERIODO DE: 16 A 30/01/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 78.16SAL.FAM.- 553.02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAMENTO DE NOSS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RODOVIARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 10/02/2006 | 210.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENCAO ECONSERVACAO DA RODOVIARIA, REFERENTE AO PERIODO DE16 A 30/01/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 16.04SAL.FAM.- 21.27 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 10/02/2006 | 63.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | CONTA TELEFONICA Nº 3534-2351 DA SECRETARIA DE A -CAO SOCIAL, COM VENCIMENTO PARA O DIA 20.01.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 10/02/2006 | 1503.50 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC - CENTRO MÉDICO E RADIOLÓGICO DE SOUSA | PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAMES RADIOLOGICOS E EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA REALIZADOS EM PESSOAS CA -RENTE. TERMOS DE DOACOES EM ANEXOS.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 10/02/2006 | 156.75 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL PARA O CURSO DE PINTURA OFE-RECIDO PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIAPAIF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 10/02/2006 | 1570.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL PARA OS CURSOS DE: PINTURA ,MANICURE E CORTE E COSTURA, OFERECIDO PELO PROGRA-MA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITO DE SOJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/02/2006 | 252.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENCAO DAUSINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA, REFERENTEAO PERIODO DE: 16 A 30/01/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 19.27SAL.FAM.- 106.35 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 11/02/2006 | 823.00 | 00270980000142 | JOAO ARAUJO DE MOURA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA O CURSO DE FABRICACAODE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, OFERECIDO PELOPROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 11/02/2006 | 870.50 | 35503721000107 | DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA. | AQUISICAO DE PECAS PARA MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, FIAT UNO MILLE, PLACA MNF 5105 DO TRANSPORTE DE EQUIPE DO P.S.F.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTA FISCAL Nº 29789. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 11/02/2006 | 17.50 | 35503721000107 | DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA. | PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, FIAT UNO MILLE, PLACA MNF 5105 DO TRANSPORTE DE EQUIPE DO P.S.F.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTA FISCAL Nº 29789. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 11/02/2006 | 486.55 | 35503721000107 | DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA. | AQUISICAO DE PECAS PARA MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, FIAT UNO MILLE, PLACA MNB 7662 DO TRANSPORTE DE EQUIPE DO P.S.F.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTA FISCAL Nº 29790. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 11/02/2006 | 289.45 | 35503721000107 | DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA. | PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, FIAT UNO MILLE, PLACA MNB 7662 DO TRANSPORTE DE EQUIPE DO P.S.F.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTA FISCAL Nº 29790. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 11/02/2006 | 1100.00 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AMANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDA-MENTAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 13/02/2006 | 80.00 | 00052595170406 | RAIMUNDO RODRIGUES | LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA JOSE ODEL FERNAN-DES, 181 DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FA-MILIA-PSF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 13/02/2006 | 650.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | 05 DIARIAS COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EMVIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, RESOLVER PROBLEMAS DESTE MUNICIPIO, FRENTE A ENTIDADES ESTADUAIS: SECRE-TARIA DE EDUCACAO E CULTURA, INFRA-ESTRUTURA E SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVER A CULTURA E | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 13/02/2006 | 7500.00 | 11897584000166 | FRANCIMARIO PEREIRA DA COSTA | PRESTACAO DE SERVICOS DE FOTOGRAFIAS, FILMAGENS ,TELAO E DVDS DAS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO AOS52 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO.XX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 13/02/2006 | 182.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | 07 DIARIAS COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO,QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, DESLOCANDO OPREFEITO MUNICIPAL PARA EDILIDADES ESTADUAIS.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 13/02/2006 | 15.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS DE DOCUMENTOS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR, Nº4.905-0EM 13.02.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 13/02/2006 | 66.75 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | SERVICOS POSTAIS, QUANDO NO ENVIO DE DOCUMENTOSDAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 13/02/2006 | 887.35 | 03865083000250 | VITORIA TECIDOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA OS CURSOS DE: CORTE ECOSTURA E PINTURA, OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 13/02/2006 | 103.48 | 02683283000149 | SUELIO WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA OS CURSOS DE: MANICUREE PINTURA, OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 13/02/2006 | 930.00 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (SECADOR, MAQUINA DE CORTAR CABELOS E TESOURAS) PARA O CURSO DE CABELEREI-RO OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AFAMILIA-PAIF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 13/02/2006 | 135.25 | 00017188349851 | JOSE JOSIMAR DE SOUSA | DOACOES EM DINHEIRO PARA: COMPRA DE ALIMENTOS EQUITACAO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOAS CARENTES.XTERMOS DE DOACOES EM ANEXOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 14/02/2006 | 108.00 | 00063965364472 | MARIA MARGARIDA DA COSTA | DOACAO DE PASSAGEM IDA E VOLTA PARA JOAO PESSOA-PBPARA PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 14/02/2006 | 0.36 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ITR, Nº 4.905-0 EM 14.02.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 14/02/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOSMUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS, Nº10.536-8EM 14.02.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 14/02/2006 | 150.00 | 00002301467406 | ADRIANO JOSÉ GOMES ANACLETO | PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DO IPTU, DEPARTAMENTO DE ESPORTES E EVENTOS E DAS MATRICULAS DASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DIVULGADO EM CARRODE SOM DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 14/02/2006 | 300.04 | 07476091000185 | AMVALE-ASSOC. MUNICIP. VALE R. DO PEIXE | REPASSE DE NUMERARIO EM FAVOR DA ASSOCIACAO DO VA-LE DO RIO DO PEIXE-AMVALE. DESCONTO AUTOMATICO NACONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 14.02.2006.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 14/02/2006 | 440.00 | 00052594548472 | FRANCISCO PEREIRA | PRESTACAO DE SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO ABASE DE PARALELEPIPEDOS EM FRENTE AO TERMINAL RODOVIARIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | INDENIZACOES DE CASA DE TAIPAS E BARRACOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 14/02/2006 | 500.00 | 00069025118453 | FRANCISCO GETULIO ALENCAR FERNANDES | IDENIZACAO DE UM BARRACO LOCALIZADO A RUA ORIELGONCALVES, S/N - NESTA CIDADE EM CUMPRIMENTO AODISPOSTO NO DECRETO GP Nº 024/2005.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | INDENIZACOES DE CASA DE TAIPAS E BARRACOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 14/02/2006 | 400.00 | 00033825335453 | RAIMUNDO CARDOSO | IDENIZACAO DE UM BARRACO SITUADO A RUA EUCLIDESFERNANDES, NESTA CIDADE EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTONO DECRETO GP Nº 024/2005 DE 23/11/2005.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 14/02/2006 | 310.00 | 00051065622449 | JOSE VILARIM ROCHA | PRESTACAO DE SERVICOS DE DEMOLICAO DA PRACA DO TERMINAL RODOVIARIO PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 14/02/2006 | 600.00 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | REPASSE EM FAVOR DA BEMFAM PARA EXECUCAO DE ATIVI-DADES EDUCATIVAS E DE ASSISTENCIA EM SAUDE REPRODUTIVA/PLANEJAMENTO FAMILIAR E DE PROMOCOES DA SAUDEDA POPULACAO. * DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DOICMS, Nº 10.536-8 EM 14.02.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 14/02/2006 | 5905.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 14/02/2006 | 450.00 | 00027592154404 | MARIA MARTA BARBOSA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSCOMO NUTRICIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 14/02/2006 | 23520.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | AQUISICAO DE MOVEIS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO:300- CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA,03 - ARQUIVO C/4 GAVETAS EM ACO,20 - MESA DO PROFESSOR.OBS: ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 15/02/2006 | 80.00 | 00050452843472 | DR. RICARDO ROCHA RODRIGUES | CONSULTA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA REALIZADOSNA SRA. ELIZABETE SEVERINA VENANCIO QUE E PESSOACARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 15/02/2006 | 5222.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENCAO DALIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO PERIODO DE: 01 A 15/02/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 399.29 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 15/02/2006 | 889.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENCAO DOSSERVICOS DE JARDINAGENS E URBANIZACAO, REFERENTEAO PERIODO DE: 01 A 15/02/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 67.98 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO PROMOVER O AUMENTO D | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 15/02/2006 | 623.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENCAO DOMERCADO, ACOUGUE E MATADOURO, REFERENTE AO PERIODODE: 01 A 15/02/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 47.59 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAMENTO DE NOSS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RODOVIARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 15/02/2006 | 210.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENCAO ECONSERVACAO DA RODOVIARIA, REFERENTE AO PERIODO DE01 A 15/02/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 16.04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITO DE SOJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 15/02/2006 | 252.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENCAO DAUSINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA, REFERENTEAO PERIODO DE: 01 A 15/02/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 19.27 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 16/02/2006 | 286.50 | 19315118023005 | CIA. SAO GERALDO DE VIACAO | AQUISICAO DE UMA PASSAGEM NO PERCURSO UIRAUNA XSAO PAULO PARA ATENDER PEDIDO DE RENAN DALLISONFEITOSA SOBREIRA QUE E PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 16/02/2006 | 350.00 | 00004909318470 | LUCIO ANDRADE DUARTE | 32HS. TRABALHADAS COMO INSTRUTOR DE MUSICA, NA CO-MUNIDADE DO DISTRITO DE QUIXABA DE CIMA, OFERECIDOPELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO PROMOVER O AUMENTO D | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 16/02/2006 | 1133.00 | 41219544000126 | JOSÉ JACIVAN ADRIANO OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS MECANICO EM CONFECCAO DE 198M DE GUIA DE MADEIRA P/ CALCADA E 02 PORTOES C/ PARAFUSOS E SERVICOS DE 05 PORTAS LISA PARA A REFOR-MA DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL. | 00162006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | AMPLIACAO E RESTAURACAO DE LAVANDERIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 16/02/2006 | 1500.00 | 04576811000196 | JOSE DANTAS FILHO CERAMICA | AQUISICAO DE 10.000 TIJOLOS PARA CONSTRUCAO DE MU-RADA NA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00192006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 16/02/2006 | 887.50 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/06XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 16/02/2006 | 100.00 | 00053634853468 | FRANCISCO CORDEIRO | PRESTACAO DE SERVICOS MECANICO EM CONFECCAO DE UMAESCADA E CONSERTO DE UM BIRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 16/02/2006 | 1524.87 | 05779644000143 | D.M FARMA LDTA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DOSPOSTOS MEDICOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 16/02/2006 | 26.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICÉLIO LÓPES | DIARIA DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NO TRANSPORTE DEPESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 16/02/2006 | 73.00 | 00004015990439 | RAIMUNDO GOMES DA S. FILHO | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MOVEIS EM MINIATURAS PARA USO DO PSICOLOGO PARA O CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 16/02/2006 | 1048.00 | 41219544000126 | JOSÉ JACIVAN ADRIANO OLIVEIRA | SERVICOS DE CONFECCAO DE 07 PORTAS PARA O GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO CONJUNTO ANANIAS DEFIGUEIREDO, NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0000621 | 17/02/2006 | 2380.00 | 00002250056463 | FRANCISCO EDMAR FERNANDES CAVALCANTE | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, D20, PLACA-KBU 7527/RN, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESUNIVERSITARIOS DESTA CIDADE PARA PAU DOS FERROS-RNREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 17/02/2006 | 600.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADORDA COCAV, NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 17/02/2006 | 85.00 | 09360090000104 | FRANCISCO ASSIS LOPES E FILHOS | AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DO CATAVENTO DO ABASTECIMENTO DAGUA NO RIO DO PEIXE, NESTEMUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCHEQUE Nº 850202CONTA Nº 1.147-9DATA: 17.02.2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO ILUMINAR NOSSO MUNIC | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 17/02/2006 | 255.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEIS DEFUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 17/02/2006 | 31.89 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO DE DAGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 17/02/2006 | 108.00 | 00005673121431 | VANIUZA MARIA DA SILVA | DOACAO DE 02 PASSAGENS IDA E VOLTA PARA JOAO PESSOA PARA ATENDER PEDIDO DE PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 17/02/2006 | 250.00 | 00065169913400 | JOSE ALVES DOS SANTOS E OUTRO | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PES-SOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 18/02/2006 | 3463.95 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA CURSO DE ELETRICISTA RESIDENCIAL MANUTENCAO DE ELETRODOMESTICOS, OFERECI-DO PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 18/02/2006 | 620.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | EXAME RADIOLOGICO DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR REALIZADA EM RAIMUNDO DOMINGOS DA COSTAQUE E PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 20/02/2006 | 757.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | DESPESA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006, FONE: 3534-2113.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 20/02/2006 | 1381.84 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISICAO DE PRODUTOS HOSPITALARES PARA A MANUTEN-CAO DOS POSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 20/02/2006 | 3715.59 | 41147117000180 | FURTADO & DANTAS LTDA. | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DOSPOSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 20/02/2006 | 1143.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTU-RA E DESPORTO Nº 3534-2352, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 20/02/2006 | 478.55 | 09198870000191 | FRANCISCA CLEMENTINA DOS SANTOS DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE CARTAZESPARA A FESTA DE CONFRATERNIZACAO DE FIM DE ANO NASECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 20/02/2006 | 640.00 | 00080606547487 | EILTOMAR MANOEL DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS NA PODACAO DE ARVORES EM DI-VERSAS RUAS DESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 20/02/2006 | 31.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,Nº 3534-1177, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 20/02/2006 | 756.00 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | AQUISICAO DE 42 SACOS DE CIMENTO ZEBU 50KG PARARECUPERACAO DE CALCAMENTO E ESGOTO EM VARIAS RUASDESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 20/02/2006 | 810.00 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISICAO DE 45 SACOS DE CIMENTO ZEBU PARA RECUPE-RACAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAMENTO DE NOSS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RODOVIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 20/02/2006 | 1000.00 | 00064553787415 | JOSÉ IDEMAR DA COSTA | PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DO PISO E INSTALACAO DE UM PADRAO ELETRICO NO TERMINAL RODOVIA-RIO DESTE MUNICIPIO.,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 20/02/2006 | 719.00 | 00064553787415 | JOSÉ IDEMAR DA COSTA | PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE PAREDES NOPREDIO DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO.,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 20/02/2006 | 1735.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINANCAS, Nº35342226, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 20/02/2006 | 64.12 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FEP, Nº 6.393-2 EM 20.02.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 20/02/2006 | 718.47 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 20.02.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 20/02/2006 | 2535.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENCAO DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 20.02.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 20/02/2006 | 82.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, Nº 3534-2370, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 20/02/2006 | 17.59 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | SERVICOS POSTAIS, QUANDO NO ENVIO DE DOCUMENTOSDAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 20/02/2006 | 178.97 | 00005337983458 | ELENICE MARIA DA CONCEÇÃO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA NO PROGRAMAAGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 20/02/2006 | 330.00 | 04064715000169 | NEWLINE COMÉRCIO E SERVIÇOS | MENSALIDADE DE INTERNET VIA RADIO NEW LINE DE USODAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 20/02/2006 | 178.98 | 00005447167442 | PETRONIO MARCOS PINHEIRO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA NO PROGRAMAAGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 20/02/2006 | 200.00 | 00006916220430 | CÍCERA MARIA DE SOUSA SILVA | REFERENTE A BOLSA ORIENTADOR SOCIAL NO PROGRAMA A-GENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 20/02/2006 | 450.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | LOCACAO DE UM SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE USODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS, Nº 10.536-8 EM 20.02.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 20/02/2006 | 228.40 | 00091543738400 | MARIA MARLETE DA SILVA | DOACOES EM DINHEIRO PARA: COMPRA DE PASSAGEM, COM-PRA DE ALIMENTOS E QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOAS CARENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* TERMOS DE DOACOES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 20/02/2006 | 128.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, Nº3534-2351, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 20/02/2006 | 54.00 | 00002326939433 | ANTONIA VITAL NAPOLEAO | DOACAO DE UMA PASSAGEM PARA JOAO PESSOA-PB,POR SERPESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 20/02/2006 | 246.00 | 00001842604422 | MARIA CICERA VIEIRA DE SOUSA E OUTROS | DOACOES EM DINHEIRO PARA: COMPRA DE PASSAGEM, TRA-TAMENTO DE SAUDE, COMPRA DE ALIMENTOS E COMPRA DEMEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES.TERMOS DE DOA -COES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 20/02/2006 | 2011.52 | 03257423000180 | MARCONE ALMEIDA DANTAS | AQUISICAO DE MATERIAL PARA CURSOS DE: PINTURA EMTECIDO, INFORMATICA E EMBALAGEM DE CAIXA DE PRESENTE OFERECIDOS PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AFAMILIA-PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 20/02/2006 | 325.92 | 03257423000180 | MARCONE ALMEIDA DANTAS | SERVICOS DE XEROX PARA CURSOS DE: PINTURA EM TECI-DO, INFORMATICA E EMBALAGEM DE CAIXA DE PRESENTEOFERECIDOS PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 20/02/2006 | 108.00 | 00065170318472 | COSMA IZABEL DE ANDRADE | DOACAO DE 02 PASSAGENS IDA E VOLTA PARA JOAO PESSOA-PB PARA PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 21/02/2006 | 250.00 | 35568849000140 | CHEKAPE - VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA DO VEICULO EM COMODATA COM ESTA PREFEITURA, KOMBI, PLACA MNG 0723DO TRANSPORTE A SERVICOS DO PROGRAMA DE ERRADICA -CAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 21/02/2006 | 100.00 | 00006264707490 | LUCAS PAULO DE OLIVEIRA | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PES-SOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 21/02/2006 | 766.39 | 00016123999400 | MARIA LUCIANA DE FREITAS E OUTROS | DOACOES EM DINHEIRO PARA: COMPRA DE ALIMENTOS, TRATAMENTO DE SAUDE, PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA ,CONSULTA MEDICA E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PES-SOAS CARENTES. TERMOS DE DOACOES EM ANEXOS.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 21/02/2006 | 270.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE ARAUJO | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE: 04 COMPUTADORES, RECARGA DE CARTUCHO HP E MANUTENCAO DE IM -PRESSORA HP DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 21/02/2006 | 200.00 | 00003353805494 | RAIMUNDA GOMES DE SOUSA FONSECA E OUTRA | DOACAO EM DINHEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PARAPESSOAS CARENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 21/02/2006 | 100.00 | 00034259651153 | GERALDA ALVES FERNANDES | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PES-SOA CARENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 21/02/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS ,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 114.75SAL. FAM. - 127.62EMPREST. BB CONSIGNACAO - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 21/02/2006 | 1940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 162.45SAL.FAM. - 63.81CONT. SINFUMU - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 21/02/2006 | 900.00 | 00016038746404 | WALTER MUNIZ DE BRITO FILHO | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO DE ARQUITETURA (PRO-JETOS DE ARQUITETURA E URBANISMO) PARA ESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 21.02.2006.INSS - 77.84 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 21/02/2006 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM ELABORACAOE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 21.02.2006.ISS - 19.95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 21/02/2006 | 8.40 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS, QUANDO NO ENVIO DEDOCUMENTOS DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 21/02/2006 | 50.00 | 41147778000105 | CESAR EVANGELISTA DUARTE | AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA A MANUTENCAO DA SEDEDESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 21/02/2006 | 975.00 | 05896652000170 | BM CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | CONTRATO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA REGULA-RIZAR O MUNICIPIO, JUNTO AO INSS - 7ª PARCELA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 21/02/2006 | 520.00 | 00033931844404 | MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO | LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA FLORIANO PEIXOTO,SN, DE FUNCIONAMENTO DO PELOTAO DE POLICIA MILITARDESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESESDE: NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 21/02/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 45.90SAL. FAM. -CONT. SINFUMU - 3.00FALTAS - 300.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 21/02/2006 | 3250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COMISS., REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 262.65SAL. FAM. - 63.81EMPREST. BB CONSIGNACAO - 132.91 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 21/02/2006 | 1200.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RÁDIO CAJAZEIRAS LTDA. | PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACOES DE: NOTAS, MATERIAS, AVISOS E EDITAIS PARA ESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 21.02.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVER A CULTURA E | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 21/02/2006 | 200.00 | 00006185306492 | FRANCISCA VANIA DE SOUSA | PATROCINIO DESTA PREFEITURA PARA O BLOCO PRABALA ,NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA DE 2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVER A CULTURA E | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 21/02/2006 | 150.00 | 00004654880488 | CARLOS ANDRADE DUARTE | PATROCINIO DESTA PREFEITURA PARA O BLOCO OS ERRA -DOS, NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA DE 2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVER A CULTURA E | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 21/02/2006 | 200.00 | 00007464483413 | ESTEFANIA DE LIMA SILVA | PATROCINIO DESTA PREFEITURA PARA O BLOCO REBELDES,NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA DE 2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVER A CULTURA E | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 21/02/2006 | 200.00 | 00004064164431 | FRANCISCO EUDES DA SILVA | PATROCINIO DESTA PREFEITURA PARA O BLOCO OS COMIKETOS, NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA DE 2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVER A CULTURA E | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 21/02/2006 | 200.00 | 00006750035477 | TAMIRIS DAVILA MORAES ANDRADE | PATROCINIO DESTA PREFEITURA PARA O BLOCO TO NA TUANAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA DE 2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVER A CULTURA E | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 21/02/2006 | 200.00 | 00005743220433 | FRANCISCO ANDRADE LEITE | PATROCINIO DESTA PREFEITURA PARA O BLOCO MANIACOSNAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA DE 2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVER A CULTURA E | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 21/02/2006 | 180.00 | 00006171642401 | MANUELA DIAS DO NASCIMENTO | PATROCINIO DESTA PREFEITURA PARA O BLOCO PERIGUETSNAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA DE 2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVER A CULTURA E | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 21/02/2006 | 200.00 | 00006167481407 | VALBER ALEX DA COSTA DUARTE | PATROCINIO DESTA PREFEITURA PARA O BLOCO QUE VIERE LUCRO, NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA DE 2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVER A CULTURA E | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 21/02/2006 | 200.00 | 00006669632401 | ANA LUCIA DA CRUZ | PATROCINIO DESTA PREFEITURA PARA O BLOCO SEM VERGONHA, NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA DE 2006.XXXXZXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVER A CULTURA E | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 21/02/2006 | 200.00 | 00003693334463 | AURELIO TERES MATIAS | PATROCINIO DESTA PREFEITURA PARA O BLOCO OS VAGA -BUNDOS, NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA DE 2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVER A CULTURA E | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 21/02/2006 | 250.00 | 00000828848467 | TIAGO BASTOS DE ANDRADE | PATROCINIO DESTA PREFEITURA PARA O BLOCO ZUERA,NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA DE 2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVER A CULTURA E | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 21/02/2006 | 200.00 | 00007970988440 | MARCIO CARDOSO DE LIMA | PATROCINIO DESTA PREFEITURA PARA O BLOCO ATOMICOS,NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA DE 2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVER A CULTURA E | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 21/02/2006 | 500.00 | 00004189932469 | RICARDO CESARIO DE FREITAS | PATROCINIO DESTA PREFEITURA PARA NAS FESTIVIDADESCARNAVALESCA DE 2006, REALIZADAS NA AABB DESTA CI-DADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 21/02/2006 | 390.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | 03 DIARIAS COMO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIA-GEM PARA JOAO PESSOA-PB, RESOLVER PROBLEMAS FRENTEA EDILIDADES ESTADUAIS: TURISMO E SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVER A CULTURA E | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 21/02/2006 | 70.00 | 00005768393455 | JAKELINE GOMES FERREIRA | PATROCINIO DESTA PREFEITURA PARA O BLOCO UAU NASFESTIVIDADES CARNAVALESCA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 21/02/2006 | 790.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-EFETI -VOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 60.43SAL. FAM. - 66.24 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 21/02/2006 | 3740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-COMISS., REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 300.13SAL. FAM. - 57.53EMPREST. BB CONSIGNACAO - 269.76 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 21/02/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-ELETI -VOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 586.98IRRF - 1.254.17 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 21/02/2006 | 2600.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXISS - 78.00IRRF - 265.90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 21/02/2006 | 5620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS-COMISREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 458.00SAL. FAM. - 29.98EMPREST. BB CONSIGNACAO - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 21/02/2006 | 1160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS-EFET.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 88.74SAL. FAM. - 14.99CONT. SINFUMU - 3.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO ILUMINAR NOSSO MUNIC | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 21/02/2006 | 5204.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEIS EVIAS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 21.02.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 21/02/2006 | 4614.35 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO DAGUA EM IMOVEIS DE FUNCIONAMENTOPUBLICO DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 21.02.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 21/02/2006 | 93.00 | 00015142221400 | JOSE DA COSTA | PRESTACAO DE SERVICOS MECANICO EM CONSERTO DE GIRICAS DA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 21/02/2006 | 1500.00 | 00016123182404 | JOSÉ CLETO GOMES PINTO | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CACAMBA MNC4398/PB, NA RETIRADA DE ENTULHOS DESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 21/02/2006 | 289.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULODESTA PREFEITURA, CACAMBA, PLACA CBS 8185/PB DOTRANSPORTE A SERVICOS DA LIMPEZA PUBLICA.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO DEP. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 21/02/2006 | 881.99 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES E MAQUINAS LTDA. | AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULODESTA PREFEITURA, TRATOR AGRALE A SERVICOS DE COR-TE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES.XXXXXXXXXXXXXNOTAS FISCAIS NºS. 6608 E 6609. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO DEP. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 21/02/2006 | 100.00 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES E MAQUINAS LTDA. | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULODESTA PREFEITURA, TRATOR AGRALE A SERVICOS DE COR-TE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES.XXXXXXXXXXXXXNOTA FISCAL Nº. 6609. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 21/02/2006 | 1630.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AQUISICAO DE 02 PNEUS 900X20, 02 CAMARAS DE AR 900X20 E 02 PROTETORES PARA O VEICULO DESTA PREFEITU-RA, CACAMBA, PLACA CBS 8185/PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 21/02/2006 | 10537.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 829.02SAL. FAM. - 595.56EMPREST. BB CONSIGNACAO - 29.43SAL. MAT.- 300.00 CONT. SINFUMU - 78.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 21/02/2006 | 6220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA-COMISS., REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 527.92SAL.FAM. - 187.58 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVER A CULTURA E | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 21/02/2006 | 500.00 | 00000514683368 | ALEXANDRE MOREIRA PASSOS | AQUISICAO DE 100 EXEMPLARES DO LIVRO MERGULHO NOPASSADO PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 21/02/2006 | 34009.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 60%-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 2.571.29SAL.FAM. - 1.491.93EMPRESTIMO BB CONSIGNACAO - 287.24CONT. SINFUMU - 209.83 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 21/02/2006 | 7980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 60%-COMISS./PROTEMPO-RE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 610.47SAL.FAM. - 419.12EMPRESTIMO BB CONSIGNACAO -CONT. SINFUMU - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 21/02/2006 | 4070.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 325.38SAL.FAM. - 160.03EMPRESTIMO BB CONSIGNACAO -CONT. SINFUMU - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 21/02/2006 | 19660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 40%-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 1.482.55SAL.FAM. - 731.89EMPRESTIMO BB CONSIGNACAO - 208.52CONT. SINFUMU - 138.30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 21/02/2006 | 230.00 | 00007625162400 | ANTONIO JURANDY FILHO | PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA E RECUPERACAO DOPREDIO DE FUNCIONAMENTO DA FUNDAC, DESTE MUNICIPIOXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 21/02/2006 | 26815.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS-MDE-EFE-TIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 2.043.63SAL.FAM. - 978.42CONT. SINFUMU - 197.55EMPREST. BB CONSIGNACAO - 172.70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 21/02/2006 | 4240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS-MDE-PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 321.30SAL.FAM. - 425.40CONT. SINFUMU - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 21/02/2006 | 15420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DAS CRECHES-MDE-EFETIVOS, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 1.179.59SAL.FAM. - 1.084.77CONT. SINFUMU - 145.20EMPREST. BB CONSIGNACAO - 402.54 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 21/02/2006 | 1620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DAS CRECHES-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 123.91SAL.FAM. - 21.27CONT. SINFUMU - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVER A CULTURA E | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 21/02/2006 | 7800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA BANDA DE MUSICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 573.75SAL.FAM. - 549.17CONT. SINFUMU - 42.00 DESC. PENSAO ALIMENT.112.50EMPREST. BB CONSIGNACAO - 186.54 FALTAS- 300.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 21/02/2006 | 260.00 | 00002447988427 | AUCELIO CELSO DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS DE BURRACHEIRO EM CONSERTOSDE PNEUS DO CARROS DO PSF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 21/02/2006 | 300.00 | 00004572885400 | FRANCISCO IVANILSON GONZAGA DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA), REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 21/02/2006 | 300.00 | 00003929247496 | ANTONIO PESSOA GONZAGA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA), REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 21/02/2006 | 300.00 | 00005871401430 | JOSE GOMES NETO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA), REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 21/02/2006 | 300.00 | 00004610434407 | ALDIONE LEONCIO DE ALMEIDA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA), REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 21/02/2006 | 300.00 | 00005124959479 | ANTONIO MADSON DE LIMA CARTAXO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA), REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 21/02/2006 | 300.00 | 00075307910444 | SERGIO JOSE MENDES ROSENO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA), REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 21/02/2006 | 300.00 | 00077451554104 | MARTINS ALENCAR | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA), REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 21/02/2006 | 300.00 | 00002807169406 | FRANCIVALDO VIEIRA DE QUEIROGA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA), REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 21/02/2006 | 300.00 | 00004245613440 | JOSE HERACLES S. DE ANDRADE | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA), REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 21/02/2006 | 1035.00 | 02444935000192 | ASSOCIAÇÃO DE APÔIO A SAÚDE E AO SOCIAL - AASS | TRANSFERENCIA EM FAVOR DA ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL-AASS QUE SE OBRIGA A PRESTAR ASSISTENCIA PERMANENTE AS PESSOAS ORIUNDAS DESTE MUNICIPIO, NAS AREAS DE SAUDE (ENCAMINHAMENTO, ACOMPANHAMENTO) E NOS TRABALHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL.XXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº10.536-8EM 21.02.2006. ISS - 31.05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 21/02/2006 | 300.00 | 00018200389472 | ALBERTO DA SILVA AMORIN | PRESTACAO DE SERVICOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIEN-TES NA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 21.02.2006.INSS - 22.95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 21/02/2006 | 296.00 | 00062175076415 | JOSE ALVES SOBRINHO | SERVICOS DE CONFECCAO DE UM ARMARIO 120X60 PARA OCENTRO DE SAUDE ALEXANDRE FERNANDES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 21/02/2006 | 250.00 | 00002344831487 | DEUSDETE SOARES DA SILVA . | LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA CAPITAO ISRAEL ,344 DE FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAE SANITARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 21/02/2006 | 300.00 | 00016150570487 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO | LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA CONEGO BERNADINO,96, DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI-LIA-PSF, ABRANGENCIA III, REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 21/02/2006 | 130.00 | 00042880777453 | MARIA JULIA DE GALISA | PRESTACAO DE SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA O PESSOAL DA FUNASA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 21/02/2006 | 13800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS POSTOS MEDICOS-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 1.055.70SAL. FAM. - 627.97CONT. SINFUMU - 96.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 21/02/2006 | 10800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIOAMBIENTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 838.84SAL. FAM. - 361.59EMPREST. BB CONSIGNACAO - 23.96 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 22/02/2006 | 110.00 | 00007877153449 | JOSE ALDECY LEITE | SERVICOS DE ALIMENTACAO LANCHES PARA A SECRETARIADE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVER A CULTURA E | MANUTENCAO DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 22/02/2006 | 117.00 | 00041250788404 | DAMIANA ANDRADE DE OLIVEIRA PINTO | SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EQUIPE AVENTUREIRATRY-ON EM DIA DE MARATONA ESPORTIVA NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAMENTO DE NOSS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 22/02/2006 | 2400.00 | 04293381000103 | PREMIER CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | LOCACAO DE 30 HORAS DE D4 E (TRATOR DE ESTEIRA) PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 22/02/2006 | 1.44 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ITR, Nº 4.905-0 EM 22.02.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 22/02/2006 | 120.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA MECANICA DO VEICULO EM CO-MODATA COM ESTA PREFEITURA, KOMBI, PLACA MNG 0723DO TRANSPORTE A SERVICOS DO PETI.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 23/02/2006 | 65.00 | 00004495240439 | MARIA ALVES FREITAS DE SOUSA | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 23/02/2006 | 65.00 | 00003184725464 | MARIA DAS GRACAS VIEIRA | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 23/02/2006 | 65.00 | 00012999198809 | MARLUCIA MARIA DA SILVA JOAQUIM | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 23/02/2006 | 65.00 | 00005037681464 | MARIA AUDENY IRINEU DE SOUSA | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 23/02/2006 | 65.00 | 00007180494461 | MARIA DOS REMEDIOS SOBREIRA | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 23/02/2006 | 65.00 | 00088558711453 | MARIA DAS GRACAS DE SOUSA RODRIGUES | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 23/02/2006 | 65.00 | 00066030285491 | GISELIA FERNANDES VIEIRA | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 23/02/2006 | 65.00 | 00004772161457 | MARIA DE OLIVEIRA GONCALVES PEREIRA | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 23/02/2006 | 65.00 | 00002065945427 | MARIA DO SOCORRO MIGUEL DA SILVA | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 23/02/2006 | 65.00 | 00003354528419 | ELIZABETE SEVERINA VENANCIO | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 23/02/2006 | 65.00 | 00003352746419 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 23/02/2006 | 65.00 | 00003354528419 | ELIZABETE SEVERINA VENANCIO | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 23/02/2006 | 65.00 | 00002353534422 | MARIA CACILDA DUARTE ALENCAR | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 23/02/2006 | 65.00 | 00088454908404 | FRANCISCA LUCIA GOMES DA SILVA | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 23/02/2006 | 65.00 | 00002142153429 | MARIA DANTAS VIEIRA SILVA | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 23/02/2006 | 65.00 | 00002133005404 | MARIA GORETE DUARTE | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 23/02/2006 | 65.00 | 00051066394415 | JULIA MARIA MACENA DE BRITO | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 23/02/2006 | 65.00 | 00067424171453 | LUCIA MARIA DA SILVA | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 23/02/2006 | 65.00 | 00069108404453 | RAIMUNDA BATISTA DA COSTA | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 23/02/2006 | 65.00 | 00004525473428 | MARIA DAS DORES MACIEL DUARTE | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 23/02/2006 | 65.00 | 00001214707416 | MARIA DE FÁTIMA ROSA DA SILVA | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 23/02/2006 | 65.00 | 00003227346494 | FRANCISCA DAS NEVES DE ARAUJO | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 23/02/2006 | 65.00 | 00078942276415 | MARGARIDA BARBOSA S. OLIVEIRA | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 23/02/2006 | 65.00 | 00047828943415 | HELENA FRANCISCA DA CONCEICAO | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 23/02/2006 | 65.00 | 00003350370462 | FRANCISCA MATIAS DA SILVA | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 23/02/2006 | 35.00 | 00005501181444 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA E OUTROS | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PES-SOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | CONSTRUCAO DE SIST. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0000754 | 23/02/2006 | 23190.60 | 07532590000142 | CONSTRUTURA E DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO PE.CICERO LTDA | EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA NO DISTRITO DE AREIAS, NESTE MUNI-CIPIO. 4ª MEDICAO. CONVENIO FUNASA Nº 0271/04.XXXXPROCESSO Nº 25100020611/2004-17ISS - 278.29 | 00182006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 23/02/2006 | 5450.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S/A - COM. E INDUSTRIA | AQUISICAO DE PECAS PARA MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, F4000, PLACA MNL 3413 DO TRANSPORTE ASERVICOS DE JARDINAGENS E MUDANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 23/02/2006 | 1475.00 | 05779644000143 | D.M FARMA LDTA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DOSPOSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 23/02/2006 | 812.30 | 05779644000143 | D.M FARMA LDTA | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENCAODOS POSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 24/02/2006 | 130.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO FIAT UNODO PSF, PLACA MNB 7742XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 24/02/2006 | 2448.00 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PE. MANOEL VIEIRA DA COSTA | REPASSE DE NUMERARIO DO PAB/PMU EM FAVOR DA ASSOCIACAO BENEFICENTE PADRE MANOEL VIEIRA DA COSTA PE -LOS SERVICOS PRESTADOS POR ESTA PRESTADORA DE SER-VICOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 24/02/2006 | 2150.00 | 00091832268420 | MARCOS TULIO GOMES | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAMES DE UL-TRA-SONOGRAFIA OBSTETRICA EM PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 24/02/2006 | 600.00 | 00099278324434 | JOSE PIRES TOMAZ | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO BIOQUIMICO,NO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES, REFE -RENTE AO MES DE JANEIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 24/02/2006 | 296.50 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DOSPOSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 24/02/2006 | 2300.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DOS FIATS UNO DESTA PREFEITURA, PLACAS: MNB -7722, MNB 7662, MNB 7742 E MNF 5105 DO TRANSPORTEDAS EQUIPES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 24/02/2006 | 4069.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DO FUNDEF 40%-EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 24/02/2006 | 854.70 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DO FUNDEF 40%-COMISS.,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 24/02/2006 | 7020.68 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DO FUNDEF 60%-EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 24/02/2006 | 1675.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DO FUNDEF 60%-COMISSIO-NADOS/PROTEMPORE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/06XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO ILUMINAR NOSSO MUNIC | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 24/02/2006 | 3383.00 | 03354618000148 | FABIO FERNANDES BARBOSA | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA AMANUTENCAO DAILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 24/02/2006 | 1954.69 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PARCELAMENTO DE DEBITOS DO FGTS,REFERENTE AOS ME -SES DE: JUNHO E JULHO DE 1993. CONFORME GUIA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS DO FGTS - GRDE.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 24/02/2006 | 426.86 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 24.02.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 24/02/2006 | 1506.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENCAO DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 24.02.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 24/02/2006 | 1031.00 | 12613238000171 | RÁDIO ALTO PIRANHAS LTDA. | SERVICOS DE DIVULGACOES DE: NOTAS, AVISOS, MATERIAS E EDITAIS PARA ESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS, Nº 10.536-8 EM 24.02.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 24/02/2006 | 1800.00 | 00003341895434 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | HONORARIOS ADVOCATICIOS PELA PRESTACAO DE SERVICOSDE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA PARA ESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 24/02/2006 | 923.96 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | CONTA TELEFONICA TIM Nº 9984-0968 DE USO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 24/02/2006 | 750.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, AGENCIADE UIRAUNA-PB EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICO MUNICIPAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 24/02/2006 | 150.00 | 00006902311480 | GERALDA SILVA | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PES-SOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 24/02/2006 | 180.00 | 00002292305470 | DR. RADAMÉS VIEIRA DINIZ | REALIZACAO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA NOS PACIEN-TES: ANTONIO LISBOA DA SILVA E FRANCISCA APARECIDADUARTE QUE SAO PESSOAS CARENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 24/02/2006 | 50.00 | 00011247045404 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PES-SOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 24/02/2006 | 225.00 | 00004980073409 | MARIA DO SOCORRO P. MESQUITA E OUTROS | REPASSE DA BOLSA CRIANCA CIDADA INSCRITA NO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL QUETEM POR OBJETIVO, RETIRAR AS CRIANCAS E ADOLESCEN-TES DE 07 A 14 ANOS DOTRABALHO QUE COLOCA EM RISCOA SAUDE E SEGURANCA DAS MESMAS. CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. CONTA: 14.388-X DATA: 24.02.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVER A CULTURA E | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 01/03/2006 | 500.00 | 00076047113400 | SEBASTEANA GADELHA DE OLIVEIRA | SERVICOS DE REPORTAGEM COM FOTOS DIGITAIS DAS FES-TIVIDADES COMEMORATIVAS DOS 52 ANOS DE EMANCIPACAOPOLITICA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 01/03/2006 | 50.00 | 00002071535405 | FÁBIO FIGUEIREDO BARBOSA | SERVICOS DE PROPAGANDA COM DIVULGACAO DOS ATOS AD-MINISTRATIVOS E ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL EM PAGINA DA INTERNET.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 01/03/2006 | 300.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | LOCACAO DE UM SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA EORCAMENTARIO DE USO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 01.03.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 01/03/2006 | 1800.00 | 12648820000173 | EMCATEM - EMPRESA DE CADAST. E ASSESORIA LTDA. | PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TRIBUTARIA ECESSAO DE DIREITO DE USO E MANUTENCAO DO SISTEMASIMATRIM DE IPTU, TLL, ISSQN, DIVIDA ATIVA, FISCA-LIZACAO E OUTRAS TAXAS PRESTADAS A ESTA EDILIDADE,REFERENTE AOS MESES DE: JANEIRO, FEVEREIRO E MARCODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO DEP. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 01/03/2006 | 1904.00 | 12674768000120 | COMÉRCIO DE PROD. AGRÍCOLAS LTDA. | AQUISICAO DE 14 DISCOS DR 26X6~ PARA O TRATOR AGRALE DESTA PREFEITURA DE CORTE DE TERRA PARA ASSIS -TENCIA A PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 01/03/2006 | 1256.93 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONSULTORIO ODON-TOLOGICO DO POSTO MEDICO DA BELA VISTA, NESTA CIDADE:03- CURETA GRACEY N.5-6/10-TRINITY,03- CURETA GRACEY N.7-8/10-TRINITY,05- ESPATULA N.50 - PRATA,01- APARELHO P/ PROFILAXIA SONIC-BORDEM MOD.200. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL-PSBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 02/03/2006 | 5868.00 | 04488741000114 | CEGEPO - Centro de Geração de Empregos | 1ª PARCELA DO REPASSE EM FAVOR DA CEGEPO, CORRES -PONDENTE A GESTAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DAFAMILIA-PSBF. CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO CESTA PREFEITURA EM 02/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 02/03/2006 | 41184.00 | 04488741000114 | CEGEPO - Centro de Geração de Empregos | 1ª PARCELA DA TRANSFERENCIA EM FAVOR DA CEGEPO, CORRESPONDENTE A GESTAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF. CONFORME TERMO DE PARCERIA EM 02/01/06. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 02/03/2006 | 12240.00 | 04488741000114 | CEGEPO - Centro de Geração de Empregos | TRANSFERENCIA DE NUMERARIO EM FAVOR DA CEGEPO PARAPAGAMENTO DA FOLHA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAU-DE, REFERENTE A 1ª PARCELA DO MES DE JANEIRO/2006.CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 02/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 02/03/2006 | 7113.60 | 04488741000114 | CEGEPO - Centro de Geração de Empregos | TRANSFERENCIA DE NUMERARIO EM FAVOR DA CEGEPO PARAPAGAMENTO DA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVICOS NASAUDE, REFERENTE A 1ª PARCELA DO MES DE JANEIRO/06CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 02/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 02/03/2006 | 8313.78 | 04488741000114 | CEGEPO - Centro de Geração de Empregos | TRANSFERENCIA DE NUMERARIO EM FAVOR DA CEGEPO PARAPAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDA-DE DA SAUDE, REFERENTE A 1ª PARCELA DO MES DE JANEIRO/2006. CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 02DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 02/03/2006 | 250.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA TOMOCENTRO LTDA. | EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO REA-LIZADA EM RITA RODRIGUES DO NASCIMENTO QUE E PES -SOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 02/03/2006 | 750.00 | 24112625000103 | ADALBERTO NOGUEIRA PESSOA | SERVICOS DE JARDINAGENS E PAISAGISMO (MANUTENCAO EASSISTENCIA TECNICA) COM ADUBACAO QUIMICA E ORGANICA, INCLUSIVE PULVERIZACAO NAS PRACAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 02/03/2006 | 450.00 | 00006268871430 | HELENO GABRIEL DOS SANTOS | PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTODE VASSOURAS PARA A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICI -PIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 02/03/2006 | 30.00 | 00011234040468 | GENIVAL RODRIGUES DE LIRA | TITULO DE CONTRIBUICAO PARA A 10ª DELEGACIA DESERVICOS MILITAR SEDIADA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS ,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 02/03/2006 | 4920.00 | 04488741000114 | CEGEPO - Centro de Geração de Empregos | TRANSFERENCIA DE NUMERARIO EM FAVOR DA CEGEPO PARAPAGAMENTO DA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVICOS NOPROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, REFE-RENTE A 1ª PARCELA DO MES DE JANEIRO/2006. CONFOR-ME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 02 DE JANEIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 02/03/2006 | 100.00 | 00003183268418 | FRANCISCA DE SOUSA SARMENTO | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PES-SOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 02/03/2006 | 212.00 | 00004516260441 | TEREZINHA LOURENCO DOS SANTOS E OUTROS | DOACOES EM DINHEIRO PARA: COMPRA DE PASSAGENS, COMPRA DE MEDICAMENTOS, COMPRA DE ALIMENTOS E PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER PEDIDOS DE PESSOAS CARENTES. TERMOS DE DOACOES EM ANEXOS.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 03/03/2006 | 212.00 | 00005240363498 | GERALDA DOMICILIA CESARIO | DOACAO DE 02 PASSAGENS IDA E VOLTA PARA FAZER TRA-TAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB, POR SER PESSOACARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 03/03/2006 | 106.00 | 00002139690419 | JOÃO BATISTA ALVES DA SILVA | DOACAO DE 02 PASSAGENS IDA E VOLTA PARA FORTALEZA-CE PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOARECONHECIDAMENTE POBRE, DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 03/03/2006 | 162.00 | 00007880448420 | LOURIVAL VIEIRA DA SILVA | DOACOES EM DINHEIRO PARA COMPRA DE PASSAGENS IDA EVOLTA PARA JOAO PESSOA-PB PARA PESSOAS CARENTES.XXTERMOS DE DOACOES EM ANEXOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 03/03/2006 | 150.00 | 00048627763453 | FRANCISCO DA SILVA | SERVICOS DE ALINHAMENTO DAS PORTAS, SUBSTITUICAODAS FECHADURAS E MAQUINA DA PORTA DO VEICULO EM COMODATA COM ESTA PREFEITURA, KOMBI, PLACA MNG 0723DO TRANSPORTE A SERVICOS DO PETI.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVER A CULTURA E | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 03/03/2006 | 500.00 | 00009080449415 | GERALDO MOISES DE ANDRADE | APRESENTACAO ARTISTICA DA ORQUESTRA DE FREVO DE UIRAUNA EM COMEMORACAO AO CARNAVAL E EM ESPECIAL IN-CENTIVO AO CARNAVAL DE RUA NESTE MUNICIPIO.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVER A CULTURA E | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 03/03/2006 | 160.00 | 00005996681480 | MARIA ELIANE DO NASCIMENTO ANDRADE | PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE RADIALISTANA COBERTURA DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA DESTEMUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 03/03/2006 | 3.19 | 35503721000107 | DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA. | JUROS/MULTA DA AQUISICAO DE PECAS PARA A AMBULANCIA FIAT, PLACA MNI 9438 DO TRANSPORTE DE PESSOASDOENTES DOS POSTOS MEDICOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 03/03/2006 | 53.00 | 12936969000158 | CICERO APOLONIO SATURNINO | AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO EMCOMODATA COM ESTA PREFEITURA, SANTANA QUANTO, PLA-CA MOG 5307 DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOSPOSTOS MEDICOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 03/03/2006 | 118.32 | 08309734000169 | APAMIU | REPASSE DE NUMERARIO DO PAB/PMU EM FAVOR DA APAMIUREFERENTE A 58 CONSULTAS AMBULATORIAL EM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JA -NEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 03/03/2006 | 86.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIADE SAUDE E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JA -NEIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0000823 | 03/03/2006 | 10760.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX20- ARMARIO EM ACO C/ 02 PORTAS;20- ESTANTE EM ACO C/ 06 PRAT. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000824 | 03/03/2006 | 5392.00 | 03759246000130 | DICAM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000825 | 03/03/2006 | 3898.70 | 03759246000130 | DICAM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 04/03/2006 | 373.99 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | EMPLACAMENTO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, ONIBUS ,PLACA KVJ 7140 LICENCIAMENTO DE 2006 DO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 04/03/2006 | 26.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICÉLIO LÓPES | DIARIA DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NO TRANSPORTE DEPESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 04/03/2006 | 60.00 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DA AMBULANCIA FIAT, PLACA MNI 9438/PB DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOAO PESSOA-PB.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 04/03/2006 | 640.00 | 41225921000130 | FRANCISCA FRANCINEIDE FERNANDES | AQUISICAO DE TECIDOS PARA O CURSO DE PINTURA OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 06/03/2006 | 185.50 | 00007466283403 | FRANCISCA NUNES DE MELO E OUTROS | DOACOES EM DINHEIRO PARA: TRATAMENTOS DE SAUDE ECOMPRA DE ALIMENTOS PARA PESSOAS CARENTES. TERMOSDE DOACOES EM ANEXOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 06/03/2006 | 165.00 | 00021930538472 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PES-SOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 06/03/2006 | 13.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICÉLIO LÓPES | 1/2 MEIA DIARIA DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAU-DE, QUANDO EM VIAGEM PARA MOSSORO-RN, NO TRANSPOR-TE DE PESSOA DOENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 06/03/2006 | 660.00 | 00062175076415 | JOSE ALVES SOBRINHO | PRESTACAO DE SERVICOS DE REPOSICAO DE VIDROS EM E-QUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE FUNCIONAMENTO DO PSF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 06/03/2006 | 1000.00 | 00060709383134 | PAULO CLAUDIOMAR FERNANDES | SERVICOS DE RECUPERACAO DE PARTE ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOS SITIOS: TIGRE, AREIAS, LICA DUARTE E ANANIAS DE FIGUEIREDO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVER A CULTURA E | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 06/03/2006 | 160.00 | 00005996681480 | MARIA ELIANE DO NASCIMENTO ANDRADE | SERVICOS DE HOSPEGADEM DE UM RADIALISTA QUE FEZ ACOBERTURA JORNALISTICA DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCA NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 06/03/2006 | 99.20 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CUSTAS DO PROCESSO Nº 049.2005.000418-0 DE DISTRI-BUICAO JUSTICA GRATUITA - COBRANCA ORDINARIA. CON-FORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 06/03/2006 | 8.50 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | SERVICOS POSTAIS QUANDO NO ENVIO DE DOCUMENTOS DASSECRETARIAS DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 06/03/2006 | 50.00 | 00042543061134 | MARIA DAS GRAÇAS SARMENTO DE ALENCAR | DESPESA PARA COBRIR TAXAS PARA ACESSO A INTERNET ,NO SETOR INCRA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO DEP. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 06/03/2006 | 78.00 | 00000414776852 | MIGUEL ARCANJO MACIEL | 03 DIARIAS COMO MOTORISTA DA CACAMBA DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, QUANDO EM VIAGEM PARA CAJAZEI-RA A SERVICOS DA MESMA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 07/03/2006 | 108.12 | 08334385000135 | CAERN | CONTA DO CONSUMO DAGUA EM IMOVEIS DE FUNCIONAMENTOPUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO ILUMINAR NOSSO MUNIC | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 07/03/2006 | 24.36 | 08324196000181 | COSERN | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEIS DEFUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 07/03/2006 | 672.46 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO COSUMO DAGUA EM IMOVEIS DE FUNCIONAMENTOPUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO ILUMINAR NOSSO MUNIC | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 07/03/2006 | 114.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO COSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEIS DEFUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 07/03/2006 | 890.00 | 00016123182404 | JOSÉ CLETO GOMES PINTO | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CACAMBA,PLACA MNC 4398/PB, NA RETIRADA DE ENTULHOS DESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 07/03/2006 | 631.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | AQUISICAO DE PECAS PARA MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, F-4000, PLACA MNL 3413 DO TRANSPORTE ASERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO E MUDANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 07/03/2006 | 3776.00 | 02714801000144 | JOSE LAECIO ALVES | PRESTACAO DE SERVICOS MECANICO EM CONSERTO DO VEI-CULO DESTA PREFEITURA, F4000, PLACA MNL 3413, NOTRANSPORTE A SERVICOS DE JARDINAGENS E URBANIZACAOE MUDANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 07/03/2006 | 4361.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENCAO DALIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO PERIODO DE: 16 A 28/02/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 333.43SAL.FAM. - 1.680.33 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 07/03/2006 | 784.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENCAO DOSSERVICOS DE JARDINAGENS E URBANIZACAO, REFERENTEAO PERIODO DE: 16 A 28/02/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 59.94SAL.FAM. - 489.21 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO PROMOVER O AUMENTO D | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 07/03/2006 | 588.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENCAO DOMERCADO, ACOUGUE E MATADOURO, REFERENTE AO PERIODODE: 16 A 28/02/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 44.91SAL.FAM. - 446.67 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAMENTO DE NOSS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RODOVIARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 07/03/2006 | 210.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENCAO ECONSERVACAO DA RODOVIARIA, REFERENTE AO PERIODO DE16 A 28/02/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 16.04SAL.FAM. - 21.27 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO DEP. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 07/03/2006 | 26.00 | 00002658153473 | LUIZ GONZAGA DA FONSECA JUNIOR | DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, QUANDO EM VIAGEM PARA PATOS-PB, RESOLVER AS-SUNTOS DA MESMA SECRETARIA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 07/03/2006 | 50.00 | 41147778000105 | CESAR EVANGELISTA DUARTE | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E CONDIMENTOS PARA A MANUTENCAO DA SEDE DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 07/03/2006 | 182.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | 07 DIARIAS COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO,QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, DESLOCANDO OPREFEITO MUNICIPAL PARA EDILIDADES ESTADUAIS./XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVER A CULTURA E | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 07/03/2006 | 100.00 | 00007441091403 | RENATA PINHEIRO FERNANDES DE QUEIROGA | PATROCINIO DESTA PREFEITURA PARA O BLOCO BOAS PARAAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 07/03/2006 | 1000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES E WALTER AGRA | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DEASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA, REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 07.03.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 07/03/2006 | 650.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | 05 DIARIAS COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, RESOLVER PROBLEMAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS EDILIDADESESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVER A CULTURA E | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 07/03/2006 | 1000.00 | 00003887317882 | FRANCISCO MOREIRA VIEIRA | PATROCINIO DESTA PREFEITURA PARA O CARNAVAL NOUIRAUNA TENIS CLUBE NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 07/03/2006 | 180.00 | 07256094000103 | AURICELIO SALDANHA GONCALVES | SERVICOS DE RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO PARA AIMPRESSORA LEXMARK E-230 DO SETOR DE TRIBUTOS DES-TE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 07/03/2006 | 11.51 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | CONTA TELEFONICA DO FONE: 8335342352 DA SECRETARIADE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 07/03/2006 | 300.00 | 00007625162400 | ANTONIO JURANDY FILHO | PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA NA ESCOLA MUNICI-PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MANUEL OLIMPIO DE ALMEI-DA, NO SITIO SIRIEMA , NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 07/03/2006 | 200.00 | 00004327789429 | CLEVESSON PEDRO DA SILVA FREITAS | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS NAS PORTAAS DOGRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM MARCE-LINO DE LIRA, SITUADO NO SITIOS NOVOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 07/03/2006 | 20.00 | 35568849000140 | CHEKAPE - VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA DO VEICULO EM COMODATA COM ESTA PREFEITURA, KOMBI, PLACA MNG 0723DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 07/03/2006 | 415.00 | 00007625162400 | ANTONIO JURANDY FILHO | PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA NA ESCOLA MUNICI-PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCA NOGUEIRA DUAR-TE, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 07/03/2006 | 20.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | REPASSE DE NUMERARIO DA SECRETARIA DE SAUDE EM FA-VOR DA CONASEMS CONTRIBUICAO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 07/03/2006 | 26.00 | 00052595625420 | JOSÉ HILTON JURANDY | DIARIA DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NO TRANSPORTE DEPESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 07/03/2006 | 100.00 | 03307001000171 | COMERCIAL DE COMB. NOVO PLANALTO LTDA. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DA AMBULANCIA SANTANA, PLACA MOG 5307, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 07/03/2006 | 40.00 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DA AMBULANCIA SANTANA, PLACA MOG 5307, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 07/03/2006 | 26.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | DIARIA DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, NO TRANSPORTE DEPESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 07/03/2006 | 102.00 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | REPASSE DE NUMERARIO DO PAB/PMU EM FAVOR DA APASEUHOSPITAL MENINO JESUS PARA PAGAMENTO DE 50 CONSUL-TAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 07/03/2006 | 350.00 | 00019681046153 | FRANCISCO SARMENTO DE OLIVEIRA | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DASECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 07/03/2006 | 26.00 | 00005430746410 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | DIARIA COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, QUANDO EM VIA -GEM PARA CAMPINA GRANDE EM ACOMPANHAMENTO DE PES -SOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 07/03/2006 | 26.00 | 00004856230484 | MARIA AMELIA PINHEIRO DE ANDRADE | DIARIA COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, QUANDO EM VIA -GEM PARA CAMPINA GRANDE EM ACOMPANHAMENTO DE PES -SOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 07/03/2006 | 26.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PES -SOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MORAR DIMINUIR O DEFICIT H | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0000862 | 07/03/2006 | 20000.00 | 03086588000136 | ARAPUAN COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | EXECUCAO DE OBRAS DE RECONSTRUCAO DE 17 HABITACIO-NAIS NOS SITIOS: VARRELO, MORADAS, RIO DO PEIXE ETIGRE -ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ªMEDICAO. RECURSOS DO CONVENIO Nº 2065/04-FUNASA/PMU.ISS - 600.00 | 00172006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 07/03/2006 | 108.00 | 00005410846400 | ALICSSON PINHEIRO FORMIGA | DOACAO DE 02 PASSAGENS IDA E VOLTA PARA JOAO PES -SOA-PB PARA ATENDER PEDIDO DE PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 07/03/2006 | 80.00 | 00045726671449 | FRANCISCA ARGELINA DO AMOR DIVINO | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PES-SOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 07/03/2006 | 312.00 | 00021986240444 | MARIA JULIET GOMES FERNANDES | 03 DIARIAS COMO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, QUANDOEM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTOSJUNTO AO SETRAS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 07/03/2006 | 150.00 | 00005041338450 | VALERIA PINHEIRO DANTAS | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PES-SOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 07/03/2006 | 824.00 | 35568849000140 | CHEKAPE - VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA MECANICA DO VEICULO EM CO-MODATA COM ESTA PREFEITURA, KOMBI, PLACA MNG 0723DO TRANSPORTE A SERVICOS DO PETI.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 07/03/2006 | 150.00 | 35568849000140 | CHEKAPE - VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA DO VEICULO EM COMODATA COM ESTA PREFEITURA, KOMBI, PLACA MNG 0723DO TRANSPORTE A SERVICOS DO PETI.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITO DE SOJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 07/03/2006 | 224.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENCAO DAUSINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA, REFERENTEAO PERIODO DE: 16 A 28/02/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 17.13SAL.FAM. - 106.35 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 07/03/2006 | 158.00 | 00091707072434 | FRANCISCO CALIXTO DO NASCIMENTO | DOACAO DE 02 PASSGENS IDA E VOLTA PARA JOAO PESSOA+ CONSULTA MEDICA PARA PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 07/03/2006 | 326.00 | 00004384409435 | MARIA DE LOURDES S. DA SILVA E OUTROS | DOACOES EM DINHEIRO PARA: COMPRAS DE ALIMENTOS,CONSULTA MEDICA E TRATAMENTOS DE SAUDE DE PESSOAS CA-RENTES. TERMOS DE DOACOES EM ANEXOS.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 08/03/2006 | 2.92 | 00394460028909 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL/COFIN/STN | DEVOLUCAO DE RECURSOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTE-GRAL A FAMILIA -PAIF. CONFORME GUIA DE RECOLHIMEN-TO DA UNIAO - GRU EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 08/03/2006 | 1500.00 | 00002453402463 | MARCOS AURELIO DE QUEIROGA | EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CAREN -TES. TERMOS DE DOACOES EM ANEXOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 08/03/2006 | 1455.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC - CENTRO MÉDICO E RADIOLÓGICO DE SOUSA | EXAMES RADIOLOGICOS E ULTRASONOGRAFICOS, REALIZA -DOS EM PESSOAS CARENTES. TERMOS DE DOACOES EM ANE-XOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 08/03/2006 | 1372.00 | 02224344000100 | JOAO BOSCO DE SA | AQUISICAO DE UM REFRIGERADOR CONSUL PARA O POSTOMEDICO DA BELA VISTA, NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTA FISCAL Nº 000500. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA-PVS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 08/03/2006 | 467.00 | 02224344000100 | JOAO BOSCO DE SA | AQUISICAO DE UM BEBEDOURO ESM. EG 1430 PARA A VIGILANCIA SANITARIA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTA FISCAL Nº 000500. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 08/03/2006 | 1256.98 | 02224344000100 | JOAO BOSCO DE SA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENCAO DA SE-CRETARIA DE SAUDE:03- PRATELEIRA DE ACO,05- VENTILADOR VER HOC,01- BEBEDOURO ECM 30.NOTA FISCAL Nº 501. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 08/03/2006 | 165.00 | 02224344000100 | JOAO BOSCO DE SA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO MEDICO DA BELA VISTA:01- MESA PLASTICA,09- POLTRONA SIGMA BCA.NOTA FISCAL Nº 501. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 08/03/2006 | 618.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | CONTA TELEFONICA Nº 3534-2113 DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE COM VENCIMENTO PARA O DIA 20.01.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 08/03/2006 | 880.00 | 41225921000130 | FRANCISCA FRANCINEIDE FERNANDES | AQUISICAO DE LENCOIS PARA A MANUTENCAO DOS POSTOSMEDICOS E CENTRO DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | RECUPERACAO FISICA DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 08/03/2006 | 700.00 | 00069241104449 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA NA ESCOLA MUNICI-PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE AREIAS ,NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | RECUPERACAO FISICA DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 08/03/2006 | 350.00 | 00069241104449 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA NA ESCOLA MUNICI-PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS NOVOS, NESTEMUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 08/03/2006 | 732.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | CONTA TELEFONICA Nº 3534-2352 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO COM VENCIMENTO PARA 20..01.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 08/03/2006 | 1768.10 | 04320421000150 | ALPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA. | AQUISICAO DE SACOS POLIETILENO PARA A MANUTENCAODA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 09/03/2006 | 2555.81 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 09/03/2006 | 6550.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FORNECI -MENTO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAISDOENSINO FUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 09/03/2006 | 5363.60 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FORNECI -MENTO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 09/03/2006 | 115.00 | 00003261314427 | ELIZABETE DA SILVA SANTOS | PRESTACAO DE SERVICOS DE REPOSICAO DAGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAOQUIM GON-CALVES DE ANDRADE DO SITIO SACO DA BARRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 09/03/2006 | 4500.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 10/03/2006 | 108.00 | 00001900392488 | ELIVAN CRUZ DO NASCIMENTO | DOACAO DE 02 PASSAGENS IDA E VOLTA PARA JOAO PESSOA-PB PARA PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 10/03/2006 | 4300.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL (EFETIVOS E COMISSIONADOS) REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 10.03.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/03/2006 | 8067.15 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIADE EDUCACAO/ESCOLAS (EFETIVOS, COMISSIONADOS E PROTEMPORES), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.XXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 10.03.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 10/03/2006 | 1410.96 | 03257423000180 | MARCONE ALMEIDA DANTAS | PRESTACAO DE SERVICOS DE: ENCADERNACAO, PLASTIFICACAO, CARIMBO DE MADEIRA, CARIMBO AUTOMATICO E XE -ROX DE DOCUMENTOS DOS POSTOS MEDICOS E SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 10/03/2006 | 437.75 | 02444935000192 | ASSOCIAÇÃO DE APÔIO A SAÚDE E AO SOCIAL - AASS | PAGAMENTO DE ASSESSORAMENTO AO ACESSO A ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 01 A 10/03/2006.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 10/03/2006 | 70.00 | 00050452843472 | DR. RICARDO ROCHA RODRIGUES | CONSULTA MEDICA REALIZADA EM TEREZINHA MELQUIADESNUNES QUE E PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 10/03/2006 | 5300.40 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIADE SAUDE/POSTOS MEDICOS (EFETIVOS E COMISSIONADOS)REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 10.03.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 10/03/2006 | 4000.00 | 00027592057468 | VANDUIR ALVES DE SOUSA . | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO,CACAMBA, PLACA MNO 0277/PB NA COLETA DE LIXO DESTACIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 275.96IRRF - 494.41 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 10/03/2006 | 100.00 | 10854941000146 | AUTO PECAS REGIA COM. E TRANSPORTE LTDA | AQUISICAO DE ROLAMENTOS PARA O MOTOR BOMBA DO SIS-TEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA SINGELO DO DISTRITO DEQUIXABA DE CIMA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | INDENIZACOES DE CASA DE TAIPAS E BARRACOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 10/03/2006 | 500.00 | 00011043326472 | HERMENEGILDO VIEIRA DE QUEIROGA | INDENIZACAO DE UM BARRACO, LOCALIZADO A RUA EUCLI-DES FERNANDES, NESTA CIDADE. EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO DECRETO GP Nº 024/2005 DE 23 DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO DEP. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 10/03/2006 | 3581.97 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA (EFETIVOS E COMISSIONADOS), RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 10.03.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/03/2006 | 1448.52 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.03.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 10/03/2006 | 5112.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENCAO DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.03.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 10/03/2006 | 9338.62 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARC./RET.INSS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CON-TA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.03.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 10/03/2006 | 1423.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIADE FINANCAS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 10.03.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 10/03/2006 | 42.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | TARIFA CESTA EMPRESARIAL 1, CONFORME DESCONTO EFE-TUADO NA CONTA DO ICMS, Nº 3.000990 EM 10.03.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 10/03/2006 | 951.30 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DOPREFEITO (EFETIVOS E COMISSIONADOS) REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 10.03.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 10/03/2006 | 1890.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DOPREFEITO AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 10.03.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 10/03/2006 | 975.00 | 05896652000170 | BM CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVAPARA REGULARIZACAO DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO INSS.8ª PARCELA DOCONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 10/03/2006 | 766.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A EM VIRTUDEDO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICO MUNICIPAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 10/03/2006 | 808.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO (EFETIVOS E COMISSIONADOS) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 10.03.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 10/03/2006 | 921.90 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DOPREFEITO (EFETIVOS E COMISSIONADOS), REFERENTE AO13º SALARIO DE 2005.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 10.03.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 10/03/2006 | 3500.00 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | TRANSFERENCIA PARA A JUNTA DE CONCILIACAO E JULGA-MENTO, REFERENTE A IDENIZACOES TRABALHISTAS, CON -FORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT EM FAVOR DO RECLAMANTE RAIMUNDO RUTENIO NOGUEIRA DE ALMEIDA. DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.03.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 10/03/2006 | 29005.48 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | TRANSFERENCIA PARA A JUNTA DE CONCILIACAO E JULGA-MENTO, REFERENTE A IDENIZACOES TRABALHISTAS, CON -FORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT EM FAVOR DO RECLAMANTE VICENTE BATISTA NUNES E OUTROS. DESCONTO AU-TOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.03.06.X | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 10/03/2006 | 19597.63 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | TRANSFERENCIA PARA A JUNTA DE CONCILIACAO E JULGA-MENTO, REFERENTE A IDENIZACOES TRABALHISTAS, CON -FORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT EM FAVOR DO RECLAMANTE VICENTE JOSE DE MERY NETO E OUTROS. DESCONTOAUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.03.06 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | INDENIZACOES DE CASA DE TAIPAS E BARRACOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 13/03/2006 | 500.00 | 00033930864487 | LOURIVAL BRITO DE SOUSA | INDENIZACAO DE UM BARRACO, LOCALIZADO A RUA EUCLI-DES FERNANDES, NESTA CIDADE. EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO DECRETO GP Nº 024/2005 DE 23 DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 13/03/2006 | 118.32 | 08309734000169 | APAMIU | REPASSE DE NUMERARIO DO PAB/PMU EM FAVOR DA APAMIU(ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MATERNIDA-DE E A INFANCIA DE UIRAUNA, REFERENTE A 58 CONSUL-TAS MEDICA DO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 13/03/2006 | 33.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | AQUISICAO DE UMA LENTE FAROL PARA O VEICULO EM CO-MODATA COM ESTA PREFEITURA, AMBULANCIA SANTANA,PLACA MOG 5307 DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOSPOSTOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 13/03/2006 | 26.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | DIARIA DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NO TRANSPORTE DEPESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 13/03/2006 | 80.00 | 00052595170406 | RAIMUNDO RODRIGUES | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA JOSEODEO FERNANDES, 181 DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA-P.S.F., REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 13/03/2006 | 108.00 | 00036468860482 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | DIACAO DE 02 PASSAGENS IDA E VOLTA PARA JOAO PESSOA-PB PARA PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 13/03/2006 | 234.00 | 00004909317406 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA SOUSA | DOACOES EM DINHEIRO PARA: COMPRA DE ALIMENTOS ETRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOAS CARENTES. TERMOS DEDOACOES EM ANEXOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 13/03/2006 | 108.00 | 00007020563406 | ELIVANDA VIEIRA DE SOUSA | DOACAO DE 02 PASSAGENS IDA E VOLTA PARA JOAO PES -SOA-PB PARA PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 13/03/2006 | 600.00 | 00053556070472 | LUIZ CARLOS SOARES DE LIMA | PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVO A 1ª PARCELA DO PA-GAMENTO COMO INSTRUTOR DO CURSO DE PINTURA EM TELADO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 14/03/2006 | 90.00 | 00037437992434 | FRANCISCA FRANCINETE DA SILVA | DOACAO DE 02 PASSAGENS IDA E VOLTA PARA CAMPINAGRANDE-PB PARA PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000950 | 14/03/2006 | 2701.50 | 05779644000143 | D.M FARMA LDTA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DOSPOSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000951 | 14/03/2006 | 696.90 | 05779644000143 | D.M FARMA LDTA | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENCAOPOSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 14/03/2006 | 5272.08 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA OABASTECIMENTO DOS VEICULOS FIATS UNO MILLE, PLACASMNB 7722, MNB 7662, MNB 7742 E MNF 5105 DO TRANS -PORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-P.S.F. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 14/03/2006 | 2790.48 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA OABASTECIMENTO DO VEICULO DESTA PREFEITURA PARATYAMBULANCIA, PLACA MOG 5360 DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS POSTOS MEDICOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 14/03/2006 | 2315.28 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, AMBULANCIA FIAT ,PLACA MNI 9438 DO TRANSPORTE A SERVICOS DOS POSTOSMEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 14/03/2006 | 2146.32 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO EM COMODATA COM ESTA PREFEITURA,AMBULANCIA SANTANA, PLACA MOG 5307 DO TRANSPORTEDE PESSOAS DOENTES DOS POSTOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 14/03/2006 | 4759.68 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, ONIBUS, PLACA-KVJ 7140 DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 14/03/2006 | 1380.72 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, FIAT UNO, PLACA-MOT 3970 DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO, CULTURA E DESPORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | INDENIZACOES DE CASA DE TAIPAS E BARRACOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 14/03/2006 | 500.00 | 00035688203404 | JOAO BOSCO DA SILVA | INDENIZACAO DE UM BARRACO, LOCALIZADO A PRACA OS -VALDO BEZERRA CASCUDO, NESTA CIDADE. EM CUMPRIMEN-TO AO DISPOSTO NO DECRETO GP Nº 024/2005 DE 23 DENOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | INDENIZACOES DE CASA DE TAIPAS E BARRACOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 14/03/2006 | 500.00 | 00059290307587 | FRANCISCO AUGUSTO SARMENTO | INDENIZACAO DE UM BARRACO, LOCALIZADO A PRACA OS -VALDO BEZERRA CASCUDO, NESTA CIDADE. EM CUMPRIMEN-TO AO DISPOSTO NO DECRETO GP Nº 024/2005 DE 23 DENOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | INDENIZACOES DE CASA DE TAIPAS E BARRACOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 14/03/2006 | 400.00 | 00013148877420 | JOSE JARLEIDE NOGUEIRA DE SOUSA | INDENIZACAO DE UM BARRACO, LOCALIZADO A PRACA OS -VALDO BEZERRA CASCUDO, NESTA CIDADE. EM CUMPRIMEN-TO AO DISPOSTO NO DECRETO GP Nº 024/2005 DE 23 DENOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO DEP. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 14/03/2006 | 4003.20 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANUTENCAO DO TRATOR AGRALE DESTA PREFEITURA QUE SERVEPARA CORTE DE TERRAS BENEFICIANDO PEQUENOS AGRICULTORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 14/03/2006 | 4423.68 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, CAMINHAO CACAMBA, PLACA CBS 8185 DO TRANSPORTE A SERVICOS DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 14/03/2006 | 2342.40 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, CAMINHAO F4000PLACA MNL 3413 DO TRANSPORTE A SERVICOS DE JARDINAMENTO E MUDANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 14/03/2006 | 300.04 | 07476091000185 | AMVALE-ASSOC. MUNICIP. VALE R. DO PEIXE | REPASSE EM FAVOR DA AMVALE - ASSOCIACAO MUNICIPALDO VALE DO RIO DO PEIXE. CONFORME DESCONTO AUTOMA-TICO NA CONTA DO ICMS, Nº 10.536-8 EM 14.03.2006.X | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 14/03/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | REPASSE EM FAVOR DA FAMUP - CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA.XDESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS, Nº 10.536-8EM 14.03.2006.REFERENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 15/03/2006 | 1036.50 | 00321983000168 | DANTAS E ROLIM LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, F-4000, PLACA MNL 3413 DO TRANSPORTE ASERVICOS DE JARDINAGENS E URBANIZACAO E MUDANCAS.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 15/03/2006 | 413.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISICAO DE PECAS PARA MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, FIAT UNO MILLE, PLACA MOT 3970 DOTRANSPORTE A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ,CULTURA E DESPORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 15/03/2006 | 100.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, FIAT UNO MILLE, PLACA MOT 3970 DOTRANSPORTE A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ,CULTURA E DESPORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 15/03/2006 | 435.76 | 00076821994404 | ANTONIO EZEQUIEL TEIXEIRA . | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO,A10, PLACA JJA 1744/PB, UTILIZADO PARA O TRNASPOR-TE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: PEREIROS, MORADA E ESTREMA PARA ESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVE -REIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 15/03/2006 | 411.88 | 00002023105315 | MARCELINO PIO VIEIRA DA COSTA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO,F4000, PLACA MMV 9475/PB, UTILIZADO PARA O TRANS -PORTE DE ESTUDANTES DO SITIO OLHO DAGUA SECO PARAESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.XX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 15/03/2006 | 806.52 | 00016124022400 | FRANCISCO JOÃO DE ANDRADE | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO,D20, PLACA KCK 8666/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: SACO DA BARRA, ZE FE-LIPE, MATO GROSSO, QUIXABA DE BAIXO E DE CIMA PARAESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 15/03/2006 | 533.78 | 00035924675491 | CESÁRIO ALVES DE SOUSA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO,D20, PLACA BNK 0212/SP, UTILIZADO PARA O TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO EXU PARA ESTACIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 15/03/2006 | 567.84 | 00002099618488 | AGAMENON SILVA DO NASCIMENTO | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO,A14, PLACA HUD 4514/CE, UTILIZADO PARA O TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: SACO DA BARRA, MADEI-RO, JOSE FELIPE, MORADA PARA A QUIXABA DE CIMA,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 15/03/2006 | 340.86 | 00035926910404 | ANTONIO MACENA DE FREITAS | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO,C10, PLACA HVO 3637/CE, UTILIZADO PARA O TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: AREIAS E CAFUNDO PARAESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVERIRO/2006.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 15/03/2006 | 527.28 | 00004215324831 | RAIMUNDO NONATO DE SÁ | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO,D20, PLACA JKU 6220/SP, UTILIZADO PARA O TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: MOREIRA, BOA NOVA, MATO GROSSO E QUIXABA DE BAIXO PARA A QUIXABA DE CI-MA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 15/03/2006 | 554.32 | 00033824703491 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO,C10, PLACA MMQ 7298/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: ARAPUA, BRONZEADO EPOCINHOS PARA ESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 15/03/2006 | 243.62 | 00052595226487 | VALDECI MACENA DUARTE | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO,VERANEIO, PLACA KCS 5478/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: TIGRE, BUJARY, CURUPAITY PARA ESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 15/03/2006 | 554.32 | 00002293816427 | ANTONIO AMARO DE OLIVEIRA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO,VERANEIO, PLACA UFV 8903/CE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: QUIXABA DE BAIXO,QUIXABA DE CIMA PARA ESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 15/03/2006 | 419.12 | 00029152115828 | ANTONIO EDMA DE OLIVEIRA . | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO,C10, PLACA MOB 0900/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: EXU, CANADA E BERLIMPARA ESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 15/03/2006 | 419.12 | 00036468193400 | RAIMUNDO PINHEIRO DA SILVA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO,C10, PLACA CLT 6294/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: CRUZ, PLACAS, VAZANTEVARRELO E ARROJADO PARA ESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 15/03/2006 | 533.78 | 00037438115453 | FRANCISCO CESARIO DE FREITAS | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO,C10, PLACA KFD 0312/RN, UTILIZADO PARA O TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: VAZANTE, VARRELO, ES-PIRITO SANTO E ARROJADO PARA ESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 15/03/2006 | 403.26 | 00006229375451 | FRANCISCO JOELSON ALVES DE SOUSA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO,VERANEIO, PLACA MNK 1837/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: TIGRE, BUJARY, CURUPAITY PARA ESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 15/03/2006 | 378.56 | 00010996931449 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO,D20, PLACA MNK 2386/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: MATUTO, OLHO DAGUA SECO E SANTA UMBELINA PARA ESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 15/03/2006 | 310.00 | 00069025754449 | FRANCISCO GILMAR FREITAS OLIVEIRA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO,C10, PLACA MMZ 6670/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA PARA ESTA CIDA-DE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 15/03/2006 | 383.18 | 00099253941472 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO,C10, PLACA MZI 0833, UTILIZADO PARA O TRANSPORTEDE ESTUDANTE DO SITIO SAO JOAO DA SERRA PARA ESTACIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 15/03/2006 | 212.09 | 00078941997453 | JOSÉ RODRIGUES SARMENTO | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO,MOTO HONDA, PLACA HOX 3826/MA, NO TRANSPORTE DEPROFESSOR DESTA CIDADE PARA O SITIO MADEIRO, NOTURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 15/03/2006 | 286.00 | 00001929251483 | MARCOS DO NASCIMENTO NAPOLEAO | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO,CHEVETT, PLACA MMO 6907/PB, NO TRANSPORTE DE PRO -FESSORES DESTA CIDADE PARA OS SITIOS: VAZANTE ECRUZ, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 15/03/2006 | 200.00 | 00002149843463 | JOSÉ ROQUE SOBRINHO | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO,MOTO HONDA, PLACA MNC 9899/PB, NO TRANSPORTE DEPROFESSOR DESTA CIDADE PARA O SITIO OLHO DAGUA SE-CO, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 15/03/2006 | 200.00 | 00051065517491 | JUCIEDE FRANCISCO DE OLIVEIRA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO,MOTO HONDA, PLACA MOJ 5391/PB, NO TRANSPORTE DEPROFESSOR DESTA CIDADE PARA O SITIO OLHO DAGUA SE-CO, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 15/03/2006 | 451.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISICAO DE PECAS PARA MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, FIAT UNO MILLE, PLACA MNB 7742 DO TRANSPORTE A SERVICOS DO P.S.F.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 15/03/2006 | 140.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, FIAT UNO MILLE, PLACA MNB 7742 DO TRANSPORTE A SERVICOS DO P.S.F.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 15/03/2006 | 560.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISICAO DE PECAS PARA MECANICA DO VEICULO EM CO-MODATA COM ESTA PREFEITURA, AMBULANCIA SANTANA,PLACA MOG 5307 DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOSPOSTOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 15/03/2006 | 75.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA DO VEICULO EM COMODATA COM ESTA PREFEITURA, AMBULANCIA SANTANA,PLACA MOG 5307 DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOSPOSTOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 15/03/2006 | 513.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISICAO DE PECAS PARA MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, AMBULANCIA PARATI, PLACA MOG 5360 DOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS POSTOS MEDICOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 15/03/2006 | 110.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, AMBULANCIA PARATI, PLACA MOG 5360 DOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS POSTOS MEDICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 15/03/2006 | 175.00 | 00321983000168 | DANTAS E ROLIM LTDA | AQUISICAO DE PECA PARA MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, FIAT UNO MILLE, PLACA MNB 7742 DO TRANSPORTE A SERVICOS DO P.S.F.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 15/03/2006 | 1149.50 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | AQUISICAO DE UTENSILIOS PARA A MANUTENCAO DOS POS-TOS MEDICOS DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA-P.S.F.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 15/03/2006 | 26.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | DIARIA DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NO TRANSPORTE DEPESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 15/03/2006 | 1010.40 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISICAO DE 10 CADEIRAS HOSPITALAR SIMP. ESMALT-SIM PARA OS POSTOS MEDICOS DE: 02 BELA VISTA, 02CRISTO REI, 02 RETIRO, 02 AABB E 02 QUIXABA, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 16/03/2006 | 172.00 | 00002673600450 | JOSEMAR FERREIRA DE FREITAS | DOACOES EM DINHEIRO PARA: COMPRA DE PASSAGEM PARAJOAO PESSOA E TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA -PARA PESSOAS CARENTES. TERMOS DE DOACOES EM ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 16/03/2006 | 400.00 | 00003349276334 | MARIA DAS GRACAS DUARTE | 40HS. TRABALHADAS COMO INSTRUTORA NO CURSO DE FA -BRICACAO DE PRODUTOSDE LIMPEZA E FABRICACAO DE BI-JUTERIAS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIAPAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 16/03/2006 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, AMBULANCIA FIAT ,PLACA MNI 9438, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTESPARA JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 16/03/2006 | 1192.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO | AQUISICAO DE BATAS E LENCOIS PARA OS POSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA-P.S.F.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 16/03/2006 | 90.00 | 24112567000118 | RAIMUNDO PINHEIRO DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS MECANICO EM 02 MAQUINAS DEDATILOGRAFIA, LIMPEZA E LUBRIFICACAO DAS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 16/03/2006 | 62.00 | 00055298095100 | MARIA APARECIDA DA FONSECA SILVA | 0PRESTACAO DE SERVICOS EM REPOSICAO DAGUA PARA OGRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ADRIANOPEREIRA, NO SITIO CRUZ DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 17/03/2006 | 580.00 | 09222183000164 | COMERCIO DE DER. DE PETRÓLEO UIRAÚNA LTDA. | AQUISICAO DE 20 GLP EM BOTIJOES DE 13KG PARA A MA-NUTENCAO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 17/03/2006 | 219.45 | 10756757000163 | FARMACIA BOM JESUS - J. AUGUSTO SARMENTO | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE ALEXANDRE FERNANDES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 17/03/2006 | 9076.00 | 04488741000114 | CEGEPO - Centro de Geração de Empregos | TRANSFERENCIA DE NUMERARIO EM FAVOR DA CEGEPO PARAPAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDA-DE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE, REFERENTE A 2ª PARCELA.CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 02/01/06. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 17/03/2006 | 752.95 | 04488741000114 | CEGEPO - Centro de Geração de Empregos | TRANSFERENCIA DE NUMERARIO EM FAVOR DA CEGEPO PARAPAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDA-DE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE, REFERENTE A 2ª PARCELA.CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 02/01/06. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 17/03/2006 | 3430.00 | 12976890000150 | VICUNHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | AQUISICAO DE CARROCERIA DE MADEIRA PARA VEICULO DESTA PREFEITURA, F4000, PLACA MNL 3413 DE COR PRATA,NAS DIMENSOES 4,30X 2,25 EM MADEIRA DE LEI, ASSOALHO DE IPE, PINTURA PERSONALIZADA, EQUIPADA COM GAVETAS, LAMEIRAS E DEMAIS ACESSORIOS DOS SERVICOSDE JARDINAGENS E URBANIZACAO E MUDANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 17/03/2006 | 106.00 | 00067424015400 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | 02 DIARIAS E 01 PASSAGEM COMO CHEFE DO DEPARTAMEN-TO DE DOCUMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DESEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 17/03/2006 | 0.50 | 33066408080801 | BANCO REAL | TARIFA CHQ. A DEBITO INFERIOR, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS, Nº 3.000990 EM 17.03.06.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 17/03/2006 | 54.00 | 00004121378440 | ANTONIA ROSENA ALVES | DOACAO DE PASSAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, POR SERPESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 17/03/2006 | 5922.00 | 04488741000114 | CEGEPO - Centro de Geração de Empregos | TRANSFERENCIA DE NUMERARIO EM FAVOR DA CEGEPO PARAPAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, REFERENTE A 2ª PARCELA.CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 02/01/06. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 17/03/2006 | 65.00 | 00003354528419 | ELIZABETE SEVERINA VENANCIO | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 17/03/2006 | 65.00 | 00003184725464 | MARIA DAS GRACAS VIEIRA | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 17/03/2006 | 65.00 | 00088454908404 | FRANCISCA LUCIA GOMES DA SILVA | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 17/03/2006 | 65.00 | 00004525473428 | MARIA DAS DORES MACIEL DUARTE | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 17/03/2006 | 65.00 | 00004772161457 | MARIA DE OLIVEIRA GONCALVES PEREIRA | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 17/03/2006 | 65.00 | 00003227346494 | FRANCISCA DAS NEVES DE ARAUJO | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 17/03/2006 | 65.00 | 00003350370462 | FRANCISCA MATIAS DA SILVA | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 17/03/2006 | 65.00 | 00047828943415 | HELENA FRANCISCA DA CONCEICAO | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 17/03/2006 | 65.00 | 00002353534422 | MARIA CACILDA DUARTE ALENCAR | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 17/03/2006 | 65.00 | 00003009498470 | FRANCISCA DE FRANCA SOBREIRA | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 17/03/2006 | 65.00 | 00088558711453 | MARIA DAS GRACAS DE SOUSA RODRIGUES | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 17/03/2006 | 65.00 | 00005037681464 | MARIA AUDENY IRINEU DE SOUSA | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 17/03/2006 | 65.00 | 00078942276415 | MARGARIDA BARBOSA S. OLIVEIRA | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 17/03/2006 | 65.00 | 00066030285491 | GISELIA FERNANDES VIEIRA | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 17/03/2006 | 65.00 | 00012999198809 | MARLUCIA MARIA DA SILVA JOAQUIM | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 17/03/2006 | 65.00 | 00003352746419 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 17/03/2006 | 65.00 | 00002142153429 | MARIA DANTAS VIEIRA SILVA | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 17/03/2006 | 65.00 | 00007180494461 | MARIA DOS REMEDIOS SOBREIRA | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 17/03/2006 | 65.00 | 00067424171453 | LUCIA MARIA DA SILVA | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 17/03/2006 | 65.00 | 00002133005404 | MARIA GORETE DUARTE | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 17/03/2006 | 65.00 | 00001214707416 | MARIA DE FÁTIMA ROSA DA SILVA | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 17/03/2006 | 65.00 | 00051066394415 | JULIA MARIA MACENA DE BRITO | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 17/03/2006 | 65.00 | 00002065945427 | MARIA DO SOCORRO MIGUEL DA SILVA | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 17/03/2006 | 65.00 | 00004223112430 | ANTONIA DA SILVA SOUSA | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 17/03/2006 | 65.00 | 00004495240439 | MARIA ALVES FREITAS DE SOUSA | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MORAR DIMINUIR O DEFICIT H | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0001030 | 20/03/2006 | 13500.00 | 03086588000136 | ARAPUAN COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | 3ª(TERCEIRA) MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRAS DE RE -CONSTRUCAO DE 17 UNIDADES HABITACIONAIS NOS SITIOSVARRELO, MORADAS, RIO DO PEIXE E TIGRE DESTE MUNI-CIPIO. RECURSOS DO CONVENIO Nº 2065/04-FUNASA/PMU.ISS - 405,00 | 00172006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 20/03/2006 | 520.00 | 00036469009468 | TOMAZ RODRIGUES DA FONSECA | AQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 20/03/2006 | 312.00 | 00544042000193 | JOSÉ CLETO GOMES PINTO | AQUISICAO DE PAES PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 20/03/2006 | 500.00 | 12983318000119 | ANA MARIA DANTAS DA FONSECA | AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PARA A MANUTENCAODO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 20/03/2006 | 300.00 | 00014445827800 | JOSE DANIEL DA SILVA | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PES-SOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 20/03/2006 | 145.00 | 00016039254491 | FRANCISCO DAS C. F. RODRIGUES E OUTROS | DOACOES EM DINHEIRO PARA COMPRAS DE ALIMENTOS PARAPESSOAS CARENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 20/03/2006 | 400.00 | 00005337983458 | ELENICE MARIA DA CONCEÇÃO | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORANO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AOS MESES DE:JANEIRO E FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 20/03/2006 | 200.00 | 00006916220430 | CÍCERA MARIA DE SOUSA SILVA | BOLSA ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM ,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 20/03/2006 | 200.00 | 00006916220430 | CÍCERA MARIA DE SOUSA SILVA | BOLSA ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM ,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/06.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 20/03/2006 | 1961.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PARCELAMENTO DE DEBITOS DO FGTS, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 1993, CONFORME GUIA DE REGULARIZACAODE DEBITOS DO FGTS - GRDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 20/03/2006 | 1280.50 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 20/03/2006 | 795.53 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM,Nº 4.898-4 EM 20.03.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 20/03/2006 | 2807.76 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENCAO DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 20.03.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 20/03/2006 | 72.91 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FEP, Nº 6.393-2 EM 20.03.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 20/03/2006 | 30.00 | 00011234040468 | GENIVAL RODRIGUES DE LIRA | REFERENTE A TITULO DE CONTRIBUICAO PARA A 10ª DELEGACIA DE SERVICOS MILITAR SEDIADA NA CIDADE DE CA-JAZEIRAS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 20/03/2006 | 330.00 | 04064715000169 | NEWLINE COMÉRCIO E SERVIÇOS | MENSALIDADE DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO NEWLINE DE USO DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 20/03/2006 | 752.50 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERA-CAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 20/03/2006 | 150.00 | 00002770732439 | JOAO ALMEIDA DE MORAIS | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULOCARROCA DE TRACAO ANIMAL, UTILIZADO NA RETIRA DOLIXO DO DISTRITO DE QUIXABA DE CIMA, NESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 20/03/2006 | 800.00 | 00007236573434 | JOSE LEITE DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE CATAVENTOSNOS SITIOS: RIO DO PEIXE, MOCA BRANCA E RIACHO DOEXU DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | CONSTRUCAO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 20/03/2006 | 2000.00 | 00027592057468 | VANDUIR ALVES DE SOUSA . | PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 200M DE MANILHA PARA CONSTRUCAO DE ESGOTO NA RUA ANTONIO MARIZNESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00202006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 20/03/2006 | 200.00 | 00005839010421 | JURANDI VIEIRA ALVES | PRESTACAO DE SERVICOS NA PODACAO DE ARVORES EM DI-VERSAS RUAS DESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 20/03/2006 | 2448.00 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PE. MANOEL VIEIRA DA COSTA | REPASSE DE NUMERARIO DO PAB/PMU EM FAVOR DA ASSOCIACAO BENEFICENTE PE. MANOEL VIEIRA DA COSTA PELOSSERVICOS PRESTADOS POR ESTA PRESTADORA DE SERVICOSMEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 20/03/2006 | 40.00 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO EM COMODATA COM ESTA PREFEITURA, AMBULANCIA SANTANA, PLACA MOG 5307, NO TRANSPORTE DEPESSOAS DOENTES PARA CAMPINA GRANDE-PB.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 20/03/2006 | 26.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | DIARIA DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, NO TRANSPORTE DEPESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 20/03/2006 | 1253.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | CONTA TELEFONICA Nº 3534-2352 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 20/03/2006 | 400.00 | 00544042000193 | JOSÉ CLETO GOMES PINTO | AQUISICAO DE PAES PARA A MANUTENCAO DAS CRECHES,DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 21/03/2006 | 700.00 | 00013163035434 | FRANCISCO ZUZA DE OLIVEIRA | AQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA A MANUTENCAO DASCRECHES DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR ELEVAR O NIVEL EDUCA | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 21/03/2006 | 1360.80 | 00002250056463 | FRANCISCO EDMAR FERNANDES CAVALCANTE | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, D20, PLACA-KBU 7527/RN, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESUNIVERSITARIOS DESTA CIDADE PARA PAU DOS FERROS-RN, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 21/03/2006 | 161.50 | 00042446937420 | VICENTE DE SOUZA IELPO . | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS DE EQUIPAMENTOSDA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 21/03/2006 | 120.00 | 00057453934168 | ANANIAS ALVES E OUTROS | CONSULTA MEDICA REALIZADA EM LUCIENE VIEIRA DASCHAGAS QUE E PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 21/03/2006 | 300.00 | 00075307910444 | SERGIO JOSE MENDES ROSENO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA), REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 21/03/2006 | 300.00 | 00077451554104 | MARTINS ALENCAR | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA), REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 21/03/2006 | 300.00 | 00004245613440 | JOSE HERACLES S. DE ANDRADE | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA), REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 21/03/2006 | 300.00 | 00005871401430 | JOSE GOMES NETO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA), REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 21/03/2006 | 300.00 | 00004572885400 | FRANCISCO IVANILSON GONZAGA DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA), REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 21/03/2006 | 300.00 | 00005124959479 | ANTONIO MADSON DE LIMA CARTAXO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA), REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 21/03/2006 | 300.00 | 00004610434407 | ALDIONE LEONCIO DE ALMEIDA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA), REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 21/03/2006 | 300.00 | 00003929247496 | ANTONIO PESSOA GONZAGA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA), REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 21/03/2006 | 300.00 | 00002807169406 | FRANCIVALDO VIEIRA DE QUEIROGA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA), REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 21/03/2006 | 250.00 | 00002344831487 | DEUSDETE SOARES DA SILVA . | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA CAPI-TAO ISRAEL, 344, UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DAEQUIPE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 21/03/2006 | 150.00 | 00003823571400 | MANOEL JOÃO SARMENTO | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, UTILIZADO PARA OFUNCIONAMENTO DO POSTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FA-MILIA, NO BAIRRO RETIRO, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 21/03/2006 | 515.47 | 00069108595453 | GERALDO FERNANDES VIEIRA . | FORNECIMENTO DE LANCHES, REFRIGERANTES E AGUA MINERAL PARA ENCONTROS COM AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, REALIZADOS NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 21/03/2006 | 285.00 | 00002453402463 | MARCOS AURELIO DE QUEIROGA | PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAMES LABORATORIAIS REA-LIZADOS EM PESSOAS CARENTES. TERMOS DE DOACOES EMANEXOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 21/03/2006 | 1035.00 | 02444935000192 | ASSOCIAÇÃO DE APÔIO A SAÚDE E AO SOCIAL - AASS | TRANSFERENCIA EM FAVOR DA ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL - AASS QUE SE OBRIGA A PRESTAR AS-SISTENCIA PERMANENTE AS PESSOAS ORIUNDAS DESTE MU-NICIPIO, NAS AREAS DE SAUDE (ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO) E NOS TRABALHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL.DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS, Nº 10.536-8EM 21.03.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 21/03/2006 | 415.00 | 00042880777453 | MARIA JULIA DE GALISA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA O PESSOAL DA FUNASA EM SERVICOS NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAA (AGENTES AMBIENTAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 21/03/2006 | 7959.50 | 04488741000114 | CEGEPO - Centro de Geração de Empregos | TRANSFERENCIA DE NUMERARIO EM FAVOR DA CEGEPO PARAPAGAMENTO DO PROGRAMA AGENTES AMBIENTAIS - PAA, REFERENTE A 1ª PARCELA. CONFORME TERMO DE PARCERIAFIRMADO EM 02 DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 21/03/2006 | 745.69 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | LICENCIAMENTO DE 2006 DO VEICULO DESTA PREFEITURA,CACAMBA, PLACA CBS 8185 DO TRANSPORTE A SERVICOSDA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO ILUMINAR NOSSO MUNIC | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 21/03/2006 | 5197.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEIS EVIAS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.XXXXDESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS, Nº 10.536-8EM 21.03.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 21/03/2006 | 4417.15 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO DAGUA EM IMOVEIS DE FUNCIONAMENTOPUBLICO DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXDESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS, Nº 10.536-8EM 21.03.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | INDENIZACOES DE CASA DE TAIPAS E BARRACOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 21/03/2006 | 500.00 | 00006814609460 | FRANCISCO RODRIGUES PINHEIRO | INDENIZACAO DE UM BARRACO DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO A RUA 02 DE DEZEMBRO NESTA CIDADE. EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO DECRETO GP Nº 024/2005 DE23 DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | INDENIZACOES DE CASA DE TAIPAS E BARRACOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 21/03/2006 | 400.00 | 00048427373104 | GERALDO LEONEL DE SOUSA | INDENIZACAO DE UM BARRACO DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO A RUA JOAO NONATO NESTA CIDADE. EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO DECRETO GP Nº 024/2005 DE 23DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | INDENIZACOES DE CASA DE TAIPAS E BARRACOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 21/03/2006 | 500.00 | 00033824738449 | FRANCISCO PEDRO DE ANDRADE | INDENIZACAO DE DOIS BARRACOS DE MINHA PROPRIEDADE,LOCALIZADOS NA PRACA OSVALDO BEZERRA CASCUDO NESTACIDADE. EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO DECRETO GPNº 024/2005 DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | INDENIZACOES DE CASA DE TAIPAS E BARRACOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 21/03/2006 | 500.00 | 00082574626168 | WILSON ESTEVAM DO REGO | INDENIZACAO DE UM BARRACO DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO A RUA EUCLIDES FERNANDES, NESTA CIDADE.EMCUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO DECRETO GP Nº 024/2005,DE 23 DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 21/03/2006 | 1569.00 | 00006228848402 | DOMINGOS MANOEL DA COSTA | PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS E ESGOTOS NAS RUAS: SAO FRANCISCO, CONEGO BERNA-DINO, OLIMPIO MARIANO, JOSE BARBOSA E FLORIANO PEIXOTO NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 21/03/2006 | 70.00 | 08316713000170 | TV SOM C/ RADIO TELEV. E PECAS G. LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSERTO DE TV CCE MOD.2005, SERIE 00168951 DE FUNCIONAMENTO NO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 21/03/2006 | 900.00 | 00016038746404 | WALTER MUNIZ DE BRITO FILHO | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ARQUITETURA (PROJETOS DE ARQUITETURA E URBANISMO) PARA ESTA PREFEITURA. DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS, Nº 10.536-8 EM 21.03.2006.INSS - 77.84 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 21/03/2006 | 450.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | LOCACAO DE UM SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE USODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MESDE MARCO/2006. DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS Nº 10.536-8 EM 21.03.2006.ISS - 23.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 21/03/2006 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO EACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA.XXDESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS, Nº 10.536-8EM 21.03.2006.ISS - 19.95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVER A CULTURA E | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 21/03/2006 | 150.00 | 00003349375405 | CLEIDA NUNES DA SILVA | PATROCINIO DESTA PREFEITURA PARA BLOCOS CARNAVALESCO COMO INCENTIVO AO CARNAVAL DE RUA DESTE MUNICI-PIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 21/03/2006 | 650.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | 05 DIARIAS COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EMVIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, RESOLVER PROBLEMAS DOMUNICIPIO,JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 21/03/2006 | 212.00 | 00014796953434 | GERALDO LUIZ DE ARAUJO | 04 DIARIAS COMO VEREADOR, BEM COMO PASSAGENS DE I-DA E VOLTA PARA JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DEUM TREINAMENTO SOBRE A ELABORACAO DO PROJETO DELEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIA - LDO PARA O EXERCICIO DE 2007 NO DIA 27/03/2006 NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 21/03/2006 | 2600.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXISS - 78.00IRRF - 265.90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 21/03/2006 | 2600.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXISS - 78.00IRRF - 265.90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 21/03/2006 | 0.09 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ITR, Nº 4.905-0 EM 21.03.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 21/03/2006 | 672.00 | 00061771376872 | RAIMUNDO FERNANDES QUEIROGA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO VAN, PLACA-MOJ 2079 DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. TERMOS DE DOACOES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 21/03/2006 | 450.00 | 00002929721480 | FRANCISCA DUARTE | DOACOES EM DINHEIRO PARA: COMPRA DE PASSAGENS, TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE ALIMENTOS PARA PESSOAS CARENTES. TERMOS DE DOACOES EM ANEXOS.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 21/03/2006 | 150.00 | 00003352717400 | MARIA DE FATIMA SANTANA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CA-RENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 21/03/2006 | 150.00 | 00003350635431 | GERALDA MARIA DE OLIVEIRA SANTANA | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PES-SOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 21/03/2006 | 108.00 | 00099265311487 | TEREZINHA SOBREIRA DE LIMA | DOACAO DE PASSAGENS IDA E VOLTA PARA JOAO PESSOA ,PARA PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 21/03/2006 | 200.00 | 00049124595420 | JOSE RUFINO DA SILVA | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR SER PES -SOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 22/03/2006 | 516.15 | 00015561835858 | FRANCISCO JANDUI DE FONTES | SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA A EQUIPE QUE MINIS -TROU O CURSO WORKSHOP QUALIDADE TOTAL COM 40H AULAPARA FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 22/03/2006 | 102.00 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | REPASSE DE NUMERARIO DO PAB/PMU EM FAVOR DO APASEUHOSPITAL MENINO JESUS PARA PAGAMENTO DE 50 CONSUL-TAS MEDICAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.XX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 22/03/2006 | 160.00 | 09237686000103 | ARTMETICA- ARTIGOS MEDICOS LTDA | AQUISICAO DE PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA NO CEN -TRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 22/03/2006 | 36882.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 60%-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 2.749.23SAL.FAM. - 1.636.97EMPREST. BB CONSIGNACAO - 471.67CONT. SINFUMU - 223.38 FALTAS - 328.04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 22/03/2006 | 8280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 60%-COM/PROTEMPORE,REFERENTE AO MES DE MARCO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 610.47SAL.FAM. - 419.12EMPREST. BB CONSIGNACAO - 48.67 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 22/03/2006 | 19115.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 40%-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 1.456.16SAL.FAM. - 646.81EMPREST. BB CONSIGNACAO - 369.14CONT.SINFUMU - 130.65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 22/03/2006 | 4070.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 325.38SAL.FAM. - 160.03EMPREST. BB CONSIGNACAO - 147.70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 23/03/2006 | 900.00 | 07808637000158 | EXPEDITO TELES DA SILVA | SERVICOS DE CONSERTOS COM REPOSICAO DE PECAS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 23/03/2006 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PUBLICACAO - LIC. TP. Nº 02/06, NO DIARIO OFICIALEDICAO: 18/03/2006 DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS, Nº10.536-8EM 23.03.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 23/03/2006 | 600.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 24/03/2006 | 160.00 | 00004731501407 | MARCIA FERNANDES DA SILVA | 02 DIARIAS E PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOAO PESSOA-PB COMO ASSESSORA TECNICA-SIMBOLO AT-4 PARTI-CIPAR DE TREINAMENTO SOBRE A ELABORACAO DO PROJETODE LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIA LDO PARA O EXER-CICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 24/03/2006 | 134.00 | 00011247045404 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | UMA DIARIA E PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOAO PESSOA COMO PRESIDENTE DE ASSOCIACAO NOSSA SENHORA APARECIDA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE O GERENCIAMENTO DOS RECURSOS DO PROGRAMA DE CISTERNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 24/03/2006 | 762.00 | 00544042000193 | JOSÉ CLETO GOMES PINTO | AQUISICAO DE PAES PARA O FORNECIMENTO DA MERENDAESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 24/03/2006 | 238.00 | 00001843759403 | SEVERINA DAS GRACAS FERNANDES | 05 DIARIAS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM BEM COMO PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO OBK.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 24/03/2006 | 238.00 | 00099278324434 | JOSE PIRES TOMAZ | 05 DIARIAS COMO BIOQUIMICO BEM COMO PASSAGENS DEIDA E VOLTA PARA JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DEUM TREINAMENTO SOBRE O BK.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 24/03/2006 | 80.00 | 00050452843472 | DR. RICARDO ROCHA RODRIGUES | CONSULTA MEDICA REALIZADA EM FRANCISCA BALBINA DASILVA QUE E PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 25/03/2006 | 90.00 | 00002292305470 | DR. RADAMÉS VIEIRA DINIZ | EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE JUDITE MARIA DA CONCEICAO QUE E PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 27/03/2006 | 2670.00 | 06010608000183 | DANIEL SILVA DE ABRANTES | AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA AMANUTEN -CAO DOS POSTOS MEDICOS DE ATENDIMENTO DO PSBF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 27/03/2006 | 20.00 | 00896849000195 | GOIOLAB-DIAGNOSTICA PROD. LABORATORIO LT | AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA O CENTRODE SAUDE ALEXANDRE FERNANDES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 27/03/2006 | 1000.00 | 00014783169420 | ALBERTO ENEAS DE ALENCAR . | AQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA A MANUTENCAO DASCRECHES DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 27/03/2006 | 21.20 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | SERVICOS POSTAIS, QUANDO NO ENVIO DE DOCUMENTOSDESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 27/03/2006 | 58.00 | 41147778000105 | CESAR EVANGELISTA DUARTE | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONDIMENTOS PA-RA A MANUTENCAO DA SEDE DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 27/03/2006 | 25.00 | 00065171047472 | JOSE DA SILVA CARDOSO | PRESTACAO DE SERVICOS NO CORTE DE ARVORES DA RUAMANOEL MARIANO, NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 27/03/2006 | 300.00 | 00003143231475 | RAIMUNDA ERNALEIDE DE FREITAS | PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO CURSO DE MANICURE JUNTO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FA-MILIA-PAIF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 27/03/2006 | 97.55 | 00058910239468 | LIDIA MARIA DO NASCIMENTO NETA | DOACOES EM DINHEIRO PARA: QUITACAO DE ENERGIA ELE-TRICA E COMPRAS DE ALIMENTOS PARA PESSOAS CARENTESTERMOS DE DOACOES EM ANEXOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 28/03/2006 | 100.00 | 00004975104482 | LEONICE VIEIRA DAS CHAGAS | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CA-RENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 28/03/2006 | 108.00 | 00091707072434 | FRANCISCO CALIXTO DO NASCIMENTO | DOACAO DE PASSAGENS IDA E VOLTA PARA JOAO PESSOAPARA PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 28/03/2006 | 517.00 | 00069025312420 | ANA MARIA DA SILVA DE MEDEIROS E OUTROS | DOACOES EM DINHEIRO PARA: TRATAMENTO DE SAUDE, COMPRA DE ALIMENTOS, CONSULTA MEDICA E PASSAGEM PARAJOAO PESSOA PARA PESSOAS CARENTES. TERMOS DE DOA -COES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 28/03/2006 | 200.00 | 00072720280410 | JOAO FERNANDES SANTANA | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PES-SOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAMENTO DE NOSS | CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 28/03/2006 | 100.00 | 00002885219432 | MANOEL TEODORO PEREIRA | PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA NO SITIO ESPIRITO SANTO, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00212006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 28/03/2006 | 243.10 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ABASTECI-MENTO DAGUA DO SITIO BERLIM, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 28/03/2006 | 1116.48 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURA DOS MEIO-FIOSDAS RUAS DESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 28/03/2006 | 917.00 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DOS POCOSDE FORNECIMENTOS DAGUA NAS COMUNIDADES DOS SITIOS:RIACHO DO EXU, QUIXABA DE BAIXO, RIO DO PEIXE EGUERRILHAS, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 28/03/2006 | 224.15 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DO POCO DOSITIO BRONZEADO NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 28/03/2006 | 1500.00 | 00039579212449 | MANOEL LIRA DE SOUZA | PRESTACAO DE SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA GERALDO VEICULO DESTA PREFEITURA, CAMINHAO F-4000, PLA-CA MNL 3413 DO TRANSPORTE A SERVICOS DE JARDINA -GENS E MUDANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 28/03/2006 | 571.13 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | CONTA TELEFONICA DO CELULAR Nº 9984-0968 DE USO DOSR. PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 28/03/2006 | 1000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES E WALTER AGRA | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DEASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS, Nº10.536-8EM 28.03.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 28/03/2006 | 1200.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RÁDIO CAJAZEIRAS LTDA. | PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACOES DE: NOTAS, MATERIAS, AVISOS E EDITAIS PARA ESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS, Nº10.536-8EM 28.03.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 28/03/2006 | 300.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | LOCACAO DE UM SISTEMA FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DEUSO DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DEMARCO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS, Nº10.536-8EM 28.03.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 28/03/2006 | 854.70 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 40% -COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 28/03/2006 | 3997.35 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 40% -EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 28/03/2006 | 7509.19 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 60% -EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 28/03/2006 | 1675.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 60% -COM/PROT., REFERENTE AO MES DE MARCO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 28/03/2006 | 100.00 | 02991627000187 | JOAO MARTINS FILHO | AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS PARA DISTRIBUICAODE MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PROMOVER O ESPORTE E | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 28/03/2006 | 360.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA TIME DE FUTE-BOL DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CAMPEONATOMUNICIPAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 28/03/2006 | 483.78 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | EMPLACAMENTO DOS VEICULOS FIATS UNO, PLACAS: MNB -7662, MNB 7742 E MNB 7722 DO TRANSPORTE A SERVICOSDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-P.S.F.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 28/03/2006 | 300.00 | 00018200389472 | ALBERTO DA SILVA AMORIN | PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA NA AREA DE SAUDE (ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO) DE PACIENTESDESTE MUNICIPIO, NA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA.X* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS, Nº10.536-8EM 28.03.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 29/03/2006 | 500.00 | 00076464954687 | LUCIVAL CLAUDINO DUARTE | PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DO CAPO DO VEICU-LO DESTA PREFEITURA, FIAT UNO MILLE, PLACA MNB7742DO TRANSPORTE A SERVICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA-P.S.F. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 29/03/2006 | 922.32 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA O POSTO MEDICO DA BELA VISTA, NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX01- FOTOPOLIMERIZADOR TIPO PISTOLA CK50-KONDORT.XX | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 29/03/2006 | 336.00 | 00078941997453 | JOSÉ RODRIGUES SARMENTO | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENCAODAS CRECHES DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO PROMOVER O AUMENTO D | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 29/03/2006 | 3561.90 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A REFORMADO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00162006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 29/03/2006 | 300.00 | 00003349575404 | DEUSIRENE GOMES DE FONSECA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA, NO CURSO DEPINTURA EM TECIDO, OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 30/03/2006 | 1250.00 | 00575450000102 | PLANALTE - PLANEJAMENTO E ASSESSORIA TEC | PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA PREPARACAOE REALIZACAO DA 1ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSIS-TENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTAPREFEITURA EM 12/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 30/03/2006 | 300.00 | 00075308789487 | FLAVIANA LEITE DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVO A 24HS. TRABALHADASCOMO INSTRUTOR DO CURSO DE CORTE E COSTURA, OFERE-CIDO PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/03/2006 | 98.00 | 00045725233472 | JOAO BATISTA DA SILVA | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PES-SOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 30/03/2006 | 431.23 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 30.03.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 30/03/2006 | 1522.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENCAO DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 30.03.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 30/03/2006 | 19814.21 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | TRANSFERENCIA PARA A JUNTA DE CONCILIACAO E JULGA-MENTO, REFERENTE A IDENIZACOES TRABALHISTAS, CON -FORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT EM FAVOR DO RECLAMANTE VICENTE JOSE DE MERY E OUTROS. DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 30.03.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/03/2006 | 134.00 | 00003583033469 | MARIA SIMONE DA SILVA OLIVEIRA | UMA DIARIA E 02 PASSAGENS IDA E VOLTA PARA JOAO PESSOA-PB COMO RECEPCIONISTA DA SECRETARIA DE SAUDE,PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO NOVO SISTEMA DEMARCACAO DE EXAMES: USG, ENDOSCOPIA, ECG, TOMOGRA-FIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 30/03/2006 | 100.00 | 40983579000174 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAOCAO DO FIAT UNO MILLE, PLACA MNB 7662, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOAO PESSOA-PB.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 30/03/2006 | 26.00 | 00052595625420 | JOSÉ HILTON JURANDY | DIARIA DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM PARA JOAO PESSOA, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 31/03/2006 | 80.00 | 00000025720368 | DR. MAURILIO FLAVIO DE SOUSA CARTAXO | CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA EM JESSICA LARIS-SA A. FERNANDES QUE E PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 31/03/2006 | 2500.00 | 75308551000540 | RIBEIRO S/A - COMERCIO DE PNEUS | AQUISICAO DE 20 PNEUS PARA A MANUTENCAO DOS VEICU-LOS DESTA PREFEITURA, FIATS UNO MILLE,PLACAS: MNB-7722, MNB 7662, MNB 7742 E MNF 5105 DO TRANSPORTEDAS EQUIPES DO P.S.F. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 31/03/2006 | 650.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE 02 SUBSTRATO CROMOGENICO PARA SERVICOS DE LABORATORIO NO CENTRO DE SAUDE ALEXANDRE FER-NANDES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 31/03/2006 | 41184.00 | 04488741000114 | CEGEPO - Centro de Geração de Empregos | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA CONTA DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA EM FAVOR DA CEGEPO PARA PAGAMENTODA FOLHA DE FUNCIONARIOS, REFERENTE A 2ª PARCELADO MES DE FEVEREIRO/2006. CONFORME TERMO DE PARCE-RIA FIRMADO EM 02 DE JANEIRO/2006.CHEQUE: 850430CONTA: 13.333-7 DATA: 31/03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 31/03/2006 | 13800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (POSTOSMEDICOS), REFERENTE AO MES DE MARCO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 1.055.70SAL.FAM. - 649.24EMPRESTIMO BB CONSIGNACAO - 311.30CONT. SINFUMU - 96.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 31/03/2006 | 11840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 932.44SAL.FAM. - 361.59EMPRESTIMO BB CONSIGNACAO - 103.10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 31/03/2006 | 45.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | AQUISICAO DE PECA PARA MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA MOT 3970/PBDO TRANSPORTE A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PROMOVER O ESPORTE E | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 31/03/2006 | 200.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA PREMIACAO DEVENCEDORES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 31/03/2006 | 25035.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS-MDE-EFE-TIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 1.888.34SAL.FAM. - 914.61EMPRESTIMO BB CONSIGNACAO - 386.20CONT. SINFUMU - 186.85 FALTAS - 350.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 31/03/2006 | 15420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DAS CRECHES-MDE-EFETIVOS, REFE-RENTE AO MES DE MARCO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 1.179.59SAL.FAM. - 1.106.04EMPRESTIMO BB CONSIGNACAO - 663.66CONT. SINFUMU - 142.20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 31/03/2006 | 1620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE CRECHES-COMISSIONADOS, REFE-RENTE AO MES DE MARCO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 123.91SAL.FAM.- 21.27 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVER A CULTURA E | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 31/03/2006 | 7800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA BANDA DE MUSICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 573.75 DESC.PENSAO ALIMENT.- 112.50SAL.FAM. - 527.90EMPRESTIMO BB CONSIGNACAO - 164.90CONT. SINFUMU - 42.00 FALTAS - 300.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 31/03/2006 | 100.00 | 04551650000186 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RÁDIO BENEFICENTE | TAXA DEFISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO - TFF - CODI-GO -1329 -ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNI-CACOES DA RADIO COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 31/03/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 45.90SAL.FAM. -CONT. SINFUMU - 3.00FALTAS - 300.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 31/03/2006 | 3250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 262.65SAL.FAM. - 63.81EMPRESTIMO BB CONSIGNACAO - 132.91 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 31/03/2006 | 1031.00 | 12613238000171 | RÁDIO ALTO PIRANHAS LTDA. | PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACOES DE: NOTAS, MATERIAS, AVISOS E EDITAIS PARA ESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS, Nº10.536-8EM 31.03.2006.ISS - 30.90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 31/03/2006 | 790.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-EFETI -VOS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 60.43SAL.FAM. - 44.97 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 31/03/2006 | 3740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 300.13SAL.FAM. - 57.53EMPRESTIMO BB CONSIGNACAO - 134.88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 31/03/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-ELETI -VOS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 586.98IRRF - 1.169.42 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 31/03/2006 | 0.17 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ITR, Nº 4.905-0 EM 31.03.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 31/03/2006 | 1160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 88.74SAL.FAM. - 14.99CONT. SINFUMU - 3.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 31/03/2006 | 5620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 458.00SAL.FAM. - 29.98EMPRESTIMO BB CONSIGNACAO - 99.68 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 31/03/2006 | 9.80 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR REFERENTE A DESPESA DE POSTAGEM DO EMPLACA -MENTO DA CACAMBA DA LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AOANO DE 2006, PLACA CBS 8185.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 31/03/2006 | 10837.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 829.02SAL.FAM. - 574.29EMPRESTIMO BB CONSIGNACAO - 194.12CONT. SINFUMU -75.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 31/03/2006 | 6220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 527.92SAL.FAM. - 187.58EMPRESTIMO BB CONSIGNACAO - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 31/03/2006 | 100.00 | 00071381562434 | FRANCINETE ROSA DE ANDRADE | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA, POR SER PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 31/03/2006 | 5000.00 | 00004980073409 | MARIA DO SOCORRO P. MESQUITA E OUTROS | REPASSE DA BOLSA CRIANCA CIDADA INSCRITO NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI QUETEM POR OBJETIVO RETIRAR AS CRIANCAS E ADOLESCEN -TES DE 07 A 14 ANOS DO TRABALHO QUE COLOCA EM RIS-CO A SAUDE E A SEGURANCA DAS MESMAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.CONTA Nº 14.388-X - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 31/03/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CIANCA EDO ADOLESCENTE-LETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 114.75SAL.FAM. - 127.62EMPRESTIMO BB CONSIGNACAO - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 31/03/2006 | 1940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 162.45SAL.FAM.- 63.81 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 01/04/2006 | 1000.00 | 03084105000164 | STENIO ABRANTES SARMENTO | CIRURGIA NEUROLOGICA REALIZADA NO PACIENTE JOSEFERNANDES PIRES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 01/04/2006 | 26.00 | 00004743219400 | FRANCISCO JAELSON ANDRADE DA SILVA | DIARIA DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, NO TRANSPORTE DE PES-SOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 01/04/2006 | 90.00 | 05545645000123 | POSTO CONFIANCA LTDA. | AQUISICAO DE GASOLINA PARA O ABASTECIMENTO DO FIATPLACA MNB 7662 DA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 01/04/2006 | 30.00 | 04661568000104 | POSTO PAUFERRENSE LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA PARA O ABASTECIMENTO DO FIATPLACA MNB 7662 DA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 03/04/2006 | 260.00 | 00095192239400 | JOSÉ CLÁUDIO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA DO ESTOFATO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, AMBULANCIA PARATY, MOG5360DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS POSTOS MEDI -COS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 03/04/2006 | 1839.16 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA OS POSTOS MEDICOSDESTE MUNICIPIO DE ATENDIMENTOS DO PSBF, SENDO:04- PORTA AMALGADOR PLAST.DELRIN PAD.0572-JON - 02BELA VISTA, 01 QUIXABA DE BAIXO E 01 AREIAS,06- MESA SECR.C/02GAV.ESMALT.SIM - 02 BELA VISTA ,02 - MULTIRAO DA AABB, 01 RETIRO E 01 QUIXABA BAI-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 03/04/2006 | 26.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | DIARIA DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NO TRANSPORTE DEPESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 03/04/2006 | 70.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMB. NORDESTE LTDA. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA A MANUTENCAO DA AMBULANCIA FIAT, PLACA MNI 9438/PB NO TRANS -PORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOAO PESSOA-PB.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 03/04/2006 | 400.00 | 03220287000153 | HERLEIYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS PARA A MANUTENCAODAS CRECHES DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 03/04/2006 | 1254.50 | 03220287000153 | HERLEIYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS PARA A MANUTENCAODAS CRECHES DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 03/04/2006 | 190.00 | 07100763000153 | PEDRO PAULO FEITOSA DE ALBUQUERQUE | AQUISICAO DE CARNE MOIDA PARA O FORNECIMENTO DAMERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 03/04/2006 | 630.00 | 00076882772487 | ANTONIO REGINALDO DE QUEIROGA | AQUISICAO DE CARNE MOIDA PARA O FORNECIMENTO DAMERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 03/04/2006 | 1837.00 | 12641809000262 | JOSE NIESIO VIEIRA DE LACERDA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DO ABASTE-CIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 03/04/2006 | 30.00 | 00080606547487 | EILTOMAR MANOEL DE OLIVEIRA | AQUISICAO DE TESOURA PARA PODACAO DE ARVORES NESTEMUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | CONSTRUCAO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 03/04/2006 | 1779.64 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE ESGOTOS ,NAS SEGUINTES RUAS DESTA CIDADE: MONSENHOR CONSTANTINO, MAJOR JOSE FERNANDESD, SAO VICENTE, MANOELMARIANO, JOSE JOAQUIM DUARTE, FRANCISCO LEAO VELO-SO E CONJUNTO ANTONIO MARIZ. | 00202006 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 03/04/2006 | 50.00 | 00002071535405 | FÁBIO FIGUEIREDO BARBOSA | SERVICOS DE PROPAGANDA COM DIVULGACAO DOS ATOS AD-MINISTRATIVOS E ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL EM PAGINA DA INTERNET.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 03/04/2006 | 206.00 | 00002733778412 | ROSA MARIA MARCIEL E OUTROS | DOACOES EM DINHEIRO PARA: COMPRAS DE ALIMENTOS, PASSAGENS PARA JOAO PESSOA E TRATAMENTO DE SAUDE DEPESSOAS CARENTES. TERMOS DE DOACOES EM ANEXOS.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 03/04/2006 | 260.00 | 03220287000153 | HERLEIYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN -CAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN -TIL - PETI.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 04/04/2006 | 108.00 | 00001864390409 | JUDITH MARIA DA CONCEICAO | DOACAO DE 02 PASSAGENS IDA E VOLTA PARA JOAO PES -SOA PARA PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 04/04/2006 | 108.00 | 00062176439449 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS PEREIRA | DOACAO DE 02 PASSAGENS IDA E VOLTA PARA JOAO PESSOA-PB PARA PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 04/04/2006 | 200.00 | 00007049276405 | ANTONIA EDJANIA DA SILVA | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PES-SOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 04/04/2006 | 83.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA DA SRA. ANA MARIA DASILVA QUE E PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 04/04/2006 | 108.00 | 00094302820420 | VICENCIA MARIA DA SILVA | 02 PASSAGENS IDA E VOLTA PARA JOAO PESSOA-PB PARAPESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 04/04/2006 | 466.00 | 00000658615742 | MAGNO AUGUSTO LIMA DE MELLO | 40HS. TRABALHADAS COMO INSTRUTOR NO CURSO DE BIS -CUIT, OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRALA FAMILIA - PAIF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 04/04/2006 | 650.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | 05 DIARIAS COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EMVIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, RESOLVER PROBLEMASFRENTE AS EDILIDADES ESTADUAIS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | INDENIZACOES DE CASA DE TAIPAS E BARRACOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 04/04/2006 | 1000.00 | 00029259657415 | FRANCISCO VICTOR DA SILVA | INDENIZACAO DE 02 BARRACOS, LOCALIZADOS A PRACA ,OSVALDO BEZERRA CASCUDO, NESTA CIDADE. EM CUMPRI -MENTO AO DISPOSTO NO DECRETO Nº 024/2005 DE 23 DENOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO PROMOVER O AUMENTO D | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 04/04/2006 | 516.09 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | CONSTRUCAO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 04/04/2006 | 300.00 | 00005889892401 | JOÃO SALVIANO DO NASCIMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS EM ESCAVACAO DE 4.5M DE VALAPARA CONSTRUCAO DE ESGOTO, NA RUA JUVINO FERNANDESBAIRRO RETIRO - NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00202006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 04/04/2006 | 437.57 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MARCACAO DE RUAS PARAO ASFALTO E PUXAR ILUMINACAO PARA OS CANTEIROS DOASFALTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | CONSTRUCAO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 04/04/2006 | 240.00 | 00005889892401 | JOÃO SALVIANO DO NASCIMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS EM ESCAVACAO DE 4.5M DE VA -LAS PARA CONSTRUCAO DE ESGOTO, NA RUA JUVINO FER -NANDES - BAIRRO RETIRO, NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXX | 00202006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | CONSTRUCAO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 04/04/2006 | 606.00 | 00005116654400 | SEVERINO CHAGAS DE ANDRADE JUNIOR | PRESTACAO DE SERVICOS EM ESCAVACAO DE 173M DE VA -LAS PARA CONSTRUCAO DE ESGOTO, NA RUA ANTONIO MA -RIZ - BAIRRO BELA VISTA, NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXX | 00202006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001216 | 04/04/2006 | 5370.40 | 03759246000130 | DICAM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001217 | 04/04/2006 | 7792.50 | 03759246000130 | DICAM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001218 | 04/04/2006 | 12352.10 | 03759246000130 | DICAM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS PARA A MANUTENCAODAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 04/04/2006 | 580.00 | 09222183000164 | COMERCIO DE DER. DE PETRÓLEO UIRAÚNA LTDA. | AQUISICAO DE 20 GLP EM BOTIJOES DE 13KG PARA A MA-NUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 04/04/2006 | 490.50 | 00027592537400 | RITA DE OLIVEIRA CALIXTO | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENCAODAS CRECHES DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 04/04/2006 | 433.00 | 00051065622449 | JOSE VILARIM ROCHA | PRESTACAO DE SERVICOS NO RETELHAMENTO, TROCA DE LAVATORIO, TROCA DE CAIXA DE DESCARGA E TROCA DE PIADA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL BENEVENUTO MARIANO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001219 | 04/04/2006 | 2966.50 | 03759246000130 | DICAM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 04/04/2006 | 1920.00 | 02440676000121 | COMERCIAL APOLO LTDA -EPP | AQUISICAO DE 20 BALANCA CONTROLADORA EM ACO CAP.25KG C/ SUPORTE P/ PESAGEM PARA OS POSTOS MEDICOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 04/04/2006 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA PARA A MANUTENCAO DO VEICULODESTA PREFEITURA, AMBULANCIA FIAT, PLACA MNI 9438NO TRANSPORTE DE PESSOA DOENTE PARA JOAO PESSOA.XX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 04/04/2006 | 26.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | DIARIA DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NO TRANSPORTE DEPESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 04/04/2006 | 1279.30 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS MEDICOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 04/04/2006 | 1000.00 | 00041250788404 | DAMIANA ANDRADE DE OLIVEIRA PINTO | PRESTACAO DE SERVICOS EM FORNECIMENTO DE LANCHESPARA AS EQUIPES QUE PARTICIPARAM DO I CAMPANHA DEPREVENCAO E CONTROLE DE DIABETES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 04/04/2006 | 250.00 | 00004972364432 | RILDIVAN RIBEIRO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO ELETRICISTA NO REPARODE INSTALACAO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS MEDI-COS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 05/04/2006 | 350.00 | 00019681046153 | FRANCISCO SARMENTO DE OLIVEIRA | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DASECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 05/04/2006 | 300.00 | 00066367433449 | ANTONIO ROGÉRIO FERNANDES CAVALCANTE | AQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA A MANUTENCAO DASCRECHES DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 05/04/2006 | 901.28 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DO VIVEIRODE MUDAS - IBAMA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 05/04/2006 | 1800.00 | 00003341895434 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | HONORARIOS ADVOCATICIOS PELA PRESTACAO DE SERVICOSDE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E ADMINISTRA-TIVA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006.XXXXXXXXXXXXXIRRF - 114.00ISS - 54.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 05/04/2006 | 108.00 | 00005240363498 | GERALDA DOMICILIA CESARIO | DOACAO DE 02 PASSAGENS IDA E VOLTA PARA JOAO PESSOA-PB PARA PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 06/04/2006 | 1000.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL PARA REALIZACAO DE CURSOSPROFISSIONALIZANTES EM FABRICACAO DE CAIXAS DE PRESENTES E MANICURE OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATEN-CAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 06/04/2006 | 1500.00 | 05723977000150 | MARIA VINA RIBEIRO DE LUCENA | SERVICOS DE UM FUNERAL PARA SEPULTAMENTO DO SR.SINVAL VIEIRA DE SOUSA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL-PSBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 06/04/2006 | 7418.40 | 04488741000114 | CEGEPO - Centro de Geração de Empregos | 2ª PARCELA DA TRANSFERENCIA EM FAVOR DA CEGEPO PA-RA PAGAMENTO DA FOLHA DO PROGRAMA DE SAUDE BUCALDA FAMILIA -PSBF. CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 02 DE JANEIRO DE 2006. CEGEPO/PMU. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 07/04/2006 | 398.00 | 41219544000126 | JOSÉ JACIVAN ADRIANO OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS EM CONFECCAO DE BANCADAS DEMADEIRAS E BANCOS DE MADEIRA LAKEADOS PARA O POSTOMEDICO DE ATENDIMENTO DO P.S.F. DA BELA VISTA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 07/04/2006 | 100.00 | 00007001205486 | ARTHUR FELIPE MOREIRA DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NOS PNEUS DOS FIATS DO P.S.F., PLACAS: MNB 7722, MNB 7662, MNB 7742.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 07/04/2006 | 10200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAU-DE DO PACS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 780.30SAL.FAM. - 638.10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 09/04/2006 | 686.00 | 00003226211439 | ALEXANDRO FREITAS FIGUEIREDO | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O FORNECIMENTODA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 10/04/2006 | 31.00 | 00003624393464 | FABIANO SENA DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSERTO NOS BALANCOS DOPARQUE DE DIVERSAO DA CRECHE MAE CHOTA NESTA CIDA-DE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 10/04/2006 | 6758.85 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO-ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS E COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE MARCO/2006.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 10/04/2006 | 350.00 | 00004327789429 | CLEVESSON PEDRO DA SILVA FREITAS | PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS DAESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM MARCELINO DE LIRA, NO SITIOS NOVOS DESTE MUNICIPIO.XX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 10/04/2006 | 779.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | DESPESA TELEFONICA Nº 3534-2113 DA SECRETARIA DESAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 10/04/2006 | 1645.28 | 03257423000180 | MARCONE ALMEIDA DANTAS | PRESTACAO DE SERVICOS DE: CONFECCAO DE CARIMBOS AUTOMATICO, CARIMBOS MADEIRA, PLASTIFICACAO, ENCADERNACAO E XEROX PARA OS POSTOS MEDICOS.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 10/04/2006 | 5187.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE-POSTOS MEDICOS-EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTEAO MES DE MARCO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 10/04/2006 | 951.30 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DO GABINETE DO PREFEITOREFERENTE AO MES DE MARCO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 10/04/2006 | 1890.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DOS AGENTES POLITICOS -PREFEITO E VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAR-CO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 10/04/2006 | 4.60 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS, QUANDO NO ENVIO DEDOCUMENTOS DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 10/04/2006 | 30.00 | 00011234040468 | GENIVAL RODRIGUES DE LIRA | TITULO DE CONTRIBUICAO PARA A 10ª DELEGACIA DE SERVICOS MILITAR SEDIADA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, RE-FERENTE AO MES DE MARCO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 10/04/2006 | 808.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE ADMI -NISTRACAO-EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AOMES DE MARCO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 10/04/2006 | 2008.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | DESPESA TELEFONICA Nº 3534-2226 DA SECRETARIA DEFINANCAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 10/04/2006 | 1604.59 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.04.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 10/04/2006 | 5663.29 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENCAO DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.04.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 10/04/2006 | 8346.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARC./RET.INSS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CON-TA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.04.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 10/04/2006 | 42.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | TARIFA CESTA EMPRESARIAL 1, CONFORME DESCONTO EFE-TUADO NA CONTA DO ICMS, Nº 3.000990 EM 10.04.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 10/04/2006 | 1423.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE FINAN-CAS-EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DEMARCO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 10/04/2006 | 4000.00 | 00027592057468 | VANDUIR ALVES DE SOUSA . | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CACAMBA,PLACA MNO 0277/PB NA COLETA DE LIXO DESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 275.96IRRF - 494.41 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO DEP. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 10/04/2006 | 3581.97 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AOMES DE MARCO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 10/04/2006 | 700.00 | 00053556070472 | LUIZ CARLOS SOARES DE LIMA | PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVO A 2ª PARCELA DO PA-GAMENTO COMO INSTRUTOR DO CURSO DE PINTURA EM TELADO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 10/04/2006 | 189.33 | 00011247045404 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | DOACOES EM DINHEIRO PARA: COMPRA DE ALIMENTOS, TRATAMENTO DE SAUDE E QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOAS CARENTES. TERMOS DE DOACOES EM ANEXOS.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 10/04/2006 | 4300.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL-EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MESDE MARCO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 10/04/2006 | 300.00 | 00041251458491 | VALDENORA BATISTA DA SILVA FERNANDES | PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DEFABRICACAO DE SALGADOS, OFERECIDO PELO PROGRAMA DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 11/04/2006 | 100.00 | 00006014936483 | MARIA FRANCISCA LIRA DA SILVA | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PES-SOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 11/04/2006 | 108.00 | 00006476579452 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO | DOACAO DE PASSAGENS IDA E VOLTA PARA JOAO PESSOA -PB PARA PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 11/04/2006 | 65.00 | 00002353534422 | MARIA CACILDA DUARTE ALENCAR | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 11/04/2006 | 65.00 | 00003184725464 | MARIA DAS GRACAS VIEIRA | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 11/04/2006 | 65.00 | 00004223112430 | ANTONIA DA SILVA SOUSA | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 11/04/2006 | 65.00 | 00047828943415 | HELENA FRANCISCA DA CONCEICAO | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 11/04/2006 | 65.00 | 00051066394415 | JULIA MARIA MACENA DE BRITO | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 11/04/2006 | 65.00 | 00003352746419 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 11/04/2006 | 65.00 | 00003350370462 | FRANCISCA MATIAS DA SILVA | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 11/04/2006 | 65.00 | 00067424171453 | LUCIA MARIA DA SILVA | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 11/04/2006 | 65.00 | 00002133005404 | MARIA GORETE DUARTE | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 11/04/2006 | 65.00 | 00002065945427 | MARIA DO SOCORRO MIGUEL DA SILVA | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 11/04/2006 | 65.00 | 00004772161457 | MARIA DE OLIVEIRA GONCALVES PEREIRA | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 11/04/2006 | 65.00 | 00066030285491 | GISELIA FERNANDES VIEIRA | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 11/04/2006 | 65.00 | 00003227346494 | FRANCISCA DAS NEVES DE ARAUJO | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 11/04/2006 | 65.00 | 00012999198809 | MARLUCIA MARIA DA SILVA JOAQUIM | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 11/04/2006 | 65.00 | 00002142153429 | MARIA DANTAS VIEIRA SILVA | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 11/04/2006 | 65.00 | 00078942276415 | MARGARIDA BARBOSA S. OLIVEIRA | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 11/04/2006 | 65.00 | 00005037681464 | MARIA AUDENY IRINEU DE SOUSA | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 11/04/2006 | 65.00 | 00007180494461 | MARIA DOS REMEDIOS SOBREIRA | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 11/04/2006 | 65.00 | 00003354528419 | ELIZABETE SEVERINA VENANCIO | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 11/04/2006 | 65.00 | 00088558711453 | MARIA DAS GRACAS DE SOUSA RODRIGUES | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 11/04/2006 | 65.00 | 00003009498470 | FRANCISCA DE FRANCA SOBREIRA | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 11/04/2006 | 65.00 | 00004525473428 | MARIA DAS DORES MACIEL DUARTE | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 11/04/2006 | 65.00 | 00001214707416 | MARIA DE FÁTIMA ROSA DA SILVA | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 11/04/2006 | 65.00 | 00004495240439 | MARIA ALVES FREITAS DE SOUSA | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 11/04/2006 | 65.00 | 00006902222460 | GERALDA DAS CHAGAS | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 11/04/2006 | 390.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO | AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO E EXPEDIENTE PARACURSOS PROFISSIONALIZANTES OFERECIDOS PELO PROGRA-MA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 11/04/2006 | 400.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | AQUISICAO DE MATERIAL PARA CURSO PROFISSIONALIZAN-TE DE FABRICACAO DE PECAS INTIMA OFERECIDO PELOPROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 11/04/2006 | 110.00 | 00002243442426 | MARIA LOURENCO SOBREIRA | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EM FORTALEZA-CE PARA ATENDER PEDIDO DE PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 11/04/2006 | 108.00 | 00062176439449 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS PEREIRA | DOACAO DE 02 PASSAGENS IDA E VOLTA PARA JOAO PES -SOA-PB PARA ATENDER PEDIDO DE PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 11/04/2006 | 7113.60 | 04488741000114 | CEGEPO - Centro de Geração de Empregos | REPASSE EM FAVOR DA CEGEPO, COMPLEMENTO DA 2ª PAR-CELA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO DEPRODUTIVIDADE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE. CONFORMETERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 02/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 11/04/2006 | 516.02 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO DAGUA EM IMOVEIS DE FUNCIONAMENTODESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 11/04/2006 | 623.00 | 00003942815869 | JOSE DE SOUSA | AQUISICAO DE PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO PARA CONS-TRUCAO DE CALCAMENTO NA RUA FRANCISCO XAVIER DE O-LIVEIRA E ADELINO CORREIA DE QUEIROGA, NESTA CIDA-DE. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 11/04/2006 | 703.66 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DE MEIO AMBIENTE | TARIFA COBRADA PELA SUDEMA PARA LIBERACAO DE LI P/CONSTRUCAO DE POCOS ARTEZIANOS NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAA (AGENTES AMBIENTAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 11/04/2006 | 11552.71 | 04488741000114 | CEGEPO - Centro de Geração de Empregos | REPASSE EM FAVOR DA CEGEPO, COMPLEMENTO DA 3ª PAR-CELA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PROGRAMA DE AGEN -TES AMBIENTAIS (DIARISTAS). CONFORME TERMO ADITIVOAO TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 02/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 11/04/2006 | 3500.00 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | TRANSFERENCIA PARA A JUNTA DE CONCILIACAO E JULGA-MENTO, REFERENTE A IDENIZACOES TRABALHISTAS, CON -FORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT EM FAVOR DO RECLAMANTE RAIMUNDO RUTENIO NOGUEIRA DE ALMEIDA. DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº4.898-4 EM 11.04.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 11/04/2006 | 27529.42 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | TRANSFERENCIA PARA A JUNTA DE CONCILIACAO E JULGA-MENTO, REFERENTE A IDENIZACOES TRABALHISTAS, CON -FORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT EM FAVOR DO RECLAMANTE VICENTE BATISTA NUNES E OUTROS. DESCONTO AU-TOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº4.898-4 EM 11.04.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 11/04/2006 | 300.00 | 00051065622449 | JOSE VILARIM ROCHA | PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DO TETO DOGALPAO MUNICIPAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 11/04/2006 | 208.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | 08 DIARIAS COMO MOTORISTA DO GABINETE DESLOCANDOO PREFEITO MUNICIPAL PARA AS EDILIDADES ESTADUAIS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 11/04/2006 | 2142.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA DA FOLHA DE AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DO PACS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 11/04/2006 | 150.00 | 00016150570487 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA CONE-GO BERNADINO, 96 - CENTRO DE FUNCIONAMENTO DO POS-TO MEDICO DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA-P.S.F., NO TERRITORIO DE ABRANGENCIA III ,REFERENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 11/04/2006 | 80.00 | 00052595170406 | RAIMUNDO RODRIGUES | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA JOSEODEL FERNANDES, 181 DE FUNCIONAMENTO DO POSTO MEDICO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-P.S.F., REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 11/04/2006 | 461.28 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 11/04/2006 | 700.00 | 00042446937420 | VICENTE DE SOUZA IELPO . | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS DE EQUIPAMENTOSDAS CRECHES DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 11/04/2006 | 524.00 | 00076823105453 | MARIA EMILIA FERNANDES | 04 DIARIAS E PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DO PRADIME-PROGRAMA DE APOIO AOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO, COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 11/04/2006 | 350.00 | 00069241104449 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DO GRUPO ESCOLARDO ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM MARCELINO DE LIRA,NOSITIOS NOVOS DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 11/04/2006 | 361.00 | 00072719966487 | JOSE FRANCISCO DO REGO | PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO E PINTURA DOGRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM MAGA -LHAES, DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXZXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 11/04/2006 | 212.09 | 00078941997453 | JOSÉ RODRIGUES SARMENTO | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SUA MOTO HONDA, PLACA HOX 3826/MA, NO TRANSPORTE DE PROFESSORDESTA CIDADE PARA O SITIO MADEIRO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 11/04/2006 | 200.00 | 00002149843463 | JOSÉ ROQUE SOBRINHO | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SUA MOTO HONDA, PLACA MNC 9899/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORDESTA CIDADE PARA O SITIO OLHO DAGUA SECO, NO TUR-NO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 11/04/2006 | 286.00 | 00001929251483 | MARCOS DO NASCIMENTO NAPOLEAO | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO.CHEVETT, PLACA MMO 6907/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTA CIDADE PARA OS SITIOS: VARZANTE ECREUZ, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE MAR-CO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 11/04/2006 | 212.09 | 00032622970463 | ANTONIO MATIAS | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SUA MOTO HONDA, PLACA MOJ 5333/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORDESTA CIDADE PARA O SITIO RIACHO DO EXU, NO TURNODA TARDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 11/04/2006 | 200.00 | 00051065517491 | JUCIEDE FRANCISCO DE OLIVEIRA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SUA MOTO HONDA, PLACA MOJ 5391/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORDESTA CIDADE PARA O SITIO OLHO DAGUA SECO, NO TUR-NO DA NHA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 12/04/2006 | 800.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA . | PRESTACAO DE SERVICOS EM LAVAGENS E LUBRIFICACAODOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, SENDO: AMBU -LANCIA PARATI, PLACA MOG 5360, AMBULANCIA SANTANA,PLACA MOG 5307 E AMBULANCIA FIAT, PLACA MNI 9438. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001328 | 12/04/2006 | 1749.02 | 05779644000143 | D.M FARMA LDTA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O ABASTECIMENTO DOSPOSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE ALEXANDRE FERNAN-DES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 12/04/2006 | 85.00 | 00003082405452 | CHARLES ROBERTO GOMES DE ARAUJO | PRESTACAO DE SERVICOS MECANICO, NOS VEICULOS DESTAPREFEITURA, AMBULANCIA PARATY, PLACA MOG 5360 E AMBULANCIA SANTANA, PLACA MOG 5307 A SERVICOS DA SE-CRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 12/04/2006 | 305.34 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISICAO DE PRODUTOS HOSPITALARES PARA A MANUTEN-CAO DOS POSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE ALEXANDREFERNANDES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001333 | 12/04/2006 | 12482.18 | 05779644000143 | D.M FARMA LDTA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O ABASTECIMENTO DOSPOSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE DE ATENDIMENTO DOP.S.F.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 12/04/2006 | 1440.00 | 00021930538472 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ARROZ E FEIJAO)PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: BENEVENUTO MA-RIANO, JOSE PATRICIO DE ANDRADE, LICA DUARTE E ANANIAS ALVES DE FIGUEIREDO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR.N.F.A. 656417. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 12/04/2006 | 454.00 | 00021930538472 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ARROZ E FEIJAO)PARA A MANUTENCAO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO: VI-CENCIA MARIA DE JESUS, LIDIANE E TIA RAIMUNDA, A -TRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR.N.F.A. 656417. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 12/04/2006 | 1708.00 | 00012677523434 | PAULO CEZAR ABRANTES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MILHO E FEIJAO)PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: BENEVENUTO MA-RIANO, JOAO FRANCISCO DA SILVA, JOSE PATRICIO DEANDRADE, ANANIAS ALVES DE FIGUEIREDO, LICA DUARTE,ELIZA MARIA, LUIZA PINTO E ANTONIO VIEIRA DA COSTAN.F.A. 656416. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 12/04/2006 | 672.00 | 00012677523434 | PAULO CEZAR ABRANTES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MILHO E FEIJAO)PARA A MANUTENCAO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO (MAEOTA, MAE CHOTA, LIDIANE E TIA RAIMUNDA, ATRAVES DOPROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR.N.F.A. 656416 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 12/04/2006 | 73.05 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO CIDE, Nº 13.489-9 EM 12.04.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO PROMOVER O AUMENTO D | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 12/04/2006 | 2200.00 | 35420371000107 | ANTONIO ALMEIDA DIAS | AQUISICAO DE 01 BALANCA M. REF. 108 CH E 01 MODULOPESADOR BR. 1.000 ELET. PARA O MATADOURO PUBLICO ,DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 12/04/2006 | 137.00 | 03671407000139 | COM. DE FERRAGENS E MAT. P/ CONST. LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DE POCOSARTEZIANOS NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 12/04/2006 | 600.00 | 00021930538472 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ARROZ E FEIJAO)PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL-PETI, ATRAVES DO PROGRAMA AGRI -CULTURA FAMILIAR.N.F.A. 656417. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 12/04/2006 | 300.00 | 00045266492449 | MARIA CLAUDINO DE ALMEIDA OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA NO CURSO DEBORDADO A MAO (VAGINITE, PONTO CRUZ E CROCHET) OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIAPAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 12/04/2006 | 120.00 | 00012677523434 | PAULO CEZAR ABRANTES | AQUISICAO DE MILHO PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, ATRAVESDO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR.XXXXXXXXXXXXXXXXXN.F.A. 656416 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 17/04/2006 | 112.00 | 00005499457417 | JOSE SENILDO DUARTE | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PES-SOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 17/04/2006 | 68.10 | 00037829637415 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | DOACOES EM DINHEIRO PARA: COMPRA DE PASSAGEM E QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOAS CARENTES.XXTERMOS DE DOACOES EM ANEXOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 17/04/2006 | 15.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | COPIA DOC., CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DEDIVERSOS, Nº 4.904-2 EM 17.04.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 17/04/2006 | 6.10 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | SERVICOS POSTAIS, QUANDO NO ENVIO DE DOCUMENTOSDESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 17/04/2006 | 89.00 | 41147778000105 | CESAR EVANGELISTA DUARTE | AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DA SEDEDESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 17/04/2006 | 52.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | 02 DIARIAS DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE,QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NO TRANSPOR-TE DE PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 17/04/2006 | 7157.50 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FORNECI -MENTO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS DE JOVENS EADULTOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 18/04/2006 | 62.00 | 00003353452478 | MARLUCE CRUZ DO NASCIMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS EM REPOSICAO DAGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL OZORIO CRUZDO NASCIMENTO, NO SITIO JOAO FERREIRA.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 18/04/2006 | 145.00 | 00001900495457 | ANA LUCIA CRUZ | PRESTACAO DE SERVICOS DE REPOSICAO DAGUA NA ESCOLAMUNICIPAL OZORIO CRUZ DO NASCIMENTO, NO SITIO JOAOFERREIRA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 18/04/2006 | 120.00 | 00003829374496 | ZELIA PIRES LEITE | PATROCINIO DO PROJETO LER E PRECISO DA SECRETARIADE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 18/04/2006 | 80.00 | 09245424000190 | DR. JOÃO PESSOA DE SOUSA | CONSULTA MEDICA PSIQUIATRA REALIZADA EM PESSOA CA-RENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCHEQUE: 851730CONTA: 9.321-1DATA: 18.04.2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 18/04/2006 | 372.00 | 00005974587405 | JACKSON ELIAS SILVA DO NASCIMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS EM RECICLAGEM DE CARTUCHO PARA A SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 18/04/2006 | 41184.00 | 04488741000114 | CEGEPO - Centro de Geração de Empregos | REPASSE DA 3ª PARCELA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF. CONFORME TERMODE PARCERIA FIRMADO EM 02/01/2006.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 18/04/2006 | 1035.00 | 02444935000192 | ASSOCIAÇÃO DE APÔIO A SAÚDE E AO SOCIAL - AASS | REPASSE EM FAVOR DA AASS - ASSOCIACAO DE APOIO ASAUDE E AO SOCIAL QUE SE OBRIGA A PRESTAR ASSISTENCIA AS PESSOAS ORIUNDAS DESTE MUNICIPIO, NAS AREASDE SAUDE (ENCAMINHAMENTO, ACOMPANHAMENTO) E NOSTRABALHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL.ISS - 31.05 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 18/04/2006 | 210.10 | 35503721000107 | DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA. | AQUISICAO DE PECAS PARA MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, AMBULANCIA FIAT, PLACA MNI 9438 DOTRANSPORTE A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 18/04/2006 | 123.90 | 35503721000107 | DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA. | PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, AMBULANCIA FIAT, PLACA MNI 9438 DOTRANSPORTE A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 18/04/2006 | 315.00 | 35662667000134 | MANOEL EDIVALDO DE LIMA | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS DE EQUIPAMENTOSODONTOLOGICOS DE USO NOS POSTOS MEDICOS DE ATENDI-MENTO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA FAMILIA-PSBF.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 18/04/2006 | 250.00 | 00002344831487 | DEUSDETE SOARES DA SILVA . | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA CAPI-TAO ISRAEL, 344 DE FUNCIONAMENTO DA EQUIPE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA, REFERENTE AOMES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 18/04/2006 | 850.55 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 18/04/2006 | 300.04 | 07476091000185 | AMVALE-ASSOC. MUNICIP. VALE R. DO PEIXE | REPASSE EM FAVOR DA AMVALE - ASSOCIACAO MUNICIPALDO VALE DO RIO DO PEIXE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 18.04.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 18/04/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DEMUNICIPIOS DA PARAIBA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 18.04.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 18/04/2006 | 900.00 | 00016038746404 | WALTER MUNIZ DE BRITO FILHO | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ARQUITETURA (PROJETOS DE ARQUITETURA E URBANISMO) PARA ESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 18.04.2006.INSS - 77.84 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 18/04/2006 | 450.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | LOCACAO DE UM SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE USODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 18.04.2006.ISS - 23.50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 18/04/2006 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO EACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 18.04.2006.ISS - 19.95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 18/04/2006 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PUBLICACAO -EDITAL CONVOCACAO DE AUDIENCIA PUBLICANO DIARIO OFICIAL, ED. 01/04/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 18.04.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 18/04/2006 | 150.00 | 00002770732439 | JOAO ALMEIDA DE MORAIS | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO CARROCA DETRACAO ANIMAL, UTILIZADO NA RETIRADA DO LIXO DODISTRITO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAMENTO DE NOSS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 18/04/2006 | 340.00 | 00027835596415 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA PARA A EQUIPE QUE PRESTOUSERVICOS EM RECUPERACAO DE ESTRADAS DESTE MUNICI -PIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO ILUMINAR NOSSO MUNIC | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 18/04/2006 | 5189.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E IMOVEIS EVIAS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 18.04.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 18/04/2006 | 4357.99 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO DAGUA EM IMOVEIS DE FUNCIONAMENTOPUBLICO DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 18.04.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 18/04/2006 | 200.00 | 00005337983458 | ELENICE MARIA DA CONCEÇÃO | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORADO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE MAR-CO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 18/04/2006 | 200.00 | 00006916220430 | CÍCERA MARIA DE SOUSA SILVA | BOLSA ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM ,REFERENTE AO MES DE MARCO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MORAR DIMINUIR O DEFICIT H | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 18/04/2006 | 1500.00 | 00035688548487 | FRANCISCA MARIA RIBEIRO DA SILVA | AQUISICAO DE UM TERRENO MEDINDO 765M2, SITUADO NOSITIO VARRELO PARA CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00222006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 18/04/2006 | 108.00 | 00002848904488 | JUCELIO DA SILVA | DOACAO DE 02 PASSAGENS IDA E VOLTA PARA JOAO PES -SOA-PB PARA PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 18/04/2006 | 324.00 | 00004975104482 | LEONICE VIEIRA DAS CHAGAS | DOACOES DE PASSAGENS IDA E VOLTA PARA JOAO PESSOAPARA PESSOAS CARENTES. TERMOS DE DOACOES EM ANEXOSXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 18/04/2006 | 100.00 | 00042490138472 | GERVASIO SOARES DA SILVA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 18/04/2006 | 300.00 | 00005075547443 | VALCENI FERREIRA DE FREITAS E OUTROS | DOACOES EM DINHEIRO PARA: CORTES DE TERRAS PARAPESSOAS CARENTES.TERMOS DE DOACOES EM ANEXOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 18/04/2006 | 1002.00 | 04488741000114 | CEGEPO - Centro de Geração de Empregos | REPASSE DA 3ª PARCELA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOPROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF. CON -FORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 02/01/2006.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 18/04/2006 | 4920.00 | 04488741000114 | CEGEPO - Centro de Geração de Empregos | REPASSE DO COMPLEMENTO DA 3ª PARCELA PARA PAGAMEN-TO DA FOLHA DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF. CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 0201.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 18/04/2006 | 674.40 | 04488741000114 | CEGEPO - Centro de Geração de Empregos | REPASSE EM FAVOR DA CEGEPO,REFERENTE A 3ª PARCELAPARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. CONFORME TERMO DE PAR-CERIA FIRMADO EM 02/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 18/04/2006 | 4725.00 | 00866094000186 | JOÃO BATISTA DE FRANÇA | AQUISICAO DE CAIXOES FUNERARIOS PARA SEPULTAMENTOSDE PESSOAS CARENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 18/04/2006 | 2.32 | 00321983000168 | DANTAS E ROLIM LTDA | MULTA DA AQUISICAO DE PECAS PARA O FIAT UNO MILLE,PLACA MNB 7742 DO TRANSPORTE A SERVICOS DO P.S.F.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 19/04/2006 | 400.00 | 00544042000193 | JOSÉ CLETO GOMES PINTO | AQUISICAO DE PAES PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 19/04/2006 | 74.50 | 00052594548472 | FRANCISCO PEREIRA | PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DE CALCAMENTONA RUA ADELINO CORREIA DE QUEIROGA, NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 19/04/2006 | 40000.00 | 00017629956894 | JOSE GOMES DE MATOS | AQUISICAO DE CAMINHAO CACAMBA, CAR. ABERTA, DIESEL, FORD, F14000HIT, ANO 1993, MODELO 1993, PLACA -BLG 5580/SP, CHASSI 9BFXTNSM1PDB18542, DESTINADA AMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 19/04/2006 | 300.00 | 00069240906487 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS DE COM VEICULO CARROCA DETRACAO ANIMAL, UTILIZADO NA RETIRADA DO LIXO DODISTRITO DE AREAIS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOSMESES DE: FEVEREIRO E MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL-PSBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 19/04/2006 | 7824.00 | 04488741000114 | CEGEPO - Centro de Geração de Empregos | REPASSE DA 3ª PARCELA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOPROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA FAMILIA-P.S.B.F.CONFOR-ME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 02/01/2006 COM ES-TA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 19/04/2006 | 10200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 780.30SAL.FAM. - 638.10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PROMOVER O ESPORTE E | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 19/04/2006 | 240.00 | 00032623739404 | JOSE VARELO DANTAS | PREMIACAO AO TIME DO REAL COMO 1º COLOCADO NO CAM-PEONATO MUNICIPAL, INCENTIVO DA PREFEITURA MUNICI-PAL DE UIRAUNA AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PROMOVER O ESPORTE E | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 19/04/2006 | 140.00 | 00004064290496 | JESUINO ALVES DE SA | PREMIACAO AO TIME DO REAL COMO 2º COLOCADO NO CAM-PEONATO MUNICIPAL, INCENTIVO DA PREFEITURA MUNICI-PAL DE UIRAUNA AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PROMOVER O ESPORTE E | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 19/04/2006 | 90.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICÉLIO LÓPES | PREMIACAO AO TIME DO REAL COMO 3º COLOCADO NO CAM-PEONATO MUNICIPAL, INCENTIVO DA PREFEITURA MUNICI-PAL DE UIRAUNA AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PROMOVER O ESPORTE E | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 19/04/2006 | 640.00 | 00015319161808 | PAULO NERES DA SILVA | PARTICIPACAO NO CAMPEONATO MUNICIPAL COMO ARBITRO,INCENTIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 19/04/2006 | 62.00 | 00055298095100 | MARIA APARECIDA DA FONSECA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS DE REPOSICAO DAGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ADRIANOPEREIRA, NO SITIO CRUZ, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 20/04/2006 | 104.00 | 00078865107472 | ERONILDO DOS SANTOS | 04 DIARIAS COMO ASSESSOR DE COMUNICACAO, QUNADO EMVIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DO 1º SALAODE TURISMO DA PARAIBA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 20/04/2006 | 80.00 | 02494312000124 | PASEP | PATROCINIO PARA O EVENTO TURISTICO MOSTRA A PARAI-BA, REALIZADO EM JOAO PESSOA-PB.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCH: 422338CONTA: 4.898-4DATA: 20.04.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 20/04/2006 | 80.00 | 02494312000124 | PASEP | PATROCINIO PARA O EVENTO TURISTICO MOSTRA A PARAI-BA, REALIZADO EM JOAO PESSOA-PB.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCH: 422341CONTA: 4.898-4DATA: 20.04.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 20/04/2006 | 104.00 | 00005447167442 | PETRONIO MARCOS PINHEIRO | 04 DIARIAS COMO INSTRUTOR DE INFORMATIVA, QUANDOEM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DO 1º SALAO DE TURISMO DA PARAIBA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 20/04/2006 | 334.00 | 00544042000193 | JOSÉ CLETO GOMES PINTO | AQUISICAO DE PAES E BOLOS PARA A MANUTENCAO DASCRECHES DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 20/04/2006 | 28805.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS-MDE-EFE-TIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 2.198.78SAL.FAM. - 908.94EMPREST. BB CONSIGNACAO - 927.11CONT. SINFUMU - 213.74 FALTAS - 58.33 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 20/04/2006 | 45354.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 60%-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 3.431.77SAL.FAM. - 1.429.07EMPRESTIMO BB CONSIGNACAO - 1.022.59CONT. SINFUMU - 276.79 FALTAS - 15.64 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 20/04/2006 | 9180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 60%-COM/PROT.,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 702.15SAL.FAM. - 417.68EMPRESTIMO BB CONSIGNACAO - 191.07CONT. SINFUMU - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 20/04/2006 | 24107.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 40%-EFETIVOS,REFEREN-TE AO MES DE ABRIL/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 1.837.80SAL.FAM. - 681.61EMPRESTIMO BB CONSIGNACAO - 485.44CONT. SINFUMU - 163.60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 20/04/2006 | 4520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 360.47SAL.FAM. - 168.02EMPRESTIMO BB CONSIGNACAO - 147.70CONT. SINFUMU - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 20/04/2006 | 17640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DAS CRECHES-EFETIVOS, REFERENTEAO MES DE ABRIL/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 1.344.40SAL.FAM. - 1.074.40EMPRESTIMO BB CONSIGNACAO - 577.41CONT. SINFUMU - 161.70 FALTAS - 63.56 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 20/04/2006 | 1870.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DAS CRECHES-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 143.05SAL.FAM. - 22.33EMPRESTIMO BB CONSIGNACAO - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVER A CULTURA E | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 20/04/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA BANDA DE MUSICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 661.61 DESC.PENSAO ALIMENT. - 112.50SAL.FAM. - 509.56EMPRESTIMO BB CONSIGNACAO - 246.80CONT. SINFUMU - 49.00 FALTAS - 350.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 20/04/2006 | 201.10 | 35503721000107 | DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA. | AQUISICAO DE PECAS PARA MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, FIAT UNO MILLE, PLACA MNF 5105 DO TRANSPORTE A SERVICOS DO P.S.F.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 20/04/2006 | 123.90 | 35503721000107 | DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA. | PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, FIAT UNO MILLE, PLACA MNF 5105 DO TRANSPORTE A SERVICOS DO P.S.F.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 20/04/2006 | 485.00 | 35428978000133 | PAULO CÉSAR SILVA SAMPAIO | AQUISICAO DE OCULOS DE GRAUS PARA PESSOAS CARENTESXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 20/04/2006 | 650.06 | 04488741000114 | CEGEPO - Centro de Geração de Empregos | REPASSE DA 1ª PARCELA PARA COMPLEMENTO DA GRATIFI-CACAO DE PRODUTIVIDADE DE PROFISSIONAIS DO PROGRA-MA SAUDE PARA TODOS-PSPT. CONFORME TERMO DE PARCE-RIA FIRMADO EM 02 DE JANEIRO DE 2006 COM ESTA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 20/04/2006 | 15950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-POSTOSMEDICOS-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 1.219.96SAL.FAM. - 659.28EMPREST. BB CONSIGNACAO - 377.75CONT. SINFUMU - 112.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 20/04/2006 | 13440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 1.029.70SAL.FAM. - 344.10EMPREST. BB CONSIGNACAO - 167.13CONT. SINFUMU - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | CONSTRUCAO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 20/04/2006 | 1575.00 | 00095192492491 | ALEXANDRE PINHEIRO NETO | PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA, NACONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO, NA RUA ANTONIO MARIZALTO DA BELA VISTA, RECUPERACAO DE ESGOTOS NA RUA:SAO FRANCISCO, CONSTRUCAO DE 30M DE ESGOTO EM TUBOS, NA RUA SILVESTRE FERNANDES, NESTA CIDADE. | 00202006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | CONSTRUCAO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 20/04/2006 | 320.00 | 00005889892401 | JOÃO SALVIANO DO NASCIMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA, NAESCAVACAO DE VALAS PARA CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO, NA RUA JOSE JOAQUIM DUARTE - CENTRO - DESTA CIDADE. | 00202006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 20/04/2006 | 700.00 | 00005190432432 | FRANCISCO AURIMAR DE OLIVEIRA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS EM PODACAO DE ARVORES EM DI-VERSAS RUAS DESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | CONSTRUCAO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 20/04/2006 | 819.00 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | AQUISICAO DE 42 SACOS DE CIMENTO ZEBU 50KG PARA O-BRAS DE CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ESGOTOS, NESTACIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00202006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | CONSTRUCAO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 20/04/2006 | 2000.00 | 00027592057468 | VANDUIR ALVES DE SOUSA . | PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 200M DE MANILHAS PARA CONSTRUCAO DE ESGOTOS NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00202006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO ILUMINAR NOSSO MUNIC | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 20/04/2006 | 110.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEIS DEFUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 20/04/2006 | 12237.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 934.18SAL.FAM. - 535.92EMPREST. BB CONSIGNACAO - 291.06CONT. SINFUMU - 83.76 FALTAS - 23.33 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 20/04/2006 | 6620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 550.81SAL.FAM. - 196.94EMPREST. BB CONSIGNACAO -CONT. SINFUMU - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 20/04/2006 | 890.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-EFETI -VOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 68.08SAL.FAM. - 47.22 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 20/04/2006 | 4090.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 336.09SAL.FAM. - 31.48EMPREST. BB CONSIGNACAO - 246.48 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 20/04/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-ELETI -VOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 616.02IRRF - 1.161.43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 20/04/2006 | 62.58 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FEP, Nº 6.393-2 EM 20.04.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 20/04/2006 | 879.07 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 20.04.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 20/04/2006 | 3102.63 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENCAO DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 20.04.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 20/04/2006 | 1970.79 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PARCELAMENTO DE DEBITOS DO FGTS, REFERENTE AO MESDE JULHO/1993. CONFORME GUIA DE REGULARIZACAO DEDEBITOS DO FGTS-GRDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 20/04/2006 | 1310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 100.20SAL.FAM. - 15.74EMPREST. BB CONSIGNACAO -CONT. SINFUMU - 3.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 20/04/2006 | 5970.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 486.11SAL.FAM. - 31.48EMPREST. BB CONSIGNACAO - 99.68CONT. SINFUMU - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 20/04/2006 | 750.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, AGENCIADE UIRAUNA-PB EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICO MUNICIPAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 20/04/2006 | 330.00 | 04064715000169 | NEWLINE COMÉRCIO E SERVIÇOS | PAGAMENTO DE PROVEDOR DE ACESSO VIA RADIO DE USODAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 20/04/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 53.54SAL.FAM. -EMPREST. BB CONSIGNACAO -CONT. SINFUMU - 3.50 FALTAS - 350.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 20/04/2006 | 4180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 319.93SAL.FAM. - 44.66EMPREST. BB CONSIGNACAO - 132.91CONT. SINFUMU - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 20/04/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCAE DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 133.85SAL.FAM. - 133.98EMPREST. BB CONSIGNACAO - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 20/04/2006 | 2140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 178.41SAL.FAM. - 66.99EMPRESTIMO BB CONSIGNACAO - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 22/04/2006 | 60.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, F-4000, PLACA MNL 3413, DO TRANSPORTEA SERVICOS DE JARDINAGENS E MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 22/04/2006 | 521.00 | 03589278000134 | LOJAO DO ESCAPAMENTO LTDA. | AQUISICAO DE PECAS PARA MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, FIAT UNO MILLE, PLACA MNF 5105, NOTRANSPORTE DE EQUIPE DO P.S.F.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 23/04/2006 | 26.00 | 00052595625420 | JOSÉ HILTON JURANDY | DIARIA DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NO TRANSPORTE DEPESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 23/04/2006 | 150.00 | 40983579000174 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANUTENCAO DO F4000, PLACA MNL 3413, NO TRANSPORTE DEMUDANCAS DE PESSOAS CARENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 24/04/2006 | 110.00 | 00003665449421 | JOSE GONCALVES DE ABRANTES | DOACOES EM DINHEIRO PARA TRATAMENTOS DE SAUDE DEPESSOAS CARENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 24/04/2006 | 200.00 | 00011835861830 | ANTONIO PADUA DE OLIVEIRA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CA-RENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 24/04/2006 | 90.00 | 00003297879424 | JOÃO HENRIQUE | DOACAO DE 02 PASSAGENS IDA E VOLTA PARA CAMPINAGRANDE-PB PARA PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 24/04/2006 | 108.00 | 00063965364472 | MARIA MARGARIDA DA COSTA | DOACAO DE 02 PASSAGENS IDA E VOLTA PARA JOAO PESSOA-PB PARA PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 24/04/2006 | 153.00 | 00005124957425 | JOAO RODRIGUES DE ABRANTES E OUTROS | DOACOES EM DINHEIRO PARA: TRATAMENTO DE SAUDE, COMPRA DE ALIMENTOS E COMPRA DE PASSAGEM PARA PESSOASCARENTES. TERMOS DE DOACOES EM ANEXOS.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 24/04/2006 | 180.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E SALDANHA LTDA. | PRESTACAO DE SERVICOS EM RECONDICIONAMENTO DE CAR-TUCHO PARA IMPRESSORA LEXMARK E-230 DA SECRETARIADE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO DEP. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 24/04/2006 | 1211.10 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA NO PROGRAMA SEGUROSAFRA DE APOIO A PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNI-CIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 24/04/2006 | 50.00 | 00042543061134 | MARIA DAS GRAÇAS SARMENTO DE ALENCAR | DESPESAS PARA COBRIR TAXAS EM ACESSO A INTERNET DOSETOR INCRA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 24/04/2006 | 30.00 | 00011234040468 | GENIVAL RODRIGUES DE LIRA | TITULO DE CONTRIBUICAO PARA A 10ª DELEGACIA DE SERVICO MILITAR SEDIADA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 25/04/2006 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | LOCACAO DE UM SISTEMA DE CONTABILIDADE FINANCEIROE ORCAMENTARIO DE USO DA SECRETARIA DE FINANCAS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº10.536-8EM 25.04.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 25/04/2006 | 1000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES E WALTER AGRA | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO E ESPECIALIZADOS DEASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº10.536-8EM 25.04.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 25/04/2006 | 1200.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RÁDIO CAJAZEIRAS LTDA. | PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACOES DE: NOTAS, MATERIAS, AVISOS E EDITAIS PARA ESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº10.536-8EM 25.04.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 25/04/2006 | 1031.00 | 12613238000171 | RÁDIO ALTO PIRANHAS LTDA. | PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACOES DE: NOTAS, MATERIAS, AVISOS E EDITAIS PARA ESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXISS - 30.90* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº10.536-8EM 25.04.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 25/04/2006 | 1389.75 | 05580330000117 | DISTRIBUIDORA DE ACO LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, CACAMBA F-14000, PLACA BLG 5580/SP DOTRANSPORTE A SERVICOS DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 25/04/2006 | 2630.00 | 00076464954687 | LUCIVAL CLAUDINO DUARTE | PRESTACAO DE SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA GE-RAL DO VEICULO PREFEITURA, CACAMBA F-14000, PLACA-BLG 5580/SP DO TRANSPORTE A SERVICOS DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | INDENIZACOES DE CASA DE TAIPAS E BARRACOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 25/04/2006 | 250.00 | 00099706318887 | FRANCISCO GOMES DO NASCIMENTO | INDENIZACAO DE UM BARRACO, LOCALIZADO NA PRACA OS-WALDO BEZERRA CASCUDO, NESTA CIDADE. EM CUMPRIMEN-TO AO DISPOSTO NO DECRETO GP Nº 024/2005 DE 23 DENOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 25/04/2006 | 2760.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AQUISICAO DE 06 PNEUS 750X16 FIRESTONE, 06 CAMARASE 06 PROTETORES PARA O VEICULO DESTA PREFEITURA,F-4000, PLACA MNL 3413 DO TRANSPORTE A SERVICOS DEJARDINAMENTO E MUDANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 25/04/2006 | 649.00 | 00099253941472 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO,C10, PLACA MZI 0833, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO JOAO DA SERRA PARA ESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 25/04/2006 | 669.76 | 00002023105315 | MARCELINO PIO VIEIRA DA COSTA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, F-4000, PLACA MMV 9475/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO OLHO DAGUA SECO PARA ESTA CIDADE, RE-FERENTE AO MES DE MARCO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR ELEVAR O NIVEL EDUCA | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 25/04/2006 | 831.60 | 00002250056463 | FRANCISCO EDMAR FERNANDES CAVALCANTE | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, D20, PLACA-KBU 7527/RN, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESUNIVERSITARIOS DESTA CIDADE PARA PAU DOS FERROS-RNREFERENTE AO MES DE MARCO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 25/04/2006 | 741.52 | 00029152115828 | ANTONIO EDMA DE OLIVEIRA . | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, C10, PLACA-MOB 0900/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDOS SITIOS: EXU, CANADA E BERLIM PARA ESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MARCO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 25/04/2006 | 669.76 | 00010996931449 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, D20, PLACA-MNK 2386/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDOS SITIOS: MATUTO, OLHO DAGUA SECO E SANTA UMBELINA PARA ESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 25/04/2006 | 1004.64 | 00002099618488 | AGAMENON SILVA DO NASCIMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, A14, PLACA-HUD 4514/CE, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDOS SITIOS: SACO DA BARRA, MADEIRO, JOSE FELIPE,MORADA PARA QUIXABA DE CIMA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 25/04/2006 | 670.16 | 00002250056463 | FRANCISCO EDMAR FERNANDES CAVALCANTE | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, C10, PLACA-MMZ 6670/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO SERRINHA PARA ESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 25/04/2006 | 980.12 | 00002293816427 | ANTONIO AMARO DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, VERANEIO ,PLACA UFV 8903/CE, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: QUIXABA DE BAIXO E DE CIMA PARAESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 25/04/2006 | 744.14 | 00076821994404 | ANTONIO EZEQUIEL TEIXEIRA . | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, A10, PLACA-JJA 1744/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDOS SITIOS: PEREIROS, MORADA E EXTREMA PARA ESTACIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 25/04/2006 | 621.92 | 00035926910404 | ANTONIO MACENA DE FREITAS | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, C10, PLACA-HVO 3637/CE, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDOS SITIOS: AREIAS E CAFUNDO PARA ESTA CIDADE, RE-FERENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 25/04/2006 | 944.38 | 00035924675491 | CESÁRIO ALVES DE SOUSA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, D20, PLACA-BNK 0212/SP, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO RIACHO DO EXU PARA ESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 25/04/2006 | 944.38 | 00037438115453 | FRANCISCO CESARIO DE FREITAS | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, C10, PLACA-KFD 0312/RN, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDOS SITIOS: VAZANTE, VARRELO, ESPIRITO SANTO E AR-ROJADO PARA ESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 25/04/2006 | 550.16 | 00069025754449 | FRANCISCO GILMAR FREITAS OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, C10, PLACA-MMZ 6670/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO: SERRINHA PARA ESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 25/04/2006 | 1435.00 | 00016124022400 | FRANCISCO JOÃO DE ANDRADE | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, D20, PLACA-KCK 8666/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDOS SITIOS: SACO DA BARRA, ZE FELIPE, MATO GROSSO,QUIXABA DE BAIXO E DE CIMA PARA ESTA CIDADE, REFE-RENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 25/04/2006 | 717.60 | 00006229375451 | FRANCISCO JOELSON ALVES DE SOUSA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, VERANEIO,PLACA MNK 1837/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: TIGRE, BUJARY, CURUPAITY PARAESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 25/04/2006 | 1243.84 | 00029259134404 | GENIVAL TAVARES DE LIRA . | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, C10, PLACA-MMW 1043/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO: AREIAS PARA ESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 25/04/2006 | 980.12 | 00033824703491 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, C10, PLACA-MMQ 7298/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDOS SITIOS: ARAPUA, BRONZEADO E POCINHOS PARA ESTACIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 25/04/2006 | 741.52 | 00036468193400 | RAIMUNDO PINHEIRO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, C10, PLACA-CLT 6294/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDOS SITIOS: CRUZ, PLACAS, VAZANTE, VARRELO E ARRO-JADO PARA ESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 25/04/2006 | 932.88 | 00004215324831 | RAIMUNDO NONATO DE SÁ | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, D20, PLACA-JKU 6220/SP, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDOS SITIOS: MOREIRA, BOA NOVA, MATO GROSSO, QUIXA-BA DE BAIXO PARA A QUIXABA DE CIMA NESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 25/04/2006 | 431.02 | 00052595226487 | VALDECI MACENA DUARTE | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, VERANEIO ,PLACA KCS 5478/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUTANTES DOS SITIOS: TIGRE, BUJARY, CURUPAITY PARAESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 25/04/2006 | 621.92 | 00024889977813 | JOSIÉLIO TAVARES DUARTE | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CAMIONETA ,PLACA KIA 5723/CE, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO AREIAS PARA ESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 25/04/2006 | 300.00 | 00018200389472 | ALBERTO DA SILVA AMORIN | PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PESSOASCARENTES NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA FAZEREM TRATAMENTOS DESAUDE.* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº10.536-8EM 25.04.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 25/04/2006 | 70.00 | 70098470000115 | W.A. BARRETO E CIA LTDA. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA A MANUTEN -CAO DO VEICULO AMBULANCIA, PLACA MNI 9438 DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOAO PESSOA-PB.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 25/04/2006 | 40.00 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA A MANUTEN -CAO DO VEICULO AMBULANCIA, PLACA MNI 9438 DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOAO PESSOA-PB.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 25/04/2006 | 118.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM POSTOS ME-DICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE: MAR-CO E ABRIL/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 25/04/2006 | 16.00 | 00005764435498 | JECKSON DHIEGO LACERDA DE ABRANTES | AJUDA PARA RETIRAR DOCUMENTOS, POR SER PESSOA CA -RENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 26/04/2006 | 1662.00 | 00003226211439 | ALEXANDRO FREITAS FIGUEIREDO | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENCAODO PROGRAMA DE ERRACADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 26/04/2006 | 54.00 | 00002326939433 | ANTONIA VITAL NAPOLEAO | DOACAO DE PASSAGEM DE UIRAUNA PARA JOAO PESSOA-PBPARA PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 26/04/2006 | 2150.00 | 00091832268420 | MARCOS TULIO GOMES | PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAMES DE ULTRA-SONOGRA-FIA OBSTETRICA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 26/04/2006 | 265.45 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | AQUISICAO DE CARTUCHOS LEXMARK PARA A MANUTENCAODOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAMENTO DE NOSS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 26/04/2006 | 4000.00 | 00016123182404 | JOSÉ CLETO GOMES PINTO | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO CACAMBA, PLACA MNC 4398/PB, NO TRANSPORTE DE BARRO E ENTULHOSPARA RECUPERACAO DE ESTRADAS NAS SEGUINTES LOCALI-DADES DESTE MUNICIPIO: UIRAUNA X MADEIRO, UIRAUNAXARAPUA, UIRAUNA X RIO DO PEIXE, UIRAUNA X QUIXABAE UIRAUNA X ESPIRITO SANTO E ARROJADO VIA VARRELO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 26/04/2006 | 579.48 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISICAO DE TELHAS PARA O TETO DO GALPAO MUNICI -PAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 26/04/2006 | 134.00 | 00067424015400 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | 01 DIARIA + PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOAO PESSOA-PB COMO CHEFE DE DEPARTAMENTO DE DOCUMENTACAO,RESOLVER ASSUNTOS DO DEPARTAMENTO JUNTO AO SETRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | INDENIZACOES DE CASA DE TAIPAS E BARRACOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 27/04/2006 | 500.00 | 00006317461457 | DAMIAO RIBEIRO DOS SANTOS | INDENIZACAO DE UMA CASA DE TAIPA DE SUA PROPRIEDA-DE. CONFORME AUTORIZA A LEI Nº 584/06 DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PROMOVER O ESPORTE E | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 27/04/2006 | 60.00 | 00020670028487 | EDMUNDO AMARO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DO CAMPEONATODE FUTEBOL DE UIRAUNA/2006 UM INCENTIVO DA PREFEI-TURA MUNICIPAL AO FUTEBOL AMADOR.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 27/04/2006 | 157.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | AQUISICAO DE PECA PARA MECANICA DO VEICULO AMBULANCIA PARATY, PLACA MOG 5360 DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS POSTOS MEDICOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 27/04/2006 | 567.00 | 07023815000135 | CONFECCOES J. R. LTDA | AQUISICAO DE KIT GESTANTE PARA DISTRIBUICAO COMMAES CARENTES DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 28/04/2006 | 50.00 | 00005501183498 | CRISTINA DAS CHAGAS | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PES-SOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 28/04/2006 | 300.00 | 00005568192413 | ALEXSANDRA MARIA DUARTE DE ALENCAR | 24HS. TRABALHADAS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE MANI-CURE E PEDICURE OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENCAOINTEGRAL A FAMILIA-PAIF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 28/04/2006 | 300.00 | 00025203746400 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | 24HS. TRABALHADAS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE CORTEE COSTURA OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTE-GRAL A FAMILIA-PAIF, NA COMUNIDADE DO DISTRITO DEQUIXABA DE BAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 28/04/2006 | 137.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | CONTA TELEFONICA Nº 3534-2351 DE USO DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 28/04/2006 | 9950.00 | 00004980073409 | MARIA DO SOCORRO P. MESQUITA E OUTROS | REPASSE DA BOLSA CRIANCA CIDADA INSCRITO NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI QUETEM POR OBJETIVO RETIRAR AS CRIANCAS DE 07 A 14 A-NOS DO TRABALHO QUE COLOCA EM RISCO A SAUDE E A SEGURANCA DAS MESMAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.CONTA: 15.670-1 - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 28/04/2006 | 52.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | 02 DIARIAS DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE,QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NO TRANSPOR-TE DE PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 28/04/2006 | 71.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | AQUISICAO DE PECAS PARA MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, AMBULANCIA PARATY, PLACA MOG 5360 NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 28/04/2006 | 1242.00 | 35247022000135 | ARTEFATOS DE LAB. COM. REP. E SERV. LTDA | AQUISICAO DE PRODUTOS DE LABORATORIO PARA O CENTRODE SAUDE ALEXANDRE FERNANDES,NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 28/04/2006 | 2142.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 28/04/2006 | 370.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | CONTA TELEFONICA Nº 3534-2113 DE USO NA SECRETARIADE SAUDE E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE MAR-CO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001516 | 28/04/2006 | 5876.40 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FORNECI -MENTO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 28/04/2006 | 9346.43 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DO FUNDEF 60%-EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 28/04/2006 | 1927.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DO FUNDEF 60%-COM/PROT.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 28/04/2006 | 989.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | CONTA TELEFONICA Nº 3534-2352 DE USO NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO /2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAA (AGENTES AMBIENTAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 28/04/2006 | 8215.48 | 04488741000114 | CEGEPO - Centro de Geração de Empregos | REPASSE DE PARTE DA 4ª PARCELA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DOS DIARISTAAS, CORRESPONDENTE A GESTAO DOPROGRAMA AGENTE AMBIENTAL (PRIMEIRA QUINZENA)PAA .CONFORME TERMO ADITIVO AO TERMO DE PARCERIA FIRMA-DO EM 02 DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 28/04/2006 | 167.23 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | LICENCIAMENTO DE 2006 DO VEICULO DESTA PREFEITURA,CAMINHAO F4000, PLACA MNL 3413 DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO E MUDANCAS.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 28/04/2006 | 120.00 | 00002219002411 | REGINALDO LINS DE SOUSA | PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA E LIMPEZA DO RADIA-DOR DO VEICULO DESTA PREFEITURA, CACAMBA, PLACA -CBS 8185/PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 28/04/2006 | 1746.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | CONTA TELEFONICA Nº 3534-2226 DE USO DA SECRETARIADE FINANCAS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 28/04/2006 | 650.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 28/04/2006 | 528.23 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 28.04.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 28/04/2006 | 1864.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENCAO DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 28.04.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 28/04/2006 | 624.00 | 00007644426434 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ANDRADE | 06 DIARIAS COMO CHEFE DE GABINETE, QUANDO EM VIA -GEM PARA JOAO PESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAISINCRA, CINEP E SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 28/04/2006 | 583.26 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | CONTA TELEFONICA CELULAR Nº 9984-0968 DE USO DOGABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 02/05/2006 | 50.00 | 00002071535405 | FÁBIO FIGUEIREDO BARBOSA | SERVICOS DE PROPAGANDA COM DIVULGACAO DOS ATOS AD-MINISTRATIVOS E ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL EM PAGINA DA INTERNET.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 02/05/2006 | 650.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | 05 DIARIAS COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, RESOLVER PROBLEMAS JUNTO AS EDILIDADES ESTADUAIS.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 02/05/2006 | 19673.24 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | TRANSFERENCIA PARA A JUNTA DE CONCILIACAO E JULGA-MENTO, REFERENTE A IDENIZACOES TRABALHISTAS, CON -FORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT. DESCONTO AUTOMA-TICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 02.05.2006.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 02/05/2006 | 16.55 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS, QUANDO NO ENVIO DEDOCUMENTOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 02/05/2006 | 50.00 | 41147778000105 | CESAR EVANGELISTA DUARTE | AQUISICAO DE PRODUTOS PARA A MANUTENCAO DA SEDEDESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 02/05/2006 | 300.00 | 04117704000108 | MARIA APARECIDA SARMENTO BARBOSA | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSFERENCIAS DE EMPLACAMENTOS DAS CACAMBAS DESTA PREFEITURA DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO,PLACAS: CBS 8185 E BLG 5580. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO PROMOVER O AUMENTO D | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 02/05/2006 | 7700.00 | 00012797914899 | JOSE LUIZ FILHO | 154 HORAS DE TRATOR EM CORTES DE TERRA BENEFICIAN-DO PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVALOR UNITARIO - 50.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0001526 | 02/05/2006 | 2496.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN -CAO DAS CRECHES, DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 02/05/2006 | 5045.74 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF40%-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 02/05/2006 | 949.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 02/05/2006 | 1072.40 | 09198870000191 | FRANCISCA CLEMENTINA DOS SANTOS DA SILVA | AQUISICAO DE PRODUTOS PARA A MANUTENCAO DAS CRE -CHES DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0001537 | 02/05/2006 | 2101.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN -CAO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 02/05/2006 | 6.66 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA | JUROS COBRADO DA AQUISICAO DE 02 SUBSTRATO CROMOGENICO PARA SERVICOS DE LABORATORIO NO CENTRO DE SAUDE ALEXANDRE FERNANDES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 02/05/2006 | 54.00 | 00068427719868 | FRANCISCO FIRMO DE ANDRADE | DOACAO DE PASSAGEM PARA JOAO PESSOA-PB PARA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 02/05/2006 | 165.00 | 00003185059409 | MARIA RAIMUNDA DE JESUS E OUTROS | DOACOES EM DINHEIRO PARA: TRATAMENTO DE SAUDE, HO-RA DE TRATOR EM CORTE DE TERRA E COMPRA DE ALIMEN-TOS PARA PESSOAS CARENTES. TERMOS DE DOACOES EM A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 02/05/2006 | 106.00 | 00060096640472 | MARCAL FERNANDES NETO | DOACAO DE PASSAGENS IDA E VOLTA PARA FORTALEZA-CEPARA PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 02/05/2006 | 58.00 | 00058008753404 | LUIZ CARLOS BARBOSA FIGUEIREDO | PRESTACAO DE SERVICOS MECANICO EM CORSERTOS DE AR-MARIOS DE ACO, NA SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, NO ALTO DA BELA VISTA.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 02/05/2006 | 108.00 | 00062176439449 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS PEREIRA | DOACAO DE PASSAGENS IDA E VOLTA PARA JOAO PESSOAPARA PESSOA CARENTE.,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 03/05/2006 | 135.00 | 00001011983109 | EDINEIA DE OLIVEIRA MARTINS | AJUDA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA GOIANA PARA PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 03/05/2006 | 495.00 | 00041250788404 | DAMIANA ANDRADE DE OLIVEIRA PINTO | FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA A EQUIPEDE APOIO A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A GRIPEDOS IDOSOS, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 03/05/2006 | 555.05 | 08673675000103 | LIBANIA MOREIRA DUARTE | AQUISICAO DE TECIDOS PARA FAIXA DA CAMPANHA DE PREVENCAO DE DIABETES E PARA O CENTRO DE SAUDE ALEXANDRE FERNANDES, NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 03/05/2006 | 1.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AVISO DE LANCAMENTO-CORREIOS, CONFORME DES-CONTO EFETUADO NA CONTA DO MDE, Nº 1.249-1 EM 03.05.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | INDENIZACOES DE CASA DE TAIPAS E BARRACOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 03/05/2006 | 800.00 | 00006317461457 | DAMIAO RIBEIRO DOS SANTOS | IDENIZACAO DE UMA CASA DE TAIPA NESTA CIDADE. CON-FORME AUTORIZA A LEI Nº 584/06.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 03/05/2006 | 1.10 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ITR, Nº 4.905-0 EM 03.05.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 04/05/2006 | 76.00 | 00062176234472 | JOSE WILMAR FREITAS | PRESTACAO DE SERVICOS EM FORNECIMENTO DE ALIMENTA-CAO PARA FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | CONSTRUCAO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 04/05/2006 | 1000.00 | 00027592057468 | VANDUIR ALVES DE SOUSA . | PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 100M DE MANILHAS PARA CONSTRUCAO DE ESGOTO NO CONJUNTO HABITA-CIONAL D. ALBERTO, NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00202006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVER A CULTURA E | MANUTENCAO DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 04/05/2006 | 108.00 | 00002209280451 | MARTINS ASSELINO DE FREITAS | 02 PASSAGENS IDA E VOLTA PARA JOAO PESSOA-PB PARAPARTICIPAR DE EVENTO TURISTICO PARAIBANO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 04/05/2006 | 103.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE UMA LAVADOURADE ROUPAS DA CRECHE LIDIANE DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 04/05/2006 | 108.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | PASSAGENS IDA E VOLTA PARA JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DE EVENTO TURISTICO PARAIBANO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 04/05/2006 | 52.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | 02 DIARIAS DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE ,QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NO TRANSPOR-TE DE PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 04/05/2006 | 2448.00 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PE. MANOEL VIEIRA DA COSTA | REPASSE DE NUMERARIO DO PAB/PMU EM FAVOR DA ASSOCIACAO BENEFICIENTE PE. MANOEL VIEIRA DA COSTA, RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS POR ESTA PRESTADORA DESERVICOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 04/05/2006 | 102.00 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | REPASSE DE NUMERARIO DO PAB/PMU EM FAVOR DO APASEUHOSPITAL MENINO JESUS PARA PAGAMENTO DE 50 CONSUL-TAS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 04/05/2006 | 2150.00 | 00091832268420 | MARCOS TULIO GOMES | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA OBSTETRICA, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 04/05/2006 | 874.38 | 05779644000143 | D.M FARMA LDTA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O ABASTECIMENTO DOSPOSTOS MEDICOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | AQUISICAO DE IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DE POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 04/05/2006 | 2000.00 | 00000092242464 | MANOEL VIEIRA | AQUISICAO DE UMA CASA PARA IMPLANTACAO DE POSTO DESAUDE NA COMUNIDADE DO SITIO MATO GROSSO, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 04/05/2006 | 540.00 | 00076882772487 | ANTONIO REGINALDO DE QUEIROGA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN -CAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIFXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 04/05/2006 | 135.80 | 00010996931449 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | VIAGENS FEITAS COM SEU VEICULO, CAMIONETA D20, PLACA MNK 2386, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOSITIO OLHO DAGUA SECO PARA ESTA CIDADE.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 04/05/2006 | 1003.15 | 08913824000598 | SOCIEDADE FARMACEUTICA G. RIBEIRO LTDA. | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO GOVERNO FEDE-RAL, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:20- POLTRONA ATLANTIDA BCA TRAMONTINA,05- MESA PLASTICA QUADRADARIV. BRANCA TRAMONTINA,01- RACK VENETO CINZA 640 DP. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 04/05/2006 | 108.00 | 00006150208443 | LUCINEIDE VIEIRA DAS CHAGAS | DOACAO DE 02 PASSAGENS IDA E VOLTA PARA JOAO PES -SOA-PB PARA PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 04/05/2006 | 100.00 | 00036468134404 | FRANCISCO ARTAGUINAN NUNES | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PES-SOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 05/05/2006 | 864.00 | 01364081000171 | IDERLANE MARIA XAVIER DE OLIVEIRA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA CURSOS PROFISSIONALIZANTES DE: MAQUIAGEM E PENTEADO E MANICURE OFERECIDOPELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 05/05/2006 | 500.00 | 00007428864410 | CARLOS RANIERE MOREIRA DE LIMA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADOR DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 05/05/2006 | 150.00 | 00005041338450 | VALERIA PINHEIRO DANTAS | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PES-SOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 05/05/2006 | 60.00 | 00076822990453 | ANA GADELHA DO NASCIMENTO | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PES-SOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 05/05/2006 | 38.00 | 02330782000152 | JACKSON VIEIRA GOMES | AQUISICAO DE PLACA DE REDE 10/100 PARA O COMPUTADOR DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 05/05/2006 | 90.00 | 04931959000100 | CAJAZEIRAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | AQUISICAO DE APARELHO PARA INSTALACAO DE PLACA DEREDE NO COMPUTADOR DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICI-PIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 05/05/2006 | 250.00 | 00007230020450 | ROSÂNGELA DE SÁ MORAIS | DOACOES EM DINHEIRO PARA: COMPRA DE PASSAGEM PARACAMPINA GRANDE E TRATAMENTOS DE SAUDE DE PESSOASCARENTES. TERMOS DE DOACOES EM ANEXOS.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 05/05/2006 | 120.00 | 00069064873453 | MANOEL PONCIANO DA SILVA | DOACOES DE 02 HORAS DE TRATOR EM CORTE DE TERRA PARA PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 05/05/2006 | 115.00 | 00005974586425 | ODEVALDO FRANCISCO DA SILVA E OUTRO | DOACOES EM DINHEIRO PARA: COMPRA DE PASSAGEM PARANATAL-RN E CONSULTA MEDICA PARA PESSOAS CARENTES.XTERMOS DE DOACOES EM ANEXOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 05/05/2006 | 65.00 | 00001214707416 | MARIA DE FÁTIMA ROSA DA SILVA | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 05/05/2006 | 65.00 | 00004772161457 | MARIA DE OLIVEIRA GONCALVES PEREIRA | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 05/05/2006 | 65.00 | 00088454908404 | FRANCISCA LUCIA GOMES DA SILVA | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 05/05/2006 | 65.00 | 00004495240439 | MARIA ALVES FREITAS DE SOUSA | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 05/05/2006 | 65.00 | 00088558711453 | MARIA DAS GRACAS DE SOUSA RODRIGUES | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 05/05/2006 | 65.00 | 00007180494461 | MARIA DOS REMEDIOS SOBREIRA | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 05/05/2006 | 65.00 | 00002133005404 | MARIA GORETE DUARTE | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 05/05/2006 | 65.00 | 00003227346494 | FRANCISCA DAS NEVES DE ARAUJO | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 05/05/2006 | 65.00 | 00003354528419 | ELIZABETE SEVERINA VENANCIO | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 05/05/2006 | 65.00 | 00002065945427 | MARIA DO SOCORRO MIGUEL DA SILVA | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 05/05/2006 | 65.00 | 00051066394415 | JULIA MARIA MACENA DE BRITO | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 05/05/2006 | 65.00 | 00004525473428 | MARIA DAS DORES MACIEL DUARTE | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 05/05/2006 | 65.00 | 00003352746419 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 05/05/2006 | 65.00 | 00047828943415 | HELENA FRANCISCA DA CONCEICAO | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 05/05/2006 | 65.00 | 00002353534422 | MARIA CACILDA DUARTE ALENCAR | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 05/05/2006 | 65.00 | 00066030285491 | GISELIA FERNANDES VIEIRA | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 05/05/2006 | 65.00 | 00003184725464 | MARIA DAS GRACAS VIEIRA | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 05/05/2006 | 65.00 | 00069108404453 | RAIMUNDA BATISTA DA COSTA | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 05/05/2006 | 65.00 | 00003354528419 | ELIZABETE SEVERINA VENANCIO | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 05/05/2006 | 65.00 | 00067424171453 | LUCIA MARIA DA SILVA | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 05/05/2006 | 65.00 | 00078942276415 | MARGARIDA BARBOSA S. OLIVEIRA | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 05/05/2006 | 65.00 | 00005037681464 | MARIA AUDENY IRINEU DE SOUSA | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 05/05/2006 | 65.00 | 00003350370462 | FRANCISCA MATIAS DA SILVA | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 05/05/2006 | 65.00 | 00002142153429 | MARIA DANTAS VIEIRA SILVA | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 05/05/2006 | 65.00 | 00012999198809 | MARLUCIA MARIA DA SILVA JOAQUIM | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO/2005.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 05/05/2006 | 8721.40 | 04488741000114 | CEGEPO - Centro de Geração de Empregos | REPASSE DE NUMERARIO DO PAB PARA A CEGEPO PARA PA-GAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DE PROFISSIONAISDA SAUDE, COMPLEMENTO DA 3ª PARCELA NO PROGRAMA SAUDE PARA TODOS-PSPT. CONFORME TERMO DE PARCERIAFIRMADO EM 02 DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 05/05/2006 | 300.00 | 00002807169406 | FRANCIVALDO VIEIRA DE QUEIROGA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA), REFE-RENTE AO MES DE MARCO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 05/05/2006 | 300.00 | 00005871401430 | JOSE GOMES NETO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA), REFE-RENTE AO MES DE MARCO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 05/05/2006 | 300.00 | 00075307910444 | SERGIO JOSE MENDES ROSENO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA), REFE-RENTE AO MES DE MARCO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 05/05/2006 | 300.00 | 00004245613440 | JOSE HERACLES S. DE ANDRADE | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA), REFE-RENTE AO MES DE MARCO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 05/05/2006 | 300.00 | 00005124959479 | ANTONIO MADSON DE LIMA CARTAXO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA), REFE-RENTE AO MES DE MARCO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 05/05/2006 | 300.00 | 00077451554104 | MARTINS ALENCAR | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA), REFE-RENTE AO MES DE MARCO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 05/05/2006 | 300.00 | 00004572885400 | FRANCISCO IVANILSON GONZAGA DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA), REFE-RENTE AO MES DE MARCO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 05/05/2006 | 300.00 | 00004610434407 | ALDIONE LEONCIO DE ALMEIDA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA), REFE-RENTE AO MES DE MARCO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 05/05/2006 | 300.00 | 00003929247496 | ANTONIO PESSOA GONZAGA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA), REFE-RENTE AO MES DE MARCO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO ILUMINAR NOSSO MUNIC | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 05/05/2006 | 3770.00 | 06213744000170 | EDMILSON MARQUES DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICA PARA REPOSICAO NAILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 05/05/2006 | 744.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A EM VIRTUDEDO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICO MUNICIPAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 05/05/2006 | 20.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA COPIA DOCUMENTO MICROFILM, CONFORME DESCON-TO EFETUADO NA CONTA DO ITR, Nº 4.905-0 EM 05.05.06.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 08/05/2006 | 68.00 | 41147778000105 | CESAR EVANGELISTA DUARTE | AQUISICAO DE PRODUTOS PARA A MANUTENCAO DA SEDEDESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 08/05/2006 | 5.85 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS, QUANDO NO ENVIO DEDOCUMENTOS DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 08/05/2006 | 108.82 | 08334385000135 | CAERN | CONTA DO CONSUMO DAGUA EM IMOVEIS DE FUNCIONAMENTOPUBLICO DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO ILUMINAR NOSSO MUNIC | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 08/05/2006 | 71.97 | 08324196000181 | COSERN | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEIS DEFUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO ILUMINAR NOSSO MUNIC | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 08/05/2006 | 210.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEIS DEFUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 08/05/2006 | 1018.89 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO DAGUA EM IMOVEIS DE FUNCIONAMENTOPUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE:MARCOE ABRIL/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 08/05/2006 | 740.00 | 12682167000169 | JULIO CLOVIS BRASIL VIEIRA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:01- MESA SECRET. MX-120,01- GAVET. 02 G MXG -02,01- MESA GER. MX 150 TA,01- GAVET. 02 G MXG - 02 A,03- EST. DESM. 300MM C/ REF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 08/05/2006 | 26.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICÉLIO LÓPES | DIARIA DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 08/05/2006 | 40.00 | 00039729737568 | JOSÉ IVONILDO BARBOSA | PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DE FAIXAS PARA INCENTIVO A CAMPANHA DO DIABETES NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 08/05/2006 | 165.00 | 04207174000180 | ART-MANIA SERIGRAFIA E CONFECCOES LTDA. | PRESTACAO DE SERVICOS EM CONFECCAO DE 15 CAMISETASPARA USO DE FUNCIONARIOS DO CENTRO DE SAUDE DR. A-LEXANDRE FERNANDES, NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 08/05/2006 | 240.00 | 12682167000169 | JULIO CLOVIS BRASIL VIEIRA | AQUISICAO DE 02 ARMARIOS 2 PG BR PARA O POSTO MEDICO DA BELA VISTA, NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 08/05/2006 | 150.00 | 00076046095468 | LUCIVAL CLAUDINO DUARTE | PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DO PARACHOQUEREGULAGEM DAS PORTAS E TAMPA TRAZEIRA DO VEICULODESTA PREFEITURA, FIAT UNO MILLE, PLACA MOT 3970DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E DESPORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 08/05/2006 | 11.51 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESA TELEFONICA DO TELEFONE Nº 3534-2352 DE USONA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 08/05/2006 | 144.83 | 33530486003225 | EMBRATEL | DESPESA TELEFONICA DO TELEFONE Nº 3534-2352 DE USONA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 08/05/2006 | 229.00 | 00032621779468 | JOSE CRISOLOGO SOBREIRA DE LIMA | DOACOES EM DINHEIRO PARA: TRATAMENTO DE SAUDE, COMPRA DE ALIMENTOS, COMPRA DE PASSAGEM PARA JOAO PESSOA-PB PARA PESSOAS CARENTES.TERMOS DE DOACOES EMANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 08/05/2006 | 645.35 | 00085379280463 | ANA BARBOSA DE LIMA E OUTROS | DOACOES EM DINHEIRO PARA: TRATAMENTO DE SAUDE, COMPRA DE ALIMENTOS, QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA, PASSAGEM PARA JOAO PESSOA PARA PESSOAS CARENTES. TERMOS DE DOACOES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 09/05/2006 | 30.00 | 00011364986809 | ANTONIO LENALDO M. DE ANDRADE E OUTROS | AJUDA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CA-RENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 09/05/2006 | 496.00 | 00005263228457 | LUIZ ESPEDITO DA FONSECA | AQUISICAO 62 KG DE QUEIJO PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, A-TRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR.XXXXXXXXXXNOTA FISCAL AVULSA Nº 626330. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 09/05/2006 | 704.00 | 00041251318487 | FRANCISCO CESANILDO DA SILVA | AQUISICAO 88 KG DE CARNE BOVINA PARA A MANUTENCAODO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR.XXXXXNOTA FISCAL AVULSA Nº 626331. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 09/05/2006 | 740.00 | 00066029821415 | FRANCISCO MARCONDES DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO: CARNE BOVINAE OVO DE CAPOEIRA PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, ATRAVES DOPROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR.N.F.A. Nº 626333. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 09/05/2006 | 336.00 | 00001853467405 | JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO | AQUISICAO DE VERDURA: ALFACE, CHEIRO VERDE, PIMEN-TAO E TOMATE PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR.N.F.A. Nº 626334. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 09/05/2006 | 82.50 | 00003353452478 | MARLUCE CRUZ DO NASCIMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS DE REPOSICAO DAGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, OZORIO CRUZDO NASCIMENTO, NO SITIO JOAO FERREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 09/05/2006 | 62.00 | 00055298095100 | MARIA APARECIDA DA FONSECA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS DE REPOSICAO DAGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, JOAO ADRIANOPEREIRA, NO SITIO CRUZ DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 09/05/2006 | 1760.00 | 00005263228457 | LUIZ ESPEDITO DA FONSECA | AQUISICAO 220 KG DE QUEIJO PARA O FORNECIMENTO DAMERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL: BENEVENUTO MARIANO, LICA DUARTE E ANANIAS ALVES DE FIGUEIREDO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 09/05/2006 | 240.00 | 00005263228457 | LUIZ ESPEDITO DA FONSECA | AQUISICAO 30 KG DE QUEIJO PARA A MANUTENCAO DA CRECHE VICENCIA MARIA DE JESUS (MAE CHOTA), ATRAVESDO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR.XXXXXXXXXXXXXXXXXNOTA FISCAL AVULSA Nº 626330. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 09/05/2006 | 1649.50 | 00041251318487 | FRANCISCO CESANILDO DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO: BANANA E GALINHA DE CAPOEIRA PARA A MANUTENCAO DAS CRECHES: TIARAIMUNDA, LIDIANE, MAE CHOTA E MAE OTA, DESTE MUNICIPIO, TRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR.XXXNOTA FISCAL AVULSA Nº 626331. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 09/05/2006 | 145.50 | 00041251318487 | FRANCISCO CESANILDO DA SILVA | AQUISICAO DE BANANA PARA O FORNECIMENTO DA MERENDAESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: ELIZA MARIA DA CONCEICAO, JOAO FRANCISCO DASILVA E ANTONIO VIEIRA DA COSTA, NESTE MUNICIPIO.XNOTA FISCAL AVULSA Nº 626331. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 09/05/2006 | 1128.00 | 00066029821415 | FRANCISCO MARCONDES DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS: BANANA, CARNEBOVINA E GALINHA DE CAPOIEIRA PARA O FORNECIMENTODA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: MARIA ELIZA DA CONCEICAO, JOAOFRANCISCO DA SILVA, ANTONIO VIEIRA DA COSTA, LICADUARTE E BENEVENUTO MARIANO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. N.F.A. Nº 626333. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 09/05/2006 | 631.50 | 00066029821415 | FRANCISCO MARCONDES DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS: BANANA E OVO DECAPOIEIRA PARA A MANUTENCAO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO: MAE OTA, TIA RAIMUNDA, LIDIANE E MAE CHOTA,ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR.XXXXXXXXXN.F.A. Nº 626333. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 09/05/2006 | 1567.00 | 00001853467405 | JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO | AQUISICAO DE VERDURA: ALFACE, CHEIRO VERDE, PIMEN-TAO E TOMATE PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LICA DUARTE, ANTONIOVIEIRA COSTA, LUIZA PINTO, MARIA ELIZA DA CONCEI -CAO, JOAO FRANCISCO DA SILVA, JOSE PATRICIO, BENE-VENUTO MARIANO E ANANIAS FIGUEIREDO, ATRAVES DOPROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR.N.F.A. Nº 626334. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 09/05/2006 | 597.00 | 00001853467405 | JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO | AQUISICAO DE VERDURA: ALFACE, CHEIRO VERDE, PIMEN-TAO E TOMATE PARA A MANUTENCAO DAS CRECHES DESTEMUNICIPIO: TIA RAIMUNDA, LIDIANE, MAE CHOTA E MAEOTA, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR.XXXXN.F.A. Nº 626334. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 09/05/2006 | 208.00 | 00076823105453 | MARIA EMILIA FERNANDES | 02 DIARIAS COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ,QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB PARTICIPAR DEUM ENCONTRO PARA PREPARACAO DO CONSELHO MUNICIPALDE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 09/05/2006 | 110.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, F4000, PLACA MNL 3413 DO TRANSPORTE ASERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO E MUDANCASDE PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | INDENIZACOES DE CASA DE TAIPAS E BARRACOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 09/05/2006 | 600.00 | 00063818388334 | FRANCINALDA GOMES DE OLIVEIRA | INDENIZACAO DE UMA CASA DE TAIPA LOCALIZADA AS MARGENS DA BR QUE LIGA AS CIDADE DE UIRAUNA A SAOJOAO DO RIO DO PEIXE-PB, CONFORME AUTORIZA A LEINº 584/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 09/05/2006 | 2000.00 | 00067426352404 | ADEFRAN GONCALVES DE OLIVEIRA | 2ª(SEGUNDA) E ULTIMA PARCELA DO ACORDO JUDICIAL ENTRE O REPRESENTANTE DA ASSOCIACAO ADELINA ALVES BEZERRA E ESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 09/05/2006 | 564.48 | 00000153940344 | JOAO CLAUDINO FERNANDES | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA MAJORJOSE FERNANDES DE FUNCIONAMENTO DO SETOR TRIBUTARIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE: JANEI-RO E FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 09/05/2006 | 208.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | 08 DIARIAS COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITOQUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, DESLOCANDO OPREFEITO MUNICIPAL PARA EDILIDADES ESTADUAIS.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 09/05/2006 | 54.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | PASSAGEM PARA JOAO PESSOA-PB COMO MOTORISTA DO GA-BINETE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 10/05/2006 | 1045.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINE-TE DO PREFEITO-EFETIVOSE COMISSIONADOS, REFERENTEAO MES DE ABRIL/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 10/05/2006 | 1890.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTESPOLITICOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), REFERENTE AOMES DE ABRIL/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 10/05/2006 | 1800.00 | 00003341895434 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | HONORARIOS ADVOCATICIOS PELA PRESTACAO DE SERVICOSDE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E ADMINISTRA-TIVA PARA ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 10/05/2006 | 32.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA | ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA PARA ESTAPREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 10.05.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 10/05/2006 | 935.90 | 03257423000180 | MARCONE ALMEIDA DANTAS | SERVICOS DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DEFINANCAS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 10/05/2006 | 1528.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS-EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFEREN-TE AO MES DE ABRIL/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 10/05/2006 | 42.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | TARIFA CESTA ESPRESARIAL1, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS, Nº 3.000990 EM 10.05.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 10/05/2006 | 2051.65 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFE-TUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.05.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 10/05/2006 | 7241.13 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENCAO EM FAVOR DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFE-TUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.05.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 10/05/2006 | 7794.42 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARC./RET.INSS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CON-TA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.05.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 10/05/2006 | 984.90 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-EFETIVOS E COMISSIONADOS, RE-FERENTE AO MES DE ABRIL/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 10/05/2006 | 32278.16 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | TRANSFERENCIA PARA A JUNTA DE CONCILIACAO E JULGA-MENTO, REFERENTE A IDENIZACOES TRABALHISTAS, CON -FORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT EM FAVOR DO RECLAMANTE VICENTE BATISTA NUNES E OUTROS. DESCONTO AU-TOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.05.2006 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 10/05/2006 | 3500.00 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | TRANSFERENCIA PARA A JUNTA DE CONCILIACAO E JULGA-MENTO, REFERENTE A IDENIZACOES TRABALHISTAS, CON -FORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT EM FAVOR DO RECLAMANTE RAIMUNDO RUTENIO NOGUEIRA DE ALMEIDA. DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.052006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO DEP. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 10/05/2006 | 3955.07 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (EFETIVOS E COMISSIONADOS),REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 10/05/2006 | 4000.00 | 00027592057468 | VANDUIR ALVES DE SOUSA . | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO,CACAMBA, PLACA MNO 0277/PB, NA COLETA DE LIXO DES-TA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001661 | 10/05/2006 | 2096.64 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, F4000, PLACA-MNL 3413 DO TRANSPORTE A SERVICOS DE JARDINAMENTOE MUDANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAA (AGENTES AMBIENTAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 10/05/2006 | 12201.97 | 04488741000114 | CEGEPO - Centro de Geração de Empregos | COMPLEMENTO DA 4ªPARCELA PARA PAGAMENTO DA FOLHADO PROGRAMA AGENTE AMBIENTAL-PAA. CONFORME TERMO ADITIVO AO TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 02/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO DEP. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001683 | 10/05/2006 | 3632.64 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, TRATOR PARA OCORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001684 | 10/05/2006 | 4072.32 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CACAMBAS,PLACAS: CBS 8185 E BLG 5580 DO TRANSPORTE A SERVICOSDA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 10/05/2006 | 885.44 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE OS PRESTADORES DE SERVICOS AUTONOMOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXCHEQUE Nº 850169CONTA Nº13.188-1DATA: 30.05.2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 10/05/2006 | 7853.24 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO-ESCOLAS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001660 | 10/05/2006 | 4558.08 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, ONIBUS, PLACA-KVJ 7140 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 10/05/2006 | 1052.00 | 03220287000153 | HERLEIYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS PARA A MANUTENCAODAS CRECHES DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 10/05/2006 | 8286.70 | 04488741000114 | CEGEPO - Centro de Geração de Empregos | 1ª PARCELA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PROGRAMA EN-SINO E NUTRICAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL. CONFORME O TERMO DE PARCERIA FIRMADOEM 02/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001681 | 10/05/2006 | 2663.28 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, FIAT UNO MILLE ,PLACA MOT 3970 DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 10/05/2006 | 6108.90 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-POSTOS MEDICOS-EFETIVOS E COMISSIONA-DOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001662 | 10/05/2006 | 3016.74 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DOS VEICULO AMBULANCIAS, PLACAS: MOG 5307 EMNI 9438 DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS POS-TOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001663 | 10/05/2006 | 2186.52 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA, DESTA PREFEITURA, PLACAMOG 5360 DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS POS-TOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 10/05/2006 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, AMBULANCIA FIAT ,PLACA MNI 9438 DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 10/05/2006 | 7953.60 | 04488741000114 | CEGEPO - Centro de Geração de Empregos | 2ª PARCELA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAODE PRODUTIVIDADE DA SAUDE, PROGRAMA DE SAUDE PARATODOS-PSPT. CONFORME O TERMO DE PARCERIA FIRMADOEM 02/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 10/05/2006 | 234.50 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DEALTA ROTACAO, DRENAGEM DO COMPRESSOR E TROCA DO ROLAMENTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, DOS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001682 | 10/05/2006 | 4696.36 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DOS VEICULO DESTA PREFEITURA, FIATS UNO MILLE,PLACAS: MNB 7722, MNB 7662, MNB 7742 E MNF 5105 DOTRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FA-MILIA-P.S.F. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 10/05/2006 | 45.00 | 00038657163500 | TADEU RAMOS CLAUDINO | AQUISICAO DE 13 COPIAS DE CHAVES PARA A SEDE DOCONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 10/05/2006 | 4900.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (EFETIVOS E COMISSIONADOS) REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 10/05/2006 | 160.00 | 00053731239434 | JOSEFA GOMES DE ARAUJO | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PES -SOA-PB.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 10/05/2006 | 708.00 | 00036469009468 | TOMAZ RODRIGUES DA FONSECA | AQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 10/05/2006 | 1500.00 | 00002453402463 | MARCOS AURELIO DE QUEIROGA | EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CAREN -TES DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 10/05/2006 | 1317.60 | 03220287000153 | HERLEIYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS PARA A MANUTENCAODO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 10/05/2006 | 108.00 | 00005647798730 | ANASTACIO BIDORO DE LIMA NETO | DOACAO DE 02 PASSAGENS IDA E VOLTA PARA JOAO PES -SOA-PB PARA PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 11/05/2006 | 108.00 | 00003399081499 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | DOACAO DE 02 PASSAGENS IDA E VOLTA PARA JOAO PES -SOA-PB PARA PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 11/05/2006 | 290.00 | 70109343000174 | NOALDO LOPES DE ARAUJO | AQUISICAO DE MATERIAL PARA REALIZACAO DE CURSOS DECORTE E COSTURA EM PECAS INTIMAS E BORDADO A MAO,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 11/05/2006 | 469.72 | 03257423000180 | MARCONE ALMEIDA DANTAS | PRESTACAO DE SERVICOS DE XEROX E ENCADERNACAO DEDOCUMENTOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMI-LIA-PAIF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 11/05/2006 | 1294.00 | 02224344000100 | JOAO BOSCO DE SA | AQUISICAOO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DOS PROGRAMAS DOGOVERNO FEDERAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 11/05/2006 | 393.37 | 03257423000180 | MARCONE ALMEIDA DANTAS | AQUISICAO DE TINTA PARA CURSO DE PINTURA, OFERECI-DO PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 11/05/2006 | 160.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | 02 PASSAGENS IDA E VOLTA E 02 DIARIAS COMO DIGITA-DOR DA COCAV DA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DE ENCONTRO DASAUDE.CHEQUE: 851747CONTA: 9.321-1DATA: 11/05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001690 | 11/05/2006 | 7962.76 | 05779644000143 | D.M FARMA LDTA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DOSPOSTOS MEDICOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 11/05/2006 | 65.00 | 00007001205486 | ARTHUR FELIPE MOREIRA DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA AMBULANCIA PARATY DESTA PREFEITURA, PLACA -MOG 5360/PB DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOSPOSTOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 11/05/2006 | 26.00 | 00004743219400 | FRANCISCO JAELSON ANDRADE DA SILVA | DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA MOSSORO-RN, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 11/05/2006 | 80.00 | 00052595170406 | RAIMUNDO RODRIGUES | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA JOSEODEL FERNANDES, 181 DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA-P.S.F., REFERENTE AO MES DE A-BRIL/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 11/05/2006 | 424.18 | 00032622970463 | ANTONIO MATIAS | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SUA MOTO HONDA, PLACA MOJ 5333/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORDESTA CIDADE PARA O SITIO RIACHO DO EXU, NO TURNODA TARDE, REFERENTE AOS MESES DE: MARCO E ABRIL/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 11/05/2006 | 212.09 | 00078941997453 | JOSÉ RODRIGUES SARMENTO | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SUA MOTO HONDA, PLACA HOX 3826/MA, NO TRANSPORTE DE PROFESSORDESTA CIDADE PARA O SITIO MADEIRO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 11/05/2006 | 200.00 | 00002149843463 | JOSÉ ROQUE SOBRINHO | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SUA MOTO HONDA, PLACA MNC 9899/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORDESTA CIDADE PARA O SITIO OLHO DAGUA SECO, NO TUR-NO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 11/05/2006 | 200.00 | 00051065517491 | JUCIEDE FRANCISCO DE OLIVEIRA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SUA MOTO HONDA, PLACA MOJ 5391/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORDESTA CIDADE PARA O SITIO OLHO DAGUA SECO, NO TUR-NO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 11/05/2006 | 286.00 | 00001929251483 | MARCOS DO NASCIMENTO NAPOLEAO | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU CHEVETT,PLACA MMO 6907/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORESDESTA CIDADE PARA O SITIO VAZANTE E CRUZ, NO TURNODA MANHA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 11/05/2006 | 600.00 | 00076882772487 | ANTONIO REGINALDO DE QUEIROGA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FORNECI -MENTO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 11/05/2006 | 120.00 | 00095192239400 | JOSÉ CLÁUDIO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS DE RESTAURACAO DE ESTOFADOSEM MINIATURAS DA CRECHE VICENCIA MARIA DE JESUS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001694 | 11/05/2006 | 29959.76 | 03759246000130 | DICAM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PARA A MANUTENCAODAS ESCOLAS MUNICIPAIS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DEJOVENS E ADULTOS-PEJA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 11/05/2006 | 12960.00 | 04488741000114 | CEGEPO - Centro de Geração de Empregos | REPASSE DA 1ª PARCELA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DEPROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E A-DULTOS-PEJA. CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM02/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 11/05/2006 | 15120.00 | 04488741000114 | CEGEPO - Centro de Geração de Empregos | REPASSE DA 2ª PARCELA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DEPROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E A-DULTOS-PEJA. CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM02/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVER A CULTURA E | MANUTENCAO DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 11/05/2006 | 100.00 | 00016038118420 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | APOIO CULTURAL AO LIVRO ALMANAQUE DO SERTAO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 11/05/2006 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PUBLICACAO -TP Nº 03/06, NO DIARIO OFICIAL, EDICAO26/04/2006. DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICS, Nº10.536-8 EM 11/05/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 11/05/2006 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PUBLICACAO -TP Nº 03/06, NO DIARIO OFICIAL, EDICAO27/04/2006. DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICS, Nº10.536-8 EM 11/05/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 11/05/2006 | 300.04 | 07476091000185 | AMVALE-ASSOC. MUNICIP. VALE R. DO PEIXE | REPASSE EM FAVOR DA AMVALE-ASSOCIACAO MUNICIPAL DOVALE DO RIO DO PEIXE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 11.05.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 11/05/2006 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PUBLICACAO - LIC. DA TP Nº 04/06, NO DIARIO OFICIAL, EDICAO: 11/05/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DOICS, Nº 10.536-8EM 18.05.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 12/05/2006 | 20.00 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | TARIFA POSTAL, NO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 12/05/2006 | 0.20 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ITR, Nº 4.905-0 EM 12.05.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0001709 | 12/05/2006 | 2360.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FORNECI -MENTO DA MERENDA ESCOLAR DO EJA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001710 | 12/05/2006 | 5980.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FORNECI -MENTO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 12/05/2006 | 716.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO E DE CONSUMO PARA AMANUTENCAO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 12/05/2006 | 580.00 | 09222183000164 | COMERCIO DE DER. DE PETRÓLEO UIRAÚNA LTDA. | AQUISICAO DE GLP EM BUTIJOES DE 13KG PARA A MANU -TENCAO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 12/05/2006 | 335.00 | 00002301467406 | ADRIANO JOSÉ GOMES ANACLETO | PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DA CAMPANHA DADENGUE, DOS IDOSOS E DIABETES DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 12/05/2006 | 920.60 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DOSPOSTOS MEDICOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 12/05/2006 | 133.00 | 00004299862465 | MARIA NAZARETH F. RODRIGUES E OUTRA | DOACOES EM DINHEIRO PARA: COMPRA DE ALIMENTOS EPASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOAO PESSOA PARA PESSOAS CARENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 12/05/2006 | 1500.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC - CENTRO MÉDICO E RADIOLÓGICO DE SOUSA | REFERENTE A EXAMES RADIOLOGICOS E EXAMES ULTRASONOGRAFICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES. TERMOS DEDOACOES EM ANEXOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 12/05/2006 | 308.00 | 00006010427436 | HELENA MARIA DE FREITAS E OUTROS | DOACOES EM DINHEIRO PARA: TRATAMENTO DE SAUDE ECOMPRA DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA-PB. TERMOS DEDOACOES EM ANEXOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 12/05/2006 | 680.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL PARA A EXECUCAO DE CURSOS DEMANICURE E PEDICURE E MAQUIAGEM, OFERECIDOS PELOPROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 12/05/2006 | 200.00 | 00002890557413 | DAMIANA BARBOSA DO NASCIMENTO | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PES-SOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 12/05/2006 | 51.60 | 00043793649415 | GERALDO DOS SANTOS | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO E REPOSICAO DEPECAS EM FOGOES DA SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL - PETI.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 12/05/2006 | 184.00 | 00018559142800 | RÚBENS ARAÚJO SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DO MICROSOFTWINDOWS EM 05 COMPUTADORES, 12 CONECTOR RJ - 45 E6 CONFIGURACOES DE REDE, NOS MICROCOMPUTADORES DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 13/05/2006 | 134.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, CAMINHAO F4000 ,PLACA MNL 3413, NO TRANSPORTE DE MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 13/05/2006 | 16.00 | 00094766541804 | ANTONIO NICODEMOS DE SOUSA E OUTROS | AJUDA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CA-RENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 13/05/2006 | 26.00 | 00052595625420 | JOSÉ HILTON JURANDY | DIARIA DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NO TRANSPORTE DEPESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 15/05/2006 | 100.00 | 07284349000141 | UNICLIN | CONSULTA MEDICA REALIZADA EM FRANCISCO ASSIS CAMPOS QUE E PESSOA CARENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 15/05/2006 | 240.00 | 07284349000141 | UNICLIN | TRATAMENTO MEDICO REALIZADO EM JOAO BATISTA DA SILVA QUE E PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 15/05/2006 | 100.00 | 09290693000179 | DR. PÉRICLES NEVES LTDA. | EXAME RADIOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA FERNANDES DE GALIZA QUE E PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 15/05/2006 | 460.00 | 00544042000193 | JOSÉ CLETO GOMES PINTO | AQUISICAO DE PAES DOCE PARA O FORNECIMENTO DA ME -RENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 15/05/2006 | 950.78 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 15/05/2006 | 30.00 | 41147778000105 | CESAR EVANGELISTA DUARTE | AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AMANUTENCAO DA SEDE DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUTENCAO E ADM. DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 15/05/2006 | 37.00 | 00018866425400 | ABEL CABOCLO DE SA | PRESTACAO DE SERVICOS DE RETELHAMENTO NA CAPELA DOCEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 15/05/2006 | 200.00 | 00006916220430 | CÍCERA MARIA DE SOUSA SILVA | BOLSA ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 15/05/2006 | 200.00 | 00005337983458 | ELENICE MARIA DA CONCEÇÃO | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORADO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE A-BRIL/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 15/05/2006 | 221.11 | 00000985986190 | JUSCIMAR NUNES DE MELO E OUTROS | DOACOES EM DINHEIRO PARA: QUITACOES DE AGUA E ENERGIA RESIDENCIAL, TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DEALIMENTOS PARA PESSOAS CARENTES. TERMOS DE DOACOESEM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 15/05/2006 | 65.00 | 00006902222460 | GERALDA DAS CHAGAS | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 15/05/2006 | 65.00 | 00051066394415 | JULIA MARIA MACENA DE BRITO | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 15/05/2006 | 65.00 | 00002142153429 | MARIA DANTAS VIEIRA SILVA | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 15/05/2006 | 65.00 | 00047828943415 | HELENA FRANCISCA DA CONCEICAO | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 15/05/2006 | 65.00 | 00004223112430 | ANTONIA DA SILVA SOUSA | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 15/05/2006 | 65.00 | 00003227346494 | FRANCISCA DAS NEVES DE ARAUJO | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 15/05/2006 | 65.00 | 00001214707416 | MARIA DE FÁTIMA ROSA DA SILVA | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 15/05/2006 | 65.00 | 00003009498470 | FRANCISCA DE FRANCA SOBREIRA | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 15/05/2006 | 65.00 | 00003352746419 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 15/05/2006 | 65.00 | 00002133005404 | MARIA GORETE DUARTE | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 15/05/2006 | 65.00 | 00067424171453 | LUCIA MARIA DA SILVA | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 15/05/2006 | 65.00 | 00003354528419 | ELIZABETE SEVERINA VENANCIO | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 15/05/2006 | 65.00 | 00002065945427 | MARIA DO SOCORRO MIGUEL DA SILVA | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 15/05/2006 | 65.00 | 00004525473428 | MARIA DAS DORES MACIEL DUARTE | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 15/05/2006 | 65.00 | 00005037681464 | MARIA AUDENY IRINEU DE SOUSA | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 15/05/2006 | 65.00 | 00007180494461 | MARIA DOS REMEDIOS SOBREIRA | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 15/05/2006 | 65.00 | 00088558711453 | MARIA DAS GRACAS DE SOUSA RODRIGUES | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 15/05/2006 | 65.00 | 00078942276415 | MARGARIDA BARBOSA S. OLIVEIRA | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 15/05/2006 | 65.00 | 00004495240439 | MARIA ALVES FREITAS DE SOUSA | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 15/05/2006 | 65.00 | 00004772161457 | MARIA DE OLIVEIRA GONCALVES PEREIRA | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 15/05/2006 | 65.00 | 00003350370462 | FRANCISCA MATIAS DA SILVA | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 15/05/2006 | 65.00 | 00012999198809 | MARLUCIA MARIA DA SILVA JOAQUIM | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 15/05/2006 | 65.00 | 00066030285491 | GISELIA FERNANDES VIEIRA | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 15/05/2006 | 65.00 | 00003184725464 | MARIA DAS GRACAS VIEIRA | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 15/05/2006 | 65.00 | 00002353534422 | MARIA CACILDA DUARTE ALENCAR | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 15/05/2006 | 70.00 | 00092992340430 | DRA. MICHELINE PORDEUS RIBEIRO | CONSULTA MEDICA REALIZADA EM ANTONIO NICODEMOS DESOUSA QUE E PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 16/05/2006 | 1002.00 | 04488741000114 | CEGEPO - Centro de Geração de Empregos | COMPLEMENTO DA 4ª PARCELA PARA PAGAMENTO DA FOLHADO PROGRAMA CASA DA FAMILIA. CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 02/01/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 16/05/2006 | 4500.00 | 04488741000114 | CEGEPO - Centro de Geração de Empregos | 4ª PARCELA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PROGRAMA CA-SA DA FAMILIA. CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADOEM 02/01/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 16/05/2006 | 420.00 | 04488741000114 | CEGEPO - Centro de Geração de Empregos | 4ª PARCELA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PROGRAMA CA-SA DA FAMILIA. CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADOEM 02/01/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 16/05/2006 | 360.00 | 04488741000114 | CEGEPO - Centro de Geração de Empregos | 3ª PARCELA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. CONFORMETERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 02/01/2006.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 16/05/2006 | 1182.00 | 04488741000114 | CEGEPO - Centro de Geração de Empregos | 4ª PARCELA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. CONFORMETERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 02/01/2006.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DAS ACOES DE ASSIST.A CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 16/05/2006 | 165.00 | 02825356000190 | GERALDA RODRIGUES DA SILVA | AQUISICAO DE BATERIA 60 PARA O VEICULO KOMBI, PLA-CA MNN 4588/PB EM COMODATA COM ESTA PREFEITURA PA-RA ASSISTENCIA DA APAE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 16/05/2006 | 560.00 | 00061771376872 | RAIMUNDO FERNANDES QUEIROGA | VIAGENS COM SEU VEICULO VAN, PLACA MOJ 2079 DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES. TERMOS DE DOACOES EM ANEXOS.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 16/05/2006 | 300.00 | 00025924296890 | MARIA MAGELEDILA FERREIRA FONSECA | PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVO A 24HS. TRABALHADASCOMO INSTRUTOR DO CURSO DE CORTE E ESCOVA, NO PRO-GRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 16/05/2006 | 108.00 | 00004599129410 | VALDELEIDE DOMINGOS SARMENTO | DOACAO DE PASSAGENS IDA E VOLTA PARA JOAO PESSOAPARA PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 16/05/2006 | 154.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 16/05/2006 | 2721.23 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO DAGUA EM IMOVEIS DE FUNCIONAMENTOPUBLICO DESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 16.05.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO ILUMINAR NOSSO MUNIC | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 16/05/2006 | 286.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL DEFUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 16.05.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | INDENIZACOES DE CASA DE TAIPAS E BARRACOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 16/05/2006 | 400.00 | 00003353201475 | MARIA LUIZETE OLIMPIO DA SILVA | INDENIZACAO DE UM BARRACO DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO A RUA JOAO PESSOA, NESTA CIDADE. EM CUM -PRIMENTO AO DISPOSTO NO DECRETO GP, Nº 024/2005 DE23 DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 16/05/2006 | 900.00 | 00016038746404 | WALTER MUNIZ DE BRITO FILHO | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO DE ARQUITETURA (PRO-JETOS DE ARQUITETURA E URBANISMO) PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 16.05.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 16/05/2006 | 450.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | LOCACAO DE UM SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AOMES DE MAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXISS - 23.50* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 16.05.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 16/05/2006 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO EACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 16.05.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 16/05/2006 | 520.00 | 00033931844404 | MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA FLORIANO PEIXOTO,S/N - DE FUNCIONAMENTO DO PELOTAO DAPOLICIA MILITAR DESTACAMENTO DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE: FEVEREIRO E MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 16/05/2006 | 650.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | 05 DIARIAS COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EMVIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB EM BUSCA DE MELHORIASPARA ESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 16/05/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DEMUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE MAIO/06XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 16.05.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 16/05/2006 | 110.00 | 00004743219400 | FRANCISCO JAELSON ANDRADE DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO, REFORMA EINSTALACAO DE COMPRESSOR PARA POSTODE SAUDE DESTEMUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 16/05/2006 | 1035.00 | 02444935000192 | ASSOCIAÇÃO DE APÔIO A SAÚDE E AO SOCIAL - AASS | PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA PERMANENTE ASPESSOAS ORIUNDAS DESTE MUNICIPIO, NAS AREAS DE SAUDE (ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO) E NOS TRABA -LHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL.* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 16.05.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 16/05/2006 | 600.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMACOCAV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE: JA-NEIRO E FEVEREIRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 16/05/2006 | 250.00 | 00002344831487 | DEUSDETE SOARES DA SILVA . | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA CAPI-TAO ISRAEL, 344 - DE FUNCIONAMENTO DA EQUIPE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA, REFERENTE AOMES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 16/05/2006 | 960.00 | 00006543028807 | AURI PAULINO DE ARAUJO | VIAGENS COM SEU VEICULO F4000, PLACA MMP 0711/PB ,NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PU-BLICO PARA ACOUGUE E FRIGORIFICOS, REFERENTE AOSMESES DE: DEZEMBRO/2005 E JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 17/05/2006 | 567.07 | 04488741000114 | CEGEPO - Centro de Geração de Empregos | 2ªPARCELA DA FOLHA DE GRATIFICACAO DA SAUDE DO PROGRAMA SAUDE PARA TODOS-PSPT. CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 02/01/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 17/05/2006 | 930.00 | 00003226211439 | ALEXANDRO FREITAS FIGUEIREDO | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O FORNECIMENTODA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 17/05/2006 | 10.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TAR. COPIAS DOCUM. MICROFILM, CONFORME DESCONTO E-FETUADO NA CONTA DO ITR, Nº 4.905-0 EM 17.05.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 17/05/2006 | 1014.13 | 08279309000174 | J. F. SOUZA | AQUISICAO DE PECAS PARA MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, CACAMBA, PLACA BLG 5580, DO TRANSPORTEA SERVICOS DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 17/05/2006 | 799.24 | 24588311000181 | NAP - MARIA DANUSIA MORAIS DE FREITAS | AQUISICAO DE PECAS PARA MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, CACAMBA, PLACA BLG 5580, DO TRANSPORTEA SERVICOS DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 17/05/2006 | 300.00 | 00003349575404 | DEUSIRENE GOMES DE FONSECA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DEPINTURA EM TECIDO, NO DISTRITO DE QUIXABA DE CIMA,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 18/05/2006 | 600.00 | 00270980000142 | JOAO ARAUJO DE MOURA | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | REPARO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 18/05/2006 | 70.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, ONIBUS, PLACA- KVJ 7140 DO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 18/05/2006 | 920.00 | 12913364000141 | V. LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA MECANICA DO VEICULO EM CO-MODATA COM ESTA PREFEITURA, SANTANA QUANTO, PLACA-MOG 5307, DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS POSTOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 18/05/2006 | 720.00 | 12913364000141 | V. LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, AMBULANCIA PARATY, PLACA- MOG 5360 DOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS POSTOS MEDICOS.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 18/05/2006 | 120.00 | 00004983173404 | DR. FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | CONSULTA MEDICA REALIZADA EM VICENTE LEAO NETO QUEE PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 18/05/2006 | 11900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 910.18SAL.FAM. - 638.10CONT. SINDICAL - 170.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 19/05/2006 | 40.00 | 70098470000115 | W.A. BARRETO E CIA LTDA. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, AMBULANCIA FIAT ,MNI 9438/PB NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARAJOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 19/05/2006 | 26.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | DIARIA DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NO TRANSPORTE DEPESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 19/05/2006 | 26.00 | 00004743219400 | FRANCISCO JAELSON ANDRADE DA SILVA | DIARIA DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM PARA MOSSORO-RN, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 19/05/2006 | 350.00 | 00003929247496 | ANTONIO PESSOA GONZAGA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA), REFE-RENTE AO MES DE ABRIL/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 19/05/2006 | 350.00 | 00005871401430 | JOSE GOMES NETO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA), REFE-RENTE AO MES DE ABRIL/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 19/05/2006 | 350.00 | 00075307910444 | SERGIO JOSE MENDES ROSENO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA), REFE-RENTE AO MES DE ABRIL/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 19/05/2006 | 350.00 | 00002807169406 | FRANCIVALDO VIEIRA DE QUEIROGA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA), REFE-RENTE AO MES DE ABRIL/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 19/05/2006 | 350.00 | 00004245613440 | JOSE HERACLES S. DE ANDRADE | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA), REFE-RENTE AO MES DE ABRIL/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 19/05/2006 | 350.00 | 00005124959479 | ANTONIO MADSON DE LIMA CARTAXO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA), REFE-RENTE AO MES DE ABRIL/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 19/05/2006 | 350.00 | 00004610434407 | ALDIONE LEONCIO DE ALMEIDA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA), REFE-RENTE AO MES DE ABRIL/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 19/05/2006 | 350.00 | 00077451554104 | MARTINS ALENCAR | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA), REFE-RENTE AO MES DE ABRIL/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 19/05/2006 | 240.00 | 00042880777453 | MARIA JULIA DE GALISA | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTA-CAO PARA O PESSOAL DA FUNASA, QUANDO EM SERVICOSNESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 19/05/2006 | 149.60 | 09198870000191 | FRANCISCA CLEMENTINA DOS SANTOS DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 19/05/2006 | 350.00 | 00004572885400 | FRANCISCO IVANILSON GONZAGA DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA,REFEREN-TE AO MES DE ABRIL/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 19/05/2006 | 2499.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGEN -TES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS, REFERENTE AOMES DE ABRIL82006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 19/05/2006 | 787.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PEÇAS LTDA. | AQUISICAO DE PECAS PARA MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, FIAT UNO MILLE, PLACA MOT 3970 DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 19/05/2006 | 1978.88 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PARCELAMENTO DE DEBITOS DO FGTS, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 1993. CONFORME GUIA DE REGULARIZACAODE DEBITOS DO FGTS - GRDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 19/05/2006 | 1834.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINANCAS, FONE :3534-2226, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 19/05/2006 | 778.62 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 19.05.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 19/05/2006 | 2748.11 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENCAO DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 19.05.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 19/05/2006 | 1617.67 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | TRANSFERENCIA PARA A JUNTA DE CONCILIACAO E JULGA-MENTO, REFERENTE A IDENIZACOES TRABALHISTAS, CON -FORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. DESCONTOAUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 19.05.06 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 19/05/2006 | 228.00 | 00004129876430 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA MELO | DOACOES EM DINHEIRO PARA: TRATAMENTO DE SAUDE, PASSAGENS PARA JOAO PESSOA E CONSULTA MEDICA PARA PESSOAS CARENTES. TERMOS DE DOACOES EM ANEXOS.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 19/05/2006 | 1510.50 | 07067138000157 | MARTINHO ELIANO DA SILVA | AQUISICAO DE PAES PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES(JEJUM DA SEMANA SANTA).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 19/05/2006 | 400.00 | 00544042000193 | JOSÉ CLETO GOMES PINTO | AQUISICAO DE PAES DOCES PARA A MANUTENCAO DO PRO -GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 19/05/2006 | 142.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, FO-NE Nº 3534-2351, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 20/05/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCAE DO ADOLESCENTE-ELETIVOS, REFERENTE AO MES DEMAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 133.85SAL.FAM. - 133.98EMPRESTIMO BB CONSIGNACAO - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 20/05/2006 | 2140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 178.41SAL.FAM. - 66.99CONT. SINFUMU -EMPREST. CONSIGNACAO - 35.12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 20/05/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 53.54SAL.FAM. -CONT. SINFUMU - 3.50FALTAS - 350.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 20/05/2006 | 4190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 327.59SAL.FAM. - 31.48CONT. SINFUMU -EMPREST. CONSIGNACAO - 208.58 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 20/05/2006 | 330.00 | 04064715000169 | NEWLINE COMÉRCIO E SERVIÇOS | MENSALIDADE DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO NEWLINE DE USO DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 20/05/2006 | 1310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 100.20SAL.FAM. - 15.74CONT. SINFUMU - 3.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 20/05/2006 | 6070.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 489.94SAL.FAM. - 31.48CONT. SINFUMU -EMPREST. CONSIGNACAO - 99.68 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 20/05/2006 | 890.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 68.08SAL.FAM. - 47.22 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 20/05/2006 | 4090.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 336.09SAL.FAM. - 31.48EMPRESTIMO BB CONSIGNACAO - 246.48 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 20/05/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 616.02 IRRF - 1.161.43SAL.FAM. -CONT. SINFUMU -EMPREST. CONSIGNACAO - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 20/05/2006 | 12237.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 935.96SAL.FAM. - 535.92CONT. SINFUMU - 84.00EMPREST. CONSIGNACAO - 386.30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 20/05/2006 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 565.36SAL.FAM. - 163.99CONT. SINFUMU -EMPREST. CONSIGNACAO - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 20/05/2006 | 28612.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS-MDEEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 2.161.76SAL.FAM. - 886.61CONT. SINFUMU - 211.98 FALTAS - 350.00EMPREST. CONSIGNACAO - 1.091.89 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 20/05/2006 | 9555.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 60%-COM/PROT., REFE -RENTE AO MES DE MAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 715.52SAL.FAM. - 417.68CONT. SINFUMU -EMPREST. CONSIGNACAO - 497.11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 20/05/2006 | 45966.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 60%-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 3.508.83SAL.FAM. - 1.446.28CONT. SINFUMU - 283.01EMPREST. CONSIGNACAO - 1.290.34 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 20/05/2006 | 4820.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 360.47SAL.FAM. - 168.02CONT. SINFUMU -EMPREST. CONSIGNACAO - 147.70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 20/05/2006 | 24743.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 40%-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 1.886.47SAL.FAM. - 681.61CONT. SINFUMU - 169.34EMPREST. CONSIGNACAO - 558.24 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 20/05/2006 | 18021.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DAS CRECHES-MDE-EFETIVOS, REFE-RENTE AO MES DE MAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 1.372.04 DESC. DIVERSOS - 53.21SAL.FAM. - 1.096.73 FALTAS - 83.39CONT. SINFUMU - 165.79EMPREST. CONSIGNACAO - 1.198.34 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 20/05/2006 | 1870.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DAS CRECHES-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 143.05SAL.FAM. - 22.33CONT. SINFUMU -EMPREST. CONSIGNACAO - 181.79 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVER A CULTURA E | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 20/05/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA BANDA DE MUSICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 661.61 FALTAS - 350.00SAL.FAM. - 531.89 PENSAO ALIMENT. - 131.25CONT. SINFUMU - 49.00EMPREST. CONSIGNACAO - 730.15 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 20/05/2006 | 339.00 | 00544042000193 | JOSÉ CLETO GOMES PINTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN -CAO DAS CRECHES DESTE MUNCIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 20/05/2006 | 1171.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTU-RA E DESPORTO - FONE: 3534-2352, REFERENTE AO MESDE ABRIL/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 20/05/2006 | 15950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS POSTOS MEDICOS-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 1.219.96SAL.FAM. - 659.28CONT. SINFUMU - 112.00EMPREST. CONSIGNACAO - 903.96 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 20/05/2006 | 14820.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 1.109.28SAL.FAM. - 333.48CONT. SINFUMU -EMPREST. CONSIGNACAO - 422.19 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 20/05/2006 | 531.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE - FONE Nº3534-2113, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 22/05/2006 | 260.00 | 00003354244496 | SEBASTEAO MARQUES ANDRADE DUARTE | PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO ANTIGO POSTODE SAUDE DO BAIRRO ALTO DA BELA VISTA, NESTA CIDA-DE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 22/05/2006 | 300.00 | 00006177268412 | SYNTYA MAGNA MATIAS VASCONCELOS | PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO DE PROJETOS DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 22/05/2006 | 380.00 | 00004892964409 | ANTONIO DAMIAO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS NA TROCA E CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: FIATS, PLACAS:MNB7662, MNB 7742 E MNB 7722 E AMBULANCIAS, PLACAS:MOG 5307, MNI 9438 E MOG 5360 DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E EQUIPES DO P.S.F. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 22/05/2006 | 90.00 | 24112567000118 | RAIMUNDO PINHEIRO DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS DE 02 MIMIOGRA-FOS A ALCOOL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUN-DAMENTAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | REPARO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 22/05/2006 | 181.00 | 00004892964409 | ANTONIO DAMIAO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS NA TROCA E CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: FIAT UNO, PLACA -MNF 5105 E ONIBUS, PLACA KVJ 7140, NO TRANSPORTEA SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 22/05/2006 | 554.00 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERA-CAO DE ESGOTOS NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 22/05/2006 | 515.00 | 00017121275864 | DAMIÃO FONSECA DANTAS | PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DO LASTRO DOVEICULO DESTA PREFEITURA, CACAMBA F-14000, PLACA -BLG 5580/SP DO TRANSPORTE A SERVICOS DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 22/05/2006 | 70.00 | 00095192239400 | JOSÉ CLÁUDIO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE UM TAPETE PARA O VEICULO DESTA PREFEITURA, CAMINHAO CACAMBA ,PLACA BLG 5580/SP DO TRANSPORTE A SERVICOS DA LIM-PEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | CONSTRUCAO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 22/05/2006 | 260.00 | 00005889892401 | JOÃO SALVIANO DO NASCIMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCAVACAO DE 65M DE VALASPARA CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO NO CONJUNTO HABITACIONAL D. SILVANO, NO BAIRRO DO RETIRO, NESTA CIDADE. | 00202006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | CONSTRUCAO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 22/05/2006 | 2000.00 | 00027592057468 | VANDUIR ALVES DE SOUSA . | PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 200M DE MANILHAS PARA CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO NA RUA DALAVANDERIA, NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00202006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | CONSTRUCAO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 22/05/2006 | 2191.00 | 00006228848402 | DOMINGOS MANOEL DA COSTA | PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DE 24M DE ESGOTOS COM TUBOS PVC 100MM, NA CRECHE LIDIANE E POSTOMEDICO ANTONIO FERNANDES SOBRINHO, NA RUA ANTONIOMARIZ - ALTO DA BELA VISTA, CONSTRUCAO DE 70M DEESGOTO NA RUA PROJETADA BAIRRO RETIRO E MULTIRAOALBERTO TORRONE,LIMPEZA EM CAIXAS DE EXPERCAO DEESGOTO E DESOBSTRUCAO EM BOCA DE LOBO, NESTA CIDAD | 00202006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 22/05/2006 | 590.00 | 00005843455424 | FRANCISCO PESSOA GONZAGA . | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTOS DE CATA-VENTOSNOS SITIOS: OLHO DAGUA SECO, TIGRE, QUIXABA DE BAIXO E CONSERTO DE MOTOR BOMBA, NOS SITIOS: SANTA UMBELINA E DISTRITO DE QUIXABA DE CIMA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 22/05/2006 | 856.00 | 00005839010421 | JURANDI VIEIRA ALVES | PRESTACAO DE SERVICOS DE PODACAO DE ARVORES EM DI-VERSAS RUAS DESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 22/05/2006 | 0.22 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ITR, Nº 4.905-0 EM 22.05.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 22/05/2006 | 69.03 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FEP Nº 6.393-2 EM 22.05.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 22/05/2006 | 30.00 | 00011234040468 | GENIVAL RODRIGUES DE LIRA | TITULO DE CONTRIBUICAO PARA A 10ª DELEGACIA DE SERVICOS MILITAR SEDIADA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, RE-FERENTE AO MES DE MAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 22/05/2006 | 1345.20 | 12987236000142 | FRANCISCO CLÓVIS DE FREITAS | AQUISICAO DE PAES DE ROSCA PARA DOACOES A PESSOASCARENTES (JEJUM DA SEMANA SANTA).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 22/05/2006 | 206.00 | 00005299982461 | NATALIA KELLY L. DE ANDRADE E OUTRAS | DOACOES EM DINHEIRO PARA: TRATAMENTO DE SAUDE, HO-RA DE TRATOR E COMPRA DE ALIMENTOS PARA PESSOAS CARENTES. TERMOS DE DOACOES EM ANEXOS.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 23/05/2006 | 160.00 | 00053730615491 | FRANCISCO JOSÉ VIEIRA DUARTE | 02 DIARIAS COMO PSICOLOGO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, BEM COMO PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOAOPESSOA PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PARA IM -PLANTACAO DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA ,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 23/05/2006 | 1710.00 | 08756223000195 | LINDOLFO FERNANDES DANTAS | AQUISICAO DE PAES DE ROSCA PARA DOACAO A PESSOA CARENTES NO PERIODO DA SEMANA SANTA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 23/05/2006 | 260.00 | 00002673600450 | JOSEMAR FERREIRA DE FREITAS | DOACOES EM DINHEIRO PARA: COMPRA DE PASSAGENS PARAJOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, TRATAMENTO DE SAUDE,QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES. TERMOS DE DOACOES EM A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 23/05/2006 | 33.50 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | SERVICOS POSTAIS, QUANDO NO ENVIO DE DOCUMENTOSDAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 23/05/2006 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | LOCACAO DE UM SISTEMA DE CONTABILIDADE FINANCEIROE ORCAMENTARIO DE USO DA SECRETARIA DE FINANCAS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 23.05.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 23/05/2006 | 1300.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | 10 DIARIAS COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA BRASILIA-DF EM BUSCADE MELHORIAS PARA ESTE MUNICIPIO, JUNTO AO MINISTERIO DE INTEGRACAO NACIONAL, FNDE, FUNASA, MINISTE-RIO DO MEIO AMBIENTE, MINISTERIO DA SAUDE, SENADOFEDERAL, MINISTERIO DA AGRICULTURA E MINISTERIO DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 23/05/2006 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PUBLICACAO - TOMADA DE PRECO DE PROCESSO LICITATO-RIO DESTA PREFEITURA. DESCONTO AUTOMATICO NA CONTADO ICS, Nº 10.536-8 EM 23.05.2006.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 23/05/2006 | 120.00 | 00042880246415 | ELIDOMAR ESTEVAO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE UMA BOMBA DE3CV, PECAS COLOCADAS E REPOSICAO DE UM ROTOR SCHNEIDER PARA O ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO.XX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 23/05/2006 | 410.00 | 00051065622449 | JOSE VILARIM ROCHA | PRESTACAO DE SERVICOS DE RETOQUE DO PISO DE GRANI-TO E DAS LATERAIS DA PRACA PE. FRANCA, NESTA CIDA-DE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 23/05/2006 | 145.00 | 00001900495457 | ANA LUCIA CRUZ | PRESTACAO DE SERVICOS NA REPOSICAO DAGUA-AUXILIARDE SERVICOS, NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JOAO FERREIRA, NESTE MUNICIPIO.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 23/05/2006 | 26.00 | 00002099793999 | JAILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | DIARIA DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO,QUANDO EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DA MESMA SECRETARIA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | RECUPERACAO FISICA DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 23/05/2006 | 291.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA | PROJETO PARA AMPLIACAO E REFORMA DA ESCOLA MUNICI-PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LICA DUARTE, NESTA CIDA-DE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 23/05/2006 | 4000.00 | 04166920000135 | JOAN PERICLES SEIXAS BATISTA | PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA IM-PLANTACAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONSELHOMUNICIPAL DE ENSINO E PLANO MUNICIPAL DE ENSINO DAEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 23/05/2006 | 50.00 | 00043693911304 | DRA. JOSICLEA ALVES CASSIANO | EXAME DE AUDIOMETRIA TONAL LIMIAR REALIZADO EM CLODEGE QUEIROGA VIEIRA QUE E PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 23/05/2006 | 960.00 | 00006543028807 | AURI PAULINO DE ARAUJO | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, F4000, PLA-CA MMP 0711/PB, NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOSDO MATADOURO PUBLICO PARA ACOUGUE PUBLICO E FRIGO-RIFICOS, REFERENTE AOS MESES DE: FEVEREIRO E MARCODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 23/05/2006 | 31.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | AQUISICAO DE 02 LIVROS DE PONTO PARA A SECRETARIADE SAUDE E MEIO AMBIENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 23/05/2006 | 26.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | DIARIA DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, NO TRANSPORTE DEPESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 23/05/2006 | 90.00 | 00050452843472 | DR. RICARDO ROCHA RODRIGUES | EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM FRANCISCA BALBINO DA SILVA QUE E PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 23/05/2006 | 300.00 | 00018200389472 | ALBERTO DA SILVA AMORIN | PRESTACAO DE SERVICOS NA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB, ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PESSOASCARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO, NA CONTA DO ICS, Nº10.536-8EM 23.05.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 24/05/2006 | 155.00 | 00002263338411 | NICACIO EZEQUIEL DE ALMEIDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA,FIAT UNO MILLE, PLACA MNB 7742 DO TRANSPORTE DE EQUIPE DO P.S.F.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 24/05/2006 | 170.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PEÇAS LTDA. | AQUISICAO DE PECAS PARA MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, FIAT UNO MILLE, PLACA MNF 5105 DO TRANSPORTE DE EQUIPE DO P.S.F.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 24/05/2006 | 226.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | AQUISICAO DE PECAS PARA MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, FIAT UNO MILLE, PLACA MNF 5105 DO TRANSPORTE DE EQUIPE DO P.S.F.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 24/05/2006 | 220.00 | 00002263338411 | NICACIO EZEQUIEL DE ALMEIDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, FIAT UNO MILLE, PLACA MOT 3970/PB DOTRANSPORTE A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.XX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 24/05/2006 | 230.00 | 00002263338411 | NICACIO EZEQUIEL DE ALMEIDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, F4000, PLACA MNL 3413 DO TRANSPORTE ASERVICOS DE JARDINAMENTO E MUDANCAS.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 24/05/2006 | 348.89 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, CACAMBA F14000, PLACA BLG 5580/SP DOTRANSPORTE A SERVICOS DA LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 25/05/2006 | 80.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S/A - COM. E INDUSTRIA | AQUISICAO DE PECAS PARA MECANICA DOS VEICULOS DES-TA PREFEITURA, CACAMBAS, PLACAS: CBS 8185 E BLG 5580 DO TRANSPORTE A SERVICOS DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 25/05/2006 | 37.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | AQUISICAO DE PECAS PARA MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, CACAMBA F14000, PLACA BLG 5580 DOTRANSPORTE A SERVICOS DA LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 25/05/2006 | 112.00 | 24588311000181 | NAP - MARIA DANUSIA MORAIS DE FREITAS | AQUISICAO DE PECAS PARA MECANICA DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CACAMBAS, PLACAS: CBS 8185 E BLG 5580 DO TRANSPORTE A SERVICOS DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 25/05/2006 | 33.50 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | SERVICOS POSTAIS, QUANDO NO ENVIO DE DOCUMENTOSDESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVER A CULTURA E | MANUTENCAO DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 25/05/2006 | 100.00 | 02494312000124 | PASEP | PRESTACAO DE SERVICOS DE AVALIACAO DO POTENCIAL TURISTICO NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 25/05/2006 | 40.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PEÇAS LTDA. | AQUISICAO DE PECA PARA MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, FIAT UNO MILLE, PLACA MOT 3970 DOTRANSPORTE A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.XX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 25/05/2006 | 40.00 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, FIAT UNO MILLE,PLACA MNB 7742, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTESPARA CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 25/05/2006 | 26.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | DIARIA DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM PARA NATAL-RN,NO TRANSPORTE DE PESSOASDOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 25/05/2006 | 26.00 | 00004743219400 | FRANCISCO JAELSON ANDRADE DA SILVA | DIARIA DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, NO TRANSPORTE DEPESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 25/05/2006 | 40.00 | 05984563000185 | AUTO POSTO NOVA ESPERANCA | AQUISICAO DE GASOLINA PARA A MANUTENCAO DO FIAT U-NO DOP.S.F., PLACA MNB 7662 NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA CAMPINA GRANDE-PB.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 25/05/2006 | 45.00 | 01195135000112 | CENTRAL APARELHOS AUDITIVOS LTDA - ME | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE APARELHO AUDITIVO DE PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 26/05/2006 | 779.50 | 00038657163500 | TADEU RAMOS CLAUDINO | RECUPERACAO DE FECHADURAS, BIROS, COPIAS DE CHAVESDE PORTAS E CADEADOS DE IMOVEIS DE FUNCIONAMENTOPUBLICO DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 26/05/2006 | 680.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S/A - COM. E INDUSTRIA | AQUISICAO DE PECAS PARA MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, F4000, PLACA MNL 3413 DO TRANSPORTE ASERVICOS DE JARDINAMENTO E MUDANCAS DE PESSOAS CA-RENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 29/05/2006 | 50.00 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISICAO DE 02 PARES DE BOTINA PEAO COURO PARA AMANUTENCAO DOS TRABALHOS DE GARI NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 29/05/2006 | 28.00 | 06253211000112 | RESTAURANTE E LANCHONETE BOM PRATO | DESPESA COM ALIMENTACAO PARA FUNCIONARIO DA SECRE-TARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 29/05/2006 | 79.55 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | CONTA DE SERVICOS POSTAIS, QUANDO NO ENVIO DE DOCUMENTOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 29/05/2006 | 282.24 | 00000153940344 | JOAO CLAUDINO FERNANDES | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA MAJORJOSE FERNANDES DE FUNCIONAMENTO DO SETOR TRIBUTARIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 29/05/2006 | 510.49 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | CONTA TELEFONICA DE CELULAR Nº 9984-0968 DE USO DOPREFEITO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 29/05/2006 | 70.00 | 00050452843472 | DR. RICARDO ROCHA RODRIGUES | CONSULTA MEDICA REALIZADA EM VICENCIA MARIA DOSSANTOS QUE E PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 29/05/2006 | 26.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | DIARIA DE MOTORISTA DESTA PREFEITURA, QUANDO EMVIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NO TRANSPORTE DE PES -SOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 29/05/2006 | 591.48 | 63473235000625 | COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A MA-NUTENCAO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 29/05/2006 | 434.00 | 03220287000153 | HERLEIYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS PARA A MANUTENCAO DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 29/05/2006 | 100.00 | 00066031001420 | ANTONIA CLAUDINO DE SA | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PES-SOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/05/2006 | 70.00 | 00091707072434 | FRANCISCO CALIXTO DO NASCIMENTO | DOACAO DE CONSULTA MEDICA PARA PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/05/2006 | 185.00 | 00053731239434 | JOSEFA GOMES DE ARAUJO | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR SER PES -SOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/05/2006 | 90.00 | 00004534621469 | TEREZA GESIVANIA VIEIRA DA SILVA | AJUDA PARA FAZER CONSULTA MEDICA,POR SER PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/05/2006 | 1450.00 | 09222183000164 | COMERCIO DE DER. DE PETRÓLEO UIRAÚNA LTDA. | AQUISICAO DE 50 GLP EM BOTIJOES DE 13KG PARA A MA-NUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/05/2006 | 316.00 | 00076823105453 | MARIA EMILIA FERNANDES | 02 DIARIAS E PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, QUANDO EMVIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB PARTICIPAR DE ENCONTROPARA PROMOVER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO E EX-POSICAO BIENAL DO LIVRO - NO ESPACO CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/05/2006 | 209.00 | 00047829273472 | FRANCISCO PINHEIRO SALES JUNIOR | PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAODE FOGOES INDUSTRIAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/05/2006 | 49560.00 | 60444098000106 | EDITORA DCL - DIFUSAO CULTURAL DO LIVRO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO (LIVROS) PARA ASESCOLAS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, DESTEMUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/05/2006 | 712.01 | 07823412000170 | CEPLASTICO - COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | AQUISICAO DE UTENCILIOS DE UTILIDADES DOMESTICO PARA OS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/05/2006 | 26.00 | 00004856230484 | MARIA AMELIA PINHEIRO DE ANDRADE | DIARIA COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, QUANDO EM VIA -GEM PARA CAJAZEIRAS-PB, PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/05/2006 | 26.00 | 00047829079404 | JOSEFA DE FREITAS ASSELINO | DIARIA COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, QUANDO EM VIA -GEM PARA CAJAZEIRAS-PB, PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/05/2006 | 373.60 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS MEDICOS ECENTRO DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/05/2006 | 150.00 | 00016150570487 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO | CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA CONE-GO BERNADINO, 96 - CENTRO- DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-P.S.F., ABRAN -GENCIA III, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/05/2006 | 280.00 | 05462594000176 | COMUNICACAO VISUAL EDITE LTDA | SERVICOS DE CONFECCAO DE FAIXAS E CARTAZES PARA ACAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO,MOBILIZACAO E CINS-CIENTIZACAO DA DENGUE, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/05/2006 | 100.00 | 40761793000186 | NIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, AMBULANCIA FIAT,PLACA MNI 9438/PB NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA NATAL-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/05/2006 | 26.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE,QUAN-DO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE COM PESSOAS DOEN-TES DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/05/2006 | 1300.00 | 00041250788404 | DAMIANA ANDRADE DE OLIVEIRA PINTO | FORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES, REFRIGERANTES,AGUA MINERAL PARA AS EQUIPES QUE PARTICIPARAM DACAMPANHA DE COMBATE A DENGUE, NESTE MUNICIPIO.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/05/2006 | 2448.00 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PE. MANOEL VIEIRA DA COSTA | REPASSE DE NUMERARIO DA CONTA PAB/PMU EM FAVOR DAASSOCIACAO PE. MANOEL VIEIRA DA COSTA, REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS POR ESTA PRESTADORA DE SER-VICOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/05/2006 | 1000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES E WALTER AGRA | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DEASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA, REFEREN-TE AO MES DE MAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 30.05.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/05/2006 | 1200.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RÁDIO CAJAZEIRAS LTDA. | PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACOES DE: NOTAS, MATERIAS, AVISOS E EDITAIS PARA ESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 30.05.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/05/2006 | 2600.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXISS - 78.00IRRF - 228.20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/05/2006 | 475.23 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 30.05.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/05/2006 | 1677.33 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENCAO DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 30.05.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/05/2006 | 70.00 | 00005846510400 | ARTEMISIO EVANGELISTA DUARTE | 07 PASSAGENS DE IDA E VOLTA DE FUNCIONARIOS DESTAPREFEITURA PARA CAJAZEIRAS-PB PARA RESOLVER ASSUN-TOS DA MESMA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/05/2006 | 19643.55 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | TRANSFERENCIA PARA A JUNTA DE CONCILIACAO E JULGA-MENTO, REFERENTE A IDENIZACOES TRABALHISTAS, CON -FORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT EM FAVOR DO RECLAMANTE RAIMUNDO RUTENIO NOGUEIRA DE ALMEIDA. DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 30/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO DEP. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/05/2006 | 1211.10 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | PAGAMENTO DOS APORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO FUNDO DE GARANTIA SAFRA, SAFRA 2005/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAA (AGENTES AMBIENTAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 31/05/2006 | 9495.46 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REPASSE DA 1ª PARCELA PARA O CADS PARA PAGAMENTODA FOLHA DO PROGRAMA DE AGENTES AMBIENTAIS - P.A.ATERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO FIRMADOCOM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 31/05/2006 | 150.00 | 00002770732439 | JOAO ALMEIDA DE MORAIS | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO CAR-ROCA DE TRACAO ANIMAL, UTILIZADO NA RETIRADA DO LIXO DO DISTRITO DE QUIXABA DE CIMA, NESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001961 | 31/05/2006 | 2340.73 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA,F4000, PLACA MNL 3413 DOS SERVICOS DE JARDINAGENSE URBANIZACAO E MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001962 | 31/05/2006 | 115.08 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DA ROCADEIRA DE GRAMA DOS SERVICOS DE JARDINA-GENS DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001963 | 31/05/2006 | 2426.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E LUBLIFICANTES) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURACACAMBA, PLACA CBS 8185 DA LIMPEZA PUBLICA.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO DEP. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001964 | 31/05/2006 | 1843.20 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANUTENCAO DO TRATOR AGRALE DESTA PREFEITURA DE SERVI-COS DE CORTE DE TERRA BENEFICIANDO PEQUENOS AGRI -CULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001967 | 31/05/2006 | 531.56 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS PRESTADORES DE SERVICOS A ESTAPREFEITURA, MOTOS PLACAS: MMO 6370/PB, MOG 5384/PBMNI 9358/PB, MNO 0669/PB, MNE 1727/PB, MUN 4036/PBCHASSI: 9C2JC30212R506893 E FIAT UNO,PLACA: MMR 3789 A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 31/05/2006 | 2.02 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ICMS DESON, Nº 283.143-0 EM 31.05.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 31/05/2006 | 1031.00 | 12613238000171 | RÁDIO ALTO PIRANHAS LTDA. | PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACOES DE: NOTAS, MATERIAS, AVISOS E EDITAIS PARA ESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 31.05.2006.ISS- 30.90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 31/05/2006 | 520.00 | 00033484635487 | BEUNILDE MARIA SANTIAGO E OUTROS | 05 DIARIAS COMO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTEMUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB ,RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 31/05/2006 | 47790.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REPASSE DA 1ª PARCELA PARA O CADS PARA PAGAMENTODA FOLHA DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA-P.S.F.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL-PSBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 31/05/2006 | 8732.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REPASSE DA 1ª PARCELA PARA O CADS PARA PAGAMENTODA FOLHA DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE BU-CAL DA FAMILIA-P.S.B.F. TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 31/05/2006 | 10104.67 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REPASSE DA 1ª PARCELA PARA O CADS PARA PAGAMENTODA FOLHA DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE - P.S.A.S. TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 31/05/2006 | 270.00 | 08778250000169 | CENTRO DE FORM. E TREIN. DE PROF. GOV.AN | PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAODE AGENTES LOCAIS DE VIGILANCIA EM SAUDE DO MOMEN-TO PRESENCIAL I DO PROGRAMA PROFORMAR, NO PERIODODE 30 A 31 DE MAIO DE 2006 PARA 06 PESSOAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 31/05/2006 | 469.76 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA RECUPERACAO DE ANTIGOPOSTO DE SAUDE DE FUNCIONAMENTO DO P.S.F. NO ALTODA BELA VISTA, NESTACIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 31/05/2006 | 80.00 | 00003832671455 | FRANCISCO IVAN DE MORAIS | SERVICOS DE FORMATACAO E INSTALACAO DO PXBK - PRO-GRAMA DA SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 31/05/2006 | 742.56 | 00002099618488 | AGAMENON SILVA DO NASCIMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, A14, PLACA-HUD 4514/CE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOSSACO DA BARRA, MADEIRO, JOSE FELIPE E MORADA PARAA QUIXABA DE CIMA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 31/05/2006 | 526.24 | 00002250056463 | FRANCISCO EDMAR FERNANDES CAVALCANTE | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, C10, PLACA-MMZ 6670/PB DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO:SERRINHA PARA ESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE A -BRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 31/05/2006 | 724.88 | 00033824703491 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, C10, PLACA-MMQ 7298/PB DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOSARAPUA, BRONZEADO E POCINHOS PARA ESTA CIDADE, RE-FERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 31/05/2006 | 406.64 | 00069025754449 | FRANCISCO GILMAR FREITAS OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, C10, PLACA-MMZ 6670/PB DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO:SERRINHA PARA ESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE A -BRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 31/05/2006 | 1060.80 | 00016124022400 | FRANCISCO JOÃO DE ANDRADE | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, D20, PLACA-KCK 8666/PB DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOSSACO DA BARRA, ZE FELIPE, MATO GROSSO, QUIXABAS DEBAIXO E DE CIMA PARA ESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 31/05/2006 | 318.24 | 00052595226487 | VALDECI MACENA DUARTE | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, VERANEIO ,PLACA KCS 5478/PB DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSSITIOS: TIGRE, BUJARY, CURUPAITY PARA ESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 31/05/2006 | 530.40 | 00006229375451 | FRANCISCO JOELSON ALVES DE SOUSA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, C10, PLACA-MNK 1837/PB DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOCANADA PARA ESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 31/05/2006 | 565.76 | 00076821994404 | ANTONIO EZEQUIEL TEIXEIRA . | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, A10, PLACA-1744/PB DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: PEREIROSM MORADA E EXTREMA PARA ESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 31/05/2006 | 698.02 | 00035924675491 | CESÁRIO ALVES DE SOUSA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, D20, PLACA-BNK 0212/SP DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIORIACHO DO EXU PARA ESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 31/05/2006 | 724.88 | 00002293816427 | ANTONIO AMARO DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, VERANEIO ,PLACA UFV 8903/CE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DEQUIXABA DE BAIXO E QUIXABA DE CIMA PARA ESTA CIDA-DE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 31/05/2006 | 707.20 | 00037438115453 | FRANCISCO CESARIO DE FREITAS | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, C10, PLACA-KFD 0312/RN DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOSVAZANTE, VARRELO, ESPIRITO SANTO E ARROJADO PARAESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 31/05/2006 | 548.08 | 00029152115828 | ANTONIO EDMA DE OLIVEIRA . | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, C10, PLACA-MOB 0900/PB DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOSEXU, CANADA E BERLIM PARA ESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 31/05/2006 | 502.35 | 00099253941472 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, C10, PLACA-MZI 0833/PB DO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SITIOSAO JOAO DA SERRA PARA ESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 31/05/2006 | 689.52 | 00004215324831 | RAIMUNDO NONATO DE SÁ | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, D20, PLACA-JKU 6220/SP DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOSMOREIRA, BOA NOVA, MATO GROSSO E QUIXABA DE BAIXOPARA A QUIXABA DE CIMA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 31/05/2006 | 459.68 | 00035926910404 | ANTONIO MACENA DE FREITAS | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, C10, PLACA-HVO 3637/CE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOSAREIAS E CAFUNDO PARA ESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 31/05/2006 | 495.04 | 00010996931449 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, D20, PLACA-MNK 2386/PB DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOSMATUTO, OLHO DAGUA SECO E SANTA UMBELINA PARA ESTACIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 31/05/2006 | 548.08 | 00036468193400 | RAIMUNDO PINHEIRO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, C10, PLACA-CLT 6294/PB DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOSCRUZ, PLACAS, VAZANTE, VARRELO E ARROJADO PARA ES-TA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 31/05/2006 | 459.68 | 00024889977813 | JOSIÉLIO TAVARES DUARTE | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CAMIONETA ,PLACA KIA 5723/CE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO AREIAS PARA ESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 31/05/2006 | 495.04 | 00002023105315 | MARCELINO PIO VIEIRA DA COSTA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, F4000, PLA-CA MMV 9475/PB DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO OLHO DAGUA SECO PARA ESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 31/05/2006 | 459.68 | 00029259134404 | GENIVAL TAVARES DE LIRA . | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, C10, PLACA-MMW 1043/PB DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOAREIAS PARA ESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 31/05/2006 | 459.68 | 00029259134404 | GENIVAL TAVARES DE LIRA . | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, C10, PLACA-MMW 1043/PB DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOAREIAS PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001960 | 31/05/2006 | 3885.40 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA,ONIBUS, PLACA KVJ 7140 DO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001965 | 31/05/2006 | 1375.21 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO FIAT UNO MILLE, PLACA MOT 3970 DO TRANSPOR-TE A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA EDESPORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 31/05/2006 | 230.00 | 00083880860491 | RAINUCE MARIA FERNANDES ROCHA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DEFABRICACAO DE CAIXAS E EMBALAGENS PARA PRESENTE AOPROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EHUMANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 31/05/2006 | 200.00 | 00034259651153 | GERALDA ALVES FERNANDES | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PES-SOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DAS ACOES DE ASSIST.A CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 31/05/2006 | 182.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PEÇAS LTDA. | AQUISICAO DE PECAS PARA MECANICA DO VEICULO EM CO-MODATA COM ESTA PREFEITURA, KOMBI, PLACA - MNN 4588/PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA APAE.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 31/05/2006 | 80.00 | 00093135955400 | LUZINETE VIEIRA DA SILVA | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PES-SOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 31/05/2006 | 300.00 | 00045266492449 | MARIA CLAUDINO DE ALMEIDA OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA NO CURSO DEBORDADO A MAO (VAGINITE, PONTO CRUZ E CROCHET) OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIAPAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 31/05/2006 | 300.00 | 00076004430404 | FRANCISCA AURICELIA RIBEIRO DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS, RELATIVO A 24HS. TRABALHASCOMO INSTRUTORA DO CURSO DE PINTURA, OFEREDO PELOPROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 31/05/2006 | 4950.00 | 00004980073409 | MARIA DO SOCORRO P. MESQUITA E OUTROS | REPASSE DA BOLSA CRIANCA CIDADA INSCRITO NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI QUETEM POR OBJETIVO RETIRAR AS CRIANCAS DE 07 A 14 A-NOS DO TRABALHO QUE COLOCA EM RISCO A SAUDE E A SEGURANCA DAS MESMAS.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.CONTA: 15.670-1 -PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001956 | 31/05/2006 | 493.20 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO EM COMODATA COM ESTA PREFEITURA,KOMBI, PLACA MNN 4588 A SERVICOS DA APAE.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001957 | 31/05/2006 | 2763.02 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, AMBULANCIA FIAT ,PLACA MNI 9438 DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTESDOS POSTOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001958 | 31/05/2006 | 2281.33 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, AMBULANCIA PARATYPLACA MOG 5360 DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTESDOS POSTOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001959 | 31/05/2006 | 5585.94 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS FIATS DESTA PREFEITURA, PLACAS:MNB 7722, MNB 7742, MNB 7662 E MNF 5105 DO TRANS -PORTE DAS EQUIPES DO P.S.F. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 01/06/2006 | 35.00 | 08316713000170 | TV SOM C/ RADIO TELEV. E PECAS G. LTDA | SERVICOS DE CONSERTO DE MONITOR FIVESTAR DO COMPU-TADOR DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 01/06/2006 | 80.30 | 00001983087440 | CREUZA FERNANDES DA COSTA | AJUDA PARA QUITACAO DE CONTA DAGUA DE SUA RESIDEN-CIA, POR SER PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 01/06/2006 | 54.00 | 00001900392488 | ELIVAN CRUZ DO NASCIMENTO | DOACAO DE PASSAGEM PARA JOAO PESSOA-PB PARA PESSOACARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 01/06/2006 | 221.50 | 00006959166454 | FRANCISCO DANIEL ALENCAR E OUTROS | DOACOES EM DINHEIRO PARA: COMPRA DE ALIMENTOS, QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA E TRATAMENTO DE SAUDE DEPESSOAS CARENTES. TERMOS DE DOACOES EM ANEXOS.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 01/06/2006 | 110.25 | 41225921000130 | FRANCISCA FRANCINEIDE FERNANDES | AQUISICAO DE TECIDO PARA A MANUTENCAO DO CENTRO DESAUDE ALEXANDRE FERNANDES DE FUNCIONAMENTO DO PRO-GRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-P.S.F.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 01/06/2006 | 75.00 | 00328494000138 | TIQUINHO AUTO PECAS LTDA. | AQUISICAO DE PECAS PARA A AMBULANCIA FIAT, PLACA -MNI 9438/PB DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOSPOSTOS MEDICOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001998 | 01/06/2006 | 3087.51 | 05779644000143 | D.M FARMA LDTA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS MEDICOS ECENTRO DE SAUDE ALEXANDRE FERNANDES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001999 | 01/06/2006 | 457.50 | 05779644000143 | D.M FARMA LDTA | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE ALEXANDRE FERNANDES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0002225 | 01/06/2006 | 1830.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | AQUISICAO DE 15 QUADROS NEGRO GRANDE PARA AS ESCO-LAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LUIZA PINTO-APARECIDA - 02, RIACHO DO EXU 01, ANANIAS A. DE FIGUEIREDO 02, BENEVENUTO MARIANO 03, MADEIRO 02, MATO GROSSO 02, QUIXABA DE BAIXO 01, JOAO PATRICIODE ANDRADE 01 E OLHO DAGUA SECO 01, NESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL Nº 242. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0002226 | 01/06/2006 | 1620.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | AQUISICAO DE 15 QUADROS NEGRO PEQUENO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: QUIXABA DEBAIXO 02, LAJES 01, ARROJADO 01, VAZANTE 01, VARRELO 01, POCINHOS 01, RIACHO DO EXU 01, BENEVENUTOMARIANO NESTA CIDADE 02, EXU 03 E LICA DUARTE NESTA CIDADE 02.NOTA FISCAL Nº 242. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0002227 | 01/06/2006 | 1320.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | AQUISICAO DE 15 QUADROS DE AVISO BRANCO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: APARECIDA,POCINHOS, AREIAS, BENEVENUTO MARIANO NESTA CIDADE,ANANIAS ALVES DE FIGUEIREDO NESTA CIDADE, VAZANTE,VARRELO, QUIXABA DE BAIXO, BELA VISTA, MADEIRO, RIACHO DO EXU, SITIOS NOVOS, EXU, OLHO DAGUA SECO ELICA DUARTE NESTA CIDADE. NOTA FISCAL Nº 242. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0002228 | 01/06/2006 | 3700.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | AQUISICAO DE 20 VENTILADORES DE PAREDE PARA AS ES-COLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LICA DUAR-TE NESTA CIDADE 06, BENEVENUTO MARIANO NESTA CIDA-DE 08, MARIA FRANCISCA ABRANTES MADEIRO 02, SECRE-TARIA DE EDUCACAO SEDIDO 04.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTA FISCAL Nº 242. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0002229 | 01/06/2006 | 810.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | AQUISICAO DE 05 VENTILADORES DE COLUNA PARA AS ES-COLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LICA DUAR-TE NESTA CIDADE 02, BENEVENUTO MARIANO NESTA CIDA-DE 02 E JOSE PATRICIO DE ANDRADE SITIO AREAIS 01..NOTA FISCAL Nº 242. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0002230 | 01/06/2006 | 1680.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | AQUISICAO DE 06 CADEIRAS TIPO SECRETARIA, 01 MESAREDONDA E 01 MAQUINA DE CALCULAR PARA A ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL BEVENUTO MARIANO NESTA CIDADE E01 MAQUINA DE CALCULAR PARA A ESCOLA LICA DUARTENESTA CIDADE.NOTA FISCAL Nº 242. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 01/06/2006 | 1195.24 | 11902871000117 | APOIOTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA. | DESPESAS COM PASSAGEM E HOSPEDAGEM PARA O PREFEITOMUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA BRASILIA-DF, RESOLVER PROBLEMAS DESTE MUNICIPIO FRENTE AS EDILIDADES FEDERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 01/06/2006 | 50.00 | 00002071535405 | FÁBIO FIGUEIREDO BARBOSA | PAGAMENTO DE PROPAGANDA COM DIVULGACAO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL EM PAGINA DE INTERNET - COFEMAC.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 01/06/2006 | 8.10 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ICMS DESON, Nº 283.143-0 EM 01.06.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 01/06/2006 | 260.00 | 00033931844404 | MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA FLORIANO PEIXOTO, S/N - DE FUNCIONAMENTO DO PELOTAO DAPOLICIA MILITAR DESTACAMENTO DE UIRAUNA, REFERENTEAO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 01/06/2006 | 30.00 | 00011234040468 | GENIVAL RODRIGUES DE LIRA | TITULO DE CONTRIBUICAO PARA A 10ª DELEGACIA DE SERVICOS MILITAR SEDIADA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, RE-FERENTE AO MES DE JUNHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 01/06/2006 | 273.00 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DOS SERVI-COS DE LIMPEZA PUBLICA NESTE MUNICIPIO PARA DIARISTAS QUE TRABALHAM NA CACAMBA, F-14000, PLACA-BLG5580. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAMENTO DE NOSS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 01/06/2006 | 1235.00 | 00041250788404 | DAMIANA ANDRADE DE OLIVEIRA PINTO | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA O PESSOAL DO DERQUE ESTIVERAM NESTE MUNICIPIO FAZENDO LEVANTAMENTOTOPOGRAFICO NA ESTRADA QUE LIGA UIRAUNA A VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 01/06/2006 | 2043.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DEB. JUROS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DECONSTRUCAO DE GINASIO DE ESPORTES, Nº 647.031-6 EM19.05.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO ILUMINAR NOSSO MUNIC | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 02/06/2006 | 225.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEIS DEFUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAOS MESES DE: ABRIL E MAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 02/06/2006 | 5179.37 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF40%-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 02/06/2006 | 949.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 02/06/2006 | 9476.71 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF60%-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 02/06/2006 | 1964.55 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF60%-COM/PROT., REFERENTE AO MES DE MAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 02/06/2006 | 120.00 | 00004808716470 | MARIA ZILMA GABRIEL DOS SANTOS | PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA PROTEMPOREEM ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MARCO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 02/06/2006 | 480.00 | 00006543028807 | AURI PAULINO DE ARAUJO | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, F4000, PLA-CA MMP 0711/PB, NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOSNO MATADOURO PUBLICO PARA OS FRIGORIFICOS E ACOU -GUE PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 02/06/2006 | 360.00 | 01739022000130 | MULTIMAGEM METODOS DE DIAG. POR IMAGEM L | EXAMES ULTRASONOGRAFICOS REALIZADO NA PACIENTE MA-RIA QUEIROGA DA SILVA DOPPLER ARTERIAL MM ARTERIAIS NAS PERNAS (D E E) QUE E PESSOA CARENTE.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 02/06/2006 | 115.00 | 00006543028807 | AURI PAULINO DE ARAUJO | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CAMINHAO F-4000, PLACA MMP 0711/PB, NO TRANSPORTE DE MEDICA -MENTO PARA DISTRIBUICAO NOS POSTOS MEDICOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 02/06/2006 | 26.00 | 00004743219400 | FRANCISCO JAELSON ANDRADE DA SILVA | DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE,QUAN-DO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NO TRANSPORTE DEPESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 02/06/2006 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DA AMBULANCIA FIAT, PLACA MNI 9438/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOAO PESSOA-PB.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 02/06/2006 | 140.00 | 05984563000185 | AUTO POSTO NOVA ESPERANCA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DA AMBULANCIA FIAT, PLACA MNI 9438/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOAO PESSOA-PB.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 02/06/2006 | 26.00 | 00052595625420 | JOSÉ HILTON JURANDY | DIARIA DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NO TRANSPORTE DEPESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 02/06/2006 | 26.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICÉLIO LÓPES | DIARIA DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, NO TRANSPORTE DEPESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 02/06/2006 | 26.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | DIARIA DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NO TRANSPORTE DEPESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 02/06/2006 | 40.00 | 70098470000115 | W.A. BARRETO E CIA LTDA. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA A MANUTEN -CAO DA AMBULANCIA, PLACA MOG 5307, NO TRANSPORTEDE PESSOAS DOENTES PARA JOAO PESSOA-PB.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 02/06/2006 | 28.00 | 00004789456471 | WALISSON CRUZ DO NASCIMENTO | AJUDA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CA-RENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 03/06/2006 | 90.00 | 00002292305470 | DR. RADAMÉS VIEIRA DINIZ | EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE EUZANEIDE SILVERIO DOS SANTOS QUE E PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 03/06/2006 | 360.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S/A - COM. E INDUSTRIA | AQUISICAO DE PECA PARA MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, CACAMBA, PLACA CBS 8185, NO TRANSPORTEA SERVICOS DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 05/06/2006 | 60.00 | 00004572885400 | FRANCISCO IVANILSON GONZAGA DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS DE ENTREGA DE ALVARAS DE LI-CENCA PARA FUNCIONAMENTO AOS COMERCIANTES DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 05/06/2006 | 30.50 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | SERVICOS POSTAIS, QUANDO NO ENVIO DE DOCUMENTOSDAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 05/06/2006 | 52.50 | 41147778000105 | CESAR EVANGELISTA DUARTE | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AMANUTENCAO DA SEDE DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 05/06/2006 | 662.00 | 00002160059498 | FRANCISCO DE ASSIS DANIEL DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, ONIBUS, PLACA KVJ 7140 DO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 05/06/2006 | 555.65 | 02921821000196 | LAB. IND. FARMACEUTICO ESTADO PARAIBA | AQUISICAO DE PRODUTOS PARA EXAMES LABORATORIAIS NOCENTRO DE SAUDE ALEXANDRE FERNANDES, NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 05/06/2006 | 40.00 | 70098470000115 | W.A. BARRETO E CIA LTDA. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA SANTANA,, PLACA MOG 5307NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 05/06/2006 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA SANTANA,, PLACA MOG 5307NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 05/06/2006 | 52.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | 02 DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE ,QUANDO EM VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOAO PES -SOA, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 05/06/2006 | 440.00 | 00004064044452 | ELTON DE SOUSA RODRIGUES | PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR TECNICO SIMBO-LO AT-5, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 05/06/2006 | 139.00 | 35662667000134 | MANOEL EDIVALDO DE LIMA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICI-PIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 05/06/2006 | 185.00 | 35662667000134 | MANOEL EDIVALDO DE LIMA | PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSERTOS DE EQUIPAMENTOSODONTOLOGICOS DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 05/06/2006 | 147.00 | 09256645000164 | HOSPTEC CONS. TECNICOS DE APAR. HOSP.LTD | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O CENTRO DESAUDE ALEXANDRE FERNANDES NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 05/06/2006 | 178.00 | 00005124957425 | JOAO RODRIGUES DE ABRANTES E OUTROS | DOACOES EM DINHEIRO PARA: TRATAMENTO DE SAUDE, PASSAGENS IDA E VOLTA PARA JOAO PESSOA E QUITACAO DEENERGIA ELETRICA PARA PESSOAS CARENTES. TERMOS DEDOACOES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 05/06/2006 | 21.00 | 00004808721473 | GIVAL BALTAZAR DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO COVEIRO, NA ESCAVACAODE UMA COVA, NO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 05/06/2006 | 300.00 | 00075308789487 | FLAVIANA LEITE DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVO A 24HS. TRABALHADASCOMO INSTRUTORA DO CURSO DE CONFECCOES DE PECAS INTIMAS, OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRALA FAMILIA-PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 06/06/2006 | 50.00 | 00004906961479 | IVANILZA DO NASCIMENTO | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PES-SOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 06/06/2006 | 216.00 | 00062176439449 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS PEREIRA | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PES -SOA-PB, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DES-TE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 06/06/2006 | 54.00 | 00030928494420 | MARIA NAZARETH DA COSTA PINTO | DOACAO DE PASSAGEM PARA JOAO PESSOA-PB PARA PES -SOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 06/06/2006 | 54.00 | 00004121378440 | ANTONIA ROSENA ALVES | DOACAO DE PASSAGEM PARA JOAO PESSOA-PB PARA PESSOACARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 06/06/2006 | 256.00 | 00085372773472 | NITA TEREZINHA PEREIRA DE OLIVEIRA | DOACOES EM DINHEIRO PARA TRATAMENTOS DE SAUDE DEPESSOAS CARENTES. TERMOS DE DOACOES EM ANEXOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 06/06/2006 | 60.00 | 00003349276334 | MARIA DAS GRACAS DUARTE | AQUISICAO DE DETERGENTE PARA A MANUTENCAO DOS POS-TOS MEDICOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 06/06/2006 | 9114.32 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REPASSE DE PARCELA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PRO-GRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE-P.S.A.S. CONFORMETERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO FIRMADOCOM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 06/06/2006 | 397.37 | 03257423000180 | MARCONE ALMEIDA DANTAS | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CAMPA -NHA DE MELHORIAS HABITACIONAIS DO PROGRAMA DE EDU-CACAO E SAUDE E MOBILIZACAO SOCIAL-PESMS NESTE MU-NICIPIO.CONVENIO Nº 0271/04 FIRMADO ENTRE FUNASA E PMU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 06/06/2006 | 15694.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REPASSE DE PARCELA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PRO-GRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PEJA. CONFORME TERMODE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO FIRMADO COM ES-TA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 07/06/2006 | 208.00 | 00076823105453 | MARIA EMILIA FERNANDES | 02 DIARIAS COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ,QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA, PARTICIPAR DEENCONTRO SOBRE A EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL ASER CONCLUIDO EM NOVE ANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 07/06/2006 | 208.00 | 00016039262400 | DALVA PAULA DE OLIVEIRA | 02 DIARIAS COMO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, QUAN-DO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB PARTICIPAR DE EN-CONTRO SOBRE ADMINISTRACAO PUBLICA EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 07/06/2006 | 105.00 | 00010997288434 | RAIMUNDO BARBOSA DE ANDRADE | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA FUNCIONARIOS DES-TA PREFEITURA, QUANDO EM SERVICOS NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 07/06/2006 | 60.50 | 08339145000123 | EUCESIA BARRETO FORMIGA FEITOSA | AQUISICAO DE SEMENTES DE CENOURA, BETERRABA E OU -TRAS PARA O VIVEIRO DE MUDAS DO IBAMA NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 07/06/2006 | 91.00 | 00004808721473 | GIVAL BALTAZAR DA SILVA | DOACOES EM DINHEIRO PARA: TRATAMENTOS DE SAUDE,COMPRA DE ALIMENTOS E QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA DEPESSOAS CARENTES. TERMOS DE DOACOES EM ANEXOS.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 07/06/2006 | 50.00 | 00007296438401 | MARINA ALVES DE OLIVEIRA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CA-RENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 07/06/2006 | 2000.00 | 02494312000124 | PASEP | REFERENTE A CONTRAPARTIDA PELA REALIZACAO DO SABA-DO EMPREENDEDOR NESTA CIDADE, OFERECIDO PELO PRO -GRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 07/06/2006 | 100.00 | 00003353208488 | MARIA MADALENA DE MELO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CA-RENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 08/06/2006 | 700.00 | 07151552000140 | ULTRASUL COM. DE PROD. MED. ODONT. LTDA. | AQUISICAO DE PRODUTOS DE SAUDE BUCAL PARA OS POS -TOS MEDICOS DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA FAMILIA-P.S.B.F.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 08/06/2006 | 40.70 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | SERVICOS POSTAIS, QUANDO NO ENVIO DE DOCUMENTOSDAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 09/06/2006 | 1005.90 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (EFETIVOS E COMISSIONADOS) REFERENTE AO MES DE MAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 09.06.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 09/06/2006 | 211.00 | 00069108595453 | GERALDO FERNANDES VIEIRA . | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA FUNCIONARIOS ASERVICOS DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 09/06/2006 | 1330.33 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.06.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 09/06/2006 | 4695.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENCAO DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.06.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 09/06/2006 | 8982.45 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARC./RET.INSS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CON-TA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.06.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 09/06/2006 | 1539.30 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) REFERENTE AO MES DE MAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 09.06.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 09/06/2006 | 32.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA | ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA PARA ESTAPREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 09.06.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 09/06/2006 | 1045.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINE-TE DO PREFEITO (EFETIVOS E COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE MAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 09.06.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 09/06/2006 | 1890.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINE-TE DO PREFEITO-AGENTES POLITICOS (ELETIVOS), REFE-RENTE AO MES DE MAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 09.06.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO DEP. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 09/06/2006 | 3999.87 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (EFETIVOS E COMISSIONADOS),REFERENTE AO MES DE MAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 09.06.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 09/06/2006 | 7751.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO-ESCOLAS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) REFERENTE AO MES DE MAIO/2006* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 09.06.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 09/06/2006 | 1060.62 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO FISICA DOPOSTO MEDICO DE AREIAS NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 09/06/2006 | 75.60 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | PRESTACAO DE SERVICOS NA VALVULA DE REGULAGEM ASPRAY, NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO DISTRITO DEQUIXABA DE CIMA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 09/06/2006 | 6327.30 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE-POSTOS MEDICOS (EFETIVOS E COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE MAIO/06.* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 09.06.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 09/06/2006 | 200.00 | 00005337983458 | ELENICE MARIA DA CONCEÇÃO | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA,NO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 09/06/2006 | 200.00 | 00006916220430 | CÍCERA MARIA DE SOUSA SILVA | REFERENTE A BOLSA ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA A-GENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 09/06/2006 | 150.00 | 00005041338450 | VALERIA PINHEIRO DANTAS | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PES-SOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 09/06/2006 | 65.00 | 00012999198809 | MARLUCIA MARIA DA SILVA JOAQUIM | REFERENTE AO REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTEJOVEM, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 09/06/2006 | 65.00 | 00004772161457 | MARIA DE OLIVEIRA GONCALVES PEREIRA | REFERENTE AO REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTEJOVEM, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 09/06/2006 | 65.00 | 00066030285491 | GISELIA FERNANDES VIEIRA | REFERENTE AO REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTEJOVEM, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 09/06/2006 | 65.00 | 00002133005404 | MARIA GORETE DUARTE | REFERENTE AO REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTEJOVEM, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 09/06/2006 | 65.00 | 00067424171453 | LUCIA MARIA DA SILVA | REFERENTE AO REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTEJOVEM, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 09/06/2006 | 65.00 | 00078942276415 | MARGARIDA BARBOSA S. OLIVEIRA | REFERENTE AO REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTEJOVEM, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 09/06/2006 | 65.00 | 00002353534422 | MARIA CACILDA DUARTE ALENCAR | REFERENTE AO REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTEJOVEM, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 09/06/2006 | 65.00 | 00088558711453 | MARIA DAS GRACAS DE SOUSA RODRIGUES | REFERENTE AO REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTEJOVEM, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 09/06/2006 | 65.00 | 00002142153429 | MARIA DANTAS VIEIRA SILVA | REFERENTE AO REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTEJOVEM, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 09/06/2006 | 65.00 | 00003354528419 | ELIZABETE SEVERINA VENANCIO | REFERENTE AO REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTEJOVEM, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 09/06/2006 | 65.00 | 00047828943415 | HELENA FRANCISCA DA CONCEICAO | REFERENTE AO REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTEJOVEM, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 09/06/2006 | 65.00 | 00005037681464 | MARIA AUDENY IRINEU DE SOUSA | REFERENTE AO REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTEJOVEM, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 09/06/2006 | 65.00 | 00003009498470 | FRANCISCA DE FRANCA SOBREIRA | REFERENTE AO REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTEJOVEM, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 09/06/2006 | 65.00 | 00007180494461 | MARIA DOS REMEDIOS SOBREIRA | REFERENTE AO REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTEJOVEM, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 09/06/2006 | 65.00 | 00004525473428 | MARIA DAS DORES MACIEL DUARTE | REFERENTE AO REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTEJOVEM, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 09/06/2006 | 65.00 | 00003350370462 | FRANCISCA MATIAS DA SILVA | REFERENTE AO REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTEJOVEM, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 09/06/2006 | 65.00 | 00003352746419 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTEJOVEM, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 09/06/2006 | 65.00 | 00006902222460 | GERALDA DAS CHAGAS | REFERENTE AO REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTEJOVEM, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 09/06/2006 | 65.00 | 00051066394415 | JULIA MARIA MACENA DE BRITO | REFERENTE AO REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTEJOVEM, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 09/06/2006 | 65.00 | 00004223112430 | ANTONIA DA SILVA SOUSA | REFERENTE AO REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTEJOVEM, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 09/06/2006 | 65.00 | 00004495240439 | MARIA ALVES FREITAS DE SOUSA | REFERENTE AO REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTEJOVEM, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 09/06/2006 | 65.00 | 00003227346494 | FRANCISCA DAS NEVES DE ARAUJO | REFERENTE AO REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTEJOVEM, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 09/06/2006 | 65.00 | 00002065945427 | MARIA DO SOCORRO MIGUEL DA SILVA | REFERENTE AO REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTEJOVEM, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 09/06/2006 | 65.00 | 00003184725464 | MARIA DAS GRACAS VIEIRA | REFERENTE AO REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTEJOVEM, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 09/06/2006 | 65.00 | 00001214707416 | MARIA DE FÁTIMA ROSA DA SILVA | REFERENTE AO REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTEJOVEM, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 09/06/2006 | 4976.49 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (EFETIVOS E COMISSIONADOS), RE-FERENTE AO MES DE MAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 09.06.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 10/06/2006 | 1500.03 | 05193118000105 | A B TECIDOS LTDA. | AQUISICAO DE TECIDOS PARA O CURSO DE CORTE E COSTURA, OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AFAMILIA-PAIF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 10/06/2006 | 74.40 | 11897584000166 | FRANCIMARIO PEREIRA DA COSTA | PRESTACAO DE SERVICOS FOTOGRAFICOS E DE FILMAGENS,REALIZADOS NA CAMPANHA DE MELHORIAS HABITACIONAISDO PROGRAMA DE EDUCACAO E SAUDE E MOBILIZACAO SO -CIAL - PESMS NESTE MUNICIPIO.CONVENIO Nº 0271/04, FIRMADO ENTRE FUNASA E PMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 10/06/2006 | 1385.06 | 09268517009359 | F.S. VASCONCELOS & CIA. LTDA. | AQUISICAO DE COMPUTADOR COMPLETO PARA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, SENDO:01- CPU PLUG D310/256/40HD/TECLADO,01- MONITOR 15 CZ 300015 PLUGPC,01- IMPRESSORA DJ 3920 HP,01- X-ACRESCIMO FINANCEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 10/06/2006 | 891.87 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURA DA PRACA PADREFRANCA NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 12/06/2006 | 1768.10 | 04320421000150 | ALPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA. | AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS PARA A MANUTENCAO DALIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVER A CULTURA E | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 12/06/2006 | 325.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL DECORATIVO PARA A PRACA DOFORRO, ONDE SERAO APRESENTADAS AS FESTIVIDADES JU-NINAS, DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 12/06/2006 | 42.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | TARIFA CESTA EMPRESARIAL 1, CONFORME DESCONTO EFE-TUADO NA CONTA DO ICMS, Nº 3.000990B EM 12.06.2006XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 12/06/2006 | 50.00 | 00042543061134 | MARIA DAS GRAÇAS SARMENTO DE ALENCAR | DESPESAS PARA COBRIR TAXAS DE ACESSO A INTERNET,NOSETOR INCRA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 12/06/2006 | 3500.00 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | TRANSFERENCIA PARA A JUNTA DE CONCILIACAO E JULGA-MENTO, REFERENTE A IDENIZACOES TRABALHISTAS, CON -FORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT EM FAVOR DO RECLAMANTE RAIMUNDO RUTENIO NOGUEIRA DE ALMEIDA. DESCONTOAUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 12.06.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 12/06/2006 | 35375.72 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | TRANSFERENCIA PARA A JUNTA DE CONCILIACAO E JULGA-MENTO, REFERENTE A IDENIZACOES TRABALHISTAS, CON -FORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT EM FAVOR DO RECLAMANTE VICENTE BATISTA NUNES E OUTROS. DESCONTO AU-TOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 12.06.2006 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 12/06/2006 | 72.50 | 00055298095100 | MARIA APARECIDA DA FONSECA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS NA REPOSICAO DAGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ADRIANOPEREIRA, NO SITIO CRUZ DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 12/06/2006 | 36.00 | 00003286699462 | GERALDO MENDES DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS DE CAMPINAGEM DO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PAULINO DAS CHAGAS, NO SITIO BOAS NOVAS, NESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 12/06/2006 | 164.87 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | EMPLACAMENTO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, FIAT UNOMILLE, PLACA MNF 5105 DO TRANSPORTE DE EQUIPE DOP.S.F.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 12/06/2006 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DA AMBULANCIA, PLACA MNI 9438, NO TRANSPORTEDE PESSOAS DOENTES PARA CAMPINA GRANDE E JOAO PES-SOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 12/06/2006 | 26.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, NO TRANSPORTEDE PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 12/06/2006 | 52.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICÉLIO LÓPES | 02 DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE,QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NO TRANSPOR-TE DE PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 12/06/2006 | 100.00 | 00052595170406 | RAIMUNDO RODRIGUES | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA JOSEODEL FERNANDES, 181 DE FUNCIONAMENTO DO POSTO MEDICO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-P.S.F., REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 12/06/2006 | 1748.00 | 03257423000180 | MARCONE ALMEIDA DANTAS | PRESTACAO DE SERVICOS DE: XEROX, PLASTIFICACAO, ENCADERNACAO E CARIMBOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE EMEIO AMBIENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 12/06/2006 | 80.00 | 00085469661415 | DR. FRANKLY DO NASCIMENTO ANDRADE | CONSULTA MEDICA REALIZADA EM FRANCISCO HOSANA DACOSTA QUE E PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 12/06/2006 | 70.00 | 00076877701453 | FRANCISCO JURANDIR | DOACOES EM DINHEIRO PARA: TRATAMENTO DE SAUDE ECOMPRA DE ALIMENTOS PARA PESSOAS CARENTES. TERMOSDE DOACOES EM ANEXOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 12/06/2006 | 1500.00 | 00002453402463 | MARCOS AURELIO DE QUEIROGA | EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PESSOAS CAREN-TES. TERMOS DE DOACOES EM ANEXOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 12/06/2006 | 216.00 | 00003766215833 | ANTONIO JOSE VIEIRA VITAL | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PES -SOA, POR SER PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 12/06/2006 | 208.08 | 00047755679420 | JOAO BALBINO DO NASCIMENTO | DOACOES EM DINHEIRO PARA: TRATAMENTO DE SAUDE, QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA E COMPRA DE ALIMENTOS PARA PESSOAS CARENTES. TERMOS DE DOACOES EM ANEXOS.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002137 | 13/06/2006 | 1012.44 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REFERENTE A TRANSFERENCIA PARCIAL DA 1ª PARCELA DOTERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SOCIAL CASA DA FAMILIA-PSCF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002138 | 13/06/2006 | 4500.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REFERENTE A TRANSFERENCIA PARCIAL DA 1ª PARCELA DOTERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SOCIAL CASA DA FAMILIA-PSCF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002139 | 13/06/2006 | 810.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REFERENTE A TRANSFERENCIA PARCIAL DA 1ª PARCELA DOTERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SOCIAL CASA DA FAMILIA-PSCF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 13/06/2006 | 350.00 | 00076822400400 | MARIA IEDA CARLOS EUCLIDES FERNANDES | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSCOMO INSTRUTORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL-PETI.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 13/06/2006 | 150.00 | 07587971000129 | JONAS MARCELO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS EM CONFECCAO DE UM CARTAZ PARA A CAMPANHA DE DIABETES NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 13/06/2006 | 41.85 | 00043793649415 | GERALDO DOS SANTOS | PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSERTO DE UM FOGAO DACRECHE MAE CHOTA NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 13/06/2006 | 610.40 | 00076882772487 | ANTONIO REGINALDO DE QUEIROGA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FORNECI -MENTO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 13/06/2006 | 286.00 | 00001929251483 | MARCOS DO NASCIMENTO NAPOLEAO | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO,CHAVETT, PLACA MMO 6907/PB, NO TRANSPORTE DE PRO -FESSORES DESTA CIDADE PARA OS SITIOS VAZANTE ECRUZ, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 13/06/2006 | 212.09 | 00078941997453 | JOSÉ RODRIGUES SARMENTO | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO,MOTO HONDA, PLACA HOX 3826/MA, NO TRANSPORTE DEPROFESSOR DESTA CIDADE PARA O SITIO MADEIRO, NOTURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 13/06/2006 | 212.09 | 00032622970463 | ANTONIO MATIAS | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO,MOTO HONDA, PLACA MOJ 5333/PB, NO TRANSPORTE DEPROFESSOR DESTA CIDADE PARA O SITIO RIACHO DO EXU,NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 13/06/2006 | 200.00 | 00002149843463 | JOSÉ ROQUE SOBRINHO | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO,MOTO HONDA, PLACA MNC 9899/PB, NO TRANSPORTE DEPROFESSOR DESTA CIDADE PARA O SITIO OLHO DAGUA SE-CO, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 13/06/2006 | 200.00 | 00051065517491 | JUCIEDE FRANCISCO DE OLIVEIRA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO,MOTO HONDA, PLACA MOJ 5391/PB, NO TRANSPORTE DEPROFESSOR DESTA CIDADE PARA O SITIO OLHO DAGUA SE-CO, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 13/06/2006 | 624.00 | 00544042000193 | JOSÉ CLETO GOMES PINTO | AQUISICAO DE PAES PARA A MANUTENCAO DAS CRECHES ,DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 13/06/2006 | 1048.00 | 00544042000193 | JOSÉ CLETO GOMES PINTO | AQUISICAO DE PAES PARA O FORNECIMENTO DA MERENDAESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTALXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 13/06/2006 | 300.04 | 07476091000185 | AMVALE-ASSOC. MUNICIP. VALE R. DO PEIXE | CONTRIBUICAO PARA A ASSOCIACAO MUNICIPAL DO VALEDO RIO DO PEIXE. DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DOICS, Nº 10.536-8 EM 13.06.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVER A CULTURA E | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 13/06/2006 | 90.00 | 07587971000129 | JONAS MARCELO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS SERIGRAFICOS EM TNT PARA EN-FEITES NA QUADRA DO FORRO EM PRACA PUBLICA PARA ASFESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 13/06/2006 | 650.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | 05 DIARIAS COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EMVIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTOS DES-TE MUNICIPIO JUNTO AS ENTIDADES DO ESTADO.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO PROMOVER O AUMENTO D | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 13/06/2006 | 159.90 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METROLOGIA - IMEQ/PB | PAGAMENTO DE TARIFA DE VISTORIA DA BALANCA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO ILUMINAR NOSSO MUNIC | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 14/06/2006 | 54.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEIS DEFUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 14/06/2006 | 1000.00 | 00027592537400 | RITA DE OLIVEIRA CALIXTO | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENCAODAS CRECHES DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 14/06/2006 | 863.00 | 00003226211439 | ALEXANDRO FREITAS FIGUEIREDO | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O FORNECIMENTODA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 14/06/2006 | 360.00 | 08345019000181 | M.M. MATERIAIS MEDICOS LTDA | AQUISICAO DE PAPEIS PARA REALIZACAO DE EXAMES DEULTRA-SONOGRAFIA NO CENTRO DE SAUDE ALEXANDRE FER-NANDES, NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 14/06/2006 | 200.00 | 00008314708445 | MARCIANA MARQUES DE SANTANA | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PES-SOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 14/06/2006 | 108.00 | 00053730984420 | FRANCISCA BATISTA DE SOUSA | DOACAO DE 02 PASSAGENS IDA E VOLTA PARA JOAO PES -SOA PARA PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 14/06/2006 | 110.00 | 00071381384404 | VALDERI JOAO DE ANDRADE | PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 16/06/2006 | 190.00 | 00005454035459 | FABIO EVALDO SANTANA MARCOS | PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 16/06/2006 | 350.00 | 00066030692453 | MARIA NEURIAN DE QUEIROZ VALDIVINO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR NO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 16/06/2006 | 100.00 | 00005659050409 | CHARLES ANDRE DE SOUSA | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PES-SOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 16/06/2006 | 300.00 | 00005863753412 | MARCOS GOMES DA SILVA | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PES -SOA, POR SER PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 16/06/2006 | 250.00 | 00012677523434 | PAULO CEZAR ABRANTES | PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO AO ARREDOR DO CENTRODE SAUDE ALEXANDRE FERNANDES, NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 16/06/2006 | 62.00 | 00002250056463 | FRANCISCO EDMAR FERNANDES CAVALCANTE | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO C10, PLACA -MMZ 6670/PB, NO TRANSPORTE DE MECANICO PARA CONSERTOS DE MOTORES-BOMBA EM COMUNIDADES DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 16/06/2006 | 1000.00 | 00002023105315 | MARCELINO PIO VIEIRA DA COSTA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, F4000, NARETIRADA DE GALHOS DE ARVORES PODADAS EM DIVERSASRUAS DESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 16/06/2006 | 180.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E SALDANHA LTDA. | PRESTACAO DE SERVICOS DE RECONDICIONAMENTO DE CAR-TUCHO PARA IMPRESSORA LEXMARK E-230 DO SETOR DE ARRECARDACAO DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 16/06/2006 | 100.10 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS, QUANDO NO ENVIO DEDOCUMENTOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO PROMOVER O AUMENTO D | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 17/06/2006 | 3489.88 | 05580330000117 | DISTRIBUIDORA DE ACO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE CARRO PARAO TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO PARA ACOUGUE PUBLICO E FRIGORIFICOS DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 19/06/2006 | 17.50 | 41147778000105 | CESAR EVANGELISTA DUARTE | AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA E CONDIMENTOS PARA A MANUTENCAO DA SEDE DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 19/06/2006 | 245.50 | 00008089924492 | MARIA NILCE FERREIRA VIEIRA E OUTROS | DOACOES EM DINHEIRO PARA: TRATAMENTOS DE SAUDE DEPESSOAS CARENTES. TERMOS DE DOACOES EM ANEXOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 20/06/2006 | 108.00 | 00004427931464 | FRANCISCO ELIAS DA SILVA | DOACAO DE 02 PASSAGENS IDA E VOLTA PARA JOAO PES -SOA-PB PARA PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 20/06/2006 | 108.00 | 00063965364472 | MARIA MARGARIDA DA COSTA | DOACAO DE 02 PASSAGENS IDA E VOLTA PARA JOAO PES -SOA-PB PARA PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 20/06/2006 | 108.00 | 00005337982486 | CRENILDA VICENCIA DA SILVA | DOACAO DE 02 PASSAGENS IDA E VOLTA PARA JOAO PES -SOA-PB PARA PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 20/06/2006 | 155.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | CONTA TELEFONICA Nº 3534-2351 DE USO DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 20/06/2006 | 1035.00 | 02444935000192 | ASSOCIAÇÃO DE APÔIO A SAÚDE E AO SOCIAL - AASS | REPASSE EM FAVOR DA ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE EAO SOCIAL QUE SE OBRIGA A PRESTAR ASSISTENCIA PER-MANENTE AS PESSOAS ORIUNDAS DESTE MUNICIPIO, NAS AREAS DE SAUDE (ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO) ENOS TRABALHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2006. DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DOICS, Nº 10.536-8 EM 20.06.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 20/06/2006 | 889.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | CONTA TELEFONICA Nº 3534-2113 DE USO DA SECRETARIADE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 20/06/2006 | 900.00 | 00016038746404 | WALTER MUNIZ DE BRITO FILHO | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO DE ARQUITETURA (PRO-JETO DE ARQUITETURA E URBANISMO) PARA ESTA PREFEI-TURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006.XXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 20.06.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 20/06/2006 | 450.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | LOCACAO DE UM SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE USODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MESDE JUNHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 20.06.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 20/06/2006 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO EACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA ,REFERENTE AOMES DE JUNHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 20.06.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 20/06/2006 | 750.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA DEUIRAUNA-PB EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICO MUNICIPAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 20/06/2006 | 330.00 | 04064715000169 | NEWLINE COMÉRCIO E SERVIÇOS | MENSALIDADE DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO DEUSO DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 20/06/2006 | 1398.64 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 20.06.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 20/06/2006 | 4936.37 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENCAO DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 20.06.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 20/06/2006 | 2044.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | CONTA TELEFONICA Nº 3534-2226 DE USO DA SECRETARIADE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 20/06/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUICAO PARA A ASSOCIACAO A FEDERACAO DAS AS-SOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 20.06.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 20/06/2006 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PUBLICACAO DE DECRETO DE TOMADA DE PRECO PARA ESTAPREFEITURA, ATRAVES DO DIARIO OFICIAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 20.06.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 20/06/2006 | 260.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | 02 DIARIAS COMO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIA-GEM PARA JOAO PESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTOS DESTEMUNICIPIO FRENTE A ENTIDADES ESTADUAIS.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO ILUMINAR NOSSO MUNIC | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 20/06/2006 | 5203.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM VIAS E IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 20.06.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 20/06/2006 | 2342.46 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO DAGUA EM VIAS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 20.06.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 20/06/2006 | 350.00 | 00000091304466 | SEVERINO GOMES | PRESTACAO DE SERVICOS EM FORMA DE EMPREITA NA PIN-TURA DA PRACA PADRE FRANCA NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 20/06/2006 | 82.50 | 00003353452478 | MARLUCE CRUZ DO NASCIMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS EM REPOSICAO DAGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, OZORIO CRUZDO NASCIMENTO, NO SITIO JOAO FERREIRA, NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 20/06/2006 | 45515.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 60%-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 3.457.35SAL.FAM. - 1.462.02EMPREST. CONSIGNACAO - 2.251.91CONT. SINFUMU - 273.62 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 20/06/2006 | 9355.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 60%-COMISSIONADOS/PROTEMPORES, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 715.52SAL.FAM. - 417.68EMPREST. CONSIGNACAO - 497.11CONT. SINFUMU - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 20/06/2006 | 4520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 360.47SAL.FAM. - 168.02EMPREST. CONSIGNACAO - 147.70CONT. SINFUMU - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 20/06/2006 | 24895.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 40%-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 1.898.04SAL.FAM. - 681.61EMPREST. CONSIGNACAO - 1.003.54CONT. SINFUMU - 171.48 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 20/06/2006 | 1191.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | CONTA TELEFONICA Nº 3534-2352 DE USO DA SECRETARIADE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, REFERENTE AO MESDE MAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002192 | 21/06/2006 | 8786.98 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA 2ª PARCELA DO TERMO DEPERCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SOCIALDE EDUCACAO-P.S.E.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 21/06/2006 | 434.34 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE OS PRESTADORES DE SERVICOS AUTONOMOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES, REFERENTE AOMES DE ABRIL/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 21/06/2006 | 40.00 | 00057065241491 | MANOEL ESTEVAM DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DO CERCADO NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO JOA -QUIM MAGALHAES, NO SITIO VARRELO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 21/06/2006 | 1000.00 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE TAMPA DECONCRETO PARA CAIXA DE INSPERCAO DE ESGOTOS E CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ESGOTOS NAS RUAS: PROJETA-DA DO BAIRRO RETIRO E PROJETADA DO CENTRO.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 21/06/2006 | 700.00 | 00005190432432 | FRANCISCO AURIMAR DE OLIVEIRA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS EM PODACOES DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAA (AGENTES AMBIENTAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002191 | 21/06/2006 | 15145.83 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PARCELA DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DE AGENTE AMBIENTAIS-P.A.A.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | CONSTRUCAO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002194 | 21/06/2006 | 3000.00 | 00027592057468 | VANDUIR ALVES DE SOUSA . | PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 150M DE MANILHAS PARA CONSTRUCAO DE ESGOTO NA RUA CONEGO BERNADINO NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00202006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 21/06/2006 | 1914.00 | 00064553787415 | JOSÉ IDEMAR DA COSTA | PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DE REDE DE ES-GOTO COM MANILHA DE 10MM NA RUA PROJETADA DO BAIR-RO RETIRO, RECUPERACAO DE CALCAMENTO NA RUA SENHORNOGUEIRA, OLIMPIO MARIANO, JOSE VIEIRA BUJARY, MA-NOEL MARIANO, DESOBSTRUCAO DE BOCA DE LOBO E CANALEM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 21/06/2006 | 263.20 | 00042880246415 | ELIDOMAR ESTEVAO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSERTOS DE CHAVES AUTO-MATICAS DOS MOTORES DOS POCOS DE ABASTECIMENTO DA-GUA NAS SEGUINTES COMUNIDADES DOS SITIOS: VARRELO,EXU E MADEIRO, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 21/06/2006 | 95.00 | 00007001205486 | ARTHUR FELIPE MOREIRA DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO MECANICO NO ALINHAMENTODO F4000, PLACA MNL 3413 DO TRANSPORTE A SERVICOSDE JARDINAMENTO DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 21/06/2006 | 1800.00 | 00003341895434 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | HONORARIOS ADVOCATICIOS PELA PRESTACAO DE SERVICOSDE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E ADMINISTRA-TIVA PARA ESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXIRRF - 114.00ISS - 54.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0002189 | 21/06/2006 | 2600.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXISS - 78.00IRRF - 228.20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 21/06/2006 | 76.52 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FEP, Nº 6.393-2 EM 21.06.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVER A CULTURA E | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 21/06/2006 | 120.00 | 07587971000129 | JONAS MARCELO DA SILVA | PRESTACA0 DE SERVICOS SERIGRAFICOS NA DECORACAO DAPRACA OSVALDO BEZERRA CASCUDO PARA AS FESTIVIDADESJUNINAS DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 21/06/2006 | 150.00 | 00016150570487 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA CONE-GO BERNARDINO, 96 - DE FUNCIONAMENTO DO POSTO MEDICO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-P.S.F., ABRANGENCIA III, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 21/06/2006 | 250.00 | 00002344831487 | DEUSDETE SOARES DA SILVA . | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA CAPI-TAO ISRAEL, 344 - UTILIZADO NO FUNCIONAMENTO DAVIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO /2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 21/06/2006 | 170.00 | 00006553429405 | MARIA VANDERLÉIA FERNANDES SENA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, MOTO HONDAPLACA MOG 5850/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVICOS DE VIGILANCIA AMBIENTAL (CAMPANHA DE CHAGAS,COMBATE AO BARBEIRO E CALAZA), NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 21/06/2006 | 170.00 | 00047828536453 | ELENA BETE ALENCAR DUARTE | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, MOTO HONDAPLACA MNH 7324/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVICOS DE VIGILANCIA AMBIENTAL (CAMPANHA DE CHAGAS,COMBATE AO BARBEIRO E CALAZA), NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 21/06/2006 | 3100.00 | 00034314628472 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA DANTAS | PRESTACAO DE SERVICOS DE ULTRA-SONOGRAFIA REALIZA-DAS EM PESSOAS CARENTES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 21/06/2006 | 80.00 | 00039729737568 | JOSÉ IVONILDO BARBOSA | PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DE FAIXAS PARA DIVULGACAO DO SABADO EMPREENDEDOR, REALIZADO NESTEMUNICIPIO, ATRAVES DO SEBRAE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 21/06/2006 | 193.00 | 00003529174823 | JOSE ELIDEMI DA COSTA E OUTROS | DOACOES EM DINHEIRO PARA: PASSAGEM PARA JOAO PES -SOA, QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA E TRATAMENTO DESAUDE PARA PESSOAS CARENTES. TERMOS DE DOACOES EMANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 22/06/2006 | 350.00 | 00004245613440 | JOSE HERACLES S. DE ANDRADE | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 22/06/2006 | 350.00 | 00004572885400 | FRANCISCO IVANILSON GONZAGA DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 22/06/2006 | 350.00 | 00004610434407 | ALDIONE LEONCIO DE ALMEIDA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 22/06/2006 | 350.00 | 00002807169406 | FRANCIVALDO VIEIRA DE QUEIROGA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 22/06/2006 | 350.00 | 00077451554104 | MARTINS ALENCAR | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 22/06/2006 | 350.00 | 00005871401430 | JOSE GOMES NETO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 22/06/2006 | 350.00 | 00075307910444 | SERGIO JOSE MENDES ROSENO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 22/06/2006 | 350.00 | 00005124959479 | ANTONIO MADSON DE LIMA CARTAXO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 22/06/2006 | 350.00 | 00003929247496 | ANTONIO PESSOA GONZAGA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 22/06/2006 | 256.00 | 24116881000179 | ALCIZERNANDES FERREIRA DANTAS | PRESTACAO DE SERVICOS MECANICO DO VEICULO DESTAPREFEITURA, AMBULANCIA PARATY, PLACA MOG 5360 DOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS POSTOS MEDICOS.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 22/06/2006 | 497.00 | 00069108595453 | GERALDO FERNANDES VIEIRA . | PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LANCHESPARA A SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 22/06/2006 | 26.00 | 00004856230484 | MARIA AMELIA PINHEIRO DE ANDRADE | DIARIA COMO TECNICA EM ENFERMAGEM, QUANDO EM VIA -GEM PARA CAMPINA GRANDE-PB COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 22/06/2006 | 618.00 | 00069241104449 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO E PINTURA DOPOSTO MEDICO DO DISTRITO DE AREIAS, NESTE MUNICI -PIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 22/06/2006 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DA AMBULANCIA DESTA PREFEITURA, PLACA MNI 9438NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 22/06/2006 | 26.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 22/06/2006 | 11900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 910.18SAL.FAM. - 701,91CONT. SINDICAL - 170.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 22/06/2006 | 40.60 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | SERVICOS POSTAIS, QUANDO NO ENVIO DE DOCUMENTOSDAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 22/06/2006 | 145.00 | 00001900495457 | ANA LUCIA CRUZ | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR, NA ESCOLA MU-NICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO JOAO FERREIRA,NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | EXECUCAO DE SISTEMA DE RESIDUOS SOLIDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002231 | 23/06/2006 | 120000.00 | 04482880000130 | RP ENGENHARIA LTDA | 1ª ETAPA DA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE A -TERRO SANITARIO DESTA CIDADE.CONFORME BOLETIM DEMEDICAO Nº 001/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* CONVENIO Nº 2067/2004/FUNASA/PMU.ISS - 1.440.00 | 00242006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO ILUMINAR NOSSO MUNIC | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 23/06/2006 | 391.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL DEFUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 23/06/2006 | 1303.60 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DOSPOSTOS MEDICOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 23/06/2006 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, FIAT UNO MILLE ,PLACA MNB 7722 NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 23/06/2006 | 26.00 | 00004743219400 | FRANCISCO JAELSON ANDRADE DA SILVA | DIARIA DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NO TRANSPORTE DEPESSOAS DOENTES.SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 23/06/2006 | 80.00 | 00013294253400 | DR. ALCIR DIAS DE PONTES | CONSULTA MEDICA REALIZADA EM MARIA VIEIRA LIRA QUEE PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 26/06/2006 | 40.00 | 70098470000115 | W.A. BARRETO E CIA LTDA. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DA AMBULANCIA FIAT, PLACA MNI 9438/PB NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOAO PESSOA-PB.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 26/06/2006 | 90.00 | 00067618685487 | DR. JOSÉ AUGUSTO BRAGA ROLIM | CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA EM MARIA DE FATIMAVIEIRA DE QUEIROGA QUE E PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 26/06/2006 | 78.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICÉLIO LÓPES | 03 DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE ,QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, NO TRANS-PORTE DE PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 26/06/2006 | 26.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE ,QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, NO TRANSPORTEDE PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 26/06/2006 | 2499.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGEN -TES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS, REFERENTE AOMES DE MAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 26/06/2006 | 438.07 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO FISICA DOCENTRO DE SAUDE ALEXANDRE FERNANDES, NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 26/06/2006 | 739.53 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO FISICA DASECRETARIA DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 26/06/2006 | 398.31 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO FISICA DOANTIGO POSTO MEDICO DA BELA VISTA, NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 26/06/2006 | 2448.00 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PE. MANOEL VIEIRA DA COSTA | REPASSE DE NUMERARIO DO PAB/PMU EM FAVOR DA ASSOCIACAO BENEFICIENTE PE.MANOEL VIEIRA DA COSTA PELOSSERVICOS PRESTADOS POR ESTA PRESTADORAS DE SERVICOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 26/06/2006 | 78.00 | 00004743219400 | FRANCISCO JAELSON ANDRADE DA SILVA | 03 DIARIAS DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE ,QUANDO EM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, NO TRANSPORTEDE PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 26/06/2006 | 52.00 | 00002139690419 | JOÃO BATISTA ALVES DA SILVA | 02 DIARIAS DE TECNICO DE ENFERMAGEM, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA, EM ACOMPANHAMENTO DE PESSOASDOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 26/06/2006 | 204.00 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | REPASSE DE NUMERARIO DO PAB/PMU EM FAVOR DO APASEUPARA PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 26/06/2006 | 104.00 | 00002673600450 | JOSEMAR FERREIRA DE FREITAS | DOACOES EM DINHEIRO PARA: PASSAGEM PARA JOAO PES -SOA E TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOAS CARENTES. TERMOS DE DOACOES EM ANEXOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 26/06/2006 | 228.00 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN -TIL-PETI.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 26/06/2006 | 73.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E PECA PARA A MANUTEN -CAO DO VEICULO CACAMBA F14000, PLACA BLG 5580/SPDO TRANSPORTE A SERVICOS DA LIMPEZA PUBLICA.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAMENTO DE NOSS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 26/06/2006 | 70.00 | 00037438115453 | FRANCISCO CESARIO DE FREITAS | PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO AS MARGENS DA ESTRA-DA NO SITIO SERRINHA, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCHEQUE: 850582CONTA: 6.393-2DATA: 26.06.2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 26/06/2006 | 208.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | 08 DIARIAS COMO MOTORISTA DO GABINETE, QUANDO EMVIAGEM PARA JOAO PESSOA, DESLOCANDO O PREFEITO MUNICIPAL PARA AS EDILIDADES ESTADUAIS.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 26/06/2006 | 826.00 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO | AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 26/06/2006 | 144.00 | 00043794424468 | CLARINDO LUCENA DE ARAUJO | VENCIMENTO COMO FUNCIONARIA NA FUNCAO DE PROFESSORDE ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MARCO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 27/06/2006 | 1000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES E WALTER AGRA | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DEASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 27.06.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 27/06/2006 | 1200.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RÁDIO CAJAZEIRAS LTDA. | PRESTACAO DE SERVICOS DE: DIVULGACAO DE NOTAS, MA-TERIAS,AVISOS E EDITAIS PARA ESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 27.06.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVER A CULTURA E | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 27/06/2006 | 310.00 | 00007468701407 | FRANCISCO DIAS NETO | PRESTACAO DE SERVICOS NA ORNAMENTACAO DA PRACA OS-VALDO BEZERRA CASCUDO PARA AS FESTIVIDADES JUNINASDESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 27/06/2006 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE FINANCEIRO EORCAMENTARIO DE USO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RE-FERENTE AO MES DE JUNHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 27.06.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 27/06/2006 | 1988.83 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PARCELAMENTO DE DEBITOS DO FGTS, REFERENTE AO MESDE 07/1993, CONFORME GUIA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS DO FGTS-GRDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 27/06/2006 | 200.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | LOCACAO DE SISTEMA DE CONTROLE DE COMBUSTIVEIS DEUSO DO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 27.06.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 27/06/2006 | 950.00 | 00866094000186 | JOÃO BATISTA DE FRANÇA | AQUISICAO DE 02 FUNERAL PARA SEPULTAMENTO DE PES -SOAS CARENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 27/06/2006 | 108.00 | 00062176609468 | JOSE BATISTA DA SILVA | DOACAO DE 02 PASSAGENS IDA E VOLTA PARA JOAO PES -SOA-PB PARA PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 27/06/2006 | 108.00 | 00006695793433 | FRANCISCA RAIMUNDA DO NASCIMENTO | DOACAO DE 02 PASSAGENS IDA E VOLTA PARA JOAO PES -SOA PARA PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 27/06/2006 | 300.00 | 00018200389472 | ALBERTO DA SILVA AMORIN | PRESTACAO DE SERVICOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIEN-TES PARA A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 27.06.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002258 | 27/06/2006 | 10591.18 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA 2ª PARCELA DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SOCIALDE AUXILIO A SAUDE-P.S.A. (PRODUTIVIDADE).XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL-PSBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 27/06/2006 | 10915.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DE PARCELA DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA FAMILIA-P.S.B.F., ODONTOLOGOS E ATENDENTESDE CONSULTORIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002260 | 27/06/2006 | 47790.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA 1ª PARCELA DO TERMO DEPARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-P.S.F., MEDICOS E ENFERMEIROS, REFE-RENTE AO MES DE MAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 27/06/2006 | 896.00 | 00061771376872 | RAIMUNDO FERNANDES QUEIROGA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO VAN, PLACA -MOJ 2079, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE. TERMOS DE DOACOES EM A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 28/06/2006 | 337.50 | 06695651000120 | SAMUEL LOPES DO VALE ME | AQUISICAO DE CLORO GRANULADO PARA O PROGRAMA VIGI-LANCIA SANITARIA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITO DE SOJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 28/06/2006 | 750.00 | 09086638000161 | MERCANTIL DE EST. E TRANSP. FREITAS LTDA | AQUISICAO DE ACUCAR PARA A MANUTENCAO DA MINI-USI-NA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA DESTE MUNICI-PIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 28/06/2006 | 4000.00 | 00027592057468 | VANDUIR ALVES DE SOUSA . | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CACAMBA ,PLACA MNO 0277/PB, NA COLETA DE LIXO DESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 275.96IRRF - 494.41 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO PROMOVER O AUMENTO D | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 28/06/2006 | 470.00 | 09086638000161 | MERCANTIL DE EST. E TRANSP. FREITAS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AMANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 28/06/2006 | 1000.80 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 28/06/2006 | 10.01 | 02494312000124 | PASEP | MULTA DO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DEMAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 28/06/2006 | 1800.00 | 12648820000173 | EMCATEM - EMPRESA DE CADAST. E ASSESORIA LTDA. | PRESTACAO DE SERVICOS DE CESSAO DE DIREITO DE USOE MANUTENCAO DO SISTEMA SIMATRIM DE IPTU, TLL, ISSQN, DIVIDA ATIVA, FISCALIZACAO E OUTRAS TAXAS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE: A-BRIL, MAIO E JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 28/06/2006 | 792.00 | 05896652000170 | BM CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | CONTRATO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA REGULA-RIZAR O MUNICIPIO, JUNTO AO INSS, REFERENTE AO MESDE MARCO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/06/2006 | 624.00 | 00007644426434 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ANDRADE | 06 DIARIAS COMO CHEFE DE GABINETE, QUANDO EM VIA -GEM PARA JOAO PESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 30/06/2006 | 104.00 | 00007644426434 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ANDRADE | DIARIA COMO CHEFE DE GABINETE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTO DESTA PREFEITURA JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVER A CULTURA E | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 30/06/2006 | 540.00 | 09505215000562 | R. CAMILO TECIDOS LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL DECORATIVO PARA A PRACA OS -VALDO BEZERRA CASCUDO PARA AS FESTIVIDADES JUNINASDESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 30/06/2006 | 1031.00 | 12613238000171 | RÁDIO ALTO PIRANHAS LTDA. | PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACOES DE: NOTAS, MATERIAS, AVISOS E EDITAIS PARA ESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 30.06.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 30/06/2006 | 890.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-EFETI -VOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 68.08SAL.FAM. - 47.22 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 30/06/2006 | 4090.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 336.09SAL.FAM. - 31.48EMPRESTIMO - 246.48 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 30/06/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-ELETI -VOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 616.02IRRF - 1.161.43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 30/06/2006 | 6.10 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | SERVICOS POSTAIS, QUANDO NO ENVIO DE DOCUMENTOSDESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 30/06/2006 | 19866.68 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | TRANSFERENCIA PARA A JUNTA DE CONCILIACAO E JULGA-MENTO, REFERENTE A IDENIZACOES TRABALHISTAS, CON-FORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT EM FAVOR DO RECLAMANTE VICENTE JOSE DE MERY E OUTROS. DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 30.06.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 30/06/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 53.54SAL.FAM. -EMPRESTIMO -CONT. SINFUMU - 3.50 FALTAS - 350.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 30/06/2006 | 4090.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 327.59SAL.FAM. - 31.48EMPRESTIMO - 335.05CONT. SINFUMU - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 30/06/2006 | 487.89 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 30.06.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 30/06/2006 | 1721.99 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENCAO DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 30.06.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 30/06/2006 | 2.02 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ICMS DESON, Nº 283.143-0 EM 30.06.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 30/06/2006 | 1310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 100.20SAL.FAM. - 15.74EMPRESTIMO -CONT. SINFUMU - 3.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 30/06/2006 | 6020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 489.94SAL.FAM. - 31.48EMPRESTIMO - 99.68CONT. SINFUMU - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002317 | 30/06/2006 | 1739.90 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS PRESTADORES DE SERVICOS A ESTAPREFEITURA, NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA-NA E RURAL, SENDO: CARRO, PLACA MMR 3789/PB E MO -TOS DE PLACAS: MMO 6370/PB, MOG 5384/PB, MNI 9358/PB, MNO 0669/PB, MNE 1727/PB, MUN 4036/PB E CHASSI9C2JC30212R506893. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002318 | 30/06/2006 | 82.20 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DA ROCADEIRA DOS SERVICOS DE JARDINAMENTOS DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO DEP. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002323 | 30/06/2006 | 1459.20 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, TRATOR AGRALEQUE SERVE PARA O CORTE DE TERRAS BENEFICIANDO PE -QUENOS AGRICULTORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002324 | 30/06/2006 | 1170.44 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, CACAMBA, PLACACBS 8185/PB QUE SERVE PARA A MANUTENCAO DA LIMPEZAPUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002325 | 30/06/2006 | 614.40 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, CACAMBA, PLACABLG 5580 QUE SERVE PARA A MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002327 | 30/06/2006 | 1645.44 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, F4000,, PLACA-MNL 3413 DO TRANSPORTE A SERVICOS DE JARDINAMENTOE URBANIZACAO E MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO ILUMINAR NOSSO MUNIC | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 30/06/2006 | 96.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO NSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL DEFUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 30/06/2006 | 350.00 | 00069240906487 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO CAR-ROCA DE TRACAO ANIMAL, UTILIZADO NA RETIRADA DO LIXO DO DISTRITO DE QUIXABA DE CIMA, NESTE MUNICIPIOREFERENTE AOS MESES DE: ABRIL E MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 30/06/2006 | 175.00 | 00002770732439 | JOAO ALMEIDA DE MORAIS | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO CAR-ROCA DE TRACAO ANIMAL, UTILIZADO NA RETIRADA DO LIXO DO DISTRITO DE QUIXABA DE CIMA, NESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/06/2006 | 1.87 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESONDENTE A DEBITO EM NOSSA CONTA 4.905-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JUNHO DE 2006, REFERENTE A DESCONTO DE PASEP.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 30/06/2006 | 9373.44 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DO FUNDEF 60%-EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 30/06/2006 | 1964.55 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DO FUNDEF 60%-COM/PROT.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/06/2006 | 949.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DO FUNDEF 40%-COMISSIO-NADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 30/06/2006 | 5211.12 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DO FUNDEF 40%-EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 30/06/2006 | 12237.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 935.96SAL.FAM. - 535.92EMPRESTIMO - 546.03CONT. SINFUMU - 84.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 30/06/2006 | 6810.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 565.36SAL.FAM. - 163.99EMPRESTIMO - 135.73CONT. SINFUMU - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 30/06/2006 | 28130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS-MDE-EFE-TIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 2.124.84SAL.FAM. - 886.61EMPRESTIMO - 1.237.92CONT. SINFUMU - 207.17 FALTAS - 350.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 30/06/2006 | 18074.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DAS CRECHES-MDE-EFETIVOS, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 1.405.19SAL.FAM. - 1.119.06EMPRESTIMO - 1.552.09CONT. SINFUMU - 166.16 SAL.MAT. - 350.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/06/2006 | 1870.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DAS CRECHES-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 143.05SAL.FAM. - 22.33EMPRESTIMO - 181.79CONT. SINFUMU - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVER A CULTURA E | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 30/06/2006 | 9300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA BANDA DE MUSICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 669.27SAL.FAM. - 468.93EMPRESTIMO - 953.00 PENSAO ALIMENT. - 131.25CONT. SINFUMU - 49.00 FALTAS - 350.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 30/06/2006 | 320.00 | 07100763000153 | PEDRO PAULO FEITOSA DE ALBUQUERQUE | AQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA O FORNECIMENTO DAMERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002321 | 30/06/2006 | 1032.44 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, FIAT UNO MILLE ,PLACA MOT 3970/PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SE -CRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002326 | 30/06/2006 | 3140.74 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, ONIBUS, PLACA-KVJ 7140 QUE SERVE PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002328 | 30/06/2006 | 709.28 | 00029152115828 | ANTONIO EDMA DE OLIVEIRA . | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO GM/CHEVROLETPLACA MOE 2970/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE: QUIXABA DE BAIXO E QUIXABA DE CIMA PARAESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MESDE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 30/06/2006 | 649.00 | 00099253941472 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO C 10, PLACA-MZI 0833/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDE: SAO JOAO DA SERRA PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA NOITE, REFERENTE AO MES DE MAIO/200. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002330 | 30/06/2006 | 640.64 | 00002023105315 | MARCELINO PIO VIEIRA DA COSTA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO F4000, PLACAMMV 9475/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDOS SITIOS: OLHO DAGUA SECO E SANTA UMBELINA PARAESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MESDE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002331 | 30/06/2006 | 707.20 | 00037438115453 | FRANCISCO CESARIO DE FREITAS | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO F1000, PLACAKGZ 0990/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDOS SITIOS: ESPIRITO SANTO, ARROJADO, VARRELO EBERLIM PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHA, REFE -RENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002332 | 30/06/2006 | 640.64 | 00010996931449 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO D 20, PLACA-MNK 2386/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDOS SITIOS: MATUTO, OLHO DAGUA SECO E SANTA UMBELINA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTEAO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002333 | 30/06/2006 | 960.96 | 00002099618488 | AGAMENON SILVA DO NASCIMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO A 10, PLACA-HUD 4514/CE, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDOS SITIOS: MOREIRA, SACO DA BARRA E ZE FELIPE PA-RA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AOMES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002334 | 30/06/2006 | 732.16 | 00076821994404 | ANTONIO EZEQUIEL TEIXEIRA . | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO VERANEIO,PLACA MNC 9786/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: PEREIROS, MORADAS, EXTREMA ERIO DO PEIXE PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHA ,REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002335 | 30/06/2006 | 938.09 | 00002293816427 | ANTONIO AMARO DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO D20 CUSTOM ,PLACA KGS 7683/RN, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: QUIXABA DE BAIXO E QUIXABA DECIMA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, REFEREN-TE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002336 | 30/06/2006 | 892.32 | 00004215324831 | RAIMUNDO NONATO DE SÁ | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO D20 CUSTOM ,PLACA JKU 6220/RN, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: MATO GROSSO, JOAO FERREIRA EQUIXABA DE CIMA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOI-TE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002337 | 30/06/2006 | 903.32 | 00035924675491 | CESÁRIO ALVES DE SOUSA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO D20 CUSTOM ,PLACA BNK 0212/SP, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO: RIACHO DO EXU PARA ESTA CIDADE ,NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002338 | 30/06/2006 | 526.25 | 00002250056463 | FRANCISCO EDMAR FERNANDES CAVALCANTE | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO A10, PLACA -MNX 5290/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO: SERRINHA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DATARDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002339 | 30/06/2006 | 526.25 | 00069025754449 | FRANCISCO GILMAR FREITAS OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO A10, PLACA -BRN 6249/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO: SANTA UMBELINA PARA ESTA CIDADE, NO TUR-NO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002340 | 30/06/2006 | 411.84 | 00052595226487 | VALDECI MACENA DUARTE | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO VERANEIO ,PLACA KCS 5478/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: TIGRE, BUJARY E CURUPAITY PARAESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MESDE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002341 | 30/06/2006 | 1372.80 | 00016124022400 | FRANCISCO JOÃO DE ANDRADE | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO D20 CUSTOM ,PLACA BLE 8140/RN, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: SACO DA BARRA, ZE FELIPE, MATOGROSSO, QUIXABA DE BAIXO E DE CIMA PARA ESTA CIDA-DE, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002342 | 30/06/2006 | 686.40 | 00006229375451 | FRANCISCO JOELSON ALVES DE SOUSA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO C10, PLACA -MNK 1837/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO: CANADA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002343 | 30/06/2006 | 594.88 | 00014638835449 | ANTONIO MACENA DE FREITAS | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO D20 CUSTOM ,PLACA JDZ 4150/CE, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO: AREIAS PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA MANHA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002344 | 30/06/2006 | 709.28 | 00036468193400 | RAIMUNDO PINHEIRO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO C10, PLACA -MMQ 7655/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDOS SITIOS: CRUZ,PLACAS, VAZANTE E VARRELO PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DEMAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002345 | 30/06/2006 | 1189.76 | 00029259134404 | GENIVAL TAVARES DE LIRA . | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO C10, PLACA -MMW 1043/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO: AREIAS PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MA-NHA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002346 | 30/06/2006 | 938.09 | 00033824703491 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO D20, PLACA -JNU 0476/RN, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDOS SITIOS: TURINHO, POCINHOS, BRONZEADO E ARAPUAPARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AOMES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002347 | 30/06/2006 | 594.88 | 00024889977813 | JOSIÉLIO TAVARES DUARTE | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CAMIONETA ,PLACA KIA 5723/RN, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE AREIAS PARA ESTA CIDADE, NOTURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 30/06/2006 | 140.00 | 00013290266400 | DR. EDMILSON GOMES FERNANDES | EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM DIEGO GONCAL-VES DA SILVA QUE E PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 30/06/2006 | 16250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS POSTOS MEDICOS-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 1.227.62SAL.FAM. - 627.80EMPRESTIMO - 1.096.49CONT. SINFUMU - 112.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 30/06/2006 | 15480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIOAMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 1.208.72SAL.FAM. - 333.48EMPRESTIMO - 467.21CONT. SINFUMU - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002319 | 30/06/2006 | 551.84 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, AMBULANCIA PARATIPLACA MOG 5360 DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTESDOS POSTOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002320 | 30/06/2006 | 4091.37 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, FIATS UNO MILLEPLACAS: MNB 7722/PB, MNB 7662/PB, MNB 7742/PB EMNF 5105/PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA-P.S.F. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002322 | 30/06/2006 | 2804.12 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, AMBULANCIA FIAT ,PLACA MNI 9438/PB DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTESDOS POSTOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 30/06/2006 | 40.00 | 00006476579452 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CA-RENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 30/06/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 133.85SAL.FAM. - 133.98EMPRESTIMO - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 30/06/2006 | 2140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 178.41SAL.FAM - 66.99EMPRESTIMO - 35.12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 30/06/2006 | 4950.00 | 00004980073409 | MARIA DO SOCORRO P. MESQUITA E OUTROS | REPASSE DA BOLSA CRIANCA CIDADA INSCRITO NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI QUETEM POR OBJETIVO RETIRAR AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 07 A 14 ANOS DO TRABALHO QUE COLOCA EM RISCOA SAUDE E A SEGURANCA DAS MESMAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. CONTA - 15.670-1 DATA: 30.06.2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 03/07/2006 | 225.00 | 08526006000109 | TOMOHPI -HOSPITAL PEDRO I | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO REALIZADA EMMARINALDO ROCHA LIRA QUE E PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 03/07/2006 | 150.00 | 00003823571400 | MANOEL JOÃO SARMENTO | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-P.S.F. DO BAIRRO RETIRO, FERENTE AO MES DE ABRIL/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 03/07/2006 | 1602.00 | 00005974587405 | JACKSON ELIAS SILVA DO NASCIMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOSDE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO-AMBI-ENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 03/07/2006 | 26.00 | 00002209280451 | MARTINS ASSELINO DE FREITAS | DIARIA DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM PARA MOSSORO-RN FAZER COMPRAS DE PECASPARA OS VEICULOS DO P.S.F.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 03/07/2006 | 798.61 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA PRIMEIRA PARCELA DO TERMODE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE-PSA (BIOQUIMICOS) FOLHA DEPAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 03/07/2006 | 80.00 | 00002292305470 | DR. RADAMÉS VIEIRA DINIZ | REALIZACAO DE TESTE ERGOMETRICO NO PACIENTE JOAOLUIZ SOBRINHO QUE E PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 03/07/2006 | 108.00 | 00008252667422 | LUZINEIDE SILVA ALVES | DOACAO DE 02 PASSAGENS IDA E VOLTA PARA JOAO PESSOA-PB PARA PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 03/07/2006 | 227.00 | 00006892362478 | FRANCISCA DE FRANCA MACIEL | DOACOES EM DINHEIRO PARA: COMPRA DE ALIMENTOS, TRATAMENTO DE SAUDE E AQUISICAO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA-PB PARA PESSOAS CARENTES. TERMOS DE DOA -COES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | REPARO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 03/07/2006 | 20.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO DOVEICULO DESTA PREFEITURA, ONIBUS, PLACA KVJ 7140DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | REPARO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 03/07/2006 | 980.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AQUISICAO DE 01 PNEU 1.000X20 E PROTETORES PARA OVEICULO DESTA PREFEITURA, ONIBUS, PLACA KVJ 7140DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 03/07/2006 | 4120.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AQUISICAO DE 04 PNEUS 1000X20, 04 CAMARAS DE AR1000X20 E 04 PROTETORES 1000X20 PARA A MANUTENCAODO VEICULO DESTA PREFEITURA, ONIBUS, PLACA KVJ7140DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 03/07/2006 | 260.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO, REVISAO DEBOMBIADORES E QUADRO DE COMANDOS DE MOTORES DO ABASTECIMENTO DAGUA DOS SITIOS: QUIXABA DE BAIXO ,MADEIRO, EXU E VARRELO, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAA (AGENTES AMBIENTAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 03/07/2006 | 2321.36 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA TERCEIRA PARCELA DO TERMODE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AM-BIENTAL GESTAO URBANA-FOLHA DE PAGAMENTO.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAA (AGENTES AMBIENTAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 03/07/2006 | 2935.14 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA TERCEIRA PARCELA DO TERMODE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AMBIENTAL GESTAO URBANA - PAGU - FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAA (AGENTES AMBIENTAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 03/07/2006 | 6650.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA TERCEIRA PARCELA DO TERMODE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AMBIENTAL GESTAO URBANA - PAGU - FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 03/07/2006 | 50.00 | 00002071535405 | FÁBIO FIGUEIREDO BARBOSA | PRESTACAO DE SERVICOS DE PROPAGANDA COM DIVULGACAODOS ATOS ADMINISTRATIVOS E ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL EM PAGINA DA INTERNET.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 03/07/2006 | 1800.00 | 00003341895434 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | HONORARIOS ADVOCATICIOS PELA PRESTACAO DE SERVICOSDE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA PARA ESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXIRRF - 114.00ISS - 54.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 03/07/2006 | 16.50 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS, QUANDO NO ENVIO DEDOCUMENTOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 04/07/2006 | 269.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DES-TA MUNICIPALIDADE, NO DIARIO OFICIAL - SECAO 03,REFERENTE AOS MESES DE: ABRIL E MAIO/2006.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 04/07/2006 | 650.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | 05 DIARIAS COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTOS DA MUNICIPALIDADE, JUNTO AS EDILIDA -DES DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVER A CULTURA E | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 04/07/2006 | 207.00 | 00007468701407 | FRANCISCO DIAS NETO | PRESTACAO DE SERVICOS NA ORNAMENTACAO DA PRACA OS-VALDO BEZERRA CASCUDO PARA AS FESTIVIDADES JUNINASDESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVER A CULTURA E | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 04/07/2006 | 413.00 | 00011639875816 | JOSE FRANCISCO ALENCAR | PRESTACAO DE SERVICOS COMO SEGURANCA DURANTE ASFESTIVIDADES JUNINAS NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 04/07/2006 | 120.00 | 00059516011420 | JOSÉ RAIMUNDO DA COSTA | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EXTRA NO LOCAL DAREALIZACAO DO BINGO NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 04/07/2006 | 401.00 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO DAGUA EM IMOVEIS DE FUNCIONAMENTOPUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO PROMOVER O AUMENTO D | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 04/07/2006 | 135.00 | 00007892840494 | FRANCISCO DIAS DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS NA REPOSICAO DO FORRO NO A -COUGUE PUBLICO MUNICIPAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAMENTO DE NOSS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 04/07/2006 | 206.49 | 00002417381486 | JOSE HILDOMAR ALENCAR | PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO AS MARGENS DA ESTRA-DA QUE LIGA O DISTRITO DE AREIAS AO SITIO CAFUNDO,NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO ILUMINAR NOSSO MUNIC | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 04/07/2006 | 69.62 | 08324196000181 | COSERN | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEIS DEFUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | RECUPERACAO FISICA DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 04/07/2006 | 120.00 | 00004287094867 | FRANCISCO OTÁVIO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA, NOSSERVICOS DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL LUIZA PINTO, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 04/07/2006 | 108.00 | 00041480120553 | FRANCISCA TEREZA ALENCAR DE OLIVEIRA | DOACAO DE 02 PASSAGENS IDA E VOLTA PARA JOAO PES -SOA-PB PARA PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 04/07/2006 | 150.00 | 00005600891474 | SILVANIA DE SOUSA SILVA | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PES-SOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 04/07/2006 | 216.00 | 00062176439449 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS PEREIRA | DOACAO DE 04 PASSAGENS IDA E VOLTA PARA JOAO PES -SOA-PB PARA PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 04/07/2006 | 1000.00 | 00002453402463 | MARCOS AURELIO DE QUEIROGA | EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO. TERMOS DE DOACOES EM ANEXOS,.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 05/07/2006 | 2000.00 | 35519909000135 | ORTOPLAN COM. DE IMPLANTES ORTOPEDICOS L | IMPLANTE ORTOPEDICO PARA O PACIENTE JOAO FERREIRAQUE E PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 05/07/2006 | 2069.50 | 06010608000183 | DANIEL SILVA DE ABRANTES | AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOSMEDICOS DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCALDA FAMILIA - P.S.B.F.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 05/07/2006 | 1650.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AMANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE ,DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0002387 | 05/07/2006 | 2500.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN -CAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN -TIL-PETI.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0002385 | 05/07/2006 | 2350.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FORNECI -MENTO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ATENDIDAS PELO PROGRAMA ENSINO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0002386 | 05/07/2006 | 5921.30 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FORNECI -MENTO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL ATENDIDAS PELO PROGRAMA PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0002388 | 05/07/2006 | 3079.60 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN -CAO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 05/07/2006 | 21.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA SALDO DEVEDOR, CONFORME DESCONTO EFETUADO ,NA CONTA DO ISSQN, Nº 10.527-9 EM 05.07.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | CONSTRUCAO DE SIST. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 06/07/2006 | 28.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA | FISCALIZACAO DA CONSTRUCAO DO SISTEMA DE AGUA NODISTRITO DE AREIAS COM 165,00 METROS DE ADUTORA L.016,00 METROS DE REDE DE DISTRIBUICAO 62,00 UNIDA-DES DE LIGACOES DOMICILIARES E RESERVATORIO EM CONCRETO ARMADO, COM CAPACIDADE MAXIMA DE 50 M3. CON-VENIO FUNASA/PMU. | 00182006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 06/07/2006 | 273.38 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | LICENCIAMENTO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, CACAMBAF-14000, PLACA BLG 5580/SP DO TRANSPORTE A SERVICOS DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | INDENIZACOES DE CASA DE TAIPAS E BARRACOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 06/07/2006 | 600.00 | 00062175424472 | GERALDA ANA DE JESUS | INDENIZACAO DE UMA CASA DE TAIPA, CONFORME AUTORI-ZA A LEI Nº 584/06 DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO DEP. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 06/07/2006 | 100.00 | 00065763963415 | DAMIAO EDSON DE BRITO | PRESTACAO DE SERVICOS MECANICO, EXECUTADO NO TRA -TOR AGRICOLA NEW HOLLAND DESTA PREFEITURA A SERVI-COS DE APOIO A PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVER A CULTURA E | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 06/07/2006 | 392.00 | 00069108595453 | GERALDO FERNANDES VIEIRA . | FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS SEGURANCAS QUE PRESTARAM SERVICOS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS ,DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 06/07/2006 | 108.00 | 00003766215833 | ANTONIO JOSE VIEIRA VITAL | DOACAO DE 02 PASSAGENS IDA E VOLTA PARA JOAO PES -SOA-PB PARA PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 06/07/2006 | 1710.00 | 08756223000195 | LINDOLFO FERNANDES DANTAS | AQUISICAO DE PAES DE ROSCAS PARA DOACOES A PESSOASCARENTES, NO PERIODO DA SEMANA SANTA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 06/07/2006 | 20.00 | 00006892362478 | FRANCISCA DE FRANCA MACIEL | AJUDA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CA-RENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 06/07/2006 | 108.00 | 00005337982486 | CRENILDA VICENCIA DA SILVA | DOACAO DE 02 PASSAGENS IDA E VOLTA PARA JOAO PES -SOA-PB PARA PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 06/07/2006 | 80.00 | 00002292305470 | DR. RADAMÉS VIEIRA DINIZ | REALIZACAO DE TESTE ERGOMETRICO NA PACIENTE MARIACONCEICAO DE ALMEIDA QUE E PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 06/07/2006 | 40.00 | 70098470000115 | W.A. BARRETO E CIA LTDA. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, AMBULANCIA FIAT ,PLACA MNI 9438 NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 06/07/2006 | 40.00 | 04406649000168 | POSTO DE COMB. E CONV. SANTO ANTONIO LTD | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, FIAT UNO MILLE ,PLACA MNB 7742 NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 06/07/2006 | 26.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | DIARIA DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NO TRANSPORTE DEPESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 07/07/2006 | 1227.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 07/07/2006 | 160.00 | 00006749292410 | MARIA DO ROSARIO OLIVEIRA SILVA | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PES-SOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 07/07/2006 | 350.00 | 00025924296890 | MARIA MAGELEDILA FERREIRA FONSECA | PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVO A 24HS. TRABALHADASCOMO INSTRUTORA DO CURSO DE PENTEADOS E MAQUIAGENSNO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVER A CULTURA E | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 07/07/2006 | 19450.00 | 05580350000198 | ERIVAN ANTONIO DE MORAIS-EVENTOS | APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA COLLO DE MENINA NOSAO JOAO DESTE MUNICIPIO, EDICAO 2006 COM APOIO DABANDA ESTRELAR MUSICAL COM TODO EQUIPAMENTO DE SOME PALCO ETC.* CONVENIO PBTUR/PMU Nº 134/06.ISS - 583.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVER A CULTURA E | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 07/07/2006 | 1000.00 | 05580350000198 | ERIVAN ANTONIO DE MORAIS-EVENTOS | APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA COLLO DE MENINA NOSAO JOAO DESTE MUNICIPIO, EDICAO 2006 COM APOIO DABANDA ESTRELAR MUSICAL COM TODO EQUIPAMENTO DE SOME PALCO ETC.* CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA NO CONVENIO PBTUR/PMU Nº 134/06. ISS - 30.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 07/07/2006 | 16107.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA SEGUNDA PARCELA DO TERMODE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SO-CIAL DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PSEJA-FOLHADE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 10/07/2006 | 1076.68 | 03257423000180 | MARCONE ALMEIDA DANTAS | PRESTACAO DE SERVICOS DE: XEROX, ENCADERNACAO,PLASTIFICACAO E CARIMBOS PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 10/07/2006 | 870.00 | 09222183000164 | COMERCIO DE DER. DE PETRÓLEO UIRAÚNA LTDA. | AQUISICAO DE 30 GLP EM BOTIJOES DE 13KG PARA A MA-NUTENCAO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 10/07/2006 | 7671.26 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO-ESCOLAS (EFETIVOS E COMISSIONADOS)REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 10/07/2006 | 942.02 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | CONTA TELEFONICA CELULAR Nº 9984-0968 DE USO DOPREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVER A CULTURA E | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 10/07/2006 | 42.00 | 00067425615487 | RONALDO MOREIRA RODRIGUES | FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO SANDUICHE PARA COMPO-NENTES DAS QUADRILHAS NO PERIODO DAS FESTIVIDADESJUNINAS DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 10/07/2006 | 32.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA | ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA PARA ESTAPREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 10.07.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 10/07/2006 | 1045.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINE-TE DO PREFEITO (EFETIVOS E COMISSIONADOS) REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 10/07/2006 | 1890.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGEN -TES POLITICOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 10/07/2006 | 43.00 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS, QUANDO NO ENVIO DEDOCUMENTOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 10/07/2006 | 3500.00 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | TRANSFERENCIA PARA A JUNTA DE CONCILIACAO E JULGA-MENTO, REFERENTE A IDENIZACOES TRABALHISTAS, CON -FORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT EM FAVOR DO RECLAMANTE RAIMUNDO RUTENIO NOGUEIRA DE ALMEIDA.XXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 10.07.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 10/07/2006 | 34068.77 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | TRANSFERENCIA PARA A JUNTA DE CONCILIACAO E JULGA-MENTO, REFERENTE A IDENIZACOES TRABALHISTAS, CON -FORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT.XXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 10.07.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 10/07/2006 | 1005.90 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (EFETIVOS E COMISSIONADOS) REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO DEP. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 10/07/2006 | 3999.87 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (EFETIVOS E COMISSIONADOS),REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 10/07/2006 | 1573.86 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 10/07/2006 | 1595.94 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.07.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 10/07/2006 | 5632.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENCAO DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.07.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 10/07/2006 | 11665.92 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARC./RET.INSS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CON-TA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.07.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 10/07/2006 | 42.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | TARIFA CESTA EMPRESARIAL 1,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS, Nº 3.000990 EM 10.07.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 10/07/2006 | 1539.30 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 10/07/2006 | 507.00 | 00032621779468 | JOSE CRISOLOGO SOBREIRA DE LIMA | DOACOES EM DINHEIRO PARA: QUITACAO DE ENERGIA ELE-TRICA, COMPRA DE ALIMENTOS, TRATAMENTO DE SAUDE ,COMPRA DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA PESSOASCARENTES. TERMOS DE DOACOES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 10/07/2006 | 108.00 | 00000091276403 | JOSEFA ALVES DE ANDRADE | DOACAO DE 02 PASSAGENS IDA E VOLTA PARA JOAO PES -SOA-PB PARA PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 10/07/2006 | 580.00 | 09222183000164 | COMERCIO DE DER. DE PETRÓLEO UIRAÚNA LTDA. | AQUISICAO DE 20 GLP EM BOTIJOES DE 13KG PARA A MA-NUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 10/07/2006 | 169.00 | 00004223112430 | ANTONIA DA SILVA SOUSA | DOACOES EM DINHEIRO PARA: COMPRA DE ALIMENTOS, QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA, COMPRA DE PASSAGEM PARAJOAO PESSOA-PB PARA PESSOAS CARENTES. TERMOS DE DOACOES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 10/07/2006 | 108.00 | 00029259738415 | MARIBERTE VITAL DO NASCIMENTO | DOACAO DE 02 PASSAGENS IDA E VOLTA PARA JOAO PES -SOA-PB PARA PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 10/07/2006 | 80.00 | 00008177175440 | JOAO PAULO CALIXTO DA SILVA | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PES-SOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 10/07/2006 | 912.20 | 09198870000191 | FRANCISCA CLEMENTINA DOS SANTOS DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PARA A MANUTENCAODO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 10/07/2006 | 5067.51 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (EFETIVOS E COMISSIONADOS), RE-FERENTE AO MES DE JUNHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0002413 | 10/07/2006 | 8253.56 | 05779644000143 | D.M FARMA LDTA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O ABASTECIMENTO DOSPOSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 10/07/2006 | 100.00 | 00052595170406 | RAIMUNDO RODRIGUES | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA JOSEODEL FERNANDES, 181 DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-P.S.F.,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 10/07/2006 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, AMBULANCIA FIAT ,PLACA MNI 9438, NO TRANSPORTE DE PESSOA DOENTE PA-RA CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 10/07/2006 | 26.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | DIARIA DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, NO TRANSPORTE DEPESSOA DOENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 10/07/2006 | 40.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMB. NORDESTE LTDA. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, AMBULANCIA FIAT ,PLACA MNI 9438/PB NO TRANSPORTE DE PESSOA DOENTEPARA CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 10/07/2006 | 26.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, NO TRANSPORTEDE PESSOA DOENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 10/07/2006 | 26.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, NO TRANSPORTEDE PESSOA DOENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 10/07/2006 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, AMBULANCIA FIAT ,PLACA MNI 9438/PB NO TRANSPORTE DE PESSOA DOENTEPARA CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 10/07/2006 | 100.00 | 03307001000171 | COMERCIAL DE COMB. NOVO PLANALTO LTDA. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, FIAT UNO MILLE ,PLACA MNB 7742/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOA DOENTEPARA JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 10/07/2006 | 26.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | DIARIA DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NO TRANSPORTE DEPESSOA DOENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 10/07/2006 | 6384.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE /POSTOS MEDICOS (EFETIVOS E COMISSIO-NADOS) REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 11/07/2006 | 1000.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, HOSPITALARES MATE -RIAIS E MEDICAMENTOS ENTELIGADOS NO INTERNAMENTODO PACIENTE ANTONIO BATISTA VIEIRA.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 11/07/2006 | 80.00 | 00020376855487 | DRA. NUBIA CRISTINA GADELHA FORMIGA MATO | ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO REALIZADO NA MENORMARIA EDUARDA DA SILVA NASCIMENTO QUE E PESSOA CA-RENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 11/07/2006 | 108.00 | 00020509251404 | JÚLIA MARIA NÓBREGA BRAGA ALENCAR | 02 PASSAGENS IDA E VOLTA PARA JOAO PESSOA PARA RE-SOLVER ASSUNTOS DO CREAS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 11/07/2006 | 100.00 | 00003354528419 | ELIZABETE SEVERINA VENANCIO | AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDEPOR SER PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 11/07/2006 | 160.00 | 00001985704498 | LICIA MAGNA GOMES DE ARAUJO | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIRDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOACARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 11/07/2006 | 108.00 | 00047829087415 | SEVERINO JOSE DA SILVA NETO | DOACAO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOAO PES -SOA-PB PARA PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO PROMOVER O AUMENTO D | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 11/07/2006 | 1600.00 | 10854941000146 | AUTO PECAS REGIA COM. E TRANSPORTE LTDA | AQUISICAO DE 04 PNEUS 750X16 CT52 PARA O REBOK DOMATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | INDENIZACOES DE CASA DE TAIPAS E BARRACOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 11/07/2006 | 500.00 | 00028933874895 | IRENE PEREIRA DA SILVA | INDENIZACAO DE UM BARRACO, SITUADO A RUA EUCLIDESFERNANDES, NESTA CIDADE. EM CUMPRIMENTO AO DISPOS-TO NO DECRETO GP Nº 024/2005 DE 23 DE NOVEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 11/07/2006 | 300.04 | 07476091000185 | AMVALE-ASSOC. MUNICIP. VALE R. DO PEIXE | CONTRIBUICAO PARA A ASSOCIACAO MUNICIPAL DO VALEDO RIO DO PEIXE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº10.536-8EM 11.07.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 11/07/2006 | 212.09 | 00078941997453 | JOSÉ RODRIGUES SARMENTO | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SUA MOTO HONDA, PLACA HOX 3826/MA, NO TRANSPORTE DE PROFESSORDESTA CIDADE PARA O SITIO MADEIRO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 11/07/2006 | 212.09 | 00032622970463 | ANTONIO MATIAS | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SUA MOTO HONDA, PLACA MOJ 5333/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORDESTA CIDADE PARA O SITIO RIACHO DO EXU, NO TURNODA TARDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 11/07/2006 | 200.00 | 00051065517491 | JUCIEDE FRANCISCO DE OLIVEIRA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SUA MOTO HONDA, PLACA MOJ 5391/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORDESTA CIDADE PARA O SITIO OLHO DAGUA SECO, NO TUR-NO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 11/07/2006 | 200.00 | 00002149843463 | JOSÉ ROQUE SOBRINHO | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SUA MOTO HONDA, PLACA MNC 9899/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORDESTA CIDADE PARA O SITIO OLHO DAGUA SECO, NO TUR-NO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 11/07/2006 | 286.00 | 00001929251483 | MARCOS DO NASCIMENTO NAPOLEAO | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO,CHEVETT, PLACA MMO 6907/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTA CIDADE PARA O SITIO VAZANTE E CRUZ,NOTURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 11/07/2006 | 900.00 | 00544042000193 | JOSÉ CLETO GOMES PINTO | AQUISICAO DE PAES PARA O FORNECIMENTO DA MERENDAESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 11/07/2006 | 843.10 | 00076882772487 | ANTONIO REGINALDO DE QUEIROGA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 12/07/2006 | 72.50 | 00055298095100 | MARIA APARECIDA DA FONSECA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS EM REPOSICAO DAGUA PARA OGRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ADRIANOPEREIRA, NO SITIO CRUZ.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 12/07/2006 | 2000.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 12/07/2006 | 390.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | 03 DIARIAS COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTOS FRENTES A ENTIDADES ESTADUAIS.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAMENTO DE NOSS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 12/07/2006 | 250.00 | 00007079631416 | FRANCISCO DE ASSIS VICTOR DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO AS MARGENS DA ESTRA-DA QUE LIGA O SITIO CURUPAITY AO LIMITE COM O MUNICIPIO DE POCO JOSE DE MOURA VIA ARAPUA.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 12/07/2006 | 81.36 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO CIDE, Nº 13.489-9 EM 12.07.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 12/07/2006 | 650.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 12/07/2006 | 810.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA SEGUNDA PARCELA DO TERMODE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SO-CIAL CASA DA FAMILIA-PSCF - PAGAMENTO SERVIDORES.. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 12/07/2006 | 4500.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA SEGUNDA PARCELA DO TERMODE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SO-CIAL CASA DA FAMILIA-PSCF - PAGAMENTO SERVIDORES.. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 12/07/2006 | 200.00 | 00006916220430 | CÍCERA MARIA DE SOUSA SILVA | REFERENTE A BOLSA ORIENTADOR SOCIAL-PROGRAMA AGEN-TE JOVEM, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 12/07/2006 | 200.00 | 00005337983458 | ELENICE MARIA DA CONCEÇÃO | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORANO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE JU -NHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 12/07/2006 | 65.00 | 00003354528419 | ELIZABETE SEVERINA VENANCIO | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 12/07/2006 | 65.00 | 00002353534422 | MARIA CACILDA DUARTE ALENCAR | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 12/07/2006 | 65.00 | 00004223112430 | ANTONIA DA SILVA SOUSA | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 12/07/2006 | 65.00 | 00066030285491 | GISELIA FERNANDES VIEIRA | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 12/07/2006 | 65.00 | 00012999198809 | MARLUCIA MARIA DA SILVA JOAQUIM | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 12/07/2006 | 65.00 | 00003184725464 | MARIA DAS GRACAS VIEIRA | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 12/07/2006 | 65.00 | 00004772161457 | MARIA DE OLIVEIRA GONCALVES PEREIRA | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 12/07/2006 | 65.00 | 00007180494461 | MARIA DOS REMEDIOS SOBREIRA | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 12/07/2006 | 65.00 | 00088558711453 | MARIA DAS GRACAS DE SOUSA RODRIGUES | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 12/07/2006 | 65.00 | 00051066394415 | JULIA MARIA MACENA DE BRITO | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 12/07/2006 | 65.00 | 00003350370462 | FRANCISCA MATIAS DA SILVA | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 12/07/2006 | 65.00 | 00002065945427 | MARIA DO SOCORRO MIGUEL DA SILVA | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 12/07/2006 | 65.00 | 00003227346494 | FRANCISCA DAS NEVES DE ARAUJO | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 12/07/2006 | 65.00 | 00067424171453 | LUCIA MARIA DA SILVA | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 12/07/2006 | 65.00 | 00004495240439 | MARIA ALVES FREITAS DE SOUSA | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 12/07/2006 | 65.00 | 00002142153429 | MARIA DANTAS VIEIRA SILVA | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 12/07/2006 | 65.00 | 00003352746419 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 12/07/2006 | 65.00 | 00002133005404 | MARIA GORETE DUARTE | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 12/07/2006 | 65.00 | 00005037681464 | MARIA AUDENY IRINEU DE SOUSA | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 12/07/2006 | 65.00 | 00078942276415 | MARGARIDA BARBOSA S. OLIVEIRA | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 12/07/2006 | 65.00 | 00003009498470 | FRANCISCA DE FRANCA SOBREIRA | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 12/07/2006 | 65.00 | 00004525473428 | MARIA DAS DORES MACIEL DUARTE | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 12/07/2006 | 65.00 | 00001214707416 | MARIA DE FÁTIMA ROSA DA SILVA | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 12/07/2006 | 65.00 | 00047828943415 | HELENA FRANCISCA DA CONCEICAO | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 12/07/2006 | 65.00 | 00006902222460 | GERALDA DAS CHAGAS | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 12/07/2006 | 90.00 | 00067618685487 | DR. JOSÉ AUGUSTO BRAGA ROLIM | CONSULTA MEDICA NEUROLOGICA REALIZADA EM MANOELVIEIRA QUE E PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 13/07/2006 | 966.01 | 05193118000105 | A B TECIDOS LTDA. | AQUISICAO DE TECIDOS PARA CURSO DE CORTE E COSTURAOFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 13/07/2006 | 100.00 | 00003350552498 | FRANCISCO VANDERLEY DUARTE NUNES | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PES-SOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 13/07/2006 | 200.00 | 00002891555414 | FRANCISCA VERA FLAVIA DA COSTA DE OLIVEI | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PES-SOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 13/07/2006 | 52.81 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 13.07.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 13/07/2006 | 186.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENCAO DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 13.07.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO ILUMINAR NOSSO MUNIC | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 13/07/2006 | 162.00 | 12641809000262 | JOSE NIESIO VIEIRA DE LACERDA | AQUISICAO DE 100M DE FIO SOLIDO 6MM PARA PADRAO DEENERGIA EM IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO, DESTEMUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 13/07/2006 | 67.00 | 12641809000262 | JOSE NIESIO VIEIRA DE LACERDA | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA A MANUTENCAODO ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTAS FISCAIS NºS. 789 E 790. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAMENTO DE NOSS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RODOVIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 13/07/2006 | 25.00 | 12641809000262 | JOSE NIESIO VIEIRA DE LACERDA | AQUISICAO DE FIO P/ ANTENA DE TV PARA A RODOVIARIADESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTA FISCAL Nº. 790. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 13/07/2006 | 41.50 | 12641809000262 | JOSE NIESIO VIEIRA DE LACERDA | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DA LIMPE-ZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTAS FISCAIS NºS. 000789 E 000790. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO ILUMINAR NOSSO MUNIC | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 13/07/2006 | 235.00 | 12641809000262 | JOSE NIESIO VIEIRA DE LACERDA | AQUISICAO DE LAMPADAS PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTA FISCAL Nº. 000789. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVER A CULTURA E | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 13/07/2006 | 54.00 | 12641809000262 | JOSE NIESIO VIEIRA DE LACERDA | AQUISICAO DE FOGOS PARA ANIMACAO DAS FESTIVIDADESJUNINAS NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTA FISCAL Nº. 000789. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 13/07/2006 | 482.00 | 00003226211439 | ALEXANDRO FREITAS FIGUEIREDO | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O FORNECIMENTODA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVER A CULTURA E | MANUTENCAO DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 13/07/2006 | 545.50 | 12641809000262 | JOSE NIESIO VIEIRA DE LACERDA | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DO ESTA -DIO MUNICIPAL DE FUTEBOL O MAURILAO, DESTE MUNICI-PIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 13/07/2006 | 220.00 | 12641809000262 | JOSE NIESIO VIEIRA DE LACERDA | AQUISICAO DE BOMBA SUBMERSA ANAUGER PARA A CRECHEMAE CHOTA, NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTA FISCAL Nº 000790. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 13/07/2006 | 116.00 | 12641809000262 | JOSE NIESIO VIEIRA DE LACERDA | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DAS ESCO-LAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTA FISCAL Nº 000790. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 14/07/2006 | 441.72 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE OS PRESTADORES DE SERVICOS AUTONOMOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 14/07/2006 | 508.35 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE OS PRESTADORES DE SERVICOS AUTONOMOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 14/07/2006 | 230.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENCAO DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 14.07.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 14/07/2006 | 65.21 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 14.07.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 14/07/2006 | 1996.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PARCELAMENTO DE DEBITO DO FGTS, REFERENTE AO MESDE JULHO/1993. CONFORME GUIA DE REGULARIZACAO DEDEBITOS DO FGTS -GRDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 14/07/2006 | 108.00 | 00003350403492 | FRANCISCA VERONILDA DA SILVA | DOACAO DE 02 PASSAGENS IDA E VOLTA PARA JOAO PES -SOA-PB PARA PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 14/07/2006 | 100.00 | 00057453934168 | ANANIAS ALVES E OUTROS | CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM MARLUCE VERISSIMODA SILVA QUE E PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 15/07/2006 | 160.00 | 08330953000120 | CENTROCOR-CENTRO CARDIOLOGICO DA PARAIBA | ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR ECODOPPLER EM ANDER-SON RUAN MORAIS SILVA QUE E PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 15/07/2006 | 2060.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AQUISICAO DE 02 PNEUS 1.000X20, 02 CAMARAS DE AR1.000X20 E 02 PROTETORES 1.000X20 PARA A MANUTEN -CAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA,CACAMBA, PLACA BLG5580/SP DO TRANSPORTE A SERVICOS DA LIMPEZA PUBLI-CA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 17/07/2006 | 18.98 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 17.07.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 17/07/2006 | 67.03 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENCAO DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 17.07.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 17/07/2006 | 50.00 | 00042543061134 | MARIA DAS GRAÇAS SARMENTO DE ALENCAR | DESPESAS PARA COBRIR TAXAS EM ACESSO A INTERNET, UTILIZADO PELO SETOR INCRA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 17/07/2006 | 10.00 | 00003586333463 | JAILSON ELIAS DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS NA REPOSICAO DE PORTA NESTAPREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 17/07/2006 | 30.00 | 00011234040468 | GENIVAL RODRIGUES DE LIRA | RELATIVO A TITULO DE CONTRIBUICAO PARA A 10ª DELE-GACIA DE SERVICOS MILITAR, SEDIADA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 17/07/2006 | 2496.00 | 00013163027415 | FRANCISCO CARLOS LEITE | AQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA O FORNECIMENTO DAMERENDA ESCOLAR,NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL: LICA DUARTE E BENEVENUTO MARIANO, NESTA CIDADE -ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMI -LIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 17/07/2006 | 1626.00 | 00005262436439 | RAIMUNDO GONZAGA DA SILVA | AQUISICAO DE MILHO EM GRAOS E FEIJAO PARA O FORNE-CIMENTO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL: LUIZA PINTO, ANTONIO VIEIRADA COSTA, LICA DUARTE, MARIA ELIZA DA CONCEICAO ,JOAO FRANCISCO DA SILVA, JOSE PATRICIO DE ANDRADE,BENEVENUTO MARIANO E ANANIAS ALVES DE FIGUEIREDO -ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA.NFA 626350 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 17/07/2006 | 624.00 | 00005262436439 | RAIMUNDO GONZAGA DA SILVA | AQUISICAO DE MILHO EM GRAOS E FEIJAO PARA A MANU -TENCAO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO: TIA RAIMUNDA ,LIDIANE, VECENCIA MARIA DE JESUS E MAE OTA - ATRA-VES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR.XXXXXXXXXXXXXN.F.A. Nº 626350. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 17/07/2006 | 790.00 | 07100763000153 | PEDRO PAULO FEITOSA DE ALBUQUERQUE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FORNECI -MENTO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 17/07/2006 | 1141.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS NA MANUTENCAO DOSSERVICOS DE JARDINAGENS E URBANIZACAO, REFERENTEAO PERIODO DE 16 A 30/06/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 87.23SAL.FAM. - 692.23 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0002681 | 17/07/2006 | 6278.90 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FORNECI -MENTO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0002682 | 17/07/2006 | 2345.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FORNECI -MENTO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAISATENDIDAS PELO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E A-DULTOS-PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 17/07/2006 | 166.00 | 00006095664403 | JAILMA MARCELINO DOS SANTOS | DOACOES EM DINHEIRO PARA: COMPRA DE ALIMENTOS, TRATAMENTO DE SAUDE, RETIRAR DOCUMENTOS E QUITACAO DEENERGIA ELETRICA PARA PESSOAS CARENTES. TERMOS DEDOACOES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 17/07/2006 | 350.00 | 00076822400400 | MARIA IEDA CARLOS EUCLIDES FERNANDES | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSCOMO INSTRUTORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL-PETI.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 17/07/2006 | 250.00 | 00005262436439 | RAIMUNDO GONZAGA DA SILVA | AQUISICAO DE MILHO EM GRAOS E FEIJAO PARA A MANU -TENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN -FANTIL-PETI - ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR.N.F.A. Nº 626350. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 18/07/2006 | 189.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA SEGUNDA PARCELA DO TERMODE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SO-CIAL CASA DA FAMILIA-PSCF - PAGAMENTO DE SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 18/07/2006 | 1050.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA SEGUNDA PARCELA DO TERMODE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SO-CIAL CASA DA FAMILIA-PSCF - PAGAMENTO DE SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 18/07/2006 | 2083.00 | 00544042000193 | JOSÉ CLETO GOMES PINTO | AQUISICAO DE PAES DE ROSCAS PARA DOACOES A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA SEMANA SANTA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 18/07/2006 | 510.00 | 07023815000135 | CONFECCOES J. R. LTDA | AQUISICAO DE ENXOVAL DO BEBE PARA FAZER DOACOES APESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 18/07/2006 | 10282.01 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA TERCEIRA PARCELA DO TERMODE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SO-CIAL DE AUXILIO A SAUDE-PSA (PRODUTIVIDADE DA SAU-DE) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 18/07/2006 | 7428.10 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA SEGUNDA PARCELA DO TERMODE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SO-CIAL DE AUXILIO A SAUDE-PSA - PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 18/07/2006 | 2448.00 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PE. MANOEL VIEIRA DA COSTA | REPASSE DE NUMERARIO DA CONTA PAB/PMU EM FAVOR DAASSOCIACAO BENEFICENTE PADRE COSTA, RELATIVO AOSSERVICOS NA ASSISTENCIA MEDICA A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 18/07/2006 | 108.00 | 00005195530475 | MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO SILVA ALENCAR | REFERENTE A PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO SISVAN -SISTEMA INTEGRADO DE VIGILANCIA NUTRICIONAL.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 18/07/2006 | 440.00 | 00004064044452 | ELTON DE SOUSA RODRIGUES | PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR TECNICO NA SE-CRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AOMES DE MAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 18/07/2006 | 11900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAU-DE DO PACS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 910.18SAL.FAM. - 701.91CONT.SINDICAL - 170.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 18/07/2006 | 209.24 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO DAGUA EM POSTOS MEDICOS DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 18/07/2006 | 137.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE:MAIOE JUNHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 18/07/2006 | 250.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA TOMOCENTRO LTDA. | EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO REA-LIZADA NA PESSOA DE ANA NENICE GABRIEL QUE E PES -SOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 18/07/2006 | 1035.00 | 02444935000192 | ASSOCIAÇÃO DE APÔIO A SAÚDE E AO SOCIAL - AASS | TRANSFERENCIA EM FAVOR DA ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL-AASS QUE SE OBRIGA A PRESTAR ASSISTENCIA PERMANENTE AS PESSOAS ORIUNDAS DESTE MUNICIPIO, NAS AREAS DE SAUDE (ENCAMINHAMENTO E ACOMPA -NHAMENTO) E NOS TRABALHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL.* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 18.07.2006. ISS - 31.05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 18/07/2006 | 484.80 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A MA-NUTENCAO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 18/07/2006 | 134.00 | 00067424015400 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | 01 DIARIA COMO CHEFE DO DEPARTAMENTO DE DOCUMENTA-CAO, BEM COMO 02 PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 18/07/2006 | 900.00 | 00016038746404 | WALTER MUNIZ DE BRITO FILHO | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO DE ARQUITETURA (PRO-JETO DE ARQUITETURA E URBANISMO) PARA ESTA PREFEI-TURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 77.84 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 18/07/2006 | 450.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | LOCACAO DE UM SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE USODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DOICS, Nº 10.536-8EM 18.07.2006.ISS - 23.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 18/07/2006 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO EACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DOICS, Nº 10.536-8EM 18.07.2006.ISS - 19.95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVER A CULTURA E | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 18/07/2006 | 400.00 | 00018483232553 | MARIA VILANI DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DAS FESTIVIDA-DES JUNINAS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DE CARRO DESOM.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 18/07/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DEMUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP,REFERENTE AO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DOICS, Nº 10.536-8EM 18.07.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 18/07/2006 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PUBLICACAO - JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO,NO DIARIO OFICIAL, EDICAO - 28/06/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DOICS, Nº 10.536-8EM 18.07.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAA (AGENTES AMBIENTAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 18/07/2006 | 1752.30 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA TERCEIRA PARCELA DO TERMODE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AM-BIENTAL: GESTAO URBANA - PAGU - PAGAMENTO DE SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 18/07/2006 | 174.22 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO DAGUA EM IMOVEIS DE FUNCIONAMENTOPUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO ILUMINAR NOSSO MUNIC | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 18/07/2006 | 138.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEIS DEFUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAOS MESES DE: MAIO, JUNHO E JULHO/2006.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO ILUMINAR NOSSO MUNIC | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 18/07/2006 | 5242.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PARCELAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNI-CIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DOICS, Nº 10.536-8EM 18.07.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 18/07/2006 | 2850.74 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO DAGUA EM IMOVEIS DE FUNCIONAMENTOPUBLICO DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DOICS, Nº 10.536-8EM 18.07.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 18/07/2006 | 138.00 | 01894888000205 | VANDERLEI MEDEIROS | PRESTACAO DE SERVICOS DE BALANCEAMENTO DO VEICULODESTA PREFEITURA, CAMINHAO F4000, PLACA MNL 3413DO TRANSPORTE A SERVICOS DE JARDINAGENS E URBANIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 19/07/2006 | 29.75 | 41147778000105 | CESAR EVANGELISTA DUARTE | AQUISICAO DE PRODUTOS PARA A MANUTENCAO DA SEDEDESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 19/07/2006 | 67.00 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS, QUANDO NO ENVIO DEDOCUMENTOS DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 19/07/2006 | 110.00 | 00071381384404 | VALDERI JOAO DE ANDRADE | PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA NO ATENDIMEN-TO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILPETI.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 19/07/2006 | 190.00 | 00005454035459 | FABIO EVALDO SANTANA MARCOS | PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR NO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 19/07/2006 | 350.00 | 00066030692453 | MARIA NEURIAN DE QUEIROZ VALDIVINO | PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO INSTRUTORA NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILPETI.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 19/07/2006 | 150.00 | 00005041338450 | VALERIA PINHEIRO DANTAS | AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDEPOR SER PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 19/07/2006 | 202.00 | 00089349920425 | FRANCISCO ASSIS CAMPOS E OUTROS | DOACOES EM DINHEIRO PARA: COMPRA DE PASSAGENS PARAJOAO PESSOA E COMPRA DE ALIMENTOS PARA PESSOAS CA-RENTES. TERMOS DE DOACOES EM ANEXOS.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 20/07/2006 | 178.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | CONTA TELEFONICA Nº 3534-2351 DE USO NA SECRETARIADE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 20/07/2006 | 300.00 | 00055260098404 | FRANCISCO BRAZ TORRES | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PES-SOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 20/07/2006 | 90.50 | 04704550000142 | MAX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, AMBULANCIA FIAT ,PLACA MNI 9438/PB NO TRANSPORTE DE PESSOA DOENTEPARA JOAO PESSOA-PB.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 20/07/2006 | 40.00 | 40983579000174 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, AMBULANCIA FIAT ,PLACA MNI 9438/PB NO TRANSPORTE DE PESSOA DOENTEPARA JOAO PESSOA-PB.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 20/07/2006 | 30.00 | 09343096000165 | LAURENTINO PEREIRA PAIXAO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, AMBULANCIA FIAT ,PLACA MNI 9438/PB NO TRANSPORTE DE PESSOA DOENTEPARA JOAO PESSOA-PB.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 20/07/2006 | 65.50 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, AMBULANCIA FIAT ,PLACA MNI 9438/PB NO TRANSPORTE DE PESSOA DOENTEPARA JOAO PESSOA-PB.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 20/07/2006 | 104.00 | 00052595625420 | JOSÉ HILTON JURANDY | 04 DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE ,QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NO TRANSPOR-TE DE PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 20/07/2006 | 400.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO | AQUISICAO DE CARTILHAS EDUCATIVAS PARA A CAMPANHADE MELHORIAS HABITACIONAIS DO PROGRAMA DE EDUCACAOE SAUDE E MOBILIZACAO SOCIAL-PESMS, NESTE MUNICI -PIO. CONVENIO Nº 0271/04, FIRMADO ENTRE FUNASA EPMU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 20/07/2006 | 447.25 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO | AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA A CAMPANHADE MELHORIAS HABITACIONAIS DO PROGRAMA DE EDUCACAOE SAUDE E MOBILIZACAO SOCIAL-PESMS, NESTE MUNICI -PIO. CONVENIO Nº 0271/04, FIRMADO ENTRE FUNASA EPMU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 20/07/2006 | 26.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | DIARIA DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NO TRANSPORTE DEPESSOA DOENTEXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 20/07/2006 | 40.00 | 05984563000185 | AUTO POSTO NOVA ESPERANCA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, AMBULANCIA FIAT ,PLACA MNI 9438/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOA DOENTEPARA JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 20/07/2006 | 736.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | CONTA TELEFONICA Nº 3534-2113 DE USO NA SECRETARIADE SAUDE E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JU -NHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 20/07/2006 | 350.00 | 00002807169406 | FRANCIVALDO VIEIRA DE QUEIROGA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 20/07/2006 | 350.00 | 00005871401430 | JOSE GOMES NETO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 20/07/2006 | 350.00 | 00075307910444 | SERGIO JOSE MENDES ROSENO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 20/07/2006 | 350.00 | 00004245613440 | JOSE HERACLES S. DE ANDRADE | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 20/07/2006 | 350.00 | 00004572885400 | FRANCISCO IVANILSON GONZAGA DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 20/07/2006 | 350.00 | 00077451554104 | MARTINS ALENCAR | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 20/07/2006 | 350.00 | 00004610434407 | ALDIONE LEONCIO DE ALMEIDA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 20/07/2006 | 350.00 | 00005124959479 | ANTONIO MADSON DE LIMA CARTAXO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 20/07/2006 | 350.00 | 00003929247496 | ANTONIO PESSOA GONZAGA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Rural | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002588 | 20/07/2006 | 160000.00 | 04482880000130 | RP ENGENHARIA LTDA | EXECUCAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 216 UNIDADESDE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES EM DIVERSASLOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFOR-ME BOLETIM DE MEDICAO Nº 01.CONVENIO Nº 0708/2005/FUNASA/P.M.U.ISS - 1.920.00 | 00252006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 20/07/2006 | 250.00 | 00002344831487 | DEUSDETE SOARES DA SILVA . | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA CAPI-TAO ISRAEL, 344 DE FUNCIONAMENTO DA EQUIPE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 20/07/2006 | 768.15 | 00047829079404 | JOSEFA DE FREITAS ASSELINO | FOLHA DE GRATIFICACAO DE INCENTIVO DA CAMPANHA DOIDOSO (INFLUENZA) DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 20/07/2006 | 175.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM METODOS DIAGNOSTICO POR IMAGEM | EXAMES MEDICO REALIZADOS EM FRANCISCA TEREZA ALEN-CAR DE OLIVEIRA QUE E PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 20/07/2006 | 77.00 | 24100554000129 | LABORATORIO MAURILIO DE ALMEIDA | EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM FRANCISCA TERE-ZA ALENCAR DE OLIVEIRA QUE E PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 20/07/2006 | 102.00 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | REPASSE DE NUMERARIO DO PAB/PMU PARA PAGAMENTO DECONSULTAS MEDICAS EM PESSOAS CARENTES, REFERENTEAO MES DE JUNHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL-PSBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 20/07/2006 | 13098.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA TERCEIRA PARCELA DO TERMODE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DESAUDE BUCAL DA FAMILIA-P.S.B.F.- PAGAMENTO DE SER-VIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 20/07/2006 | 47790.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA SEGUNDA PARCELA DO TERMODE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA-P.S.F.(MEDICOS E ENFERMEIROS)- PAGAMENTO DE SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 20/07/2006 | 390.00 | 04064715000169 | NEWLINE COMÉRCIO E SERVIÇOS | PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET VIA RADIO NEWLINA DE USO DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 20/07/2006 | 650.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | 05 DIARIAS COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, FRENTE AS EDILIDADES ESTADUAIS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO DEP. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 20/07/2006 | 100.00 | 00017121275864 | DAMIÃO FONSECA DANTAS | PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA NO TRATOR AGRICOLANEW HOLLAND TL 75E DESTA PREFEITURA A SERVICOS DODEPARTAMENTO DE AGRICULTURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 20/07/2006 | 683.75 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 20.07.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 20/07/2006 | 2413.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENCAO DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 20.07.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 20/07/2006 | 82.17 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FEP, Nº 6.393-2 EM 20.07.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 20/07/2006 | 1742.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | CONTA TELEFONICA Nº 3534-2226 DE USO NA SECRETARIADE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 20/07/2006 | 82.50 | 00003353452478 | MARLUCE CRUZ DO NASCIMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS NA REPOSICAO DAGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL OZORIO CRUZDO NASCIMENTO, NO SITIO JOAO FERREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 20/07/2006 | 1216.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | CONTA TELEFONICA Nº 3534-2352 DE USO NA SECRETARIADE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, REFERENTE AO MESDE JUNHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 20/07/2006 | 8786.99 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA SEGUNDA PARCELA DO TERMODE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SO-CIAL DE EDUCACAO - PSE - PAGAMENTO DE SERVIDORES.. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 21/07/2006 | 95.00 | 00003623697478 | CLAYRTON ANTONIO DA SILVA FREITAS | PRESTACAO DE SERVICOS NO RETELHAMENTO DA CRECHEMAE CHOTA, NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO ILUMINAR NOSSO MUNIC | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 21/07/2006 | 602.00 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENCAODA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO PROMOVER O AUMENTO D | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 21/07/2006 | 98.90 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METROLOGIA - IMEQ/PB | PRESTACAO DE SERVICOS DE AFERICAO DE BALANCA DO A-COUGUE PUBLICO MUNICIPAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 21/07/2006 | 469.00 | 24499766000120 | LUIZ ALBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS | AQUISICAO DE PECAS PARA MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, CAMIONETA C10, PLACA MOO 4701/PB A SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 21/07/2006 | 230.00 | 24499766000120 | LUIZ ALBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS | PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, CAMIONETA C10, PLACA MOO 4701/PB A SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAMENTO DE NOSS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 21/07/2006 | 123.00 | 00001977708439 | JOSE NILSON DE ANDRADE | PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE 3.5KM DE ESTRADA,TRECHO: ESTRADA DO SITIO SACO DA BARRA, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAMENTO DE NOSS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 21/07/2006 | 350.00 | 00085075078400 | JULIO JOAQUIM FERREIRA | PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE 10KM DE ESTRADA,TRECHO: SITIO AGRESTE AO SITIO MADEIRO, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAMENTO DE NOSS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 21/07/2006 | 245.00 | 00002156376409 | ANTONIO LACERDA | PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE 7KM DE ESTRADA,NOTRECHO DOS SITIOS: CANADA, EXU E VAZANTE, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAMENTO DE NOSS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 21/07/2006 | 210.00 | 00003353760458 | PEDRO ALVES DOS SANTOS | PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE 6KM DE ESTRADA,NOTRECHO DO SITIO MADEIRO AO SACO DO MAMOEIRO, NESTEMUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAMENTO DE NOSS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 21/07/2006 | 210.00 | 00047755679420 | JOAO BALBINO DO NASCIMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE 6KM DE ESTRADA,NOTRECHO DE UIRAUNA AO SITIO SANTA UMBELINA, NESTEMUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAMENTO DE NOSS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 21/07/2006 | 210.00 | 00005183743436 | JOAO TAVARES DE MELO | PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE 6KM DE ESTRADA,NOTRECHO DE QUIXABA DE CIMA AO SITIO BUJARY, NESTEMUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAMENTO DE NOSS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 21/07/2006 | 210.00 | 00084079509472 | ENILDO VIEIRA AQUINO | PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE 6KM DE ESTRADA,NOTRECHO DE VARRELO AO SITIO ARROJADO, NESTE MUNICI-PIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAMENTO DE NOSS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 21/07/2006 | 210.00 | 00085375667487 | FRANCISCO DE ASSIS MARCOS | PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE 6KM DE ESTRADA,NOTRECHO DO SITIO OLHO DAGUA SECO A EXTREMA COM A CIDADE DO PARANA-RN.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAMENTO DE NOSS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 21/07/2006 | 228.00 | 00011886581827 | RIDOMAR NOBERTO DUARTE | PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE 6KM DE ESTRADA,NOTRECHO DO SITIO SERRINHA NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAMENTO DE NOSS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 21/07/2006 | 420.00 | 00016527472811 | FRANCISCO VENCESLAU DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE 12KM DE ESTRADA,NO TRECHO DO DISTRITO DE APARECIDA NESTE MUNICIPIOXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAMENTO DE NOSS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 21/07/2006 | 385.00 | 00025182427832 | JOSE HILTOMAR DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE 11KM DE ESTRADA,NO TRECHO SITIO EXU COM FRONTEIRA COM A CIDADDE DEPARANA-RN E SITIO GUERRILHA, NESTE MUNICIPIO.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAMENTO DE NOSS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 21/07/2006 | 105.00 | 00004258675440 | JOSE EVERALDO DE FREITAS | PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE 03KM DE ESTRADA,NO TRECHO SITIO SANTA UMBELINA, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAMENTO DE NOSS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 21/07/2006 | 332.50 | 00067426964434 | JOSE CELESTE DE SA | PRESTACAO DE SERVICOS NO DA ENCRUZILHADA DA ESTRA-DA DO SITIO MADEIRO ATE A DIVISA DO SITIO PINHAO ,NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAMENTO DE NOSS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 21/07/2006 | 245.00 | 00063964783404 | RAIMUNDO SILVA DO NASCIMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE 07 KM DE ESTRADAQUE LIGA O SITIO MADEIRO AO SACO DO MAMOEIRO LIMI-TE COM VIEIROPOLIS, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 21/07/2006 | 970.00 | 00005839010421 | JURANDI VIEIRA ALVES | PRESTACAO DE SERVICOS NA PODACAO DE 485 ARVORES EMDIVERSAS RUAS DESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAMENTO DE NOSS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 21/07/2006 | 420.00 | 00077381718120 | PEDRO ALVES DE SOUSA E OUTROS | PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO AS MARGENS DA ESTRA-DA 12KM QUE LIGA O SITIO VARRELO AO SITIO SAO JOAODA SERRA, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAMENTO DE NOSS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 21/07/2006 | 350.00 | 00021975795415 | ALBERTO ANACLETO DE ANDRADE | PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO AS MARGENS DA ESTRA-DA 10KM NO SITIO LEITE, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAMENTO DE NOSS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 21/07/2006 | 123.00 | 00006595420481 | GILMAR MANOEL NETO | PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO AS MARGENS DA ESTRA-DA 03KM QUE LIGA O SITIO SANTA UMBELINA AO SITIODA BARRA, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAMENTO DE NOSS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 21/07/2006 | 140.00 | 00003643564481 | JOSE PEDRO DE ALMEIDA | PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO AS MARGENS DA ESTRA-DA 04KM QUE LIGA O SITIO SANTA UMBELINA AO SITIOAGRESTE VIA MACARICO, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAMENTO DE NOSS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 21/07/2006 | 140.00 | 00004529457478 | IVA BICHARA DE ALENCAR | PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO AS MARGENS DA ESTRA-DA DA SEDE DA ASSOCIACAO DO DISTRITO DE QUIXABA A-TE O COLEGIO DO REFERIDO DISTRITO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 21/07/2006 | 160.00 | 00027592057468 | VANDUIR ALVES DE SOUSA . | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO CACAMBA, PLACA MNO 0277/PB, NO TRANSPORTE DE BARRO E AREIA PA-RA O IBAMA, DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVER A CULTURA E | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 21/07/2006 | 150.00 | 00005996681480 | MARIA ELIANE DO NASCIMENTO ANDRADE | PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA A EQUIPEQUE FORMA A BANDA CAVALEIROS DA NOITE QUE TOCARAMNESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002602 | 21/07/2006 | 1096.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DOS FIATS UNO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-P.S.F., REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006, PLACAS -MNB 7722, MNB 7662/PB, MNB 7742 E MNF 5105.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 21/07/2006 | 170.00 | 00006553429405 | MARIA VANDERLÉIA FERNANDES SENA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, MOTO HONDAPLACA MOG 5850/PB, UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENSNA EXECUCAO DO TRABALHO DE VIGILANCIA AMBIENTAL(COMBATE AO BARBEIRO E AO CALAZA), REFERENTE AOMES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 21/07/2006 | 170.00 | 00047828536453 | ELENA BETE ALENCAR DUARTE | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, MOTO HONDAPLACA MOG 7324/PB, UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENSNA EXECUCAO DO TRABALHO DE VIGILANCIA AMBIENTAL(COMBATE AO BARBEIRO E AO CALAZA), REFERENTE AOMES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 21/07/2006 | 115.00 | 00042880777453 | MARIA JULIA DE GALISA | PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOESPARA A EQUIPE DA FUNASA QUANDO EM SERVICOS NESTEMUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 21/07/2006 | 2499.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGEN -TES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 21/07/2006 | 412.00 | 00544042000193 | JOSÉ CLETO GOMES PINTO | AQUISICAO DE PAES DOCES PARA A MANUTENCAO DO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 21/07/2006 | 80.00 | 00004447536480 | ELIZETE MARIA FERREIRA | PRESTACAO DE SERVICOS DE MAQUIAGEM E PENTEADO NASCRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI PARA FESTIVIDADES JUNINAS.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 21/07/2006 | 3100.00 | 00034314628472 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA DANTAS | PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ULTRA-SONOGRAFIA REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES, JUNTO A SE-CRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 24/07/2006 | 200.00 | 00004972364432 | RILDIVAN RIBEIRO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO ELETRICISTA NA INSTALA-CAO DE ENERGIA ELETRICA NO CENTRO DE SAUDE ALEXAN-DRE FERNANDES DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 24/07/2006 | 229.00 | 00005381993420 | JOSE GOMES FERNANDES FILHO E OUTROS | DOACOES EM DINHEIRO PARA: COMPRA DE ALIMENTOS ETRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOAS CARENTES. TERMOS DEDOACOES EM ANEXOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 24/07/2006 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, AMBULANCIA FIAT ,PLACA MNI 9438/PB NO TRANSPORTE DE PESSOA DOENTEPARA CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 24/07/2006 | 100.00 | 07000707000147 | FF COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, AMBULANCIA FIAT ,PLACA MNI 9438/PB NO TRANSPORTE DE PESSOA DOENTEPARA JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 24/07/2006 | 52.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | 02 DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE ,QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, NO TRANS-PORTE DE PESSOA DOENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO PROMOVER O AUMENTO D | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 24/07/2006 | 874.00 | 00095192492491 | ALEXANDRE PINHEIRO NETO | PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME EMPREITADA NA CONSTRUCAO DE UM TANQUE DE OVENARIA E RECUPERACAO DEPAREDE DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 24/07/2006 | 1000.00 | 00095192492491 | ALEXANDRE PINHEIRO NETO | PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME EMPREITADA NA DESOBSTRUCAO DE ESGOTOS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUTENCAO E ADM. DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 24/07/2006 | 21.00 | 00004808721473 | GIVAL BALTAZAR DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS NO CEMITERIO PUBLICO DESTEMUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 24/07/2006 | 85.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PEÇAS LTDA. | AQUISICAO DE PECAS PARA MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, CAMIONETA C10, PLACA MOO 4701/PB DOTRANSPORTE A SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 24/07/2006 | 1.75 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ITR, Nº 4.905-0 EM 24.07.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 25/07/2006 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE FINANCEIRO EORCAMENTARIO DE USO DA SECRETARIA DE FINANCAS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 25.07.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 25/07/2006 | 1310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 100.20SAL.FAM. - 15.74EMPREST. CONSGNACAO -CONT. SINFUMU - 3.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 25/07/2006 | 6020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 489.94SAL.FAM. - 31.48EMPREST. CONSGNACAO - 99.68 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 25/07/2006 | 70.00 | 00006739429456 | RAQUEL ARITUZA ALVES BARBOSA | REINSTALACAO DO SITEMA OPERACIONAL WINDOWS XP, LIMPEZA E MANUTENCAO DA CPU DO COMPUTADOR DO SETOR DETRIBUTOS DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 25/07/2006 | 200.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | LOCACAO DE SISTEMA DE CONTROLE COM GASTOS DE COM -BUSTIVEIS DE VEICULOS DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 25.07.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 25/07/2006 | 11887.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 909.19SAL.FAM. - 491.26EMPREST. CONSGNACAO - 546.03FALTAS - 80.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 25/07/2006 | 6810.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 565.36SAL.FAM. - 163.99EMPREST. CONSGNACAO - 135.73 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 25/07/2006 | 4000.00 | 00027592057468 | VANDUIR ALVES DE SOUSA . | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO CACAMBA, PLACA MNO 0277/PB, NA COLETA DE LIXO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 275.96IRRF - 494.41 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAMENTO DE NOSS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 25/07/2006 | 130.00 | 00007079631416 | FRANCISCO DE ASSIS VICTOR DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE ESTRADA, NO TRE -CHO DO BAIRRO RETIRO II ATE O EXTREMO COM O SITIOCANADA, DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 25/07/2006 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | SERVICOS DE PUBLICACOES PARA ESTA PREFEITURA, NODIARIO OFICIAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 25.07.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 25/07/2006 | 1200.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RÁDIO CAJAZEIRAS LTDA. | PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACOES DE: NOTAS, MATERIAS, AVISOS E EDITAIS PARA ESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 25.07.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 25/07/2006 | 890.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-EFETI -VOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 68.08SAL.FAM. - 47.22EMPREST. CONSGNACAO - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 25/07/2006 | 4090.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 336.09SAL.FAM. - 31.48EMPREST. CONSGNACAO - 246.48 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 25/07/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 616.02IRRF - 1.161.43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 25/07/2006 | 1300.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO EACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE: MAIO E JUNHO/2006.XXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 25.07.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 25/07/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 53.54SAL.FAM. -EMPREST. CONSGNACAO -CONT. SINFUMU - 3.50 FALTAS - 350.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 25/07/2006 | 4090.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 327.59SAL.FAM. - 31.48EMPREST. CONSGNACAO - 335.05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 25/07/2006 | 9705.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 60%-COM./PROT., REFE-RENTE AO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 742.30SAL.FAM. -395.35EMPREST. CONSGNACAO - 759.51 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 25/07/2006 | 45295.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 60%-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 3.387.63SAL.FAM. -1.477.76EMPREST. CONSGNACAO - 2.602.21CONT.SINFUMU - 271.03 FALTAS - 59.04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 25/07/2006 | 24545.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 40%-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 1.871.27SAL.FAM. - 681.61EMPREST. CONSGNACAO - 1.196.48CONT.SINFUMU - 171.48 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 25/07/2006 | 4520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 360.47SAL.FAM. - 168.02EMPREST. CONSGNACAO - 147.70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 25/07/2006 | 28130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS-MDE-EFE-TIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 2.124.84SAL.FAM. - 886.61EMPREST. CONSGNACAO - 1.371.47CONT. SINFUMU - 207.17 FALTAS - 350.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 25/07/2006 | 18038.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE CRECHES-MDE-EFETIVOS, REFE -RENTE AO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 1.406.53SAL.FAM. - 1.119.06SAL.MAT. - 350.00 CONT. SINFUMU - 166.34EMPREST. CONSIGNACAO - 1.639.80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 25/07/2006 | 1870.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE CRECHES-COMISSIONADOS, REFE-RENTE AO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 143.05SAL.FAM. - 22.33EMPREST. CONSIGNACAO - 181.79 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVER A CULTURA E | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 25/07/2006 | 9100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA BANDA DE MUSICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 669.27SAL.FAM. - 468.93 DESC. PENSAO ALIMENT.131.25EMPREST. CONSIGNACAO - 1.103.59CONT. SINFUMU - 49.00 FALTAS - 350.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO PROMOVER O AUMENTO D | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 25/07/2006 | 623.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS NA MANUTENCAO DOMERCADO, ACOUGUE E MATADOURO, REFERENTE AO PERIODODE: 16 A 30/06/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 47.59SAL.FAM. - 491.26 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 25/07/2006 | 5021.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS NA MANUTENCAO DALIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO PERIODO DE: 16 A 30/06/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 383.91SAL.FAM. - 1.451.45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAMENTO DE NOSS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RODOVIARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 25/07/2006 | 330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS NA MANUTENCAO ECONSERVACAO DA RODOVIARIA, REFERENTE AO PERIODO DE16 A 30/06/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 25.22SAL.FAM. - 89.32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 25/07/2006 | 150.00 | 00016150570487 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, UTILIZADO PARA OFUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA-P.S.F.ABRANGENCIA III, LOCALI-ZADO A RUA CONEGO BERNARDINO, 96 - CENTRO - UIRAU-NA-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 25/07/2006 | 150.00 | 00039729737568 | JOSÉ IVONILDO BARBOSA | PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FAIXAS PARAINCENTIVO A CAMPANHA DE DIABETE, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 25/07/2006 | 250.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA TOMOCENTRO LTDA. | EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA EMMANOEL VIEIRA QUE E PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 25/07/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCAE DO ADOLESCENTE-ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE JU-LHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 133.85SAL.FAM. - 133.98EMPREST. CONSGNACAO - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 25/07/2006 | 2140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 178.41SAL.FAM. - 66.99EMPRESTIMO CONSIGNACAO - 35.12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITO DE SOJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 25/07/2006 | 345.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS NA MANUTENCAO DAUSINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA, REFERENTEAO PERIODO DE: 16 A 30/06/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 26.39SAL.FAM. - 111.65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 25/07/2006 | 410.30 | 04977066000197 | TECIDOS SOARES LTDA. | AQUISICAO DE TECIDO PARA O CURSO PROFISSIONALIZAN-TE DE CORTE E COSTURA, OFERECIDO PELO PROGRAMA DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 25/07/2006 | 747.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL PARA CURSOS PROFISSIONALIZANTES, OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRALA FAMILIA-PAIF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 25/07/2006 | 307.00 | 70109343000174 | NOALDO LOPES DE ARAUJO | AQUISICAO DE MATERIAL PARA CURSOS PROFISSIONALIZANTES, OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRALA FAMILIA-PAIF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 25/07/2006 | 286.50 | 00066030994468 | JOSE CLAUDINO DE SOUSA | DOACAO DE UMA PASSAGEM PARA SAO PAULO CONCEDIDAPOR ESTA PREFEITURA PARA PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 25/07/2006 | 286.50 | 00007282829411 | MARIA SANDRA DE MELO | DOACAO DE UMA PASSAGEM PARA SAO PAULO CONCEDIDAPOR ESTA PREFEITURA PARA PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 25/07/2006 | 150.00 | 00003075929441 | RAIMUNDO ALVES | REFERENTE A UMA APRESENTACAO ARTISTICA EM COMEMORACAO AO SAO JOAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL-PETI.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 25/07/2006 | 200.00 | 00004174953406 | FRANCISCA MACHADO DA SILVA | PASSAGEM PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DESAUDE, POR SER PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 25/07/2006 | 300.00 | 00018200389472 | ALBERTO DA SILVA AMORIN | PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE E AOSOCIAL NA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 25.07.2006.INSS - 22.95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 25/07/2006 | 15830.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 1.232.81SAL.FAM. - 333.48EMPREST. CONSGNACAO - 554.84FALTAS - 35.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 25/07/2006 | 16050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS POSTOS MEDICOS-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 1.227.62SAL.FAM. - 627.80EMPREST. CONSIGNACAO - 1.354.22CONT. SINFUMU - 112.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 25/07/2006 | 1132.00 | 35247022000135 | ARTEFATOS DE LAB. COM. REP. E SERV. LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LABORATORIO DO CENTRODE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES, NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 25/07/2006 | 500.00 | 35247022000135 | ARTEFATOS DE LAB. COM. REP. E SERV. LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LABORATORIO DO CENTRODE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES, NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 26/07/2006 | 860.00 | 00036469009468 | TOMAZ RODRIGUES DA FONSECA | AQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002708 | 26/07/2006 | 2668.32 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) E LUBRIFICANTEPARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA:AMBULANCIA PARATI, PLACA MOG 5360 E AMBULANCIA FIORINO, PLACA MNI 9438/PB, DO TRANSPORTE DE PESSOASDOENTES DOS POSTOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002710 | 26/07/2006 | 2905.50 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) E LUBRIFICANTEPARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA:FIATS UNO, PLACAS: MNB 7722, MNB 7662, MNB 7742 EMNF 5105 DO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA-P.S.F. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 26/07/2006 | 444.74 | 11897584000166 | FRANCIMARIO PEREIRA DA COSTA | AQUISICAO DE KIT PARA MANUTENCAO DA CAMARA DIGITALDA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002709 | 26/07/2006 | 959.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA MOT 3970 DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002712 | 26/07/2006 | 2665.72 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, ONIBUS, PLACA-KVJ 7140 DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002703 | 26/07/2006 | 65.76 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DA ROCADEIRA DE SERVICOS DE JARDINAMENTO DESTEMUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002704 | 26/07/2006 | 1235.20 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) E LUBRIFI -CANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITU-RA, CACAMBA, PLACA CBS 8185 DO TRANSPORTE A SERVI-COS DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002705 | 26/07/2006 | 1677.76 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) E LUBRIFI -CANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITU-RA, CACAMBA, PLACA BLG 5580 DO TRANSPORTE A SERVI-COS DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002706 | 26/07/2006 | 1984.24 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) E LUBRIFI -CANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITU-RA, F4000, PLACA MNL 3413 DO TRANSPORTE A SERVICOSDE JARDINAGENS E URBANIZACAO E MUDANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO DEP. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002707 | 26/07/2006 | 1791.88 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) E LUBRIFI -CANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITU-RA, TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND A SERVICOS DA SE -CRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002711 | 26/07/2006 | 1515.22 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS A SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, SENDO: MOTOS PLACAS:MMO-6370/PB, MOG 5384/PB, MNI 9358/PB, MNO 0669/PB,MNE1727/PB, MUN 4036/PB E CHASSI: 9C2JC30212R506893 ECARRO MMR 3789/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 27/07/2006 | 290.00 | 00043793622487 | JOSE BENEDITO DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS DE EMPREITADA NO RETELHAMEN-TO DO CENTRO DE SAUDE ALEXANDRE FERNANDES, NESTACIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 27/07/2006 | 398.00 | 00080598714472 | FRANCINALDO AMARO DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS EM FORRO DE GESSO, NO POSTODE SAUDE DO DISTRITO DE AREIAS, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 27/07/2006 | 421.90 | 03257423000180 | MARCONE ALMEIDA DANTAS | AQUISICAO DE MATERIAL PARA REALIZACAO DE CURSO DEPINTURA, OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTE -GRAL A FAMILIA-PAIF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 28/07/2006 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, FIAT UNO MILLE ,PLACA MNB 7662/PB NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTESPARA CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 28/07/2006 | 26.00 | 00004743219400 | FRANCISCO JAELSON ANDRADE DA SILVA | DIARIA DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PES -SOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 28/07/2006 | 80.00 | 09245424000190 | DR. JOÃO PESSOA DE SOUSA | CONSULTA MEDICA REALIZADA EM FRANCISCO FABIANO SANTANA MARCOS QUE E PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 28/07/2006 | 212.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | DIARIA COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA, BEM COMO PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOAO PESSOA-PB, RESOL-VER PROBLEMAS DESTA PREFEITURA, JUNTO AO TRIBUNALDE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 28/07/2006 | 483.68 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 28.07.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 28/07/2006 | 1707.13 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENCAO DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 28.07.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 28/07/2006 | 750.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, AGENCIADE UIRAUNA-PB EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICO MUNICIPAL.SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 28/07/2006 | 799.20 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | CONTA TELEFONICA CELULAR Nº 9984-0968 DE USO DO SRPREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 28/07/2006 | 5137.62 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DO FUNDEF 40%-EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 28/07/2006 | 949.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DO FUNDEF 40%-COMISSIO-NADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 28/07/2006 | 2038.05 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DO FUNDEF 60%-COMISSIO-NADOS/PROTEMPORE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006.XSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 28/07/2006 | 9225.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DO FUNDEF 60%-EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 29/07/2006 | 40.00 | 10851582000173 | A S DE CASTRO & CIA LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA,AMBULANCIA FIORINOPLACA MNI 9438/PB NO TRANSPORTE DE PESSOA DOENTEPARA JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 29/07/2006 | 26.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | DIARIA DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NO TRANSPORTE DEPESSOA DOENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 29/07/2006 | 26.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICÉLIO LÓPES | DIARIA DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, NO TRANSPORTE DE PES-SOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 29/07/2006 | 90.00 | 00002292305470 | DR. RADAMÉS VIEIRA DINIZ | REALIZACAO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA NA PACIENTEFRANCISCA FRANCILEUDA DA SILVA QUE E PESSOA CAREN-TE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 31/07/2006 | 4.50 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS, QUANDO NO ENVIO DEDOCUMENTOS DA SAUDE - TESTE DO PEZINHO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 31/07/2006 | 78.00 | 00063964643491 | FRANCISCO DANIEL VIEIRA | 03 DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE ,QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NO TRANSPOR-TE DE PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 31/07/2006 | 52.00 | 00004743219400 | FRANCISCO JAELSON ANDRADE DA SILVA | 02 DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE ,QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NO TRANSPOR-TE DE PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 31/07/2006 | 65.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICÉLIO LÓPES | 1.1/2 DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAU-QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, NO TRANS-PORTE DE PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 31/07/2006 | 237.50 | 00004906961479 | IVANILZA DO NASCIMENTO | DOACOES EM DINHEIRO PARA: TRATAMENTO DE SAUDE, QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOAS CARENTES. TERMOS DE DOACOES EM ANEXOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 31/07/2006 | 54.00 | 00099278294420 | MARIA RINALDA EVANGELISTA | DOACAO DE PASSAGEM PARA JOAO PESSOA-PB PARA PESSOACARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 31/07/2006 | 54.00 | 00005863753412 | MARCOS GOMES DA SILVA | DOACAO DE PASSAGEM PARA JOAO PESSOA-PB PARA PESSOACARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 31/07/2006 | 54.00 | 00002673600450 | JOSEMAR FERREIRA DE FREITAS | DOACAO DE PASSAGEM PARA JOAO PESSOA-PB PARA PESSOACARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 31/07/2006 | 216.00 | 00062176439449 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS PEREIRA | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PES-SOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 31/07/2006 | 515.23 | 00002353534422 | MARIA CACILDA DUARTE ALENCAR | DOACOES EM DINHEIRO PARA: QUITACAO DE ENERGIA ELE-TRICA, TRATAMENTO DE SAUDE, COMPRA DE ALIMENTOS PARA PESSOAS CARENTES. TERMOS DE DOACOES EM ANEXOS.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 31/07/2006 | 192.00 | 00036469149472 | PAULO QUEIROGA DA SILVA | AQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNFA Nº 634006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 31/07/2006 | 592.00 | 00007625162400 | ANTONIO JURANDY FILHO | AQUISICAO DE QUEIJO PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNFA Nº 634004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 31/07/2006 | 175.00 | 00011364986809 | ANTONIO LENALDO M. DE ANDRADE E OUTROS | AQUISICAO DE ALFACE E CHEIRO VERDE PARA A MANUTEN-CAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR.NFA Nº 634008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 31/07/2006 | 216.00 | 00058908552472 | MANOEL GENESIO JUNIOR | AQUISICAO DE OVOS DE CAPOEIRA PARA A MANUTENCAO DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR.NFA Nº 634007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 31/07/2006 | 250.00 | 00033485321400 | HERMINIO VIEIRA DAS CHAGAS | AQUISICAO DE FEIJAO E MILHO EM GRAOS PARA A MANU -TENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN -FANTIL-PETI.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNFA Nº 634009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 31/07/2006 | 200.00 | 00064553817420 | FRANCISCO ISMAR DA COSTA | AQUISICAO DE ALFACE E CHEIRO VERDE PARA A MANUTEN-CAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNFA Nº 634005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 31/07/2006 | 5025.00 | 00004980073409 | MARIA DO SOCORRO P. MESQUITA E OUTROS | REPASSE DA BOLSA CRIANCA CIDADA INSCRITA NO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL QUETEM POR OBJETIVO, RETIRAR AS CRIANCAS E ADOLESCEN-TES DE 07 A 14 ANOS DO TRABALHO QUE COLOCA EM RIS-CO A SAUDE E A SEGURANCA DAS MESMAS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.CONTA: 15.670-1 DATA: 31.07.2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 31/07/2006 | 26.00 | 00002099793999 | JAILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | 01 DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAOQUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NO TRANSPOR-TE PARA RESOLVER ASSUNTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 31/07/2006 | 570.00 | 41219544000126 | JOSÉ JACIVAN ADRIANO OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS EM CONFECCAO DE 02 PORTAS210X80 E 03 FORRAS 215X80X13 PARA A ESCOLA MUNICI-PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL BENEVENUTO MARIANO, NES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 31/07/2006 | 1808.00 | 00036469149472 | PAULO QUEIROGA DA SILVA | AQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA O FORNECIMENTO DAMERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMI-LIAR- NFA Nº 634006. BENEVENUTO MARIANO E LICADUARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 31/07/2006 | 496.00 | 00036469149472 | PAULO QUEIROGA DA SILVA | AQUISICAO DE QUEIJO PARA A MANUTENCAO DA CRECHE VICENCIA MARIA DE JESUS (MAE CHOTA), ATRAVES DO PRO-GRAMA AGRICULTURA FAMILIAR.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNFA Nº 634006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 31/07/2006 | 64.00 | 00007625162400 | ANTONIO JURANDY FILHO | AQUISICAO DE QUEIJO PARA A MANUTENCAO DA CRECHE VICENCIA MARIA DE JESUS (MAE CHOTA), ATRAVES DO PRO-GRAMA AGRICULTURA FAMILIAR.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNFA Nº 634004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 31/07/2006 | 1840.00 | 00007625162400 | ANTONIO JURANDY FILHO | AQUISICAO DE QUEIJO PARA O FORNECIMENTO DA MERENDAESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR.XXXXNFA Nº 634004.E.M.E.F. ANANIAS ALVES DE FIGUEIREDO, LICA DUARTEE BENEVENUTO MARIANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 31/07/2006 | 640.00 | 00011364986809 | ANTONIO LENALDO M. DE ANDRADE E OUTROS | AQUISICAO DE ALFACE E CHEIRO VERDE PARA O FORNECI-MENTO DA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMI-LIAR. NFA Nº 634008.*E.M.E.F. ANTONIO VIEIRA DA COSTA, LUIZA PINTO, E-LIZA MARIA , JOAO FRANCISCO, BENEVENUTO MARIANO,LICA DUARTE, JOSE PATRICIO E ANANIAS A. DE FIGUEIRED | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 31/07/2006 | 310.00 | 00011364986809 | ANTONIO LENALDO M. DE ANDRADE E OUTROS | AQUISICAO DE ALFACE E CHEIRO VERDE PARA A MANUTEN-CAO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, SENDO: TIA RAIMUNDA, LIDIANE, VICENCIA MARIA DE JESUS (MAE CHOTA) EMAE OTO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 31/07/2006 | 1096.50 | 00058908552472 | MANOEL GENESIO JUNIOR | AQUISICAO DE BANANA E GALINHA DE CAPOEIRA PARA OFORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNI-CIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. ANTONIO VIEIRA DA COSTA, LICADUARTE, JOSE PATRICIO, BENEVENUTO MARIANO, ANANIASALVES DE FIGUEIREDO,ELIZA MARIA DA CONCEICAO EJOAO FRANCISCO DA SILVA. NFA Nº 634007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 31/07/2006 | 1187.00 | 00058908552472 | MANOEL GENESIO JUNIOR | AQUISICAO DE BANANA E GALINHA DE CAPOEIRA E OVOSDE CAPOEIRA PARA A MANUTENCAO DAS CRECHES, SENDO:TIA RAIMUNDA, LIDIANE, VICENCIA MARIA DE JESUS(MAECHOTA) E MAE OTA. NFA Nº 634007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 31/07/2006 | 406.00 | 00033485321400 | HERMINIO VIEIRA DAS CHAGAS | AQUISICAO DE FEIJAO E MILHO EM GRAOS PARA A MANU -TENCAO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, SENDO: TIA RAIMUNDA, LIDIANE, VICENCIA MARIA DE JESUS (MAE CHOTAE MAE OTA. NFA Nº 634009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 31/07/2006 | 1342.00 | 00033485321400 | HERMINIO VIEIRA DAS CHAGAS | AQUISICAO DE FEIJAO E MILHO EM GRAOS PARA O FORNE-CIMENTO DA MERENDA ESCOLAR,NAS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR - NFA Nº 634009. ANTONIO VIEIRA DACOSTA, LUIZA PINTO, ELIZA MARIA, JOAO FRANCISCO DASILVA, LICA DUARTE, JOSE PATRICIO DE ANDRADE, BENEVENUTO MARIANO E ANANIAS ALVES DE FIGUEIREDO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 31/07/2006 | 550.00 | 00064553817420 | FRANCISCO ISMAR DA COSTA | AQUISICAO DE ALFACE E CHEIRO VERDE PARA O FORNE-CIMENTO DA MERENDA ESCOLAR,NAS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR - NFA Nº 634005. ANTONIO VIEIRA DACOSTA, LUIZA PINTO, ELIZA MARIA, JOAO FRANCISCO DASILVA, LICA DUARTE, JOSE PATRICIO DE ANDRADE, BENEVENUTO MARIANO E ANANIAS ALVES DE FIGUEIREDO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 31/07/2006 | 375.00 | 00064553817420 | FRANCISCO ISMAR DA COSTA | AQUISICAO DE ALFACE E CHEIRO VERDE PARA A MANUTEN-CAO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, SENDO: TIA RAIMUNDA, LIDIANE, VICENCIA MARIA DE JESUS E MAE OTA, A-TRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR.NFA Nº 634005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 31/07/2006 | 682.24 | 00033824703491 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO D20, PLACAJNU 0476/RN, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES DOS SITIOS: TURINHO, POCINHOS, BRONZEADO E ARAPUA PARA ESTA CIDADE CIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 31/07/2006 | 648.96 | 00004215324831 | RAIMUNDO NONATO DE SÁ | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO D20, PLACAJKU 6220/RN, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES DOS SITIOS: MATO GROSSO, JOAO FERREIRA E QUIXABA DE CIMA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 31/07/2006 | 465.92 | 00010996931449 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO D20, PLACAMNK 2386/PB, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES DOS SITIOS: MATUTO, OLHO DAGUA SECO E SANTA UMBELINA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFE -RENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 31/07/2006 | 515.84 | 00029152115828 | ANTONIO EDMA DE OLIVEIRA . | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO D20, PLACAMOE 2970/PB, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES DOS SITIOS: QUIXABA DE BAIXO, QUIXABA DE CIMAPARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 31/07/2006 | 682.24 | 00002293816427 | ANTONIO AMARO DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO D20, PLACAKGS 7683/RN, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES DOS SITIOS: QUIXABA DE BAIXO, QUIXABA DE CIMAPARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 31/07/2006 | 656.96 | 00035924675491 | CESÁRIO ALVES DE SOUSA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO D20, PLACABNK 0212/SP, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES DO SITIO: RIACHO DO EXU PARA ESTA CIDADE, NOTURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006.XX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 31/07/2006 | 998.40 | 00016124022400 | FRANCISCO JOÃO DE ANDRADE | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO D20, PLACABLE 8140/RN, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES DOS SITIOS: SACO DA BARRA, ZE FELIPE, MATO GROSSO, QUIXABA DE BAIXO E DE CIMA PARA ESTA CIDADE ,NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 31/07/2006 | 665.60 | 00037438115453 | FRANCISCO CESARIO DE FREITAS | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO F1000, PLACAKGZ 0990/PB, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES DOS SITIOS: ESPIRITO SANTO, ARROJADO, VARRELOE BERLIM PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 31/07/2006 | 698.88 | 00002099618488 | AGAMENON SILVA DO NASCIMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO A10, PLACA-HUD 4514/CE, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES DOS SITIOS: MOREIRA, SACO DA BARRA E ZE FELIPEPARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 31/07/2006 | 532.48 | 00076821994404 | ANTONIO EZEQUIEL TEIXEIRA . | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO VERANEIO,PLACA MNC 9786/PB, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: PEREIROS, MORADAS, EXTREMA ERIO DO PEIXE PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHA,RERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 31/07/2006 | 515.84 | 00036468193400 | RAIMUNDO PINHEIRO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO C10, PLACA -MMQ 7655/PB, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES DOS SITIOS: CRUZ, PLACAS, VAZANTE E VARRELO PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 31/07/2006 | 432.64 | 00024889977813 | JOSIÉLIO TAVARES DUARTE | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO CAMIONETA ,PLACA KIA 5723/RN, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DEESTUDANTES DO DISTRITO DE AREIAS PARA ESTA CIDADE,NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 31/07/2006 | 865.28 | 00029259134404 | GENIVAL TAVARES DE LIRA . | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO CAMIONETA C-10, PLACA MMW 1043/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO DISTRITO DE AREIAS PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHA E NOITE, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 31/07/2006 | 299.52 | 00052595226487 | VALDECI MACENA DUARTE | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO VERANEIO,PLACA KCS 5478/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ES-TUDANTES DOS SITIOS: TIGRE, BUJARY E CURUPAITY PA-RA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 31/07/2006 | 465.92 | 00002023105315 | MARCELINO PIO VIEIRA DA COSTA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO FORD-F-4000,PLACA MMV 9475/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DEESTUDANTES DOS SITIOS: OLHO DAGUA SECO E SANTA UM-BELINA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, REFE -RENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 31/07/2006 | 499.20 | 00006229375451 | FRANCISCO JOELSON ALVES DE SOUSA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO CAMIONETA C-10, PLACA MNK 1837/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTEESTUDANTES DO SITIO: CANADA PARA ESTA CIDADE, NOTURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 31/07/2006 | 382.72 | 00002250056463 | FRANCISCO EDMAR FERNANDES CAVALCANTE | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CAMIONETA A10, PLACA MNX 5290/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO SERRINHA PARA ESTA CIDADE, NOTURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 31/07/2006 | 432.64 | 00014638835449 | ANTONIO MACENA DE FREITAS | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CAMIONETA D20, PLACA JDZ 4150/CE, UTILIZADO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO DISTRITO DE AREIAS PARA ESTA CIDADE,TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 31/07/2006 | 465.92 | 00099253941472 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CAMIONETA C10, PLACA MZI 0833, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO JOAO DA SERRA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/22006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 31/07/2006 | 382.72 | 00069025754449 | FRANCISCO GILMAR FREITAS OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CAMIONETA A10, PLACA BRN 6249/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO SANTA UMBELINA PARA ESTA CIDA-DE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/22006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 31/07/2006 | 208.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | 08 DIARIAS COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO,QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, DESLOCANDO OPREFEITO PARA EDILIDADES ESTADUAIS.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 31/07/2006 | 1000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES E WALTER AGRA | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DEASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXDESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 31.07.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 31/07/2006 | 62.00 | 00062176234472 | JOSE WILMAR FREITAS | PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES EREFEICOES PARA FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 31/07/2006 | 19997.60 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | TRANSFERENCIA PARA A JUNTA DE CONCILIACAO E JULGA-MENTO, REFERENTE A IDENIZACOES TRABALHISTAS, CON -FORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT EM FAVOR DO RECLAMANTE VICENTE JOSE DE MARY E OUTROS. DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 31.07.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 31/07/2006 | 470.00 | 41219544000126 | JOSÉ JACIVAN ADRIANO OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS EM CONFECCAO DE UMA PORTA C/FORRA DE BANDEIROLA 240X100X13 PARA A SEDE DESTAPREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 31/07/2006 | 48.12 | 05487451000119 | GRUPO LG- HOSPEDAGEM & REGISTRO DE DOMIN | MENSALIDADE DE HOSPEDAGEM E REGISTRO DE DOMINIO DOSITE UIRAUNAPB.COM PARA ESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 31/07/2006 | 2.02 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ICMS DESON, Nº 283.143-0 EM 31.07.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 31/07/2006 | 120.00 | 00002219002411 | REGINALDO LINS DE SOUSA | PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA E LIMPEZA DO RADIA-DOR DO VEICULO DESTA PREFEITURA, CAMINHAO F4000,PLACA MNL 3413 DO TRANSPORTE A SERVICOS DE JARDINAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 31/07/2006 | 87.23 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | LICENCIAMENTO DO EXERCICIO DE 2006 DO VEICULO DES-TA PREFEITURA, CACAMBA, PLACA BLG 5580/SP DO TRANSPORTE A SERVICOS DA LIMPEZA PUBLICA.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 31/07/2006 | 105.00 | 00095192239400 | JOSÉ CLÁUDIO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS EM CONFECCAO DE 01 TAPETE PARA O PISO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, CAMINHAO F-4000, PLACA MNL 3413 DO TRANSPORTE A SERVICOS DEJARDINAMENTO E URBANIZACAO E MUDANCAS.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 01/08/2006 | 600.00 | 12648820000173 | EMCATEM - EMPRESA DE CADAST. E ASSESORIA LTDA. | LOCACAO DE UM PROGRAMA DE CESSAO DE DIREITO DE USOE MANUTENCAO DO SISTEMA SIMATRIN DE IPTU, TLL/ISSQN, DIVIDA ATIVA, FISCALIZACAO E OUTRAS TAXAS PRES-TADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 01/08/2006 | 816.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PUBLICACAO - JULGAMENTO DA TP Nº 05/06 - LIC. TPNº 06/06, D.O., EDICAO 19/07/2006, IDEM, LIC. TPNº 06/06, D.O., EDICAO 20/07/2006.XXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 01/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 01/08/2006 | 1031.00 | 12613238000171 | RÁDIO ALTO PIRANHAS LTDA. | PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACOES DE: NOTAS, MATERIAS, AVISOS E EDITAIS PARA ESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 01.08.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 01/08/2006 | 650.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO EACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 01.08.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVER A CULTURA E | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 01/08/2006 | 518.00 | 00015541155827 | FRANCISCO DOMINGOS SARMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO SEGURANCA, NAS FESTIVI-DADES JUNINAS, DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 01/08/2006 | 390.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | 03 DIARIAS COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO,QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, RESOL-VER ASSUNTOS FRENTE AS ENTIDADES ESTADUAIS.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 01/08/2006 | 120.00 | 00004287094867 | FRANCISCO OTÁVIO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS NA REPOSICAO DAGUA PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALELOISA PINTO, NO SITIO SAO JOAO DA SERRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 01/08/2006 | 82.50 | 00003353452478 | MARLUCE CRUZ DO NASCIMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS NA REPOSICAO DAGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL OZORIO CRUZDO NASCIMENTO, NO SITIO JOAO FERREIRA, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 01/08/2006 | 108.00 | 00006695793433 | FRANCISCA RAIMUNDA DO NASCIMENTO | DOACAO DE 02 PASSAGENS IDA E VOLTA PARA JOAO PES -SOA-PB PARA PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 01/08/2006 | 108.00 | 00033825327434 | MARIA LUZIMAR FORMIGA DANTAS SOBREIRA | DOACAO DE PASSAGENS IDA E VOLTA PARA JOAO PESSOA..XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 01/08/2006 | 108.00 | 00095182420463 | ZORAIDE FERNANDES DE OLIVEIRA | DOACAO DE PASSAGENS IDA E VOLTA PARA JOAO PESSOA..XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 01/08/2006 | 200.00 | 00007431815492 | ALINE AMUNIELLE DA SILVA ALVES | AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDEPOR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MU-NICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 01/08/2006 | 200.00 | 00044777760391 | REGINA PINHEIRO LIMA | AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDEPOR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MU-NICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 01/08/2006 | 200.00 | 00005905236437 | MARIA AUXILIADORA PINHEIRO DA SILVA | AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDEPOR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MU-NICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 01/08/2006 | 50.00 | 00058911090425 | CICERO ESTEVAO DE ANDRADE | AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDEPOR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MU-NICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 01/08/2006 | 140.00 | 00004578327469 | FRANCISCA DUCILENE ANDRADE RODRIGUES | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PES-SOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 01/08/2006 | 26.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | DIARIA DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NO TRANSPORTE DEPESSOA DOENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 01/08/2006 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O ABASTE-CIMENTO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, AMBULANCIAFIAT, PLACA MNI 9438/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOADOENTE PARA JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 01/08/2006 | 190.00 | 08797540000150 | ROBERTO S VEICULOS COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, AMBULANCIA PARATY, PLACA MOG 5360 DOTRANSPORTE A SERVICOS DOS POSTOS MEDICOS, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 01/08/2006 | 407.60 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS DE EQUIPAMENTOSODONTOLOGICOS DE USO NOS POSTOS MEDICOS ATENDIDOSPELO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA FAMILIA-P.S.B.F.XX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 01/08/2006 | 238.00 | 00099278324434 | JOSE PIRES TOMAZ | 05 DIARIAS COMO BIOQUIMICO, BEM COMO PASSAGENS DEIDA E VOLTA PARA JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DEUM TREINAMENTO SOBRE HANSENIASE.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 01/08/2006 | 400.00 | 00005447167442 | PETRONIO MARCOS PINHEIRO | PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA EM FAIXAS E CARTAZES PARA A CAMPANHA DE POLIOMIELITE, NESTE MUNICI-PIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 02/08/2006 | 35.00 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENCAODE POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 02/08/2006 | 100.00 | 00004415165486 | JACINTA VIEIRA DA SILVA | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PES-SOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 02/08/2006 | 870.00 | 09222183000164 | COMERCIO DE DER. DE PETRÓLEO UIRAÚNA LTDA. | AQUISICAO DE 30 GLP EM BOTIJOES DE 13KG PARA A MA-NUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 03/08/2006 | 145.00 | 00001900495457 | ANA LUCIA CRUZ | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JOAO FERREIRADESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 03/08/2006 | 490.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA.LTDA. | AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULODESTA PREFEITURA, CACAMBA, PLACA CBS 8185 DO TRANSPORTE A SERVICOS DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 04/08/2006 | 240.00 | 04117704000108 | MARIA APARECIDA SARMENTO BARBOSA | PRESTACAO DE SERVICOS EM CADASTRAMENTO DE CRN DOESTADO DE SAO PAULO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA-CACAMBA, PLACAS: BLG 5580 E CBS 8185 DO TRANSPORTEA SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVER A CULTURA E | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 04/08/2006 | 270.00 | 00004327789429 | CLEVESSON PEDRO DA SILVA FREITAS | PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSERTO DE COLUNAS E BA-LOES DE MADEIRAS PARA A ORNAMENTACAO DA PRACA OS -VALDO BEZERRA CASCUDO PARA AS FESTIVIDADES JUNINASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 04/08/2006 | 16107.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA TERCEIRA PARCELA DO TERMODE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SO-CIAL DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PSEJA.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 04/08/2006 | 1050.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 04/08/2006 | 66.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | AQUISICAO DE PECAS PARA MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, ONIBUS, PLACA KVJ 7140 DO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 04/08/2006 | 108.00 | 00042881005420 | MARIA AUXILIADORA LIMA | DOACAO DE 02 PASSAGENS IDA E VOLTA PARA JOAO PES -SOA-PB PARA PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 04/08/2006 | 1520.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC - CENTRO MÉDICO E RADIOLÓGICO DE SOUSA | REFERENTE A EXAMES RADIOLOGICOS E EXAMES ULTRASONOGRAFICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES. TERMOS DEDOACOES EM ANEXOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 04/08/2006 | 805.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 04/08/2006 | 26.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICÉLIO LÓPES | DIARIA DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NO TRANSPORTE DEPESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 04/08/2006 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, FIAT UNO, PLACA -MNB 7722, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARAJOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 05/08/2006 | 77.60 | 07277446000107 | M. F. FERNANDES | AQUISICAO DE MATERIAL PARA CURSO DE CRAQUELE OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 07/08/2006 | 50.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | EXAME DE RAIO X REALIZADO NA PACIENTE LUZIANE QUEIROGA DA SILVA VIEIRA QUE E PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 07/08/2006 | 186.80 | 00003308408430 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | DOACOES EM DINHEIRO PARA: COMPRA DE ALIMENTOS, TRATAMENTO DE SAUDE, QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA PA-RA PESSOAS CARENTES. TERMOS DE DOACOES EM ANEXOS.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 07/08/2006 | 150.51 | 00001964095433 | FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS | DOACOES EM DINHEIRO PARA: QUITACAO DE ENERGIA ELE-TRICA, COMPRA DE ALIMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDEDE PESSOAS CARENTES. TERMOS DE DOACOES EM ANEXOS.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 07/08/2006 | 108.00 | 00041480120553 | FRANCISCA TEREZA ALENCAR DE OLIVEIRA | DOACAO DE PASSAGENS IDA E VOLTA PARA JOAO PESSOA -PB PARA PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 07/08/2006 | 350.00 | 00045266492449 | MARIA CLAUDINO DE ALMEIDA OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA, NO CURSO DEBORDADO A MAO (VAGINITE, PONTO CRUZ E CROCHET) OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIAPAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 07/08/2006 | 26.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NO TRANSPORTE DEPESSOA DOENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 07/08/2006 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, AMBULANCIA FIAT ,PLACA MNI 9438/PB NO TRANSPORTE DE PESSOA DOENTEPARA JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 07/08/2006 | 1286.90 | 06010608000183 | DANIEL SILVA DE ABRANTES | AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A MANUTEN-CAO DOS POSTOS MEDICOS DE ATENDIMENTO DO PROGRAMADE SAUDE BUCAL DA FAMILIA-P.S.B.F.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 07/08/2006 | 3.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | DESPESA DE TELEFONE FIXO, Nº 3534-2370 DE USO DOGABINETE DO PREFEITO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 07/08/2006 | 53.20 | 41147778000105 | CESAR EVANGELISTA DUARTE | AQUISICAO DE PRODUTOS PARA A MANUTENCAO DA SEDEDESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 07/08/2006 | 45.85 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS, QUANDO NO ENVIO DEDOCUMENTOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 07/08/2006 | 621.10 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONSUMO DAGUA EM IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE: FEVEREIROABRIL E MAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 07/08/2006 | 470.00 | 00043793622487 | JOSE BENEDITO DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO EM REGIME DEEMPREITADA NA CONSTRUCAO DE CANTEIROS EM DIVERSASRUAS DESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO DEP. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 08/08/2006 | 120.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM. DE PECAS E IMPLEM. AGRI | AQUISICAO DE PECAS (FILTROS) PARA A MANUTENCAO DOVEICULO DESTA PREFEITURA, TRATOR AGRICOLA NEW HOL-LAND A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 08/08/2006 | 367.00 | 00002250056463 | FRANCISCO EDMAR FERNANDES CAVALCANTE | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO C10, PLACA -MMZ 6670/PB, NO TRANSPORTE DO MECANICO PARA CONSERTOS DE MOTORES-BOMBA DO ABASTECIMENTO DAGUA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | AMPLIACAO E RESTAURACAO DE LAVANDERIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 08/08/2006 | 983.25 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | AQUISICAO DE 23 COLUNAS ACO PARA A CONSTRUCAO DEMURADA NA LAVANDERIA PUBLICA DESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00192006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 08/08/2006 | 134.00 | 00009848002472 | FRANCISCO MOREIRA GONCALVES | UMA DIARIA BEM COMO PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARAJOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA REALIZACAO DOPREGAO NA SEDE DA FAMUP COMO ASSESSOR TECNICO AT-2JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 08/08/2006 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICACAO - HOMOLOGACAO DATP Nº 05/06, NO DIARIO OFICIAL, EDICAO: 29/07/2006XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 08/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR ELEVAR O NIVEL EDUCA | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 08/08/2006 | 2494.80 | 00002250056463 | FRANCISCO EDMAR FERNANDES CAVALCANTE | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO D20, PLACA -KBU 7527/RN, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESUNIVERSITARIOS DESTA CIDADE PARA PAU DOS FERROS-RNREFERENTE AOS MESES DE: ABRIL, MAIO E JUNHO/2006.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 08/08/2006 | 180.00 | 00033824703491 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CHEVROLLETD20, PLACA JNU 0476/RN, UTILIZADO NO TRANSPORTE DEMEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NOS POSTOS MEDICOSDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 08/08/2006 | 502.00 | 03841828000160 | GERLUCIA ENEAS FERNANDES | AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AMANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 09/08/2006 | 1200.00 | 00002453402463 | MARCOS AURELIO DE QUEIROGA | EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. TERMOS DE DOACOES EM ANEXOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 09/08/2006 | 170.00 | 00047828536453 | ELENA BETE ALENCAR DUARTE | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, MOTO HONDA,PLACA MOG 7324/PB, UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENSNA EXECUCAO DO TRABALHO DE VIGILANCIA AMBIENTAL(CAMPANHA DE CHAGAS, COMBATE AO BARBEIRO E AO CALAZA), REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 09/08/2006 | 170.00 | 00006553429405 | MARIA VANDERLÉIA FERNANDES SENA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, MOTO HONDA,PLACA MOG 5850/PB, UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENSNA EXECUCAO DO TRABALHO DE VIGILANCIA AMBIENTAL(CAMPANHA DE CHAGAS, COMBATE AO BARBEIRO E AO CALAZA), REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 09/08/2006 | 650.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMACOCAV, NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AOS MESESDE MARCO E ABRIL/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 09/08/2006 | 345.00 | 00002139690419 | JOÃO BATISTA ALVES DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS DE EQUIPAMENTOSE DESCONTAMINACAO DE CAIXAS DAGUAS NA ZONA RURAL ,NOS POSTOS MEDICOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 09/08/2006 | 40.00 | 05984563000185 | AUTO POSTO NOVA ESPERANCA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DA AMBULANCIA EM COMODATA COM ESTA PREFEITURA,SANTANA QUANTO, PLACA MOG 5307 NO TRANSPORTE DE PESSOA DOENTE PARA JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 09/08/2006 | 26.00 | 00086905538191 | ALCIDES LUIZ PIRES LEITE | DIARIA COMO ENFERMEIRO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FA-MILIA-P.S.F. EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE PARAJOAO PESSOA-PB.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0002856 | 09/08/2006 | 87.50 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO | AQUISICAO DE 27 AVENTAIS PARA A MANUTENCAO DO PRO-GRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 09/08/2006 | 250.00 | 00051066114404 | MARIA EUNICE DE ALMEIDA OLIVEIRA | AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDEPOR SER PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 09/08/2006 | 250.00 | 00013272390430 | COSME SERGIO DE OLIVEIRA | AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDEPOR SER PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 09/08/2006 | 100.00 | 00012447838468 | JOAO BATISTA BERNARDO | AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDEPOR SER PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 09/08/2006 | 52.00 | 00000091307481 | FRANCISCO JAILTON DA SILVA | 02 DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE,QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO ASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO PARA RESOL-VER ASSUNTOS NA REFERIDA SECRETARIA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 09/08/2006 | 108.00 | 00029259738415 | MARIBERTE VITAL DO NASCIMENTO | DOACAO DE 02 PASSAGENS IDA E VOLTA PARA JOAO PES -SOA-PB PARA PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 09/08/2006 | 986.00 | 00076882772487 | ANTONIO REGINALDO DE QUEIROGA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FORNECI -MENTO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 09/08/2006 | 200.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | 07 DIARIAS COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO,QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, DESLOCANDO OPREFEITO MUNICIPAL PARA EDILIDADES ESTADUAIS.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 09/08/2006 | 175.00 | 00002770732439 | JOAO ALMEIDA DE MORAIS | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO CAR-ROCA DE TRACAO ANIMAL, UTILIZADO NA RETIRADA DO LIXO DO DISTRITO DE QUIXABA DE CIMA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAA (AGENTES AMBIENTAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 09/08/2006 | 2491.28 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REFERENTE A TRANSFERENCIA PARCIAL DA TERCEIRA PAR-CELA DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAODO PROGRAMA AMBIENTAL GESTAO URBANA-PAGU (SEGUNDAQUINZENA DE JULHO). | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAA (AGENTES AMBIENTAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 10/08/2006 | 9375.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REFERENTE A TRANSFERENCIA PARCIAL DA QUARTA PARCE-LA DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DOPROGRAMA AMBIENTAL GESTAO URBANA-PAGU (1ª QUINZENADE JULHO/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 10/08/2006 | 3926.37 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA (EFETIVOS E COMISSIONADOSREFERENTE AO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 10.08.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 10/08/2006 | 929.65 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 10/08/2006 | 1539.30 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS (EFETIVOS E COMISSIONADOS), REFE -RENTE AO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DOFPM, Nº 4.898-4EM 10.08.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 10/08/2006 | 1634.06 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.08.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 10/08/2006 | 5767.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENCAO DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.08.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 10/08/2006 | 11352.99 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARC./RET. INSS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.08.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 10/08/2006 | 42.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | TARIFA CESTA EMPRESARIAL 1, CONFORME DESCONTO EFE-TUADO NA CONTA DO ICMS, Nº 3.000990 EM 10.08.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 10/08/2006 | 1800.00 | 00003341895434 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | HONORARIOS ADVOCATICIOS PELA PRESTACAO DE SERVICOSDE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E ADMINISTRA-TIVA PARA ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 10/08/2006 | 1890.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGEN -TES POLITICOS (PREFEITO E VIRCE-PREFEITO), REFERENTE AO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 10/08/2006 | 1045.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINE-TE DO PREFEITO (EFETIVOS E COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 10/08/2006 | 1005.90 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (EFETIVOS E COMISSIONADOS),REFERENTE AO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DOFPM, Nº 4.898-4EM 10.08.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 10/08/2006 | 31805.90 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.08.2006 EM FAVOR DA JUNTA DE CONCILIACAO E JULGA -MENTO, CORRESPONDENTE AO PERCENTUAL LIQUIDO E TO -TAL DEPOSITADO NO MES IMEDIATAMENTE ANTERIOR, CON-FORME TERMO DE COMPROMISSO JUDICIAL EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 10/08/2006 | 32.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA | ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA PARA ESTAPREFEITURA. DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS ,Nº 10.536-8 EM 10.08.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 10/08/2006 | 130.00 | 00080598714472 | FRANCINALDO AMARO DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS EM COLOCACAO DE FORRO DE GESSO NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL BENE-VENUTO MARIANO, NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 10/08/2006 | 7671.26 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO-ESCOLAS (EFETIVOS E COMISSIONADOS)REFERENTE AO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DOFPM, Nº 4.898-4EM 10.08.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 10/08/2006 | 140.00 | 00007892840494 | FRANCISCO DIAS DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS DE COLOCACAO DE FORRO DE GESSO, NO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELARDA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 10/08/2006 | 108.00 | 00003766215833 | ANTONIO JOSE VIEIRA VITAL | DOACAO DE 02 PASSAGENS IDA E VOLTA PARA JOAO PES -SOA-PB PARA ATENDER PEDIDO DE PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 10/08/2006 | 5071.19 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL (EFETIVOS E COMISSIONADOS),REFERENTE AO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 10.08.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 10/08/2006 | 270.00 | 00004521088457 | MARIA LUZINETE DOS SANTOS SILVA E OUTROS | DOACOES EM DINHEIRO PARA: QUITACAO DE ENERGIA ELE-TRICA, TRATAMENTO DE SAUDE, PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA PESSOAS CARENTES. TERMOS DE DOACOES EMANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 10/08/2006 | 300.00 | 00003823571400 | MANOEL JOÃO SARMENTO | CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL, UTILIZADO PARA OFUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-P.S.F. DO BAIRRO RETIRO, NESTA CIDADE, REFERENTE AOSMESES DE: MAIO E JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 10/08/2006 | 398.00 | 00080598714472 | FRANCINALDO AMARO DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS EM COLOCACAO DE FORRO DE GESSO NO POSTO MEDICO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA DESAUDE BUCAL DA FAMILIA-P.S.B.F., NO DISTRITO DE A-REIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 10/08/2006 | 100.00 | 00052595170406 | RAIMUNDO RODRIGUES | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOSE ODEL FERNANDES, 181 - NESTA CIDADE DE FUNCIONA-MENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-P.S.F., REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0002881 | 10/08/2006 | 1147.44 | 03257423000180 | MARCONE ALMEIDA DANTAS | PRESTACAO DE SERVICOS DE XEROX, CARIMBO DE MADEIRACARIMBO AUTOMATICO, PLASTIFICACAO, ENCADERNACAO PEQUENA E GRANDE PARA OS POSTOS MEDICOS E CENTRO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 10/08/2006 | 6687.45 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE-POSTOS MEDICOS (EFETIVOS E COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE JULHO/06* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DOFPM, Nº 4.898-4EM 10.08.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 11/08/2006 | 80.00 | 00002292305470 | DR. RADAMÉS VIEIRA DINIZ | REALIZACAO DE TESTE ERGOMETRICO NA SRA. MARIA DASGRACAS LUCENA DE MORAIS QUE E PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 11/08/2006 | 110.00 | 00007880448420 | LOURIVAL VIEIRA DA SILVA | DOACOES EM DINHEIRO PARA: QUITACAO DE ENERGIA ELE-TRICA E TRATAMENTO DE SAUDE PARA PESSOAS CARENTES.TERMOS DE DOACOES EM ANEXOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 11/08/2006 | 76.90 | 00000658615742 | MAGNO AUGUSTO LIMA DE MELLO | AQUISICAO DE MATERIAL PARA CURSO DE CRAQUELE E PINTURA EM VIDRO, OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENCAOINTERGRAL A FAMILIA-PAIF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 11/08/2006 | 108.00 | 00025031953420 | MARIA MIFE DE ANDRADE CAVALCANTE | DOACAO DE 02 PASSAGENS IDA E VOLTA PARA JOAO PES -SOA-PB PARA PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 11/08/2006 | 555.00 | 00020532809807 | FABIANA DANTAS SOUSA DE MELO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA NO CURSO DEFABRICACAO DE BISCUIT, OFERECIDO PELO PROGRAMA DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 11/08/2006 | 43.00 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO | AQUISICAO DE MATERIAL PARA REALIZACAO DE CURSO DEMAQUIAGEM E PENTEADO, OFEREDIDO PELO PROGRAMA DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 11/08/2006 | 30.00 | 00011234040468 | GENIVAL RODRIGUES DE LIRA | RELATIVO A TITULO DE CONTRIBUICAO PARA A 10ª DELE-GACIA DE SERVICOS MILITAR, SEDIADA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 14/08/2006 | 41.90 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS, QUANDO NO ENVIO DEDOCUMENTOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 14/08/2006 | 50.00 | 00042543061134 | MARIA DAS GRAÇAS SARMENTO DE ALENCAR | DESPESA PARA COBRIR TAXAS DE ACESSO A INTERNET DOSETOR INCRA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 14/08/2006 | 697.00 | 00003226211439 | ALEXANDRO FREITAS FIGUEIREDO | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENCAODAS CRECHES DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 14/08/2006 | 1040.00 | 00003226211439 | ALEXANDRO FREITAS FIGUEIREDO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FORNECI -MENTO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 14/08/2006 | 697.00 | 00003226211439 | ALEXANDRO FREITAS FIGUEIREDO | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENCAODO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 14/08/2006 | 175.10 | 00004610433435 | LUCIENE SOBREIRA DE LIMA | DOACOES EM DINHEIRO PARA: QUITACAO DE ENERGIA ELE-TRICA, TRATAMENTO DE SAUDE E PASSAGEM PARA JOAO PESSOA PARA PESSOAS CARENTES. TERMOS DE DOACOES EMANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 15/08/2006 | 108.00 | 00049125214420 | SEBASTIAO LUIZ DA SILVA | DOACAO DE 02 PASSAGENS IDA E VOLTA PARA JOAO PES -SOA-PB PARA PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 15/08/2006 | 9.50 | 00005645401450 | VALQUIRIA MARIA DO N. MEDEIROS | AJUDA PARA QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA, POR SERPESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 15/08/2006 | 300.00 | 00053730577468 | RAIMUNDO BATISTA | AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDEPOR SER PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 15/08/2006 | 216.00 | 00018592198453 | JOSE ROSENO FILHO E OUTRO | DOACOES DE 04 PASSAGENS IDA E VOLTA PARA JOAO PES-SOA-PB PARA PESSOAS CARENTES. TERMOS DE DOACOES EMANEXOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 15/08/2006 | 108.00 | 00005118013437 | FRANCISCA PAULA DO NASCIMENTO | DOACAO DE 02 PASSAGENS IDA E VOLTA PARA JOAO PES-SOA-PB PARA PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 15/08/2006 | 45.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PEÇAS LTDA. | AQUISICAO DE PECAS PARA MECANICA DO VEICULO EM CO-MODATA COM ESTA PREFEITURA, SANTA QUANTO, PLACA -MOG 5307 DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS POS-TOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 15/08/2006 | 26.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, NO TRANSPORTEDE PESSOA DOENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 15/08/2006 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, AMBULANCIA FIORI-NO, PLACA MNI 9438 NO TRANSPORTE DE PESSOA DOENTEPARA CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 15/08/2006 | 65.00 | 09611674000105 | MEDFARMA-MATERIAL MED. HOSP. E FARM.LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A MA-NUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 15/08/2006 | 250.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA TOMOCENTRO LTDA. | EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO REA-LIZADA NA PESSOA DE FABIA MOREIRA DE QUEIROGA QUEE PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 15/08/2006 | 123.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 15/08/2006 | 1035.00 | 02444935000192 | ASSOCIAÇÃO DE APÔIO A SAÚDE E AO SOCIAL - AASS | TRANSFERENCIA EM FAVOR DA ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL QUE SE OBRIGA A PRESTAR ASSISTENCIA PERMANENTE AS PESSOAS ORIUNDAS DESTE MUNICIPIO ,NAS AREAS DE SAUDE (ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMEN-TO) E NOS TRABALHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL.* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº10.536-8EM 15.08.2006. ISS - 31.05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVER A CULTURA E | MANUTENCAO DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 15/08/2006 | 750.00 | 05763789000156 | CESAR AUGUSTO SARMENTO DE OLIVEIRA | SERVICOS DE CONFECCAO DE FOLDERS E BANNER E ARTEVISUAL PARA O 4º CONGRESSO PARAIBA DE TURISMO, NACIDADE DE JOAO PESSOA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER PROMOVER O ESPORTE E | AQUISICAO DE TERRENOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 15/08/2006 | 2000.00 | 00020625499468 | ENEAS LUIZ DE ANDRADE | AQUISICAO DE UM TERRENO PARA PRATICAS ESPORTIVAS ,NO DISTRITO DE AREIAS, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 15/08/2006 | 650.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO EACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 15.08.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 15/08/2006 | 650.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | 05 DIARIAS COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS ENTIDADESESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 15/08/2006 | 300.04 | 07476091000185 | AMVALE-ASSOC. MUNICIP. VALE R. DO PEIXE | CONTRIBUICAO PARA A ASSOCIACAO MUNICIPAL DO VALEDO RIO DO PEIXE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 15.08.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 15/08/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DEMUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 15.08.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 15/08/2006 | 2005.06 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PARCELAMENTO DE DEBITO DO FGTS, REFERENTE AO MESDE JULHO/1993, CONFORME GUIA DE REGULARIZACAO DEDEBITOS DO FGTS - GRDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 15/08/2006 | 5135.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PARCELAMENTO DE CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELE -TRICA DE IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 15.08.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 15/08/2006 | 71.50 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PEÇAS LTDA. | AQUISICAO DE PECAS PARA MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, C10, PLACA MOO 4701/PB DO TRANSPORTE ASERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | AMPLIACAO E RESTAURACAO DE LAVANDERIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 15/08/2006 | 2270.00 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA CONSTRU -CAO DE MURADA NA LAVANDERIA PUBLICA DESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00192006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 16/08/2006 | 24.00 | 24116881000179 | ALCIZERNANDES FERREIRA DANTAS | AQUISICAO DE PECAS PARA MECANICA DO VEICULO DESTADESTA PREFEITURA, CACAMBA, PLACA BLG 5580 DO TRANSPORTE A SERVICOS DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 16/08/2006 | 104.00 | 00005447167442 | PETRONIO MARCOS PINHEIRO | 04 DIARIAS COMO INSTRUTOR NO PROGRAMA AGENTE JOVEMQUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB,PARTICIPAR DOCONGRESSO PARAIBANO DE TURISMO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 16/08/2006 | 104.00 | 00078865107472 | ERONILDO DOS SANTOS | 04 DIARIAS COMO ASSESSOR DE COMUNICACAO, QUANDO EMVIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DO CONGRES-SO PARAIBANO DE TURISMO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 16/08/2006 | 44.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | AQUISICAO DE PECAS PARA MECANICA DO VEICULO EM CO-MODATA COM ESTA PREFEITURA, SANTANA QUANTUM, PLACAMOG 5307 DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS POS-TOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 16/08/2006 | 108.00 | 00006857168482 | MARIA APARECIDA ROCHA DE SOUSA E OUTRA | DOACAO DE 02 PASSAGENS PARA JOAO PESSOA-PB PARA PESSOAS CARENTES. TERMOS DE DOACOES EM ANEXOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 17/08/2006 | 135.00 | 00062177400449 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIRDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOACARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 17/08/2006 | 250.00 | 00002344831487 | DEUSDETE SOARES DA SILVA . | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA CAPI-TAO ISRAEL, 344 DE FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 17/08/2006 | 845.90 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DOSPOSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE ALEXANDRE FERNAN-DES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 17/08/2006 | 2448.00 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PE. MANOEL VIEIRA DA COSTA | TRANSFERENCIA DE NUMERARIO DO PAB/PMU EM FAVOR DAASSOCIACAO PE. MANOEL VIEIRA DA COSTA, RELATIVOAOS SERVICOS PRESTADOS POR ESTA PRESTADORA DE SER-VICOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 17/08/2006 | 102.00 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | TRANSFERENCIA DE NUMERARIO DO PAB/PMU EM FAVOR DOAPASEU-HOSPITAL MENINO JESUS PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 17/08/2006 | 476.63 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REFERENTE A TRANSFERENCIA PARCIAL DA TERCEIRA PAR-CELA DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAODO PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE-PSA (BIOQUI-MICOS). | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 17/08/2006 | 10639.90 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REFERENTE A TRANSFERENCIA PARCIAL DA QUARTA PARCE-LA DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DOPROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE-PSA (PRODUTIVI-DADE). | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVER A CULTURA E | MANUTENCAO DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 17/08/2006 | 220.00 | 00048457540378 | ROSELIA COSTA BARBOSA | AQUISICAO DE 02 STANDS PARA EXPOSICAO DO MUNICIPIONA II RURAL TUR - FEIRA DE TURISMO NO ESPACO RURALQUE ACONTECERA NOS DIAS 16, 17 E 18 DE AGOSTO/2006NO ESPACO EMPREENDEDOR DO SEBRAE EM JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 18/08/2006 | 72.50 | 00055298095100 | MARIA APARECIDA DA FONSECA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS DE REPOSICAO DAGUA PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALJOAO ADRIANO PEREIRA, NO SITIO CRUZ DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 18/08/2006 | 450.00 | 05462594000176 | COMUNICACAO VISUAL EDITE LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE PERSONALIZACAO DO VEICULODESTA PREFEITURA, ONIBUS, PLACA KVJ 7140 DO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 18/08/2006 | 437.92 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE OS PRESTADORES DE SERVICOS AUTONOMOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 18/08/2006 | 163.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE OS PRESTADORES DE SERVICOS AUTONOMOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES-QSE, REFERENTEAO MES DE JUNHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 18/08/2006 | 99.03 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE OS PRESTADORES DE SERVICOS AUTONOMOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES-PNAT, REFERENTEAO MES DE JUNHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 18/08/2006 | 42.00 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS | AQUISICAO DE 02 CAVALETES PARA INTERDITACAO DERUAS DESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAMENTO DE NOSS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 18/08/2006 | 500.00 | 00027592057468 | VANDUIR ALVES DE SOUSA . | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CACAMBA,PLACA MNO 0277/PB NO TRANSPORTE DE PICARRA PARA RECU-PERACAO DA ESTRADA QUE LIGA UIRAUNA X QUIXABA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 18/08/2006 | 797.30 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 18.08.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 18/08/2006 | 2814.06 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENCAO DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 18.08.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 18/08/2006 | 564.48 | 00000153940344 | JOAO CLAUDINO FERNANDES | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE FUNCIONAMENTO, LOCALIZADO A RUA MAJOR JOSE FERNANDES DE FUNCIONAMENTO DO SETOR TRIBUTARIO DESTA PREFEITURA, REFEREN-TE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 18/08/2006 | 650.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | 05 DIARIAS COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB,RESOL-VER PROBLEMAS DESTE MUNICIPIO, FRENTE AS ENTIDADESESTADUAIS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 18/08/2006 | 450.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | LOCACAO DE UM PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE U-SO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 18.08.2006.ISS - 23.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 18/08/2006 | 520.00 | 00033931844404 | MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, UTILIZADO NO FUNCIONAMENTO DO PELOTAO DE POLICIA MILITAR DESTACAMENTODESTA CIDADE, LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXOTO ,S/N - REFERENTE AOS MESES DE: ABRIL E MAIO/2006.XX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 18/08/2006 | 150.82 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | DESTITUICAO JUST. GRATUITA PARA EXECUCAO DE SENTENCA, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TA -XAS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 18/08/2006 | 186.00 | 00003228542459 | KALINA TAMARA DE ALENCAR | PARTICIPACAO NO I FORUM DE GESTAO EM EXPERIENCIASEXITOSAS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P.S.F.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 18/08/2006 | 1100.00 | 00019681046153 | FRANCISCO SARMENTO DE OLIVEIRA | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DASECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AOSMESES DE ABRIL E MAIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 18/08/2006 | 90.00 | 00067618685487 | DR. JOSÉ AUGUSTO BRAGA ROLIM | CONSULTA MEDICA NEUROLOGICA REALIZADA NA PACIENTETEREZINHA HILDA DA COSTA QUE E PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 18/08/2006 | 4500.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REFERENTE A TRANSFERENCIA PARCIAL DA TERCEIRA PAR-CELA DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAODO PROGRAMA SOCIAL CASA DA FAMILIA-PSCF.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 18/08/2006 | 810.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REFERENTE A TRANSFERENCIA PARCIAL DA TERCEIRA PAR-CELA DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAODO PROGRAMA SOCIAL CASA DA FAMILIA-PSCF.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 18/08/2006 | 189.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REFERENTE A TRANSFERENCIA PARCIAL DA TERCEIRA PAR-CELA DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAODO PROGRAMA SOCIAL CASA DA FAMILIA-PSCF.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 18/08/2006 | 1050.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REFERENTE A TRANSFERENCIA PARCIAL DA TERCEIRA PAR-CELA DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAODO PROGRAMA SOCIAL CASA DA FAMILIA-PSCF.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 18/08/2006 | 65.00 | 00003184725464 | MARIA DAS GRACAS VIEIRA | REFERENTE AO REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTEJOVEM, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 18/08/2006 | 65.00 | 00088558711453 | MARIA DAS GRACAS DE SOUSA RODRIGUES | REFERENTE AO REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTEJOVEM, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 18/08/2006 | 65.00 | 00051066394415 | JULIA MARIA MACENA DE BRITO | REFERENTE AO REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTEJOVEM, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 18/08/2006 | 65.00 | 00002065945427 | MARIA DO SOCORRO MIGUEL DA SILVA | REFERENTE AO REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTEJOVEM, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 18/08/2006 | 65.00 | 00066030285491 | GISELIA FERNANDES VIEIRA | REFERENTE AO REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTEJOVEM, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 18/08/2006 | 65.00 | 00012999198809 | MARLUCIA MARIA DA SILVA JOAQUIM | REFERENTE AO REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTEJOVEM, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 18/08/2006 | 65.00 | 00002353534422 | MARIA CACILDA DUARTE ALENCAR | REFERENTE AO REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTEJOVEM, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 18/08/2006 | 65.00 | 00004525473428 | MARIA DAS DORES MACIEL DUARTE | REFERENTE AO REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTEJOVEM, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 18/08/2006 | 65.00 | 00002142153429 | MARIA DANTAS VIEIRA SILVA | REFERENTE AO REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTEJOVEM, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 18/08/2006 | 65.00 | 00006902222460 | GERALDA DAS CHAGAS | REFERENTE AO REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTEJOVEM, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 18/08/2006 | 65.00 | 00003009498470 | FRANCISCA DE FRANCA SOBREIRA | REFERENTE AO REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTEJOVEM, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 18/08/2006 | 65.00 | 00003227346494 | FRANCISCA DAS NEVES DE ARAUJO | REFERENTE AO REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTEJOVEM, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 18/08/2006 | 65.00 | 00004223112430 | ANTONIA DA SILVA SOUSA | REFERENTE AO REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTEJOVEM, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 18/08/2006 | 65.00 | 00078942276415 | MARGARIDA BARBOSA S. OLIVEIRA | REFERENTE AO REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTEJOVEM, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 18/08/2006 | 65.00 | 00067424171453 | LUCIA MARIA DA SILVA | REFERENTE AO REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTEJOVEM, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 18/08/2006 | 65.00 | 00003350370462 | FRANCISCA MATIAS DA SILVA | REFERENTE AO REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTEJOVEM, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 18/08/2006 | 65.00 | 00007180494461 | MARIA DOS REMEDIOS SOBREIRA | REFERENTE AO REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTEJOVEM, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 18/08/2006 | 65.00 | 00003352746419 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTEJOVEM, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 18/08/2006 | 65.00 | 00001214707416 | MARIA DE FÁTIMA ROSA DA SILVA | REFERENTE AO REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTEJOVEM, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 18/08/2006 | 65.00 | 00003354528419 | ELIZABETE SEVERINA VENANCIO | REFERENTE AO REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTEJOVEM, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 18/08/2006 | 65.00 | 00004495240439 | MARIA ALVES FREITAS DE SOUSA | REFERENTE AO REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTEJOVEM, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 18/08/2006 | 65.00 | 00004772161457 | MARIA DE OLIVEIRA GONCALVES PEREIRA | REFERENTE AO REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTEJOVEM, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 18/08/2006 | 65.00 | 00002133005404 | MARIA GORETE DUARTE | REFERENTE AO REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTEJOVEM, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 18/08/2006 | 65.00 | 00005037681464 | MARIA AUDENY IRINEU DE SOUSA | REFERENTE AO REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTEJOVEM, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 18/08/2006 | 65.00 | 00012475174897 | BERNADETE ALVES DUARTE DE ANDRADE | REFERENTE AO REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTEJOVEM, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 18/08/2006 | 26.00 | 00000091307481 | FRANCISCO JAILTON DA SILVA | DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM PARA CATOLE DO ROCHA-PB, CONDUZINDO ASECRETARIA DE ACAO SOCIAL E SEUS ASSESSORES PARAPARTICIPAR DE UMA PROGRAMACAO DE CAPACITACAO PARAGESTORES MUNICIPAIS E TECNICOS DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, NOS DIAS 05 E 06/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 18/08/2006 | 200.00 | 00005337983458 | ELENICE MARIA DA CONCEÇÃO | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORADO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE JU -LHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 18/08/2006 | 200.00 | 00006916220430 | CÍCERA MARIA DE SOUSA SILVA | REFERENTE A BOLSA ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | CONSTRUCAO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0003148 | 20/08/2006 | 2000.00 | 00027592057468 | VANDUIR ALVES DE SOUSA . | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 100 METROSDE MANILHAS PARA CONSTRUCAO DE ESGOTOS NAS RUAS ALFERES ANTONIO FRANCISCO E MANOEL DELMIRO FERNANDESNESTA CIDADE. | 00202006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAMENTO DE NOSS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 21/08/2006 | 35.00 | 00005183743436 | JOAO TAVARES DE MELO | PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE 7KM DE ESTRADADO SITIO QUIXABA AO BUJARY, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 21/08/2006 | 166.00 | 00015561835858 | FRANCISCO JANDUI DE FONTES | PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICAOPARA EQUIPE QUE VIERAM PARA FINS DE LEVANTAMENTODA EVAPORACAO DA AGUA DA BARRAGEM DA CAPIVARA NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAMENTO DE NOSS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 21/08/2006 | 300.00 | 00007241742494 | JOAO INACIO FERREIRA | PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DA ESTRADA DO SITIOARROJADO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 21/08/2006 | 61.60 | 41147778000105 | CESAR EVANGELISTA DUARTE | AQUISICAO DE PRODUTOS PARA A MANUTENCAO DA SEDEDESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 21/08/2006 | 450.00 | 04064715000169 | NEWLINE COMÉRCIO E SERVIÇOS | MENSALIDADE DE INTERNET VIA RADIO DE USO DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 21/08/2006 | 70.00 | 00005846510400 | ARTEMISIO EVANGELISTA DUARTE | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO KOMBI, PLACAMMY 8221/PB, NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIO DESTAPREFEITURA PARA RESOLVER ASSUNTOS NA 10ª DELEGACIADE SERVICOS MILITAR, SEDIADA NA CIDADE DE CAJAZEI-RAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVER A CULTURA E | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0002999 | 21/08/2006 | 50000.00 | 05580350000198 | ERIVAN ANTONIO DE MORAIS-EVENTOS | APRESENTACAO ARTISTICA DE 02 BANDAS MUSICAIS NASFESTIVIDADES JUNINAS EDICAO 2006 NESTA CIDADE COMLOCACAO DE PALCO, LOCACAO DE SOM E ORGANIZACAO DAAREA DE REALIZACAO DO EVENTO.* SEGUNDO CONVENIO Nº 317/2006 - FIRMADO ENTRE OMINISTERIO DO TURISMO/PMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVER A CULTURA E | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0003000 | 21/08/2006 | 2500.00 | 05580350000198 | ERIVAN ANTONIO DE MORAIS-EVENTOS | APRESENTACAO ARTISTICA DE 02 BANDAS MUSICAIS NASFESTIVIDADES JUNINAS EDICAO 2006 NESTA CIDADE COMLOCACAO DE PALCO, LOCACAO DE SOM E ORGANIZACAO DAAREA DE REALIZACAO DO EVENTO.* CONTRA-PARTIDA DESTA PREFEITURA NO CONVENIO Nº317/2006 - FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DO TURISMO /PMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 21/08/2006 | 509.00 | 00544042000193 | JOSÉ CLETO GOMES PINTO | AQUISICAO DE PAES PARA O FORNECIMENTO DA MERENDAESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 21/08/2006 | 189.40 | 00008353013460 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAO E OUTROS | DOACOES EM DINHEIRO PARA: COMPRA DE ALIMENTOS, QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA E TRATAMENTO DE SAUDE DEPESSOAS CARENTES. TERMOS DE DOACOES EM ANEXOS.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 21/08/2006 | 108.00 | 00087400570463 | LUCIANA PIRES DE ALMEIDA | DOACAO DE PASSAGENS IDA E VOLTA PARA JOAO PESSOA -PB PARA PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 21/08/2006 | 100.00 | 09290693000179 | DR. PÉRICLES NEVES LTDA. | EXAME RADIOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE RITA MARIADE CASSIA QUE E PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 21/08/2006 | 250.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA TOMOCENTRO LTDA. | EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO REA-LIZADA NA PACIENTE RITA COLETA DE SOUSA QUE E PES-SOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 22/08/2006 | 600.00 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | CONTRIBUICAO EM FAVOR DA BEMFAM PELA EXECUCAO DEATIVIDADES EDUCATIVAS E DE ASSISTENCIA EM SAUDE REPRODUTIVA/PLANEJAMENTO FAMILIAR E DE PROMOCOES DASAUDE DA POPULACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 22.08.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 22/08/2006 | 600.00 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | CONTRIBUICAO EM FAVOR DA BEMFAM PELA EXECUCAO DEATIVIDADES EDUCATIVAS E DE ASSISTENCIA EM SAUDE REPRODUTIVA/PLANEJAMENTO FAMILIAR E DE PROMOCOES DASAUDE DA POPULACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 22.08.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 22/08/2006 | 150.00 | 00016150570487 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO | LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA CONEGO BERNADINO,96 - CENTRO - DE FUNCIONAMENTO DO POSTO MEDICO DEATENDIMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-P.S.F.ABRANGENCIA III, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 22/08/2006 | 300.00 | 00018200389472 | ALBERTO DA SILVA AMORIN | PRESTACAO DE SERVICOS NA CASA DE APOIO, NA ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA AREADE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 22/08/2006 | 3100.00 | 00034314628472 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA DANTAS | PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ULTRA-SONOGRAFIA REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES, JUNTO A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 22/08/2006 | 100.00 | 00003502263426 | DAMIAO VARELO DE SOUSA | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PES-SOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 22/08/2006 | 100.00 | 00051066394415 | JULIA MARIA MACENA DE BRITO | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PES-SOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 22/08/2006 | 216.00 | 00007236573434 | JOSE LEITE DA SILVA | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PES -SOA-PB.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 22/08/2006 | 154.00 | 00003350402410 | FRANCISCA VERONICA DA SILVA LIMA E OUTRA | DOACOES EM DINHEIRO PARA: COMPRA DE PASSAGEM PARAJOAO PESSOA E TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOAS CARENTES. TERMOS DE DOACOES EM ANEXOS.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 22/08/2006 | 900.00 | 00016038746404 | WALTER MUNIZ DE BRITO FILHO | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ARQUITETURA (PROJETOS DE ARQUITETURA E URBANISMO) PARA ESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 22.08.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 22/08/2006 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PUBLICACAO - AVISO RES. DE JULGAMENTO TP Nº 06/06,NO DIARIO OFICIAL - EDICAO: 15/08/2006.XXXXXXXXXXXXXXTURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 22.08.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 22/08/2006 | 280.00 | 00060922524068 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNI-CIPIOS-CNM, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 30.08.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 22/08/2006 | 280.00 | 00060922524068 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNI-CIPIOS-CNM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 30.08.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO ILUMINAR NOSSO MUNIC | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 22/08/2006 | 47.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL DEFUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO PROMOVER O AUMENTO D | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 22/08/2006 | 522.30 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | AQUISICAO DE FERRO PARA CONFECCAO DO CARRO PARA OTRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO PUBLICO PARA ACOUGUE E FRIGORIFICOS DESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO PROMOVER O AUMENTO D | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 22/08/2006 | 507.00 | 00064553787415 | JOSÉ IDEMAR DA COSTA | PRESTACAO DE SERVICOS EM FORMA DE EMPREITA NA CONSTRUCAO DE UM TANQUE DE ALVENARIA NO MATADOURO PU -BLICO MUNICIPAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 22/08/2006 | 1500.00 | 00064553787415 | JOSÉ IDEMAR DA COSTA | PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS E ESGOTOS DAS RUAS: JOAO NONATO, RUA PROJETADA ,NO BAIRRO RETIRO, FRANCISCO CORREIA DE QUEIROGA -ALTO DA BELA VISTA, RUA JOSE VIEIRA BUJARY E LIM -PEZA DO CANAL SAO JOSE -NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0003019 | 22/08/2006 | 2600.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 22/08/2006 | 212.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | DIARIA BEM COMO PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOAOPESSOA-PB COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA, RESOLVERPROBLEMAS DA MESMA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DOESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 22/08/2006 | 0.66 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ITR, Nº 4.905-0 EM 22.08.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 22/08/2006 | 73.68 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FEP, Nº 6.393-2 EM 22.08.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAA (AGENTES AMBIENTAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 23/08/2006 | 13946.69 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA QUARTA PARCELA DO TERMODE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AM-BIENTAL GESTAO URBANA-PAGU - 2ª QUINZENA DE JULHOE 1ª QUINZENA DE AGOSTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 23/08/2006 | 108.00 | 00006268871430 | HELENO GABRIEL DOS SANTOS | PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTODE VASSOURAS PARA A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICI -PIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO PROMOVER O AUMENTO D | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 23/08/2006 | 1007.54 | 05515224000745 | MEGANORDESTE ALUMIFER ALUMINIO E FERRO L | AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DO CARRO PARATRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PUBLICO PARA A -COUGUE PUBLICO E FRIGORIFICOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 23/08/2006 | 90.00 | 00005889892401 | JOÃO SALVIANO DO NASCIMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS DE ESCAVACAO DE VALAS PARACONSTRUCAO DE GALERIA DE AGUA NA RUA FRANCISCOLEAO VELOSO, NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAMENTO DE NOSS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 23/08/2006 | 70.00 | 00077381718120 | PEDRO ALVES DE SOUSA E OUTROS | PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE 2KM AS MARGENS DEESTRADAS NO TRECHO DO SITIO ESPIRITO SANTO AO SI -TIO MONTEVIDEU, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 23/08/2006 | 1038.00 | 00025700823845 | FRANCIEDSON NUNES PINHEIRO | PRESTACAO DE SERVICOS NA PODACAO DE ARVORES EM DI-VERSAS RUAS DESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVER A CULTURA E | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 23/08/2006 | 790.00 | 00005996681480 | MARIA ELIANE DO NASCIMENTO ANDRADE | REFERENTE A HOSPEDAGENS COM CAFE DA MANHA DAS BAN-DAS MUSICAIS SAIA BORDADA, ESKEMA E FORRO LENHADA,DURANTE AS FESTAS JUNINAS NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 23/08/2006 | 760.00 | 00084079576404 | ANTONIO CICERO FILHO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN -CAO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO - MAE OTA, VICENCIA MARIA DE JESUS, LIDIANE E TIA RAIMUNDA, ATRAVESDO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. N.F.A. Nº634024. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 23/08/2006 | 1440.00 | 00084079576404 | ANTONIO CICERO FILHO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ARROZ, BATATADOCE E MACACHEIRA) PARA O FORNECIMENTO DA MERENDAESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: ANTONIO VIEIRA DA COSTA, ANANIAS ALVES DE FI-GUEIREDO, BENEVENUTO MARIANO, JOSE PATRICIO DE AN-DRADE, LICA DUARTE, JOAO FRANCISCO DA SILVA, MARIAELIZA DA CONCEICAO E LUIZA PINTO. N.F.A. Nº634024. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVER A CULTURA E | MANUTENCAO DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 23/08/2006 | 240.00 | 02494312000124 | PASEP | 02 INSCRICOES NA CARAVANA PARA O 4ºCONGRESSO PARAIBANO DE TURISMO E 2ª RURAL TUR, NO PERIODO DE 16 A18/08/2006 NO CENTRO DE EDUCACAO EMPREENDEDORA DOCEBRAE/PB EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 23/08/2006 | 210.00 | 00004511568464 | CLAUDINEIDE ALENCAR | 02 DIARIAS BEM COMO PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARAFUNCIONARIA DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, QUAN-DO EM VIAGEM JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMTREINAMENTO PARA AUXILIARES DE BIBLIOTECA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 23/08/2006 | 918.00 | 00064553817420 | FRANCISCO ISMAR DA COSTA | AQUISICAO DE VERDURAS (TOMATE E PIMENTAO) PARA OFORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNI-CIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL-ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR: JOSE PATRICIO, ANTONIO VIEIRADA COSTA, LUIZA PINTO, JOAO FRANCISCO DA SILVA, E-LIZA MARIA DA CONCEICAO, LICA DUARTE, BENEVENUTOMARIANO E ANANIAS A. DE FIGUEIREDO.N.F.A.Nº819327. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 23/08/2006 | 287.00 | 00064553817420 | FRANCISCO ISMAR DA COSTA | AQUISICAO DE VERDURAS (TOMATE E PIMENTAO) PARA AMANUTENCAO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO: MAE OTA ,TIA RAIMUNDA, LIDIANE E VICENCIA MARIA DE JESUS-A-TRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR.XXXXXXXXXXN.F.A. Nº 819327. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 23/08/2006 | 658.00 | 00033485550434 | ANTONIO PIRES DE OLIVEIRA | AQUISICAO DE GALINHA DE CAPOEIRA PARA A MANUTENCAODAS CRECHES DESTE MUNICIPIO: MAE OTA, VICENCIA MA-RIA DE JESUS, LIDIANE E TIA RAIMUNDA - ATRAVES DOPROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR.N.F.A. Nº 634025. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 23/08/2006 | 1834.00 | 00033485550434 | ANTONIO PIRES DE OLIVEIRA | AQUISICAO DE GALINHA DE CAPOEIRA PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL-ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURAFAMILIAR: ANANIAS ALVES DE FIGUEIREDO, BENEVENUTOMARIANO, JOSE PATRICIO DE ANDRADE E LICA DUARTE.XXN.F.A. Nº 634025. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 23/08/2006 | 300.00 | 00072719966487 | JOSE FRANCISCO DO REGO | PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICI-PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ADRIANO PEREIRA, NOSITIO CRUZ DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 23/08/2006 | 300.00 | 00084079576404 | ANTONIO CICERO FILHO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ARROZ, BATATADOCE E MACACHEIRA) PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, ATRAVESDO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR.XXXXXXXXXXXXXXXXXN.F.A. Nº 634024. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 23/08/2006 | 170.00 | 00064553817420 | FRANCISCO ISMAR DA COSTA | AQUISICAO DE VERDURAS (TOMATE E PIMENTAO) PARA AMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI. ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FA-MILIAR.N.F.A. Nº 819327. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 23/08/2006 | 47790.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA TERCEIRA PARCELA DO TERMODE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA-P.S.F. (MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES). | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 23/08/2006 | 11900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAU-DE DO PACS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 910.18SAL.FAM. - 701.91CONT. SINDICAL - 170.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 24/08/2006 | 40.00 | 00007017061470 | MARIA ISLANDIA ANDRADE DO NASCIMENTO | DOACAO EM DINHEIRO PARA COMPRA DE GAS DE COZINHAPARA PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 24/08/2006 | 320.00 | 00005568192413 | ALEXSANDRA MARIA DUARTE DE ALENCAR | PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA NO CURSO DEMANICURE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0003049 | 24/08/2006 | 6500.00 | 03759246000130 | DICAM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DAS ESCO-LAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 24/08/2006 | 9705.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 60%-COM./PROT. DAS ESCOLAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 742.30SAL.FAM. - 395.35EMPRESTIMO CONSIGNACAO - 759.51 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 24/08/2006 | 44862.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 60%-EFETIVOS, NAS ES-COLAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 3.392.14SAL.FAM. - 1.477.76EMPRESTIMO CONSIGNACAO - 3.267.06CONT. SINFUMU - 271.62 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 24/08/2006 | 24545.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 40%-EFETIVOS, NAS ES-COLAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 1.871.27SAL.FAM. - 681.61EMPREST. CONSIGNACAO - 1.377.87CONT. SINFUMU - 171.48 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 24/08/2006 | 4520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 40%-COMISSIONADOS,NASESCOLAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 360.47SAL.FAM. - 168.02EMPREST. CONSIGNACAO - 261.28 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVER A CULTURA E | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 24/08/2006 | 2533.00 | 00041250788404 | DAMIANA ANDRADE DE OLIVEIRA PINTO | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA AS BANDAS MUSICAISQUE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES JUNINAS -EDICAO2006 NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 24/08/2006 | 2060.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AQUISICAO DE 02 PNEUS 1000X20, 02 CAMARAS 1000X20E 02 PROTETORES 1000X20 PARA O VEICULO DESTA PRE -FEITURA, CACAMBA, PLACA BLG 5580 DO TRANSPORTE ASERVICOS DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | AMPLIACAO E RESTAURACAO DE LAVANDERIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 24/08/2006 | 60.00 | 00047755679420 | JOAO BALBINO DO NASCIMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS NO DESMANCHE DO CERCADO DEARAME DA LAVANDERIA PUBLICA DESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00192006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | EXECUCAO DE SISTEMA DE RESIDUOS SOLIDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 25/08/2006 | 745.35 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A LICENCA PARA CONSTRUCAO DE SISTEMA DERESIDUOS SOLIDOS (ATERRO SANITARIO) DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00242006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | EXECUCAO DE SISTEMA DE RESIDUOS SOLIDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 25/08/2006 | 119930.42 | 04482880000130 | RP ENGENHARIA LTDA | EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DA 1ª ETAPA DE SISTEMA DE RESIDUOS SOLIDOS (ATERRO SANITARIO) DESTEMUNICIPIO. CONFORME BOLETIM DE MEDICAO Nº 002/2006CONVENIO Nº 2067/2004/FUNASA/PMU.LICITACAO Nº 003/2006 - T.P.ISS - 1.439.16 | 00242006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 25/08/2006 | 272.77 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | TRANSF. PROPR. OUTRO ESTADO, MUDANCA DE CATEGORIA,MULTA RECIBO VENCIDO E VISTORIA/LACRE DO VEICULODESTA PREFEITURA, CACAMBA, PLACA CBS 8185 DO TRANSPORTE A SERVICOS DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 25/08/2006 | 122.50 | 00076882772487 | ANTONIO REGINALDO DE QUEIROGA | AQUISICAO DE CARNE MOIDA PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL-PNAE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 25/08/2006 | 580.00 | 09222183000164 | COMERCIO DE DER. DE PETRÓLEO UIRAÚNA LTDA. | AQUISICAO DE 20 GLP EM BOTIJOES DE 13KG PARA A MA-NUTENCAO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 25/08/2006 | 677.75 | 00076882772487 | ANTONIO REGINALDO DE QUEIROGA | AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO CURSO DE ARTICULINARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL OFERECIDOPELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 25/08/2006 | 120.00 | 00003349276334 | MARIA DAS GRACAS DUARTE | PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA NO CURSO DEFABRICACAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, OFERECIDO PELOPROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 25/08/2006 | 200.00 | 00064553817420 | FRANCISCO ISMAR DA COSTA | DOACOES EM DINHEIRO PARA TRATAMENTOS DE SAUDE DEPESSOAS CARENTES. TERMOS DE DOACOES EM ANEXOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 25/08/2006 | 240.00 | 00022626174491 | MARIA ELIANE DE ALMEIDA PINTO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA NO CURSO DEFABRICACAO DE TORTAS E SOBREMESAS OFERECIDO PELOPROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 25/08/2006 | 435.00 | 09222183000164 | COMERCIO DE DER. DE PETRÓLEO UIRAÚNA LTDA. | AQUISICAO DE 15 GLP EM BOTIJOES DE 13KG PARA A MA-NUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 25/08/2006 | 372.20 | 07067138000157 | MARTINHO ELIANO DA SILVA | AQUISICAO DE CAFE DA MANHA PARA A CAMPANHA DE VACINACAO DOS IDOSOS NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 26/08/2006 | 80.00 | 00007428864410 | CARLOS RANIERE MOREIRA DE LIMA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA NO CURSO DEAPLICACAO DE MISSUNGAS COM DURACAO DE 8 HS. AULA OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMI-LIA-PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 26/08/2006 | 247.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, CAMINHAO F4000, PLACA MNL 3413 DO TRANSPORTE A SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO EMUDANCAS DE PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAMENTO DE NOSS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 28/08/2006 | 4020.00 | 07532590000142 | CONSTRUTURA E DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO PE.CICERO LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS COM ENXEDEIRA E CACAMBA NARECUPERACAO DE ESTRADA QUE LIGA UIRAUNA/QUIXABA EUIRAUNA/SANTA UMBELINA NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO DEP. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003074 | 28/08/2006 | 1382.40 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, TRATOR AGRICO-LA NEW HOLLAND A SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003075 | 28/08/2006 | 1577.60 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) E LUBRIFICANTES PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURACAMINHAO CACAMBA, PLACA BLG 5580/SP DO TRANSPORTEA SERVICOS DA LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MES DEJULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003076 | 28/08/2006 | 1394.88 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) E LUBRIFICANTES PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURACAMINHAO CACAMBA, PLACA CBS 8185/SP DO TRANSPORTEA SERVICOS DA LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MES DEJULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003077 | 28/08/2006 | 1801.64 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) E LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA,CAMINHAO F4000, PLACA MNL 3413 DO TRANSPORTE A SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO E MUDANCAS DEPESSOAS CARENTES, REFERENTE AO MES JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003078 | 28/08/2006 | 1775.52 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA AMANUTENCAO DOS VEICULOS LOCADOS A SERVICOS DA SE -CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL, CARRO,PLACA MMR 3789/PB, MOTOS, PLACAS: MMO 6370/PB, MOG5384/PB, MNI 9358/PB, MNO 0669/PB, MNE 1727/PB,MUN4036/PB, E CHASSI Nº 9C2JC30212R506893, REFERENTEAO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003079 | 28/08/2006 | 82.20 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA AMANUTENCAO DA ROCADEIRA DE SERVICOS DE JARDINAMEN-TO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003082 | 28/08/2006 | 1041.20 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA AMANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, FIAT UNOMILLE, PLACA MOT 3970 DO TRANSPORTE A SERVICOS DASECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, REFE-RENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003084 | 28/08/2006 | 2555.25 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) E LUBRIFI -CANTES PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, ONIBUS, PLACA KVJ 7140 DO TRANSPORTE DE ESTU -DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DEJULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 28/08/2006 | 208.00 | 00002209280451 | MARTINS ASSELINO DE FREITAS | 08 DIARIAS COMO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ESPORTEE EVENTOS, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB ,PARTICIPAR DE EVENTO TURISTICO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 28/08/2006 | 255.00 | 00069065144404 | JOSÉ VILMAR MARQUES DE OLIVEIRA | DOACOES EM DINHEIRO PARA: TRATAMENTO DE SAUDE, COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOAS CARENTES. TERMOS DE DOACOES EM ANEXOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 28/08/2006 | 70.00 | 00092992340430 | DRA. MICHELINE PORDEUS RIBEIRO | CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA EUNICEVIEIRA QUE E PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003080 | 28/08/2006 | 592.06 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) E LUBRI-FICANTES PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, AMBULANCIA PARATY, PLACA MOG 5360 DO TRANS -PORTE DE PESSOAS DOENTES DOS POSTOS MEDICOS DESTEMUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003081 | 28/08/2006 | 1855.41 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) E LUBRI-FICANTES PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, AMBULANCIA FIORINO, PLACA MNI 9438 DO TRANS-PORTE DE PESSOAS DOENTES DOS POSTOS MEDICOS DESTEMUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003083 | 28/08/2006 | 3562.48 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) E LUBRI-FICANTES PARA A MANUTENCAO DOS FIATS UNO MILLE FI-RE, PLACAS: MNB 7722, MNB 7662, MNB 7742 E MNF 5105 DE TRANSPORTES A SERVICOS DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA-P.S.F., REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 29/08/2006 | 26.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA, NO TRANSPORTE DEPESSOA DOENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 29/08/2006 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DA AMBULANCIA, PLACA MNI 9438 NO TRANSPORTE DEPESSOA DOENTE PARA JOAO PESSOA-PB.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 29/08/2006 | 403.60 | 02224344000100 | JOAO BOSCO DE SA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE SAUDE ALEXANDRE FERNANDES, NESTA CIDADE - NO SETOR DE A -TENDIMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA FAMILIA -P.S.B.F.01- VENTILADOR BRITANIA,01- VENTILADOR ARNO 30 NV32,15- POL PLAST ANA PRAT. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 29/08/2006 | 2499.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS, REFERENTE AO MES DEJULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 29/08/2006 | 952.00 | 00006097945400 | ANTONIA OZANA ALVES CAITANO E OUTROS | DOACOES EM DINHEIRO PARA: PASSAGENS PARA JOAO PES-SOA, VIAGEM A SANTA CATARINA, TRATAMENTO DE SAUDEPARA PESSOAS CARENTES.TERMOS DE DOACOES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 29/08/2006 | 300.00 | 00066030692453 | MARIA NEURIAN DE QUEIROZ VALDIVINO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA NO CURSO DEARTICULINARIA COM DURACAO DE 24HS. AULAS OFERECIDOPELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITO DE SOJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 29/08/2006 | 2100.00 | 00030648750191 | FRANCISCO BENEDITO SARMENTO | AQUISICAO DE SOJA EM GRAOS PARA A USINA DE PROCES-SAMENTO DE LEITE DE SOJA (VACA MECANICA) DESTE MU-NICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 29/08/2006 | 108.00 | 00037438123472 | LUCIA FERNANDES VIEIRA | DOACAO DE 02 PASSAGENS IDA E VOLTA PARA JOAO PES -SOA-PB PARA PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 29/08/2006 | 100.00 | 00028832566400 | MARIA DAS GRACAS SILVA SARAIVA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 29/08/2006 | 240.00 | 00066030692453 | MARIA NEURIAN DE QUEIROZ VALDIVINO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA NO CURSO DEARTICULINARIA COM DURACAO DE 24HS.AULAS OFERECIDOPELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 29/08/2006 | 142.40 | 00047828064420 | JORGE FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | DOACOES EM DINHEIRO PARA: TRATAMENTOS DE SAUDE,COMPRA DE PASSAGEM PARA JOAO PESSOA E QUITACAO DE E -NERGIA ELETRICA PARA PESSOAS CARENTES. TERMOS DEDOACOES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 29/08/2006 | 540.00 | 06864392000113 | JEANE MARIA NUNES PAULINO DOMISSANITARIO | AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL (PASTADE LIMPEZA A SECO) PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 29/08/2006 | 2038.05 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF60%-COM/PROT., REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 29/08/2006 | 9237.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF60%-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 29/08/2006 | 200.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | LOCACAO DE UM PROGRAMA PARA USO DO SETOR DE TRANS-PORTE NO PREENCHIMENTO DO ANEXO DOS COMBUSTIVEIS ,RESOLUCAO DO TCE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 29.08.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 29/08/2006 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | LOCACAO DE UM PROGRAMA FINANCEIRO E ORCAMENTARIODE USO DA SECRETARIA DE FINANCAS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 29.08.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 29/08/2006 | 1000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES E WALTER AGRA | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DEASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 29.08.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 29/08/2006 | 17.60 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS, QUANDO NO ENVIO DEDOCUMENTOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 29/08/2006 | 436.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES PARA ESTA MU-NICIPALIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 29.08.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 29/08/2006 | 1200.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RÁDIO CAJAZEIRAS LTDA. | PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACOES DE: NOTAS, MATERIAS, AVIDOS E EDITAIS PARA ESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 29.08.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 30/08/2006 | 1000.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, AGENCIADE UIRAUNA-PB EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICO MUNICIPAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 30/08/2006 | 149.60 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFI-CIAL - DE MATERIAS DESTA PREFEITURA - SECAO 03, NOMES DE JUNHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 30/08/2006 | 590.72 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | DESPESA TELEFONICA DE CELULAR Nº 9984-0968 DE USODO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 30/08/2006 | 624.00 | 00007644426434 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ANDRADE | 06 DIARIAS COMO CHEFE DE GABINETE, QUANDO EM VIA -GEM PARA JOAO PESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTOS DESTEMUNICIPIO, JUNTO A ENTIDADES ESTADUAIS.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 30/08/2006 | 484.97 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 30.08.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 30/08/2006 | 1711.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENCAO DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 30.08.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 30/08/2006 | 60.00 | 00019112416487 | RAIMUNDO HERMENEGILDO DA COSTA | PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA NA BOMBA DE COM-BUSTIVEL DO VEICULO CACAMBA DESTA PREFEITURA, PLA-CA BLG 5580 DO TRANSPORTE A SERVICOS DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 30/08/2006 | 400.00 | 00025203746400 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVO A 40 HS. TRABALHA -DAS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE CORTE E COSTURA OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIAPAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 30/08/2006 | 160.00 | 00069025720463 | PERPETUA DO SOCORRO FONSECA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA NO CURSO DEFABRICACAO DE BOLSAS, OFERECIDO PELO PROGRAMA DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 30/08/2006 | 250.00 | 00006695790418 | FRANCISCA RAIMUNDA C. DE SOUSA E OUTROS | DOACOES EM DINHEIRO PARA: COMPRA DE ALIMENTOS, TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE PASSAGEM PARA JOAOPESSOA-PB.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 30/08/2006 | 200.00 | 00006312606414 | AIRTANCLECIA DA SILVA S. NOGUEIRA | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIRDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTEXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 30/08/2006 | 350.00 | 00002301467406 | ADRIANO JOSÉ GOMES ANACLETO | PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DA CAMPANHA DEVACINACAO PARA A SECRETARIA DE SAUDE EM CARRO DESOM DE SUA PROPRIEDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 30/08/2006 | 266.00 | 09094962000121 | C.VELOSO | AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O CENTRODE SAUDE ALEXANDRE FERNANDES DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA FAMILIA-P.S.B.F.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 30/08/2006 | 1.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA TOMOCENTRO LTDA. | VALOR REFERENTE A TAXAS DO MES DE AGOSTO DE 2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AQUISICAO DE AMBULANCIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 30/08/2006 | 50866.80 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | AQUISICAO DE VEICULO DOBLO CARGO AMBULANCIA FLEX02 PAS, BRANCO BANCHISA, CHASSI: 9BD22315572010176RENAVAN: 204742, NUMERO MOTOR: 0213447, ANO FAB/MODELO 2006-2007, COMB. GASOLINA-ALCOOL PARA A SECRETARIA DE SAUDE. RECURSOS DO CONVENIO Nº 3950/2005,LICITACAO Nº 002/2006 - PREGAO ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 30/08/2006 | 250.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA TOMOCENTRO LTDA. | EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO REA-LIZADA EM TEREZA MARIA GONCALVES QUE E PESSOA CA -RENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AQUISICAO DE AMBULANCIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 30/08/2006 | 1573.20 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | AQUISICAO DE VEICULO DOBLO CARGO AMBULANCIA FLEX02 PAS, BRANCO BANCHISA, CHASSI: 9BD22315572010176RENAVAN: 204742, NUMERO MOTOR: 0213447, ANO FAB/MODELO 2006-2007, COMB. GASOLINA-ALCOOL PARA A SECRETARIA DE SAUDE. CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA NOCONVENIO Nº 3950/2005. LICITACAO Nº 002/2006 - PREGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AQUISICAO DE AMBULANCIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 31/08/2006 | 85360.00 | 07551978000190 | TECFORM VEICULOS ESPECIAIS LTDA. | AQUISICAO DE VEICULO AMBULANCIA MARCA FIAT, MODELODUCATO, CHASSI: 93W244F1372009843, RENAVAN:204128NUMERO MOTOR: 0006130, ANO FAB/MODELO -2006-2007 ,COMB. DIESEL PARA A SECRETARIA DE SAUDE. RECURSOSDO CONVENIO Nº 3950/2005. LICITACAO Nº 001/2006 -PREGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AQUISICAO DE AMBULANCIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 31/08/2006 | 2640.00 | 07551978000190 | TECFORM VEICULOS ESPECIAIS LTDA. | AQUISICAO DE VEICULO AMBULANCIA MARCA FIAT, MODELODUCATO, CHASSI: 93W244F1372009843, RENAVAN:204128NUMERO MOTOR: 0006130, ANO FAB/MODELO -2006-2007 ,COMB. DIESEL PARA A SECRETARIA DE SAUDE. CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA, NO CONVENIO Nº 3950/2005.LICITACAO Nº 001/2006 - PREGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 31/08/2006 | 100.00 | 00036498742453 | DR.JOAO RICARDO FEITOSA | CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA UROLOGICA REALIZADA EM GERALDA ALVES FERNANDES, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 31/08/2006 | 16150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS POSTOS MEDICOS-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 1.231.45SAL.FAM. - 580.58EMPRESTIMO CONSIGNACAO - 1.520.43CONT.SINFUMU - 112.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 31/08/2006 | 15830.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 1.235.49SAL.FAM. - 371.55EMPRESTIMO CONSIGNACAO - 610.70CONT.SINFUMU - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 31/08/2006 | 590.52 | 03257423000180 | MARCONE ALMEIDA DANTAS | AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA PARA CURSO PROFISSIONALIZANTE OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 31/08/2006 | 310.80 | 03257423000180 | MARCONE ALMEIDA DANTAS | PRESTACAO DE SERVICOS DE XEROX DE DOCUMENTOS DECURSOS PROFISSIONALIZANTES OFERECIDOS PELO PROGRA-MA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 31/08/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCAE DO ADOLESCENTE-ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE A -GOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 133.85SAL.FAM. - 133.98EMPRESTIMO CONSIGNACAO - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 31/08/2006 | 2140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 178.41SAL.FAM. - 66.99EMPRESTIMO CONSIGNACAO - 35.12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 31/08/2006 | 25.00 | 00004980073409 | MARIA DO SOCORRO P. MESQUITA E OUTROS | REPASSE DA BOLSA CRIANCA CIDADA INSCRITA NO PETI -PROGRAMA DE ERADICACAO DO TRABALHO INFANTIL QUETEM POR OBJETIVO, RETIRAR AS CRIANCAS E ADOLESCEN-TES DE 07 A 14 ANOS DO TRABALHO QUE COLOCA EM RIS-CO A SAUDE E A SEGURANCA DAS MESMAS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. CONTA: 15.670-1 DATA: 31.07.2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 31/08/2006 | 11537.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 882.42SAL.FAM. - 491.26EMPRESTIMO CONSIGNACAO - 546.03CONT.SINFUMU - 77.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 31/08/2006 | 6810.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 565.36SAL.FAM. - 163.99EMPRESTIMO CONSIGNACAO - 135.73CONT.SINFUMU - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 31/08/2006 | 600.00 | 12648820000173 | EMCATEM - EMPRESA DE CADAST. E ASSESORIA LTDA. | LOCACAO DE PROGRAMA PARA SERVICOS DE CESSAO DE DIREITO DE USO E MANUTENCAO DO SISTEMA SIMATRIM DEIPTU-TLL/ISSQN - DIVIDA ATIVA - FISCALIZACAO E OU-TRAS TAXAS PRESTADAS A ESTA PREFEITURA, REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 31/08/2006 | 2.02 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ICMS DESON,Nº 283.143-0 EM 31.08.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 31/08/2006 | 1310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 100.20SAL.FAM. - 15.74EMPRESTIMO CONSIGNACAO -CONT.SINFUMU - 3.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 31/08/2006 | 6020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 489.94SAL.FAM. - 31.48EMPRESTIMO CONSIGNACAO - 99.68CONT.SINFUMU - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 31/08/2006 | 890.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-EFETI -VOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 68.08SAL.FAM. - 47.22 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 31/08/2006 | 4090.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 336.09SAL.FAM. - 31.48EMPRESTIMO CONSIGNACAO - 306.56 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 31/08/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-ELETI -VOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 616.02IRRF - 1.161.43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 31/08/2006 | 1031.00 | 12613238000171 | RÁDIO ALTO PIRANHAS LTDA. | PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACOES DE: NOTAS, MATERIAS, AVISOS E EDITAIS PARA ESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 31.08.2006.ISS - 30.90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 31/08/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 53.54SAL.FAM. -EMPRESTIMO CONSIGNACAO -CONT.SINFUMU - 3.50 FALTAS - 350.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 31/08/2006 | 4090.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 327.59SAL.FAM. - 31.48EMPRESTIMO CONSIGNACAO - 618.62CONT.SINFUMU - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 31/08/2006 | 28340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS-MDE-EFE-TIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 2.130.20SAL.FAM. - 886.61EMPRESTIMO CONSIGNACAO - 1.371.47CONT.SINFUMU - 207.87 FALTAS - 350.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 31/08/2006 | 18050.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DAS CRECHES-MDE-EFETIVOS, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 1.406.53SAL.FAM. - 1.141.39 SAL.MAT. - 350.00EMPRESTIMO CONSIGNACAO - 1.940.71CONT.SINFUMU - 166.34 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 31/08/2006 | 1870.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DAS CRECHES-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 143.05SAL.FAM. - 22.33EMPRESTIMO CONSIGNACAO - 181.79CONT.SINFUMU - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVER A CULTURA E | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 31/08/2006 | 9100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA BANDA DE MUSICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 669.27SAL.FAM. - 446.60 PENSAO ALIMENT. -131.25EMPRESTIMO CONSIGNACAO - 1.348.19CONT. SINFUMU -49.00 FALTAS - 350.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003149 | 31/08/2006 | 811.20 | 00029259134404 | GENIVAL TAVARES DE LIRA . | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CHEVROLETC10, PLACA MMW 1043/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE AREIAS PARA ESTA CIDADE, NOS TUR-NOS DA MANHA E NOITE, REFERENTE AO MES DE JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003150 | 31/08/2006 | 624.00 | 00035924675491 | CESÁRIO ALVES DE SOUSA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CHEVROLETD20, PLACA BNK 0212/SP, NO TRANSPORTE DE ESTUDAN -TES DO SITIO RIACHO DO EXU PARA ESTA CIDADE, NOTURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003151 | 31/08/2006 | 608.04 | 00004215324831 | RAIMUNDO NONATO DE SÁ | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CHEVROLETD20, PLACA JKU 6220/RN, NO TRANSPORTE DE ESTUDAN -TES DOS SITIOS: MATO GROSSO, JOAO FERREIRA E QUIXABA DE CIMA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003152 | 31/08/2006 | 499.20 | 00076821994404 | ANTONIO EZEQUIEL TEIXEIRA . | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, VERANEIO ,PLACA MNC 9786/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSSITIOS: PEREIROS, MORADAS, EXTREMA E RIO DO PEIXEPARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AOMES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003153 | 31/08/2006 | 639.60 | 00033824703491 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CHEVROLET,D20, PLACA JNU 0476/RN, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: TURINHOS,POCINHOS, BRONZEADO E ARA -PUA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTEAO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003154 | 31/08/2006 | 639.60 | 00002293816427 | ANTONIO AMARO DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CHEVROLET,D20, PLACA KGS 7683/RN, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: QUIXABA DE BAIXO E DE CIMA PARA ESTACIDADE, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE JU-LHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003155 | 31/08/2006 | 936.00 | 00016124022400 | FRANCISCO JOÃO DE ANDRADE | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CHEVROLET,D20, PLACA BLE 8140/RN, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: SACO DA BARRA, ZE FELIPE, MATO GROS-SO, QUIXABA DE BAIXO E DE CIMA PARA ESTA CIDADE,NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003156 | 31/08/2006 | 483.60 | 00029152115828 | ANTONIO EDMA DE OLIVEIRA . | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CHEVROLET,D20, PLACA MOE 2970/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: QUIXABA DE BAIXO E DE CIMA PARA ESTACIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE JU-LHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003157 | 31/08/2006 | 624.00 | 00037438115453 | FRANCISCO CESARIO DE FREITAS | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, FORD F1000,PLACA KGZ 0990/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSSITIOS: ESPIRITO SANTO, ARROJADO, VARRELO E BERLIMPARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AOMES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003158 | 31/08/2006 | 548.08 | 00036468193400 | RAIMUNDO PINHEIRO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CHEVROLET,C10, PLACA MMQ 7655/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: CRUZ, PLACAS, VAZANTE E VARRELO PARAESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MESDE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003159 | 31/08/2006 | 655.20 | 00002099618488 | AGAMENON SILVA DO NASCIMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, A10, PLACA-HUD 4514/CE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: MOREIRA, SACO DA BARRA E ZE FELIPE PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE JU -LHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003160 | 31/08/2006 | 478.40 | 00002250056463 | FRANCISCO EDMAR FERNANDES CAVALCANTE | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CHEVROLET ,A10, PLACA MNX 5290/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDAN -TES DO SITIO SERRINHA PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA TARDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003161 | 31/08/2006 | 405.60 | 00024889977813 | JOSIÉLIO TAVARES DUARTE | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CAMIONETA,PLACA KIA 5723/RN, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DODISTRITO DE AREIAS PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DANOITE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003162 | 31/08/2006 | 405.60 | 00014638835449 | ANTONIO MACENA DE FREITAS | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CHEVROLET ,D20, PLACA JDZ 4150/CE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DISTRITO DE AREIAS PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DAMANHA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003163 | 31/08/2006 | 468.80 | 00006229375451 | FRANCISCO JOELSON ALVES DE SOUSA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CHEVROLET ,C10, PLACA MNK 1837/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CANADA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DATARDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003164 | 31/08/2006 | 436.80 | 00010996931449 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CHEVROLET ,D20, PLACA MNK 2386/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: MATUTO, OLHO DAGUA SECO E SANTA UMBELINA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFEREN-TE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003165 | 31/08/2006 | 280.80 | 00052595226487 | VALDECI MACENA DUARTE | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, VERANEIO ,PLACA KCS 5478/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSSITIOS: TIGRE, BUJARY, CURUPAITY PARA ESTA CIDADE,NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003166 | 31/08/2006 | 442.50 | 00099253941472 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CHEVROLET,PLACA MZI 0833/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO: SAO JOAO DA SERRA PARA ESTA CIDADE, NO TUR-NO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003167 | 31/08/2006 | 358.80 | 00069025754449 | FRANCISCO GILMAR FREITAS OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CHEVROLET,A10, PLACA BRN 6249/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO: SANTA UMBELINA PARA ESTA CIDADE, NOTURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003168 | 31/08/2006 | 436.80 | 00002023105315 | MARCELINO PIO VIEIRA DA COSTA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, FORD F4000,PLACA MMV 9475/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSSITIOS: SANTA UMBELINA E OLHO DAGUA SECO PARA ESTACIDADE, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE JU-LHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR ELEVAR O NIVEL EDUCA | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003169 | 31/08/2006 | 1587.60 | 00002250056463 | FRANCISCO EDMAR FERNANDES CAVALCANTE | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, D20, PLACA-KBU 7527/RN, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSI-TARIOS DESTA CIDADE PARA PAU DOS FERROS-RN, REFE -RENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 31/08/2006 | 212.09 | 00078941997453 | JOSÉ RODRIGUES SARMENTO | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO,MOTO HONDA, PLACA HOX 3826/MA, NO TRANSPORTE DEPROFESSOR DESTA CIDADE PARA O SITIO MADEIRO, NOTURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 31/08/2006 | 200.00 | 00051065517491 | JUCIEDE FRANCISCO DE OLIVEIRA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO,MOTO HONDA, PLACA MOJ 5391/PB, NO TRANSPORTE DEPROFESSOR DESTA CIDADE PARA O SITIO OLHO DAGUA SE-CONO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 31/08/2006 | 200.00 | 00051065517491 | JUCIEDE FRANCISCO DE OLIVEIRA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO,MOTO HONDA, PLACA MOJ 5391/PB, NO TRANSPORTE DEPROFESSOR DESTA CIDADE PARA O SITIO OLHO DAGUA SE-CONO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 31/08/2006 | 200.00 | 00002149843463 | JOSÉ ROQUE SOBRINHO | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO,MOTO HONDA, PLACA MNC 9899/PB, NO TRANSPORTE DEPROFESSOR DESTA CIDADE PARA O SITIO OLHO DAGUA SE-CONO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 31/08/2006 | 200.00 | 00002149843463 | JOSÉ ROQUE SOBRINHO | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO,MOTO HONDA, PLACA MNC 9899/PB, NO TRANSPORTE DEPROFESSOR DESTA CIDADE PARA O SITIO OLHO DAGUA SE-CONO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 31/08/2006 | 286.00 | 00001929251483 | MARCOS DO NASCIMENTO NAPOLEAO | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO,CHEVETT, PLACA MMO 6907/PB, NO TRANSPORTE DE PRO -FESSOR DESTA CIDADE PARA OS SITIOS:VAZANTE E CRUZ,NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 31/08/2006 | 286.00 | 00001929251483 | MARCOS DO NASCIMENTO NAPOLEAO | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO,CHEVETT, PLACA MMO 6907/PB, NO TRANSPORTE DE PRO -FESSOR DESTA CIDADE PARA OS SITIOS:VAZANTE E CRUZ,NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR ELEVAR O NIVEL EDUCA | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 31/08/2006 | 500.00 | 00002316394817 | JOSE HERMINIO DA SILVA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO,HYUDAY, PLACA BUP 7012/PB, NO TRANSPORTE DE ESTU -DANTES UNIVERSITARIOS DESTA CIDADE PARA CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 31/08/2006 | 212.09 | 00032622970463 | ANTONIO MATIAS | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SUA MOTO HONDA, PLACA MOJ 5333/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORDESTA CIDADE PARA O SITIO RIACHO DO EXU, NO TURNODA TARDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 01/09/2006 | 5137.62 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE SOBRE A FOLHA DO FUNDEF 40%-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 01/09/2006 | 949.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE SOBRE A FOLHA DO FUNDEF 40%-CO-MISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 01/09/2006 | 50.00 | 00002071535405 | FÁBIO FIGUEIREDO BARBOSA | PRESTACAO DE SERVICOS DE PROPAGANDA COM DIVULGACAODOS ATOS ADMINISTRATIVOS E ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL EM PAGINA DA INTERNET.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 01/09/2006 | 100.00 | 00002071535405 | FÁBIO FIGUEIREDO BARBOSA | PRESTACAO DE SERVICOS DE PROPAGANDA COM DIVULGACAODOS ATOS ADMINISTRATIVOS E ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL EM PAGINA DA INTERNET.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 01/09/2006 | 134.00 | 00033484732415 | JOSE IVONIO DE SA SOBREIRA | DIARIA BEM COMO PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOAOPESSOA-PB COMO ASSESSOR TECNICO AT-2, JUNTO A SE -CRETARIA DE FINANCAS PARA OPERAR O PREGAO Nº002/06NA SEDE DA FAMUP -UNIBRATEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 01/09/2006 | 0.55 | 33066408080801 | BANCO REAL | TAR. CHEQUE A DEBITO INFERIOR, CONFORME DESCONTOEFETUADO NA CONTA DO ICMS, Nº 3.000990 EM 01.09.06XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 01/09/2006 | 60.00 | 00000092356478 | MARIA FRANCISCA | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PES-SOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 01/09/2006 | 140.00 | 41219544000126 | JOSÉ JACIVAN ADRIANO OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 56 PECAS DECOMPENSADO 4MM 40X30 PARA O CURSO DE PINTURA, OFE-RECIDO PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIAPAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0003184 | 01/09/2006 | 6823.56 | 05779644000143 | D.M FARMA LDTA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA -ABASTECIMENTO DOS POSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO.,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 01/09/2006 | 210.00 | 06223186000124 | LACLI-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS L | EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CAREN -TES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0003188 | 01/09/2006 | 871.85 | 05779644000143 | D.M FARMA LDTA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA -ABASTECIMENTO DOS POSTOS MEDICOS PARA USO DE HIPERTENSOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | CAPACITACAO DE SERVIDORES DA AREA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 01/09/2006 | 270.00 | 08778250000169 | CENTRO DE FORM. E TREIN. DE PROF. GOV.AN | PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAODE 06 PARTICIPANTES DE AGENTES LOCAIS EM VIGILANCIA EM SAUDE DO MOMENTO PRESENCIAL II DO PROGRAMAPROFORMAR NO PERIODO DE 27 A 28/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 01/09/2006 | 120.00 | 00006739429456 | RAQUEL ARITUZA ALVES BARBOSA | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 01/09/2006 | 204.00 | 03671407000139 | COM. DE FERRAGENS E MAT. P/ CONST. LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO FISICA DEPOSTOS MEDICOS DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 01/09/2006 | 130.00 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA DE ROLAMENTO SUPERIOR E INFERIOR DE UMA CANETA DE ALTA ROTACAO DX MI-NI (02 ROLAMENTOS) DE POSTO MEDICO.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 02/09/2006 | 830.00 | 05462594000176 | COMUNICACAO VISUAL EDITE LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE PERSONALIZACAO DAS AMBU -LANCIAS DESTA PREFEITURA, PLACAS: MNY 2148/PB EMNY 4628/PB DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOSPOSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 04/09/2006 | 350.00 | 00002807169406 | FRANCIVALDO VIEIRA DE QUEIROGA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA), REFE-RENTE AO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 04/09/2006 | 350.00 | 00075307910444 | SERGIO JOSE MENDES ROSENO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA), REFE-RENTE AO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 04/09/2006 | 350.00 | 00004245613440 | JOSE HERACLES S. DE ANDRADE | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA), REFE-RENTE AO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 04/09/2006 | 350.00 | 00005871401430 | JOSE GOMES NETO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA), REFE-RENTE AO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 04/09/2006 | 350.00 | 00004572885400 | FRANCISCO IVANILSON GONZAGA DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA), REFE-RENTE AO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 04/09/2006 | 350.00 | 00003929247496 | ANTONIO PESSOA GONZAGA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA), REFE-RENTE AO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 04/09/2006 | 350.00 | 00004610434407 | ALDIONE LEONCIO DE ALMEIDA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA), REFE-RENTE AO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 04/09/2006 | 350.00 | 00077451554104 | MARTINS ALENCAR | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA), REFE-RENTE AO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 04/09/2006 | 350.00 | 00005124959479 | ANTONIO MADSON DE LIMA CARTAXO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA), REFE-RENTE AO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 04/09/2006 | 145.00 | 41218454000110 | FIR COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA. | AQUISICAO DE 01 GRAVADOR DE DVD PARA USO NO COMPU-TADOR DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTA FISCAL Nº 2136. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL-PSBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 04/09/2006 | 13098.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA QUARTA PARCELA DO TERMODE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA -P.S.F. (SAUDE BUCAL).XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 04/09/2006 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, AMBULANCIA FIORI-NO, PLACA MNI 9438/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOA DOENTE PARA JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 04/09/2006 | 52.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | 02 DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE ,QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NO TRANSPOR-TE DE PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 04/09/2006 | 300.00 | 00072719877468 | SEBASTIAO PAULO DE OLIVEIRA | AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDEPOR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 04/09/2006 | 208.00 | 00041480120553 | FRANCISCA TEREZA ALENCAR DE OLIVEIRA | AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDEPOR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MORAR DIMINUIR O DEFICIT H | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 04/09/2006 | 2634.20 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A EXECU -CAO DE OBRAS DE RECONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, 17 HABITACIONAIS, NOSSITIOS: VARRELO, MORADAS, RIO DO PEIXE E TIGRE.* CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA,NO CONVENIO Nº2065/2004 - FUNASA/PMU. | 00172006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 04/09/2006 | 145.00 | 41218454000110 | FIR COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA. | AQUISICAO DE 01 GRAVADOR DE DVD PARA USO NO COMPU-TADOR DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTA FISCAL Nº 2136. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 04/09/2006 | 100.00 | 00047755873404 | AUZENIR MARIA NUNES SILVA | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PES-SOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 04/09/2006 | 485.00 | 41218454000110 | FIR COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA. | AQUISICAO DE 02 GRAVADORES DE DVD E 01 DRIVE DE HD80 GB PARA USO EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE FINANCAS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 04/09/2006 | 2755.17 | 05395992000117 | BOMBAS LEAO NORDESTE LTDA | AQUISICAO DE MOTORESBOMBAS PARA O ABASTECIMENTODAGUA DOS SITIOS: OLHO DAGUA SECO, CRUZ E SACO DOMAMOEIRO, SENDO:02- MOTORBOMBA MOD. 330/0.5/22MO+4R1-06 - SITIOS OLHO DAGUA SECO E SACO DO MAMOEIRO E01- MOTORBOMBA MOD. 330/0.5/22MO+4R1-09 - SITIOCRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 04/09/2006 | 145.00 | 41218454000110 | FIR COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA. | AQUISICAO DE 01 GRAVADOR DE DVD PARA USO NO COMPU-TADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR-TO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTA FISCAL Nº 2136. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0003218 | 05/09/2006 | 3220.60 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN -CAO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0003219 | 05/09/2006 | 6332.20 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FORNECI -MENTO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 05/09/2006 | 2320.35 | 00378257000181 | MINISTERIO DA EDUCACAO E CULTURA | REPASSE EM FAVOR DO FNDE - DEVOLUCAO DE RECURSOSDO PROGRAMA PNAC, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/05XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 05/09/2006 | 287.00 | 00013163035434 | FRANCISCO ZUZA DE OLIVEIRA | AQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA A MANUTENCAO DASCRECHES DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 05/09/2006 | 0.28 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ITR, Nº 4.905-0 EM 05.09.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 05/09/2006 | 515.00 | 00037829637415 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | DOACOES EM DINHEIRO PARA: QUITACAO DE ENERGIA ELE-TRICA, PASSAGEM PARA JOAO PESSOA, TRATAMENTO DE SAUDE, COMPRA DE ALIMENTOS PARA PESSOAS CARENTES.TERMOS DE DOACOES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 05/09/2006 | 75.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE PANFLETOS INFORMATIVO DE CURSOS OFERECIDOS PELO PROGRAMA DE A-TENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 05/09/2006 | 114.00 | 70109343000174 | NOALDO LOPES DE ARAUJO | AQUISICAO DE AVIAMENTOS EM GERAL PARA O CURSO DECORTE E COSTURA, OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATEN -CAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 05/09/2006 | 1176.00 | 00061771376872 | RAIMUNDO FERNANDES QUEIROGA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO VAN, PLACA -MOJ 2079 DE JOAO PESSOA PARA UIRAUNA COM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. TERMOS DE DOACOES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 05/09/2006 | 300.00 | 00008210436414 | FRANCISCO PAULO DE OLIVEIRA | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIRDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOACARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 05/09/2006 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, FIAT UNO MILLE ,PLACA MNB 7662/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 05/09/2006 | 26.00 | 00004743219400 | FRANCISCO JAELSON ANDRADE DA SILVA | DIARIA DE MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 05/09/2006 | 365.24 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PRIMEIROS EMPLACAMENTOS DOS VEICULOS DESTA PREFEI-TURA, AMBULANCIAS, PLACAS: MNY 4628/PB E MNY 2148DE TRANSPORTES DE PESSOAS DOENTES DOS POSTOS MEDI-COS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 05/09/2006 | 170.00 | 00006553429405 | MARIA VANDERLÉIA FERNANDES SENA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO MOTO HONDA ,PLACA MOG 5850/PB, NO TRANSPORTE A SERVICOS DA VI-GILANCIA AMBIENTAL (CAMPANHA DE CHAGAS, COMBATE AOBARBEIRO E CALAZA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 05/09/2006 | 170.00 | 00047828536453 | ELENA BETE ALENCAR DUARTE | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO MOTO HONDA ,PLACA MOG 7324/PB, NO TRANSPORTE A SERVICOS DA VI-GILANCIA AMBIENTAL (CAMPANHA DE CHAGAS, COMBATE AOBARBEIRO E CALAZA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 05/09/2006 | 250.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA TOMOCENTRO LTDA. | EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADO EMMARIA DE LOURDES DA SILVA PEREIRA QUE E PESSOA CA-RENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 06/09/2006 | 400.00 | 00003349575404 | DEUSIRENE GOMES DE FONSECA | PRESTACAO DE SERVICOS DE 40HS. AULAS COMO INSTRUTORA NO CURSO DE PINTURA, OFERECIDO PELO PROGRAMA DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 06/09/2006 | 320.00 | 00003143231475 | RAIMUNDA ERNALEIDE DE FREITAS | PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO CURSO DE MANICURE, OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 06/09/2006 | 350.00 | 00069240906487 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO CAR-ROCA DE TRACAO ANIMAL, UTILIZADO NA RETIRADA DO LIXO DO DISTRITO DE QUIXABA DE CIMA, REFERENTE AOSMESES DE MAIO E JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 06/09/2006 | 20012.37 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | TRANSFERENCIA PARA A JUNTA DE CONCILIACAO E JULGA-MENTO, REFERENTE A IDENIZACOES TRABALHISTAS, CON -FORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT EM FAVOR DO RECLAMANTE VICENTE JOSE DE MARY NETO E OUTROS. DESCONTOAUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 06.09.06 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 08/09/2006 | 32.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA | ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA PARA ESTAPREFEITURA. DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS Nº10.536-8 EM 08.09.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 08/09/2006 | 1005.90 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (EFETIVOS E COMISSIONADOS),REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 08/09/2006 | 1890.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGEN -TES POLITICOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 08/09/2006 | 1045.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINE-TE DO PREFEITO (EFETIVOS E COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 08.09.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 08/09/2006 | 1800.00 | 00003341895434 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | HONORARIOS ADVOCATICIOS PELA PRESTACAO DE SERVICOSDE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E ADMINISTRA-TIVA PARA ESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 08/09/2006 | 3852.87 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (EFETIVOS E COMISSIONADOS),REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | AMPLIACAO E RESTAURACAO DE LAVANDERIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 08/09/2006 | 1570.00 | 00069241311401 | EDMILSON MELQUIADES | 1ª PARCELA DA PRESTACAO DE SERVICOS EM FORMA DE EMPREITA NA CONSTRUCAO DE MURADA DE ALVENARIA DA LA-VANDERIA PUBLICA MUNICIPAL, LOCALIZADA A RUA SENHOR NOGUEIRA-SEDE. | 00192006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 08/09/2006 | 1378.68 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFE-TUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 08.09.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 08/09/2006 | 4865.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENCAO EM FAVOR DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 08.09.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 08/09/2006 | 10236.24 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARC./RET.INSS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CON-TA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 08.09.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 08/09/2006 | 1539.30 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS (EFETIVOS E COMISSIONADOS), REFE -RENTE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 08.09.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 08/09/2006 | 1806.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINANCAS, Nº35342226, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 08/09/2006 | 7685.96 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO-ESCOLAS (EFETIVOS E COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. * DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº4.898-4 EM 08.09.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 08/09/2006 | 1175.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTU-RA E DESPORTO, Nº 3534-2352, REFERENTE AO MES DEJULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 08/09/2006 | 10726.61 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA TERCEIRA PARCELA DO TERMODE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SO-CIAL DE EDUCACAO-PSE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 08/09/2006 | 5071.19 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (EFETIVOS E COMISSIONADOS), RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 08.09.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 08/09/2006 | 137.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, Nº3534-2351, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MORAR DIMINUIR O DEFICIT H | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 08/09/2006 | 4635.83 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO AEXECUCAO DE OBRAS DE RECONSTRUCAO DE 17 HABITACIO-NAIS, NOS SITIOS: VARRELO, MORADAS, RIO DO PEIXE ETIGRE, NESTE MUNICIPIO. CONVENIO Nº 2065/2004, FIRMADO ENTRE FUNASA E PMU. | 00172006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 08/09/2006 | 6705.30 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-POSTOS MEDICOS (EFETIVOS E COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 08.09.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 08/09/2006 | 503.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE, Nº 3534 -2113, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 08/09/2006 | 5894.10 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA TERCEIRA PARCELA DO TERMODE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SO-CIAL DE AUXILIO A SAUDE-PSA (2).XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER PROMOVER O ESPORTE E | AQUISICAO DE TERRENOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 10/09/2006 | 1000.00 | 00067425828472 | FRANCISCO RODRIGUES DE ABRANTES | AQUISICAO DE TERRENO DE UM CAMPO DE FUTEBOL PARAPRATICA ESPORTIVA, NO DISTRITO DE QUIXABA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXLEI MUNICIPAL Nº592/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVER A CULTURA E | MANUTENCAO DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 11/09/2006 | 60.00 | 00005996681480 | MARIA ELIANE DO NASCIMENTO ANDRADE | PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA O PESSOALQUE VIERAM A ESTA CIDADE PARA UM EVENTO TURISTICO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 11/09/2006 | 413.00 | 00014234384852 | PAULO HÉLIO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA NA ESCOLA MUNICI-PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL GOMES DA SILVA,NOSITIO MATO GROSSO, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 11/09/2006 | 42.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | TARIFA CESTA EMPRESARIAL 1, CONFORME DESCONTO NACONTA DO ICMS, Nº 3.000990 EM 11.09.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 11/09/2006 | 30.00 | 00011234040468 | GENIVAL RODRIGUES DE LIRA | TITULO DE CONTRIBUICAO PARA A 10ª DELEGACIA DE SERVICO MILITAR SEDIADA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 11/09/2006 | 133.00 | 08111420000157 | FRANCISCO MÁRCIO DUARTE - ME | AQUISICAO DE PRODUTOS PARA A MANUTENCAO DA SEDEDESTA PREFEITURA.XCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0003267 | 11/09/2006 | 1071.36 | 03257423000180 | MARCONE ALMEIDA DANTAS | PRESTACAO DE SERVICOS DE: XEROX, ENCADERNACAO, CA-RIMBO AUTOMATICO E PLASTIFICACAO DE DOCUMENTOS DOSPOSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 11/09/2006 | 70.00 | 04774540000183 | CENTRO MÉDICO SABINO ROLIM GUIMARÃES | CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA NO PACIENTE FRAN-CISCO LOPES DE OLIVEIRA QUE PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 11/09/2006 | 110.00 | 00051066394415 | JULIA MARIA MACENA DE BRITO | DOACAO DE 02 PASSAGENS IDA E VOLTA PARA FORTALEZA-CE PARA PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 11/09/2006 | 141.00 | 00001853750492 | DAMIANA DE ANDRADE NASCIMENTO E OUTROS | DOACOES EM DINHEIRO PARA: QUITACAO DE ENERGIA ELE-TRICA, QUITACAO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL ,COMPRA DE ALIMENTOS PARA PESSOAS CARENTES. TERMOSDE DOACOES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 11/09/2006 | 216.00 | 00099281120453 | ELZUITE DANIEL DE OLIVEIRA E OUTRA | DOACOES EM DINHEIRO PARA: COMPRA DE 04 PASSAGENSIDA E VOLTA PARA JOAO PESSOA-PB.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 12/09/2006 | 10.00 | 00030845882368 | ANTONIO INACIO FERREIRA E OUTROS | AQUISICAO DE ALFACE PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, ATRAVESDO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR.XXXXXXXXXXXXXXXXXNOTA FISCAL AVULSA Nº626219. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MORAR DIMINUIR O DEFICIT H | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 12/09/2006 | 1500.00 | 00076046389453 | AUCILENE EVANGELISTA DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA NARECONSTRUCAO DA 17ª CASA DO CONVENIO Nº 2065/2004,FIRMADO ENTRE FUNASA E PMU.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00172006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 12/09/2006 | 133.00 | 00043794424468 | CLARINDO LUCENA DE ARAUJO | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIRDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOACARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 12/09/2006 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, AMBULANCIA FIORI-NO, PLACA MNI 9438/PB NO TRANSPORTE DE PESSOASDOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 12/09/2006 | 26.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | DIARIA DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, NO TRANSPORTE DEPESSOA DOENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 12/09/2006 | 1931.05 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICADOS POSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 12/09/2006 | 100.00 | 00052595170406 | RAIMUNDO RODRIGUES | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JO-SE ODEL FERNANDES, 181, DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES DE A-GOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 12/09/2006 | 1820.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC - CENTRO MÉDICO E RADIOLÓGICO DE SOUSA | EXAMES RADIOLOGICOS E EXAMES ULTRASONOGRAFICOS,REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES. TERMOS DE DOACOES EMANEXOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 12/09/2006 | 3500.00 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | TRANSFERENCIA PARA A JUNTA DE CONCILIACAO E JULGA-MENTO, REFERENTE A IDENIZACOES TRABALHISTAS, CON -FORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT EM FAVOR DO RECLAMANTE RAIMUNDO RUTENIO NOGUEIRA DE ALMEIDA. DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 12.09.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 12/09/2006 | 30245.04 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | TRANSFERENCIA PARA A JUNTA DE CONCILIACAO E JULGA-MENTO, REFERENTE A IDENIZACOES TRABALHISTAS, CON -FORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT EM FAVOR DO RECLAMANTE VICENTE BATISTA NUNES E OUTROS. DESCONTO AU-TOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 12.09.2006 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 12/09/2006 | 300.04 | 07476091000185 | AMVALE-ASSOC. MUNICIP. VALE R. DO PEIXE | CONTRIBUICAO PARA A AMVALE - ASSOCIACAO MUNICIPALDO VALE DO RIO DO PEIXE. DESCONTO AUTOMATICO NACONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 12.09.2006.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVER A CULTURA E | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 12/09/2006 | 960.00 | 00095182829434 | FRANCISCO FABIANO DUARTE | PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A UMA TOCATA EMPRACA PUBLICA ANIMANDO AS FESTIVIDADES CARNAVALES-CA, NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 12/09/2006 | 1200.00 | 12648820000173 | EMCATEM - EMPRESA DE CADAST. E ASSESORIA LTDA. | SERVICOS DE SESSAO DE DIREITO DE USO E MANUTENCAODO SISTEMA SIMATRIM DE IPTU, TLL/ISSQN,DIVIDA ATI-VA, FISCALIZACAO E OUTRAS TAXAS PRESTADAS POR ESTAPREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE: SETEMBROE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 12/09/2006 | 350.00 | 00002333416416 | ZINEIDE FERREIRA DE FREITAS | PRESTACAO DE SERVICOS COMO FUNCIONARIA PROTEMPORE,NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOOLHO DAGUA SECO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006.XX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 12/09/2006 | 130.00 | 00030845882368 | ANTONIO INACIO FERREIRA E OUTROS | AQUISICAO DE ALFACE PARA O FORNECIMENTO DA MERENDAESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR: LUIZA PINTO E ANANIAS ALVES DE FIGUEIREDO.NOTA FISCAL AVULSA Nº626219. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 12/09/2006 | 60.00 | 00030845882368 | ANTONIO INACIO FERREIRA E OUTROS | AQUISICAO DE ALFACE PARA A MANUTENCAO DA CRECHE VICENCIA MARIA DE JESUS - MAE CHOTA, ATRAVES DO PRO-GRAMA AGRICULTURA FAMILIAR.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTA FISCAL AVULSA Nº626219. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 12/09/2006 | 30.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, ONIBUS, PLACA-KVJ 7140 DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 12/09/2006 | 120.00 | 00004287094867 | FRANCISCO OTÁVIO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS NA REPOSICAO DAGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ELOISA PINTO,NO SITIO SAO JOAO DA SERRA, NESTE MUNICIPIO.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 12/09/2006 | 712.40 | 03220287000153 | HERLEIYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS PARA A MANUTENCAODAS CRECHES DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 13/09/2006 | 72.50 | 00055298095100 | MARIA APARECIDA DA FONSECA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS DE REPOSICAO DAGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ADRIANOPEREIRA, NO SITIO CRUZ, DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 13/09/2006 | 26.00 | 00002099793999 | JAILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | DIARIA DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER PROBLEMAS DA MESMA.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 13/09/2006 | 0.56 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ITR, Nº 4.905-0 EM 13.09.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 13/09/2006 | 2015.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PARCELAMENTO DE DEBITO DO FGTS, REFERENTE AO MESDE JULHO/1993, CONFORME GUIA DE REGULARIZACAO DEDEBITOS DO FGTS-GRDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 13/09/2006 | 6849.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENCAO DALIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 523.70SAL.FAM. - 513.59 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 13/09/2006 | 1190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENCAO DOSSERVICOS DE JARDINAGENS E URBANIZACAO, REFERENTEAO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXINSS - 90.99SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO PROMOVER O AUMENTO D | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 13/09/2006 | 672.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENCAO DOMERCADO, ACOUGUE E MATADOURO PUBLICO, REFERENTE AOPERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 51.34SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAMENTO DE NOSS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RODOVIARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 13/09/2006 | 360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENCAO ECONSERVACAO DA RODOVIARIA, REFERENTE AO PERIODO DE01 A 15 DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 27.54SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 13/09/2006 | 3618.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENCAO DALIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30/08/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 276.68SAL.FAM. - 982.52 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 13/09/2006 | 376.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENCAO DALIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15//09/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 28.75SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 13/09/2006 | 1315.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENCAO DALIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30//08/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 100.55SAL.FAM. - 401.94 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 13/09/2006 | 1183.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENCAO DOSSERVICOS DE JARDINAGENS E URBANIZACAO, REFERENTEAO PERIODO DE 16 A 30/08/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 90.45SAL.FAM. - 669.90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO PROMOVER O AUMENTO D | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 13/09/2006 | 672.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENCAO DOMERCADO, ACOUGUE E MATADOURO, REFERENTE AO PERIODODE 16 A 30/08/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 51.34SAL.FAM. - 491.26 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAMENTO DE NOSS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RODOVIARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 13/09/2006 | 360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENCAO ECONSERVACAO DA RODOVIARIA, REFERENTE AO PERIODO DE16 A 30/08/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 27.53SAL.FAM. - 22.33 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 13/09/2006 | 60.00 | 00039729737568 | JOSÉ IVONILDO BARBOSA | PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DE PLACAS DE SINALIZACAO PARA AS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 13/09/2006 | 76.70 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS, QUANDO NO ENVIO DEDOCUMENTOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 13/09/2006 | 8.00 | 09318577000110 | MARIA DOLORES LIRA DE SOUZA | CUSTAS CARTORIAIS EM AUTENTICACOES DE 08 DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 13/09/2006 | 688.00 | 35662667000134 | MANOEL EDIVALDO DE LIMA | PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSERTOS DE EQUIPAMENTOSMEDICOS DOS POSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITO DE SOJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 13/09/2006 | 345.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENCAO DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA, REFERENTEAO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXINSS - 26.39SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITO DE SOJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 13/09/2006 | 345.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENCAO DAUSINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA, REFERENTEAO PERIODO DE 16 A 30/08/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 26.39SAL.FAM. - 111.65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 13/09/2006 | 400.00 | 00076004430404 | FRANCISCA AURICELIA RIBEIRO DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DEPINTURA DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 13/09/2006 | 371.10 | 00072720115487 | FRANCISCA MARIA GONÇALVES | DOACOES EM DINHEIRO PARA: COMPRA DE ALIMENTOS, COMPRA DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA, TRATAMENTO DESAUDE PARA PESSOAS CARENTES. TERMOS DE DOACOES EMANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 13/09/2006 | 625.00 | 00544042000193 | JOSÉ CLETO GOMES PINTO | AQUISICAO DE PAES DOCES PARA A MANUTENCAO DO PRO -GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0003309 | 14/09/2006 | 1834.29 | 05779644000143 | D.M FARMA LDTA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA NOS POSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 14/09/2006 | 90.00 | 00050452843472 | DR. RICARDO ROCHA RODRIGUES | EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM MARIA DE FATIMA DE SOUSA SILVA QUE E PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO PROMOVER O AUMENTO D | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 14/09/2006 | 660.00 | 10854941000146 | AUTO PECAS REGIA COM. E TRANSPORTE LTDA | AQUISICAO DE 04 FEIXOS DE MOLA PARA O CARRO DOTRANSPORTE DA CARNE DO MATADOURO PUBLICO PARA ACOUGUE E FRIGORIFICOS NESTA CIDADE.;XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 15/09/2006 | 65.80 | 00042880246415 | ELIDOMAR ESTEVAO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSERTO DE UM QUADRO DECOMANDO DE UMA BOMBA SUBMERSA DO FORNECIMENTO DA -GUA NA COMUNIDADE DO SITIO SACO DO MAMOEIRO, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 15/09/2006 | 918.57 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 15/09/2006 | 186.00 | 00004185521421 | FRANCISCO ROBSON ALENCAR DE LIRA | 03 DIARIAS, BEM COMO PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARAJOAO PESSOA-PB COMO ENFERMEIRO DO PSF PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA SOBRE HUMANIZACAO DO SUS, NOSDIAS 18 A 20/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 15/09/2006 | 1035.00 | 02444935000192 | ASSOCIAÇÃO DE APÔIO A SAÚDE E AO SOCIAL - AASS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOSDE ASSISTENCIA SOCIAL AS PESSOAS ORIUNDAS DESTE MUNICIPIO, NO ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO PARATRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006.DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 19.09.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 15/09/2006 | 120.00 | 00058911898449 | GERALDO VIEIRA DA SILVA | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PES-SOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 15/09/2006 | 216.00 | 00043794629434 | LUZIA FERNANDES DE QUEIROGA | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIRDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO ILUMINAR NOSSO MUNIC | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 16/09/2006 | 2830.00 | 06213744000170 | EDMILSON MARQUES DA SILVA | AQUISICAO DE LAMPADAS E REATORES PARA A REPOSICAONA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO ILUMINAR NOSSO MUNIC | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 18/09/2006 | 197.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEIS DEFUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAOS MESES DE: JUNHO, JULHO E AGOSTO/2006.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 18/09/2006 | 208.00 | 00076823105453 | MARIA EMILIA FERNANDES | 02 DIARIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURAE DESPORTO, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB ,PARTICIPAR DO PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 18/09/2006 | 512.00 | 00021975442415 | MANOEL CLIMACO DA SILVA | AQUISICAO DE BANANAS E MILHO PARA O FORNECIMENTODA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, SENDO: LICA DUARTE, ANTONIO VIEIRA DA COS-TA, MARIA ELIZA DA CONCEICAO E JOAO FRANCISCO DASILVA.N.F.A. Nº 687881. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 18/09/2006 | 1937.00 | 00021975442415 | MANOEL CLIMACO DA SILVA | AQUISICAO DE BANANAS E MILHO PARA A MANUTENCAO DASCRECHES DESTE MUNICIPIO - ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, SENDO: TIA RAIMUNDA, LIDIANE, VICENCIA MARIA DE JESUS E MAE OTA.N.F.A. Nº 687881. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 18/09/2006 | 550.00 | 00069240876472 | ANTONIO LISBOA DA SILVA | AQUISICAO DE FEIJAO E MILHO PARA A MANUTENCAO DASCRECHES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRI-CULTURA FAMILIAR, SENDO: TIA RAIMUNDA, LIDIANE, VICENCIA MARIA DE JESUS E MAE OTA. N.F.A. Nº 687880. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 18/09/2006 | 1690.00 | 00069240876472 | ANTONIO LISBOA DA SILVA | AQUISICAO DE FEIJAO E MILHO PARA O FORNECIMENTO DAMERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL - ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, SENDO: LUIZA PINTO, MARIA ELIZA DA CONCEICAOJOAO FRANCISCO DA SILVA, LICA DUARTE, JOSE PATRICIO DE ANDRADE, BENEVENUTO MARIANO, ANANIAS ALVES DEFIGUEIREDO E ANTONIO VIEIRA DA COSTA.NFA Nº687880. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 18/09/2006 | 108.00 | 00072720662453 | FRANCISCA BETANIA G. DA SILVA | DOACAO DE 02 PASSAGENS IDA E VOLTA PARA JOAO PES -SOA-PB PARA PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 18/09/2006 | 257.63 | 00003030093492 | GERSON CORREIA DA CRUZ E OUTROS | DOACOES EM DINHEIRO PARA: COMPRA DE PASSAGENS PARAJOAO PESSOA, TRATAMENTO DE SAUDE, COMPRA DE ALIMENTOS E QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOAS CARENTES. TERMOS DE DOACOES EM ANEXOS.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 18/09/2006 | 21.00 | 00004808721473 | GIVAL BALTAZAR DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS EM ESCAVACAO DE UMA COVA NOCEMITERIO PUBLICO PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CA -RENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 18/09/2006 | 50.00 | 00021975442415 | MANOEL CLIMACO DA SILVA | AQUISICAO DE MILHO PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI - ATRAVESDO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR.ZZZZZZZZZZZZZZZZZN.F.A. Nº 687881. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 18/09/2006 | 260.00 | 00069240876472 | ANTONIO LISBOA DA SILVA | AQUISICAO DE FEIJAO E MILHO PARA A MANUTENCAO DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR.ZZZZZZZZZN.F.A. Nº 687880. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 18/09/2006 | 250.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PEÇAS LTDA. | AQUISICAO DE OXIGENIO PARA A MANUTENCAO DOS POSTOSMEDICOS E CENTRO DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 18/09/2006 | 100.00 | 06350172000171 | J.F. CAVALCANTE COM. DE COMBUSTIVEIS LTD | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA A MANUTEN -CAO DO VEICULO AMBULANCIA DOBLO CARGO, PLACA MNY -2148/PB NO TRANSPORTE DE PESSOA DOENTE.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 18/09/2006 | 52.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | 02 DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NOTRANSPORTE DE PESSOA DOENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | CAPACITACAO DE SERVIDORES DA AREA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 19/09/2006 | 270.00 | 08778250000169 | CENTRO DE FORM. E TREIN. DE PROF. GOV.AN | SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DE 06 PARTICIPANTES DE AGENTES LOCAIS EM VI-GILANCIA EM SAUDE DO MOMENTO PRESENCIAL III DO PROGRAMA PROFORMAR, NO PERIODO DE 18 A 19/09/2006.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 19/09/2006 | 800.00 | 03276727000194 | MINERACAO SAO FRANCISCO LTDA | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA A MANUTENCAO DOSPOSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 19/09/2006 | 1768.10 | 04320421000150 | ALPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA. | AQUISICAO DE SACOS POLIETILENO PARA A MANUTENCAODOS POSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 19/09/2006 | 3100.00 | 00034314628472 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA DANTAS | PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ULTRA-SONOGRAFIA REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES, JUNTO A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 19/09/2006 | 100.00 | 09290693000179 | DR. PÉRICLES NEVES LTDA. | EXAME RADIOLOGICO REALIZADO EM FRANCISCA VIEIRA DASILVA QUE E PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 19/09/2006 | 70.00 | 00029970490400 | DRA. GRACA VIDERES | CONSULTA MEDICA REALIZADA EM ANTONIO MANOEL DA SILVA QUE E PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 19/09/2006 | 1224.22 | 00004906962440 | SUETANIA DE OLIVEIRA LIMEIRA E OUTROS | DOACOES EM DINHEIRO PARA: TRATAMENTO DE SAUDE, COMPRA DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA, QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA E COMPRA DE ALIMENTOS PARA PESSOASCARENTES. TERMOS DE DOACOES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 19/09/2006 | 275.00 | 00866094000186 | JOÃO BATISTA DE FRANÇA | AQUISICAO DE CAIXAO FUNERARIO PARA SEPULTAMENTO DEPESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCONTA Nº 10.536-8CHEQUE Nº 851419DATA: 19.09.2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 19/09/2006 | 310.00 | 00072719966487 | JOSE FRANCISCO DO REGO | PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO E PINTURA DAESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL PAU-LO DE OLIVEIRA, NO SITIO VAZANTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 19/09/2006 | 325.00 | 00058909206420 | MARIA MARILEUZA DA SILVA NASCIMENTO | REFERENTE A PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA A CIDADEDE ALAGOA GRANDE-PB,BEM COMO HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA PARTICIPACAO DE UM CURSO DE FORMACAO DETUTORES PRO-LETRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 19/09/2006 | 325.00 | 00022626174491 | MARIA ELIANE DE ALMEIDA PINTO | REFERENTE A PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA A CIDADEDE ALAGOA GRANDE-PB, BEM COMO HOSPEDAGEM E ALIMEN-TACAO PARA PARTICIPANTE DE UM CURSO DE FORMACAO DETUTORES PRO-LETRAMENTO NO PERIODO DE 20 A 24 DE SETEMBRO/2006 NO CENTRO DE FORMACAO E TREINAMENTO DEPROFESSORES DE ALAGOA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAA (AGENTES AMBIENTAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 19/09/2006 | 1911.60 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA 5ª PARCELA DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AMBIEN -TAL GESTAO URBANA-PAGU (1ª QUINZENA DE SETEMBRO).. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO ILUMINAR NOSSO MUNIC | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 19/09/2006 | 42.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL DEFUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO PROMOVER O AUMENTO D | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 19/09/2006 | 2626.00 | 00000913215490 | VALDEMIRO VITAL DO NASCIMENTO NETO | PRESTACAO DE SERVICOS NA FABRICACAO DA CARRETA PA-RA O CARRO DE TRANSPORTE DA CARNE DO MATADOURO PU-BLICO PARA ACOUGUE E FRIGORIFICOS.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO DEP. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 19/09/2006 | 1211.10 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | PARTICIPACAO DESTE MUNICIPIO NO PROGRAMA SEGURO SAFRA DO GOVERNO FEDERAL EM APOIO A PEQUENOS AGRICULTORES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0003527 | 19/09/2006 | 1600.00 | 00027592057468 | VANDUIR ALVES DE SOUSA . | PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 80 MANILHASDE 300MM PARA RECUPERACAO DE ESGOTOS, NAS RUAS: MAJOR JOSE FERNANDES, JOAO NONATO E SR. NOGUEIRA,NESTA CIDADE.CHEQUE 851399CONTA 10.536-8DATA 19.09.2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0003528 | 19/09/2006 | 400.00 | 00027592057468 | VANDUIR ALVES DE SOUSA . | PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 40 MANILHASDE 200MM PARA RECUPERACAO DE ESGOTOS NA RUA JUVINOFERNANDES DA COSTA, NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXCHEQUE: 851399CONTA: 40.536-8DATA: 19.09.2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 19/09/2006 | 3000.00 | 00027592057468 | VANDUIR ALVES DE SOUSA . | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CACAMBA,PLACA MNO 0277/PB, NA RETIRADA DE 60 CARRADAS DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXVALOR UNITARIO - 50.00CHEQUE: 851399CONTA: 10.536-8DATA: 19.09.2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 19/09/2006 | 5207.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PARCELAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNI-CIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 19.09.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 19/09/2006 | 564.48 | 00000153940344 | JOAO CLAUDINO FERNANDES | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA MAJOR JOSE FERNANDES DE FUNCIONAMENTO DO SETOR TRIBUTARIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE: JUNHO E JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 19/09/2006 | 900.00 | 00016038746404 | WALTER MUNIZ DE BRITO FILHO | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ARQUITETURA (PROJETOS DE ARQUITETURA E URBANISMO) PARA ESTA PREFEITURA.ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 19.09.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 19/09/2006 | 450.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | LOCACAO DE UM PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE U-SO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 19.09.2006.ISS - 23.50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 19/09/2006 | 650.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO EACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA ESTA MUNICIPALIDA-DE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 19.09.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 19/09/2006 | 177.40 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS, QUANDO NO ENVIO DEDOCUMENTOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 19/09/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DEMUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 19.09.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 19/09/2006 | 248.00 | 41219544000126 | JOSÉ JACIVAN ADRIANO OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSERTO DE PORTAS PARA OGABINETE DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 20/09/2006 | 100.00 | 00007625162400 | ANTONIO JURANDY FILHO | PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DA PAREDE E PORTAO DE FERRO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 20/09/2006 | 3253.87 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | TRANSFERENCIA PARA A JUNTA DE CONCILIACAO E JULGA-MENTO, REFERENTE A IDENIZACOES TRABALHISTAS, CON -FORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT EM FAVOR DO RECLAMANTE FRANCISCA FRANCINETE DA SILVA E INSS. DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 20.09.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 20/09/2006 | 85.16 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FEP, Nº 6.393-2 EM 20.09.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 20/09/2006 | 280.00 | 00060922524068 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | REPASSE PARA A CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXDESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 20.09.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 20/09/2006 | 618.41 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 20.09.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 20/09/2006 | 2182.66 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENCAO DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 20.09.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 20/09/2006 | 1809.00 | 00095192492491 | ALEXANDRE PINHEIRO NETO | PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA PARADESOBSTRUCAO DE ESGOTOS, LIMPEZA EM CAIXA DE EXPERSSAO, RECUPERACAO DE CALCAMENTO E RECUPERACAO DEMURADAS DE ALVENARIA EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 20/09/2006 | 85.00 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISICAO DE 01 LATAO DE TINTA LATEX PARA PINTURANA PRACA PE. FRANCA NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXN.F. DE VENDA AO CONSUMIDOR Nº 368. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 20/09/2006 | 35.00 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISICAO DE 25 METROS DE ELETRODUTO TIGRE PARA OVEICULO F4000, PLACA MNL 3413 DESTA PREFEITURA ASERVICOS DE JARDINAGENS E URBANIZACAO.XXXXXXXXXXXXN.F. DE VENDA AO CONSUMIDOR Nº 368. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | CONSTRUCAO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 20/09/2006 | 1380.00 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISICAO DE CAL E CIMENTO PARA CONSTRUCAO DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXN.F. DE VENDA AO CONSUMIDOR Nº 368. | 00202006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO PROMOVER O AUMENTO D | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 20/09/2006 | 960.00 | 00006543028807 | AURI PAULINO DE ARAUJO | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, F4000, PLA-CA MMP 0711/PB, NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOSDO MATADOURO PUBLICO PARA OS FRIGORIFICOS E ACOU -GE PUBLICO, REFERENTE AOS MESES DE: MAIO E JUNHO//2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 20/09/2006 | 1002.00 | 00005839010421 | JURANDI VIEIRA ALVES | PRESTACAO DE SERVICOS NA PODACAO DE ARVORES EM DI-VERSAS RUAS DESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 20/09/2006 | 704.47 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DO ABASTE-CIMENTO DAGUA NA COMUNIDADE DO SITIO ZE FELIPE,NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 20/09/2006 | 520.00 | 08672602000105 | DORGIVAL ALVES DE FREITAS | AQUISICAO DE 04 ROLOS DE ARAME ZEBU 400MT. PARA RECUPERACAO DO CERCADO DO LIXAO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO PROMOVER O AUMENTO D | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 20/09/2006 | 1050.00 | 41219544000126 | JOSÉ JACIVAN ADRIANO OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE: LASTRO,PECAS PARA LATERAIS, TETO, MAO DE OBRA DO ACOALHO PARAO CARRO DO TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO PUBLI-CO PARA FRIGORIFICOS E ACOUGUE PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 20/09/2006 | 82.50 | 00003353452478 | MARLUCE CRUZ DO NASCIMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS EM REPOSICAO DAGUA PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALOZORIO CRUZ DO NASCIMENTO, NO SITIO JOAO FERREIRA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 20/09/2006 | 464.00 | 00004972364432 | RILDIVAN RIBEIRO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE VENTILADO -RES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ,NA ZONA RURAL E URBANA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 20/09/2006 | 400.00 | 00045266492449 | MARIA CLAUDINO DE ALMEIDA OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA NO CURSO DEBORDADO A MAO OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENCAOINTEGRAL A FAMILIA-PAIF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 20/09/2006 | 200.00 | 00005337983458 | ELENICE MARIA DA CONCEÇÃO | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORANO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 20/09/2006 | 200.00 | 00006916220430 | CÍCERA MARIA DE SOUSA SILVA | REFERENTE A BOLSA ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA A-GENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 20/09/2006 | 65.00 | 00007180494461 | MARIA DOS REMEDIOS SOBREIRA | REFERENTE AO REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTEJOVEM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 20/09/2006 | 65.00 | 00088558711453 | MARIA DAS GRACAS DE SOUSA RODRIGUES | REFERENTE AO REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTEJOVEM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 20/09/2006 | 65.00 | 00002133005404 | MARIA GORETE DUARTE | REFERENTE AO REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTEJOVEM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 20/09/2006 | 65.00 | 00002142153429 | MARIA DANTAS VIEIRA SILVA | REFERENTE AO REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTEJOVEM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 20/09/2006 | 65.00 | 00003184725464 | MARIA DAS GRACAS VIEIRA | REFERENTE AO REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTEJOVEM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 20/09/2006 | 65.00 | 00002353534422 | MARIA CACILDA DUARTE ALENCAR | REFERENTE AO REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTEJOVEM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 20/09/2006 | 65.00 | 00003227346494 | FRANCISCA DAS NEVES DE ARAUJO | REFERENTE AO REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTEJOVEM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 20/09/2006 | 65.00 | 00004772161457 | MARIA DE OLIVEIRA GONCALVES PEREIRA | REFERENTE AO REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTEJOVEM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 20/09/2006 | 65.00 | 00004223112430 | ANTONIA DA SILVA SOUSA | REFERENTE AO REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTEJOVEM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 20/09/2006 | 65.00 | 00004525473428 | MARIA DAS DORES MACIEL DUARTE | REFERENTE AO REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTEJOVEM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 20/09/2006 | 65.00 | 00067424171453 | LUCIA MARIA DA SILVA | REFERENTE AO REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTEJOVEM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 20/09/2006 | 65.00 | 00066030285491 | GISELIA FERNANDES VIEIRA | REFERENTE AO REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTEJOVEM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 20/09/2006 | 65.00 | 00012999198809 | MARLUCIA MARIA DA SILVA JOAQUIM | REFERENTE AO REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTEJOVEM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 20/09/2006 | 65.00 | 00051066394415 | JULIA MARIA MACENA DE BRITO | REFERENTE AO REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTEJOVEM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 20/09/2006 | 65.00 | 00003352746419 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTEJOVEM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 20/09/2006 | 65.00 | 00012475174897 | BERNADETE ALVES DUARTE DE ANDRADE | REFERENTE AO REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTEJOVEM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 20/09/2006 | 65.00 | 00003354528419 | ELIZABETE SEVERINA VENANCIO | REFERENTE AO REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTEJOVEM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 20/09/2006 | 65.00 | 00003009498470 | FRANCISCA DE FRANCA SOBREIRA | REFERENTE AO REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTEJOVEM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 20/09/2006 | 65.00 | 00078942276415 | MARGARIDA BARBOSA S. OLIVEIRA | REFERENTE AO REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTEJOVEM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 20/09/2006 | 65.00 | 00002065945427 | MARIA DO SOCORRO MIGUEL DA SILVA | REFERENTE AO REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTEJOVEM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 20/09/2006 | 65.00 | 00001214707416 | MARIA DE FÁTIMA ROSA DA SILVA | REFERENTE AO REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTEJOVEM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 20/09/2006 | 65.00 | 00006902222460 | GERALDA DAS CHAGAS | REFERENTE AO REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTEJOVEM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 20/09/2006 | 65.00 | 00005037681464 | MARIA AUDENY IRINEU DE SOUSA | REFERENTE AO REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTEJOVEM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 20/09/2006 | 150.00 | 00016150570487 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA CONEGO BERNADINO, 96 DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, ABRANGENCIA III,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 20/09/2006 | 250.00 | 00002344831487 | DEUSDETE SOARES DA SILVA . | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA CAPI-TAO ISRAEL, 344 DE FUNCIONAMENTO DA EQUIPE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 20/09/2006 | 550.00 | 00019681046153 | FRANCISCO SARMENTO DE OLIVEIRA | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, UTILIZADO NO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 20/09/2006 | 600.00 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | REPASSE PARA A BEMFAM PELA EXECUCAO DE ATIVIDADESEDUCATIVA E DE ASSISTENCIA EM SAUDE REPRODUTIVA/PLANEJAMENTO FAMILIAR E DE PROMOCOES DA SAUDE DAPOPULACAO. DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº10.536-8 EM 20.09.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 21/09/2006 | 78.00 | 00002454035405 | MARTA AILZA QUEIROGA | 03 DIARIAS COMO INSTRUTORA DO CEFOR, QUANDO EM VIAGEM PARA SOUSA-PB, PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPA-CITACAO COMO INSTRUTOR NA FORMACAO TECNICA DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 21/09/2006 | 78.00 | 00086905538191 | ALCIDES LUIZ PIRES LEITE | 03 DIARIAS COMO INSTRUTOR DO CEFOR, QUANDO EM VIA-GEM PARA SOUSA-PB, PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPA-CITACAO COMO INSTRUTOR NA FORMACAO TECNICA DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 21/09/2006 | 138.30 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA NOS POSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 21/09/2006 | 1050.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA QUARTA PARCELA DO TERMODE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SO-CIAL CASA DA FAMILIA - PSCF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 21/09/2006 | 189.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA QUARTA PARCELA DO TERMODE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SO-CIAL CASA DA FAMILIA - PSCF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 21/09/2006 | 4500.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA QUARTA PARCELA DO TERMODE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SO-CIAL CASA DA FAMILIA - PSCF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 21/09/2006 | 810.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA QUARTA PARCELA DO TERMODE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SO-CIAL CASA DA FAMILIA - PSCF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 21/09/2006 | 100.00 | 02648013000105 | SIL-SOUSA INFORMATICA LTDA. | SERVICOS DE CONSERTO COM TROCA DE FLAYBACK EM UMMONITOR DO SETOR DE CADASTRO DE PESSOAS DO BOLSAFAMILIA-CPBF, NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 21/09/2006 | 280.00 | 00003349276334 | MARIA DAS GRACAS DUARTE | PRESTACAO DE SERVICOS DE 12H AULAS COMO INSTRUTORANO CURSO DE FABRICACAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, BEMCOMO 16 HS. AULAS COMO INSTRUTORA NO CURSO DE FA -BRICACAO DE BIJUTERIAS, OFERECIDOS PELO PROGRAMADE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 21/09/2006 | 0.17 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ITR, Nº 4.905-0 EM 21.09.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 21/09/2006 | 226.00 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS | AQUISICAO DE CAIBROS E RIPAS PARA RECUPERACAO DOTETO DA SEDE DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 21/09/2006 | 2500.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | CUSTAS CARTORIAIS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, AUTENTICACOES E CERTIDOESDE INTEIRO TEOR PARA AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 22/09/2006 | 385.00 | 07100763000153 | PEDRO PAULO FEITOSA DE ALBUQUERQUE | AQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA O FORNECIMENTO DAMERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVER A CULTURA E | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 22/09/2006 | 100.00 | 00004909318470 | LUCIO ANDRADE DUARTE | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA PARTICI -PAR DE UMA CAPACITACAO DE MAESTROS NA CIDADE DE NATAL-RN, POR SER FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 22/09/2006 | 240.00 | 00007428864410 | CARLOS RANIERE MOREIRA DE LIMA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR NO CURSO DEAPLICACAO DE LANTEJOULAS E PEDRAS COM DURACAO DE24HS. AULAS, OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 22/09/2006 | 2448.00 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PE. MANOEL VIEIRA DA COSTA | REFERENTE AO REPASSE DE NUMERARIO DO PAB/PMU EM FAVOR DA ASSOCIACAO BENEFICIENTE PADRE COSTA, RELATIVO AOS SERVICOS NA ASSISTENCIA MEDICA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 23/09/2006 | 85.00 | 00065407660415 | DRA. KATIA MARIA FERNANDES MAIA | PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAMES RADIOGRAFICOS REA-LIZADOS NO PACIENTE FRANCISCO NAILTON LEITE LACER-DA QUE E PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 25/09/2006 | 175.00 | 00005996681480 | MARIA ELIANE DO NASCIMENTO ANDRADE | PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA O PESSOALDA FUNASA QUANDO EM SERVICOS NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Rural | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003424 | 25/09/2006 | 159102.58 | 04482880000130 | RP ENGENHARIA LTDA | EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 216 UNIDA -DES DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES EM DIVER-SAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME BOLETIM DE MEDICAO Nº02.* SEGUNDO CONVENIO Nº0708/2005/FUNASA/PMU.ISS - 1.909,23 | 00252006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 25/09/2006 | 5209.69 | 04482880000130 | RP ENGENHARIA LTDA | EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DO POSTO DE SAUDEDO SITIO MATO GROSSO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO..CONFORME BOLETIM DE MEDICAO Nº01.XXXXXXXXXXXXXXXXXISS - 62.52 | 00262006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 25/09/2006 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, AMBULANCIA DOBLO,PLACA MNY 2148/PB DO TRANSPORTE DE PESSOA DOENTEPARA JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 25/09/2006 | 26.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | DIARIA DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NO TRANSPORTE DEPESSOA DOENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 25/09/2006 | 52.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | 02 DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NOTRANSPORTE DE PESSOA DOENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 25/09/2006 | 1102.95 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA QUARTA PARCELA DO TERMODE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SO-CIAL DE AUXILIO A SAUDE-PSA (BIOQUIMICOS).XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 25/09/2006 | 11104.20 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA QUINTA PARCELA DO TERMODE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SO-CIAL DE AUXILIO A SAUDE - PSA (PRODUTIVIDADE).XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 25/09/2006 | 108.00 | 00003766215833 | ANTONIO JOSE VIEIRA VITAL | DOACAO DE 02 PASSAGENS IDA E VOLTA PARA JOAO PES -SOA-PB PARA PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 25/09/2006 | 67.00 | 00002932161423 | TEREZINHA PAULINO DE SOUSA E OUTRA | DOACOES DE DINHEIRO PARA: COMPRA DE ALIMENTOS EQUITACAO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOAS CARENTES.XTERMOS DE DOACOES EM ANEXOS./XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 25/09/2006 | 216.00 | 00041480120553 | FRANCISCA TEREZA ALENCAR DE OLIVEIRA | DOACAO DE 04 PASSAGENS IDA E VOLTA PARA JOAO PESSOA-PB PARA ATENDER PEDIDO DE PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 25/09/2006 | 1221.00 | 03671407000139 | COM. DE FERRAGENS E MAT. P/ CONST. LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL PARA RECUPERACAO FISICA DASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: EXU, RIACHO DO EXU, VARRELO, VARZANTE, CRUZ, TIGRE, OLHO DAGUA SECO, APARECIDA, SITIOS NOVOS, MA-DEIRO, SANTA UMBELINA, BENEVENUTO MARIANO E MATOGROSSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 25/09/2006 | 800.00 | 00069101850482 | ARNALDO VIEIRA DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS E MANUTENCAO GERAL EM: CARTEIRAS, BIROS, ARQUIVOS E ESTANTES DASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:TIGRE, OLHO DAGUA SECO, APARECIDA, SITIOS NOVOS,DEIRO, SANTA UMBELINA, BENEVENUTO MARIANO E MATOGROSSO, EXU, RIACHO DO EXU, VARRELO, VARZANTE ECRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 25/09/2006 | 45970.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 60%-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 3.450.29SAL.FAM. - 1.477.76EMPRESTIMO CONSIGNACAO - 3.527.40CONT. SINFUMU - 277.24 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 25/09/2006 | 9705.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 60%-COM/PROT.,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 742.30SAL.FAM. - 395.35EMPRESTIMO CONSIGNACAO - 759.51CONT. SINFUMU - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 25/09/2006 | 25285.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 40%-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 1.906.96SAL.FAM. - 681.61EMPRESTIMO CONSIGNACAO - 1.417.99CONT. SINFUMU - 176.14 FALTAS - 233.33 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 25/09/2006 | 4520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 360.47SAL.FAM. - 168.02EMPRESTIMO CONSIGNACAO - 261.28CONT. SINFUMU - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 25/09/2006 | 50.00 | 00042543061134 | MARIA DAS GRAÇAS SARMENTO DE ALENCAR | DESPESAS PARA COBRIR TAXAS DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADO PELO SETOR INCRA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | AMPLIACAO E RESTAURACAO DE LAVANDERIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 25/09/2006 | 80.00 | 00027591948415 | EDIMUNDO GOMES DE ALENCAR | AQUISICAO DE AREIA PARA AMPLIACAO DA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00192006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO PROMOVER O AUMENTO D | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 25/09/2006 | 493.34 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL UTILIZADO NA CONFECCAO DECARRO PARA O TRANSPORTE DA CARNE DO MATADOURO PU -BLICO PARA FRIGORIFICOS E ACOUGUE PUBLICO MUNICI -PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAMENTO DE NOSS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 26/09/2006 | 5407.50 | 24444556000135 | CONSTRUTORA CHRISTERRA LTDA. | REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120B PARA EXECUCAO DE OBRAS DE RECUPERACAO DEESTRADAS DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 029/2006.XXX | 00272006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 26/09/2006 | 360.00 | 00002641999447 | LUCIVALDO MORAIS DE ANDRADE | PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA NALIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE QUIXABA DE CIMA,NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 26/09/2006 | 200.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | LOCACAO DE UM SISTEMA DE CONTROLE DE GASTOS DE COMBUSTIVEIS, PECAS E SERVICOS DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº10.536-8EM 26.09.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 26/09/2006 | 3128.46 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO DAGUA EM IMOVEIS DE FUNCIONAMENTOPUBLICO DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº10.536-8EM 26.09.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0003449 | 26/09/2006 | 2600.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 26/09/2006 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | LOCACAO DE UM SISTEMA DE CONTABILIDADE FINANCEIROE ORCAMENTARIO DE USO DA SECRETARIA DE FINANCAS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº10.536-8EM 26.09.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 26/09/2006 | 203.00 | 09222183000164 | COMERCIO DE DER. DE PETRÓLEO UIRAÚNA LTDA. | AQUISICAO DE 07 GLP EM BOTIJOES DE 13KG PARA A MA-NUTENCAO DA SEDE DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 26/09/2006 | 1000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES E WALTER AGRA | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DEASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº10.536-8EM 26.09.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 26/09/2006 | 1200.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RÁDIO CAJAZEIRAS LTDA. | PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACOES DE: NOTAS, MATERIAS, AVISOS E EDITAIS PARA ESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº10.536-8EM 26.09.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 26/09/2006 | 145.00 | 00001900495457 | ANA LUCIA CRUZ | PRESTACAO DE SERVICOS DE REPOSICAO DAGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JOAOFERREIRA, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 26/09/2006 | 110.00 | 00071381384404 | VALDERI JOAO DE ANDRADE | PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA NO ATENDIMEN-TO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILPETI, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 26/09/2006 | 350.00 | 00066030692453 | MARIA NEURIAN DE QUEIROZ VALDIVINO | PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO INSTRUTORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILPETI, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 26/09/2006 | 200.00 | 00007431815492 | ALINE AMUNIELLE DA SILVA ALVES | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIRDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOACARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 26/09/2006 | 350.00 | 00076822400400 | MARIA IEDA CARLOS EUCLIDES FERNANDES | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSCOMO INSTRUTORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 26/09/2006 | 150.00 | 00005041338450 | VALERIA PINHEIRO DANTAS | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR SER PES -SOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 26/09/2006 | 50.00 | 05564031000199 | POSTO COMBUSTIVEIS ESTRELA DO GEISEL LTD | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, AMBULANCIA FIAT DUCATO, PLACA MNY 4628/PB, NO TRANSPORTE DE PES-SOA DOENTE PARA JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 26/09/2006 | 50.00 | 05984563000185 | AUTO POSTO NOVA ESPERANCA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, AMBULANCIA FIAT DUCATO, PLACA MNY 4628/PB, NO TRANSPORTE DE PES-SOA DOENTE PARA JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 26/09/2006 | 52.00 | 00004743219400 | FRANCISCO JAELSON ANDRADE DA SILVA | 02 DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 26/09/2006 | 100.00 | 00013252909472 | DR. JOSÉ VICENTE DE OLIVEIRA NETO | 02 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS REALIZADAS EM PESSOASCARENTES. TERMOS DE DOACOES EM ANEXOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 26/09/2006 | 300.00 | 00018200389472 | ALBERTO DA SILVA AMORIN | PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE SAUDE E ASSISTEN-CIA SOCIAL ENCAMINHAMENTO DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº10.536-8EM 26.09.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 27/09/2006 | 100.00 | 09290693000179 | DR. PÉRICLES NEVES LTDA. | EXAME RADIOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE ANTONIAFRANCISCA V. GOMES QUE E PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 27/09/2006 | 190.00 | 00005454035459 | FABIO EVALDO SANTANA MARCOS | PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR NO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFEREN-TE AO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 27/09/2006 | 381.10 | 04985298000197 | PATRICIA PINTO GONCALVES | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AMANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDA-MENTAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTA FISCAL Nº38443. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 27/09/2006 | 1149.30 | 04985298000197 | PATRICIA PINTO GONCALVES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FORNECI -MENTO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTA FISCAL Nº38443. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003472 | 28/09/2006 | 854.88 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, FIAT UNO MILLE, PLACA MOT 3970/PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003473 | 28/09/2006 | 2966.40 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) E LUBRIFI -CANTES PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, ONIBUS, PLACA KVJ 7140 DO TRANSPORTE DE ESTU -DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 28/09/2006 | 438.24 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE OS PRESTADORES DE SERVICOS AUTONOMOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES (CONVENIO), REFERENTE AO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003465 | 28/09/2006 | 2061.14 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) E LUBRIFI -CANTES PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, F4000, PLACA MNL 3413 DO TRANSPORTE A SERVICOSDE JARDINAMENTO E URBANIZACAO E MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003466 | 28/09/2006 | 2473.24 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) E LUBRIFI -CANTES PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, CACAMBA, PLACA BLG 5580 DO TRANSPORTE A SERVI-COS DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003467 | 28/09/2006 | 1671.58 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) E LUBRIFI -CANTES PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, CACAMBA, PLACA CBS 8185 DO TRANSPORTE A SERVI-COS DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003471 | 28/09/2006 | 703.08 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, CAMIONETA C10, PLA-CA MOO 4701/PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003474 | 28/09/2006 | 98.64 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DA ROCADEIRA DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO DES-TE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003475 | 28/09/2006 | 1628.93 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS LOCADOS POR ESTA PREFEITURA MOTOSPLACAS: MMO 6370/PB, MOG 5384/PB, MNI 9358/PB, MNO0669/PB,MNE 1727/PB, MUN 4036/PB E CHASSI:9C2JC30212Q506893 E CARRO, PLACA MMR 3789/PB A SERVICOS DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO DEP. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003476 | 28/09/2006 | 975.68 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) E FLUIDO DEFREIO PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITU-RA, TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND DE SERVICOS DO DE-PARTAMENTO DE AGRICULTURA EM APOIO A PEQUENOS AGRICULTORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0003464 | 28/09/2006 | 570.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO (FOLDERS,CARTAZES ECARTILHAS) PARA A CAMPANHA DE MELHORIAS HABITACIO-NAIS DO PROGRAMA DE EDUCACAO E SAUDE E MOBILIZACAOSOCIAL - PESMS. CONVENIO Nº 0271/2004/FUNASA/PMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003468 | 28/09/2006 | 372.64 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, PARATY AMBULANCIAPLACA MOG 5360 DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTESDOS POSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003469 | 28/09/2006 | 1127.94 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) E LUBRIFICAN -TES PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA,AMBULANCIA FIORINO, PLACA MNI 9438/PB DO TRANSPOR-TE DE PESSOAS DOENTES DOS POSTOS MEDICOS E CENTRODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003470 | 28/09/2006 | 267.42 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA MANUTENCAO DO VEICULO EM COMODATA COM ESTA PREFEITURA, AM-BULANCIA SANTANA, PLACA MOG 5307 DO TRANSPORTE DEPESSOAS DOENTES DOS POSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003477 | 28/09/2006 | 3552.67 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) E LUBRIFICANTES PARA A MANUTENCAO DOS FIATS UNO, PLACAS: MNB 7722, MNB 7662, MNB 7742 E MNF 5105 DO TRANSPORTE DASEQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 28/09/2006 | 263.00 | 00002160059498 | FRANCISCO DE ASSIS DANIEL DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA NO VEICULO DESTAPREFEITURA, FIAT UNO, PLACA MNB 7722 E AMBULANCIASANTANA, PLACA MOG 5307 DO TRANSPORTE A SERVICOSDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 28/09/2006 | 11900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 910.18SAL.FAM.- 680.64CONT. SINDICAL - 170.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 29/09/2006 | 100.00 | 09290693000179 | DR. PÉRICLES NEVES LTDA. | EXAME DE DEUSITROMETRIA OSSEA REALIZADO EM RISOMARALVES DA SILVA FERREIRA QUE E PESSOA CARENTE. TER-MO DE DOACAO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 29/09/2006 | 150.00 | 00003823571400 | MANOEL JOÃO SARMENTO | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DOPOSTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DO BAIR-RO RETIRO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 29/09/2006 | 1.80 | 35503721000107 | DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA. | AQUISICAO DE PECA PARA MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, AMBULANCIA, PLACA MNY 4628/PB DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS POSTOS MEDICOS.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 29/09/2006 | 51.00 | 35503721000107 | DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA. | PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, AMBULANCIA, PLACA MNY 4628/PB DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS POSTOS MEDICOS.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 29/09/2006 | 350.00 | 00002807169406 | FRANCIVALDO VIEIRA DE QUEIROGA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 29/09/2006 | 350.00 | 00003929247496 | ANTONIO PESSOA GONZAGA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 29/09/2006 | 350.00 | 00075307910444 | SERGIO JOSE MENDES ROSENO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 29/09/2006 | 350.00 | 00004572885400 | FRANCISCO IVANILSON GONZAGA DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 29/09/2006 | 350.00 | 00004245613440 | JOSE HERACLES S. DE ANDRADE | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 29/09/2006 | 350.00 | 00005124959479 | ANTONIO MADSON DE LIMA CARTAXO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 29/09/2006 | 350.00 | 00004610434407 | ALDIONE LEONCIO DE ALMEIDA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 29/09/2006 | 120.00 | 00067457908404 | DRA. CLAUDIA BARROS GONCALVES | EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NA FILHA DEJULIA TAVARES DA CRUZ QUE E PESSOA CARENTE. TERMODE DOACAO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 29/09/2006 | 42716.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA QUARTA PARCELA DO TERMODE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA-PSF (MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXI-LIARES). | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL-PSBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 29/09/2006 | 13098.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA QUINTA PARCELA DO TERMODE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DESAUDE BUCAL DA FAMILIA-PSBF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 29/09/2006 | 80.00 | 00016111486420 | DRA.LUCIA SARMENTO DE OLIVEIRA | CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM ANTONIA AUGUSTADE ANDRADE QUE E PESSOA CARENTE. TERMO DE DOACAOEM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 29/09/2006 | 16530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIOAMBIENTE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 1.286.35SAL.FAM. - 371.55EMPRESTIMO CONSIGNACAO - 875.63FALTAS - 35.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 29/09/2006 | 15050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS POSTOS MEDICOS-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 1.151.14SAL.FAM. - 491.26EMPREST. CONSIGNACAO - 1.327.18CONT. SINFUMU - 101.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 29/09/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCAE DO ADOLESCENTE-ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 133.85SAL.FAM. - 133.98EMPRESTIMO CONSIGNACAO - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 29/09/2006 | 2140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 178.41SAL.FAM. - 66.99EMPREST. CONSIGNACAO - 35.12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 29/09/2006 | 5000.00 | 00004980073409 | MARIA DO SOCORRO P. MESQUITA E OUTROS | REPASSE DA BOLSA CRIANCA CIDADA INSCRITA NO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL QUETEM POR OBJETIVO, RETIRAR AS CRIANCAS E ADOLESCEN-TES DE 07 A 14 ANOS DO TRABALHO QUE COLOCA EM RIS-CO A SAUDE E A SEGURANCA DAS MESMAS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. CONTA 15.670-1 DATA: 29.09.2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 29/09/2006 | 722.00 | 00003277393470 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA NO CONJUNTO ANANIAS ALVES DE FIGUEIREDO, NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 29/09/2006 | 100.00 | 00002160059498 | FRANCISCO DE ASSIS DANIEL DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA NO VEICULO DESTAPREFEITURA, CAMINHAO F4000, PLACA MNL 3413 DO TRANSPORTE A SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO EMUDANCAS DE PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 29/09/2006 | 350.00 | 00002770732439 | JOAO ALMEIDA DE MORAIS | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO CAR-ROCA DE TRACAO ANIMAL, UTILIZADO NA RETIRADA DO LIXO DO DISTRITO DE QUIXABA DE CIMA, REFERENTE AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 29/09/2006 | 113.60 | 00042880246415 | ELIDOMAR ESTEVAO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA DE UMA BOMBA SUBMERSA DO ABASTECIMENTO DAGUA NA COMUNIDADE DO SI -TIO TIGRE, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 29/09/2006 | 11537.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA URBANA E RURAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 882.42SAL.FAM. - 491.26EMPRESTIMO CONSIGNACAO - 715.19CONT.SINFUMU - 77.00 PENSAO ALIMENT. - 81.28 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 29/09/2006 | 6810.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA URBANA E RURAL-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 565.36SAL.FAM. - 163.99EMPREST. CONSIGNACAO - 135.73CONT. SINFUMU - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 29/09/2006 | 712.51 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 29.09.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 29/09/2006 | 2514.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENCAO DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 29.09.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 29/09/2006 | 2.02 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ICMS DESON, Nº 283.143-0 EM 29.09.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 29/09/2006 | 1310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 100.20SAL.FAM. - 15.74EMPRESTIMO CONSIGNACAO -CONT.SINFUMU -3.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 29/09/2006 | 5480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 448.63SAL.FAM. - 31.48EMPRESTIMO CONSIGNACAO - 99.68 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 29/09/2006 | 1031.00 | 12613238000171 | RÁDIO ALTO PIRANHAS LTDA. | PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACOES DE: NOTAS, MATERIAS, AVISOS E EDITAIS PARA ESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 29.09.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 29/09/2006 | 208.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | 08 DIARIAS COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO,QUANDO EM VIAGENS PARA JOAO PESSOA-PB, DESLOCANDOO PREFEITO MUNICIPAL PARA AS EDILIDADES ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 29/09/2006 | 890.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-EFETI -VOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 68.08SAL.FAM. - 47.22 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 29/09/2006 | 4090.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 336.09SAL.FAM. - 31.48EMPRESTIMO CONSIGNACAO - 306.56 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 29/09/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-ELETI -VOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 616.02IRRF - 1.161.43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 29/09/2006 | 20048.34 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | TRANSFERENCIA PARA A JUNTA DE CONCILIACAO E JULGA-MENTO, REFERENTE A IDENIZACOES TRABALHISTAS, CON -FORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT EM FAVOR DO RECLAMANTE VICENTE JOSE DE MERY NETO E OUTROS. DESCONTOAUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 29.09.06 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 29/09/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 53.54SAL.FAM. -EMPRESTIMO CONSIGNACAO -CONT. SINFUMU - 3.50 FALTAS - 350.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 29/09/2006 | 4090.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 327.59SAL.FAM. - 31.48EMPRESTIMO CONSIGNACAO - 618.62 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 29/09/2006 | 950.00 | 00076882772487 | ANTONIO REGINALDO DE QUEIROGA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FORNECI -MENTO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 29/09/2006 | 520.00 | 00003226211439 | ALEXANDRO FREITAS FIGUEIREDO | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O FORNECIMENTODA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 29/09/2006 | 27132.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS-MDE-EFE-TIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 2.035.69SAL.FAM. - 886.61EMPRESTIMO CONSIGNACAO - 1.290.24CONT.SINFUMU - 197.03 FALTAS - 518.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVER A CULTURA E | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 29/09/2006 | 9100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA BANDA DE MUSICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 669.27SAL.FAM. - 446.60 DESC.PENSAO JUD. - 131.25EMPRESTIMO CONSIGNACAO - 1.348.19CONT.SINFUMU - 49.00 FALTAS - 350.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 29/09/2006 | 17968.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DAS CRECHES-MDE-EFETIVOS, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 1.401.17SAL.FAM. - 1.230.71 SAL.MAT. - 350.00EMPREST. CONSIGNACAO - 1.991.90CONT. SINFUMU - 169.14 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 29/09/2006 | 1870.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DAS CRECHES-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 143.05SAL.FAM. - 22.33EMPREST. CONSIGNACAO - 181.79 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0003531 | 01/10/2006 | 2080.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN -CAO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO-PROGRAMA PNAC.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0003533 | 01/10/2006 | 5993.40 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FORNECI -MENTO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE.XX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 01/10/2006 | 85.00 | 02991627000187 | JOAO MARTINS FILHO | AQUISICAO DE SACOLAS PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 01/10/2006 | 100.00 | 00002071535405 | FÁBIO FIGUEIREDO BARBOSA | PRESTACAO DE SERVICOS DE PROPAGANDA COM DIVULGACAODOS ATOS ADMINISTRATIVOS E ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL EM PAGINA DA INTERNET.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO ILUMINAR NOSSO MUNIC | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 01/10/2006 | 364.00 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | AQUISICAO DE LUMINARIAS PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0003532 | 01/10/2006 | 2393.40 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN -CAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN -TIL-PETI.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 01/10/2006 | 350.00 | 00077451554104 | MARTINS ALENCAR | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DA PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 02/10/2006 | 32.00 | 05462594000176 | COMUNICACAO VISUAL EDITE LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS EM CONFECCAO DE CARTAZ PARAA SECRETARIA DE SAUDE PARA A CAMPANHA DE VACINACAODESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 02/10/2006 | 139.15 | 00029258693434 | D0RGIVAL BEZERRA DE SOUSA E OUTROS | DOACOES EM DINHEIRO PARA: QUITACAO DE ENERGIA ELE-TRICA, TRATAMENTO DE SAUDE E PASSAGEM PARA JOAOPESSOA-PB. TERMOS DE DOACOES EM ANEXOS.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 02/10/2006 | 18.85 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS, QUANDO NO ENVIO DEDOCUMENTOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 02/10/2006 | 52.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S. A. | AQUISICAO DE 04 PASSAGENS NO PERCURSO UIRAUNA PARAJOAO PESSOA PARA FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA, RE-SOLVER ASSUNTOS DA MESMA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 03/10/2006 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO - LEILAO Nº01/06, NO DIARIO OFICIAL, EDICAO: 16.09.2006, IDEM ,PREGAO Nº 03/06, NO DIARIO OFICIAL, EDICAO: 26.09.2006. DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº10.536-8 EM 03.10.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAA (AGENTES AMBIENTAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 03/10/2006 | 2359.53 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA SEXTA PARCELA DO TERMO DEPARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AMBIENTAL GESTAO URBANA -PAGU (2ª QUINZENA DE SETEMBRO).CHEQUE 851442CONTA 10.536-8DATA 03.10.2006 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 03/10/2006 | 120.00 | 00004287094867 | FRANCISCO OTÁVIO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS NA REPOSICAO DAGUA DA ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ELOISA PINTO, NOSITIO SAO JOAO DA SERRA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR ELEVAR O NIVEL EDUCA | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003549 | 03/10/2006 | 1512.00 | 00002250056463 | FRANCISCO EDMAR FERNANDES CAVALCANTE | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO D20, PLACA -KBU 7527/RN, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSI-TARIOS DESTA CIDADE PARA PAU DOS FERROS-RN, REFE -RENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 03/10/2006 | 54.00 | 00004856924494 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DE QUEIROGA | DOACAO DE PASSAGEM PARA JOAO PESSOA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 03/10/2006 | 108.00 | 00005118013437 | FRANCISCA PAULA DO NASCIMENTO | DOACAO DE 02 PASSAGENS IDA E VOLTA PARA JOAO PES -SOA-PB PARA ATENDER PEDIDO DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 03/10/2006 | 140.00 | 00002133005404 | MARIA GORETE DUARTE | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIRDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 03/10/2006 | 100.00 | 00053731239434 | JOSEFA GOMES DE ARAUJO | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIRDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 03/10/2006 | 216.00 | 00041480120553 | FRANCISCA TEREZA ALENCAR DE OLIVEIRA | DOACAO DE 04 PASSAGENS IDA E VOLTA PARA JOAO PES -SOA-PB PARA ATENDER PEDIDO DE PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 03/10/2006 | 54.00 | 00065284135334 | FRANCISCA BERNUBIA GOMES CLAUDINO | DOACAO DE PASSAGEM PARA JOAO PESSOA-PB PARA ATEN -DER PEDIDO DE PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 03/10/2006 | 60.00 | 00002315560470 | FRANCISCA BARBOSA DA SILVA E OUTRA | DOACOES EM DINHEIRO PARA: TRATAMENTO DE SAUDE ECOMPRA DE ALIMENTOS PARA PESSOAS CARENTES. TERMOSDE DOACOES EM ANEXOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 03/10/2006 | 1100.00 | 00002453402463 | MARCOS AURELIO DE QUEIROGA | EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CAREN -TES DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 03/10/2006 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, AMBULANCIA FIAT DUCATO, PLACA MNY 4628/PB, NO TRANSPORTE DE PES-SOAS DOENTES PARA JOAO PESSOA-PB.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 03/10/2006 | 26.00 | 00002139690419 | JOÃO BATISTA ALVES DA SILVA | DIARIA COMO TECNICO EM ENFERMAGEM, QUANDO EM VIA -GEM PARA JOAO PESSOA-PB,ACOMPANHANDO PESSOAS DOEN-TES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 03/10/2006 | 26.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 03/10/2006 | 40.00 | 70098470000115 | W.A. BARRETO E CIA LTDA. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, AMBULANCIA FIAT DUCATO, PLACA MNY 4628/PB NO TRANSPORTE DE PES -SOA DOENTE PARA CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 03/10/2006 | 26.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | DIARIA DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DESAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOTRANSPORTE DE PESSOA DOENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 04/10/2006 | 2200.00 | 06010608000183 | DANIEL SILVA DE ABRANTES | AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A MANUTEN-CAO DOS POSTOS MEDICOS DE ATENDIMENTO DO PROGRAMADE SAUDE BUCAL DA FAMILIA-PSBF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 04/10/2006 | 26.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | DIARIA DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NO TRANSPORTE DE PESSOA DOENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 04/10/2006 | 26.00 | 00004743219400 | FRANCISCO JAELSON ANDRADE DA SILVA | DIARIA DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NO TRANSPORTE DE PESSOA DOENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 04/10/2006 | 360.00 | 00007060754474 | ROSIANE DA SILVA FREITAS E OUTROS | DOACOES EM DINHEIRO PARA: TRATAMENTO DE SAUDE, QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA E COMPRA DE ALIMENTOS PARA PESSOAS CARENTES. TERMOS DE DOACOES EM ANEXOS.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 04/10/2006 | 216.00 | 00062176439449 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS PEREIRA | DOACOES DE 04 PASSAGENS IDA E VOLTA PARA JOAO PES-SOA-PB PARA ATENDER PEDIDO DE PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 04/10/2006 | 140.00 | 00004578327469 | FRANCISCA DUCILENE ANDRADE RODRIGUES | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PES-SOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 04/10/2006 | 22.00 | 00069025312420 | ANA MARIA DA SILVA DE MEDEIROS E OUTROS | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PES-SOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 04/10/2006 | 307.00 | 00062176234472 | JOSE WILMAR FREITAS | PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES EREFEICOES PARA FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 05/10/2006 | 179.52 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | PUBLICACAO DE AVISOS NO DIARIO OFICIAL - SECAO 3 ,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 05/10/2006 | 2409.22 | 00530493000171 | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAU | DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO Nº 1698/2004 FIRMA-DO ENTRE O MINISTERIO DA SAUDE/PMU QUE TEVE POROBJETO CONSTRUCAO DE UNIDADE DE SAUDE.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 05/10/2006 | 562.30 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | CONTA TELEFONICA DE CELULAR Nº 9984-0968 DE USO DOPREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 05/10/2006 | 740.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA A MANUTENCAODO CATA-VENTO DO POCO DE FORNECIMENTO DAGUA NA CO-MUNIDADE DO SITIO MOREIRA,NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 05/10/2006 | 200.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA A MANUTENCAODO CATA-VENTO DO POCO DE FORNECIMENTO DAGUA NA CO-MUNIDADE DO SITIO MOREIRA,NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 05/10/2006 | 734.00 | 04977066000197 | TECIDOS SOARES LTDA. | AQUISICAO DE TECIDOS PARA CURSOS DE PINTURA EM TE-CIDO E BORDADO A MAO, OFERECIDOS PELO PROGRAMA DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 05/10/2006 | 1327.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL PARA CURSOS DE MANICURE ECORTES E COSTURA, OFERECIDOS PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 05/10/2006 | 140.00 | 00003185003454 | MARIA LUCIA MARCELINA ALVES | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PES-SOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 05/10/2006 | 511.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AM-BIENTE - FONE: 3534-2113, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0003568 | 05/10/2006 | 2439.65 | 05779644000143 | D.M FARMA LDTA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA NOS POSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE-MEDICAMENTOS PARA HIPERTENSAO, DIABETES, ASMAS ERINITE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0003569 | 05/10/2006 | 1821.53 | 05779644000143 | D.M FARMA LDTA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA NOS POSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0003572 | 05/10/2006 | 2000.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE, ATRAVESDO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0003573 | 05/10/2006 | 1500.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE, ATRAVESDO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA FAMILIA-PSBF.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 06/10/2006 | 50.00 | 02211156000147 | MARIA DOS REMEDIOS LEITE | AQUISICAO DE PINO DE SUSPENSAO PARA MECANICA DO VEICULO DESTA PREFEITURA, FIAT UNO MILLE, PLACA MNB-7722/PB DO TRANSPORTE DE EQUIPE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 06/10/2006 | 102.00 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | REPASSE DE NUMERARIO DO PAB/PMU EM FAVOR DA ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A SAUDE E EDUCACAODE UIRAUNA-PB-APASEU PARA PAGAMENTO DE CONSULTASMEDICAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 06/10/2006 | 725.00 | 09222183000164 | COMERCIO DE DER. DE PETRÓLEO UIRAÚNA LTDA. | AQUISICAO DE 25 GLP EM BOTIJOES DE 13 KG PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 06/10/2006 | 383.00 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | AQUISICAO DE MATERIAL PARA O CURSO DE CABELEREIROOFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 06/10/2006 | 350.00 | 00004090296455 | GILBERLANDIA FERREIRA DA COSTA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE DIGITACAO ,NO PROCESSO DE ATUALIZACAO NO CADASTRO UNICO DESTEMUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MORAR DIMINUIR O DEFICIT H | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003588 | 06/10/2006 | 104.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA MOT 3970/PB A SERVICOS NA CAMPANHA DE MELHORIAS HABITACIONAIS DO PROGRAMA DE HABITACAO ESAUDE E MOBILIZACAO SOCIAL-PESMS NESTE MUNICIPIO.CONVENIO Nº 0271/04, FIRMADO ENTRE FUNASA/PMU. | 00172006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 06/10/2006 | 350.00 | 00007428864410 | CARLOS RANIERE MOREIRA DE LIMA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE DIGITACAO ,NO PROCESSO DE ATUALIZACAO NO CADASTRO UNICO DESTEMUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MORAR DIMINUIR O DEFICIT H | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 06/10/2006 | 175.00 | 00039729737568 | JOSÉ IVONILDO BARBOSA | PRESTACAO DE SERVICOS EM CONFECCAO DE 07 FAIXAS E-DUCATIVAS COM 5M PARA A CAMPANHA DE MELHORIA HABI-TACIONAIS DO PROGRAMA DE HABITACAO, SAUDE E MOBILIZACAO SOCIAL-PESMS NESTE MUNICIPIO. CONVENIO Nº0271/04 -FUNASA/PMU. | 00172006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | AMPLIACAO E RESTAURACAO DE LAVANDERIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 06/10/2006 | 516.00 | 00069241311401 | EDMILSON MELQUIADES | 2ªPARCELA DA PRESTACAO DE SERVICOS NA EMPREITA DECONSTRUCAO DE MURADA DE ALVENARIA DA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL,LOCALIZADA A RUA SENHOR NOGUEIRA ,NESTA CIDADE. | 00192006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO DEP. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 06/10/2006 | 104.00 | 00000414776852 | MIGUEL ARCANJO MACIEL | 04 DIARIAS COMO MOTORISTA DA CACAMBA DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, QUANDO EM VIAGEM PARA CAJAZEI-RAS-PB, RESOLVER ASSUNTOS DA MESMA.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 06/10/2006 | 2.16 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ITR, Nº 4.905-0 EM 06.10.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 06/10/2006 | 377.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | AQUISICAO DE PECA PARA MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, FIAT UNO MILLE, PLACA MOT 3970/PB DOTRANSPORTE A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ,CULTURA E DESPORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 06/10/2006 | 725.00 | 09222183000164 | COMERCIO DE DER. DE PETRÓLEO UIRAÚNA LTDA. | AQUISICAO DE 25 GLP EM BOTIJOES DE 13 KG PARA A MANUTENCAO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PROMOVER O ESPORTE E | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 06/10/2006 | 158.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | AQUISICAO DE UNIFORMES PARA O FUTEBOL DE SALAO FE-MININO DESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 09/10/2006 | 549.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PARA A MANUTENCAODAS CRECHES DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 09/10/2006 | 1376.00 | 00027592405415 | FELIPE FRANCISCO DA SILVA | AQUISICAO DE GALINHA DE CAPOEIRA PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL: ANANIAS ALVES DE FIGUEIREDO,LICA DUARTE E BENEVENUTO MARIANO, ATRAVES DO PROGRA-MA AGRICULTURA FAMILIAR.N.F.A. Nº 687891. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 09/10/2006 | 1120.00 | 00027592405415 | FELIPE FRANCISCO DA SILVA | AQUISICAO DE GALINHA DE CAPOEIRA PARA A MANUTENCAODAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, SENDO: VICENCIA MARIADE JESUS, TIA RAIMUNDA, MAE OTA E LIDIANE, ATRAVESDO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR.XXXXXXXXXXXXXXXXXN.F.A. Nº 687891. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003608 | 09/10/2006 | 980.72 | 00002293816427 | ANTONIO AMARO DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO D20 CUSTON ,PLACA KGS 7683/RN DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS LOCALIDADES DE: DISTRITO DE QUIXABA DE BAIXO E DE CIMAPARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003609 | 09/10/2006 | 1004.64 | 00002099618488 | AGAMENON SILVA DO NASCIMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO A10, PLACA -HUD 4514/CE DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS: MOREIRA, SACO DA BARRA E ZE FELIPE PARA ESTA CIDADE ,NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003610 | 09/10/2006 | 1108.64 | 00033824703491 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO D20, PLACA -JNU 0476/RN DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS: TURINHO, POCINHOS, BRONZEADO E ARAPUA PARA ESTA CIDADENO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003611 | 09/10/2006 | 956.80 | 00035924675491 | CESÁRIO ALVES DE SOUSA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO D20, PLACA -BNK 0212/SP DO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO RIACHODO EXU PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFE -RENTE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003612 | 09/10/2006 | 1622.40 | 00016124022400 | FRANCISCO JOÃO DE ANDRADE | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO D20, PLACA -BLE 8140/RN DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS: SACODA BARRA, ZE FELIPE, MATO GROSSO, QUIXABA DE BAIXOE DE CIMA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003613 | 09/10/2006 | 1406.08 | 00029259134404 | GENIVAL TAVARES DE LIRA . | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO C10, PLACA -MMW 1043/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO DISTRITO DE AREIAS PARA ESTA CIDADE, NOS TURNOS DA MANHA E NOI-TE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 09/10/2006 | 5056.49 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS CRE -CHES (EFETIVOS E COMISSIONADOS), REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 09.10.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 09/10/2006 | 7426.52 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO-ESCOLAS (EFETIVOS E COMISSIONADOS)REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 09.10.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 09/10/2006 | 1447.92 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.10.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 09/10/2006 | 5110.31 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENCAO DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.10.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 09/10/2006 | 10292.46 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARC./RET.INSS,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTADO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.10.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 09/10/2006 | 1425.90 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS (EFETIVOS E COMISSIONADOS),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 09.10.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 09/10/2006 | 58.36 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | LICENCIAMENTO DO EXERCICIO DE 2006 DO VEICULO DES-TA PREFEITURA, CACAMBA, PLACA BLG 5580/SP DO TRANSPORTE A SERVICOS DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 09/10/2006 | 3852.87 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (EFETIVOS E COMISSIONADOS),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 09.10.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 09/10/2006 | 1045.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINE-TE DO PREFEITO (EFETIVOS E COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 09.10.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 09/10/2006 | 1890.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGEN -TES POLITICOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 09.10.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 09/10/2006 | 19.55 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS, QUANDO NO ENVIO DEDOCUMENTOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 09/10/2006 | 50.00 | 08111420000157 | FRANCISCO MÁRCIO DUARTE - ME | AQUISICAO DE PRODUTOS PARA A MANUTENCAO DA SEDEDESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 09/10/2006 | 1005.90 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (EFETIVOS E COMISSIONADOS),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 09.10.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 09/10/2006 | 121.35 | 00002841308421 | JOSE VICTOR DA SILVA E OUTROS | DOACOES EM DINHEIRO PARA: TRATAMENTO DE SAUDE, QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA E COMPRA DE ALIMENTOS PARA PESSOAS CARENTES. TERMOS DE DOACOES EM ANEXOS.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 09/10/2006 | 42.00 | 00004808721473 | GIVAL BALTAZAR DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO COVEIRO, NA ESCAVACAODE UMA COVA PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 09/10/2006 | 100.00 | 00015497515819 | JOSE SEVERINO | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PES-SOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0003602 | 09/10/2006 | 302.40 | 03257423000180 | MARCONE ALMEIDA DANTAS | AQUISICAO DE MATERIAL PARA CURSO DE PINTURA, OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 09/10/2006 | 982.80 | 00004572885400 | FRANCISCO IVANILSON GONZAGA DA SILVA | FOLHA DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DE AGENTESDO PEVA, NA CAMPANHA ANTI-RABICA NO ANO DE 2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 09/10/2006 | 6624.45 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-POSTOS MEDICOS (EFETIVOS E COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 09.10.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | CAPACITACAO DE SERVIDORES DA AREA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 10/10/2006 | 35.00 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA CURSO DE A -GENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PROFAI.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 10/10/2006 | 290.20 | 02648013000105 | SIL-SOUSA INFORMATICA LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA COMPUTA-DORES DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 10/10/2006 | 100.00 | 00052595170406 | RAIMUNDO RODRIGUES | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JO-SE ODEL FERNANDES, 181 DE FUNCIONAMENTO DO PROGRA-MA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 10/10/2006 | 2499.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGEN -TES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 10/10/2006 | 550.00 | 00019681046153 | FRANCISCO SARMENTO DE OLIVEIRA | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DASECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AOMES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 10/10/2006 | 170.00 | 00006553429405 | MARIA VANDERLÉIA FERNANDES SENA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO MOTO HONDA ,PLACA MOG 5850/PB, UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS,NA EXECUCAO DO TRABALHO DE VIGILANCIA AMBIENTAL -CAMPANHA DE CHAGAS, COMBATE AO BARBEIRO E CALAZA ,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 10/10/2006 | 170.00 | 00047828536453 | ELENA BETE ALENCAR DUARTE | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO MOTO HONDA ,PLACA MOG 7324/PB, UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS,NA EXECUCAO DO TRABALHO DE VIGILANCIA AMBIENTAL -CAMPANHA DE CHAGAS, COMBATE AO BARBEIRO E CALAZA ,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 10/10/2006 | 180.00 | 00042880777453 | MARIA JULIA DE GALISA | PRESTACAO DE SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA O PESSOAL DA FUNASA, QUANDO EM SERVICOS NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 10/10/2006 | 348.40 | 09198870000191 | FRANCISCA CLEMENTINA DOS SANTOS DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA INCENTIVO A CAMPANHA DAPOLIO 1ª E 2ª ETAPAS, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 10/10/2006 | 584.00 | 00047829079404 | JOSEFA DE FREITAS ASSELINO | FOLHA DE GRATIFICACAO DE INCENTIVO A CAMPANHA DAPOLIO 1ª E 2ª ETAPAS, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 10/10/2006 | 180.00 | 00019995230836 | ESPEDITO GOMES DE ABRANTES | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PES-SOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 10/10/2006 | 235.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | CONTA TELEFONICA Nº. 3534-2351 DE USO NA SECRETA -RIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 10/10/2006 | 108.00 | 00033484821434 | JOAQUIM NICODEMOS DE QUEIROGA | DOACAO DE 02 PASSAGENS IDA E VOLTA PARA JOAO PES -SOA-PB PARA ATENDER PEDIDO DE PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 10/10/2006 | 32.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA | ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA PARA ESTAPREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 10.10.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 10/10/2006 | 27816.06 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | TRANSFERENCIA PARA A JUNTA DE CONCILIACAO E JULGA-MENTO, REFERENTE A IDENIZACOES TRABALHISTAS, CON -FORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT EM FAVOR DO RECLAMANTE VICENTE JOSE DE MARY NETO E OUTROS. DESCONTOAUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.10.06 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 10/10/2006 | 3500.00 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | TRANSFERENCIA PARA A JUNTA DE CONCILIACAO E JULGA-MENTO, REFERENTE A IDENIZACOES TRABALHISTAS, CON -FORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT EM FAVOR DO RECLAMANTE. RAIMUNDO RUTENIO NOGUEIRA DE ALMEIDA. DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.10.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 10/10/2006 | 450.00 | 04064715000169 | NEWLINE COMÉRCIO E SERVIÇOS | MENSALIDADE DE INTERNET VIA RADIO NEW LINE DE USODAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 10/10/2006 | 160.00 | 00091832888487 | MARIA BETANIA SARMENTO PINTO | 02 DIARIAS,BEM COMO 02 PASSAGENS IDA E VOLTA PARAJOAO PESSOA-PB COMO ASSESSORA TECNICA, RESOLVER A-SSUNTOS DO INCRA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 10/10/2006 | 160.00 | 00042543061134 | MARIA DAS GRAÇAS SARMENTO DE ALENCAR | 02 DIARIAS,BEM COMO 02 PASSAGENS IDA E VOLTA PARAJOAO PESSOA-PB COMO CHEFE DO SETOR DE CADASTRO DEIMOVEL RURAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INCRA.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 10/10/2006 | 300.04 | 07476091000185 | AMVALE-ASSOC. MUNICIP. VALE R. DO PEIXE | CONTRIBUICAO PARA A ASSOCIACAO MUNICIPAL DO VALEDO RIO DO PEIXE-AMVALE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 10.10.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 10/10/2006 | 1800.00 | 00003341895434 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | HONORARIOS ADVOCATICIOS PELA PRESTACAO DE SERVICOSDE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E ADMINISTRA-TIVA PARA ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEM-BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 10/10/2006 | 446.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | CONTA TELEFONICA NºS. 3534-2370 E 3534-2222 DE USONO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOS-TO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 10/10/2006 | 125.14 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO DAGUA EM IMOVEIS DE FUNCIONAMENTOPUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE :MAIO E JUNHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO ILUMINAR NOSSO MUNIC | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 10/10/2006 | 110.53 | 08324196000181 | COSERN | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEIS DEFUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAOS MESES DE: JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2006.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 10/10/2006 | 72.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | CONTA TELEFONICA Nº 3534-1177 DA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA URBANA E RURAL, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAA (AGENTES AMBIENTAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 10/10/2006 | 9194.92 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA 5ª E 6ª PARCELAS DO TERMODE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AM-BIENTAL GESTAO URBANA - PAGU (1ª E 2ª QUINZENA DESETEMBRO/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 10/10/2006 | 47.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | TARIFA CESTA EMPRESARIAL 1, CONFORME DESCONTO EFE-TUADO NA CONTA DO ICMS, Nº 3.000990 EM 10.10.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 10/10/2006 | 280.00 | 00060922524068 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 10.10.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 10/10/2006 | 1049.48 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 10/10/2006 | 1180.00 | 00544042000193 | JOSÉ CLETO GOMES PINTO | AQUISICAO DE PAES DOCES PARA O FORNECIMENTO DA ME-RENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 10/10/2006 | 1222.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | CONTA TELEFONICA Nº. 3534-2352 DE USO NA SECRETA -RIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 11/10/2006 | 1015.00 | 09222183000164 | COMERCIO DE DER. DE PETRÓLEO UIRAÚNA LTDA. | AQUISICAO DE 35 GLP EM BOTIJOES DE 13KG PARA A MA-NUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 11/10/2006 | 2.56 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ITR, Nº 4.905-0 EM 11.10.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 11/10/2006 | 80.62 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO CIDE, Nº 13.489-9 EM 11.10.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO ILUMINAR NOSSO MUNIC | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 11/10/2006 | 1200.00 | 06213744000170 | EDMILSON MARQUES DA SILVA | AQUISICAO DE LAMPADAS E REATORES VAPOR SODIO 70WPARA REPOSICOES NA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADEXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 11/10/2006 | 268.00 | 00067424015400 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | 02 DIARIAS, BEM COMO 02 PASSAGENS IDA E VOLTA PARAJOAO PESSOA-PB COMO CHEFE DO DEPARTAMENTO DE DOCU-MENTACAO, RESOLVER ASSUNTOS DO MESMO, JUNTO A SE -CRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 11/10/2006 | 704.10 | 12983318000119 | ANA MARIA DANTAS DA FONSECA | AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PARA A MANUTENCAODO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 11/10/2006 | 108.00 | 00043793576434 | ADELHA MARCOS E OUTRO | DOACAO DE 02 PASSAGENS PARA JOAO PESSOA-PB PARA PESSOAS CARENTES.TERMOS DE DOACOES EM ANEXOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0003654 | 11/10/2006 | 2884.24 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMECIAL LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICADOS POSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0003657 | 11/10/2006 | 985.60 | 03257423000180 | MARCONE ALMEIDA DANTAS | PRESTACAO DE SERVICOS DE XEROX DE DOCUMENTOS DASECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 13/10/2006 | 387.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | AQUISICAO DE PECAS PARA MECANICA DO VEICULO EM CO-MODATA COM ESTA PREFEITURA, AMBULANCIA SANTANA,PLACA MOG 5307 DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOSPOSTOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 13/10/2006 | 80.75 | 04977066000197 | TECIDOS SOARES LTDA. | AQUISICAO DE TECIDO PARA CURSO PROFISSIONALIZANTEDE CORTE E COSTURA, OFERECIDO PELO PROGRAMA DE A -TENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 14/10/2006 | 80.00 | 00060086530410 | DRA. ANNE VALERIA MARCEDO FAUSTINO | CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO PACIENTE ODILONALVES DE ANDRADE QUE E PESSOA CARENTE. TERMOS DEDOACAO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 16/10/2006 | 150.00 | 00003823571400 | MANOEL JOÃO SARMENTO | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NO BAIRRORETIRO DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 16/10/2006 | 54.00 | 00066029740415 | MARIA IRINEIDE MARCOS ALVES | DOACAO DE PASSAGEM PARA JOAO PESSOA-PB PARA PESSOACARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 16/10/2006 | 272.00 | 00033484503491 | NILZA MARIA DA SILVA E OUTROS | DOACOES EM DINHEIRO PARA: TRATAMENTO DE SAUDE ECOMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOAS CARENTES. TERMOS DEDOACOES EM ANEXOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 16/10/2006 | 2023.99 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PARCELAMENTO DE DEBITOS DO FGTS, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/1993, CONFORME GUIA DE REGULARIZACAO DEDEBITOS DO FGTS - GRDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 16/10/2006 | 603.65 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURA DE IMOVEL DEFUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTACAO DESTE MUNICI-PIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 16/10/2006 | 709.60 | 09198870000191 | FRANCISCA CLEMENTINA DOS SANTOS DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR ELEVAR O NIVEL EDUCA | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 17/10/2006 | 500.00 | 00002316394817 | JOSE HERMINIO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO HYUDAY, PLA-CA BUP 7012/PB UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES UNIVERSITARIOS DESTA CIDADE PARA CAJAZEIRAS-PBREFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0003690 | 17/10/2006 | 650.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 17/10/2006 | 72.50 | 00055298095100 | MARIA APARECIDA DA FONSECA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS NA REPOSICAO DAGUA PARA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ADRIANO PEREIRA, NO SITIO CRUZ, DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 17/10/2006 | 5234.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PARCELAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMO -VEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 17.10.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0003696 | 17/10/2006 | 2600.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXISS - 78.00IRRF - 229.20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 17/10/2006 | 4773.82 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO DAGUA EM IMOVEIS DE FUNCIONAMENTOPUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 17.10.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | AMPLIACAO E RESTAURACAO DE LAVANDERIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 17/10/2006 | 324.00 | 04518774000160 | AIRTANCLEDINA DA SILVA SANTIAGO | AQUISICAO DE 1.200 BLOCOS DE 08 FUROS PARA CONSTRUCAO DE MURADA DA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL, SI-TUADA A RUA MAJOR JOSE FERNANDES, NESTA CIDADE.XXX | 00192006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO ILUMINAR NOSSO MUNIC | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 17/10/2006 | 425.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEIS DEFUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAOS MESES DE: JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2006.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO DEP. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 17/10/2006 | 1211.10 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA NO PROGRAMA SEGUROSAFRA EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL EM APOIO APEQUENOS AGRICULTORES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 17/10/2006 | 900.00 | 00016038746404 | WALTER MUNIZ DE BRITO FILHO | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO DE ARQUITETURA (PRO-JETOS DE ARQUITETURA E URBANISMO) PARA ESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 17.10.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 17/10/2006 | 450.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | LOCACAO DE UM SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE USODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 17.10.2006.ISS - 23.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 17/10/2006 | 650.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO EACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006.XXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 17.10.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 17/10/2006 | 975.00 | 05896652000170 | BM CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | CONTRATO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA REGULA-RIZAR O MUNICIPIO, JUNTO AO INSS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 17/10/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DEMUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 17.10.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 17/10/2006 | 650.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | 05 DIARIAS COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB,RESOL-VER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, FRENTE A ENTIDADESESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 17/10/2006 | 1300.00 | 04486793000151 | VANIA MARIA FERREIRA DA SILVA | AQUISICAO DE FUNERAL PARA SEPULTAMENTO DO SR. MAR-CELINO OLIVEIRA DA COSTA. TERMO DE DOACAO E OBITOEM ANEXOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 17/10/2006 | 810.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA 5ª PARCELA DO TERMO DEPARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SOCIALCASA DA FAMILIA - PSCF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 17/10/2006 | 4500.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA 5ª PARCELA DO TERMO DEPARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SOCIALCASA DA FAMILIA - PSCF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 17/10/2006 | 1050.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA 5ª PARCELA DO TERMO DEPARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SOCIALCASA DA FAMILIA - PSCF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 17/10/2006 | 189.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA 5ª PARCELA DO TERMO DEPARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SOCIALCASA DA FAMILIA - PSCF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 17/10/2006 | 108.00 | 00039515060400 | FRANCISCA DE FÁTIMA HONORATO PAULA | DOACAO DE 02 PASSAGENS IDA E VOLTA PARA JOAO PES -SOA-PB PARA PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | APOIO AO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 17/10/2006 | 1500.00 | 00051066122415 | ANTONIA MOREIRA DE SENA | PRESTACAO DE SERVICOS NA EMISSAO DE DOCUMENTOS APESSOAS CARENTES PARA A MELHORIA DA QUALIDADE NA ATUALIZACAO DO SEU CADASTRO UNICO.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 17/10/2006 | 400.00 | 00052594831468 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA DUARTE | PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVO A 24 HS. TRABALHA -DAS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CABELEREIRA (ESCO-VA E CORTE), OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 17/10/2006 | 200.00 | 00005337983458 | ELENICE MARIA DA CONCEÇÃO | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORANO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE SE -TEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 17/10/2006 | 200.00 | 00006916220430 | CÍCERA MARIA DE SOUSA SILVA | REFERENTE A BOLSA ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA A-GENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 17/10/2006 | 65.00 | 00012475174897 | BERNADETE ALVES DUARTE DE ANDRADE | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 17/10/2006 | 65.00 | 00002142153429 | MARIA DANTAS VIEIRA SILVA | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 17/10/2006 | 65.00 | 00003009498470 | FRANCISCA DE FRANCA SOBREIRA | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 17/10/2006 | 65.00 | 00003227346494 | FRANCISCA DAS NEVES DE ARAUJO | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 17/10/2006 | 65.00 | 00007180494461 | MARIA DOS REMEDIOS SOBREIRA | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 17/10/2006 | 65.00 | 00004772161457 | MARIA DE OLIVEIRA GONCALVES PEREIRA | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 17/10/2006 | 65.00 | 00006902222460 | GERALDA DAS CHAGAS | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 17/10/2006 | 65.00 | 00088558711453 | MARIA DAS GRACAS DE SOUSA RODRIGUES | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 17/10/2006 | 65.00 | 00066030285491 | GISELIA FERNANDES VIEIRA | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 17/10/2006 | 65.00 | 00012999198809 | MARLUCIA MARIA DA SILVA JOAQUIM | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 17/10/2006 | 65.00 | 00004525473428 | MARIA DAS DORES MACIEL DUARTE | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 17/10/2006 | 65.00 | 00005037681464 | MARIA AUDENY IRINEU DE SOUSA | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 17/10/2006 | 65.00 | 00002065945427 | MARIA DO SOCORRO MIGUEL DA SILVA | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 17/10/2006 | 65.00 | 00002353534422 | MARIA CACILDA DUARTE ALENCAR | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 17/10/2006 | 65.00 | 00003354528419 | ELIZABETE SEVERINA VENANCIO | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 17/10/2006 | 65.00 | 00067424171453 | LUCIA MARIA DA SILVA | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 17/10/2006 | 65.00 | 00001214707416 | MARIA DE FÁTIMA ROSA DA SILVA | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 17/10/2006 | 65.00 | 00051066394415 | JULIA MARIA MACENA DE BRITO | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 17/10/2006 | 65.00 | 00004223112430 | ANTONIA DA SILVA SOUSA | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 17/10/2006 | 65.00 | 00003184725464 | MARIA DAS GRACAS VIEIRA | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 17/10/2006 | 65.00 | 00004982039488 | MARIA QUARESMA DA SILVA | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 17/10/2006 | 65.00 | 00003656013497 | LUZIA BATISTA DA SILVA | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 17/10/2006 | 65.00 | 00014777801810 | MARIA DE FATIMA DUARTE TRAJANO | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 17/10/2006 | 350.00 | 00004610434407 | ALDIONE LEONCIO DE ALMEIDA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 17/10/2006 | 350.00 | 00005871401430 | JOSE GOMES NETO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 17/10/2006 | 350.00 | 00077451554104 | MARTINS ALENCAR | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 17/10/2006 | 350.00 | 00004572885400 | FRANCISCO IVANILSON GONZAGA DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 17/10/2006 | 350.00 | 00002807169406 | FRANCIVALDO VIEIRA DE QUEIROGA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 17/10/2006 | 350.00 | 00003929247496 | ANTONIO PESSOA GONZAGA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 17/10/2006 | 350.00 | 00005124959479 | ANTONIO MADSON DE LIMA CARTAXO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 17/10/2006 | 350.00 | 00075307910444 | SERGIO JOSE MENDES ROSENO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 17/10/2006 | 350.00 | 00004245613440 | JOSE HERACLES S. DE ANDRADE | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 17/10/2006 | 250.00 | 00002344831487 | DEUSDETE SOARES DA SILVA . | LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA CAPITAO ISRAEL ,344 DE FUNCIONAMENTO DA EQUIPE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA , REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 17/10/2006 | 150.00 | 00016150570487 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA CONE-GO BERNADINO, 96 -CENTRO DE FUNCIONAMENTO DO POSTODO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, ABRANGENCIAIII - NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 18/10/2006 | 150.00 | 00020669852449 | ELIZABETE MEDEIROS DE SA | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIRDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOACARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 18/10/2006 | 150.00 | 00016149831434 | ANTONIO AIRTON LEITE | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIRDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOACARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 18/10/2006 | 108.00 | 00003766215833 | ANTONIO JOSE VIEIRA VITAL | DOACAO DE 02 PASSAGENS IDA E VOLTA PARA JOAO PES -SOA-PB PARA ATENDER PEDIDO DE PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 18/10/2006 | 1000.00 | 00866094000186 | JOÃO BATISTA DE FRANÇA | AQUISICAO DE 03 FUNERAIS PARA SEPULTAMENTOS DE PESSOAS CARENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 18/10/2006 | 1600.00 | 41218454000110 | FIR COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA. | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA -DOS PARA O SETOR DE TRIBUTOS DESTA PREFEITURA:01- IMPRESSORA HP LASER 1020,01- MEMORIA DE 512MB,01- PROCESSADOR INTEL P4 306 GHZ,01- PLACA MAE INTEL DI01 GGC. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 18/10/2006 | 82.50 | 00003353452478 | MARLUCE CRUZ DO NASCIMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS DE REPOSICAO DAGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL OZORIO CRUZDO NASCIMENTO, NO SITIO JOAO FERREIRA, NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 18/10/2006 | 396.85 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | AQUISICAO DE BRINQUEDOS PARA A MANUTENCAO DAS CRE-CHES DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 19/10/2006 | 850.00 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO FISICA DASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE: VAR -ZANTE, SITIOS NOVOS, SANTA UMBELINA, SAO JOAO DASERRA, MATO GROSSO, QUIXABA DE CIMA, JOAO FERREIRAAPARECIDA, ARROJADO E CRUZ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAMENTO DE NOSS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 19/10/2006 | 5092.50 | 24444556000135 | CONSTRUTORA CHRISTERRA LTDA. | LOCACAO DE UMA MOTONIVELADORA CATERPILLA 120B PARASERVICOS DE TERRAPLANAGEM NAS ESTRADAS DESTE MUNI-CIPIO. CONTRATO Nº 029/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00272006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 19/10/2006 | 2050.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA . | PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: F-4000, PLACA MNL 3413, CACAMBAS ,PLACAS: BLG 5580/SP E CBS 8185/SP E TRATOR AGRICO-LA NEW HOLLAND A SERVICOS DA LIMPEZA PUBLICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 19/10/2006 | 194.00 | 00075307766491 | FRANCISCO JOSÉ DE OLIVEIRA | DOACOES EM DINHEIRO PARA QUITACOES DE CONTA DAGUAPARA ATENDER PEDIDOS DE PESSOAS CARENTES. TERMOSDE DOACOES EM ANEXOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 19/10/2006 | 5894.10 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA QUARTA PARCELA DO TERMODE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SO-CIAL DE AUXILIO A SAUDE-PSA (2).XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 19/10/2006 | 11239.13 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA SEXTA PARCELA DO TERMO DEPARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SOCIALDE AUXILIO A SAUDE-PSA (PRODUTIVIDADE).XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 19/10/2006 | 1380.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA . | PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: AMBULANCIA PARATY,PLACA MOG 5360 ,AMBULANCIA FIORINO, PLACA MNI 9468/PB E FIATS, PLACAS: MNB 7722/PB, MNB 7662/PB, MNB 7742/PB E MNF -5105/PB, QUANDO A SERVICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 19/10/2006 | 400.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA . | PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS E LUBRIFICACOESDOS VEICULOS: AMBULANCIA PARATY, PLACA MOG 5360,AMBULANCIA FIORINO, PLACA MNI 9468/PB, AMBULANCIA DUCATO, PLACA MNY 4628/PB, AMBULANCIA DOBLO, PLACA-MNY 2148/PB E AMBULANCIA SANTANA, PLACA MOG 5307 DOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS POSTOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 19/10/2006 | 320.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA . | PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS E LUBRIFICACOESDOS VEICULOS FIATS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIAPSF, PLACAS: MNB 7722/PB, MNB 7662/PB, MNB 7742/PBE MNF 5105/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 20/10/2006 | 30.62 | 35503721000107 | DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA. | AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO DO VEICULO DESTAPREFEITURA, AMBULANCIA DUCATO, PLACA MNY 4628/PBDO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS POSTOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 20/10/2006 | 235.80 | 35503721000107 | DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA. | PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO DO VEICULO DESTAPREFEITURA, AMBULANCIA DUCATO, PLACA MNY 4628/PBDO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS POSTOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 20/10/2006 | 705.54 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA 5ª PARCELA DO TERMO DEPARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SOCIALDE AUXILIO A SAUDE - PSA (BIOQUIMICOS).XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 20/10/2006 | 11900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAU-DE-PACS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 910.18SAL.FAM. - 680.64CONT. SINDICAL - 170.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 20/10/2006 | 120.00 | 00004983173404 | DR. FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | CONSULTA MEDICA + ELETROCARDIOGRAMA REALIZADOS EMANTONIO LISBOA DA SILVA QUE E PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 20/10/2006 | 1469.20 | 35247022000135 | ARTEFATOS DE LAB. COM. REP. E SERV. LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA O LABORATORIO DE BIOQUIMICA DO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 20/10/2006 | 2448.00 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PE. MANOEL VIEIRA DA COSTA | REPASSE DE NUMERARIO DO PAB/PMU EM FAVOR DA ASSOCIACAO BENEFICENTE PE. MANOEL VIEIRA DA COSTA PELOSSERVICOS PRESTADOS POR ESTA PRESTADORA DE SERVICOSMEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 20/10/2006 | 110.00 | 00071381384404 | VALDERI JOAO DE ANDRADE | PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA NO ATENDIMEN-TO AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 20/10/2006 | 350.00 | 00076822400400 | MARIA IEDA CARLOS EUCLIDES FERNANDES | PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO INSTRUTORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILPETI, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 20/10/2006 | 190.00 | 00005454035459 | FABIO EVALDO SANTANA MARCOS | PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR NO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFEREN-TE AO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 20/10/2006 | 350.00 | 00066030692453 | MARIA NEURIAN DE QUEIROZ VALDIVINO | PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO INSTRUTORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILPETI.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | CONSTRUCAO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 20/10/2006 | 1755.00 | 00064553787415 | JOSÉ IDEMAR DA COSTA | PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSTRUCAO DE REDE DE ES-GOTOS NA RUA CONEGO BERNADINO E ANTONIO CLAUDINODE GALIZA, NO TOTAL DE 160M, DESOBSTRUCAO DE BOCADE LOBO EM RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00202006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAA (AGENTES AMBIENTAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 20/10/2006 | 1869.12 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA 7ª PARCELA DO TERMO DEPARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AMBIENTAL GESTAO URBANA PAGU - 1ª QUINZENA DE OUTUBRO.XX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 20/10/2006 | 1624.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | CONTA TELEFONICA Nº 3534-2226 DE USO DA SECRETARIADE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 20/10/2006 | 437.39 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 20.10.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 20/10/2006 | 1543.77 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENCAO DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 20.10.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 20/10/2006 | 82.49 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FEP, Nº 6.393-2 EM 20.10.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 21/10/2006 | 185.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | AQUISICAO DE TECIDO PARA CURSO PROFISSIONALIZANTEDE PECAS INTIMAS, OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATEN-CAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 21/10/2006 | 52.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | 02 DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE ,QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NO TRANSPOR-TE DE PESSOA DOENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 21/10/2006 | 100.00 | 01904425000198 | POSTO SAO MATEUS LTDA. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) PARA A MA-NUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO, PLACA MNY -4628/PB NO TRANSPORTE DE PESSOA DOENTE PARA JOAOPESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 23/10/2006 | 26.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICÉLIO LÓPES | DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, NO TRANSPORTEDE PESSOA DOENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 23/10/2006 | 35.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PEÇAS LTDA. | AQUISICAO DE OXIGENIO PARA A AMBULANCIA DESTA PRE-FEITURA, PLACA MNY 2148/PB DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS POSTOS MEDICOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 23/10/2006 | 650.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PEÇAS LTDA. | AQUISICAO DE PECAS PARA A AMBULANCIA EM COMODATACOM ESTA PREFEITURA, PLACA MOG 5307/PB DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS POSTOS MEDICOS.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 23/10/2006 | 159.00 | 00004772161457 | MARIA DE OLIVEIRA GONCALVES PEREIRA | DOACOES EM DINHEIRO PARA: TRATAMENTO DE SAUDE, COMPRA DE ALIMENTOS E PASSAGEM PARA JOAO PESSOA PARAPESSOAS CARENTES.TERMOS DE DOACOES EM ANEXOS.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 23/10/2006 | 980.00 | 00005190432432 | FRANCISCO AURIMAR DE OLIVEIRA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS DE PODACAO DE 490 ARVORES EMDIVERSAS RUAS DESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | CONSTRUCAO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0003768 | 23/10/2006 | 2443.00 | 00027592057468 | VANDUIR ALVES DE SOUSA . | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MANILHAS DE300 PARA CONSTRUCAO DE ESGOTOS NAS RUAS: SAO FRAN-CISCO, MONSENHOR CONSTANTINO E ANTONIO CLAUDINO DEGALIZA, NESTA CIDADE. | 00202006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAMENTO DE NOSS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 23/10/2006 | 155.00 | 00047755679420 | JOAO BALBINO DO NASCIMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS EM 15 DIAS COMO AJUDANTE DAMAQUINA PATROL EM RECUPERACAO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 23/10/2006 | 270.00 | 00006268871430 | HELENO GABRIEL DOS SANTOS | PRESTACAO DE SERVICOS EM CONFECCAO E FORNECIMENTODE VASSOURAS COMUNS PARA A LIMPEZA PUBLICA DESTEMUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | CONSTRUCAO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 23/10/2006 | 260.00 | 00005889892401 | JOÃO SALVIANO DO NASCIMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS EM ESCAVACAO DE 65M DE VALASPARA CONSTRUCAO DE ESGOTO,NA RUA ANTONIO CLAUDINODE GALIZA NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00202006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 23/10/2006 | 50.00 | 00042543061134 | MARIA DAS GRAÇAS SARMENTO DE ALENCAR | DESPESAS PARA COBRIR TAXAS DE ACESSO A INTERNET PARA O SETOR INCRA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 23/10/2006 | 30.00 | 00011234040468 | GENIVAL RODRIGUES DE LIRA | REFERENTE A TITULO DE CONTRIBUICAO PARA A 10ª DELEGACIA DE SERVICOS MILITAR SEDIADA NA CIDADE DE CA-JAZEIRAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 23/10/2006 | 720.00 | 00003226211439 | ALEXANDRO FREITAS FIGUEIREDO | AQUISICAO DE MEL DE ENGENHO PARA O FORNECIMENTO DAMERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003779 | 24/10/2006 | 717.60 | 00006229375451 | FRANCISCO JOELSON ALVES DE SOUSA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CAMIONETA -C10, PLACA MNK 1837/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO CANADA PARA ESTA CIDADE, NOTURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003780 | 24/10/2006 | 678.50 | 00099253941472 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CAMIONETA -C10, PLACA MZI 0833/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO SAO JOAO DA SERRA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE AGOS-TO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003781 | 24/10/2006 | 902.72 | 00036468193400 | RAIMUNDO PINHEIRO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CAMIONETA -C10, PLACA MMQ 7655/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DOS SITIOS: CRUZ, PLACAS, VARZANTE E VARRELO PARA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003782 | 24/10/2006 | 765.44 | 00076821994404 | ANTONIO EZEQUIEL TEIXEIRA . | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, VERANEIO ,PLACA MNC 9786/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: PEREIROS, MORADAS, EXTREMA ERIO DO PEIXE PARA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003783 | 24/10/2006 | 741.52 | 00029152115828 | ANTONIO EDMA DE OLIVEIRA . | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CHEVROLET ,PLACA MOE 2970/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: QUIXABA DE BAIXO E QUIXABA DECIMA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003784 | 24/10/2006 | 932.88 | 00004215324831 | RAIMUNDO NONATO DE SÁ | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CAMIONETA ,D20, PLACA JKU 6220/RN, UTILIZADO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DOS SITIOS: MATO GROSSO, JOAO FERREIRA,E QUIXABA DE CIMA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DANOITE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003785 | 24/10/2006 | 956.80 | 00037438115453 | FRANCISCO CESARIO DE FREITAS | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, FORD F1000,PLACA KGZ 0990/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: ESPIRITO SANTO,ARROJADO, VARRE-LO E BERLIM PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003786 | 24/10/2006 | 703.04 | 00014638835449 | ANTONIO MACENA DE FREITAS | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CAMIONETA ,D20, PLACA JDZ 4150/CE, UTILIZADO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO DISTRITO DE AREIAS PARA ESTA CIDADE,NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003787 | 24/10/2006 | 669.76 | 00002023105315 | MARCELINO PIO VIEIRA DA COSTA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, F-4000, PLACA MMV 9475/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: OLHO DAGUA SECO E SANTA UMBELINAPARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003788 | 24/10/2006 | 703.04 | 00024889977813 | JOSIÉLIO TAVARES DUARTE | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CAMIONETA ,PLACA KIA 5723/RN, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE AREIAS PARA ESTA CIDADE, NOTURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003789 | 24/10/2006 | 669.76 | 00010996931449 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CAMIONETA ,D20, PLACA MNK 2386/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DOS SITIOS: MATUTO, OLHO DAGUA SECO ESANTA UMBELINA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDEREFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003790 | 24/10/2006 | 550.16 | 00069025754449 | FRANCISCO GILMAR FREITAS OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CAMIONETA ,A10, PLACA BRN 6249/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO SANTA UMBELINA PARA ESTA CIDA-DE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003791 | 24/10/2006 | 430.56 | 00052595226487 | VALDECI MACENA DUARTE | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, VERANEIO ,PLACA KCS 5478/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: TIGRE, BUJARY, CURUPAITY PARAESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003792 | 24/10/2006 | 550.16 | 00002250056463 | FRANCISCO EDMAR FERNANDES CAVALCANTE | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CAMIONETA ,A10, PLACA MNX 5290/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO SERRINHA PARA ESTA CIDADE, NOTURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 24/10/2006 | 700.00 | 00544042000193 | JOSÉ CLETO GOMES PINTO | AQUISICAO DE PAES PARA A MANUTENCAO DAS CRECHES ,DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 24/10/2006 | 350.00 | 00002333416416 | ZINEIDE FERREIRA DE FREITAS | PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA-PROTEMPORE ,NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOOLHO DAGUA SECO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 24/10/2006 | 46038.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 60%-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 3.472.55SAL.FAM. -1.354.40EMPRESTIMO BB - 3.757.98CONT. SINFUMU- 280.15 FALTAS - 59.04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 24/10/2006 | 4520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 360.47SAL.FAM. - 168.02EMPRESTIMO BB - 284.03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 24/10/2006 | 25245.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 40%-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 1.924.81SAL.FAM. - 636.95EMPRESTIMO BB - 1.519.16CONT. SINFUMU - 178.48 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 24/10/2006 | 14265.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 60%COM/PROT., REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 916.70SAL.FAM. - 373.02EMPRESTIMO BB - 860.67 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 24/10/2006 | 15.40 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS, QUANDO NO ENVIO DEDOCUMENTOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 24/10/2006 | 21.85 | 08111420000157 | FRANCISCO MÁRCIO DUARTE - ME | AQUISICAO DE PRODUTOS PARA A MANUTENCAO DA SEDEDESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 24/10/2006 | 650.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | 05 DIARIAS COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTOS FRENTE AS ENTIDADES ESTADUAIS.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 24/10/2006 | 200.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | LOCACAO DE UM SISTEMA DE CONTROLE DE COMBUSTIVEIS,PECAS E SERVICOS DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006.XXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 24.10.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAMENTO DE NOSS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 24/10/2006 | 150.00 | 00014426242487 | ANTONIO CLAUDINO SOBRINHO | 03 DIARIAS COMO OPERADOR DE UMA CARREGADEIRA NOCONSERTO DE ESTRADAS NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 24/10/2006 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | LOCACAO DE UM SISTEMA FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DEUSO DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 24.10.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 24/10/2006 | 10.17 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ITR, Nº 4.905-0 EM 24.10.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 24/10/2006 | 146.00 | 00004523659451 | EDINEUZA SEVERINA DA S.FERREIRA E OUTROS | DOACOES EM DINHEIRO PARA: COMPRA DE ALIMENTOS EQUITACAO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOAS CARENTESTERMOS DE DOACOES EM ANEXOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 24/10/2006 | 205.00 | 41225921000130 | FRANCISCA FRANCINEIDE FERNANDES | AQUISICAO DE TECIDO PARA O CURSO DE CORTE E COSTU-RA, OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AFAMILIA-PAIF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 24/10/2006 | 180.00 | 00088484831434 | MARIA SALETE DE ALMEIDA E OUTRA | DOACOES EM DINHEIRO PARA: COMPRA DE PASSAGENS PARACAMPINA GRANDE E TRATAMENTO DE SAUDE PARA PESSOASCARENTES. TERMOS DE DOACOES EM ANEXOS.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 24/10/2006 | 54.00 | 00025031953420 | MARIA MIFE DE ANDRADE CAVALCANTE | DOACAO DE PASSAGEM PARA JOAO PESSOA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 24/10/2006 | 108.00 | 00029259738415 | MARIBERTE VITAL DO NASCIMENTO | DOACAO DE PASSAGENS IDA E VOLTA PARA JOAO PESSOAPARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 24/10/2006 | 90.00 | 00003297879424 | JOÃO HENRIQUE | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 24/10/2006 | 250.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAGNOSTICO MED. POR IMAGEM L | EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO REA-LIZADA NO PACIENTE RAIMUNDO NONATO DA SILVA QUE EPESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 24/10/2006 | 300.00 | 00018200389472 | ALBERTO DA SILVA AMORIN | PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOLHIMENTO E ENCAMINHA -MENTO DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NA CAPITAL DO ESTADO (CASA DE APOIO).XXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536 -8 EM 24.10.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 24/10/2006 | 1035.00 | 02444935000192 | ASSOCIAÇÃO DE APÔIO A SAÚDE E AO SOCIAL - AASS | PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL AS PESSOAS ORIUNDAS DESTE MUNICIPIO, NO ENCAMINHAMENTO EACOMPANHAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2006. * DESCONTO AUTOMATICO NA CON-TA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 24.10.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 24/10/2006 | 600.00 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | REPASSE EM FAVOR DA BEMFAM PELA EXECUCAO DE ATIVI-DADES EDUCATIVAS E DE ASSISTENCIA EM SAUDE REPRODUTIVA/PLANEJAMENTO FAMILIAR E DE PROMOCOES DA SAUDEDA POPULACAO.* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICSNº 10.536-8 EM 24.10.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 24/10/2006 | 273.00 | 35503721000107 | DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA. | AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO DO VEICULO DESTAPREFEITURA, AMBULANCIA DOBLO CARGO, PLACA MNY 2148/PB, DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS POSTOSMEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 24/10/2006 | 50.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMB. NORDESTE LTDA. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, AMBULANCIA DOBLOCARGO, PLACA MNY 2148/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOADOENTE PARA JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 24/10/2006 | 100.00 | 09290693000179 | DR. PÉRICLES NEVES LTDA. | EXAME RADIOLOGICO REALIZADO EM MARIA DARCY FERNAN-DES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0003814 | 24/10/2006 | 8269.56 | 04482880000130 | RP ENGENHARIA LTDA | EXECUCAO DE SERVICOS DE REFORMA DO POSTO DE SAUDEDO SITIO MATO GROSSO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO..CONFORME BOLETIM DE MEDICAO Nº 02.XXXXXXXXXXXXXXXXISS - 99.23 | 00262006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 25/10/2006 | 47790.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA QUINTA PARCELA DO TERMODE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA - PSF (MEDICOS, ENFERMEIROS E AU-XILIARES). | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL-PSBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 25/10/2006 | 11328.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA SEXTA PARCELA DO TERMO DEPARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA FAMILIA - PSBF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0003823 | 25/10/2006 | 1760.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AQUISICAO DE 08 PNEUS 185/65R14 S/C FIRESTONE PARAOS VEICULOS AMBULANCIAS: 04 SANTANA, PLACA MOG 5307 E 04 PARATI, PLACA MOG 5360 DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS POSTOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 25/10/2006 | 186.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | 03 DIARIAS, BEM COMO 02 PASSAGENS IDA E VOLTA PARAJOAO PESSOA-PB COMO DIGITADOR DO PROGRAMA COCAV PARA FAZER CORRECOES NA BASE DE DADOS DO SIAB, NO PERIODO DE 25 A 27/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 25/10/2006 | 90.00 | 00067618685487 | DR. JOSÉ AUGUSTO BRAGA ROLIM | CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA IARA CABRAL QUE E PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 25/10/2006 | 452.00 | 00058910239468 | LIDIA MARIA DO NASCIMENTO NETA | DOACOES EM DINHEIRO PARA: COMPRA DE ALIMENTOS, TRATAMENTO DE SAUDE, PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARAPESSOAS CARENTES. TERMOS DE DOACOES EM ANEXOS.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO DEP. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 25/10/2006 | 208.00 | 00099278448400 | MANUEL EDVAN DE SOUSA FONSECA | 08 DIARIAS COMO MOTORISTA DO TRATOR DA SECRETARIADE AGRICULTURA, QUANDO EM SERVICOS EXTRAS NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 25/10/2006 | 1031.00 | 11895646000109 | BENEDITO FERREIRA NETO | PRESTACAO DE SERVICOS EM CONFECCAO DE 63M2 DE LAJEPARA COBERTURA DE 18M DO CANAL SAO JOSE, NESTA CI-DADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 26/10/2006 | 179.40 | 00042880246415 | ELIDOMAR ESTEVAO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA DE UMA BOMBA SUBMERSA DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SITIO TIGRE E UMA DO SITIO SACO DO MAMUEIRO, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 26/10/2006 | 492.64 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | CONTA TELEFONICA DE CELULAR Nº 9984-0968 DE USO DOPREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 26/10/2006 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE EDITAIS DETOMADA DE PRECO PARA ESTA PREFEITURA, NO DIARIO O-FICIAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DOICS, Nº 10.536-8EM 26.10.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 26/10/2006 | 907.50 | 00011364986809 | ANTONIO LENALDO M. DE ANDRADE E OUTROS | AQUISICAO DE TOMATE E PIMENTAO PARA O FORNECIMENTODA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURAFAMILIAR, SENDO: ANTONIO VIEIRA DA COSTA, LUIZAPINTO, ELIZA MARIA DA CONCEICAO, JOAO FRANCISCO DASILVA, LICA DUARTE, JOSE PATRICIO DE ANDRADE, BENEVENUTO MARIANO E ANANIAS A. DE FIGUEIREDO.NF675736 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 26/10/2006 | 370.00 | 00011364986809 | ANTONIO LENALDO M. DE ANDRADE E OUTROS | AQUISICAO DE TOMATE E PIMENTAO PARA A MANUTENCAODAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR,SENDO: TIA RAIMUNDA, LIDIANE ,VICENCIA MARIA DE JESUS E MAE OTA.XXXXXXXXXXXXXXXXNFA Nº 675736. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 26/10/2006 | 97.50 | 00011364986809 | ANTONIO LENALDO M. DE ANDRADE E OUTROS | AQUISICAO DE TOMATE E PIMENTAO PARA A MANUTENCAODO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR.XXXXXNFA Nº 675736. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 26/10/2006 | 280.00 | 09353889000246 | RETIFICA DE MOTORES S. F.IND. E COM.LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIFICA DE VINABREQUIM EBIELA DO VEICULO EM COMODATA COM ESTA PREFEITURA,ABULANCIA SANTANA, PLACA MOG 5307 DO TRANSPORTE DEPESSOAS DOENTES DOS POSTOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 27/10/2006 | 836.10 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA ,DOS POSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 27/10/2006 | 100.00 | 00002298424454 | MARIA AUXLIADORA QUIRINO COSTA E OUTROS | DOACOES EM DINHEIRO PARA: COMPRA DE ALIMENTOS PARAPESSOAS CARENTES. TERMOS DE DOACOES EM ANEXOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 27/10/2006 | 26.00 | 00002099793999 | JAILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO ,CULTURA E DESPORTO, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA, RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A MESMA.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 27/10/2006 | 949.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 27/10/2006 | 5235.62 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF40%-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 27/10/2006 | 2038.05 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF60%-COMISSIONADOS/PROTEMPORES, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 27/10/2006 | 9355.58 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF60%-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 27/10/2006 | 12.20 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS, QUANDO NO ENVIO DEDOCUMENTOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO DEP. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 27/10/2006 | 26.00 | 00002658153473 | LUIZ GONZAGA DA FONSECA JUNIOR | DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, RESOL-VER ASSUNTO DA MESMA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAMENTO DE NOSS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 27/10/2006 | 1460.00 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISICAO DE 73 SACOS DE CIMENTO DE 50KG PARA RECUPERACAO DE BOEIROS, PASSAGEM MOLHADA E MURO DE AR-RIMO NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 27/10/2006 | 1071.50 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA COBERTURADE 18M DO CANAL SAO JOSE, NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 29/10/2006 | 350.00 | 00005871401430 | JOSE GOMES NETO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003856 | 30/10/2006 | 125.60 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO EM COMODATA COM ESTA PREFEITURA, AMBULANCIA SANTANA, PLACA MOG 5307 DO TRANSPORTE DEPESSOAS DOENTES DOS POSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003857 | 30/10/2006 | 542.52 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, AMBULANCIA DOBLO,PLACA MNY 2148/PB DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOEN -TES DOS POSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003858 | 30/10/2006 | 136.45 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, AMBULANCIA PARATYPLACA MOG 5360/PB DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOEN -TES DOS POSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003859 | 30/10/2006 | 439.22 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, AMBULANCIA FIORI-NO, PLACA MNI 9468/PB DO TRANSPORTE DE PESSOASDOENTES DOS POSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003860 | 30/10/2006 | 1013.37 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, AMBULANCIA DU-CATO, PLACA MNY 4628/PB DO TRANSPORTE DE PESSOASDOENTES DOS POSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003862 | 30/10/2006 | 3415.43 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) E OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS FIATS UNO DESTA PREFEITURA,PLACAS: MNB 7722/PB, MNB 7662/PB,MNB7742/PB E MNF 5105/PB DO TRANSPORTE DAS EQUIPES DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 30/10/2006 | 265.35 | 00006970930424 | MARIA MARGARETH LUCAS DA SILVA E OUTROS | DOACOES EM DINHEIRO PARA: TRATAMENTO DE SAUDE, QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA, COMPRA DE ALIMENTOS PA-RA PESSOAS CARENTES. TERMOS DE DOACOES EM ANEXOS.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 30/10/2006 | 108.00 | 00004529452409 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA SILVA | DOACAO DE 02 PASSAGENS IDA E VOLTA PARA JOAO PES -SOA PARA ATENDER PEDIDO DE PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 30/10/2006 | 216.00 | 00041480120553 | FRANCISCA TEREZA ALENCAR DE OLIVEIRA | DOACAO DE 04 PASSAGENS IDA E VOLTA PARA JOAO PES -SOA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003853 | 30/10/2006 | 2636.96 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) E LUBRIFI -CANTES PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, CACAMBA, PLACA BLG 5580/SP DO TRANSPORTE A SERVICOS DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003854 | 30/10/2006 | 1076.83 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) E LUBRIFI -CANTES PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, CACAMBA, PLACA CBS 8185/SP DO TRANSPORTE A SERVICOS DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003855 | 30/10/2006 | 1235.46 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOSALOCADOS A ESTA PREFEITURA A SERVICOS DA SECRETA -RIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL, SENDO: FIATUNO, PLACA MMR 3789/PB, MOTOS PLACAS: MMO 6370/PBMMOG 5384/PB, MNI 9358/PB, MNO 0669/PB, MNE 1727/PBMUN 4036/PB E CHASSI: 9C2JC30212R506893. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003863 | 30/10/2006 | 1786.30 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) E LUBRIFI -CANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITU-RA, F4000, PLACA MNL 3413 DO TRANSPORTE A SERVICOSDE JARDINAMENTO E URBANIZACAO E MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO DEP. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003865 | 30/10/2006 | 921.60 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, TRATOR AGRICO-LA NEW HOLLAND A SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE AGRI-CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAMENTO DE NOSS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003866 | 30/10/2006 | 2880.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANUTENCAO DA PATROL EM RECUPERACAO DE ESTRADAS DESTEMUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003867 | 30/10/2006 | 82.20 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DA ROCADEIRA DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003868 | 30/10/2006 | 686.37 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, CAMIONETA C10,PLACA MOO 4701/PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 30/10/2006 | 570.14 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 30.10.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 30/10/2006 | 2012.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENCAO DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 30.10.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 30/10/2006 | 20041.33 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | TRANSFERENCIA PARA A JUNTA DE CONCILIACAO E JULGA-MENTO, REFERENTE A IDENIZACOES TRABALHISTAS, CON -FORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT EM FAVOR DO RECLAMANTE VICENTE JOSE DE MERY NETO E OUTROS. DESCONTOAUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 30.10.06 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 30/10/2006 | 18.65 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS, QUANDO NO ENVIO DEDOCUMENTOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 30/10/2006 | 208.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | 08 DIARIAS COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO,QUANDO EM VIAGENS PARA JOAO PESSOA-PB, DESLOCANDOO PREFEITO MUNICIPAL PARA AS EDILIDADES ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 30/10/2006 | 2516.85 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF60%-COM/PROT., REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 30/10/2006 | 9416.68 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF60%-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 30/10/2006 | 120.00 | 00004287094867 | FRANCISCO OTÁVIO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS DE REPOSICAO DAGUA PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTALELOISA PINTO, NO SITIO SAO JOAO DA SERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003861 | 30/10/2006 | 946.12 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, FIAT UNO, PLACA -MOT 3970/PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SECRETA -RIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003864 | 30/10/2006 | 3027.07 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) E OLEO LU -BRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PRE-FEITURA, ONIBUS, PLACA KVJ 7140, NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 31/10/2006 | 26712.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS-MDE-EFE-TIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 1.997.31SAL. FAM. - 886.61EMPRESTIMO BB - 1.661.83CONT. SINFUMU - 192.01 FALTAS - 599.66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 31/10/2006 | 18318.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DAS CRECHES-MDE-EFETIVOS, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 1.401.17SAL. FAM. - 1.230.71EMPRESTIMO BB - 1.991.90CONT. SINFUMU - 169.14 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 31/10/2006 | 1870.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DAS CRECHES-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 143.05SAL. FAM. - 22.33EMPRESTIMO BB - 181.79CONT. SINFUMU - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVER A CULTURA E | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 31/10/2006 | 9100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL-E-FETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 696.04 PENSAO ALIMENT. - 131.25SAL. FAM. - 424.27EMPRESTIMO BB - 1.348.19CONT. SINFUMU - 49.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 31/10/2006 | 1000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES E WALTER AGRA | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADO DEASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS, Nº 10.536-8EM 31.10.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 31/10/2006 | 1200.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RÁDIO CAJAZEIRAS LTDA. | PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACOES DE NOTAS, MA-TERIAS, AVISOS E EDITAIS PARA ESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS, Nº 10.536-8EM 31.10.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 31/10/2006 | 1031.00 | 12613238000171 | RÁDIO ALTO PIRANHAS LTDA. | PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACOES DE NOTAS, MA-TERIAS, AVISOS E EDITAIS PARA ESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS, Nº 10.536-8EM 31.10.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 31/10/2006 | 890.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 68.08SAL. FAM. - 47.22 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 31/10/2006 | 4090.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 336.09SAL. FAM. - 31.48EMPRESTIMO BB - 306.56 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 31/10/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-ELETI -VOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 616.02IRRF - 1.161.43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 31/10/2006 | 260.00 | 00033931844404 | MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA FLORIANO PEIXOTO, S/N - DE FUNCIONAMENTO DO PELOTAO DAPOLICIA MILITAR DESCAMENTO DE UIRAUNA, REFERENTEAO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 31/10/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 53.54SAL. FAM. -EMPRESTIMO BB -CONT. SINFUMU - 3.50 FALTAS - 350.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 31/10/2006 | 4090.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 327.59SAL. FAM. - 31.48EMPRESTIMO BB - 618.62CONT. SINFUMU - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 31/10/2006 | 600.00 | 12648820000173 | EMCATEM - EMPRESA DE CADAST. E ASSESORIA LTDA. | SERVICOS DE SESSAO DE DIREITO DE USO E MANUTENCAODO SISTEMA SIMATRIN DE IPTU, TLL/ISSQN, DIVIDA ATIVA, FISCALIZACAO E OUTRAS TAXAS PRESTADAS POR ESTAPREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 31/10/2006 | 2.02 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ICMS DESON,Nº 283.143-0 EM 31.10.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 31/10/2006 | 1310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 100.20SAL. FAM. - 15.74EMPRESTIMO BB - 139.56CONT. SINFUMU - 3.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 31/10/2006 | 5480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 448.63SAL.FAM. - 31.48EMPRESTIMO BB - 99.68 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAA (AGENTES AMBIENTAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 31/10/2006 | 8634.50 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA SEXTA PARCELA DO TERMO DEPARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AMBIENTAL GESTAO URBANA - PAGU -2ª QUINZENA DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 31/10/2006 | 11887.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 876.17 PENSAO ALIMENT. - 81.28SAL. FAM. - 491.26EMPRESTIMO BB - 715.19CONT. SINFUMU - 76.18 FALTAS - 81.66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 31/10/2006 | 6810.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 565.36SAL.FAM. - 163.99EMPRESTIMO BB - 135.73 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 31/10/2006 | 50.00 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | SERVICOS DE FOTOCOPIAS RETIRADAS PARA A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCHEQUE 850905CONTA 13.187-3DATA 31.10.2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 31/10/2006 | 2140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA DIVISAO DE ACAO SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 178.41SAL.FAM. - 66.99EMPRESTIMO BB - 35.12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 31/10/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCAE DO ADOLESCENTE-ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 133.85SAL.FAM. - 133.98 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 31/10/2006 | 4950.00 | 00004980073409 | MARIA DO SOCORRO P. MESQUITA E OUTROS | REPASSE DA BOLSA CRIANCA CIDADA INSCRITA NO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL QUETEM POR OBJETIVO, RETIRAR AS CRIANCAS E ADOLESCEN-TES DE 07 A 14 ANOS DO TRABALHO QUE COLOCA EM RIS-CO A SAUDE E A SEGURANCA DAS MESMAS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. CONTA 15.670-1 DATA: 31.10.2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 31/10/2006 | 52.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | 02 DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NOTRANSPORTE DE PESSOA DOENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 31/10/2006 | 26.00 | 00004743219400 | FRANCISCO JAELSON ANDRADE DA SILVA | DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NOTRANSPORTE DE PESSOA DOENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 31/10/2006 | 15050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS POSTOS MEDICOS-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 1.151.14SAL. FAM. - 491.26EMPRESTIMO BB - 1.327.18CONT. SINFUMU - 101.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 31/10/2006 | 16530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 1.289.03SAL.FAM. - 371.55EMPRESTIMO BB - 993.44 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 01/11/2006 | 100.00 | 09353889000246 | RETIFICA DE MOTORES S. F.IND. E COM.LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA MECANICA DO VEICULO EM CO-MODATA COM ESTA PREFEITURA, AMBULANCIA SANTANA,PLACA MOG 5307 DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOSPOSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 01/11/2006 | 200.00 | 09353889000246 | RETIFICA DE MOTORES S. F.IND. E COM.LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA DO VEICULO EM COMODATA COM ESTA PREFEITURA, AMBULANCIA SANTANA,PLACA MOG 5307 DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOSPOSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 01/11/2006 | 495.00 | 00005265382445 | FRANCISCO NOBRIO DA SILVA OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO D20, PLACA -GOI 7348, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ENFERMAGEM DESTA CIDADE PARA ESTAGIO EM PAU DOS FERROS-RN.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 01/11/2006 | 90.00 | 00067618685487 | DR. JOSÉ AUGUSTO BRAGA ROLIM | CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO MANOEL DA SILVA QUE E PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 01/11/2006 | 336.00 | 00061771376872 | RAIMUNDO FERNANDES QUEIROGA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO VAN, PLACA -MOJ 2079, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE. TERMOS DE DOACOES EM A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 01/11/2006 | 350.00 | 00069240906487 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO CAR-ROCA DE TRACAO ANIMAL, UTILIZADO NA RETIRADA DO LIXO DO DISTRITO DE AREIAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE: AGOSTO E SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 01/11/2006 | 175.00 | 00002770732439 | JOAO ALMEIDA DE MORAIS | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULOCARROCA DE TRACAO ANIMAL, UTILIZADO NA RETIRADA DOLIXO DO DISTRITO DE QUIXABA DE CIMA, DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 01/11/2006 | 50.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S/A - COM. E INDUSTRIA | AQUISICAO DE PECA PARA MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, CACAMBA, PLACA BLG 5580/SP DO TRANSPORTE A SERVICOS DA LIMPEZA PUBLICA.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO DEP. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 01/11/2006 | 90.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM. DE PECAS E IMPLEM. AGRI | AQUISICAO DE PECA PARA MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND A SERVICOSDA SECRETARIA DE AGRICULTURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 01/11/2006 | 450.00 | 04064715000169 | NEWLINE COMÉRCIO E SERVIÇOS | PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET VIA RADIO DEUSO NAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 01/11/2006 | 600.00 | 00004327789429 | CLEVESSON PEDRO DA SILVA FREITAS | PRESTACAO DE SERVICOS EM CONFECCAO DE 05 BANQUINHOS PARA A SALA DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL BENEVENUTO MARIANO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 01/11/2006 | 1650.00 | 00270980000142 | JOAO ARAUJO DE MOURA | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AMANUTENCAO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 03/11/2006 | 1700.00 | 00042880467420 | MARIA IEDA DE MOURA SOARES | AQUISICAO DE FEIJAO E MILHO PARA O FORNECIMENTO DAMERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMI-LIAR, SENDO: ANTONIO V. DA COSTA, LUIZA PINTO, ELIZA MARIA DA CONCEICAO, JOAO F. DA SILVA, LICA DUARTE, JOSE PATRICIO DE ANDRADE, BENEVENUTO MARIANO EANANIAS ALVES DE FIGUEIREDO. N.F.A. Nº 716481. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 03/11/2006 | 550.00 | 00042880467420 | MARIA IEDA DE MOURA SOARES | AQUISICAO DE FEIJAO E MILHO PARA A MANUTENCAO DASCRECHES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRI-CULTURA FAMILIAR, SENDO: TIA RAIMUNDA, LIDIANE, VICENCIA MARIA DE JESUS E MAE OTA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXN.F.A. Nº 716481. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003923 | 03/11/2006 | 550.16 | 00002250056463 | FRANCISCO EDMAR FERNANDES CAVALCANTE | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CAMIONETA A10, PLACA MNX 5290/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO SERRINHA PARA ESTA CIDADE, NOTURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003924 | 03/11/2006 | 832.00 | 00035924675491 | CESÁRIO ALVES DE SOUSA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CAMIONETA D20, PLACA BNK 0212/SP, UTILIZADO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO EXU PARA ESTA CIDADENO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003925 | 03/11/2006 | 832.00 | 00037438115453 | FRANCISCO CESARIO DE FREITAS | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, FORD F1000,PLACA KGZ 0990/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES DOS SITIOS: ESPIRITO SANTO, ARROJADO, VARRELO E BERLIM PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003926 | 03/11/2006 | 811.20 | 00004215324831 | RAIMUNDO NONATO DE SÁ | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CAMIONETA ,D20, PLACA JKU 6220/RN, UTILIZADO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DOS SITIOS: MATO GROSSO, JOAO FERREIRA,QUIXABA DE CIMA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOI-TE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003927 | 03/11/2006 | 582.40 | 00002023105315 | MARCELINO PIO VIEIRA DA COSTA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CAMINHAO F-4000, PLACA MMV 9475/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DOS SITIOS: OLHO DAGUA SECO E SANTAUMBELINA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003928 | 03/11/2006 | 1244.00 | 00016124022400 | FRANCISCO JOÃO DE ANDRADE | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CAMIONETA ,D20, PLACA BLE 8140/RN, UTILIZADO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DOS SITIOS: SACO DA BARRA, ZE FELIPE ,MATO GROSSO, QUIXABA DE BAIXO E DE CIMA PARA ESTACIDADE, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003929 | 03/11/2006 | 553.80 | 00010996931449 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CAMIONETA ,D20, PLACA MNK 2386/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DOS SITIOS: MATUTO, OLHO DAGUA SECO ESANTA UMBELINA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDEREFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003930 | 03/11/2006 | 852.80 | 00002293816427 | ANTONIO AMARO DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CAMIONETA ,D20, PLACA KGS 7683/RN, UTILIZADO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DOS SITIOS: QUIXABA DE BAIXO E DE CIMAPARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003931 | 03/11/2006 | 810.16 | 00033824703491 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CAMIONETA ,D20, PLACA JNU 0476/RN, UTILIZADO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DOS SITIOS: TURINHO, POCINHOS, BRONZEA-DO E ARAPUA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 03/11/2006 | 2500.00 | 00010996931449 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | AQUISICAO DE FEIJAO E MILHO PARA O FORNECIMENTO DAMERENDA ESCOLAR, NAS E.M.E.F., ATRAVES DO PROGRAMAAGRICULTURA FAMILIAR, SENDO: OLINTO J. DA COSTA,RIACHO DO EXU, MARIA J. DA CONCEICAO, MARIA F. ABRANTES, MARIA B.M. PINTO, MANOEL P. DE OLIVEIRA, MA -NOEL O. DE ALMEIDA, MANOEL M. DA COSTA, MANOEL G.DA SILVA, JOSE N. PINHEIRO, JOAQUIM M. DE LIRA,JOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 03/11/2006 | 1800.00 | 00032622678487 | ROBERTO GOMES SARMENTO | AQUISICAO DE BATATA DOCE E MACAXEIRA PARA O FORNE-CIMENTO DA MERENDA ESCOLAR, NAS E.M.E.F., ATRAVESDO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, SENDO: ANTONIOVIEIRA, ANANIAS A. FIGUEIREDO, BENEVENUTO MARIANO,JOSE PATRICIO, LICA DUARTE, JOAO FRANCISCO, MARIAELIZA, LUIZA PINTO, MANOEL M. COSTA,MARIA F. ABRANTES E FRANCISCA G. DA SILVA. N.F.A. Nº 716479. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 03/11/2006 | 500.00 | 00032622678487 | ROBERTO GOMES SARMENTO | AQUISICAO DE BATATA DOCE E MACAXEIRA PARA A MANU -TENCAO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, SENDO: MAE OTA, MAECHOTA, LIDIANE E TIA RAIMUNDA.N.F.A. Nº 716479. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 03/11/2006 | 875.90 | 00076882772487 | ANTONIO REGINALDO DE QUEIROGA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FORNECI -MENTO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 03/11/2006 | 1754.00 | 00012337617491 | DAMIAO FURTADO DE ABRANTES | AQUISICAO DE RAPADURA, MEL E ARROZ PARA O FORNECI-MENTO DA MERENDA ESCOLAR, NAS E.M.E.F., ATRAVES DOPROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, SENDO: FRANCISCA G.DA SILVA, RIACHO DO EXU, ANTONIO G. MAGALHAES, MA-RIA F. ABRANTES, MANOEL M. DA C0STA, FRANCISCA G.DA SILVA, LUIZA PINTO, MARIA ELIZA, JOAO F. DA SILVA, LICA DUARTE, JOSE PATRICIO, A.A.F., A.V.C.BENE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 03/11/2006 | 493.00 | 00012337617491 | DAMIAO FURTADO DE ABRANTES | AQUISICAO DE RAPADURA, MEL E ARROZ PARA A MANUTEN-CAO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, SENDO: TIA RAIMUNDA LIDIANE, MAE OTA E VICENCIA MARIA DE JESUS (MAECHOTA), ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR..N.F.A. Nº 716478. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 03/11/2006 | 48.55 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | SERVICOS POSTAIS, QUANDO NO ENVIO DE DOCUMENTOSDESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO DEP. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 03/11/2006 | 52.00 | 00017860866897 | FRANCISCO MARTINS SCABELLO | 02 DIARIAS COMO MEDICO VETERINARIO DO MATADOURO PUBLICO, QUANDO EM VIAGEM PARA PATOS-PB, PARTICIPARDE CURSO SOBRE INSPECAO DE CARNE.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO PROMOVER O AUMENTO D | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 03/11/2006 | 390.00 | 00005843455424 | FRANCISCO PESSOA GONZAGA . | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DA POLIA DO CAR-RO DA CARNE, NO MOTOR DO MATADOURO PUBLICO, NA BA-LANCA DO ACOUGUE PUBLICO E NO MOTOR DO ESTADIO MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 03/11/2006 | 150.00 | 00005843455424 | FRANCISCO PESSOA GONZAGA . | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DA BARRA DE DIRECAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, F4000, PLACA MNL3413 DO TRANSPORTE A SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO E MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 03/11/2006 | 945.00 | 00005843455424 | FRANCISCO PESSOA GONZAGA . | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE CATAVENTOS EMOTORES NOS POCOS ARTEZIANOS DOS SITIOS: OLHO DAGUA SECO, MOREIRA, DISTRITO DE QUIXABA DE CIMA E RIACHO DO EXU, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 03/11/2006 | 97.95 | 06355099000120 | FRANCISCO CANINDE SOBRINHO AQUINO | PRESTACAO DE SERVICOS DE FOTOCOPIAS XEROGRAFICASDE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 03/11/2006 | 0.43 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ITR, Nº 4.905-0 EM 03.11.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 03/11/2006 | 250.00 | 00042880467420 | MARIA IEDA DE MOURA SOARES | AQUISICAO DE FEIJAO E MILHO PARA A MANUTENCAO DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR.XXXXXXXXXN.F.A. Nº 716481. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 03/11/2006 | 2400.00 | 03220287000153 | HERLEIYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS PARA A MANUTENCAO DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 03/11/2006 | 200.00 | 00032622678487 | ROBERTO GOMES SARMENTO | AQUISICAO DE BATATA DOCE E MACAXEIRA PARA A MANU -TENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN -FANTIL-PETI.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXN.F.A. Nº 716479. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 03/11/2006 | 139.62 | 00002398310396 | FRANCISCA FRANCIEUDA DA SILVA E OUTROS | DOACOES EM DINHEIRO PARA: COMPRA DE ALIMENTO, TRA-TAMENTO DE SAUDE, QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA, TIRAR DOCUMENTO DE ALISTRAMENTO MILITAR PARA PESSOASCARENTES. TERMOS DE DOACOES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 03/11/2006 | 152.00 | 06174713000158 | JULIANA DANTAS DE SOUSA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA O CURSO DE MEIAS DE SE-DA, OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AFAMILIA-PAIF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 03/11/2006 | 253.00 | 00012337617491 | DAMIAO FURTADO DE ABRANTES | AQUISICAO DE RAPADURA, MEL E ARROZ PARA A MANUTEN-CAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR..N.F.A. Nº 716478. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 03/11/2006 | 150.00 | 06010608000183 | DANIEL SILVA DE ABRANTES | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENCAODO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0003941 | 06/11/2006 | 1316.86 | 05779644000143 | D.M FARMA LDTA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICADOS POSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 06/11/2006 | 26.00 | 00004743219400 | FRANCISCO JAELSON ANDRADE DA SILVA | DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 06/11/2006 | 313.00 | 19315118023005 | CIA. SAO GERALDO DE VIACAO | AQUISICAO DE BILHETE DE PASSAGEM PARA SAO PAULO PARA ATENDER PEDIDO DE PESSOA CARENTE - EDIVAN DASILVA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 06/11/2006 | 54.00 | 00047755610497 | MARIA DE LOURDES GOMES | DOACAO DE PASSAGEM PARA JOAO PESSOA PARA ATENDERPEDIDO DE PESSOA CARENTE,MARIA DE LOURDES GOMES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 06/11/2006 | 196.28 | 00073887510410 | JOSE VICENTE LOURENCO E OUTROS | DOACOES EM DINHEIRO PARA: TRATAMENTO DE SAUDE, QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA E COMPRA DE ALIMENTOS PARA PESSOAS CARENTES. TERMOS DE DOACOES EM ANEXOS.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 06/11/2006 | 420.00 | 00035924870430 | AUGOSTINHO ALVES DO NASCIMENTO | AQUISICAO DE GALINHA DE CAPOEIRA PARA A MANUTENCAODO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR.XXXXXN.F.A. Nº 716482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 06/11/2006 | 21.00 | 00004808721473 | GIVAL BALTAZAR DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO COVEIRO, NA ESCAVACAODE UMA COVA PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 06/11/2006 | 19.50 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS, QUANDO NO ENVIO DEDOCUMENTOS DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 06/11/2006 | 928.00 | 00035924870430 | AUGOSTINHO ALVES DO NASCIMENTO | AQUISICAO DE GALINHA DE CAPOEIRA PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL - ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, SENDO: FRANCISCA GOMES DA SILVA, LICADUARTE, ANANIAS ALVES DE FIGUEIREDO E BENEVENUTOMARIANO.N.F.A. Nº 716482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 06/11/2006 | 700.00 | 00035924870430 | AUGOSTINHO ALVES DO NASCIMENTO | AQUISICAO DE GALINHA DE CAPOEIRA PARA A MANUTENCAODAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, SENDO: TIA RAIMUNDA, MAE OTA,VICENCIA MARIA DE JESUS (MAE CHOTA) E LIDIANE.N.F.A. Nº 716482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0003955 | 07/11/2006 | 6810.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DAS CRECHES DES-TE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0003956 | 07/11/2006 | 6220.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FORNECI -MENTO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 07/11/2006 | 7.00 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS, QUANDO NO ENVIO DEDOCUMENTOS DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 07/11/2006 | 100.00 | 00002071535405 | FÁBIO FIGUEIREDO BARBOSA | PRESTACAO DE SERVICOS DE PROPAGANDA COM DIVULGACAODOS ATOS ADMINISTRATIVOS E ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL EM PAGINA DA INTERNET.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO DEP. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 07/11/2006 | 104.00 | 00000414776852 | MIGUEL ARCANJO MACIEL | 04 DIARIAS COMO MOTORISTA DA CACAMBA DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, QUANDO EM VIAGEM PARA CAJAZEI-RAS A SERVICOS DA MESMA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO DEP. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 07/11/2006 | 52.00 | 00004064044452 | ELTON DE SOUSA RODRIGUES | 02 DIARIAS COMO MOTORISTA DA CACAMBA DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, QUANDO EM VIAGENS EXTRA A SER-VICOS DA MESMA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 07/11/2006 | 54.00 | 00006457551416 | MARIA JOSÉ TAVARES | DOACAO DE PASSAGEM PARA JOAO PESSOA-PB PARA PESSOACARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 07/11/2006 | 54.00 | 00033484821434 | JOAQUIM NICODEMOS DE QUEIROGA | DOACAO DE PASSAGEM NO PERCURSO PARA JOAO PESSOA-PBPARA PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 07/11/2006 | 67.00 | 00004641840962 | LUCIENE VIEIRA DAS CHAGAS SILVA | DOACOES EM DINHEIRO PARA: TRATAMENTO DE SAUDE EQUITACAO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOAS CARENTES .TERMOS DE DOACOES EM ANEXOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 07/11/2006 | 102.00 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | REPASSE DE NUMERARIO DO PAB/PMU PARA O APASEU-HOS-PITAL MENINO JESUS PARA PAGAMENTO DE 50 CONSULTASMEDICAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 07/11/2006 | 200.00 | 00029970490400 | DRA. GRACA VIDERES | EXAME DE BIOPSIA REALIZADO NA PACIENTE JOELMA MA -RIA DA SILVA GOMES QUE E PESSOA CARENTE. TERMO DEDOACAO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 07/11/2006 | 3100.00 | 00034314628472 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA DANTAS | PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ULTRA-SONOGRAFIAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 07/11/2006 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, AMBULANCIA DOBLOCARGO, PLACA MNY 2148/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOADOENTE PARA JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 07/11/2006 | 26.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NOTRANSPORTE DE PESSOA DOENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 08/11/2006 | 250.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA TOMOCENTRO LTDA. | EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO REA-LIZADA NA PACIENTE CRISTINA FREITAS DE SOUSA. TER-MO DE DOACAO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 08/11/2006 | 70.00 | 00067618685487 | DR. JOSÉ AUGUSTO BRAGA ROLIM | EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NA PACIENTEMARIA DO SOCORRO DE A. SOBREIRA QUE E PESSOA CARENTE. TERMO DE DOACAO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITO DE SOJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 08/11/2006 | 520.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA EVAPORADOU-RA, TROCA DO REPARO DO BITZ E CARGA DE GAS DA USI-NA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 08/11/2006 | 400.00 | 00045266492449 | MARIA CLAUDINO DE ALMEIDA OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA NO CURSO DEBORDADO A MAO, VAGONITE, PONTO CRUZ E CROCHET, OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIAPAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 08/11/2006 | 826.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE 03 BOMBAS ,MONTAGEM DE 03 QUADROS DE COMANDO E REBOBINAMENTODE UM MOTOR DO ABASTECIMENTO DAGUA NESTE MUNICIPIO(SITIO SACO DO MAMOEIRO, SITIO CRUZ E ESTADIO MUNICIPAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAMENTO DE NOSS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003966 | 08/11/2006 | 1313.28 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL, QUANDO EM RECUPERACAO DEESTRADAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 08/11/2006 | 438.24 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE OS PRESTADORES DE SERVICOS AUTONOMOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCONTA Nº 13.188-1CHEQUE Nº 850208DATA: 30.11.2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 09/11/2006 | 320.00 | 00039729737568 | JOSÉ IVONILDO BARBOSA | PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DE LETRAS DE IDENTIFICACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDA -MENTAL DE: VAZANTE, MATO GROSSO, SITIOS NOVOS ECRUZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 09/11/2006 | 52.82 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA CEX, Nº 13.167-9 EM 09.11.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 09/11/2006 | 47.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | TARIFA CESTA EMPRESARIAL 1, CONFORME DESCONTO EFE-TUADO NA CONTA DO ICMS, Nº 3.000990 EM 10.11.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 09/11/2006 | 183.00 | 00006739429456 | RAQUEL ARITUZA ALVES BARBOSA | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO EM 01 COLER EPROCESSADOR E PLACA MAE, FORMATACAO DO WINDOWS EPROGRAMA DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 09/11/2006 | 65.00 | 00008302645400 | FRANCISCA CLEIDE DUARTE NUNES | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PES-SOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 09/11/2006 | 1.74 | 35503721000107 | DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA. | JUROS SOBRE A DESPESA DA AQUISICAO DE PECAS E SER-VICOS NA AMBULANCIA, PLACA MNY 4628/PB DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS POSTOS MEDICOS.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 10/11/2006 | 6631.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE-POSTOS MEDICOS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006.* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 10.11.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 10/11/2006 | 400.00 | 05723977000150 | MARIA VINA RIBEIRO DE LUCENA | PRESTACAO DE SERVICOS DE FUNERAL DA SRA. PAULA AN-DREIA PIRES DE MORAIS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 10/11/2006 | 300.00 | 00026264730491 | MILTON NEVES DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARACAO DO CORPO E FLORES DO FUNERAL DE PAULA ANDREIA PIRES DE MORAIS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 10/11/2006 | 24728.68 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | TRANSFERENCIA PARA A JUNTA DE CONCILIACAO E JULGA-MENTO, REFERENTE A IDENIZACOES TRABALHISTAS, CON -FORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT EM FAVOR DO RECLAMANTE VICENTE JOSE DE MARY NETO E OUTROS. DESCONTOAUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.11.06 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 10/11/2006 | 3500.00 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | TRANSFERENCIA PARA A JUNTA DE CONCILIACAO E JULGA-MENTO, REFERENTE A IDENIZACOES TRABALHISTAS, CON -FORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT EM FAVOR DO RECLAMANTE RAIMUNDO RUTENIO NOGUEIRA DE ALMEIDA. DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.112006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 10/11/2006 | 32.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA | ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA PARA ESTAPREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXDESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 10.11.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 10/11/2006 | 1005.90 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (EFETIVOS E COMISSIONADOS) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 10.11.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 10/11/2006 | 7569.39 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | TRANSFERENCIA PARA A JUNTA DE CONCILIACAO E JULGA-MENTO, REFERENTE A IDENIZACOES TRABALHISTAS, CON -FORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT. DESCONTO AUTOMA-TICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.11.2006.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 10/11/2006 | 1890.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGEN -TES POLITICOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 10.11.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 10/11/2006 | 1045.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINE-TE DO PREFEITO (EFETIVOS E COMISSIONADOS) REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 10.11.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 10/11/2006 | 1800.00 | 00003341895434 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | HONORARIOS ADVOCATICIOS PELA PRESTACAO DE SERVICOSDE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E ADMINISTRA-TIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 10/11/2006 | 280.00 | 00060922524068 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | CONTRIBUICAO PARA A CONFERENCIA NACIONAL DOS MUNI-CIPIOS-CNM.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXDESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 10.11.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 10/11/2006 | 1867.77 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.11.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 10/11/2006 | 6592.13 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENCAO DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.11.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 10/11/2006 | 9562.83 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARC./RET.INSS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CON-TA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.11.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 10/11/2006 | 1425.90 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 10.11.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 10/11/2006 | 1306.94 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO /2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 10/11/2006 | 3835.72 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (EFETIVOS E COMISSIONADOS),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAA (AGENTES AMBIENTAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 10/11/2006 | 3049.38 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA SEXTA PARCELA DO TERMO DEPARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AMBIENTAL-GESTAO URBANA-PAGU (2ª QUINZENA DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAA (AGENTES AMBIENTAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 10/11/2006 | 575.84 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA SETIMA PARCELA DO TERMODE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AM-BIENTAL-GESTAO URBANA-PAGU (1ª QUINZENA DE OUTUBRO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 10/11/2006 | 5056.49 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS CRECHES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 10.11.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 10/11/2006 | 7394.67 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO-ESCOLAS (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006.XXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 10.11.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 10/11/2006 | 7434.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA QUARTA PARCELA DO TERMODE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SO-CIAL DE EDUCACAO-PSE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 13/11/2006 | 639.00 | 00003226211439 | ALEXANDRO FREITAS FIGUEIREDO | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O FORNECIMENTODA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 13/11/2006 | 133.00 | 08111420000157 | FRANCISCO MÁRCIO DUARTE - ME | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AMANUTENCAO DA SEDE DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 13/11/2006 | 1830.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | PARTICIPACAO DESTA PREFEITURA NA AGENDA TELEFONICADE UIRAUNA DIVULGANDO-SE EM 1.500 EXEMPLARES E RE-CEBENDO 50 AGENDAS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 13/11/2006 | 145.00 | 00004355062422 | EDNALVA DA SILVA MAMEDE E OUTROS | DOACOES EM DINHEIRO PARA: COMPRA DE ALIMENTOS ETRATAMENTO DE SAUDE PARA PESSOAS CARENTES. TERMOSDE DOACOES EM ANEXOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 13/11/2006 | 160.00 | 00007506741482 | OSMIRENE DE OLIVEIRA GOMES | PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO CURSO DEMEIAS DE SEDA, OFEREDCIDO PELO PROGRAMA DE ATENCAOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 13/11/2006 | 26.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICÉLIO LÓPES | DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 13/11/2006 | 100.00 | 00052595170406 | RAIMUNDO RODRIGUES | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA JOSEODEL FERNANDES, 181 DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 13/11/2006 | 110.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA AMANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, FIAT UNOMILLE, PLACA MNB 7722/PB DO TRANSPORTE DE EQUIPEDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-P.S.F. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 14/11/2006 | 1000.00 | 04165758000130 | LEONARDO F. SILVA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE CIRURGIA DE ADENOAMIGDALOREALIZADA NO PACIENTE ALEX GONCALVES OLIVEIRA DOSSANTOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 14/11/2006 | 80.00 | 00002292305470 | DR. RADAMÉS VIEIRA DINIZ | PRESTACAO DE SERVICOS DE TESTE ERGOMETRICO REALIZADO NA PACIENTE ANTONIO VIEIRA DA SILVA QUE E PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0004015 | 14/11/2006 | 9868.40 | 04482880000130 | RP ENGENHARIA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUCAO DE OBRAS DE RE -FORMA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO MATO GROSSO, DES-TE MUNICIPIO. CONFORME BOLETIM DE MEDICAO Nº 03.XXISS - 118.42 | 00262006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 14/11/2006 | 170.00 | 00057453934168 | ANANIAS ALVES E OUTROS | CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 14/11/2006 | 100.00 | 00005227921466 | ELIZANGELA MATIAS DO NASCIMENTO | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PES-SOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 14/11/2006 | 108.00 | 00003766215833 | ANTONIO JOSE VIEIRA VITAL | DOACAO DE 02 PASSAGENS IDA E VOLTA PARA JOAO PES -SOA-PB PARA PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 14/11/2006 | 108.00 | 00042543061134 | MARIA DAS GRAÇAS SARMENTO DE ALENCAR | 02 PASSAGENS IDA E VOLTA PARA JOAO PESSOA-PB, COMOCHEFE DO SETOR DE CADSTRO DE IMOVEIS RURAIS, AFIMDE RESOLVER ASSUNTOS DO MESMO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 14/11/2006 | 650.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | 05 DIARIAS COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTOS MUNICIPAL, JUNTO A: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RECURSOS HIDRICOS E CINEP/ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 14/11/2006 | 300.04 | 07476091000185 | AMVALE-ASSOC. MUNICIP. VALE R. DO PEIXE | REPASSE PARA A ASSOCIACAO MUNICIPAL DO VALE DO RIODO PEIXE-AMVALE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 14.11.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 14/11/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DEMUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE NOVEM -BRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 14.11.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 14/11/2006 | 2033.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PARCELAMENTO DE DEBITO DO FGTS, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 1993. CONFORME GUIA DE REGULARIZACAODE DEBITOS DO FGTS-GRDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 14/11/2006 | 438.91 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE OS PRESTADORES DE SERVICOS AUTONOMOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 14/11/2006 | 500.00 | 00002316394817 | JOSE HERMINIO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, HYUDAY, PLACA BUP 7012/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTA CIDADE PARA CAJAZEIRAS-PBDURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004020 | 14/11/2006 | 590.00 | 00099253941472 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CAMIONETA C10, PLACA MZI 0833, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES DO SITIO SAO JOAO DA SERRA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE SETEM -BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004021 | 14/11/2006 | 540.80 | 00024889977813 | JOSIÉLIO TAVARES DUARTE | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CAMIONETAPLACA KIA 5723/RN, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES DO DISTRITO DE AREIAS PARA ESTA CIDADE,NOTURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004022 | 14/11/2006 | 540.80 | 00014638835449 | ANTONIO MACENA DE FREITAS | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CAMIONETAD20, PLACA JDZ 4150/CE, UTILIZADO NO TRANSPORTE DETUDANTES DO DISTRITO DE AREIAS PARA ESTA CIDADE,NOTURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004023 | 14/11/2006 | 624.00 | 00006229375451 | FRANCISCO JOELSON ALVES DE SOUSA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CAMIONETAC10, PLACA MNK 1837/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DETUDANTES DO SITIO CANADA PARA ESTA CIDADE, NO TUR-NO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004024 | 14/11/2006 | 1080.00 | 00029259134404 | GENIVAL TAVARES DE LIRA . | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CAMIONETAC10, PLACA MMW 1043/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO DISTRITO DE AREIAS PARA ESTA CIDADE,NO TURNO DA MANHA E NOITE, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004025 | 14/11/2006 | 441.00 | 00036468193400 | RAIMUNDO PINHEIRO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CAMIONETAC10, PLACA MMQ 7655/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DOS SITIOS: CRUZ, PLACAS, VAZANTE ER VARRELO PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004026 | 14/11/2006 | 441.00 | 00029152115828 | ANTONIO EDMA DE OLIVEIRA . | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CAMIONETAPLACA MOE 2970/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: QUIXABA DE BAIXO E QUIXABA DECIMA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004027 | 14/11/2006 | 374.40 | 00052595226487 | VALDECI MACENA DUARTE | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, VERANEIO ,PLACA KCS 5478/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: TIGRE, BUJARY, CURUPAITY PARAESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004028 | 14/11/2006 | 454.48 | 00069025754449 | FRANCISCO GILMAR FREITAS OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CAMIONETA,A10, PLACA BRN 6249/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO SANTA UMBELINA PARA ESTA CIDA-DE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE SETEM -BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 14/11/2006 | 424.18 | 00032622970463 | ANTONIO MATIAS | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, MOTO HONDAPLACA MOJ 5333/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PRO-FESSOR DESTA CIDADE PARA O SITIO RIACHO DO EXU, NOTURNO DA TARDE, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO EOUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 14/11/2006 | 424.18 | 00078941997453 | JOSÉ RODRIGUES SARMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, MOTO HONDAPLACA HOX 3826/MA, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PRO-FESSOR DESTA CIDADE PARA O SITIO MADEIRO, NO TURNODA TARDE, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTU-BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 14/11/2006 | 400.00 | 00051065517491 | JUCIEDE FRANCISCO DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, MOTO HONDAPLACA MOJ 5391/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PRO-FESSOR DESTA CIDADE PARA O SITIO OLHO DAGUA SECO ,NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBROE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 14/11/2006 | 400.00 | 00002149843463 | JOSÉ ROQUE SOBRINHO | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, MOTO HONDAPLACA MNC 9899/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PRO-FESSOR DESTA CIDADE PARA O SITIO OLHO DAGUA SECO ,NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBROE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 14/11/2006 | 572.00 | 00001929251483 | MARCOS DO NASCIMENTO NAPOLEAO | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CHEVETT ,PLACA MMO 6907/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PRO-FESSORES DESTA CIDADE PARA OS SITIOS: VAZANTE ECRUZ, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004034 | 14/11/2006 | 665.60 | 00076821994404 | ANTONIO EZEQUIEL TEIXEIRA . | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, VERANEIO ,PLACA MNC 9786/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: PEREIROS, MORADAS, EXTREMA ERIO DO PEIXE PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004035 | 14/11/2006 | 873.60 | 00002099618488 | AGAMENON SILVA DO NASCIMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CAMIONETA,A10, PLACA HUD 4514/CE, UTILIZADO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DOS SITIOS: MOREIRA, SACO DA BARRA E ZEFELIPE PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 16/11/2006 | 85.00 | 00038657163500 | TADEU RAMOS CLAUDINO | AQUISICAO DE AVIAMENTOS EM GERAL PARA CURSO DE PE-CAS INTIMAS, OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 16/11/2006 | 400.00 | 00067425623404 | LUCIENE FERREIRA DO NASCIMENTO | 404 HORAS TRABALHADAS COMO INSTRUTORA DO CURSO DECORTE E ESCOVA, OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENCAOINTEGRAL A FAMILIA-PAIF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 16/11/2006 | 320.00 | 00003143231475 | RAIMUNDA ERNALEIDE DE FREITAS | PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO CURSO DE MANICURE, OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 16/11/2006 | 2580.00 | 04094271000104 | REYMED- DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA. | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DOSPOSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES-AFB-HIPER-D.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 17/11/2006 | 250.00 | 00002344831487 | DEUSDETE SOARES DA SILVA . | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA CAPI-TAO ISRAEL, 344 - DE FUNCIONAMENTO DA EQUIPE DEVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 17/11/2006 | 550.00 | 00019681046153 | FRANCISCO SARMENTO DE OLIVEIRA | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DASECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 18/11/2006 | 90.00 | 00002292305470 | DR. RADAMÉS VIEIRA DINIZ | REALIZACAO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA NA PACIENTEMARIA DAS NEVES NASCIMENTO QUE E PESSOA CARENTE .TERMO DE DOACAO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 20/11/2006 | 15.30 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | REPASSE PARA A BEMFAM PELA EXECUCAO DE ATIVIDADESEDUCATIVAS E DE ASSISTENCIA EM SAUDE REPRODUTIVA/PLANEJAMENTO FAMILIAR E DE PROMOCOES DA SAUDE DAPOPULACAO. DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº10.536-8 EM 20.11.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 20/11/2006 | 200.00 | 00005337983458 | ELENICE MARIA DA CONCEÇÃO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DO PROGRAMAAGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 20/11/2006 | 65.00 | 00003227346494 | FRANCISCA DAS NEVES DE ARAUJO | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 20/11/2006 | 65.00 | 00004223112430 | ANTONIA DA SILVA SOUSA | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 20/11/2006 | 65.00 | 00003354528419 | ELIZABETE SEVERINA VENANCIO | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 20/11/2006 | 65.00 | 00004772161457 | MARIA DE OLIVEIRA GONCALVES PEREIRA | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 20/11/2006 | 65.00 | 00067424171453 | LUCIA MARIA DA SILVA | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 20/11/2006 | 65.00 | 00002065945427 | MARIA DO SOCORRO MIGUEL DA SILVA | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 20/11/2006 | 65.00 | 00003009498470 | FRANCISCA DE FRANCA SOBREIRA | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 20/11/2006 | 65.00 | 00003656013497 | LUZIA BATISTA DA SILVA | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 20/11/2006 | 65.00 | 00002142153429 | MARIA DANTAS VIEIRA SILVA | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 20/11/2006 | 65.00 | 00004982039488 | MARIA QUARESMA DA SILVA | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 20/11/2006 | 65.00 | 00004525473428 | MARIA DAS DORES MACIEL DUARTE | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 20/11/2006 | 65.00 | 00002353534422 | MARIA CACILDA DUARTE ALENCAR | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 20/11/2006 | 65.00 | 00007180494461 | MARIA DOS REMEDIOS SOBREIRA | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 20/11/2006 | 65.00 | 00012475174897 | BERNADETE ALVES DUARTE DE ANDRADE | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 20/11/2006 | 65.00 | 00088558711453 | MARIA DAS GRACAS DE SOUSA RODRIGUES | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 20/11/2006 | 65.00 | 00005037681464 | MARIA AUDENY IRINEU DE SOUSA | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 20/11/2006 | 65.00 | 00006902222460 | GERALDA DAS CHAGAS | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 20/11/2006 | 65.00 | 00066030285491 | GISELIA FERNANDES VIEIRA | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 20/11/2006 | 65.00 | 00014777801810 | MARIA DE FATIMA DUARTE TRAJANO | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 20/11/2006 | 65.00 | 00012999198809 | MARLUCIA MARIA DA SILVA JOAQUIM | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 20/11/2006 | 65.00 | 00051066394415 | JULIA MARIA MACENA DE BRITO | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 20/11/2006 | 65.00 | 00003184725464 | MARIA DAS GRACAS VIEIRA | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 20/11/2006 | 65.00 | 00001214707416 | MARIA DE FÁTIMA ROSA DA SILVA | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 20/11/2006 | 505.00 | 00075308789487 | FLAVIANA LEITE DA SILVA | 24 HORAS TRABALHADAS COMO INSTRUTORA DO CURSO DECONFECCOES DE PECAS INTIMAS, OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 20/11/2006 | 361.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | CONTA TELEFONICA Nº. 3534-2351 DE USO NA SECRETA -RIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 20/11/2006 | 259.00 | 00004982039488 | MARIA QUARESMA DA SILVA | DOACOES EM DINHEIRO PARA: COMPRA DE ALIMENTOS PARAPESSOAS CARENTES. TERMOS DE DOACOES EM ANEXOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 20/11/2006 | 200.00 | 00006916220430 | CÍCERA MARIA DE SOUSA SILVA | REFERENTE A BOLSA ORIENTADOR SOCIAL - PROGRAMA A -GENTE JOVEM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 20/11/2006 | 957.00 | 00027592537400 | RITA DE OLIVEIRA CALIXTO | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENCAODAS CRECHES DESTE MUNICIPIO - PNAC.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 20/11/2006 | 280.00 | 07100763000153 | PEDRO PAULO FEITOSA DE ALBUQUERQUE | AQUISICAO DE CARNE BOVINA MOIDA PARA O FORNECIMEN-TO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL-PNAE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 20/11/2006 | 74.43 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FEP, Nº 6.393-2 EM 20.11.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 20/11/2006 | 655.15 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP,CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 20.11.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 20/11/2006 | 2312.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENCAO DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 20.11.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 20/11/2006 | 1191.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | CONTA TELEFONICA Nº 3534-2226 DE USO NA SECRETARIADE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 20/11/2006 | 83.00 | 00059516011420 | JOSÉ RAIMUNDO DA COSTA | PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA NALIMPEZA PUBLICA DA RUA FRANCISCO CORREIA DE QUEIROGA, BAIRRO ALTO DA BELA VISTA - NESTA CIDADE.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 20/11/2006 | 196.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | CONTA TELEFONICA Nº. 3534-1177 DE USO NA SECRETA -RIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 20/11/2006 | 186.00 | 00001523474459 | CICERO GONCALVES DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA NALIMPEZA PUBLICA DOCONJUNTO ANANIAS ALVES DE FIGUEIREDO, NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAA (AGENTES AMBIENTAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 20/11/2006 | 8024.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA 7ª PARCELA DO TERMO DEPARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AMBIENTAL: GESTAO URBANA - PAGU (1ª QUINZENA DE OUTUBRO/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAA (AGENTES AMBIENTAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 20/11/2006 | 2343.41 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA 8ª PARCELA DO TERMO DEPARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AMBIENTAL: GESTAO URBANA - PAGU (1ª QUINZENA DE OUTUBRO/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAA (AGENTES AMBIENTAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 20/11/2006 | 805.51 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA 8ª PARCELA DO TERMO DEPARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AMBIENTAL: GESTAO URBANA - PAGU (2ª QUINZENA DE OUTUBRO/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 20/11/2006 | 1224.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | CONTAS TELEFONICAS NºS. 3534-2370 E 3534-2222 DEUSO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 20/11/2006 | 624.00 | 00007644426434 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ANDRADE | 06 DIARIAS COMO CHEFE DE GABINETE, QUANDO EM VIA -GEM PARA JOAO PESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTOS DESTEMUNICIPIO, JUNTO A: DETRAN - TRATANDO DO PROJETODE SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL NO MUNICIPIOE PRONAF - SEGURO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 20/11/2006 | 450.00 | 04064715000169 | NEWLINE COMÉRCIO E SERVIÇOS | MENSALIDADE DE INTERNET VIA RADIO DE USO DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 21/11/2006 | 12.50 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS, QUANDO NO ENVIO DEDOCUMENTOS DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 21/11/2006 | 609.00 | 05896652000170 | BM CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | CONTRATO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA REGULA-RIZAR O MUNICIPIO, JUNTO AO INSS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 21/11/2006 | 900.00 | 00016038746404 | WALTER MUNIZ DE BRITO FILHO | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ARQUITETURA (PROJETOS DE ARQUITETURA E URBANISMO) PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006.XXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 21.11.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 21/11/2006 | 450.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | CONTRATO DE LOCACAO DE UM SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. DESCONTO AUTOMATICONA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 21.11.2006.ISS - 23.50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 21/11/2006 | 650.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO EACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA ESTA MUNICIPALIDA-DE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006.DESCONTO AU-TOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 21.11.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 21/11/2006 | 370.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | AQUISICAO DE CILINDRO DE 2.3/4~ PARA O CATAVENTODO ABASTECIMENTO DAGUA NO SITIO SACO DO MAMOEIRO ,NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 21/11/2006 | 4040.22 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO DAGUA EM IMOVEIS DE FUNCIONAMENTOPUBLICA DESTE MUNICIPIO. DESCONTO AUTOMATICO NACONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 21.11.2006.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 21/11/2006 | 810.00 | 00005839010421 | JURANDI VIEIRA ALVES | PRESTACAO DE SERVICOS DE PODACAO DE ARVORES EM DI-VERSAS RUAS DESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 21/11/2006 | 207.00 | 00005889892401 | JOÃO SALVIANO DO NASCIMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA, NALIMPEZA PUBLICA DO CONJUNTO FREI DAMIAO, NESTA CI-DADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAMENTO DE NOSS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 21/11/2006 | 105.00 | 00016527472811 | FRANCISCO VENCESLAU DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA, NARECUPERACAO DE ESTRADA NO SITIO SAO JOAO DA SERRA,NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 21/11/2006 | 1540.00 | 00095192492491 | ALEXANDRE PINHEIRO NETO | PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA, NADESOBSTRUCAO DE ESGOTO DA LAVANDERIA PUBLICA MUNI-CIPAL, RUA SENHOR NOGUEIRA, LIMPEZA EM BOCA DE LO-BO E CAIXA DE EXPERSSAO DE ESGOTOS NAS RUAS: CEL.ALEXANDRE PINTO, MAJOR JOSE FERNANDES, SAO FRANCISCO, JOSE BATISTA DA SILVA, FRANCISCO CORREIA DEQUEIROGA E ALFERES ANTONIO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUTENCAO E ADM. DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 21/11/2006 | 650.00 | 00076877701453 | FRANCISCO JURANDIR | PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA NARECUPERACAO E PINTURA DOS CEMITERIOS: NOSSA SENHO-RA DA CONCEICAO E CORACAO DE JESUS, NESTA CIDADE.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | AMPLIACAO E RESTAURACAO DE LAVANDERIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 21/11/2006 | 450.00 | 00057065390497 | JOSE LEITE DA COSTA FILHO | PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO E PINTURA DALAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL, NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00192006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 21/11/2006 | 1141.09 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO DAGUA EM IMOVEIS DE FUNCIONAMENTOPUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE:JUNHO A SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0004108 | 21/11/2006 | 2600.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | PAGAMENTO DE DIVIDA COM SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 21/11/2006 | 5323.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PARCELAMENTO DE DIVIDA COM A SAELPA DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA EM IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. DESCONTO AUTOMATICO NA CONTADO ICS, Nº 10.536-8 EM 21.11.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 21/11/2006 | 145.00 | 00008373977406 | JOSEANO CRUZ | PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR, NA ESCOLA MUNI-CIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JOAO FERREIRANESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 21/11/2006 | 703.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | CONTA TELEFONICA Nº 3534-2352 DE USO NA SECRETARIADE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 21/11/2006 | 72.50 | 00055298095100 | MARIA APARECIDA DA FONSECA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS DE REPOSICAO DAGUA PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALJOAO ADRIANO PEREIRA, NO SITIO CRUZ, ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 21/11/2006 | 350.00 | 00003348779464 | ANA LUCIA DA COSTA ANDRADE E OUTROS | PRESTACAO DE SERVICOS COMO FUNCIONARIA DA CRECHEDO DISTRITO DE AREIAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 21/11/2006 | 440.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL PARA CURSO DE PINTURA, OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 21/11/2006 | 189.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA SEXTA PARCELA DO TERMO DEPARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SOCIALCASA DA FAMILIA - PSCF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 21/11/2006 | 1050.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA SEXTA PARCELA DO TERMO DEPARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SOCIALCASA DA FAMILIA - PSCF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 21/11/2006 | 4500.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA SEXTA PARCELA DO TERMO DEPARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SOCIALCASA DA FAMILIA - PSCF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 21/11/2006 | 810.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA SEXTA PARCELA DO TERMO DEPARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SOCIALCASA DA FAMILIA - PSCF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 21/11/2006 | 18.00 | 00029260248434 | FRANCISCO GENESIO DA SILVA | AJUDA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CA-RENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 21/11/2006 | 257.90 | 04977066000197 | TECIDOS SOARES LTDA. | AQUISICAO DE TECIDOS PARA O CURSO DE CORTE E COSTURA, OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AFAMILIA-PAIF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 21/11/2006 | 100.00 | 00002524584437 | FRANCISCA FRANCINILDA SARAFIM DE SOUSA | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PES-SOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 21/11/2006 | 5894.10 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA QUINTA PARCELA DO TERMODE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SO-CIAL DE AUXILIO A SAUDE-PSA (2).XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 21/11/2006 | 11310.42 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA SETIMA PARCELA DO TERMODE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SO-CIAL DE AUXILIO A SAUDE-PSA (PRODUTIVIDADE).XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 21/11/2006 | 26.00 | 00004743219400 | FRANCISCO JAELSON ANDRADE DA SILVA | DIARIA DE MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 21/11/2006 | 26.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICÉLIO LÓPES | DIARIA DE MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 21/11/2006 | 104.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | 04 DIARIAS DE MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 21/11/2006 | 52.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | 02 DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB,NO TRANSPORTE DE PESSOA DOENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 21/11/2006 | 1035.00 | 02444935000192 | ASSOCIAÇÃO DE APÔIO A SAÚDE E AO SOCIAL - AASS | PRESTACAO DE SERVICOS PERMANENTE AS PESSOAS ORIUN-DAS DESTE MUNICIPIO, NAS AREAS DE SAUDE (ENCAMINHAMENTO, ACOMPANHAMENTO) E NOS TRABALHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006.* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 21.11.2006.ISS - 31.05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 21/11/2006 | 11900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 910.18SAL.FAM. - 680.64CONT. SINDICAL - 170.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 21/11/2006 | 392.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | CONTA TELEFONICA Nº 3534-2113 DE USO NA SECRETARIADE SAUDE E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE SE -TEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 22/11/2006 | 1233.70 | 06010608000183 | DANIEL SILVA DE ABRANTES | AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A MANUTEN-CAO DOS POSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE DE ATENDIMENTO DO PSBF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 22/11/2006 | 70.00 | 00016014936491 | DR. MARCELO ABRANTES SOARES | CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA NO PACIEN-TE FRANCISCO DE OLIVEIRA BARROS QUE E PESSOA CARENTE. TERMO DE DOACAO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 22/11/2006 | 350.00 | 00004245613440 | JOSE HERACLES S. DE ANDRADE | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 22/11/2006 | 350.00 | 00077451554104 | MARTINS ALENCAR | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 22/11/2006 | 350.00 | 00004610434407 | ALDIONE LEONCIO DE ALMEIDA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 22/11/2006 | 350.00 | 00002807169406 | FRANCIVALDO VIEIRA DE QUEIROGA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 22/11/2006 | 350.00 | 00004572885400 | FRANCISCO IVANILSON GONZAGA DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 22/11/2006 | 350.00 | 00005871401430 | JOSE GOMES NETO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 22/11/2006 | 350.00 | 00075307910444 | SERGIO JOSE MENDES ROSENO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 22/11/2006 | 350.00 | 00003929247496 | ANTONIO PESSOA GONZAGA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 22/11/2006 | 350.00 | 00005124959479 | ANTONIO MADSON DE LIMA CARTAXO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 22/11/2006 | 108.00 | 00003766215833 | ANTONIO JOSE VIEIRA VITAL | DOACAO DE 02 PASSAGENS IDA E VOLTA PARA JOAO PES -SOA-PB PARA PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 22/11/2006 | 110.00 | 00071381384404 | VALDERI JOAO DE ANDRADE | PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA NA ATENDIMEN-TO AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 22/11/2006 | 350.00 | 00076822400400 | MARIA IEDA CARLOS EUCLIDES FERNANDES | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSCOMO INSTRUTORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL-PETI.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 22/11/2006 | 350.00 | 00066030692453 | MARIA NEURIAN DE QUEIROZ VALDIVINO | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSCOMO INSTRUTORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL-PETI.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 22/11/2006 | 150.00 | 00005041338450 | VALERIA PINHEIRO DANTAS | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIRDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOACARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 22/11/2006 | 190.00 | 00005454035459 | FABIO EVALDO SANTANA MARCOS | PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR NO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,REFERENTEAO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 22/11/2006 | 46878.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 60%-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 3.539.93SAL.FAM. - 1.338.66EMPRESTIMO BB - 4.030.60CONT. SINFUMU - 287.34 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 22/11/2006 | 11605.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 60%-COM/PROT, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 849.38SAL.FAM. - 373.02EMPRESTIMO BB - 860.67CONT. SINFUMU - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 22/11/2006 | 25058.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 40%-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 1.892.68SAL.FAM. - 636.95EMPRESTIMO BB - 1.532.83CONT. SINFUMU - 174.28 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 22/11/2006 | 4520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 360.47SAL.FAM. - 168.02EMPRESTIMO BB - 284.03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 22/11/2006 | 82.50 | 00003353452478 | MARLUCE CRUZ DO NASCIMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS DE REPOSICAO DAGUA PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL OZORIO CRUZ DO NASCIMENTO, NO SITIO JOAO FERREI-RA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 22/11/2006 | 300.00 | 00544042000193 | JOSÉ CLETO GOMES PINTO | AQUISICAO DE PAES PARA O FORNECIMENTO DA MERENDAESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 22/11/2006 | 250.00 | 00005974587405 | JACKSON ELIAS SILVA DO NASCIMENTO | RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE EMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANCAS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0004128 | 22/11/2006 | 817.00 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | AQUISICAO DE 43 SACOS DE CIMENTO ZEBU 50KG PARARECUPERACAO DE CALCAMENTOS E ESGOTOS NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 22/11/2006 | 134.00 | 00067424015400 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | 01 DIARIA BEM COMO 02 PASSAGENS IDA E VOLTA PARAJOAO PESSOA-PB, COMO CHEFE DO DEPARTAMENTO DE DOCUMENTACAO PARA RESOLVER ASSUNTO JUNTO A SECRETARIADE SEGURANCA PUBLICA DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 22/11/2006 | 250.00 | 00005974587405 | JACKSON ELIAS SILVA DO NASCIMENTO | RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE EMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 23/11/2006 | 20.00 | 09198649000133 | FRANCISCO TADEU PINHEIRO | AQUISICAO DE 01 GARRAFA TERMICA 5 LITROS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 23/11/2006 | 50.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | AQUISICAO DE 05 ROLAMENTOS PARA O CATAVENTO DO SI-TIO SACO DO MAMOEIRO DO FORNECIMENTO DAGUA NAQUELACOMUNIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 23/11/2006 | 723.35 | 07023815000135 | CONFECCOES J. R. LTDA | AQUISICAO DE KITS GESTANTES PARA FAZER DOACAO APESSOAS CARENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 23/11/2006 | 1299.00 | 00014783169420 | ALBERTO ENEAS DE ALENCAR . | AQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0004156 | 23/11/2006 | 3100.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 23/11/2006 | 2448.00 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PE. MANOEL VIEIRA DA COSTA | REPASSE DE NUMERARIO DO PAB/PMU EM FAVOR DA ASSOCIACAO BENEFICENTE PE. MANOEL VIEIRA DA COSTA, RELA-TIVO AOS SERVICOS PRESTADOS POR ESTA PRESTADORA DESERVICOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 23/11/2006 | 1188.45 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DOSPOSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITO DE SOJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 24/11/2006 | 312.00 | 24496945000104 | LOURIVAL BARBOSA DA SILVA | AQUISICAO DE ESSENCIA PARA A USINA DE PROCESSAMEN-TO DE LEITE DE SOJA (VACA MECANICA).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 24/11/2006 | 400.00 | 00544042000193 | JOSÉ CLETO GOMES PINTO | AQUISICAO DE PAES PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 24/11/2006 | 130.00 | 00069065144404 | JOSÉ VILMAR MARQUES DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, MOTO YAMAHAYBR 125K,PLACA MNM 6317/PB, NA ENTREGA DE OFICIOSDESTA PREFEITURA AOS PREFEITOS DE: PILOES, MARCELINO VIEIRA, MAJOR SALES, LUIS GOMES, POCO JOSE DEMOURA E SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 24/11/2006 | 124.00 | 00004440494447 | JOSE NABOR PINHEIRO | PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA NARETIRADA DE ENTULHO EM HORA EXTRA, NO CENTRO DESTACIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 25/11/2006 | 120.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA SERVICO DE INFORMATICA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS EM RECONDICIONAMENTO DE CAR-TUCHO PARA IMPRESSORA HP 12A DO SETOR DE TRIBUTOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI-PETI JORNADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 25/11/2006 | 389.40 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A MANUTEN-CAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN -TIL-PETI.03- BROQUETE P/ CAIXA, 03 PVC TRIPLA,02- PELE 22~ HID. MICHAEL, 06 14~ HID. LUEN,04- ESTENS. 36/14~ FIOS,02- PALHETE PLASTICONES SAX TENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 27/11/2006 | 450.00 | 00051066106487 | JOSEFA ALENCAR DE SA MELQUIADES | 45 HORAS TRABALHADAS COMO INSTRUTORA DO CURSO DEARTECULINARIA, OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENCAOINTEGRAL A FAMILIA-PAIF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 27/11/2006 | 800.00 | 00003349575404 | DEUSIRENE GOMES DE FONSECA | 80 HORAS AULAS TRABALHADAS COMO INSTRUTORA DO CUR-SO DE PINTURA, NOS SITIOS: TIGRE E OLHO DAGUA SECONESTE MUNICIPIO, OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATEN -CAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 27/11/2006 | 1.00 | 05193118000105 | A B TECIDOS LTDA. | 80 HORAS AULAS TRABALHADAS COMO INSTRUTORA DO CUR-SO DE PINTURA, NOS SITIOS: TIGRE E OLHO DAGUA SECONESTE MUNICIPIO, OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATEN -CAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 27/11/2006 | 119.00 | 00005501183498 | CRISTINA DAS CHAGAS | DOACOES EM DINHEIRO PARA: COMPRA DE ALIMENTOS, PASSAGEM PARA JOAO PESSOA PARA PESSOAS CARENTES. TER-MOS DE DOACOES EM ANEXOS.,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 27/11/2006 | 26.00 | 00063964643491 | FRANCISCO DANIEL VIEIRA | DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NO TRANSPORTE DEPESSOA DOENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 27/11/2006 | 105.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | AQUISICAO DE PECA PARA MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, CACAMBA, PLACA CBS 8185/SP DO TRANSPORTE A SERVICOS DA LIMPEZA PUBLICA.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 27/11/2006 | 6.65 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS, QUANDO NO ENVIO DEDOCUMENTOS DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 27/11/2006 | 30.00 | 00011234040468 | GENIVAL RODRIGUES DE LIRA | REFERENTE A TITULO DE CONTRIBUICAO PARA A 10ª DE-LEGACIA DE SERVICO MILITAR SEDIADA NA CIDADE DECAJAZEIRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 27/11/2006 | 60.00 | 08111420000157 | FRANCISCO MÁRCIO DUARTE - ME | AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AMANUTENCAO DA SEDE DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 28/11/2006 | 1200.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RÁDIO CAJAZEIRAS LTDA. | PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACOES DE: NOTAS, MATERIAS, AVISOS E EDITAIS PARA ESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 28.11.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 28/11/2006 | 160.00 | 00005996681480 | MARIA ELIANE DO NASCIMENTO ANDRADE | PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM DO PESSOAL QUEESTEVE NESTA CIDADE ELABORANDO A III EDICAO DA RE-VISTA DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 28/11/2006 | 520.00 | 00033931844404 | MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA FLORIANO PEIXOTO, S/N DE FUNCIONAMENTO DO PELOTAO DE POLICIA MILITAR DESTACAMENTO DE UIRAUNA, REFERENTEAOS MESES DE: JULHO E AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 28/11/2006 | 98.80 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS, QUANDO NO ENVIO DEDOCUMENTOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 28/11/2006 | 390.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | 03 DIARIAS COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A: CASA CIVIL DO GOVERNO E SE -CRETARIA DE ADMINISTRACAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 28/11/2006 | 1000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES E WALTER AGRA | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DEASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 28.11.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAA (AGENTES AMBIENTAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 28/11/2006 | 1964.70 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA NONA PARCELA DO TERMO DEPARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AMBIENTAL: GESTAO URBANA -PAGU (1ª QUINZENA DE NOVEMBRO/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO ILUMINAR NOSSO MUNIC | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 28/11/2006 | 331.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEIS DEFUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAOS MESES DE: AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO ILUMINAR NOSSO MUNIC | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 28/11/2006 | 24.70 | 08324196000181 | COSERN | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEIS DEFUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 28/11/2006 | 200.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | CONTRATO DE LOCACAO DE UM SISTEMA DE CONTROLE DEPECAS, SERVICOS E COMBUSTIVEIS DE VEICULOS DESTAPREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006.XXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 28.11.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 28/11/2006 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | CONTRATO DE LOCACAO DE UM SISTEMA FINANCEIRO E OR-CAMENTARIO DE USO DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 28.11.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 28/11/2006 | 90.00 | 00004430762430 | ADAGILZA DE ARAUJO FERNANDES | PRESTACAO DE SERVICOS DE RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MATO GROSSONESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 28/11/2006 | 2332.05 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DO FUNDEF 60%-COM/PROT.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 28/11/2006 | 9601.62 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF60%-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVER A CULTURA E | MANUTENCAO DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 28/11/2006 | 200.00 | 00048457540378 | ROSELIA COSTA BARBOSA | PATROCINIO DESTA PREFEITURA DO CONSORCIO REGIONALDE DESENVOLVIMENTO TURISTICO VALE DOS DINOSSAUROS,RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2006.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 28/11/2006 | 290.00 | 09222183000164 | COMERCIO DE DER. DE PETRÓLEO UIRAÚNA LTDA. | AQUISICAO DE 10 GLP EM BOTIJOES DE 13KG PARA A MA-NUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 28/11/2006 | 250.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA TOMOCENTRO LTDA. | EXAME DE TOMOGRAFIA CMPUTADORIZADA DO CRANIO, REA-LIZADA NA PESSOA DE RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 28/11/2006 | 3100.00 | 00034314628472 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA DANTAS | PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ULTRA-SONOGRAFIA REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES, JUNTO A SE-CRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 28/11/2006 | 47790.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA QUINTA PARCELA DO TERMODE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA-PSF (MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXI-LIARES). | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL-PSBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 28/11/2006 | 14514.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA SETIMA PARCELA DO TERMODE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DESAUDE BUCAL DA FAMILIA-PSBF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 28/11/2006 | 80.00 | 00013049909404 | DR. BOLIVAR FREIRE DE AQUINO | CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA NA PACIEN-TE FRANCISCA FERREIRA SOBREIRA. TERMO DE DOACAO EMANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 28/11/2006 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, AMBULANCIA FIAT DUCATO, PLACA MNY 4628/PB NO TRANSPORTE DE PES -SOA DOENTE PARA JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 28/11/2006 | 26.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NOTRANSPORTE DE PESSOA DOENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 28/11/2006 | 300.00 | 00018200389472 | ALBERTO DA SILVA AMORIN | PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCAMINHAMENTO E ACOMPA -NHAMENTO DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO,NA CA-SA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB. DESCONTO AUTOMATICONA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 28.11.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 28/11/2006 | 2499.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 28/11/2006 | 1185.00 | 00003226211439 | ALEXANDRO FREITAS FIGUEIREDO | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENCAODO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 28/11/2006 | 108.00 | 00029259738415 | MARIBERTE VITAL DO NASCIMENTO | DOACAO DE 02 PASSAGENS IDA E VOLTA PARA JOAO PESSOA-PB PARA PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 28/11/2006 | 108.00 | 00006395717430 | MARIA DOS MILAGRES SOARE DA SILVA | DOACAO DE 02 PASSAGENS IDA E VOLTA PARA JOAO PESSOA-PB PARA PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 28/11/2006 | 216.00 | 00041480120553 | FRANCISCA TEREZA ALENCAR DE OLIVEIRA | DOACAO DE 04 PASSAGENS IDA E VOLTA PARA JOAO PESSOA-PB PARA PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 28/11/2006 | 31.00 | 00047829192472 | ANA VIEIRA DA SILVA | AJUDA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CA-RENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 29/11/2006 | 1710.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC - CENTRO MÉDICO E RADIOLÓGICO DE SOUSA | EXAMES RADIOLOGICOS E ULTRASONOGRAFICOS, REALIZA -DOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. TERMOS DEDOACOES EM ANEXOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 29/11/2006 | 245.00 | 00002301467406 | ADRIANO JOSÉ GOMES ANACLETO | PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE E DIVULGACOESDE DE NOTAS E AVISOS EM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR ELEVAR O NIVEL EDUCA | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004208 | 29/11/2006 | 1360.00 | 00002250056463 | FRANCISCO EDMAR FERNANDES CAVALCANTE | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CAMIONETA D20, PLACA KBU 7527/RN, UTILIZADO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTA CIDADE PARA PAUDOS FERROS-RN, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 29/11/2006 | 600.00 | 07256094000103 | AURICELIO SALDANHA GONCALVES | 06 RECONDICIONAMENTO DE TONER PARA IMPRESSORA A LASER MODELO HP 1020 DO SETOR DE ARRECARDACAO E TRI-BUTOS DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 29/11/2006 | 405.00 | 00003586333463 | JAILSON ELIAS DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA NALIMPEZA PUBLICA DO CONJUNTO RAIMUNDO DANIEL DUARTENESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO PROMOVER O AUMENTO D | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 29/11/2006 | 960.00 | 00006543028807 | AURI PAULINO DE ARAUJO | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CAMINHAO F-4000, PLACA MMP 0711/PB, NO TRANSPORTE DE ANIMAISABATIDOS DO MATADOURO PUBLICO PARA ACOUGUE PUBLICOE FRIGORIFICOS, REFERENTE AOS MESES DE: JULHO E AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 29/11/2006 | 413.00 | 00027592057468 | VANDUIR ALVES DE SOUSA . | PRESTACAO DE SERVICOS NA QUEBRA A MAO DE 08 METROSDE CONCRETO PARA A EXECUCAO DE OBRAS DE COBERTURADE 18 METROS DO CANAL SAO JOSE NESTA CIDADE.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 30/11/2006 | 175.00 | 00002770732439 | JOAO ALMEIDA DE MORAIS | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO CAR-ROCA DE TRACAO ANIMAL, UTILIZADO NA RETIRADA DO LIXO DO DISTRITO DE QUIXABA DECIMA, NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAA (AGENTES AMBIENTAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 30/11/2006 | 528.64 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA NONA PARCELA DO TERMO DEPARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AMBIENTAL: GESTAO URBANA - PAGU (1ª QUINZENA DE NOVEMBRODE 2006). | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAA (AGENTES AMBIENTAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 30/11/2006 | 5064.39 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA OITAVA PARCELA DO TERMODE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AM-BIENTAL: GESTAO URBANA - PAGU (2ª QUINZENA DE OUTUBRO/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 30/11/2006 | 2.02 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ICMS DESON, Nº 283.143-0 EM 30.11.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 30/11/2006 | 501.29 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 30.11.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 30/11/2006 | 1769.28 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENCAO DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 30.11.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 30/11/2006 | 1310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 100.20SAL.FAM. - 15.74EMPRESTIMO BB - 139.56CONT. SINFUMU - 3.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 30/11/2006 | 5480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 448.63SAL.FAM. - 31.48EMPRESTIMO BB - 99.68CONT. SINFUMU - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0004264 | 30/11/2006 | 2600.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTE MUNICIPO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0004190 | 30/11/2006 | 2600.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTE MUNICIPO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 30/11/2006 | 890.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-EFETI -VOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 68.08SAL.FAM. - 47.22 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 30/11/2006 | 4090.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 336.09SAL.FAM. - 31.48EMPRESTIMO BB - 356.56 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 30/11/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-ELETI -VOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 616.02SAL.FAM. - 1.161.43EMPRESTIMO BB - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 30/11/2006 | 20216.19 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | TRANSFERENCIA PARA A JUNTA DE CONCILIACAO E JULGA-MENTO, REFERENTE A IDENIZACOES TRABALHISTAS, CON -FORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT EM FAVOR DE VICENTE JOSE DE MERY NETO E OUTROS. DESCONTO AUTOMATICONA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 30.11.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 30/11/2006 | 1031.00 | 12613238000171 | RÁDIO ALTO PIRANHAS LTDA. | PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACOES DE: NOTAS MA-TERIAS, AVISOS E EDITAIS PARA ESTA PREFEITURA, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXDESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 30.11.2006.ISS - 30.90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 30/11/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 53.54SAL.FAM. -EMPRESTIMO BB -CONT. SINFUMU - 3.50 FALTAS - 350.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 30/11/2006 | 4090.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 327.59SAL.FAM. - 31.48EMPREST. BB - 678.65CONT. SINFUMU - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 30/11/2006 | 294.00 | 00007292120415 | PAULO ANDRE DE MORAIS | AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA O FORNECIMENTODA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 30/11/2006 | 26712.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MUNICI -PAIS-MDE-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 2.013.74SAL.FAM. - 886.61EMPRESTIMO BB - 1.750.92CONT. SINFUMU - 192.48 FALTAS - 385.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVER A CULTURA E | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 30/11/2006 | 9100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA BANDA DE MUSICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 696.04SAL.FAM. - 424.27EMPREST. BB - 1.348.19CONT. SINFUMU - 49.00 PENSAO ALIMENT. -131.25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 30/11/2006 | 2630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DAS CRECHES-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 143.05SAL.FAM. - 22.33EMPREST. BB - 181.79CONT. SINFUMU - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 30/11/2006 | 17968.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DAS CRECHES-MDE-EFETIVOS, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 1.374.40SAL.FAM. - 1.230.71EMPREST. BB - 2.117.33CONT. SINFUMU - 165.64 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004258 | 30/11/2006 | 2701.75 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) E LUBRIFI -CANTES PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, ONIBUS, PLACA KVJ 7140 DO TRANSPORTE DE ESTU -DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004260 | 30/11/2006 | 389.08 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA AMANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, FIAT UNOMILLE FIRE, PLACA MOT 3970/PB DO TRANSPORTE A SER-VICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 30/11/2006 | 6810.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 565.36SAL.FAM. - 148.25EMPRESTIMO BB - 252.14CONT. SINFUMU - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 30/11/2006 | 11537.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 882.42SAL.FAM. - 491.26EMPRESTIMO BB - 715.19CONT. SINFUMU - 77.00 PENSAO ALIMENT.- 81.28 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004248 | 30/11/2006 | 95.90 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA AMANUTENCAO DA ROCADEIRA DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004249 | 30/11/2006 | 1160.57 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) E LUBRIFI -CANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITU-RA, CACAMBA, PLACA CBS 8185/SP DO TRANSPORTE ASERVICOS DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004250 | 30/11/2006 | 2383.87 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) E LUBRIFI -CANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITU-RA, CACAMBA, PLACA BLG 5580/SP DO TRANSPORTE ASERVICOS DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004257 | 30/11/2006 | 1332.73 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA AMANUTENCAO DOS VEICULOS LOCADOS A ESTA PREFEITURA,FIAT UNO, PLACA MMR 3789/PB, MOTOS PLACAS: MMO6370/PB, MOG 5384/PB, MNI 9358/PB, MNO 0669/PB, MNE 1727/PB, MUN 4036/PB, E CHASSI: 9C2JC30212R506893. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO DEP. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004259 | 30/11/2006 | 645.12 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, TRATOR AGRICO-LA NEW HOLLAND A SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE AGRI-CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004261 | 30/11/2006 | 962.56 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA AMANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, CAMIONETAC10, PLACA MOO 4701/PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004262 | 30/11/2006 | 1567.42 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) E LUBRIFI -CANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITU-RA F4000, PLACA MNL 3413/PB DO TRANSPORTE A SERVI-COS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO E MUDANCAS DEPESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 30/11/2006 | 250.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA TOMOCENTRO LTDA. | EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA CER-VICAL, REALIZADO NA PESSOA DE WELSON VALDIVINO DEOLIVEIRA QUE E PESSOA CARENTE. TERMO DE DOACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 30/11/2006 | 14700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS POSTOS MEDICOS-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 1.124.37SAL.FAM. - 446.60EMPREST. BB - 1.179.99CONT. SINFUMU - 98.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 30/11/2006 | 15830.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 1.234.60SAL.FAM. - 304.56EMPRESTIMO BB - 1.078.79CONT. SINFUMU - FALTAS - 11.66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004251 | 30/11/2006 | 175.36 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA AMANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, AMBULANCIAFIORINO, PLACA MNI 9468/PB DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS POSTOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004252 | 30/11/2006 | 1398.21 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) E LUBRIFI -CANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITU-RA, AMBULANCIA DUCATO, PLACA MNY 4628/PB DO TRANS-PORTE DE PESSOAS DOENTES DOS POSTOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004253 | 30/11/2006 | 54.80 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA AMANUTENCAO DO VEICULO EM COMODATA COM ESTA PREFEI-TURA, AMBULANCIA SANTANA, PLACA MOG 5307 DO TRANS-PORTE DE PESSOAS DOENTES DOS POSTOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004254 | 30/11/2006 | 82.20 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA AMANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, AMBULANCIAPARATY, PLACA MOG 5360 DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS POSTOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004255 | 30/11/2006 | 1064.75 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) E LUBRI-FICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEI-TURA, AMBULANCIA DOBLO, PLACA MNY 2148/PB DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS POSTOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004256 | 30/11/2006 | 3626.36 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) E LUBRI-FICANTES PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA PRE-FEITURA, FIATS PLACAS; MNB 7722, MNB 7662, MNB7742E MNF 5105/PB DO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRA-MA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 30/11/2006 | 52.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | 02 DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB EFORTALEZA-CE, NO TRANSPORTE DE PESSOA DOENTE.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 30/11/2006 | 100.00 | 00004985094439 | MARIA EDILEUZA MARIA DOS SANTOS E OUTROS | REPASSE DA BOLSA CRIANCA CIDADA INSCRITA NO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL QUETEM POR OBJETIVO, RETIRAR AS CRIANCAS E ADOLESCEN-TES DE 07 A 14 ANOS DO TRABALHO QUE COLOCA EM RIS-CO A SAUDE E A SEGURANCA DAS MESMAS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. CONTA 15.670-1 DATA: 30.11.2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 30/11/2006 | 162.00 | 00005581182400 | LUCIANA BATISTA DA SILVA | DOACOES EM DINHEIRO PARA: TRATAMENTO DE SAUDE, COMPRA DE ALIMENTOS E COMPRA DE PASSAGENS PARA JOAOPESSOA PARA PESSOAS CARENTES. TERMOS DE DOACOES EMANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 30/11/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCAE DO ADOLESCENTE-ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 133.85SAL.FAM. - 133.98EMPRESTIMO BB - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 30/11/2006 | 2140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 178.41SAL.FAM. - 66.99EMPRESTIMO BB - 35.12CONT. SINFUMU - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 30/11/2006 | 400.00 | 00004789144402 | ARCILA MOREIRA ANDRADE NETA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DOS CURSOS :BORDADO, VAGONITE E PONTO CRUZ, OFERECIDOS PELOPROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | APOIO AO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0004215 | 30/11/2006 | 640.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA O PROGRAMA DEAPOIO AO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD DES-TE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 30/11/2006 | 792.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | AQUISICAO DE 88 CAMISETAS PARA FARDAMENTO DE CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL-PETI.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 01/12/2006 | 2140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA DIVISAO DE ACAO SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 178.41 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 01/12/2006 | 410.33 | 00006123855409 | PATRICIA ESTEVAO DA SILVA E OUTROS | DOACOES EM DINHEIRO PARA: COMPRA DE ALIMENTOS, TRATAMENTO DE SAUDE, QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOAS CARENTES. TERMOS DE DOACOES EM ANEXOS.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 01/12/2006 | 14700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS POSTOS MEDICOS-EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 1.124.37 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 01/12/2006 | 13869.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIOAMBIENTE, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 1.085.53 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004295 | 01/12/2006 | 96.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, AMBULANCIA,PLACA MNY 4628 DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOSPOSTOS MEDICOS.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 01/12/2006 | 64.00 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, AMBULANCIA DOBLOCARGO, PLACA MNY 2148/PB NO TRANSPORTE DE PESSOASDOENTES DOS POSTOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 01/12/2006 | 26.00 | 09379116000310 | FECHINE DANTAS & CIA LTDA. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, AMBULANCIA DOBLOCARGO, PLACA MNY 2148/PB NO TRANSPORTE DE PESSOASDOENTES DOS POSTOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 01/12/2006 | 11537.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA-EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 882.42 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 01/12/2006 | 6810.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2006XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 565.36 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004292 | 01/12/2006 | 96.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, CACAMBA, PLACABLG 5580/SP DA LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.XXREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004293 | 01/12/2006 | 146.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, CACAMBA, PLACACBS 8185/SP DA LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.XXREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004294 | 01/12/2006 | 96.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, CAMINHAO F4000PLACA MNL 3413 DO TRANSPORTE A SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 01/12/2006 | 25662.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS-MDE-EFE-TIVOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 1.962.88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 01/12/2006 | 42907.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 60%-EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 3.321.36 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 01/12/2006 | 10055.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 60%-COM/PROT.,REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 769.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 01/12/2006 | 4520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 360.47 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 01/12/2006 | 24465.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 40%-EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 1.871.28 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 01/12/2006 | 1870.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE CRECHES-COMISSIONADOS, REFE-RENTE AO 13º SALARIO DE 2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 143.05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 01/12/2006 | 7350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE CRECHES-MDE-EFETIVOS, REFE -RENTE AO 13º SALARIO DE 2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 562.22 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 01/12/2006 | 10150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE CRECHES AUXILIARES DE SERVI-COS-EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 776.33 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVER A CULTURA E | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 01/12/2006 | 9100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA BANDA DE MUSICA-EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 696.04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 01/12/2006 | 46515.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 60%-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 3.539.93SAL.FAM. - 1.338.66EMPRESTIMO BB - 4.030.60CONT. SINFUMU - 287.34 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 01/12/2006 | 11105.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 60%-COM/PROT., REFE -RENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 849.38SAL.FAM. - 373.02EMPRESTIMO BB - 913.43CONT. SINFUMU - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 01/12/2006 | 3075.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 60%-COM/PROT., REFE -RENTE AO ABONO DE DEZEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 235.12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 01/12/2006 | 11727.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 60%-EFETIVOS, REFERENTE AO ABONO DE DEZEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 896.80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 01/12/2006 | 430.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 01/12/2006 | 890.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-EFETI -VOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 68.08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 01/12/2006 | 4090.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 336.09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 01/12/2006 | 1310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS-EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 100.20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 01/12/2006 | 5480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 448.63 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 01/12/2006 | 26.41 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA CEX, Nº 13.167-9 EM 01.12.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 01/12/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 80.31 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 01/12/2006 | 4090.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 327.59 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 04/12/2006 | 50.00 | 00042543061134 | MARIA DAS GRAÇAS SARMENTO DE ALENCAR | RELATIVO A DESPESAS PARA COBRIR TAXAS EM ACESSO AINTERNET PARA O SETOR INCRA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 04/12/2006 | 295.00 | 12641809000262 | JOSE NIESIO VIEIRA DE LACERDA | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENCAOFISICA DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTAS FISCAIS NºS. 816. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVER A CULTURA E | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 04/12/2006 | 413.00 | 00011639875816 | JOSE FRANCISCO ALENCAR | PRESTACAO DE SERVICOS COMO SEGURANCA NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 53 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA ,DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVER A CULTURA E | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 04/12/2006 | 42.00 | 00005124952466 | ARLEUDO TAVARES DE SOUZA | PRESTACAO DE SERVICOS NA MONTAGEM DO PALCO PARA ASFESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 53 ANOS DE EMANCIPACAOPOLITICA, DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 04/12/2006 | 397.00 | 00005840546453 | RAIMUNDO FERREIRA NETO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (RAPADURA, ARROZE MEL) PARA A MANUTENCAO DAS CRECHES DESTE MUNICI-PIO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. SENDO: MAE CHOTA, LIDIANE, TIA RAIMUNDA E MAE OTA.N.F.A. Nº 716497 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 04/12/2006 | 1915.00 | 00005840546453 | RAIMUNDO FERREIRA NETO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (RAPADURA, ARROZE MEL) PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR, NASE.M.E.F., ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIARSENDO: BENEVENUTO MARIANO, ANANIAS ALVES, JOSE PA-TRICIO,LICA DUARTE, JOAO FRANCISCO, MARIA ELIZA ,LUIZA PINTO, FRANCISCO GOMES, ANTONIO VIEIRA, MANOEL MOREIRA, MARIA F. ABRANTES ETC...N.F.A.716497. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 04/12/2006 | 1915.00 | 00039515036453 | FRANCISCO LOPES DE OLIVEIRA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (RAPADURA, ARROZE MEL) PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR, NASE.M.E.F., ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIARSENDO: BENEVENUTO MARIANO, ANANIAS ALVES, JOSE PA-TRICIO,LICA DUARTE, JOAO FRANCISCO, MARIA ELIZA ,LUIZA PINTO, FRANCISCO GOMES, ANTONIO VIEIRA, MANOEL MOREIRA, MARIA F. ABRANTES ETC...N.F.A.716496. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 04/12/2006 | 397.00 | 00039515036453 | FRANCISCO LOPES DE OLIVEIRA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (RAPADURA, ARROZE MEL) PARA A MANUTENCAO DAS CRECHES DESTE MUNICI-PIO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, SENDO: MAE CHOTA, MAE OTA, LIDIANE E TIA RAIMUNDA.N.F.A. Nº 716496. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 04/12/2006 | 250.00 | 12641809000262 | JOSE NIESIO VIEIRA DE LACERDA | AQUISICAO DE BOMBA SUBMERSA ANAUGER PARA A CRECHEMUNICIPAL MAE CHOTA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTA FISCAL Nº 816. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 04/12/2006 | 292.50 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, ONIBUS, PLACAKVJ 7140 DO TRANSPORTE A SERVICOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006.NOTA FISCAL Nº 1500 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVER A CULTURA E | MANUTENCAO DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 04/12/2006 | 85.00 | 00069025754449 | FRANCISCO GILMAR FREITAS OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CHEVROLETT,A10, PLACA BRN 6249/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO SANTA UMBELINA PARA A CIDADEDE SOUSA A UMA EXCUSSAO NO VALE DOS DINOSSAUROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 04/12/2006 | 78.00 | 00076821994404 | ANTONIO EZEQUIEL TEIXEIRA . | AQUISICAO DE 02 ANCORETAS PARA REPOSICAO DAGUA DAESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOJOAO FERREIRA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 04/12/2006 | 852.00 | 00076882772487 | ANTONIO REGINALDO DE QUEIROGA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FORNECI -MENTO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 04/12/2006 | 394.67 | 00051065622449 | JOSE VILARIM ROCHA | PRESTACAO DE SERVICOS DE: RETELHAMENTO, CONSERTOSEM PORTAS, JANELAS E PIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 04/12/2006 | 120.00 | 00004287094867 | FRANCISCO OTÁVIO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS DE REPOSICAO DAGUA DA ESCOLAELOIZA PINTO - E.M.E.F., NO SITIO SAO JOAO DA SER-RA, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 04/12/2006 | 800.00 | 07100763000153 | PEDRO PAULO FEITOSA DE ALBUQUERQUE | AQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA O FORNECIMENTO DAMERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL-PNAE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 04/12/2006 | 184.00 | 12641809000262 | JOSE NIESIO VIEIRA DE LACERDA | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA O ABASTECIMENTO DAGUA NESTE MUNICIPIO (SANTA UMBELINA, QUIXABADE CIMA, ESTADIO MUNICIPAL E MATADURO PUBLICO). NOTA FISCAL Nº 816. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 04/12/2006 | 65.00 | 12641809000262 | JOSE NIESIO VIEIRA DE LACERDA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTAS FISCAIS NSº 816 E 817. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO ILUMINAR NOSSO MUNIC | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 04/12/2006 | 470.50 | 12641809000262 | JOSE NIESIO VIEIRA DE LACERDA | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENCAODA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTAS FISCAIS NºS. 816 E 817. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | AMPLIACAO E RESTAURACAO DE LAVANDERIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 04/12/2006 | 209.00 | 12641809000262 | JOSE NIESIO VIEIRA DE LACERDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA PARA A RESTAURA -CAO DA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL DA SEDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTA FISCAL Nº 817. | 00192006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 04/12/2006 | 117.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, CACAMBA, PLACABLG 5580/SP NO TRANSPORTE A SERVICOS DA LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006.NOTA FISCAL Nº 1500 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 04/12/2006 | 117.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, CACAMBA, PLACACBS 8185/PB NO TRANSPORTE A SERVICOS DA LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006.NOTA FISCAL Nº 1500 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO DEP. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 04/12/2006 | 58.50 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, TRATOR AGRICO-LA NEW HOLLAND DE SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006.NOTA FISCAL Nº 1500 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 04/12/2006 | 195.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, F4000, PLACA -MNL 3413 DO TRANSPORTE A SERVICOS DE JARDINAMENTOE URBANIZACAO E MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006.NOTA FISCAL Nº 1500 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 04/12/2006 | 97.50 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, AMBULANCIA,PLACA MNY 4628 DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOSPOSTOS MEDICOS. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006.NOTA FISCAL Nº 1500 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 04/12/2006 | 106.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA MNB 7662 DO TRANSPORTE DE EQUIPE DO PSF.NOTA FISCAL Nº 1500. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 04/12/2006 | 79.50 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA MNB 7722 DO TRANSPORTE DE EQUIPE DO PSF.NOTA FISCAL Nº 1500. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 04/12/2006 | 26.50 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA MNB 7742 DO TRANSPORTE DE EQUIPE DO PSF.NOTA FISCAL Nº 1500. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 04/12/2006 | 106.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA MNF 5105 DO TRANSPORTE DE EQUIPE DO PSF.NOTA FISCAL Nº 1500. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 04/12/2006 | 80.00 | 00013117041400 | DR. GENÁRIO FREIRE DE MEDEIROS | CONSULTA MEDICA REALIZADA EM FRANCISCA MARIA DACONCEICAO QUE PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 04/12/2006 | 50.00 | 07763458000141 | POSTO MAE MARIA LTDA. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, AMBULANCIA FIAT DUCATO, PLACA MNY 4628/PB DO TRANSPORTE DE PES -SOAS DOENTES DOS POSTOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 04/12/2006 | 76.50 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | PRESTACAO DE SERVICOS DE REGULAGEM DA PRESSAO DOSPRAY CANETA E REGULAGEM DO NIVEL DO EQUIPO, NOSPOSTO MEDICOS DE ATENDIMENTO DO PSBF.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 04/12/2006 | 188.00 | 00005840546453 | RAIMUNDO FERREIRA NETO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (RAPADURA, ARROZE MEL) PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICA -CAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, ATRAVES DO PROGRAMAAGRICULTURA FAMILIAR.N.F.A. Nº 716497 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 04/12/2006 | 188.00 | 00039515036453 | FRANCISCO LOPES DE OLIVEIRA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (RAPADURA, ARROZE MEL) PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICA -CAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, ATRAVES DO PROGRAMAAGRICULTURA FAMILIAR.N.F.A. Nº 716496. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 04/12/2006 | 16.20 | 00002149843463 | JOSÉ ROQUE SOBRINHO | AJUDA PARA QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOACARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 05/12/2006 | 290.00 | 00078942420478 | MARIA DIAS FERREIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DECULINARIA, OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 05/12/2006 | 108.00 | 00051066351449 | FRANCISCA MACENA DE MELO | DOACAO DE PASSAGENS IDA E VOLTA PARA JOAO PESSOAPARA PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 05/12/2006 | 216.00 | 00003766215833 | ANTONIO JOSE VIEIRA VITAL | DOACAO DE PASSAGENS IDA E VOLTA PARA JOAO PESSOAPARA PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 05/12/2006 | 108.00 | 00042880777453 | MARIA JULIA DE GALISA | DOACAO DE PASSAGENS IDA E VOLTA PARA JOAO PESSOAPARA PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 05/12/2006 | 216.00 | 00062176439449 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS PEREIRA | DOACAO DE PASSAGENS IDA E VOLTA PARA JOAO PESSOAPARA PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 05/12/2006 | 15.02 | 00030089646487 | DEUSA FRANCISCO DE JESUS ANDRADE | AJUDA PARA QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOACARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 05/12/2006 | 160.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | 02 PASSAGENS IDA E VOLTA PARA JOAO PESSOA, BEM CO-MO 02 DIARIAS COMO DIGITADOR DA COCAV PARTICIPARDE UM TREINAMENTO DO SINANNE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 05/12/2006 | 160.00 | 00007672338404 | GLAUBER BATISTA FERREIRA | 02 PASSAGENS IDA E VOLTA PARA JOAO PESSOA, BEM CO-MO 02 DIARIAS COMO DIGITADOR DA SEC. SAUDE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO SINANNE.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 05/12/2006 | 212.00 | 00099278324434 | JOSE PIRES TOMAZ | 04 DIARIAS, BEM COMO 02 PASSAGENS IDA E VOLTA COMOBIOQUIMICO PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO JUNTOA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE SOBRE HANSENIASE ETUBERCULOSE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 05/12/2006 | 114.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | AQUISICAO DE 06 SACOS DE CIMENTO ZEBU 50KG PARA RECONSTRUCAO DE MURADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 05/12/2006 | 2460.00 | 04094271000104 | REYMED- DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA. | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA NOS POSTOS MEDICOS PARA (HIPERTENSOS,RINITES, DIABETES)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 05/12/2006 | 100.00 | 00011043016449 | FRANCISCO AMAURY FURTADO LACERDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE GRAVACOES NATALINAS PARAA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 05/12/2006 | 26.00 | 00004743219400 | FRANCISCO JAELSON ANDRADE DA SILVA | DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 05/12/2006 | 50.00 | 05984563000185 | AUTO POSTO NOVA ESPERANCA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, AMBULANCIA DU-CATO, PLACA MNY 4628/PB DO TRANSPORTE DE PESSOASDOENTES DOS POSTOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 05/12/2006 | 175.00 | 00069240906487 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO CARROCA DE TRACAO ANIMAL, UTILIZADO NA RETIRADA DO LIXO DO DISTRI-TO DE AREIAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 05/12/2006 | 134.00 | 00004440494447 | JOSE NABOR PINHEIRO | PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA NAREPOSICAO DE AREIA PARA OS CANTEIROS NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 05/12/2006 | 350.00 | 00002333416416 | ZINEIDE FERREIRA DE FREITAS | PRESTACAO DE SERVICOS COMO FUNCIONARIA PROTEMPORE,NA E.M.E.F. DO SITIO OLHO DAGUA SECO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 05/12/2006 | 100.00 | 00002071535405 | FÁBIO FIGUEIREDO BARBOSA | PRESTACAO DE SERVICOS DE PROPRAGANDA COM DIVULGA -CAO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL EM PAGINA DA INTERNET.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 06/12/2006 | 538.80 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | CONTA TELEFONICA DE CELULAR Nº 9984-0968 DE USO DOPREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO /2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PROMOVER O ESPORTE E | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 06/12/2006 | 150.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA - ME | AQUISICAO DE 02 BOLAS PENALTY PARA O TIME DE FUTE-BOL DA SEDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 06/12/2006 | 465.00 | 00043793622487 | JOSE BENEDITO DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DE CANTEIROSEM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 06/12/2006 | 60.00 | 24588311000181 | NAP - MARIA DANUSIA MORAIS DE FREITAS | AQUISICAO DE PECA PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, CACAMBA, PLACA CBS 8185/PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 06/12/2006 | 70.00 | 00016014936491 | DR. MARCELO ABRANTES SOARES | EXAMES DE AUDIOMETRIA TONAL LIMIAR, VOCAL E IMPE -DANCIOMETRIA REALIZADOS EM EDILANIA DE ALMEIDA SOUSA QUE E PESSOA CARENTE. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 06/12/2006 | 55.00 | 00003700540400 | FABIO FLAVIANO CAROLINO DE AQUINO | AQUISICAO DE MANGUEIRA HIDRAULICA PARA A MANUTEN -CAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, AMBULANCIA DUCATOPLACA MNY 4628/PB DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTESDOS POSTOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 06/12/2006 | 100.00 | 09290693000179 | DR. PÉRICLES NEVES LTDA. | EXAME RADIOLOGICO REALIZADO EM JACENE BARBOSA DONASCIMENTO QUE E PESSOA CARENTE. TERMO DE DOACAOEM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 06/12/2006 | 102.00 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | REPASSE DE NUMERARIO DO PAB/PMU EM FAVOR DO APASEUHOSPITAL MENINO JESUS PARA PAGAMENTO DE CONSULTASMEDICAS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 06/12/2006 | 387.66 | 35503721000107 | DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA. | AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO DO VEICULO DESTAPREFEITURA, AMBULANCIA DUCATO, PLACA MNY 4628/PBDO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 06/12/2006 | 170.00 | 35503721000107 | DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA. | PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO DO VEICULO DESTAPREFEITURA, AMBULANCIA DUCATO, PLACA MNY 4628/PBDO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 06/12/2006 | 400.00 | 00076004430404 | FRANCISCA AURICELIA RIBEIRO DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DEPINTURA, OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTE -GRAL A FAMILIA-PAIF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 07/12/2006 | 334.90 | 35503721000107 | DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA. | AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO DO VEICULO DESTAPREFEITURA, AMBULANCIA DOBLO CARGO, PLACA MNY 2148/PB DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS POSTOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 07/12/2006 | 159.30 | 35503721000107 | DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA. | PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO DO VEICULO DESTAPREFEITURA, AMBULANCIA DOBLO CARGO, PLACA MNY 2148/PB DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS POSTOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 07/12/2006 | 150.00 | 00016150570487 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA CONE-GO BERNARDINO, 96 - CENTRO - NESTA CIDADE DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 07/12/2006 | 725.00 | 09222183000164 | COMERCIO DE DER. DE PETRÓLEO UIRAÚNA LTDA. | AQUISICAO DE 25 GLP EM BOTIJOES DE 13KG PARA A MA-NUTENCAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO (MERENDA ESCOLARXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 07/12/2006 | 580.00 | 09222183000164 | COMERCIO DE DER. DE PETRÓLEO UIRAÚNA LTDA. | AQUISICAO DE 25 GLP EM BOTIJOES DE 13KG PARA A MA-NUTENCAO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 07/12/2006 | 208.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | 08 DIARIAS COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO,QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, DESLOCANDO OPREFEITO MUNICIPAL PARA AS EDILIDADES ESTADUAIS.XX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 07/12/2006 | 32.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA | ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA PARA ESTAPREFEITURA. DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS ,Nº 10.536-8 EM 07.12.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 08/12/2006 | 1005.90 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (EFETIVOS E COMISSIONADOS) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 08.12.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 08/12/2006 | 0.59 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ITR, Nº 4.905-0 EM 08.12.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 08/12/2006 | 1380.01 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 08.12.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 08/12/2006 | 4870.63 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENCAO DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 08.12.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 08/12/2006 | 8665.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARC./RET.INSS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CON-TA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 08.12.2006XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 08/12/2006 | 1425.90 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. DESCONTO AUTOMATICO NACONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 08.12.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 08/12/2006 | 624.00 | 00007644426434 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ANDRADE | 06 DIARIAS COMO CHEFE DE GABINETE DESTA PREFEITURAQUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, RESOLVER AS-SUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO PROGRAMADE JOVENS E ADULTOS, NA SECRETARIA DE SAUDE: VIGI-LANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 08/12/2006 | 1045.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINE-TE DO PREFEITO (EFETIVOS E COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. DESCONTO AUTOMATICO NACONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 08.12.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 08/12/2006 | 1890.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGEN -TES POLITICOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO/2006. DESCONTO AUTOMATICO NACONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 08.12.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 08/12/2006 | 7439.75 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO (EFETIVOS E COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006.DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM08.12.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 08/12/2006 | 1568.39 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE CRECHESMDE-EFETIVOS (PROFESSORES/MONITORES), REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2006. DESCONTO AUTOMATICO NA CONTADO FPM, Nº 4.898-4 EM 08.12.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 08/12/2006 | 2205.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE CRECHES-EFETIVOS (OUTROS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO /2006. DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº4.898-4 EM 08.12.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO DEP. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 08/12/2006 | 3852.87 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (EFETIVOS E COMISSIONADOS),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 08.12.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 08/12/2006 | 250.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA TOMOCENTRO LTDA. | EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO REA-LIZADA EM MARIA IARA CABRAL QUE E PESSOA CARENTE..TERMO DE DOACAO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 08/12/2006 | 6408.85 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-POSTOS MEDICOS (EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. DESCONTOAUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 08.12.06 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 08/12/2006 | 1209.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2006. DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DOFPM, Nº 4.898-4 EM 08.12.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 11/12/2006 | 134.00 | 00037438123472 | LUCIA FERNANDES VIEIRA | DOACOES EM DINHEIRO PARA: COMPRA DE PASSAGEM PARAJOAO PESSOA, QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA, TRATA -MENTO DE SAUDE E COMPRA DE ALIMENTOS PARA PESSOASCARENTES. TERMOS DE DOACOES EM ANEXOS.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 11/12/2006 | 26.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICÉLIO LÓPES | DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB COMPESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAA (AGENTES AMBIENTAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 11/12/2006 | 5992.18 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA OITAVA PARCELA DO TERMODE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AM-BIENTAL GESTAO URBANA - PAGU (2ª QUINZENA DE OUTU-BRO). | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 11/12/2006 | 47.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | TARIFA CESTA EMPRESARIAL 1, CONFORME DESCONTO EFE-TUADO NA CONTA DO ICMS, Nº 3.000990 EM 11.12.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 11/12/2006 | 280.00 | 00060922524068 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | REPASSE PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS PARA PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 11.12.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 11/12/2006 | 1051.93 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO /2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 11/12/2006 | 3500.00 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | TRANSFERENCIA PARA A JUNTA DE CONCILIACAO E JULGA-MENTO, REFERENTE A IDENIZACOES TRABALHISTAS, CON -FORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT EM FAVOR DO RECLAMANTE RAIMUNDO RUTENIO NOGUEIRA DE ALMEIDA. DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 11.12.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 11/12/2006 | 31841.53 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | TRANSFERENCIA PARA A JUNTA DE CONCILIACAO E JULGA-MENTO, REFERENTE A IDENIZACOES TRABALHISTAS, CON -FORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT EM FAVOR DO RECLAMANTE VICENTE JOSE DE MERY NETO E OUTROS. DESCONTOAUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 11.12.06 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 12/12/2006 | 792.00 | 05896652000170 | BM CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | CONTRATO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA REGULA-RIZAR O MUNICIPIO, JUNTO AO INSS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 12/12/2006 | 2040.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PARCELAMENTO DE DEBITOS DO FGTS, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/1993, CONFORME GUIA DE REGULARIZACAO DEDEBITOS DO FGTS - GRDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 12/12/2006 | 300.04 | 07476091000185 | AMVALE-ASSOC. MUNICIP. VALE R. DO PEIXE | CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMVALE - ASSOCIACAO MUNI-CIPAL DO VALE DO RIO DO PEIXE. DESCONTO AUTOMATICONA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 12.12.2006.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004403 | 12/12/2006 | 222.40 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) E LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DESTA PREFEITURA, F4000,PLACA -MNL 3413 DO TRANSPORTE A SERVICOS DE JARDINAMENTOE MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2006.N.F. Nº 1894. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004404 | 12/12/2006 | 230.40 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, CACAMBA, PLACABLG 5580/SP DO TRANSPORTE A SERVICOS DA LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006.N.F. Nº 1894. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004405 | 12/12/2006 | 96.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, CACAMBA, PLACACBS 8185/PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006.N.F. Nº 1894. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO DEP. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004407 | 12/12/2006 | 57.60 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, TRATOR AGRICO-LA NEW HOLLAND DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA EMAPOIO A PEQUENOS AGRICULTORES EM CORTES DE TERRAS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006.N.F. Nº 1894. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 12/12/2006 | 120.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | AQUISICAO DE PECA PARA MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, F4000, PLACA MNL 3413 DO TRANSPORTE DESERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO E MUDANCASDE PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 12/12/2006 | 16107.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA QUARTA PARCELA DO TERMODE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SO-CIAL DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PSEJA.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ILUMINANDO O MUNICIPIO ILUMINAR NOSSO MUNIC | CONSTRUÇAO DE GINASIO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 12/12/2006 | 456.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA | PAGAMENTO DO CREA/PB PARA CONSTRUCAO DE UM GINASIOCOBERTO POLIESPORTIVO COM AREA DE 1.048.24M2, COMAREA DE LAJE PREMOLDADA COM EPS DE 295,85M2 E CO -BERTURA EM TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO GALVANIZADO.CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA NO CONVENIO MINISTERIO DO ESPORTE. | 00282006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004406 | 12/12/2006 | 537.60 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, ONIBUS, PLACA-KVJ 7140 DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006.N.F. Nº 1894. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 12/12/2006 | 615.30 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | REPASSE EM FAVOR DA BEMFAM PELA EXECUCAO DE ATIVI-DADES EDUCATIVAS E DE ASSISTENCIA EM SAUDE REPRODUTIVA/PLANEJAMENTO FAMILIAR E DE PROMOCOES DA SAUDEDA POPULACAO. DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS,Nº 10.536-8 EM 12.12.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 12/12/2006 | 26.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICÉLIO LÓPES | DIARIA DE MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB COMPESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 12/12/2006 | 52.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | 02 DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NOTRANSPORTE DE PESSOA DOENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Rural | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0004400 | 12/12/2006 | 9995.88 | 04482880000130 | RP ENGENHARIA LTDA | EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 216 UNIDADES DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES EM DIVERSASLOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFOR-ME BOLETIM DE MEDICAO Nº 03. CONTRAPARTIDA DESTAPREFEITURA NO CONVENIO Nº 0708/2005/FUNASA/PMU.ISS - 119.95 | 00252006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0004401 | 12/12/2006 | 1700.00 | 04482880000130 | RP ENGENHARIA LTDA | EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DO POSTO DE SAUDEDO SITIO MATO GROSSO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME BOLETIM DE MEDICAO Nº 04.XXXXXXXXXXXXXXXXISS - 20.40 | 00262006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004402 | 12/12/2006 | 170.88 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, AMBULANCIA DU-CATO, PLACA MNY 4628/PB DO TRANSPORTE DE PESSOASDOENTES DOS POSTOS MEDICOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006.N.F. Nº 1894. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004408 | 12/12/2006 | 123.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, AMBULANCIA DOBLO,PLACA MNY 2148 DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTESDOS POSTOS MEDICOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006.N.F. Nº 1894. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004409 | 12/12/2006 | 104.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, FIAT UNO MILLE ,PLACA MNB 7722/PB DO TRANSPORTE DE EQUIPE DO PSF ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006.N.F. Nº 1894. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004410 | 12/12/2006 | 84.90 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, FIAT UNO MILLE ,PLACA MNF 5105/PB DO TRANSPORTE DE EQUIPE DO PSF ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006.N.F. Nº 1894. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004411 | 12/12/2006 | 104.12 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, FIAT UNO MILLE ,PLACA MNB 7662/PB DO TRANSPORTE DE EQUIPE DO PSF ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006.N.F. Nº 1894. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004412 | 12/12/2006 | 84.90 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, FIAT UNO MILLE ,PLACA MNB 7742/PB DO TRANSPORTE DE EQUIPE DO PSF ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006.N.F. Nº 1894. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004413 | 12/12/2006 | 82.20 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO EM COMODATA COM ESTA PREFEITURA, AMBULANCIA SANTANA, PLACA MOG 5307/PB DO TRANSPORTEDE PESSOAS DOENTES DOS POSTOS MEDICOS, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2006.N.F. Nº 1894. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 12/12/2006 | 100.00 | 00052595170406 | RAIMUNDO RODRIGUES | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA JOSEODEL FERNANDES, 181 - UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTODO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 12/12/2006 | 400.00 | 00078573718404 | RISIA MARIA DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS NA FABRICACAO DE EMBALAGENSPARA PRESENTES SENDO UM CURSO DE QUARENTA HORAS AULA NO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 12/12/2006 | 60.00 | 00015142221400 | JOSE DA COSTA | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PES-SOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 14/12/2006 | 155.00 | 00041251458491 | VALDENORA BATISTA DA SILVA FERNANDES | PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE TORTAS ESALGADOS PARA CONFRATERNIZACAO DE NATAL DO PROFAE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 14/12/2006 | 1425.00 | 00002453402463 | MARCOS AURELIO DE QUEIROGA | PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARAPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. TERMOS DE DOA -COES EM ANEXOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 14/12/2006 | 78.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | 03 DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 14/12/2006 | 1040.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | 04 DIARIAS COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA BRASILIA-DF, RESOLVERASSUNTOS JUNTO AS EDILIDADES FEDERAIS: MINISTERIODA INTEGRACAO NACIONAL, DA SAUDE, DA EDUCACAO, DAACAO SOCIAL E FUNDACAO NACIONAL DA SAUDE-FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 15/12/2006 | 1800.00 | 00003341895434 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | HONORARIOS ADVOCATICIOS PELA PRESTACAO DE SERVICOSDE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E ADMINISTRA-TIVA PARA ESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXIRRF - 114.00ISS - 54.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 15/12/2006 | 9.00 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS, QUANDO NO ENVIO DEDOCUMENTOS DESTA PREFEITURA PARA AS SECRETARIASDESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 15/12/2006 | 750.00 | 00003226211439 | ALEXANDRO FREITAS FIGUEIREDO | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O FORNECIMENTODA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 15/12/2006 | 720.00 | 07100763000153 | PEDRO PAULO FEITOSA DE ALBUQUERQUE | AQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA A MANUTENCAO DASCRECHES DESTE MUNICIPIO - PNAC.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ILUMINANDO O MUNICIPIO ILUMINAR NOSSO MUNIC | CONSTRUÇAO DE GINASIO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 15/12/2006 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARARECUPERACAO DE DESPESAS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA CONSTRACAO DE GINASIO DE ESPORTE POLIES-PORTIVO NESTA CIDADE. CONVENIO MINISTERIO DE ESPORTES/PMU. | 00282006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 15/12/2006 | 590.00 | 00544042000193 | JOSÉ CLETO GOMES PINTO | AQUISICAO DE PAES PARA O FORNECIMENTO DA MERENDAESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | CAPACITACAO DE SERVIDORES DA AREA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 15/12/2006 | 60.00 | 08778250000169 | CENTRO DE FORM. E TREIN. DE PROF. GOV.AN | PRESTACAO DE SERVICOS COM ALIMENTACAO PARA 04 PAR-TICIPANTES DE AGENTES LOCAIS DE VIGILANCIA EM SAU-DE - MOMENTO PRESENCIAL IV DO PROGRAMA PROFORMAR ,NO DIA 15/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 15/12/2006 | 70.00 | 00069065144404 | JOSÉ VILMAR MARQUES DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SUA MOTO YAMAHA YBR 125KPLACA MNM 6317/PB PARA DESLOCAMENTO DE INSTRUTORDE CURSO ESPECIALIZADO DE PINTURA EM TECIDO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, NO SITIOTIGRE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 15/12/2006 | 810.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA SETIMA PARCELA DO TERMODE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SO-CIAL CASA DA FAMILIA - PSCF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 15/12/2006 | 4500.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA SETIMA PARCELA DO TERMODE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SO-CIAL CASA DA FAMILIA - PSCF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 15/12/2006 | 189.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA SETIMA PARCELA DO TERMODE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SO-CIAL CASA DA FAMILIA - PSCF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 15/12/2006 | 1050.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA SETIMA PARCELA DO TERMODE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SO-CIAL CASA DA FAMILIA - PSCF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 15/12/2006 | 400.00 | 00544042000193 | JOSÉ CLETO GOMES PINTO | AQUISICAO DE PAES PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 15/12/2006 | 200.00 | 00006916220430 | CÍCERA MARIA DE SOUSA SILVA | REFERENTE A BOLSA ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA A-GENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 15/12/2006 | 200.00 | 00005337983458 | ELENICE MARIA DA CONCEÇÃO | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORANO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE NO -VEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 15/12/2006 | 65.00 | 00001214707416 | MARIA DE FÁTIMA ROSA DA SILVA | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 15/12/2006 | 65.00 | 00067424171453 | LUCIA MARIA DA SILVA | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 15/12/2006 | 65.00 | 00002065945427 | MARIA DO SOCORRO MIGUEL DA SILVA | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 15/12/2006 | 65.00 | 00003656013497 | LUZIA BATISTA DA SILVA | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 15/12/2006 | 65.00 | 00004982039488 | MARIA QUARESMA DA SILVA | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 15/12/2006 | 65.00 | 00012999198809 | MARLUCIA MARIA DA SILVA JOAQUIM | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 15/12/2006 | 65.00 | 00066030285491 | GISELIA FERNANDES VIEIRA | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 15/12/2006 | 65.00 | 00002142153429 | MARIA DANTAS VIEIRA SILVA | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 15/12/2006 | 65.00 | 00014777801810 | MARIA DE FATIMA DUARTE TRAJANO | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 15/12/2006 | 65.00 | 00003184725464 | MARIA DAS GRACAS VIEIRA | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 15/12/2006 | 65.00 | 00003227346494 | FRANCISCA DAS NEVES DE ARAUJO | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 15/12/2006 | 65.00 | 00004772161457 | MARIA DE OLIVEIRA GONCALVES PEREIRA | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 15/12/2006 | 65.00 | 00007180494461 | MARIA DOS REMEDIOS SOBREIRA | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 15/12/2006 | 65.00 | 00012475174897 | BERNADETE ALVES DUARTE DE ANDRADE | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 18/12/2006 | 216.00 | 00041480120553 | FRANCISCA TEREZA ALENCAR DE OLIVEIRA | DOACAO DE 04 PASSAGENS IDA E VOLTA PARA JOAO PES -SOA-PB PARA PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 18/12/2006 | 960.00 | 00041251458491 | VALDENORA BATISTA DA SILVA FERNANDES | PRESTACAO DE SERVICOS EM 64 HS. AULAS COMO INSTRU-TOR DO CURSO DE FABRICACAO DE SALGADOS E MASSAS ,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 18/12/2006 | 181.00 | 00063964040444 | MARIA DE FATIMA COSTA LOPES E OUTROS | DOACOES EM DINHEIRO PARA: COMPRA DE PASSAGEM PARACANINDE-CE, CONSULTA MEDICA, COMPRA DE ALIMENTOS ETRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOAS CARENTES. TERMOS DEDOACOES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 18/12/2006 | 207.00 | 00003966750422 | FRANCISCO SEVERINO PEDRO | PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITA NA CAMPINAGEM NO PATIO DO POSTO MEDICO DO CONJUNTO ANA -NIAS ALVES DE FIGUEIREDO, NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 18/12/2006 | 52.00 | 00063964643491 | FRANCISCO DANIEL VIEIRA | 02 DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 18/12/2006 | 1378.00 | 00069108595453 | GERALDO FERNANDES VIEIRA . | PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES ,REFRIGERANTES E AGUA MINERAL PARA CAMPANHAS DE: HIPERTENSO, DIABETE E HANSENIASE E PROGRAMA DE CAPA-CITACAO AO PESSOAL DE APOIO E GRUPO DE DIGITACAO ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 18/12/2006 | 54.00 | 08111420000157 | FRANCISCO MÁRCIO DUARTE - ME | AQUISICAO DE PRODUTOS PARA A MANUTENCAO DA SEDEDESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 19/12/2006 | 900.00 | 00016038746404 | WALTER MUNIZ DE BRITO FILHO | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ARQUITETURA (PROJETOS DE ARQUITETURA E URBANISMO), REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 19.12.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 19/12/2006 | 450.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | LOCACAO DE UM SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE USODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 19.12.2006.ISS - 23.50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 19/12/2006 | 768.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DESTA PREFEI-TURA, NO DIARIO OFICIAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 19.12.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 19/12/2006 | 650.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO EACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 19.12.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | PAGAMENTO DE DIVIDA COM SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 19/12/2006 | 5302.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PARCELAMENTO DE DEBITO COM A SAELPA DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA EM IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. DESCONTO AUTOMATICO NA CONTADO ICS, Nº 10.536-8 EM 19.12.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 19/12/2006 | 600.00 | 12648820000173 | EMCATEM - EMPRESA DE CADAST. E ASSESORIA LTDA. | PRESTACAO DE SERVICOS DE SESSAO DE DIREITOS DE USOE MANUTENCAO DO SISTEMA SIMATRIN DE IPTU, TLL/ISSQN, DIVIDA ATIVA, FISCALIZACAO E OUTRAS TAXAS PRES-TADAS POR ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 19/12/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DEMUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 19.12.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 19/12/2006 | 72.50 | 00055298095100 | MARIA APARECIDA DA FONSECA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS EM REPOSICAO DAGUA PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALJOAO ADRIANO PEREIRA, NO SITIO CRUZ, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 19/12/2006 | 82.50 | 00003353452478 | MARLUCE CRUZ DO NASCIMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS EM REPOSICAO DAGUA PARA AE.M.E.F. OZORIO CRUZ DO NASCIMENTO, NO SITIO JOAOFERREIRA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 19/12/2006 | 220.00 | 00058909206420 | MARIA MARILEUZA DA SILVA NASCIMENTO | DIARIAS E PASSAGENS PARA PARTICIPACAO NO CURSO DEFORMACAO DE TUTORES PRO-LETRAMENTO NA CIDADE DE A-LAGOA GRANDE, NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO/2006.XX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 19/12/2006 | 331.50 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, ONIBUS, PLACA-KVJ 7140 DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAA (AGENTES AMBIENTAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 19/12/2006 | 2916.06 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA NONA PARCELA DO TERMO DEPARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AMBIENTAL DE GESTAO URBANA -PAGU (2ª QUINZENA DE NOVEM -BRO/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAA (AGENTES AMBIENTAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 19/12/2006 | 7914.26 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA NONA PARCELA DO TERMO DEPARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AMBIENTAL DE GESTAO URBANA-PAGU (1ª QUINZENA DE NOVEMBRODE 2006). | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 19/12/2006 | 4784.30 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO DAGUA EM IMOVEIS DE FUNCIONAMENTOPUBLICO DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXDESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 19.12.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 19/12/2006 | 770.00 | 00009381291802 | GERALDO BALTAZAR DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA, NALIMPEZA DO CONJUNTO FREI DAMIAO,NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 19/12/2006 | 82.50 | 00020367023415 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA NAREPOSICAO DE AREIA PARA OS CANTEIROS NO CENTRO DESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 19/12/2006 | 1035.00 | 02444935000192 | ASSOCIAÇÃO DE APÔIO A SAÚDE E AO SOCIAL - AASS | REPASSE EM FAVOR DA ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE EAO SOCIAL - AASS PELA ASSISTENCIA PERMANENTE ASPESSOAS ORIUNDAS DESTE MUNICIPIO, NAS AREAS DE SAUDE (ENCAMINHAMENTO, ACOMPANHAMENTO) E NOS TRABA -LHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL. DESCONTO AUTOMATICO NACONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 19.12.2006.ISS - 31.05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 19/12/2006 | 615.30 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | REPASSE EM FAVOR DA BEMFAM PARA EXECUCAO DE ATIVI-DADES EDUCATIVA E DE ASSISTENCIA EM SAUDE REPRODU-TIVA/PLANEJAMENTO FAMILIAR E DE PROMOCOES DA SAUDEDA POPULACAO. DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS,Nº 10.536-8 EM 19.12.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 19/12/2006 | 3594.77 | 00530493000171 | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAU | DEVOLUCAO DE SALDO NAO UTILIZADO, A DIRETORIA EXE-CUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE, DESTINADO A A-QUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DOCONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA Nº 1699/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 19/12/2006 | 900.00 | 00075308789487 | FLAVIANA LEITE DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVO A 60HS. AULAS TRABALHADAS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURAOFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0004477 | 19/12/2006 | 429.80 | 03257423000180 | MARCONE ALMEIDA DANTAS | PRESTACAO DE SERVICOS DE XEROX PARA O PROGRAMA DOINDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXISS - 12.89 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 19/12/2006 | 150.00 | 00005041338450 | VALERIA PINHEIRO DANTAS | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIRDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR SER PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | APOIO AO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0004481 | 19/12/2006 | 422.10 | 03257423000180 | MARCONE ALMEIDA DANTAS | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZA-DA-IGD, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 20/12/2006 | 380.00 | 00005454035459 | FABIO EVALDO SANTANA MARCOS | PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR NO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFEREN-TE AOS MESES DE: OUTUBRO E NOVEMBRO/2006.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 20/12/2006 | 220.00 | 00071381384404 | VALDERI JOAO DE ANDRADE | PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA, NO ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILPETI, REFERENTE AOS MESES DE: OUTUBRO E NOVEMBRO /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 20/12/2006 | 700.00 | 00076822400400 | MARIA IEDA CARLOS EUCLIDES FERNANDES | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSCOMO INSTRUTORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AOS MESES DE: OUTU-BRO E NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 20/12/2006 | 700.00 | 00066030692453 | MARIA NEURIAN DE QUEIROZ VALDIVINO | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSCOMO INSTRUTORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AOS MESES DE: OUTU-BRO E NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 20/12/2006 | 11900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAU-DE DO PACS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 910.18SAL.FAM. - 638.10CONT. SINDICAL -170.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 20/12/2006 | 11900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAU-DE DO PACS, REFERENTE AO 13º SALARIO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 910.18 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 20/12/2006 | 1321.24 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 20.12.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 20/12/2006 | 4663.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENCAO DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 20.12.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 21/12/2006 | 70.44 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FEP, Nº 6.393-2 EM 20.12.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ILUMINANDO O MUNICIPIO ILUMINAR NOSSO MUNIC | CONSTRUÇAO DE GINASIO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 21/12/2006 | 812.28 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL DE UMA QUADRA DE TERRA EM ZONA URBANA, DESTA CIDADE, LOCALIZADA NO AL-TO DOS BARBOSA, BAIRRO SAO JOSE, MEDINDO 5.335M2PARA CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO. CONTRA -PARTIDA DESTA PREFEITURA, NO CONVENIO FIRMADO COMO MINISTERIO DO ESPORTE. | 00282006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 21/12/2006 | 102.00 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | REPASSE DE NUMERARIO DO PAB/PMU EM FAVOR DO APASEUPARA PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 21/12/2006 | 80.00 | 00075308517487 | DR. PAULO GONÇALVES DOS SANTOS | REALIZACAO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO EM MARIADO CARMO D.NASCIMENTO QUE E PESSOA CARENTE. TERMODE DOACAO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL-PSBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 21/12/2006 | 14514.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA OITAVA PARCELA DO TERMODE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DESAUDE BUCAL DA FAMILIA - PSBF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 21/12/2006 | 47790.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA SETIMA PARCELA DO TERMODE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA-PSF (MEDICOS, ENFERMEIRO E AUXILIARES). | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 21/12/2006 | 11606.84 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA SETIMA PARCELA DO TERMODE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SO-CIAL DE AUXILIO A SAUDE-PSA (PRODUTIVIDADE).XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 21/12/2006 | 2448.00 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PE. MANOEL VIEIRA DA COSTA | REPASSE DE NUMERARIO DO PAB/PMU EM FAVOR DA ASSOCIACAO BENEFICENTE PE. MANOEL VIEIRA DA COSTA, RELA-TIVO AOS SERVICOS PRESTADOS POR ESTA PRESTADORA DESERVICOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITO DE SOJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 21/12/2006 | 60.00 | 06150889000170 | FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO | PRESTACAO DE SERVICOS EM INSTALACAO DE UM CONJUNTODE SELO DE VEDACAO IV NA USINA DE PROCESSAMENTO DELEITE DE SOJA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 22/12/2006 | 67.10 | 00001531165443 | RAIMUNDA SANTANA DA SILVA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CA-RENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 22/12/2006 | 5894.10 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA QUINTA PARCELA DO TERMODE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SO-CIAL DE AUXILIO A SAUDE - PSA (2).XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 22/12/2006 | 80.00 | 00040597253404 | DR. HEIDER LOPES DE SOUZA | PRESTACAO DE SERVICOS EM NEUROLOGIA REALIZADO EMMARIA DO SOCORRO DA SILVA QUE E PESSOA CARENTE.TERMO DE DOACAO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 22/12/2006 | 175.00 | 00039729737568 | JOSÉ IVONILDO BARBOSA | PRESTACAO DE SERVICOS EM PINTURA DE FAIXAS PARA ACAMPANHA DE HANSENIASE, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004510 | 22/12/2006 | 246.60 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, AMBULANCIA DOBLO,PLACA MNY 2148/PB DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTESDOS POSTOS MEDICOS.NOTA FISCAL Nº 1903. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004511 | 22/12/2006 | 331.54 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, FIAT UNO MILLE ,PLACA MNB 7722/PB DO TRANSPORTE DE EQUIPE DO PSF..NOTA FISCAL Nº 1903. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004512 | 22/12/2006 | 87.68 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, FIAT UNO MILLE ,PLACA MNB 7742/PB DO TRANSPORTE DE EQUIPE DO PSF..NOTA FISCAL Nº 1903. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004513 | 22/12/2006 | 117.82 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, FIAT UNO MILLE ,PLACA MNB 7662/PB DO TRANSPORTE DE EQUIPE DO PSF..NOTA FISCAL Nº 1903. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004514 | 22/12/2006 | 52.06 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, FIAT UNO MILLE ,PLACA MNF 5105/PB DO TRANSPORTE DE EQUIPE DO PSF..NOTA FISCAL Nº 1903. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004516 | 22/12/2006 | 245.76 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, AMBULANCIA DU-CATO,PLACA MNY 4628 DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOEN-TES DOS POSTOS MEDICOS.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 22/12/2006 | 70.00 | 00003624393464 | FABIANO SENA DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSERTOS DE TVS DAS CRE-CHES DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 22/12/2006 | 7434.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA QUINTA PARCELA DO TERMODE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SO-CIAL DE EDUCJACAO - PSE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004517 | 22/12/2006 | 576.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, ONIBUS, PLACA-KVJ 7140 DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006.NOTA FISCALNº 1903. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 22/12/2006 | 1100.00 | 00064553787415 | JOSÉ IDEMAR DA COSTA | PRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUCAO E RECUPERACAO DECALCAMENTO E ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE-DE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 22/12/2006 | 800.00 | 00025700823845 | FRANCIEDSON NUNES PINHEIRO | PRESTACAO DE SERVICOS NA PODACAO DE ARVORES EM DI-VERSAS RUAS DESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 22/12/2006 | 43.00 | 40771628000105 | L. F. DE OLIVEIRA | AQUISICAO DE PECA PARA MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, CACAMBA, PLACA CBS 8185 DO TRANSPORTEA SERVICOS DA LIMPEZA PUBLICA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO DEP. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 22/12/2006 | 55.00 | 03318217000132 | CASA DA GRAXA LTDA. | AQUISICAO DE PECA PARA MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND DE SERVI -COS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA EM CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004515 | 22/12/2006 | 211.20 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, F4000, PLACA -MNL 3413 DO TRANSPORTE A SERVICOS DE JARDINAMENTOE URBANIZACAO E MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO DEP. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004518 | 22/12/2006 | 76.80 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, TRATOR AGRICO-LA NEW HOLLAND DE ATENDIMENTO A PEQUENOS AGRICULTORES EM CORTE DE TERRAS PARA O PLANTIO DE CULTURAS.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006.NOTA FISCALNº 1903. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004519 | 22/12/2006 | 96.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, CACAMBA, PLACABLG 5580 DO TRANSPORTE A SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006.NOTA FISCALNº 1903. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004520 | 22/12/2006 | 211.20 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, CACAMBA, PLACACBS 8185 DO TRANSPORTE A SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006.NOTA FISCALNº 1903. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 22/12/2006 | 2.78 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ITR, Nº 4.905-0 EM 22.12.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 22/12/2006 | 67.00 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS, QUANDO NO ENVIO DEDOCUMENTOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 26/12/2006 | 300.00 | 00018200389472 | ALBERTO DA SILVA AMORIN | PRESTACAO DE SERVICOS COMO ATENDENTE NA CASA DE A-POIO DE PESSOAS ORIUNDAS DESTE MUNICIPIO EM JOAOPESSOA QUE PROCURAM TRATAMENTO DE SAUDE.XXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 26.12.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 26/12/2006 | 80.00 | 00002292305470 | DR. RADAMÉS VIEIRA DINIZ | REALIZACAO DE UM TESTE ERGOMETRICO REALIZADO NAPACIENTE FRANCISCA MARIA VIDERES MOREIRA QUE E PESSOA CARENTE.TERMO DE DOACAO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 26/12/2006 | 100.00 | 00075308517487 | DR. PAULO GONÇALVES DOS SANTOS | CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO VICENTE DE SOUSA QUE E PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 26/12/2006 | 60.00 | 00002534383493 | FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PES-SOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 26/12/2006 | 1131.00 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA OS CURSOS DE MANICUREE CABELEREIRO, OFERECIDOS PELO PROGRAMA DE ATENCAOINTEGRAL A FAMILIA-PAIF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 26/12/2006 | 1823.25 | 00076882772487 | ANTONIO REGINALDO DE QUEIROGA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CURSO DEARTECULINARIA E FABRICACAO DE MASSAS E SALGADOS, OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMI-LIA-PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 26/12/2006 | 447.20 | 09198870000191 | FRANCISCA CLEMENTINA DOS SANTOS DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 26/12/2006 | 673.50 | 03220287000153 | HERLEIYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS PARA A MANUTENCAO DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0004530 | 26/12/2006 | 240.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 2400 FOLHE -TOS EDUCATIVOS PARA O CADASTRO UNICO, ATRAVES DOPROGRAMA DE INDECE DE GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 26/12/2006 | 250.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA TOMOCENTRO LTDA. | EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO, REALIZADA NA PESSOA DE RISOMAR ALVES DA SILVA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCHEQUE Nº 046001CONTA Nº 3000990-6DATA: 29.12.2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 27/12/2006 | 174.00 | 00028970191828 | FRANCISCA MARIA PEREIRA E OUTROS | DOACOES EM DINHEIRO PARA: QUITACAO DE ENERGIA ELE-TRICA, COMPRA DE ALIMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDEDE PESSOAS CARENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 27/12/2006 | 100.00 | 00036078964372 | JOSEFA MARIA DE LIMA CARTAXO | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PES-SOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 27/12/2006 | 404.10 | 07383945000189 | ANTONIO FRANCISCO DA COSTA NETO | AQUISICAO DE PAES E BISCOITOS PARA A MANUTENCAO DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETIXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 27/12/2006 | 350.00 | 00004610434407 | ALDIONE LEONCIO DE ALMEIDA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA), REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 27/12/2006 | 350.00 | 00005124959479 | ANTONIO MADSON DE LIMA CARTAXO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA), REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 27/12/2006 | 350.00 | 00077451554104 | MARTINS ALENCAR | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA), REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 27/12/2006 | 350.00 | 00003929247496 | ANTONIO PESSOA GONZAGA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA), REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 27/12/2006 | 350.00 | 00075307910444 | SERGIO JOSE MENDES ROSENO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA), REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 27/12/2006 | 350.00 | 00002807169406 | FRANCIVALDO VIEIRA DE QUEIROGA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA), REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 27/12/2006 | 350.00 | 00004245613440 | JOSE HERACLES S. DE ANDRADE | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA), REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 27/12/2006 | 350.00 | 00005871401430 | JOSE GOMES NETO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA), REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 27/12/2006 | 350.00 | 00004572885400 | FRANCISCO IVANILSON GONZAGA DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA), REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 27/12/2006 | 2276.80 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA NOS POSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 27/12/2006 | 41.00 | 08111420000157 | FRANCISCO MÁRCIO DUARTE - ME | AQUISICAO DE PRODUTOS PARA A MANUTENCAO DA SEDEDESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 27/12/2006 | 30.00 | 00011234040468 | GENIVAL RODRIGUES DE LIRA | REFERENTE A TITULO DE CONTRIBUICAO PARA A 10ª DELEGACIA DE SERVICO MILITAR SEDIADA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 27/12/2006 | 1200.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RÁDIO CAJAZEIRAS LTDA. | PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACOES DE NOTAS, MA-TERIAS, AVISOS E EDITAIS PARA ESTA PREFEITURA, RE-FERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 27.12.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 27/12/2006 | 520.00 | 00033931844404 | MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA FLORIANO PEIXOTO, S/N DE FUNCIONAMENTO DO PELOTAO DA POLICIA MILITAR NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DESETEMBRO E OUTUBRO/2006.CHEQUE Nº 851569CONTA Nº 10.536-8DATA: 27.12.2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO DEP. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 27/12/2006 | 26.00 | 00002658153473 | LUIZ GONZAGA DA FONSECA JUNIOR | DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRA-ESTRUTURA, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOARESOLVER ASSUNTOS DA MESMA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | URBANIZAÇÃO DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 27/12/2006 | 97.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA | ART DO PROJETO DE CONSTRUCAO DE PRACA DE ALIMENTA-CAO E SEIS QUIOSQUES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CON-TRAPARTIDA DA P.M.U. NO CONTRATO DE REPASSE Nº 0200944-33/2006/MINISTERIO DO TURISMO/CAIXA. | 00302006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | URBANIZAÇÃO DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 27/12/2006 | 28.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA | ART DO PROJETO DE CONSTRUCAO DE PORTAL TURISTICO ,NA ENTRADA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONTRAPARTIDADA P.M.U. NO CONTRATO DE REPASSE Nº 0200944-33/06/MINISTERIO DO TURISMO/CAIXA. | 00292006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | CONSTRUÇAO DE PRAÇA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 27/12/2006 | 97.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA | ART DO PROJETO DE CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS ,NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONTRAPARTIDA DESTA PRE -FEITURA. NO CONTRATO DE REPASSE Nº 0197215-33/2006MINISTERIO DO TURISMO/CAIXA. | 00312006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ILUMINANDO O MUNICIPIO ILUMINAR NOSSO MUNIC | CONSTRUÇAO DE GINASIO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 27/12/2006 | 812.28 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | CUSTAS CARTORIAIS NO REGISTRO DE UMA QUADRA DE TERRA EM ZONA URBANA DESTA CIDADE, MEDINDO UMA AREATOTAL DE 5.335M2 PARA CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO. CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA NO CONVENIO COM O MINISTERIO DO ESPORTE. | 00282006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 27/12/2006 | 1404.00 | 00003226211439 | ALEXANDRO FREITAS FIGUEIREDO | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENCAODAS CRECHES DESTE MUNICIPIO - PNAC.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 27/12/2006 | 1250.00 | 00076882772487 | ANTONIO REGINALDO DE QUEIROGA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FORNECI -MENTO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 28/12/2006 | 19545.79 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | TRANSFERENCIA PARA A JUNTA DE CONCILIACAO E JULGA-MENTO, REFERENTE A IDENIZACOES TRABALHISTAS, CON -FORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT EM FAVOR DO RECLAMANTE VICENTE JOSE DE MARY NETO E OUTROS. DESCONTOAUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 28.12.06 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 28/12/2006 | 26.41 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA CEX, Nº 13.167-9 EM 28.12.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 28/12/2006 | 2.02 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA ICMS DESON, Nº 283.143-0 EM 28.12.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 28/12/2006 | 976.44 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 28.12.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 28/12/2006 | 3446.28 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENCAO DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 28.12.2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 28/12/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE-ELETIVOS, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 616.02IRRF - 1.161.43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 28/12/2006 | 2499.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGEN -TES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 28/12/2006 | 2499.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGEN -TES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS, REFERENTE AO13º SALARIO DO ANO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 28/12/2006 | 26.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | DIARIA DE MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOA0 PESSOA-PB, NO TRANSPORTE DE PESSOA DOENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 28/12/2006 | 50.00 | 05984563000185 | AUTO POSTO NOVA ESPERANCA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, AMBULANCIA DOBLO,PLACA MNY 2148/PB DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTESDOS POSTOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 28/12/2006 | 400.00 | 00078573718404 | RISIA MARIA DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DA REVISAO E AVALIACAO SOCIAL DOS BENEFICIOS DA PRESTACAO CONTI-NUADA - 5ª ETAPA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0004552 | 28/12/2006 | 270.00 | 03257423000180 | MARCONE ALMEIDA DANTAS | PRESTACAO DE SERVICOS DE XEROX PARA REALIZACAO DAREVISAO E AVALIACAO SOCIAL DOS BENEFICIOS DE PRES-TACAO CONTINUADA - 5ª ETAPA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 28/12/2006 | 1550.00 | 00270980000142 | JOAO ARAUJO DE MOURA | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 28/12/2006 | 130.00 | 00069065144404 | JOSÉ VILMAR MARQUES DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, MOTO YAMAHA YBR 125K, PLACA MNM 6317/PB, NOTRANSPORTE PARA REALIZACAO DA REVISAO E AVALIACAOSOCIAL DOS BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA - 5ªETAPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 29/12/2006 | 5375.00 | 00004980073409 | MARIA DO SOCORRO P. MESQUITA E OUTROS | REPASSE DA BOLSA CRIANCA CIDADA INSCRITA NO PETI -PROGRAMA DE ERRACIDACAO DO TRABALHO INFANTIL QUETEM POR OBJETIVO, RETIRAR AS CRIANCAS E ADOLESCEN-TES DE 07 A 14 ANOS DO TRABALHO QUE COLOCA EM RIS-CO A SAUDE E A SEGURANCA DAS MESMAS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. CONTA: 15670-1 DATA: 29.12.2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 29/12/2006 | 100.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, AMBULANCIA DU-CATO, PLACA MNY 4628/PB DO TRANSPORTE DE PESSOASDOENTES DOS POSTOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 29/12/2006 | 26.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOTRANSPORTE DE PESSOA DOENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 29/12/2006 | 2261.67 | 12983318000119 | ANA MARIA DANTAS DA FONSECA | AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PARA A MANUTENCAODAS CRECHES DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0004568 | 29/12/2006 | 6816.40 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FORNECI -MENTO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 31/12/2006 | 414.28 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A ESTORNO DE RECEITA REFERENTA CONTABILIZACAO FEITA A MAIOR NA CONTA 9.319-X DOCONVENIO COM A FUNASA REFERENTE A RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS NO MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 31/12/2006 | 1089.37 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A ESTORNO DE RECEITA REFERENTA CONTABILIZACAO FEITA A MAIOR NA CONTA 9.370-X DOCONVENIO COM A FUNASA REFERENTE A RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS NO MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 20/09/2023